SAP SD - Dicas de Configurações - Localização Brasil

8/17/2019 SAP SD - Dicas de Configurações - Localização Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/sap-sd-dicas-de-configuracoes-localizacao-brasil 1/313

ECC 6.0LocalizaçãoBrasil

Vendas e Distribuição

WORKSO!



"uncionalidades R#$ % Localização

R#$R#$Client # Ser&er Client # Ser&er

'B'!#('B'!#(

")")"inancial"inancial'ccountin*'ccountin*

COCOControllin*Controllin*

'+'+"i,ed 'ssets"i,ed 'ssets

+*-t.+*-t.

!S!S!roect!roectS/ste-S/ste-

W"W"Wor1lo2Wor1lo2

)S)S)ndustr/)ndustr/

SolutionsSolutions

+++++aterials+aterials

+*-t.+*-t.

RRu-anu-an

ResourcesResources

SDSDSales 3Sales 3DistributionDistribution

!!!!!roduction!roduction!lannin*!lannin*

4+4+4ualit/4ualit/

+ana*e5+ana*e5-ent-ent !+!+

!lant +ain5!lant +ain5tenancetenance



'bran*ncia de Le*islaç7es

"ederal

Estadual 8 Base Estado de São !aulo 9

+unici:al

Con&nios

)nternacional % E,:ortação # )-:ortação

B'SE S!........



!rocessos!rocessos

de ;e*<ciode ;e*<cio

' =Localização Brasil>

So-at<rio de ati&idades .....

!ara-etrizaç7esEs:ec?1icas

':licaç7es#"unç7es

Es:ec?1icas

De1inição

!rocedi-entos

Estrutura Or*anizac.

Es:ec?1ica



• O ue o S'! não atende....G

• 4ual o conHeci-ento 8 Co-:ro&ado 9 de Localização Brasileira daconsultoria e dos consultores ue estão i-:le-entando o S'!...G

• 4uais os custos de Desen&ol&i-ento no S'! das 1uncionalidades ue oS'! não atende...G

• 4ual a lon*e&idade da e-:resa do Outro So1t2are e- relação ao S'!.G

• 4ual a tecnolo*ia utilizada :ela e-:resa do Outro So1t2are F co-:at?&elco- o S'! F atual...G

• 4ual a ca:acidade e 1le,ibilidade da e-:resa do Outro So1t2are :araatender as necessidades da nossa le*islação....G

• 4uais os Custos de +anutenção no S'! e co- o Outro So1t2are

Decisão % S'! Outro So1t2are



ConteIdo do WORKSO!

);RODAJO

ESRAAR' OR';)M'C)O;'L

;O' ")SC'L DE S'ND'

C'R'CERNS)C'S ")SC')S

D'DOS +ESRE

A+ !ROCESSO DE VE;D'S

OAROS !ROCESSOS DE

VE;D'S

A+ ;OVO DOCA+E;O DE

VE;D'S

D)VER;C)'S ")SC')S

DEVOLAJPES

C'SOS ES!EC)')S

R';S"ER;C)' E;RE

CE;ROS

CO;D))O; B'SED ' 5 CB



)-:ostos Su:ortados :elo Siste-a

)!) )C+S

)SS

!)S

Co1ins )-:osto de Renda

);SS

)-:osto de )-:ortação

!er-ite a criação de outros ti:os de )-:ostos



)-:ostos Situaç7es es:ec?1icas

Substituição ribut@ria

Monas "rancas

Monas de Li&re Co-Frcio

Descontos 8 Se- inter1erncias nas

bases de C@lculo 9

Reduç7es de Base de C@lculo

)-:ostos Sobre "rete



O !rocesso de Vendas

O vendedor registraO vendedor registraa necessidade dea necessidade decompra do cliente.compra do cliente.

O usuário da área deO usuário da área deexpedição determinaexpedição determinaa mercadoria quea mercadoria queserá fornecida aoserá fornecida ao

cliente com base nacliente com base nadisponibilidade.disponibilidade.

A confirmação física e A confirmação física eseparação da mercadoriaseparação da mercadoriasão realizados com base nasão realizados com base nasolicitação da área desolicitação da área de

expedição.expedição.

Após confirmada a Após confirmada apossibilidade depossibilidade deentrega o usuárioentrega o usuárioda área de expediçãoda área de expedição

registra a baixa deregistra a baixa deestoque e efetua oestoque e efetua ofaturamento.faturamento.

!esse momento!esse momentoa !ota "iscala !ota "iscalserá impressaserá impressapara acompan#ar para acompan#ar a mercadoria.a mercadoria.

;";"

$om a mercadoria separada$om a mercadoria separadaembalada e respectiva !"embalada e respectiva !"impressa a entrega % efetuada.impressa a entrega % efetuada.

A venda % informada ao A venda % informada aoo setor financeiro contas ao setor financeiro contas areceber que efetuará areceber que efetuará acobrança e posterior cobrança e posterior recebimento do din#eiro.recebimento do din#eiro.



Docu-entos de Vendas no R#$

Orde- deOrde- deVendasVendas

SDSD

A área comercial A área comercialou departamentoou departamentode vendas.de vendas.

Docu-entoDocu-entoCont@bilCont@bil

")")+o&i-ento de+o&i-ento de

+ercadoria+ercadoria

++++

Re-essaRe-essa

SDSD

A área de A área deexpedição.expedição.

A administração A administraçãode estoques.de estoques.

;";"i-:ressai-:ressa

;" de Sa?da;" de Sa?daSDSD


")")

"atura"atura

SDSD



re1.re1.Recebi-entoRecebi-ento

")")

O contas a receber.O contas a receber.





SDSD




++++

Re-essaRe-essa

SDSD

;" de Sa?da;" de Sa?da

SDSDDocu-entoDocu-ento

Cont@bilCont@bil

")")

"atura"atura


Cont@[email protected].

Recebi-entoRecebi-ento

")")

)nte*ração dos +<dulos

CC

Lista de ;ecessidadede +ateriais

Entradas '!Sa?das

&isponibilidade&isponibilidade

++++

!!!!SDSD

C!VC!V

EstoueEstoue

")")

)C+S a :a*ar )C+S a :a*ar

ClienteCliente

ReceitaReceita

BancoBanco

)!) a :a*ar )!) a :a*ar

Des:esaDes:esac# )C+S#)SSc# )C+S#)SS

")")

'ivro "iscal de (aída'ivro "iscal de (aída

")")++++

(aldo de )stoque(aldo de )stoque



Os trs ca-inHos de custo-ização

;otas "iscais

)-:ostos

Docu-entos



Estrutura Or*anizacional



E-:resa

Centro

De:<sito

"ilial

Estrutura Or*anizacional

+andante

C;!Q



E-:resa

"ilial

Estrutura Or*anizacional E-:resa

Localização Física/Domicílio Fiscal

Oito (8) primeiros dígitos do CNPJ

Ligação com Filial (ais)

C;!Q n*mero que representa a empresa e suas filiais

Eemplo T$(U6#0005T nI-ero decontrole

E-:resa "ilial



!or ue :recisa-os da "ilial G

;."iscal

Li&ros

"iscais

cr iar

1 a z e r l a nç a -e nt o s

e , i b i r

Relat<rios le*ais

Depe!dem do !"mero do CNPJ

#azão $ocial

Localização Física/Domicílio Fiscal

%!scriç&es Estad'al e '!icipal

Categoria de $etor (Determi!ação CFOP)"ltiplas pgi!as para Nota Fiscal

N"meros de Decimais para Clc'lo Preço N*Fiscal

Estrutura Or*anizacional "ilial

"ilial

O




& e p ó s i t o s

+ l a n t a + r o d u t i v a ,

& e p ó s i t o s

+ l a n t a + r o d u t i v a -

& e p ó s i t o s

+ l a n t a + r o d u t i v a .

) m p r e s a

Estrutura b@sica :adrão

& e p ó s i t o s

+ l a n t a + r o d u t i v a ,

& e p ó s i t o s

+ l a n t a + r o d u t i v a -

" i l i a l / / / ,

& e p ó s i t o s

+ l a n t a + r o d u t i v a .

" i l i a l / / / -

) m p r e s a

Estrutura b@sica Brasil

E t t O i i l "ili l




C;!Q n*mero que representa a

empresa e suas filiais


E-:resa "ilial

)nscrição Estadual

)nscrição -unici:al

OBS A-a 1ilial não :ode ser cadastrada e- -ais de u-a e-:resa



Ele-entos Or*anizacionais "ilial , Centro

"ilial

rua rua

CentroCentro

CentroCentro

-es-o endereço

endereços di1erentes

"ilial "ilial



Ele-entos Or*anizacionais "ilial , Centro



Ele-entos Or*anizacionais C;!Q 5 E-:resa

C;!Q n*mero que representa a empresa e suas filiais


E-:resa "ilial



;O' ")SC'L DE S'ND'



Loc Brasil ;otas "iscais EletrXnicaLoc Brasil ;otas "iscais EletrXnica



Loc. Brasil % ;otas "iscais 5 EletrXnicaLoc. Brasil % ;otas "iscais 5 EletrXnica

;otas "iscais EletrXnica Solução S'!;otas "iscais EletrXnica Solução S'!



;otas "iscais % EletrXnica % Solução S'!;otas "iscais % EletrXnica % Solução S'!

;ota "iscal Deter-inação



tabela )+

;ota "iscal Deter-inação

i:o de Orde- i:o de ;"

ORB

DRB

;

;T



"ilial

E-:resa

SFrie

SFrie A;

SFrie T

;u-eração

;ota "iscal 5 ;u-eração # SFrie

C;!Q



;ota "iscal 5 Con1i*uração

"or-ul@rio de ;""or-ul@rio de ;"

E-:resaE-:resa

ru:o 8 SFrie 9ru:o 8 SFrie 9de ;"de ;"

)nter&alo de ;u-eração)nter&alo de ;u-eraçãodo Docu-ento )nternodo Docu-ento )nterno

)nter&alo de ;u-eração)nter&alo de ;u-eraçãodada NF impressaNF im pressa

)-:ressora)-:ressora

'tribuição da Con1i*uração

a

E-:resa e "ilial

"ilial"ilial



)-:ressão on5line ou e- lotes De1inição de )-:ressoras +odelo #' Criação de la/outs es:ec?1icos :or S'!scri:t En&io de c<:ias :or 1a,#ED) etc.

+odelo

+odelo 5'

;ota "iscal 5 )-:ressão

Conceitos de Out:ut +essa*e Standard do S'! co-ada:taç7es :ara a i-:ressão de ;otas "iscais

;este Out:ut -essa*e :ode5se incluir a i-:ressão de outros1or-ularios co-o Boleto Bancario Certi1icado de 4ualidadeControle de +ercadoria !eri*osa e Outros....



S!L) de ;ota "iscal % ;" !a*inada

S!L) de ;ota "iscal



S!L) de ;ota "iscal

' c<:ia dos dados de localização brasileira no controle dec<:ia de SD de&e- ser 1eitos :elo 006 desen&ol&ido :elaS'! :ara atender as necessidades da localização brasileira.

O S:lit acontece co- a -ani:ulação da &aria&el MAK.Qa-ais altere u- controle de c<:ia Standard.E- caso de necessidade de austesY 5 Criar u- no&o controle e- branco do zero. 8 rans. VO"+ 9T 5 Via include ou :er1or- de 'B'! e,ecute o 006.$ % +ani:ule a &aria&el MAK con1or-e as suas necessidades(5 'o 1inalizar 1aça a -o&i-entação VBRK5MAKR) Z MAK.

Di d C 1i ã d ;" SD



Dia*ra-a de Con1i*uração de ;" e- SD

Tipo de Ordem

de Vendas

ex: OR02

Tipo de NF

ex: *1

Entrada

x Saída

Tipo: x NF

Compl.

Correço

0!

Form"l#rio

ex: *F010$

0%

&nter'alo N"meraço

&nterno

ex: 01 ( ) * +++++++++ ,0)

Empresa

ex: 70000-

Filial

ex: 700007

Mensa. Ca/: )2

in1. &tens: 7)0

r"po ( S3rie , de NF

ex: SP1++04

&nter'alo N"meraço

Externo

ex: 01 ( ) * +++++ ,0+

Form NF Filial Empresa

NF0) S566 CME

Ta/ela Ex: 1,0

Tipo de Condiço

( O"tp"t t8pe ,ex: *F01

)2Se9"n;ia

;esso

ex: 0001 )%

5rorama ex: J-1*FPR Form"l#rio ex: J-1*O"-F/SC"$

)!

SAPSCRIPT

Es9"ema de Mensaens

( O"tp"t <etermination 5ro;ed"re,

ex: *F0001))

Meio: ) * &mpresso

=ora: ) * En'iar ;om >SNST00&dioma: 5

<isp. Saída: SO)

N. mensaens: )

Condition Technique:

Determinação de Mensagens “Output Determination

)$

C 1i ã d ;" SD ;I d C t l



Con1i*uração de ;" e- SD % ;I-ero de Controle

odos os docu-entos de ;" de entrada saidaConHeci-entos cancela-entos...etc..de&e- teru-a nu-eração seuencial :ara todos osdocu-entos 1iscais.

C 1i ã d ;" SD i d ; t "i l



Con1i*uração de ;" e- SD % i:os de ;ota "iscal

)ndicar os dados de1ault se asEntradas de dados serão -anuais

;" Writer.

Se a ;" de&e ser i-:ressa

Criar antes a ;" de cancela-ento:ara ser *erada no -o-ento dosEstornos de docu-entos.

;ota "iscal Controle de ela



;ota "iscal 5 Controle de ela

'ti&ação de tela :ara'ti&ação de tela :araCriação +odi1icação eCriação +odi1icação eE,ibição da ;ota "iscalE,ibição da ;ota "iscal

*erada no Siste-a*erada no Siste-a

C 1i ã d ;" SD i d )t



Con1i*uração de ;" e- SD % i:os de )te-

!ontos i-:ortantes

Con1i* ração de ;" e- SD "or- l@rios



Con1i*uração de ;" e- SD % "or-ul@rios

Crie os seus 1or-ul@rios con1or-e a necessidade da e-:resa

Con1i*uração de ;" e- SD ru:os de ;u-eração



Con1i*uração de ;" e- SD % ru:os de ;u-eração

Con1i*uração de ;" e- SD )nter&alos de ;u-eração



Con1i*uração de ;" e- SD % )nter&alos de ;u-eração

;ão F trans:ort@&el....

Cuidado no O5L)VE..

Con1i*uração de ;" e- SD SFrie # SubsFrie



Con1i*uração de ;" e- SD % SFrie # SubsFrie

)ndicar a e-:resa"ilial e "or-ul@rio

)ndicar o )nter&alo de;u-eração da ;"

)ndicar sFrie e SubsFrie)ndicar o nu-ero de itensDa ;" e nu-ero de LinHas!ara -ensa*ens nocabeçalHo

;ota "iscal 5 ;u-eração # SFrie 8 Casos



ç 8Es:eciais 9

!elas :ara-etrizaç7es Standard atF o -o-ento a sFrie da ;" esta li*ada ao 1or-ul@rio.

O 1or-ul@rio F deter-inado :elo ti:o de orde- de &endas.Ou sea !elo Std S'! a orde- de &endas de1ine o 1or-ul@rio ue de1ine a sFrie.Dessa -aneira se e,iste a necessidade de u-a sFrie di1erente 8 es:ecial 9 :or e,e-:loY:or de:<sito. !elo Standard S'! ter?a-os ue criar u-a orde- de &endas :ara cadasFrie. rans1erindo :ara a orde- de &endas u-a necessidade 1iscal. '1inal o &endedor não :recisa saber ual a sFrie da ;"....

'bai,o u- e,e-:lo de desen&ol&i-ento :ara a solução deste :roble-aY9 Criar u-a tabela M co- as necessidades de deter-inação da sFrie.T9 Via u- controle de c<:ia M :ara 1atura-ento deter-inar a no&a sFrie consultando

a tabela M 8 Atilizar ta-bF- o controle 006 desen&ol&ido :ara localização brasileira 9.$9 O ca-:o Q[B;"\!E -ode ser -odi1icado :ara o ti:o de ;" necess@rio

inde:endente do ti:o de orde-.

Con1i*uração de ;" e- SD !ro*ra-a de )-:ressão



Con1i*uração de ;" e- SD % !ro*ra-a de )-:ressão

)ndicar atF U :ro*ra-as de :rocessa-entode 1or-ul@rios. !odendo ser ;" ConHeci-entoBoleto banc@rio Certi1icado de 4ualidade e Outros...

Con1i*uração de ;" e- SD % E,e-:lo Out:ut +essa*e SD



Con1i*uração de ;" e- SD E,e-:lo Out:ut +essa*e SD

ransação ;'CE

Con1i*uração de ;" e- SD % E,e-:lo Out:ut +essa*e SD



Con1i*uração de ;" e- SD E,e-:lo Out:ut +essa*e SD

;ão con1undir i:o de -ensa*e- ;"0#T co- o "or-ul@rio ;"0#T

O Std &e- :ara-etrizado dessa -aneira *erando essa con1usão...

Con1i*uração de ;" e- SD % Dis:ositi&o de Sa?da



Con1i*uração de ;" e- SD % Dis:ositi&o de Sa?da

Con1i*uração de ;" e- SD % Controle de Sa?da



Con1i*uração de ;" e- SD % Controle de Sa?da

E,ecutar o :ro*ra-a RS;'S00!ela ransação SE$

Escalonar QOB....

)-:ressão'uto-@tica

;" +odelo #'



;ota "iscal e,to



tabela )+

cabeçalHoite-

;ota "iscalde

Orde- deVendas

0

T0

$0

Cadastro+aterial

cliente

"atura

;ota "iscal e,to



e,tos no Doc. de Vendas

e,to :or ti:o de Docu-. De Venda

6exto de cabeçal#o com n*mero limitado deargumentos

e,to de subst]ncia :eri*osa

6exto de item :n*m. (ubst. +erigosa $omentáriointerno;

e,tos +anuais no !edido de Vendas

6exto de cabeçal#o para !ota "iscal :!"<;

6exto de item para !ota "iscal :!"';

!ota "iscal

5$3( (uspenso pelo Art..

5+5 5sento pelo Art...

O produto sairá de...

(em valor para acomp...

;ota "iscal e,to

Direitos "iscais de )C+S#)!)#)SS

;ota "iscal e,to



;ota "iscal e,to

;este :onto F indicado9 Rele&]ncia do 1atura-ento :ara ;"T9 4ual o :arceiro de&e ser i-:resso na ;"

$9 4ual o te,to de cabeçalHo(9 4ual o nu-ero de linHas ue de&e ser

reser&ado no Sa: Scri:t :ara te,to de cabeçalHoU9 4ual o te,to de ite- da ;"69 4ual o nu-ero de linHas ue de&e ser

reser&ado no Sa: Scri:t :ara te,to de )te-

;ota "iscal e,tos Di&ersos 5 'r*u-entos



;o caso de al*u-a necessidade F :ossi&el criar;o&os 'r*u-entos ue são i-:ressos na ;" &ia

:ara-etrização "uncional.;este caso )ncluir Ca-:os na tabela VB'K não F+uito critico e &oc não :erde o su:orte da S'!:or )sso. Se os ca-:os são =M> :ode- ser:o:ulados :or di&ersas e,its do doc. de &endas.Dessa 1or-a F :ossi&el le&ar ualuer)n1or-ação atF a ;". Sea :or ;o&os te,tos ou

;o&os ar*u-entos.Qa-ais crie u- :ro*ra-a M de ;" :ara atender assuas necessidades de ;". Este F o :ior dos [email protected] M a:enas do S'!Scri:t o :ro*ra-a de ;" de&eSer o Std :ara ue &oc continue co- su:orte da S'!:ara o seu :rocesso de e-issão de ;".Se o :ro*ra-a da sua e-:resa @ F M rea&alie e)-:le-ente o SD &oc s< te- &anta*ens.

)+ ^ Vendas e distribuição ^"atura-ento ^ Docu-entos de1atura-ento ^ Caracter?sticases:eciais do :a?s ^!ro:riedades es:ec?1icas de:a?s 5 Brasil ^ 'tualizar te,tosde cabeçalHo nota 1iscalauto-@ticos

;" % rans1. de Valores da !ricin* :ara ;"



;" rans1. de Valores da !ricin* :ara ;"

;" % )te- Estatistico



;" )te- Estatistico

;ão So-a o )te- no otal da ;"....

;ota "iscal % Aser E,it



);CLADE MQBA0 de&e ser criado e as necessidades)ncluidas e- seu c<di*o.

OBSEsta E,it F e,ecutada na eraçãoda "atura % V"0#V"0(

Ca-:os alterados naabela Q[B;"DOC

;ota "iscal % Estruturas de )n1or-ação

http://locate.click%28%29/



Q[B!R;"DE % Dados de destino !ome)ndereço $=$ e inscrição estadual.

Q[B!R;""' % Dados da 1atura 0encimentos a prazo at% cinco parcelas.Q[B!R;"D % CabeçalHo do docu-ento tipo n*mero da !" e data de emissão.Q[B!R;")S 5 Dados do e-itente !omeendereço $=$ e inscrição estadual.Q[B!R;"L) % )n1or-aç7es da linHa8)te-9 material descrição 5$3( e 5+5.Q[B!R;"RE 5 Dados do receb. 1atura !omeendereço $=$ e inscrição estadual.Q[B!R;"R 5 Dados do :a*ador !omeendereço $=$ e inscrição estadual.Q[B!R;"S % Subtotais e :arte su:erior#in1erior da :@*ina )ssa estrutura % usada para imprimir os totais da página anterior no caso de impressão de m*ltiplas páginas.Q[B!R;"R 5 Dados do trans:ortador !omeendereço $=$ e inscrição estadual.Q[B!R;" % e,tos essa estrutura cont%m os textos da nota fiscal. 7 usada paraimprimirat% ,> lin#as na ?anela do texto. O n*mero de lin#as impressas depende do formulário da !". 6odos os outros textos são impressos na ?anela +45!$5+A'.

Restriç7es ao de1inir anelas e ele-entos do te,to A ?anela +45!$5+A' deve conter os elementos do texto $A@)A'<O :imprimir informaçBessobre o cabeçal#o; '5!<A :imprimir informaçBes sobre a lin#a; 5!6)46O6A5( :totais porcondição de imposto e taxa de 5$3(; e 6)C6O( :imprimir texto adicional que nãocabe na ?anela de texto;.OBS A ?anela (1@6O6A' deve conter o elemento de texto 4O&A+7 :subtotais na parteinferior de uma página no caso de nota fiscal de m*ltiplas páginas;

DetalHes :ara Desen&ol&i-ento de S'!Scri:t

;ota "iscal % Docu-ent "lo2



;otas a sere- a:licadas

T(00 % +ostra a ;" no "lu,o de docu-entos6TUU % Cria lin :ara abrir o docu-ento ;" :elo "lu,o

Caracter?sticas "iscais



Caracter?sticas "iscais

C"O!

C_D)O DE )+!OSO

D)RE)OS ")SC')S

)C+S)!)

SABS. R)BA`R)'

)SS

ES4AE+' DE )+!OSOS

C"O! de1inição



C"O! Z C<di*o "iscal de O:eração

O:eração

"iscalC<di*o

usado :ara e-itir os Li&ros "iscais

identi1ica a transação

usado :ara e-itir a ;ota "iscal

Deter-inação do C"O!Deter-inação do C"O!



C<di*o 1iscal de o:eração E,e-:lo U0U0T6060TU60

i:o de Doc.

Vendas

i:o de ;"

"ilial

Estado#!a?s

Cliente

Estado#!a?s

+es-o estado

Estado Di1erente

!a?s Di1erente

Cat. de ite- Sa:

;or-al

Consi*naçãoVenda a Orde-

Venda "utura

Cat. Re*.

Loc. brasil

)ndustria

Eletricidade

Co-unicação

Ser&iço

)nd. Consu-o

Cate*oria!# C"O!

Cat. C"O!

•+aterial

•Eletricidade

•Co-unicação

•rans:orte

+anu1atura

ou Re&enda

Destinação

)nd.#Re&enda#'ti&o

C"O!

) 5 +o&i-ento )) % Ori*e-#Destino ))) % i:o de )te-

)V 5 +aterial

V % Cliente # "ornecedor

C"O! deter-inação



i:o de )te- de ;" 8 Cate*. Re*. ;" 9



utilizado :ara deter-inção do C"O!

+arcar o ite- e clicar na Lu:a...

i:o de )te- de ;" 8 Cate*. Re*. ;" 9



C<di*o "iscal de O:eração 8 C"O! 9



C"O! co- Versão




C<di*o de )-:osto 5 SD



C<di*o de )-:osto 5 SD 5 Deter-inação



i:o de docu-ento

e i:o de )te-

C<di*o de )-:osto 5 SD 5 Deter-inação



Direitos "iscais De1inição



;ota "iscal

e,tos de )C+S e#ou )!) ue de&e- sair na ;"

=)C+S sus:enso>

Seencia

de acesso

cate*oria de ite-

cadastro cliente

-aterial 8)+9

cate*oria de ite-

? ?

?

Co-o o siste-a deter-ina o te,toG

=Redução de base>

tabela din]-ica

Direitos "iscais De1inição



E,e-:lo de u- Dis:ositi&o Le*al Redução da

base de c@lculo con1or-e arti*o decreto

#T000.

Sa?da de Dados

Entrada de Dados Dados -estres de direitos 1iscais

Dados -estre de Cliente

E,ceç7es din]-icas de !rodutos

i:o de )-:osto

i:o de )te- # Docu-ento de Vendas E,tensão de i-:ostos

"aturaOrde-

Re-essa

;ota "iscal

Li&ros "iscais

Doc.rans:orte

Direitos "iscais Deter-inação



Situação ribut@ria % )!)Situação ribut@ria % )!)



Rara-ente F 'lterada

Situação ribut@ria % )C+SSituação ribut@ria % )C+S



)nter&alo de &alores do do-inioQ[B'S) deste -es-oele-ento de dados

Rara-ente F +odi1icado

Situação ribut@ria % )!) # )C+S :ara ;"Situação ribut@ria % )!) # )C+S :ara ;"



Ori*e- da +ercadoria

+estre de +ateriais

0 % ;acional

% Estran*eira i-:ortação Direta

T 5 Estran*eira 'duirida no -ercado )nterno

ributação !elo )C+S

+estre de Direitos "iscais

;ota "iscal000

00

0T0

E,ceç7es Din]-icas 5 abelas



++++

SDSDO!JPES

)-:ostos

)C+S)C+S

)!))!)

)SS)SS

!)S!)S

CO");SCO");S

'BEL' D);+)C'



'BEL' D);+)C'



)-:ostos Brasil )C+S 3 )!)



) ! )

) C +

S

)-:osto sobre!rodutos)ndustrializados

)-:ostosobre Circulaçãode +ercadoriase Ser&iços

"ederal )stadual

)-:ostos Brasil )C+S 3 )!)



Contas do razão

) ! )

) C +

S

Venda de -aterial :ara industrialização

0000 0000

Estoue Custo :roduto &endido

TU60

cliente

T($0 TT0

Receita &endas )!) a :a*ar

($0

)C+S a :a*ar

")

($0

Des:esas )C+S

)-:ostos Brasil );ER'JO SD ")



;o esue-a de C@lculo de i-:ostos utilizado no -o-ento neste caso 'BRQ

)!)$ +W)C+$ +WT)CS$ +W$)SS$ +W(

)CM" ) CM)"R$ +W$)"S$ +W$

)denti1icar as condiç7es de i-:ostos utilizadas

;o caso de SD se-:re co- 1inal $ M"Relacionar as condiç7es co- as cHa&es de Contas

SD Z ;i&el U00 e- diante...




)ndicar o !lano de contas da e-:resa

' re*ra :ara atribuiçãoda conta contabil :ode ser :or )V'.

R';S'JO OB(0




)n1or-ati&o a:enas estatisticoCO;R' !'R)D' DO L';J'+E;O 8 O""SE 9

ransação VKO'

)C+S



'l?uota :or ori*e- # destino Estado Centro 8Ori*e-9 Local de Entre*a 8Destino9

E,ceção :or tabela din]-ica E,ceção :or -aterial

Redução de base de c@lculo :or -aterial Seuncia de busca

es:ec?1ico

*eral

)-:ostos Brasil )C+S 5 deter-inação



Orde- de

Vendas

Orde- deVendas

Orde- deVendasr

0

T0

$0

Cadastro+aterial

!lanta"ilial

Endereço

RS S!

53= table

e-issor receb. al?. i-:osto

S! RQ TS! S!

)stadual

Atilização -at.

Base de c@lculo f 5 :reço li.)C+S Z

)C+S Z

T($05T00Z

Z ($0

fdeter-ina o8s9 c<di*os de i-:ostos :er-itidos

CadastroCliente

Endereço cliente

Do-ic?lio 1iscal

cliente

cliente#-at

-aterial

)C+S % RE)PES ")SC')S



Cadastrar odas as Ori*ens e Destinos Atilizadas na E-:resa

)C+S % 'liuotas 8 Ori*e- Destino 9



ransação QB'

)C+S !# Ori*e-#Destino

)C+S !# Ori*e-#Destino e +'terial

)C+S !# Ori*e-#Destino e E,ceç7es Din]-icas

)C+S SOBRE "REE

)C+S % Direitos "iscais 8 e,tos 9



( LinHas de e,tos

)-:ostos Brasil )C+S );CLASO 5 "<r-ula

)



Base de C@lculo

utiliz. do -at.

industrialização

consu-o

1<r-ula

CB Z base de c@lculo;! Z :reço l?uido

Z al?uota )C+ST Z al?uota )!)

Le*enda

;! T00CB Z

5 8 #009Z

5 8 #009Z T($0

CB Z;!

5 8 #0098Z

T#009

00

5 8 #0098U#009Z

Z T(660

) C + S ) ; C L A S O

)!)



'l?uota :or c<di*o ;C+ 8 'nti*o ;B+ 9

E,ceç7es :or tabela din]-ica

E,ceç7es :or +aterial

)-:osto Brasil )!) 5 deter-inação



Alíq.:D; @ase imp.

;C+00;C+00T;C+00$

0U

6abela 53=

000000

!$3EE

Cadastro+aterial

$om. )xteriorF)xportação

visão

$ode controleF ;C+00$

"ederal

)!) Z TT0

,)!) Z U 0000

, T($000

)!) Z al?. 8g9 , base i-:osto base de c@lculo

)-:osto Brasil )!) 5 ;C+



)-:osto Brasil )!) % ;C+ ;o !RODAO



;C+

)-:osto Brasil )!) % 'liuota



ransação QB'

)!) !or ;C+

)!) !or +'terial

E,ceç7es Din]-icas

)-:osto Brasil )!) % Direito "iscal 8e,to 9



Substituição ribut@ria Estado Centro 8Ori*e-9

Local de Entre*a 8Destino9

'l?uota )C+S interno do estado destinoou tabelas de e,ceção 8 Din]-icas 9

Sobreta,a Red. Base "ederal e Estadual Red. da al?uota

"ator 1i,o !or nI-ero de unidades de -edida

!ossibilidade de adicionar ou subtrair outros ti:os de condiç7es h base "ator !reço +ini-o

!auta de Substituição

Doc. Venda

C<di*o do)-:osto

Substituição ribut@ria % Dados +estres



)+ ^ Lo*istica eral ^ !arceiro de ;e*<cios ^ Cliente ^ Controle ^ Deter-inar controle de telade:endente da transação ^=Criar # +odi1icar> ca-:os :ara -estre de clientes.

'ti&ar *ru:o de substituição tribut@ria no Cadastro de clientes 8Status Ca-:o9

53= G 'ogistica =eral G +arceiro de !egócios G $liente G $ontrole G&efinir grupos contas e seleção de campos cliente.

Substituição ribut@ria % +estre de Clientes



"ornecedor ClienteClientes do

cliente

)C+SSubstituiçãoribut@ria do)C+S

g adicional

Valor adicional

Substituição ribut@ria % )-:osto de SD



Substituição ribut@ria 5 )V'



R';S'JO "!

Substituição ribut@ria % i:o de )te- de SD



Criar u- ;o&o i:o de )te- :ara :rodutosco- substituição ribut@ria

Substituição ribut@ria % +estre +ateriais

D 1i i d t i d )t ! d t S b tit i ã ib t@ i



De1inir u- no&o ru:o de cate*oria de )tens :ara !rodutos co- Substituição ribut@ria

Substituição ribut@ria % +estre de +ateriais



Cadastrar nos :rodutos co- substituicão tribut@ria o *ru:o de cate*oria de ite-De1inido :ara este 1i- nos dados basicos e &isão de de &endas

Substituição ribut@ria % Deter-inação de )te- SD



Substituição ribut@ria % Deter-ina )-:osto de SD



Deter-inação do i-:osto de Sd e o C"O!

Substituição ribut@ria 5 C"O!



Substituição ribut@ria % ;" C"O!



Substituição ribut@ria % ;" 8 Con&nios Estaduais 9

EscolHer E-:resa e "ilial



EscolHer E-:resa e "ilial

'BR)R

)ndicar :or A" Destinoual o nu-ero decontrole da Substituição:ara i-:ressão na ;"

Substituição ribut@ria % "<r-ula 8 E,. de c@lculo 9



':licando a 1<r-ula de substituição tribut@ria os c@lculos e1etuados 1ora- os se*uintes)C+S destino g)C+S ori*e- gRedução da base UTgSobreta,a Ug

U.00000 # 8 % 800 # 00 99 Z .TT6 8 C@lculo do )C+S );CLASO.9.TT6 8 Ug 9 Z T.0$6U 8 5 UT g 9 Z 0.$U($ 8g9 Z .T($.TT6 8 5 UT g 9 Z .$( 8g9 Z .U6(T8 .T($ 5 .U6(T 9 Z T$6

5((



5((



rs locais en&ol&idos

!ro&edor do Ser&iço Onde o Ser&iço FE,ecutado

o-ador do Ser&iço

5(( H &omicílio "iscal



5(( H &omicílio "iscal



5(( H &omicílio "iscal H 'ógica de &eterminação



5(( H &omicílio "iscal H $álculo )xterno de 5mpostos



5(( H &omicílio "iscal H &ados 3estres



5(( H 6ipo de (erviço : $od. 4ecol#imento ;



5(( H 6ipo de (erviço

ransação QB'



ransação QB'




5(( H 6axas

abelas Din]-icas de )SS



abelas Din]-icas de )SS

5(( H =rupo de 5mposto H $#aves das 6abelas



5(( H &etal#es da 6abela &inImica



5(( H &etal#es da tabela &inImica



)SS E,e-:lo de C@lculo

O d d



Orde- de&endas

j k 000Cadastro+aterial

tabela 53=

alíq:D;

-at,,-at//-at//

(g$gUg

material;!)SS Z

5 8 )SS #009

9 5 98 8

000Z)SS 8

5 8$#0099 5 98

$0$Z)SS

1atura

k 0$0$

!)S#CO");S O&er&ie2



!)S !ro*ra-a de )nte*ração Social

CO");S Contribuição :ara "inancia-ento da Se*uridade Social

06U gT g

Receita de &endas

'l?. i-:osto

!)S # CO");S



Condiç7es adicionais no esue-a de c@lculo de :reços

!reço se- i-:ostos 8!R0098 5 Descontos se- i-:ostos9 8K00(9 )C+S55555555555555555555555555555555555555555555555555 !reço Bruto f8 5 Descontos 9 f 8SKO98 "rete # Se*uro # Enc. "in 9 f5555555555555555555555555555555555555555555555555555

Base de C@lculo)!))C+S

)C+S Subst. rib.)SS5555555555555555555555555555555555555555555555555555

Base !)S#CO");S!)SCO");S

!)S # CO");S % )-:ostos )ncluidos no !reço



!)S # CO");S



QB' #

)+!OSOS RE)DOS ;' "O;E



"L' no +ontante de)-:osto +odi1icado




Dei,ar e-

branco4uota e a,aCo- 00g




Ou con1i*ura5se a'liuota *enFricados i-:ostos ou

se:arada-ente




Deter-inação de )-:ostos % Cl@ssico 8 'BRQ 9

dados -estreli t

dados -estret i l

!rice!rocedureal?uotas



class. i-:. 5 )!)#)C+S Subst. rib.T 5 )SS

class. i-:.0 5 s# i-:. 5 i-:.T 5 z.1.

cliente -aterial

cod. )V'SD/

ipostos ati#os

in1o. cliente-atl.

cat. ite- &endas 8 9

cod. i-:osto )C+S )!) S

//o ue %al%ular

Z )(

'BRQ)!)

)C+)C+" . . .)!)$)C+$

)CS$

1 < r - u l a s e - ' B

' ! # (

+WS

+WS

+WS

access se.

a, !rocedure

'BRQ)!)$)C+$)CS$

RVBR'!R00

. .K00(K00K00U . .)!)$)C+$

)CS$ . .

)C+S )!) S )SS

)+!OSOS BR'S)L % )senç7es % Re*ião "iscal



)+!OSOS BR'S)L % )senç7es % C<d. )-:osto SD



)+!OSOS BR'S)L % )senç7es % Cad. Clientes



oda e 4ualuer )senção de&e ter u- Direito "iscal...

)+!OSOS BR'S)L % Reduç7es de Base



!resente e- todas as telas de e,ceç7es din]-icas

)+!OSOS BR'S)L % Outras Bases



!resente e- todas as telas de e,ceç7es din]-icas

D'DOS +ESRE



CL)E;E

+'ER)'L

);"O5RECORD

CO;D)JPES 8!REJOS9

Orde- de Vendas 5 O&er&ie2

Orde- de

Orde- de



CadastroCliente

Cadastro+aterial ?

??CO5CO5!C!C

+aterial T0000+aterial T0000)C+S ($0)C+S ($0)!))!) TT0 TT05555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555!reço total TU60!reço total TU60

!reço total

Orde- de Vendas

4uantidade Z 0 :c

Orde- deVendasVendas

Orde- deVendas

0

T0

$0

C<di*o de i-:osto

Orde- de Vendas % Dados da Localização



Classi1icação "iscal do +aterial

* :C"O!Dir. "isc. )C+SDir. "isc. )!)Dir. "isc. )SS

Classi1icação 1iscal do cliente

Cadastros eral



Cadastro+aterial

CadastroCliente

Cliente #

+aterial

)n1or-ação

Cadastro Cliente dados Brasil



CadastroCliente do-ic?lio 1iscal)d. "iscal )d. "iscal T)d. "iscal $)d. "iscal (te,to )C+S

classi1icação 1iscal

&isão

controle

&isão

"atur.

te,to )!))C+S5 isenção)!)5 isenção

Cate*oria C"O!ru:o Sub rib

Cadastro Cliente &isão controle!ara deter-inar )C+S



)nscrição Estadual

;I-ero do C;!Qe-:resa

;I-ero do C!"!essoa 1?sica

)nscrição -unici:al

Deter-. direitos 1iscais

Deter-inação C"O!

Deter-. )senção )C+S#)!)

Det. Substit. ribut@ria )C+S

Cadastro Cliente &isão de 1atura-ento

!ara deter-inação

Classi1icação "iscal



çdos i-:ostos

Cadastro +aterial Dados Brasil



c<di*o controle

cate*oria C"O! -aterial

&isãoCo-Frcio

e,terior e,:ortação

&isão

Contabil.

Cadastro

+aterial

utilização -aterial

ori*e- do -aterial

:rodução interna

classi1icação 1iscal

&isão

Vendas

Cadastro +aterial Vendas

Classi1icação "iscal!ara deter-inação de



!ara deter-inação de)-:ostos

Co-Frcio E,terior E,:ortação



!ara deter-inar )!)

!ara deter-inar C"O!

Cadastro -aterial &isão Contabilidade T



deter-inação C"O!

Deter-inação da situaçãotribut@ria )C+S

Cliente 5 )n1o Record Dados Brasil



Deter-inação de)-:ostos

Deter-ina ;o&a-ente o i:o de )te- da Orde- de Vendas !ela Atilização

Dados +estres % 'lterando descriç7es daLocalizaçãoransação C+OD % )r :ara....."#" % el: in1or-aç7es tFcnicas



Reuest &ia "uncional

Dados +estres 5 Classi1icação Cliente #+aterial



Dados +estres 5 Classi1icação "iscal noCliente



Dados +estres 5 Classi1icação "iscal no+aterial



Dados +estres 5 Deter-inação do C<di*o de )-:osto

Deter-inação do )-:osto Via Dados +estres deClientes e#ou +ateriais



!roc. Standard # Custo-izados S'!Sa?das

Venda ;or-al 8 indIstria # Re&enda 9



Venda ;or-al 8 indIstria # Re&enda 9

Venda Consu-idor

Venda de Ser&içosE,:ortação

Di&er*ncias "iscais 8 ;" Correção 9

;" co-:le-entar de &alor ou i-:ostos

;" de crFdito

De&oluç7esRetornos de -ercadorias

;" de re-essas

rans1erncias entre centros

Venda # Re-essas entre*a "utura

Venda # Re-essas e- Consi*naçãoBene1icia-ento a erceiros

Venda h orde- # Conta e Orde-

O:eraç7es trian*ulares

Monas "rancas

....

!roc. Standard # Custo-izados S'!

Entradas



Co-:ra 8 Consu-o # )ndustrialização # )-obilizado # Re&enda 9

Co-:ra 1ornecedores =Eui&alentes a )ndIstria>Co-:ra de Ser&iços

)-:ortação;" co-:le-entar de &alor ou i-:ostos

;" de crFdito

De&oluç7es a 1ornecedores;" de re-essas

rans1erncias entre centros#1iliais

Co-:ra entre*a "utura

Recebi-ento de -aterial e- Consi*nação

Bene1icia-ento e- erceiros

O:eraç7es trian*ularesOutras entradas

....

A- :rocesso de &endas



ORDE+ DE VE;D'

RE+ESS' # R';S"ER;C)' #ESO4AES

"'AR'+E;O

;O'S ")SC')S

L)VROS ")SC')S

+OV)+E;O ");';CE)RO

Docu-entos de Vendas no R#$




SDSD

A área comercial A área comercialou departamentoou departamentode vendas.de vendas.




++++

Re-essaRe-essa

SDSD

A área de A área de

expedição.expedição.

A administração A administração

de estoques.de estoques.


;" de Sa?da;" de Sa?da


Cont@bilCont@bil

")")

"atura"atura

SDSD



re1.re1.Recebi-entoRecebi-ento

")")

O contas a receber.O contas a receber.

Controle de C<:ia :ara o Brasil 5 006



Custo-izin* 1e!das e distri2'ição 3 Fat'rame!to 3 Doc'me!tos de

at'rame!to 3 +t'alizar co!trole de c4pia para docs*at'rame!to 3

Co!trole de c4pia- !ota de remessa 53 doc* at'rame!to 8transação V"L9.

Venda h )ndIstria 8)(9 # Re&enda 8)9



'ançamento$ontábil

Ordem de0enda

1suário

!ota "iscal!,

4emessa

$otaçãode 0endas

O4@ '"

"aturamento

"-@

'ivros "iscais

$ódigos de 5mposto:5/ 5, 5- 5 5J 5K;

$ódigos de 5mposto

:5/ 5, 5- 5 5J 5K;

Li&ros "iscais e Re*istros de ':uração



Li&ros "iscais e Re*istros de ':uração

Re*istro de Entradas

Re*istro de Sa?das



*

Re*istro de controle da !rodução e do Estoue

Re*istro de )n&ent@rio

Re*istro de ':uração do )!)

Re*istro de ':uração do )C+S

Lista*e- de o:eraç7es )nterestaduais

Re*istro de ':uração do )SS

'rui&o +a*nFtico )C+S U#6

)nstrução ;or-ati&a 8);9 6

Li&ro Razão 'u,iliar

Re*istro de Du:licatas a ReceberD)R"

C)'!

Li&ros "iscais % i:o de )te- da ;"



Li&ros "iscais % Relat<rios % )*norar otal



Li&ros "iscais % Relat<rios % )*norar )te-



Li&ros "iscais % Relat<rios % Eli-inando Re1erncias



Li&ros "iscais % Relat<rios % e,tos'dicionaise,tos 'dicionais no li&ro "iscal



S+$0 % abela Q[B+ODE

Li&ros "iscais % Relat<rios % Re*istro de Saidas +od. T



Este :ro*ra-a de Li&ro "iscal FA-a uer/ ue :ode ser co:iada e

+odi1icada se*undo a necessidadeDe cada cliente

e,tos adicionais

Outros :rocessos de &endas



MO;' "R';C' DE +';'AS

CL)E;E )SE;O DE )C+S E )!)

VE;D' DE SERV)JO

'BEL' D);+)C' DE ECEJO

Mona "ranca de +anaus



'ançamento

$ontábil

Ordem de0enda

1suário

!ota "iscal0enda para aLona "ranca

!,

4emessa

$otaçãode 0endas

O4@ '"

"aturamento

"-@

'ivros "iscais

$liente na Lona "ranca&esconto M 0alor 5$3($liente na Lona "ranca&esconto M 0alor 5$3(

Mona "ranca de +anaus

! i t !ota "iscal



!reço se- i-:ostos

8 5 Descontos se- i-:ostos 9 )C+S55555555555555555555555555555555555555555555555555 !reço Bruto f8 5 Descontos 9 f8 "rete # Se*uro # Enc. "in 9 f5555555555555555555555555555555555555555555555555555

Base de C@lculo

)!))C+S)C+S Subst. rib.)SS

Desconto M" Z )C+S5555555555555555555555555555555555555555555555555555Valor otal

5+5 5sento pelo Art...

&esconto de CCC igual

ao valo do 5$3( ...

!ota "iscal

Venda a Cliente )sento




Ordem de0enda

1suário

!ota "iscal!,

4emessa

$otaçãode 0endas

O4@ '"

"aturamento

"-@

'ivros "iscais

$adastro de $liente2 5sento 5+5

2 5sento 5$3(2 =rupo (ubst. "iscal2 &ireitos "iscais 5$3(85+5

$adastro de $liente2 5sento 5+5

2 5sento 5$3(2 =rupo (ubst. "iscal2 &ireitos "iscais 5$3(85+5

Venda de Ser&iço

;ão H@ :rocessa-ento

;ão H@ :rocessa-entode re-essa



Ordem de0enda

1suário

$otaçãode 0endas

O4@

"aturamento

"-@$adastro do (erviço$ódigo de 5mposto N5P$adastro do (erviço$ódigo de 5mposto N5P

de re-essade re-essa

'ançamento

$ontábil!ota "iscal

!,

'ivros "iscais

A- no&o docu-ento de &endas



Venda ao Consu-idor 8C$9




Ordem de0enda

1suário

!ota "iscal!,

4emessa

$otaçãode 0endas

zcxx '"

"aturamento

"-@

'ivros "iscais

$ódigos de 5mposto

:$/ $, $- $ $J $K;

$ódigos de 5mposto

:$/ $, $- $ $J $K;

Di&er*ncias 1iscais



;O' ")SC'L CO+!LE+E;'R

;O'S DE CRD)O

OAR'S CORREJPES

;ota "iscal Co-:le-entar





$omplementar

1suário

"aturamento Alteração de +reço4eferQncia a!" Original

:0ia &ocumento de"aturamento;

&4@

'-@

de re-essa

i:o de Doc. de VendaDRB es:eci1ica :rocessa-ento

de ;" Co-:le-entar 'berto c# re1. a 1atura-ento anterior

i:o de Doc. de VendaDRB es:eci1ica :rocessa-ento

de ;" Co-:le-entar 'berto c# re1. a 1atura-ento anterior

'ançamento

$ontábil!ota "iscal

!,

'ivros "iscais

;ota de CrFdito;ão H@ :rocessa-ento

de re-essa




!ota de $r%dito

1suário

"aturamento Alteração de+reço.

4eferQncia a!" Original

:0ia &ocumento de"aturamento;

$4@

=-@

i:o de Doc. de VendaCRB es:eci1ica :rocessa-ento

de ;ota de CrFdito

i:o de Doc. de VendaCRB es:eci1ica :rocessa-ento

de ;ota de CrFdito

'ançamento

$ontábil$arta no

arquivo de!ota "iscal

3ensagem no 'ivro"iscal

Outras Correç7es

Casos onde Hou&e erro nas tabelas de con1i*uração



Casos onde Hou&e erro nas tabelas de con1i*uração

'l?uota de )C+S 'l?uota de )!) )senç7es#Sus:ens7es

;ota de Custo-ização (TT( Criar ;o&o docu-ento de Vendas Criar ;o&o :rocedi-ento de !reços Criar ;o&os ti:os de Condiç7es

Re1erncia ao docu-ento ori*inal

DEVOLAJPES



CO+ ;O' ")SC'L DO CL)E;E

CO+ ;O' ")SC'L OR));'L 8REOR;O9

C';CEL'+E;O DE ;O' ")SC'L

4ecebimento dasmercadorias por

)xpedição

De&olução 5 ;" do Cliente

i:o de Doc. de Venda




)xpedição

!ota de $r%dito


!ota "iscalde 0enda

: 0ia &ocumento de"aturamentos ;

(olicitação de&evolução

)stoque 6emporário

de &evolução

)stoque

4)@

'4

4)@

4egistro da!" do $liente

'ivros "iscais:)ntrada;

:

REB es:eci1ica :rocessa-entode De&olução

REB es:eci1ica :rocessa-entode De&olução

(ucata

4ecebimento dasmercadorias por

)xpedição

Retorno 5 ;" Ori*inal





)xpedição

!ota de $r%dito


!ota "iscalde 0enda

: 0ia &ocumento de"aturamento ;

(olicitação de&evolução

)stoque 6emporário

de &evolução

)stoque

4O@

'4

4)@

)missão de!ota "iscalde )ntrada

'ivros "iscais:)ntrada;

:

ROB es:eci1ica :rocessa-entode Retorno

ROB es:eci1ica :rocessa-entode Retorno

(ucata

Cancela-ento de ;ota "iscal



Se a er%adoria n!o saiu da epresa

&storno do 2aturaento %o %an%elaento da nota 2is%al

*ota 2is%al lanada no li#ro de sa3da %oo %an%elada

Casos Es:eciais



E+B'L'E+ REOR;`VEL

VE;D' CO+ E;RE' "AAR'

CO;S);'JO

O!ER'JPES R)';AL'RES

E!OR'JO);DE'JO

E-bala*e- Retorn@&el e- ;ota "iscal!r<:ria



!ota "iscal

!,

"aturamento

"-@

'ivros "iscais

$adastro do 3aterial :)4;2 $ategoria de 5tem F ')5<


4emessa

'"Ordem de

0enda'@

)stoque empoder de terceiros

!reço da ER Custo +Fdio

!reço de =Venda>

E-bala*e- Retorn@&el

'"

&balage Retorn4#el e /tens *orais na esa *F



!ota "iscal

!,

"aturamento

"-@

'ivros "iscais

4emessaOrdem de

0endaO4@

@aixa de )stoque

'ançamento $ontábilsomente para 5tem

!ormal!reço da ER Custo +Fdio

!reço de =Venda>


0alor das )4 não seráincluído no total da !".


0alor das )4 não seráincluído no total da !".

)stoque em poder

de 6erceiros

Retorno # De&olução



Docu-entos de Venda de Retorno # De&olução

(ão feitos com os tipos de documentos 4)@ :&evolução; e 4O@

:4etorno;

+ode ser feito em um *nico pedido de devolução para o produto e a

embalagem se foram devolvidos em uma *nica nota

Venda :ara Entre*a "utura



'anc.$ontábil

'ivros "iscais

!ota "iscal de (imples"aturamento Antecipado

Ordem de0enda

0)""aturamento

"A

!,

) C + S

e s t a t

? s t i c o

!ricin* RVBRE

!rocesso co- )-:osto Estatistico



'uste destas colunas :araeste :rocesso

Venda :ara Entre*a "utura

Re1erncia



'anc.$ontábil

'ivros "iscais

!ota "iscal de (imples"aturamento Antecipado

Ordem de0enda

0)"

"aturamento

"A

!ota "iscal de (imples4emessa

Ordem de0enda

0)"4

"aturamento

"A4

4emessa'"

!,!, ) ! )

e s t a t

? s t i c o

!ricin* RVBR"





Consi*nação

R@@ '" "$4 !,



)nvio de 3at.em consig. 4emessa

)stoque em poder de 6erceiros

"aturamento!ota "iscal de (imples

4emessa :$onsig.;

'ancamento.$ontábil 'ivros"iscais

e- )!) )C+S

!ricin* RVBRK

Consi*nação

R@@ '" "$4 !,



)nvio de 3at.em consig. 4emessa

)stoque em poder de 6erceiros

"aturamento!ota "iscal de (imples

4emessa :$onsig.;

$onsumode3at. emconsig.

R)@

4emessa

'"

"aturamento

"$

!ota "iscal de "aturamentode 3aterial em $onsig.

!,

@aixa de )stoque 'ançamento$ontábil 'ivros"iscais

)C+S e )!)Estat?sticos

Calculo )!) :#cobrar do cliente

!ricin* RVBRKL





O:eraç7es rian*ulares

T. O 1ornecedor re-ete a -ercadoria

co- u- ;" de si-:lesre-essa



Venda :or Contae Orde-



"ornecedor Cliente

E-:resa

;" Re-essa :or conta e orde-

;" de Si-:les"atura-ento

;" de Venda

!edido !edido

. ' co-:anHia

e-ite ;" de &enda:ara o cliente

. ' co-:anHia

e-ite ;" de &enda:ara o cliente$. O 1ornecedor 1atura a co-:anHiaatra&Fs de u- ;"

de si-:les 1atura-ento

$. O 1ornecedor 1atura a co-:anHiaatra&Fs de u- ;"

de si-:les 1atura-ento Venda h Orde-


Venda h Orde-



"ornecedor

Cliente

E-:resa

;" de Venda

Reuisiçãode Co-:ra

. ' co-:anHia

e-ite ;" de &enda:ara o cliente


0&O4$at. 5tem 6@(

* Venda ? Ordem




0enda SOrdem

1suário

!ota "iscal (imples "at.3ercadoria será entregue por

T"ornecedorG!,

$otaçãode 0endas "aturamento

"-@

$atgoria de item F 6@(6exto específico para !"

$atgoria de item F 6@(6exto específico para !"

'ivros "iscais

4equisiçãode $ompras

+rocesso de $ompras 2 33+rocesso de $ompras 2 33


Venda :or Conta e Orde-



E-:resa

Cliente do Cliente

Cliente



$. O 1ornecedor 1atura a co-:anHiaatra&Fs de u- ;"

de si-:les 1atura-ento

;" Re-essa :or conta e orde-

;" de Si-:les"atura-ento


"(6

Venda por Conta e Orde



(imples4emessa para

6erceiros:$liente;

4$3

4emessa

'"

"aturamento

"(6

!ota "iscal de (imples4emessa

!,

@aixa de )stoque'anc.$on

tábil

'ivros"iscais


4$3 '"

"(6

!,

Venda por Conta e Orde



(imples4emessa para

6erceiros:$liente;

4emessa "aturamento!ota "iscal de (imples

4emessa

4$(

"aturamento

"-@

!ota "iscal de "aturamento

!,

@aixa de )stoque 'anc.$ontábil

'ivros"iscais

Re1erncia

(imples"aturamento:$ompan#ia;



E,:ortação 5 Co-:le-entação

O4@ '" "-@ !,



Ordem de 0enda(tandard

:$liente no exterior;4emessa "aturamento

!ota "iscal de)xportação

&C@

"aturamento

'-@

!ota "iscal $omplementar por 0ariação $ambial

!,

@aixa de )stoque 'anc.$ontábil 'ivros"iscais

Re1erncia

$omplementopor 0ariação

$ambial

)nde,ação

Ordem de0enda

O4@



1suário

$otaçãode 0endas

!reço kbase ,,#,,#,,inde,ado :elo

);OBS

;a Orde- de Vendana &isão Z^ )te- !a?sY

Nndice de )n1lação Z^Data Base )nde,ação Z^

OBS

;a Orde- de Vendana &isão Z^ )te- !a?sY

Nndice de )n1lação Z^Data Base )nde,ação Z^

)nde,ação

Ordem de0enda

O4@




1suário

!ota "iscal

!,

4emessa

$otaçãode 0endas

'"

"aturamento

"-@

'ivros "iscais

!reço kbase ,,#,,#,,inde,ado :elo

);

!reço kkcorri*ido

5ndexação5ndexação

rans1erncia entre Centros



rans1erncia Con1i*uração

Cliente criar u- cadastro de cliente



S! RQ

Centro

"ornecedor criar u- cadastro de 1ornecedor :ara o centro

:ara o centro



!or !edido de rans1erncia

Emissor



4io de Uaneiro

(ão +aulo

!ota "iscalde transferQncia


Ordem de6ransferQncia

Custo +Fdio ou!reço de rans1erncia

'ivros"iscais

4emessa

V"aturamento

!or -o&i-entação de ++

$$ $U



Custo +Fdio

4io de Uaneiro24U

(ão +aulo2(+

(aída de3ercadoria

4ecebimento de3ercadoria


'ivros"iscais

!ota "iscal

3aterial

5mpostos

3aterial

5mpostos

rans1erncia entre Centros.ra!ser0!cia 9ia Pedido : (/$D)



Centro Soli;itante!ecessidade

de 3aterial

#ece2ime!toTransação MB0A

Mov. 861

Centro Forne;edor

Verifica Remessas

Pendentes e gera oDoc. Fornecimento

$aída de ercadoria

.ra!sação 1L67

Transação V0!" Mov. 86!

Transação #1B$"

"ota Fisca% de &a'da

•Contabilização•;ota "iscal•Li&ros "iscais

•;ota "iscal•Li&ros "iscaisMM SD

Transação M(!1"

Ti)o Pedido * +B

,entro Fornecedor &P

,at.-tem * +

!edido de!edido deCo-:rasCo-:ras

O material vaiO material vai

para o estoquepara o estoque..

$@6



C B

$@6 H $ondition @ased 6AC : !ota ...;



;O' 66(UU 8 ECC 9 ;O' TT(( 8CR+ 9

DOW;LO'D DO 'R4A)VO.....'tual-ente DOCA[CB[$0.M)!

$@6 H 0ersão



$@6 H 5mplementação

• ++



• !or !rocesso 8 Esue-a de c@lculo alternati&o :ori:o de i-:osto 9.

• SD

• !or Esue-a de C@lculo de !reços 8 !rocesso 9

• De&oluç7es de SD 8 'nti*o ;o&o..9• Desen&ol&i-ento de u- no&o controle de c<:ia :ara de&oluç7es onde se deter-ina o esue-a de c@lculo anti*o

$@6 H 6ax 3anagerWs XorYplace

ransação QB'



ContF- a -aioria das:ara-etrizaç7es rele&antes:ara o Brasil

$@6 H &eterminação de 5mpostos



$@6 H $ondition @ased 6ax

C@lculo de )-:ostos Baseados e- Condiç7es



Esue-a de C@lculo 'nti*o 8 'BRQ 9

;o&o 8 'BR' 9

$@6 H &iferenças entre o Antigo e o !ovo



$@6 H +rocesso de (& H 40C@4A : Ordem ;



$@6 H +rocesso de (& H 40C@4A : "atura ;



$@6 H !ovo esquema a partir do )$$



$@6 H 35=4AZO+i*ração de 'l?uotas de i-:ostos e Re*istros de Condiç7es



$@6 H +rocesso de (& H 40A@4A : Ordem ;



$@6 H +rocesso de (& H 40A@4A : "atura ;



$@6 H )strutura do !ovo )squema de $álculo



$@6 H )squema de $álculo



$@6 H $onfiguração !ecessária



$@6 H $onfiguração !ecessária : , ;



$@6 H $onfiguração !ecessária : - ;



$@6 H $onfiguração !ecessária : ;



$@6 H $onfiguração !ecessária : J ;



$@6 H $onfiguração !ecessária : K ;ransação VOK0 Deter-inação do ;o&o esue-a



$@6 H 6abela &inImica!ara cada no&o ru:o de )-:osto Criado m necess@rio austar as Seuencias de 'cesso



'E;JO.......

$@6 H 6abela &inImica!ara cada no&o ru:o de )-:osto Criado m necess@rio 'tribuir abelas de Condiç7es

'E;JO.........



$@6 H 3igração H 6abela U[,@6C(&$D)S)

D)C+

D)!)



D)!)

DSAB

D)SS

D)C"

DSA"

D!)S

DCO"

DW

$@6 H 3igração H 6abela U[,@64)=CMona "ranca 'rea de Li&re co-ercio '-azonas Ocidental......



D)M"

$@6 H 3igração H 6abela U[,@6C5$-

)C+S atualizar e,ceç7es de:endentes do -aterial



)CV'

)CBS

)COB

)CLW

L00

$@6 H 3igração H 6abela U[,@6C5$-



$@6 H 3igração H 6abela U[,@6C5$)C+S atualizar e,ceç7es din]-icas



)CV'

)CBS

)COB

)CLW L00

$@6 H 3igração H 6abela U[,@6C5$



$@6 H 3igração H 6abela U[,@6C5$,

'tualizar &alores )C+S



)CV' )C"R

$@6 H 3igração H 6abela U[,@6C&)"'tualizar &alores :ro:ostos :#ta,a i-:ostos



)CV'

$@6 H 3igração H 6abela U[,@6C5+-)!) atualizar e,ceç7es de:endentes do -aterial



)!V' )!BS )!)! )!OB )!LW



$@6 H 3igração H 6abela U[,@6C5+'tualizar e,ceç7es din]-icas )!)



)!V' )!BS )!OB )!LW )!)!

$@6 H 3igração H 6abela U[,@6C5+



$@6 H 3igração H 6abela U[,@6C5+,'tualizar &alores )!)



)!V' )!BS )!)! )!OB )!LW

$@6 H 3igração H 6abela U[,@6C5+,



$@6 H 3igração H 6abela U[,@6C&)"'tualizar &alores :ro:ostos :#ta,a i-:ostos



)!V'

$@6 H 3igração H 6abela U[,@6C(6,'tualizar subst.tributaria 8e,ceç7es9 de:endentes do -aterial

)SS

)S



)SS)SB

)ST

)SC

)S"

)S+

)S;

E+ !'A'

$@6 H 3igração H 6abela U[,@6C5(('tualizar &alores )SS % !ara !ro&edor de Ser&iço

)SV"



)SVB

)SVC

)SVD

)SV

)SV

E+ !'A'

$@6 H 3igração H 6abela U[,@6C5((

)SVR

'tualizar &alores )SS % !ara o Local de !restação do Ser&iço



)SV;

)SVO

)SV!

)SVS

)SV

E+ !'A'

$@6 H 3igração H 6abela U[,@6C+5('tualizar &alores !)S



B!) B!)T B!)!E+ !'A'

$@6 H 3igração H 6abela U[,@6C$O"'tualizar &alores CO");S



BCO BCOT BCO!E+ !'A'

$@6 H 3igração H 6abela U[,@6CX56<'tualizar re*istros )R" e atribuir cHa&e de cobrança o1icial

BW0TBW0



BW0T

BWT

BWTTBW$T

BW(T

BW0

BW

BWTBW$

BW(

$@6 H 3igração H 6abela U[,@6CX56<



$@6 H 3igração de &ados de Outros Ambientes



rabalHo e1etuado no client de destino a:<s o trans:orte dos dadoso

$@6 H 3igração de &ados de Outros Ambientes

Cuidado co- o te-:o e- *randes tabelas...



"iltrar condiç7es co- :roble-as e solucionar cada caso atF 1icar tudo 'LV)VERDE

$@6 H +rograma U[,@[$@6[$O!(5(6 : ()\ ;

'uste de condiç7es a-bi +arretada 'lternati&a T Alti-a o:ção eitinHo Brasileiro=a:a Ho/o> 8 a:a buraco...9



:ossi&el e,cluir as records conditions e -i*rar as -es-as =no&a-ente> a:<s ascorreç7es dos :roble-as.;este caso a a:licação 8 a,as e ++ 9 e V :ara SD F -uito i-:ortante na escolHada condição a ser e,cluida....

Cuidado SD e ++ usa- as -es-as table conditions

$@6 H (equQncias de Acesso

'o encontrar o :ri-eiro re*istroO S'! abandona as :ro,i-as consultas.



O ru:o de )-:osto F incluido na seuncia deacesso. Dessa 1or-a a seuncia de consulta dosdados de:ende do nI-ero de1inido :ara o *ru:o

de i-:osto.

$@6 H (equQncias de Acesso H &ados "ixos

!a?s

;u-ero de 'cesso e ru:o de i-:osto i*uais



i:o de Docu-ento0 Z odos

E-issor # Rece:tor ...

Ca-:o Z CHa&e din]-ica nãoutilizada

]essa lin#a de alíquota de imposto

:aqui só o 5$3(; será representada

CB 5 $omo a 3igração influQncia as 6abelas de $ondição

^uando se cria um registro na 6abelade 5mposto do 53= se?a ela 4egra ou



$ond )CV'

$ond )CBS $ond )COB

$ond )CLW

$ond )00

: ;por]

]> condiçBes de impostoque aparecem no esquemade cálculo]

gp ? gexceção]


]e mais duas que são geradas pelo $ódigo

de 5mposto de (&]



]e que depois de migradas]




]se convertem em _ registros]




]vezes o n*mero total de entradas:lin#as; na 6abela Axxx]




]mais o n*mero igual em entradas:lin#as; na 6abela RO!<]




]mais o n*mero igual em entradas:lin#as; na 6abela RO!+]

A//K\RO!<6abela de

5mposto ou =rp )xc

5$0A5$@(

5$0A5$@(5$'X5$O@

5,//

RO!+

5$0A5$@(5$'X5$O@

5,//

+rogr. 3igração

,x, ,x,




5$3(

A\-

=rp. )xc.&inImica

5$@(5$'X5$O@5,//

5$0A M _D 2 4eg. /,

5$@(M ,//D 2 4eg. /-

5$'XM/D 2 4eg. /

5$O@M /D 2 4eg. /J

5,//M /D 2 4eg. /K

abela Re*ra )C+S

(+2A$M _D

abela E,c Din $T )C+S

(+2A$M _D@aseM _D

O8@asM /

'eiM L$,

5$0A M _D 2 4eg. /,

5$@(M ,//D 2 4eg. /-

5$'XM/D 2 4eg. /

5$O@M /D 2 4eg. /J

5,//M /D 2 4eg. /K

5$0A M _D 2 4eg. />

5$@(M _D 2 4eg. /_

5$'XM,//D 2 4eg. /\

5$O@M /D 2 4eg. /

5,//M /D 2 4eg. ,/

5$0A M _D 2 4eg. /,

5$@(M ,//D 2 4eg. /-

5$'XM/D 2 4eg. /

5$O@M /D 2 4eg. /J

5,//M /D 2 4eg. /K

5$0A M _D 2 4eg. />

5$@(M _D 2 4eg. /_

5$'XM,//D 2 4eg. /\

5$O@M /D 2 4eg. /

5,//M /D 2 4eg. ,/

5$0A M _D 2 4eg. />

5$@(M _D 2 4eg. /_

5$'XM,//D 2 4eg. /\

5$O@M /D 2 4eg. /

5,//M /D 2 4eg. ,/

RO!< RO!+5$0A5$@(5$'X5$O@

5,//

5$0A5$@(5$'X5$O@5,//

abelas da Estrutura doEsue-a de C@lculo

,xK

,x, ,x,

,x,,x,

CB 5 )xaminando a $onsistQncia dos 4egistros migrados



CB 5 )xaminando a $onsistQncia dos 4egistros migrados



A (egunda regra % não transformaruma tabela de exceção em

4)=4A]

CB

)xplicando

o



o)squema

de$álculo

(tandard

CB 5 !arte Co-ercial

•LinHas 0 a % oda a :olitica co-ercial da e-:resa

•!reços base•Listas•!ro-oç7es•Descontos•'cresci-os•C@lculos di&ersos etç



•C@lculos di&ersos...etç



CB % Base de C@lculo e )-:ostos )nclusos

•LinHas T a $00 % )-:ostos

•De1inição da base de c@lculo do )C+)•C@lculo do )C+) 8 )-:osto )ncluso 9



CB % Descontos no Cor:o da ;"

•LinHas $T0 a $T % Descontos a sere- editados na ;"

Se incluidos neste :onto e na trans1erncia de &alores :ara ;"



CB % Base de C@lculo dos i-:ostos 8 )BR 9

•LinHas $00 a U % Base de Calculo dos i-:ostos

•;este :osto de&e ser incluido tudo o ue de&e ser so-ado ousubtraido da base de c@lculo dos i-:ostos



CB % De1inição de &alores das B

LinHas 600 a 6$ % &alores das condiç7es BGG Calculados:ela 1or-ula $T0



CB % Condiç7es :ara rans1erncia de &alores :ara ;"

LinHas 00 a % Condiç7es de "inal $ da anti*a 'BRQ4ue de&e- ser -antidas :or causa de rotinas ue aindade:ende- destas condiç7es no :rocesso de ;"



CB % eral 8 Di&ersos 9 Li&re

LinHas T0 a Contra :artida de i-:ostos

Outras contabilizaç7es

rans1erncia de &alores :ara CO5!'

rans1erencia de &alores :ara outros Siste-as



rans1erencia de &alores :ara outros Siste-as

CB % Case E,e-:lo

Cliente de São !auloCentro de São !aulo



CB % )C+S );CLASO !)S CO");S

Base de C@lculo

utiliz. do -at. 1<r-ula

) C + S ) ; C L A S Oe !)S



industrialização

consu-o

CB Z base de c@lculo;! Z :reço l?uido

Z al?uota )C+ST Z al?uota )!)

Le*enda

;! T00CB Z

5 8 #009Z

5 8 #009Z T($0

CB

Z

;!

5 8 #0098 ZT#009

00

5 8 #0098U#009 Z

Z T(660

A S O e ! ) S e C O " ) ; S

;este :onto do c@lculoDe&e5se so-ar )C+S !)S CO");S

Onde )C+S89 Z !erc. !)S !erc. CO");S

CB % De-onstrati&o do C@lculo

g de )C+S6Ug de !)S$0 de CO");S5555555555555555555555otal Z TT6U

TT6U # 005555555555555555555otal Z 0TT6U

% 0TT6U5555555555555555555otal Z 0$U

$T00 # 0$U5555555555555555555555otal Z U06



CB % ' "<r-ula $T0 :or dentro.

"< l



"<r-ula$T0


' "<r-ula $T0 F inclu?da nas condiç7es de&alores da !ricin*...




' consulta da tabela Q[BCB'!ROCde1ine se o esue-a de c@lculo F &ia CBna 1unção Q[B[CECK[CB[C'LC




Veri1ica se o CB est@ ati&ado :ara o Esue-a de C@lculo do !rocesso



E,ecução da "unção Q[B[CB


C<di*o interno das Condiç7es dei-:ostos

;ão coloue a -ãozinHasua nesta tabela a não ser :or

orientação da S'! ou a:licação de;ota...




C<di*o interno das Condiç7es de)-:ostos Condição de )-:osto

;ão coloue a -ãozinHasua nesta tabela a não ser :or

orientação da S'! ou a:licação de;ota...



odas as condiç7es lançadas nestatabela são calculadas :ela 1<r-ula

$T0


':licação V Z SD':licação Z ++#") 'E;JO....................




Decisão entre ++ e SD .........:ara a criação dos Obetos




Orientação a Obeto .....




+Ftodo.....Calculo do )C+S )ncluso 8 )C+) 9 5 )ndustrialização

SAP SD - Dicas de Configurações - Localização Brasil

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