Sassmaq 2014 módulo rodoviário (erratas)

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Esclarecimentos Erratas – Manual do Sassmaq 3ª Edição Revisada e Ampliada – 27 de Maio 2015

A Abiquim em conjunto com a Comissão Consultiva do Sassmaq publica e solicita considerar as alterações no

Manual do Sassmaq Módulo Rodoviário, 3ª edição – revisada e ampliada 2014 .

Pg.04 2.6. Número de questões Há o seguinte número de questões : Por área de avaliação

Área de Avaliação Central (C) Rodoviário (Ro) Total

1. Gerenciamento 107 19 126

2. Segurança, Saúde e Ambiente 85 62 147

3. Equipamentos 0 96 96

4. Planejamento das operações 7 130 137

5. Segurança Patrimonial e Confidencialidade 7 2 9

6. Inspeção do Local 0 61 61

Total 206 370 576

Tipo de questão

Há o seguinte número de questões por categoria

Categoria Central ( C ) Rodoviário ( Ro ) Total

Saúde e Segurança (SS) 157 125 282

Meio Ambiente (MA) 92 39 131

Qualidade (Q) 109 257 366

Número total de caixas de resposta 358 421 779

Por nível de atendimento

Categoria Central ( C ) Rodoviário ( Ro ) Total

Mandatórias (M) 48 120 168

Industriais ( I ) 143 245 388

Desejáveis (D) 15 5 20

Total 206 370 576

Pg.06

Tabela de Dimensionamento e Amostragem

Revisão: 03 Aprovada em: 21/11/2013 Válido a partir de 01/06/2014

Emissão:29/11/2013 Aplicação: Sassmaq ‐ Módulo Rodoviário

Produto Perigoso e Não Perigoso (1,3) Jornadas (HD´s) de auditoria (2)

Itens gerenciais da matriz e filial quando aplicável 1

Itens específicos de cada site avaliado 1

Detalhamento das atividades por site

Estação de limpeza no local (não se trata de Certificação Sassmaq EL) 0,2

Manutenção no local (borracharia, funilaria, lubrificação, manutenção mecânica e elétrica )

0,4

Abastecimento no local 0,2

Armazenamento no local 0,2

Amostragem frota própria ( Ver tabela A) 0,1 HD x Valor Amostra Documental

Amostragem frota subcontratada (Ver tabela A) 0,1 HD x Valor Amostra Documental

Total por site

(1) Dimensionamento mínimo por site, para os itens específicos é de 1,0 HD + 0,1 HD x Nº Amostra indicada na Tabela A para própria + subcontratado.

(2) Não há redução dos HD´s em função da quantidade de Auditores que participam da avaliação. (3) O dimensionamento indicado acima deve ser aplicado considerando‐se cada site de forma individual (4) O dimensionamento mínimo é de 2 dias e o máximo é de 5 dias. Observações: Para dimensionamento de auditorias conjuntas dos módulos Rodoviário e Estação de Limpeza, no mesmo site, deverá ser acrescentado um dia no resultado final do dimensionamento rodoviário. Não houve alteração no dimensionamento para auditorias isoladas do módulo Estação de Limpeza. Neste caso, consulte o guia do módulo em referência

Fator de redução para múltiplos sites: Caso o resultado final apresentar valor fracionado após o dimensionamento e aplicação do fator de redução (R), esse deverá ser obrigatoriamente arredondado para valor inteiro, conforme segue: (a) 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 ‐ arrendondar p/ baixo, ou (b) 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 ‐ arredondar p/ cima.

2 sites : R= 0,95

3 a 5 sites : R= 0,90

6 a 10 sites : R= 0,85

Acima de 10: R=0,80

Regras de Aplicação do Fator de Redução: Aplicar o fator de redução quando há empresas com avaliação SASSMAQ em vários sites simultaneamente. O fator de redução (R) deverá ser aplicado sobre o total de HD´s dimensionados, considerando‐se os itens gerenciais e específicos (todos os sites).

Tabela de Amostragem para frota própria e subcontratada

1 2 3 Instruções

Quantidade de Veículos (tração)

Inspeção física e documental: Amostragem para idade média (<10 anos)

Inspeção física e documental: Amostragem para idade média (>10 anos)

Inspeção física e documental: utilizar a coluna 2 ou 3 de acordo com a idade média do total da frota própria e subcontratada. Não deve‐se somar as colunas 2 e 3 para obter o resultado. A amostragem deve ser determinada de acordo com a frota definida para o site a ser avaliado. As amostras devem ser escolhidas proporcionalmente a composição da frota. As amostras devem ser representativas da composição do perfil da frota. Deve‐se levar em consideração o conjunto (Tração e Equipamento acoplado) e motoristas.

2 a 8 2 3

9 a 15 3 4

16 a 25 4 5

26 a 50 6 7

51 a 90 8 9

91 a 150 10 12

151 a 280 13 17

281 a 500 18 22

Acima de 500 30 30

Pg.07 Ítem 7. De: O Certificado Sassmaq será emitido em até 30 dias, após a avaliação, e aprovado pela Abiquim em até 10 dias da emissão do certificado, pelo sistema automático. Para: O Certificado SASSMAQ será emitido pelo Organismo Certificador em até 30 dias, após a aprovação pela Abiquim ou pelo sistema automático. A data referência de validade do Certificado Sassmaq é a data da auditoria.

Pg. 09 Ítem 4.4.1. Documentação da auditoria De: O Organismo Certificador tem até 15 dias corridos após a realização do serviço para a inclusão da documentação da auditoria no sistema de administração da Abiquim (Painel de administração via web) e deve informar o seu cliente desse prazo incluindo esse ítem no contrato. Após a inclusão no sistema, a Abiquim junto com a Comissão Consultiva do SASSMAQ tem um prazo de até 10 dias úteis para aprovação da documentação. Nos casos de reprovação da documentação, o OC tem até 30 dias corridos para atendimento às pendências e prazos maiores deverão ser submetidos a avaliação da Comissão Consultiva do SASSMAQ. Para:O Organismo Certificador tem até 30 dias corridos após a realização do serviço para a inclusão da documentação da auditoria no sistema de administração da Abiquim (Painel de administração via web) e deve informar o seu cliente desse prazo incluindo esse ítem no contrato. Após a inclusão no sistema, a Abiquim junto com a Comissão Consultiva do SASSMAQ tem um prazo de até 7 dias úteis para aprovação da documentação. Nos casos de reprovação da documentação, o OC tem até 10 dias corridos para atendimento às pendências e prazos maiores deverão ser submetidos a avaliação da Comissão Consultiva do SASSMAQ. Pg.11 Ítem 6.1 – Cores e Dimensões De: A arte final do logotipo poderá ser fornecida em arquivo eletrônico, mediante solicitação à Abiquim Para: A arte final do logotipo poderá ser fornecida em arquivo eletrônico, mediante solicitação ao Organismo Certificador autorizado para avaliação SASSMAQ. Ítem 6.2 – Usos permitidos: De: A arte do logotipo SASSMAQ será fornecida exclusivamente pela Abiquim, mediante pedido específico da transportadora. Para: A arte do logotipo SASSMAQ será fornecida exclusivamente pelos Organismos Certificadores credenciados pela Abiquim, mediante pedido específico da transportadora Pg.14 Ítem 2.8 ‐ Licenças obrigatórias de Acordo com a Legislação Federal, Estadual e Municipal. De: Verificar se consta (quando transporte de produtos perigosos) o CNAE de transporte de produtos perigosos como atividade principal. Para: Verificar se consta no CNPJ transporte de produto perigoso.

...Continua...

Questionário de avaliação Sassmaq

1.2 – Treinamento 1.2.1 – Treinamento para gerentes e Supervisores Requisito 1.2.1.1 ‐ É feito treinamento de integração para gerentes e supervisores recém contratados ou designados para novas funções? Em caso de NA, justique. Guia: O treinamento de integração no período inicial do emprego orienta o indivíduo para os valores, procedimentos e políticas centrais da companhia. Espera‐se que treinamento de integração cubra, pelo menos, políticas de SSMA e qualidade, promoção de atitudes de SSMAQ, sistemas de gestão de SSMAQ, manual da qualidade, planos e padrões, relacionamento com o cliente e respostas a emergências. O treinamento de integração pode ser formal ou informal, mas em ambos os casos deve haver registros disponíveis que indiquem quem foi treinado, quando, por quem e em quais assuntos.

1.2.1.2 – Existe um processo de revisão das necessidades de treinamentos de gerentes e supervisores, com periodicidade mínima anual, levando em conta: Requisito ‐ 1.2.1.2a ‐ exigências ligadas ao cargo ou função? Guia: Espera‐se que todos os gerentes e supervisores tenham treinamento formal em suas áreas de atuação. Espera‐se também que as necessidades de treinamento dos gerentes e supervisores sejam revisadas pelo menos anualmente e que sejam tomadas ações para atender às necessidades.

AR C/Ro Tipo SS MA Q NA

I C I

Requisito ‐ 1.2.1.2b ‐ exigências legais? Guia: Verificar se o programa de treinamento de gerentes inclui atualização em legislação, regulamentos técnicos e normas aplicáveis ao desempenho da função. Este programa deve incluir atualização em legislação de produtos perigosos.


I C I

Requisito ‐ 1.2.1.2c ‐ exigências críticas de segurança? Guia: Verificar se elementos da análise de riscos estão contemplados no programa, se considera os produtos e processos críticos e as operações que devem ser especialmente controladas, quanto a segurança. Exigências específicas de segurança por clientes em contratos ou reuniões de implantação de operações.


I C I

Requisito ‐ 1.2.1.2d ‐ exigências críticas ligadas a meio ambiente? Guia: Verificar se o programa de treinamento anual prevê instruções ou cursos para atender requisitos legais federais, estaduais e locais, incluindo licenças, resíduos, emergenciais rodoviários com vazamentos de produtos químicos e documentação de processos.


I C I

Requisito ‐ 1.2.1.2e ‐ exigências críticas de qualidade? Guia: Verificar se o programa de treinamento contempla requisitos de contrato com clientes, as instruções de trabalho e procedimentos padrões.


NA C I

Requisito ‐ 1.2.1.3 ‐ São mantidos registros de quem é treinado e em quais assuntos? Guia: Verificar os registros para checar quem foi treinado, quando e por quem e se os registros estão atualizado.


I C I


NA C I

Requisito ‐ 1.2.1.4 ‐ São realizados testes de conhecimentos e competência? Guia: Testes de conhecimento e competência são a melhor forma de estabelecer a eficiência do treinamento. Os testes podem ser de natureza prática e avaliados por alguém que não seja o instrutor. Alternativamente testes escritos podem ser usados. Buscar evidências documentais de que esses testes ocorrem.


I C D

1.2.3.3 – O inventário identifica treinamentos que: Requisito 1.2.3.3.a ‐ São relacionados aos trabalhos? Guia: O auditor deve verificar as atividades e treinamentos requeridos para capacitar os trabalhadores. Não apenas os que representarem riscos, mas todo tipo de trabalho que deva ser claramente instruído em integração e reciclagens periódicas anuais.


I C I

1.2.3.4 – Os seguintes assuntos são cobertos pelo programa de treinamento: Requisito 1.2.3.4.a – Responsabilidade pessoal? Guia: Verificar responsabilidade pessoal em relação à função x tarefa.


I C I

Requisito 1.2.3.4.b – Comunicação, investigação e análise de incidentes / acidentes? Guia: O auditor deve verificar se há orientação especifica para comunicar os incidentes/acidentes, abrir investigação e tratar.


I C I

Requisito 1.2.3.4.c – Promoção de atitudes de SSMAQ? Guia: Deve ser apresentados registros de treinamento e evidências que comprovem este tipo de divulgação. Este tópico pode ser atendido por murais, campanhas e programas de comportamento seguro estruturados como DDS / DSS, observações do auditor da conduta dos funcionários dentro da empresa, compartilhamento de lições aprendidas entre unidades avaliadas ou setores de uma mesma.


I C I

Requisito 1.2.3.4.d – Relacionamento com o cliente? Guia: Verificar se a forma como deve ser o relacionamento com clientes está contemplada no programa. Se da implantação de um novo contrato os requisitos são passados às funções pertinentes em treinamento.


I C D

Requisito 1.2.3.4.e – Exigência do cliente? Guia: No programa de treinamento deve haver instruções específicas para atendimento de contrato ou acordos comerciais com clientes.


I C I

Requisito 1.2.3.4.f – Instruções de trabalho? Guia: Verificar se há treinamentos de procedimentos operacionais e trabalhos de riscos sob permissão. Se são inseridos treinamentos baseados nos processos que sofreram modificações, nas implantações de novas operações ou alteração de operações antigas.


I C I

Requisito 1.2.3.4.g – Manuseio de produtos perigosos? Guia: Buscar evidências que o manuseio de produtos químicos está adequadamente coberto pelo programa de treinamento, instruindo sobre formas de manuseio, uso de EPI’s.


I C M

Requisito 1.2.3.4.h – Comunicação eletrônica? Guia: Ver se o programa contempla regras para comunicação eletrônica e políticas de comunicação com entidades externas.


I C I

Requisito 1.2.3.4.i – Tarefas que exigem habilidades especiais? Guia: Verificar se o programa inclui trabalhos de risco, condução de veículos ou máquinas elétricas.


I C I

Requisito 1.2.3.4.j – Uso e conservação de equipamentos de proteção individual? Guia: Verificar se há instruções escritas para conservação, uso e higienização de EPI’s.


I C M

Requisito 1.2.3.4.k – Procedimentos de emergência da companhia? Guia:Verificar se o Plano de Emergências faz parte do programa incluindo exercícios e simulados.


I C I

Requisito 1.2.3.4.l – Direção defensiva (apenas para motoristas)? Guia: Na integração, admissão, e reciclagem anual. O curso de direção defensiva pode ser ministrado por pessoal interno/externo com capacitação comprovada para tal.


I Ro I

Requisito 1.2.3.4.m ‐ Regulamentações rodoviária internacional? Guia: Verificar se a empresa tem um programa de treinamento específico que cobre as regulamentações dos países em que opera.


I Ro I

Requisito 1.2.3.5 – São realizados testes de conhecimentos e competência? Guia: Verificar se para os cursos para os quais é definido teste de competência, se há registros de que são realizados.


I C D

Requisito 1.2.3.6 – São realizados treinamentos em reciclagem? Guia: Verificar se o programa é completado com etapa de reciclagem.


I C I

Requisito 1.2.3.7 – A empresa tem um treinamento de transferência de habilidades para funcionários recém‐designados para operações com equipamentos diferentes daqueles para os quais foram treinados? Guia: Buscar evidências de que o programa contempla transferência de habilidades, quando mudança de porte de equipamento ou ano ou modelo, ou inclusão de automação/tecnologia na operação do equipamento.


I C I

Requisito 1.2.3.8 – São mantidos registros de quem é treinado? Guia: Verificar listas de presenças, testes, certificados.


I C I

2.2 – Segurança 2.2.1‐ Procedimentos e Instruções de Operação 2.2.1.2 ‐ Programas de inspeção e manutenção preventiva para veículos subcontratados: Requisito: 2.2.1.2.j ‐ Cumprimento permanente às exigências legais dos veículos? Guia ‐ Verificar atendimento a legislação CONTRAN e INMETRO.


I C M

Requisito: 2.2.1.2.k ‐ Cumprimento permanente às exigências legais dos equipamentos? Guia: Verificar atendimento a legislação CONTRAN e INMETRO.


I C M

2.4 – Proteção ambiental 2.4.1 ‐ Procedimentos gerais ‐ frota própria Requisito: 2.4.1.2 ‐ Existe o cumprimento da Lei da Fumaça Preta por meio da aplicação dos testes de opacidade? Guia: Verificar a aplicação de teste de opacidade aplicado por Organismo de Inspeção Veicular credenciado, ou através da utilização de Equipamento apropriado, devidamente calibrado. A evidência será o teste de opacidade com laudo. Periodicidade semestral.


I Ro M

3 Especificação de veículo e contratação de equipamentos 3.1.1 ‐ Especificação 3.1.1.4 ‐ A frota é adequada conforme previsto no perfil: Requisito: 3.1.1.4.a ‐ Frota Própria, cavalo mecânico ou truck ou toco carga a granel ‐ idade média 7 anos? Guia: Frota com idade média acima do especificado deve‐se responder negativamente a esta questão.


I Ro I

Requisito: 3.1.1.4.b ‐ Frota Própria, cavalo mecânico ou truck ou toco carga embalada ‐ idade média 10 anos? Guia: Frota com idade média acima do especificado deve‐se responder negativamente a esta questão.


I Ro I

Requisito: 3.1.1.4.c ‐ Frota subcontratada, cavalo mecânico ou truck ou toco carga a granel ‐ idade média 7 anos? Guia: Frota com idade média acima do especificado deve‐se responder negativamente a esta questão.


I Ro I

Requisito: 3.1.1.4.d ‐ Frota subcontratada, cavalo mecânico ou truck ou toco carga embalada ‐ idade média 10 anos? Guia: Frota com idade média acima do especificado deve‐se responder negativamente a esta questão.


I Ro I

Requisito: 3.1.1.4.e ‐ CIPP para equipamentos de transporte a granel, produtos perigosos? Guia: Verificar se no CIPP o grupo de produtos especificados é compatível com o produto transportado.


I Ro M

Requisito: 3.1.1.4.f ‐ CIV parte rodante equipamentos de transporte a granel, produtos não perigosos? Guia: Inspeção veicular da parte rodante (dos tanques, chassis porta‐contêineres), com o objetivo de assegurar que o veículo esteja em boas condições de operação, por exigência da indústria.


I Ro I

Requisito: 3.1.1.4.g ‐ CIV para cavalo mecânico (tração), truck, toco a granel perigosos? Guia: Inspeção veicular de veículos de tração, truck e outros completos médios ou menores, com o objetivo de assegurar que o veículo está em boas condições de operação, legislação INMETRO.


I Ro M

Requisito: 3.1.1.4.h ‐ CIV para cavalo mecânico (tração), truck, toco a granel não perigosos? Guia: Inspeção veicular de veículos de tração, truck e outros completos médios ou menores, com o objetivo de assegurar que o veículo está em boas condições de operação, por exigência da indústria.


I Ro I

Requisito: 3.1.1.4.i ‐ CIV para cavalo mecânico (tração), truck, toco produtos embalados perigosos? Guia: Inspeção veicular de veículos de tração, truck e outros completos médios ou menores, com o objetivo de assegurar que o veículo está em boas condições de operação, por exigência da indústria.


I Ro I

Requisito: 3.1.1.4.j ‐ CIV para equipamentos de tração, truck, toco produtos embalados não perigosos? Guia: Inspeção veicular de veículos de tração, truck e outros completos médios ou menores, com o objetivo de assegurar que o veículo está em boas condições de operação, por exigência da indústria.


I Ro I

3.2 – Manutenção dos equipamentos 3.2.2 ‐ Inspeção e manutenção preventiva ‐ subcontratados 3.2.2.6 ‐ Existe um procedimento escrito para: Requisito: 3.2.2.6.a – Não utilização de equipamentos não inspecionados ou prazo de inspeção vencidos? Guia: Verificar no procedimento e evidências, ex.: check list pré e pós carga/descarga.


I Ro M

Requisito: 3.2.2.6.b ‐ Não utilização de veículos com falhas que afetem a segurança? Guia ‐ Verificar no procedimento e evidências, ex.: check list pré e pós carga/descarga.


I Ro M

4.2. Operações 4.2.1 – Instruções de Operações – Frota Própria 4.2.1.4 ‐ O manual contém informações gerais sobre: Requisito: 4.2.1.4.a – Identificação do produto? Guia ‐ No caso de produto perigoso a granel ou embalado identificar a classe de risco e também a lista dos principais números ONU.


I Ro I

Requisito: 4.2.1.4.b ‐ Inspeção anterior ao carregamento? Guia ‐ Buscar evidências de que é exigida a aplicação de check list antes do carregamento.


I Ro M

Requisito: 4.2.1.4.d ‐ Verificação de que toda a documentação exigida, incluindo as instruções em caso de emergência para os motoristas estão a bordo do veículo? Guia ‐ Atender legislações, ANTT, órgãos de trânsito, Meio Ambiente, INMETRO, Fiscal, etc.


I Ro M

Requisito: 4.2.1.4.e ‐ Verificação de presença de todos os equipamentos de segurança, conforme exigido nas instruções escritas para os motoristas. Guia ‐ Deve haver instrução para o motorista checar a disponibilização no veículo e condições dos equipamentos de segurança que constam, por exemplo, no check list do veículo.


NA Ro M

Requisito: 4.2.1.4.f ‐ Após o carregamento, é verificado se o veículo e a carga não apresentam defeitos, vazamentos, trincas e falha de equipamentos? Guia ‐ Verificar se o manual tem instruções para o motorista proceder a inspeção pós‐carregamento.


I Ro M

Requisito: 4.2.1.4.g ‐ Após o carregamento, é verificado se o veículo não está com excesso de peso ou carga indevidamente acondicionada, de acordo com o CMT (capacidade máxima de tração) do veículo? Guia ‐ Deve orientar o motorista a como proceder em caso de excesso de peso, mal acondicionamento e amarração da carga.


I Ro M

Requisito: 4.2.1.4.h ‐ Após o carregamento, é verificado se os painéis de risco estão de acordo? Guia ‐ Verificar se a simbologia está de acordo com os produtos carregados e devidamente afixadas.


I Ro M

Requisito: 4.2.1.4.i ‐ Restrições de operação / condução em condições de mal tempo? Guia ‐ Definir quais são as restrições, tais como: velocidade permitida em dias de chuva, como proceder em caso de mau tempo, autorização para parada em local seguro e sinalizado, fora dos acostamentos.


I Ro M

Requisito: 4.2.1.4.j ‐ Ações a serem tomadas no caso de uma situação que possa colocar em risco a segurança do transporte durante a viagem? Guia ‐ Definir ações e comunicação em caso de situações de risco, por exemplo: chuva, acidentes e incidentes, derrame de produto, avaria, deslizamento de carga, defeitos mecânicos.


I Ro M

Requisito: 4.2.1.4.k ‐ Operação de descarga (se aplicável)? Guia ‐ O Manual deve definir quem é responsável pela descarga.


NA Ro M

Para produtos a granel: Requisito: 4.2.1.4.l ‐ Limpeza do tanque? Guia ‐ Orientar sobre a necessidade de limpeza e sobre os locais autorizados para realizar a limpeza e quando efetuada, requerer o certificado de limpeza.


NA Ro M

Requisito: 4.2.1.4.m ‐ Inspeção visual da limpeza de tanques, válvulas e mangotes? Guia: Orientar o próprio motorista a realizar esta inspeção, uma vez que é visual.


NA Ro I

Requisito: 4.2.1.4.n ‐ Compatibilidade de produtos (cargas múltiplas)? Guia ‐ Deve conter orientações para o motorista identificar a compatibilidade entre os produtos.


I Ro M

Requisito: 4.2.1.4.o ‐ Compatibilidade de produtos (com cargas anteriores)? Guia: Deve conter orientações para o motorista verificar se o tanque está limpo e a compatibilidade entre o produto a ser carregado com o produto anterior.


I Ro M

Requisito: 4.2.1.4.p ‐ Capacidade do tanque, granel líquido, respeitando o grau de enchimento (volume mínimo e máximo) conforme o produto transportado? Guia ‐ Orientar sobre volume ou peso mínimo ou máximo de acordo com produto e configuração do equipamento.


I Ro M

Requisito: 4.2.1.4.q ‐ Conexão de mangotes e operação de válvulas adequadas? Guia: Definir quem é o responsável pelas operações de carga ou descarga. Se a responsabilidade for do motorista mediante treinamento específico para fazer a conexão de mangotes.


I Ro I

Requisito: 4.2.1.4.r ‐ Operação correta de qualquer equipamento de transferência?

Guia : Definir quem é o responsável pela operação de qualquer equipamento de transferência. Se o motorista

é responsável ou participa das operações de carga e descarga deve ser treinado para a correta operação dos equipamentos de transferência, tais como : bombas, compressores)


I Ro I

Requisito: 4.2.1.4.s ‐ Aterramento / ligação eletrostática equipotencial? Guia: Definir quem é o responsável pelo aterramento / ligação eletrostática equipotencial. Se o motorista é responsável ou participa das operações de carga e descarga deve ser treinado para fazer o aterramento do equipamento, antes de efetuar carga ou descarga. O aterramento é exigido para produtos inflamáveis

ou quando recomendado pelo fabricante ou expedidor do produto . AR C/Ro Tipo SS MA Q NA

I Ro I

Requisito: 4.2.1.4.t ‐ Informação sobre a carga anterior? Guia ‐ O motorista deve ser instruído a obter informações sobre a carga anterior.


I Ro I

Requisito: 4.2.1.4.u ‐ Responsabilidades de amostragem e práticas seguras de amostragem? Guia: Quando a responsabilidade pela coleta de amostra for do motorista deve ser capacitado para a coleta e as práticas seguras.


I Ro I

4.2.4 ‐ Carga e descarga 4.2.4.2 – Foram definidas as responsabilidades pela descarga do produto, de comum acordo entre a empresa e o cliente, no que diz respeito a: Requisito: 4.2.4.1b ‐ Conhecimento do local antes do descarregamento? Guia: Verificar se o motorista é regularmente treinado em regras de segurança e plano de emergências dos locais de descarga.


I Ro I

4.2.6 ‐ Check list ‐ Subcontratados Requisito: 4.2.6.1a ‐ Há um procedimento para aplicação de check list na frota subcontratada, antes e depois do carregamento e com verificação aleatória de que o check é efetivo? Guia: O procedimento deve definir: a) a aplicação do check antes e depois de cada operação (carga /descarga) e uma verificação aleatória de um processo. b) os critérios de aprovação do veículo, c) quem o aplica, d) os itens a serem verificados, podendo servir‐se de um formulário de inspeção veicular específico, e) controle para evitar que veículos com defeito ou reprovados no check sejam carregados.


I Ro I

4.2.6.2 – O Check list inclui: Requisito: 4.2.6.2g ‐ Aperto dos parafusos das rodas? Guia:Verificação se estão fixados e sem folgas.


I Ro I

Requisito: 4.2.6.2i ‐ Verificação exigida conforme a legislação em vigor? Guia:Verificação se há referências a atendimento de legislação de trânsito.


I Ro I

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Sassmaq 2014 módulo rodoviário (erratas)

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