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Reunião de Análise Crítica dos Processos Corporativos – 2015

Ciclo 2014

Data: 10/04/2015 Horário: 09:00 hLocal: Sala 7 – Bloco A (subsolo)

Sistema de Gestão Integrada

Processo para avaliar a eficácia e eficiência do SGI, proporcionando

melhoria significativa no desempenho das atividades.

Análise Crítica pela Direção

NBR ISO 9001 – há preocupação e busca contínua da melhoria em atender as

necessidades do cliente, a qualidade do produto e da gestão do negócio.

NBR ISO/IEC 17025 – o laboratório é capaz de reproduzir resultados tecnicamente válidos,

portanto tem competência reconhecida.


CNEN NN 1.16 – garantir a qualidade de itens importantes para a segurança

(estruturas, sistemas e componentes) das usinas nucleoelétricas e outras instalações (nucleares, radiativas e rejeito radioativo).


� Duas reuniões anteriores com RDs e Gestores (30 e 31/03)

� Processos corporativos que precisam melhorias operacionais e táticas, não necessitando decisão ou definição de

estratégia pela Alta Direção:

“Melhoria Contínua”, “Análise Crítica”e “T&D”.


Problema específico identificado no processo de Aquisição

� Disponibilizar recursos para investimento emferramentas de trabalho, na forma de aplicações desoftware, para automatizar os setores de importação(GIE) e contratos (GCC): SM-IPN-00094-2012;,

� Disponibilizar recursos para implantação de sistemapara rastreamento automático de processos(software e hardware): SM-IPN-00096-2012.


Processo de Auditoria

� Parceria ente IPEN e CDTN para auditorias Internas;

� Definição da designação ou não de auditordedicado;

� Política de motivação e reconhecimento da equipede auditores.


Processo Comercial

� Propor o desenvolvimento de software próprio parao levantamento de custos dos radiofármacos doIPEN. Ação em andamento: a Diretoria dePlanejamento e Gestão está realizando estudos deviabilidade para a aquisição de software tipo ERPou SAP para o IPEN.

� Maior apoio em sistemas informatizados: IPENFAT,SGCR, CUSTOS e desenvolvimento de novossistemas.


Processo Comercial

� Recursos para a pesquisa de satisfação dosclientes, valor aproximado de R$ 45.000,00. Todosos clientes.

� Propor a inclusão no próximo concurso público de,pelo menos, um funcionário público, para trabalharna GCL.


Processo Desenvolvimento de Sistemas

� Rever a questão orçamentária para a área de TI para a continuidade da prestação dos serviços no Processo Corporativo Gestão da Informação na estrutura do IPEN, principalmente na questão da manutenção dos sistemas legados.



Proposta:� Contratação emergencial de uma empresa para a

manutenção dos sistemas administrativos quemantenha um profissional tempo integral parasuporte em demandas corretivas e evolutivas;

� Contratação de empresa para desenvolvimento emanutenção (legados) de sistemas paraatendimento das demandas da instituição;

� Aquisição de um sistema para a substituição dossistemas administrativos;



Proposta:

� Aquisição de um sistema gestão tipo ERP paraintegração de grande parte da instituição, incluiadministração e produção.

� Rever a questão orçamentaria para a área de TI paraa continuidade da prestação dos serviços noProcesso Corporativo Gestão da Informação naestrutura do IPEN.



Processo Redes e Suporte

� Aquisição do motogerador

Processo RadioproteçãoA constatação da auditoria interna da não evidência darealização do exercício simulado de emergência uma vezpor ano em pelo menos em uma das instalações, estimuloua revisão do Plano de Emergência Radiológica (PER), poisexiste o entendimento que esse simulado é de extremaimportância e deve ser realizado em todas as instalações,independentemente de ser ou não radiativa ou nuclear, poisexiste uma série de outros agentes perigosos, conformelevantamento das atividades de riscos. Diante disso,também surgiu a necessidade de reativar e aprimorar olevantamento dos acidentes e incidentes de uma formageral e iniciar os referentes aos desvios ocorridos duranteas atividades com material radioativo ou equipamentosemissores de radiação, solicitamos que seja encaminhadoos seguintes pontos:


Processo Radioproteção

� Uma ampla divulgação e solicitação documprimento do Plano de Emergência Radiológica;

� Solicitação de análise das sugestões encaminhadaspelo grupo de levantamento das atividades de risco,e, se necessário, do cumprimento dos itensapontados;



� Provir meios para incorporação de uma equipe paraatendimento das necessidades do laboratório dedescontaminação, bem como atendimento deemergenciais que visam harmonizar as funçõesvitais do paciente traumatizado, até que receba osrecursos hospitalares adequados básicos àradioacidentados;



� Aprovação das determinações para a divulgaçãodos acidentes e incidentes de uma forma geral edos desvios ocorridos durante a manipulação dematerial radioativo, com o intuito de registrar asocorrências dos trabalhadores e da contaminação eexposição sofridas pelos IOE;



� Contratação de uma empresa para a realização deum PPRA, tendo em vista que o Levantamento dosriscos nas áreas realizado atualmente não contacom equipamentos de medição de análise de riscoambiental nem de uma equipe com a formaçãoexigida legalmente;

� Discutir amplamente os afastamentos dasatividades em áreas controladas pelaRadioproteção, uma vez que estas estão ocorrendosem embasamento técnico.



Requisitos regulamentares

� Formalizar um responsável pela gestão doprocesso de “Requisitos Regulamentares”.

� Atualizar, com urgência, os documentoscorporativos que atendem a CNEN IN 001/94: PER(05/11/2007), PPF (19/06/2008), PPI (28/01/2009) e PR(19/11/2002).


Sistemas de Gestão

� Inserção, manutenção ou não de laboratórios /escopos no SGI.

� Qual será a política para Sistema de Gestão noIPEN para os próximos anos.


Política da Qualidade do IPENO IPEN se compromete a desenvolver, fornecer e

garantir a qualidade dos produtos e serviços, buscando a satisfação dos clientes e partes interessadas, visando a

excelência e a melhoria contínua em seus processos, em conformidade com os requisitos legais e regulamentares

aplicáveis e valorizando os servidores.

O IPEN cumpre seus compromissos por intermédio de um Sistema de Gestão da Qualidade baseado nas normas de

conformidade NBR ISO 9001, NBR ISO/IEC 17025 e CNEN NN 1.16.

A Alta Direção demonstra aderência a essa Política por meio do envolvimento de suas lideranças e com a provisão de recursos necessários para garantir a eficácia do sistema de gestão da

qualidade da instituição.01/10/2013


Gestão Ambiental

� Atendimento ao TAC – IBAMA� Implantado:

� Programa de Monitoramento de CompostosQuímicos estáveis:� Efluentes - “a liberação de efluentes líquidos do

IPEN não está ocasionando impacto ambientalno meio ambiente circunvizinho”.

� Água subterrânea - “Não foram obtidosresultados acima dos limites de detecção paranitrito e fosfato.


Gestão Ambiental

� Programa de Gerenciamento de ResíduosQuímicos não radioativos – PGR-C:� Relatório do ciclo 2011-2012 - “resíduos

gerados e coletados no IPEN no ano de 2012,totalizaram 6.240kg. O custo dos serviços deembalagem, transporte, incineração, tratamentoe destinação final no ano de 2012 foi de R$49.500,00”.

� existem alguns itens em fase de identificação.� Unidade Central de Resíduos no IPEN


Gestão Ambiental

� Programa de Gestão dos Resíduos de Serviçosde Saúde:� Relatório do ciclo 2013 enviado ao IBAMA: CR,

CB, CQMA, CTR, CRPq e CLA.

� Programa de Gerenciamento de RejeitosRadioativos:� Relatório do ciclo 2013 enviado ao IBAMA –

100% da demanda atendida (tratamento earmazenamento)


Gestão Ambiental

� Programa de Monitoração Radiológica Ambiental� Relatório do ciclo 2012 – “Todos os resultados

obtidos até o momento confirmam que aliberação dos efluentes radioativos líquidos egasosos provenientes da operação normal dasinstalações nucleares e radioativas do IPENestá sendo devidamente controlada” e “oimpacto radiológico provocado pelo conjuntode liberações líquidas e gasosas de materialradioativo de todas as instalações do IPEN foidesprezível, quando comparado com os limitesrecomendados pela norma vigente no país.


Gestão Ambiental

� Sistematizar o processo de obtenção emanutenção das autorizações junto aos órgãosregulatórios


Gestão Ambiental� Em adequação / implantação:

� Cláusula 4:� §1º Adequar as estruturas onde estão alocados

os motogeradores� §3º Adequar os tanques de estocagem de

produtos químico e combustível� §4º Apresentar projeto de adequação dos tanques

de coleta de rejeitos líquidos e/ou medidas decontrole


Gestão Ambiental� Em adequação / implantação:

� Cláusula 5:� §1º Medir e avaliar o impacto das emissões

atmosféricas� §2º Adequar as estruturas (almoxarifados) para o

armazenamento provisório dos insumos eprodutos químicos

� §3º Apresentar projeto para construção de umacentral de armazenamento de resíduos nãoradioativos (líquidos e sólidos)

� §4º Reavaliar e redefinir os pontos demonitoramento ambiental (água subterrânea e ar)


Missão do IPEN

Nosso compromisso é com a melhoria daqualidade de vida da população brasileira,

produzindo conhecimentos científicos, desenvolvendo tecnologias, gerando produtos e serviços

e formando recursos humanos nas áreas nuclear e correlatas.

(2001)


Visão do IPEN

Ser uma referência nacional e internacional de excelência na Pesquisa,

Desenvolvimento, Ensino e Produção e na criação de novas oportunidades em ciência e tecnologia nas áreas de atuação institucional

para o bem estar social, sempre comprometido com o desenvolvimento

sustentável do país.

Plano Diretor 2011-2020 (Jul/Ago 2011)

Grata pela Atenção!!

Tereza C Salvetti – DPG/ CQUAL

Ramal - 9031


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