Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo Serviço ... · ALSO Soporte Vital Avanzado en...

1

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Mato Grosso do Sul

RELATÓRIO DE GESTÃO 2015

Campo Grande (MS), MAIO/2016

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Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Mato Grosso do Sul

RELATÓRIO DE GESTÃO – Exercício 2015

Relatório de Gestão do exercício 2015 apresentado

aos órgãos de controle interno e externo e à

sociedade como prestação de contas anual a que esta

Unidade Prestadora de Contas está obrigada nos

termos do parágrafo único do art.70 da Constituição

Federal, elaborado de acordo com as disposições da

IN TCU 63/2010, da DN TCU nº 146/2015, Portaria

TCU 321/2015 e das orientações da Controladoria

Geral da União Portaria CGU nº 522/2015.

Campo Grande (MS), MAIO/2016

3

LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS

Abreviações e Siglas Descrição

ACLS Advanced Cardiovascular Life Support – Suporte Avançado de Vida Cariovacular

ALSO Soporte Vital Avanzado en Obstetricia – Suporte Avançado Vital em Obstetria

AUDIT Assessoria de Auditoria e Controle

AURORA Cooperativa Central Oeste Catarinense

C.VALE Cooperativa Agroindustrial

CAMDA Cooperativa Agrícola Mista de Adamantina

CAMVA Cooperativa Agrícola Mista de Várzea Alegre

CERGRAND Cooperativa de Energização e Desenvolvimento Rural da Grande Dourados

CGU Controladoria-Geral da União

COAMO Agroindustrial Cooperativa

COESO Cooperativa de Energização e Desenvolvimento Rural do Sudoeste Matogrossense

CONACENTRO Cooperativa dos Produtores do Centro Oeste

COOASGO Cooperativa Agropecuária São Gabriel do Oeste

COOPAVIL Cooperativa Agroindustrial do vale de Ivinhema

COOPERGRÃOS Cooperativa Agropecuária Regional dos Produtores de Grãos

COOPERJOVEM Programa Reestruturação do Cooperjovem

COOPEROESTE Cooperativa de Agronegócios de São Gabriel do Oeste

COOPERSA Cooperativa Agroindustrial Amambai

COOP-GRANDE Cooperativa Agrícola de Campo Grande

COOPUR Cooperativa dos Urologistas do Mato Grosso do Sul

COORLMS Cooperativa dos Otorrinolaringologistas do Estado de Mato Grosso do Sul

COPACENTRO Cooperativa Agropecuária do Centro Oeste

COPASOL Cooperativa Agropecuária Sulmatogrossense

COPASUL Cooperativa Agrícola Sulmatogrossense

CSC Centro de Serviços Compartilhados

DMS Declaração Mensal de Serviços

DN Decisão Normativa

FORMACRED Formação de Conselheiros de Cooperativas de Crédito

FUNDECOOP Fundo Solidário de Desenvolvimento Cooperativo

GDA Programa de Desenvolvimento Econômico-Financeiro das Cooperativas

GDH Sistema de Gerenciamento do Desenvolvimento Humano

http://cpr.heart.org/AHAECC/CPRAndECC/Training/HealthcareProfessional/AdvancedCardiovascularLifeSupportACLS/UCM_473186_Advanced-Cardiovascular-Life-Support-ACLS.jsp

http://www.centro-pace.org/programs/apoyo-vital-avanzado-en-obstetricia-also/

4

GEOR Gestão Estratégica Orientada para Resultados

IBGC Instituto Brasileiro de Governança Coorporativa

IN Instrução Normativa

LAR Cooperativa Agroindustrial

LOA Lei Orçamentária Anual

MS Mato Grosso do Sul

MTE Ministério do Trabalho e Emprego

MTPS Ministério do Trabalho e Previdência Social

OCB Organização das Cooperativas Brasileiras

PAGC Programa de Acompanhamento da Gestão Cooperativista

PDGC Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas

PEC Projetos Educacionais Cooperativos

POC Programa de Orientação Cooperativista

RAAAI Relatório Anual de Atividades Auditoria Interna

SESSCOOP/MS Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Mato Grosso do Sul

SICREDI BRASIL

CENTRAL

Cooperativa Central de Crédito do Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins

SICREDICAMPO

GRANDE

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Campo Grande e Região

SICREDI CELEIRO Cooperativa de Crédito Celeiro Centro Oeste

SICREDI CENTRO

SUL

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Centro Sul do Mato

Grosso do Sul

SICREDI

JURÍDICA/MS

Cooperativa Economia e Crédito Mútuo dos Integrantes das Carreiras Jurídicas do

Estado de MS

SICREDI PANTANAL Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Pantanal do Mato Grosso do

Sul

SICREDI UNIÃO MS Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados União Mato Grosso do Sul

SINAC Sistema Nacional de Autogestão de Cooperativas

SIORG Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal

TCU Tribunal de Contas da União

TI Tecnologia da Informação

UE Unidade Estadual

UN Unidade Nacional

UNIMED CG Cooperativa de Trabalho Médico

UNIMED CORUMBA Cooperativa de Trabalho Médico

UNIODONTO CG Sistema Nacional de Cooperativas Odontológicas

UNIODONTO Cooperativa de Trabalho Odontológico

5

DOURADOS

UNIPRIME CG Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Profissionais da Saúde de Campo

Grande

UPC Unidade Prestadora de Contas

6

LISTA DE TABELAS, QUADROS E ILUSTRAÇÕES.

FIGURAS

Figura 01: Organograma Funcional do SESCOOP/MS........................................................................... 25

QUADROS

Quadro 01 – Macroprocessos Finalísticos………………………………………… 26

Quadro 02 – Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos

nos últimos três exercícios........................................................................................

84

Quadro 03 – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela

upc na modalidade de convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse....

85

Quadro 04 – Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência

do relatório de gestão................................................................................................

86

Quadro 05 – Despesas por grupo e elemento de despesa......................................... 89

Quadro 06 - Informações sobre dirigentes e colegiados.......................................... 98

Quadro 07 – Remuneração dos conselhos de administração e fiscal....................... 100

Quadro 08 – Síntese da remuneração do superintendente........................................ 102

Quadro 09 – Força de trabalho da UPC.................................................................... 107

Quadro 10 – Distribuição da lotação efetiva............................................................. 107

Quadro 11 – Despesas de pessoal ........................................................................... 111

TABELAS

Tabela 01: Números do Cooperativismo no Mato Grosso do Sul............................ 25

Tabela 02 – Realizações Financeiras por Área de Atuação...................................... 33

Tabela 03 – Execução Orçamentária dos Programas Executados pelo Sescoop

MS – 2014 / 2015......................................................................................................

36

7

Tabela 04 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa de

Orientação Cooperativista) .....................................................................................

36

Tabela 05 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Assessoria ao

Programa Cooperjovem) .........................................................................................

37

Tabela 06 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Assessoria na

Formação Continuada Cooperjovem) .....................................................................

37

Tabela 07 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Oficina na

Capacitação e Profissionalização de Coordenadores - Cooperjovem).....................

37

Tabela 08 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Encontro Estadual

do Programa Cooperjovem) ...................................................................................

38

Tabela 09 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Semana do

Cooperativismo) ......................................................................................................

38

Tabela 10 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (TICOOP- Torneio

de Integração Cooperativista) ..................................................................................

38

Tabela 11- Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Campanha

Cooperativa Amiga da Criança) ..............................................................................

39

Tabela 12 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Seminário de

Integração Casa do Cooperativismo) .......................................................................

39

Tabela 13 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (APG Sênior

Programa Gestão Avançada - Sicredi Central Brasil Central)..................................

39

Tabela 14 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Liderança com

Eneagrama - Sicredi Central Brasil Central)........................................................

40

Tabela 15 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso para

Conselheiros de Administração) ..............................................................................

40

Tabela 16 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Projeto/Atividade:

Curso para Conselheiros Fiscais) .............................................................................

40

Tabela 17 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Condução

de Assembleias) .......................................................................................................

41

Tabela 18- Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa Jovens 41

8

Aprendiz) .................................................................................................................

Tabela 19 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (FORMACOOP-

Programa de Formação de Dirigentes e Gerentes Cooperativista)...........................

41

Tabela 20 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Gestão

Financeira) ..............................................................................................................

42

Tabela 21 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Qualidade

no Atendimento) ......................................................................................................

42


Desenvolvimento de Líderes Cooperativistas - Dourados) .....................................

42


Desenvolvimento de Líderes Cooperativistas – Campo Grande).............................

42

Tabela 24 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Gestão do

Tempo) ....................................................................................................................

43


Consultoria e Implantação de Boas Práticas de Fabricação)...................................

43

Tabela 26 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Participação do

Curso Técnica em Polissonografia) .......................................................................

43

Tabela 27 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Educação

Financeira) ...............................................................................................................

44

Tabela 28 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Palestra: Ética para

associados Sicredi Centro Sul) ................................................................................

44

Tabela 29 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de

Capacitação de Língua Libras - Aurora) ................................................................

44

Tabela 30 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Geração Y – Como

conduzi-los para o resultado) .................................................................................

45


Liderança Assertiva) ................................................................................................

45


Curso Inteligência Emocional) ................................................................................

45

9


Autoconhecimento com Eneagrama Básico – Sicredi Centro Sul)..........................

46


Autoconhecimento com Eneagrama Avançado – Sicredi Centro Sul).....................

46

Tabela 35 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Palestra

Motivacional para Colaboradores da Operação Everest - Sicredi Cento Sul)..........

46


Gerenciamento de Unidade Armazenadora)............................................................

47

Tabela 37 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Análise

Classificação de Grãos) ...........................................................................................

47

Tabela 38 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Secagem e

Aeração de Grãos) ....................................................................................................

47


Manutenção de Máquinas Unidades Armazenadoras) .............................................

47

Tabela 40 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Noções

Contábeis Cooperativa) ..........................................................................................

48

Tabela 41 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Técnicas de

Negociação em Vendas) ..........................................................................................

48

Tabela 42 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Excel

Básico - 30 horas) ....................................................................................................

48


Avançado para Negócios) ......................................................................................

49


Matemática Financeira Usando HP) ........................................................................

49

Tabela 45 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Urgência e

Emergência para Enfermagem - Unimed CG) .........................................................

49

Tabela 46 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Palestra Ética de

Coordenadores de Núcleo – Sicredi Centro Sul) .....................................................

50

Tabela 47 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de 50

10

Capacitação em OPME – Unimed Campo Grande) ................................................


Prospecção e Abordagem a Clientes) ......................................................................

50

Tabela 49- Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Consultoria Org. e

Des. Do Sistema de Armazenagem - Coopergrãos)..................................................

51

Tabela 50- Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de

Negociação Avançada de Compradores - Unimed CG) ..........................................

51

Tabela 51 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Palestra Motivação

e Liderança) .............................................................................................................

51

Tabela 52 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Participação no

Curso de Análise e Concessão de Crédito. ..............................................................

51

Tabela 53 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Seminário Anual de

Integração) ..............................................................................................................

52


Classificação de Milho – C.Vale) ............................................................................

52


classificação de Soja – C.Vale) ................................................................................

52

Tabela 56- Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Sensibilização

para o Bom atendimento II - C.Vale) ......................................................................

53

Tabela 57 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Atualização

Facilitadores de 5S – C.Vale) ..................................................................................

53

Tabela 58 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Bom Atendimento -

C.Vale) ....................................................................................................................

54

Tabela 59 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Operador de

Máquinas de Secadores – C.Vale) ..........................................................................

54

Tabela 60 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Avançado de

Competências de Feedback – C.Vale)....................................................................

54

Tabela 61 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Liderança

Coach - Aurora) ......................................................................................................

54

11

Tabela 62 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Experiencial

ao Ar Livre - Aurora) ..............................................................................................

55

Tabela 63- Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Bem Estar

Animal de Abate Suíno - Aurora) ...........................................................................

55

Tabela 64 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Liderando

com diferenças e decifrando gerações - Aurora) ....................................................

55

Tabela 65 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Imersão

ACLS – Unimed MS) ..........................................................................

56

Tabela 66 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Imersão

Also – Unimed MS)...............................................................................

56

Tabela 67 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Trato

Psicossocial – Unimed Campo Grande) ..................................................................

56

Tabela 68 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Formação

de Coaching – Unimed Campo Grande) ..................................................................

56

Tabela 69 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Técnica

em Vendas e Negociação - Copasul) ......................................................................

57


Manipulação em Alimentos - Copasul) ...................................................................

57

Tabela 71- Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa 5S -

Copasul) ...................................................................................................................

57

Tabela 72 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Formação

Profissional e Recrutamento - Copasul) ..................................................................

58

Tabela 73 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Consultoria para

elaboração do Planejamento Estratégico 2015/2016 - Copasul)..............................

58

Tabela 74 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Treinamento

Revisão da norma ISSO 9001:2008 - Copasul)........................................................

58


Sensibilização para a Campanha da Qualidade - Copasul).......................................

59

Tabela 76 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa 5S - 59

12

Copasul) ..................................................................................................................

Tabela 77 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Gestão de

Pessoas Feedback - Copasul) ..................................................................................

59


Mercadológica – Colaboradores - Copasul) ............................................................

60


Mercadológica – Cooperados - Copasul) .................................................................

60

Tabela 80 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Mecânica

de Manutenção na Indústria de Fiação – Copasul) ..................................................

60

Tabela 81 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Consultoria

Implantação 6 sigmas) .............................................................................................

60

Tabela 82 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso

Administrando Situações de Conflitos) ...................................................................

61


Básico) .....................................................................................................................

61

Tabela 84 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Melhoria e

Ampliação de Estrutura de Atendimento) ................................................................

61


Desenvolvimento Jovens Cooperativistas)...............................................................

62

Tabela 86 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (ACLS - super.

Avanç. Vida card - unimed cgr) .............................................................

62

Tabela 87 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (PHTLS - Preh .

Trauma L. Sup. - Unimed CGR) .............................................................................

62

Tabela 88 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Mobilização

das Potencialidades Humanas)..................................................................................

63


Desenvolvimento e Relacionamento Interpessoal) ..................................................

63


Desenvolvimento de Líderes de Cooperativa - Dourados -Turma II) .....................

63

13

Tabela 91 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (FORMACOOP -

Programa de Formação de Dirigentes e Gerentes em Cooperativas - Dourados).....

64

Tabela 92 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Palestra Liderança

Competitiva).............................................................................................................

64


Atendimento ao Cliente) ..........................................................................................

64

Tabela 94 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Workshop de

Desenvolvimento de Equipe) ...................................................................................

65


Efetividade e Sustentabilidade do Aprendizado) .....................................................

65

Tabela 96 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Bolsa de Estudos -

Turma I Graduação)..................................................................................................

65

Tabela 97 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Bolsa de Estudos -

Turma II Graduação) ...............................................................................................

65

Tabela 98- Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (MBA em Gestão de

Cooperativas - FDC).................................................................................................

66

Tabela 99 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (MBA em Gestão de

Cooperativas - CTP).................................................................................................

66

Tabela 100 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Manutenção de

Formação Profissional) ...........................................................................................

67


Líderes – Campo Grande) ........................................................................................

67

Tabela 102 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Participação na

Expomanagement 2015)...........................................................................................

67


Líderes – Dourados)..................................................................................................

68

Tabela 104 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Participação da

Expomanagement – Sicredi Central Brasil Central) ...............................................

68

Tabela 105 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (HSM Gestão e 68

14

Liderança – Sicredi Central Brasil Central) ............................................................

Tabela 106 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Assessoria em

Assembleias e Pré – Assembleias)............................................................................

69


Acompanhamento Cooperativista I) ........................................................................

69


Acompanhamento Cooperativista III) ......................................................................

69


Desenvolvimento Gestão das Cooperativas (PDGC)) .............................................

70

Tabela 110 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Conhecendo

as Normas Regulamentadoras do M.T.E.) ...............................................................

70

Tabela 111 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso

Responsabilidade Civil e Criminal nos Acidente de Trabalho) ...............................

70

Tabela 112 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 10

Segurança em Instalações e Serviços Elétrico Complementar) ..............................

71


Segurança em Instalações e Serviços Elétrico Reciclagem SEP) ...........................

71


Segurança em Instalações e Serviços Elétrico Reciclagem) ....................................

71


Curso NR 11 Operador de Empilhadeiras 16h/08h) ................................................

72


Operador de Empilhadeira - Aurora) .......................................................................

72


Operador de Caldeira Vasos de Pressão) .................................................................

72


Operador de Caldeira Vasos de Pressão Reciclagem) .............................................

73


Proteção Contra Incêndios) ......................................................................................

73

15

Tabela 120- Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 33

Segurança no Trabalho em Espaço Confinado Vigia - Aurora) ..............................

73


Segurança no Trabalho em Espaço Confinado Vigia (Rec)- Aurora) .....................

74


Segurança no Trabalho em Espaço Confinado Supervisor) ....................................

74


Trabalho em Altura - Aurora) ..................................................................................

74


Trabalho em Altura 2 - Aurora) ...............................................................................

75

Tabela 125 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Operador

de Guindauto) ..........................................................................................................

75


Hidráulica Industrial) ...............................................................................................

75

Tabela 127 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Interpretação,

Parametrização e Manutenção de Sistema de Automação)......................................

75

Tabela 128 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Sipat – Semana

interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho) .....................................................

76

Tabela 129 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (NR 05 – CIPA –

C.Vale) .....................................................................................................................

76

Tabela 130 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Sipat – Semana

interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho – C.Vale) .....................................

76

Tabela 131- Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 23

Brigada de Incêndio – C.Vale) .................................................................................

77


Brigada de Incêndio (Rec.) – C.Vale) .....................................................................

77


Brigada de Incêndio Intermediário - Aurora) ........................................................

77

Tabela 134 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Sipat – Semana 77

16

interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho – Copasul) ...................................


Segurança no Trabalho em Espaço Confinado Vigia) .............................................

78

Tabela 136 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de NR 35

Segurança no Trabalho em altura) ...........................................................................

78

Tabela 137 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Campanha de

doação de Sangue) ...................................................................................................

78

Tabela 138 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Dia de Cooperar

2015) ........................................................................................................................

79


Responsabilidade social) ..........................................................................................

79

Tabela 140 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Natal da

Cooperação) .............................................................................................................

79

Tabela 141 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Manutenção do

Conselho Deliberativo) ............................................................................................

80

Tabela 142 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Manutenção da

Presidência) ............................................................................................................

80

Tabela 143 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Manutenção da

Superintendência) ..................................................................................................

80

Tabela 144 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Campanhas e

Publicidade) .....................................................................................................

81

Tabela 145 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Manutenção ADM

e Finanças) .....................................................................................................

81

Tabela 146 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Investimento

ADM e Finanças) .....................................................................................................

82

Tabela 147 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Manutenção do

Jurídico) ...................................................................................................................

82

Tabela 148 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Suporte e

Administração de Informática) ................................................................................

82

17

Tabela 149 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Investimento a

Informática) .............................................................................................................

83

Tabela 150 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Conselho Fiscal)... 83

Tabela 151 – Evolução das Receitas do SESCOOP/MS........................................ 87

Tabela 152 – Execução das Receitas do SESCOOP/MS – 2015............................ 87

Tabela 153 - Execução das Despesas por Modalidade de Licitação, por Natureza

e por Elementos de Despesa do SESCOOP/MS - 2014/2015..................................

88

Tabela 154 – Evolução das Despesas do SESCOOP/MS......................................... 89

Tabela 155 – Evolução da estrutura de pessoal do SESCOOP/MS por faixa etária

(2015).......................................................................................................................

108

Tabela 156 – Evolução da Estrutura de Pessoal do Sescoop/MS, por Nível de

Escolaridade (2015). ................................................................................................

109

Tabela 157 – Distribuição dos colaboradores por cargo (2015)............................... 110

Tabela 158 – Distribuição dos colaboradores, por faixa salarial (2015)................. 110

Tabela 159 – Movimentação Do Quadro De Pessoal (2015)................................... 110

Tabela 160 – Qualificação Da Força De Trabalho (2015) ....................................... 110

Tabela 161 – Despesas E Evolução Da Estrutura De Pessoal Do SESCOOP/MS... 112

Tabela 162 – Investimentos Em Capacitação De Pessoal, Executados Pelo

SESCOOP/MS .......................................................................................................

113

18

LISTA DE ANEXOS E APÊNDICES

Anexo I – Detalhamento do Organograma Funcional do SESCOOP/MS …..…………….. 118

Anexo II – Estratégicas adotadas pelo SESCOOP/MS para atingir os objetivos estratégicos

do exercício de 2015 …………………………………………………………...................…

122

Anexo III - Execução Física e Financeira dos projetos/atividades do SESCOOP/MS para o

exercício de 2015 ……………………………………………………………………....……

124

19

Sumário APRESENTAÇÃO .......................................................................................................................................... 22

CAPÍTULO 1: VISÃO GERAL DA UNIDADE ............................................................................................. 23

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE ............................................................................................................... 23

1.1 Finalidade e Competências .................................................................................................................. 23

1.1.1. Finalidade: .............................................................................................................................. 23

1.1.2. Competências: ......................................................................................................................... 23

1.2 Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento do SESCOOP/MS. ..................... 23

1.3 Ambiente de Atuação ........................................................................................................................... 24

1.4 Organograma ........................................................................................................................................ 25

1.5 Macroprocessos Finalísticos ................................................................................................................ 26

Gestão do Monitoramento das Cooperativas ................................................................................................ 26

Acompanhar e monitorar a legalidade, indicadores de gestão e financeiros das cooperativas para identicar

oportunidades de melhoria e dar subsídio para suas ações. .......................................................................... 26

Diagnósticos através de relatórios e adequação legal de ata, estatudo e procedimentos de Assembleias

Gerais. .......................................................................................................................................................... 26

Cooperativas do MS ..................................................................................................................................... 26

Gerência de Desenvolvimento Cooperativista ............................................................................................. 26

Gestão da Formação Profissional ................................................................................................................. 26

Promover e desenvolver a formação e capacitação profissional junto às Cooperativas do Estado MS. ...... 26

Programas de formação, cursos, palestras, seminários, workshops e missões de estudos. .......................... 26

Cooperativas do MS. .................................................................................................................................... 26

Gestão da Promoção Social .......................................................................................................................... 26

Planejar, desenvolver e monitorar ações e projetos alinhados à promoção ampla dos dos princípios e

valores do cooperatismo no desenvolvimento das pessoas. ......................................................................... 26

Projetos de responsabilidade social e voluntariado, campanhas sociais, projetos voltados ao

desenvolvimento de jovens coperativistas.................................................................................................... 26

Cooperados, colaboradores e familiares das Cooperativas do MS e comunidade ....................................... 26

CAPÍTULO 2: PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS ORÇAMENTÁRIO E

OPERACIONAL .............................................................................................................................................. 27

2.1 Planejamento organizacional .............................................................................................................. 27

2.1.1. Descrição Sintética dos Objetivos do Exercício da UPC ............................................................... 31

2.1.2. Estágio de Implementação do Planejamento Estratégico ............................................................... 32

2.1.3. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos ............... 32

2.2 Formas e Instrumentos de Monitoramento da Execução e dos Resultados dos Planos ................. 33

2.3.Desempenho Orçamentário ................................................................................................................. 33

2.3.1 Execução Física e Financeira dos Programas e Ações .................................................................... 36

20

2.3.2.Fatores Intervenientes do Desempenho Orçamentário .................................................................... 84

2.3.3. Execução Descentralizada com Transferência de Recursos ........................................................... 84

2.3.4. Informações sobre Realização das Receitas ................................................................................... 87

2.3.5.Informações sobre a Execução das Despesas .................................................................................. 88

2.4 Desempenho Operacional .................................................................................................................... 90

2.5. Apresentação e Análise dos Indicadores de Desempenho ................................................................ 90

CAPÍTULO 3: GOVERNANÇA ..................................................................................................................... 97

3.1 Descrição das Estruturas de Governança .......................................................................................... 97

3.2 Informações sobre Dirigentes e Colegiados ....................................................................................... 98

3.3 Atuação da Unidade de Auditoria Interna ......................................................................................... 99

3.4 Atividades de Correição e Apuração de Ilícitos Administrativos .................................................... 99

3.5 Gestões de Riscos e Controles Internos .............................................................................................. 99

3.6 Política de Remuneração aos Administradores, Membros da Diretoria e de Conselhos ............. 100

3.6.1. Política de Remuneração dos Membros da Diretoria Estatutária e dos Conselhos de

Administração e Fiscal ........................................................................................................................... 100

3.6.2. Demonstrativo de Remuneração Mensal de Membros do Conselho ............................................ 100

3.6.3. Demonstrativo Sintético da Remuneração dos Administradores e Membros de Diretoria ......... 102

3.7 Informações sobre a Empresa de Auditoria Independente Contratada ....................................... 102

CAPÍTULO 4: RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE .................................................................... 104

4.1Canais de Acesso ao Cidadão ............................................................................................................. 104

4.2Carta de Serviços ao Cidadão ............................................................................................................ 104

4.3Aferição do Grau de Satisfação dos Cidadãos Usuários .................................................................. 104

4.4Mecanismos de Transparência das Informações Relevantes sobre a Atuação da Unidade ......... 104

CAPÍTULO 5: DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS ................................... 105

5.1. Desempenho Financeiro do Exercício .............................................................................................. 105

5.2. Tratamento Contábil da Depreciação, da Amortização e da Exaustão de Itens do Patrimônio e

Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos ....................................................................................... 105

5.3. Sistemática de Apuração de Custos no Âmbito da Unidade ......................................................... 105

5.4. Demonstrações Contábeis exigidas pela Lei 6.404/76 e Notas Explicativas ................................. 105

CAPÍTULO 6: ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO ...................................................................................... 106

6.1 Gestão de Pessoas ............................................................................................................................... 106

6.1.1. Estrutura de Pessoal da Unidade .................................................................................................. 107

6.1.2. Demonstrativo das Despesas com Pessoal ................................................................................... 111

6.1.3 – Gestão de Riscos Relacionados à Pessoal .................................................................................. 114

6.2 Gestão de Patrimônio e da Infraestrutura ....................................................................................... 114

6.2.1 Gestão do Patrimônio Imobiliário ................................................................................................. 114

6.2.2 Informações sobre Imóveis Locados de Terceiros ........................................................................ 114

21

6.3 Gestão da Tecnologia da Informação ............................................................................................... 115

6.3.1 Principais Sistemas de Informação ................................................................................................ 115

6.3.2 . Informações sobre Planejamento Estratégico de TI (PETI) e /ou Plano Diretor de TI (PDTI) ... 115

6.4 Gestão Ambiental e Sustentabilidade ............................................................................................... 116

6.4.1 Adoção de Critérios de Sustentabilidade Ambiental na Aquisição de Bens e na Contratação de

Serviços ou Obras ................................................................................................................................... 116

CAPÍTULO 7: CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE...... 117

7.1 Tratamento de Determinações e Recomendações do TCU ............................................................. 117

7.2 Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno ..................................................... 117

7.3 Medidas Administrativas para a Apuração de Responsabilidade por Dano ao Erário ............... 117

7.4 Demonstrações da Conformidade do Cronograma de Pagamento de Obrigações como Disposto

no Art. 5º da Lei 8.666/1993 ..................................................................................................................... 117

ANEXOS E APÊNDICES ............................................................................................................................. 118

RELÁTORIOS, PARECERES E DECLARAÇÕES ................................................................................ 131

22

APRESENTAÇÃO

Este Relatório de Gestão está estruturado em tópicos, abaixo sintetizados:

Capítulo 1- Visão Geral da Unidade: apresenta os dados e informações sobre a

identificação da Unidade Estadual;

Capítulo 2- Planejamento Organizacional e Desempenhos Orçamentário e

Operacional: apresenta os comentários e informações sobre a construção do plano

estratégico, das estratégias adotadas, das principais ferramentas utilizadas, da execução

física e financeira, do desempenho orçamentário, além dos indicadores de desempenho

operacional da Unidade;

Capítulo 3- Governança: descreve a estrutura de governança, tais como a unidade de

auditoria interna, conselhos e compliance, demonstrando a qualidade e suficiência dos

controles internos, a execução das atividades de correição, a relação dos principais

dirigentes e membros de conselhos, sua remuneração e informações sobre a empresa de

auditoria independente;

Capítulo 4- Relacionamento com a Sociedade: informa sobre a acessibilidade dos

cidadãos e os mecanismos de transparência das informações de interesse público;

Capítulo 5- Desempenho Financeiro e Informações Contábeis: apresenta informações

sobre a execução financeira, aspectos contábeis e sistemática de apuração dos custos da

unidade;

Capítulo 6- Áreas Especiais da Gestão: demonstra as políticas e iniciativas adotadas na

Gestão: de Pessoas, do Patrimônio e Infraestrutura, da Tecnologia da Informação;

Ambiental e Sustentabilidade;

Capítulo 7 – Conformidade da Gestão e Demandas dos Órgãos de Controle: descreve o

tratamento dado às determinações e recomendações dos órgãos de controle e medidas de

conformidade adotadas na gestão;

Anexos e Apêndices: apresenta documentos, tabelas e quadros que ocupem mais de uma

página, devidamente referenciados nos capítulos.

Relatórios, Pareceres e Declarações: apresenta as Demonstrações Contábeis previstas pela

Lei 6.404/76, o Relatório de Auditoria Interna, os Pareceres dos Conselhos Nacional e

Estadual, o Parecer do Conselho Fiscal, o Relatório de Auditoria Independente e a

Declaração de Cumprimento das Disposições da Lei 8.730/1993 quanto à entrega das

declarações de bens e rendas.

O Sescoop não realizou execução física ou financeira de ações da L.O.A – Lei Orçamentária

Anual e não possui servidores inativos e pensionistas no seu Quadro de Pessoal, de modo

que estas informações não constam no presente Relatório de Gestão.

O SESCOOP do Mato Grosso do Sul mostra neste Relatório de Gestão que o ano de 2015

conseguiu alcançar suas metas como previstos, mesmo com uma economia instável,

prejudicando às cooperativas, que diminuiu sua demanda de treinamentos e seus

colaboradores. O que ajudou a unidade a obter sucesso em 2015, foi um planejamento muito

bem realizado, com diretoria e colaboradores eficientes para coloca-lo em prática, isso só foi

possível pelos treinamentos disponibilizados pelo SESCOOP/MS.

Nos próximos capítulos vamos ver detalhadamente sobre o andamento da unidade em 2015,

que será possível uma maior análise de seu desempenho.

23

CAPÍTULO 1: VISÃO GERAL DA UNIDADE

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Poder e Órgão de Vinculação

Poder: Executivo

Órgão de Vinculação: Ministério do Trabalho e Previdência Social - MTPS Código SIORG: 002844

Identificação da Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - MS

Denominação Abreviada: SESSCOOP/MS

Código SIORG: Não se aplica Código LOA: Não se aplica Código SIAFI: Não se aplica

Natureza Jurídica: Serviço Social Autônomo

CNPJ: 07.011.343/0001-9

Principal Atividade: Outras atividades de ensino não especificadas

anteriormente Código CNAE: 8599-6/99

Telefones/Faxe de contato: (067) 3389-

0200 (067) 3389-0201 (067)3389-0221

Endereço Eletrônico: [email protected]

Página na Internet: http://www.ocbms.com.br

Endereço Postal: Rua:Ceará, 2245, Vila Célia, 79022-390 – Campo Grande MS

1.1 Finalidade e Competências

1.1.1. Finalidade:

O Sescoop foi criado por meio da medida provisória nº 1.715, de 3 de setembro de

1998, com a finalidade de organizar, administrar e executar em todo o território

nacional o ensino de formação profissional, desenvolvimento e promoção social do

trabalhador em cooperativa e dos cooperados (Art. 7º).

1.1.2. Competências:

As competências do Sescoop estão definidas no DECRETO Nº 3.017, de 6

deabrilde 1999. São elas:

I - organizar, administrar e executar o ensino de formação profissional e a promoção

social dos trabalhadores e dos cooperados das cooperativas em todo o território

nacional;

II - operacionalizar o monitoramento, a supervisão, a auditoria e o controle em

cooperativas, conforme sistema desenvolvido e aprovado em Assembleia Geral da

Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB.

III - para o desenvolvimento de suas atividades, o SESCOOP contará com centros

próprios ou atuará sob a forma de cooperação com órgãos públicos ou privados.

1.2 Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento do SESCOOP/MS.

Normas relacionadas à Unidade Prestadora de Contas

Normas de criação e alteração da Unidade Prestadora de Contas

Medida Provisória 1.715, de 03 de setembro de 1998 e suas reedições e Decreto 3.017, de 07 de abril de 1999,

publicado no Diário Oficial da União em 07.04.1999 (Aprova o Regimento do Serviço Nacional de Aprendizagem do

Cooperativismo- Sescoop); Lei 11.524/2007 de 23/11/2007.

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Prestadora de Contas

Regimento Interno registrado no MS Cartório de Registro de Pessoa Jurídica

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Prestadora de Contas

Regulamento de Licitações e Contratos – Resoluções nº 850 e 860/2012, Norma de Pessoal – Resolução

300/2008),Controle de Bens – Resolução 001/2009, Compra por Dispensa – Resolução 002/2013.

24

1.3 Ambiente de Atuação

O SESCOOP atua em um ambiente de elevada complexidade, pois busca apoiar de modo efetivo

cooperativas de 13 (treze) diferentes Ramos / setores / subsetores de atividade econômica (da

agricultura aos serviços, passando pelo comércio e pela indústria), com portes distintos (das grandes

às pequenas) e distribuídas espacialmente por todo o País (nos 26 estados e no Distrito Federal). A

seguir, uma síntese descritiva de cada um dos ramos:

1. Agropecuário: composto por cooperativas de produtores rurais ou agropastoris e de

pesca, cujos meios de produção pertençam ao associado. Caracterizam-se pelos

serviços prestados aos associados, como recebimento ou comercialização da produção

conjunta, armazenamento e industrialização.

2. Consumo: constituído por cooperativas dedicadas à compra em comum de artigos de

consumo para seus associados. É o ramo mais antigo no Brasil e no mundo.

3. Crédito: cooperativas destinadas a promover a poupança e financiar necessidades ou

empreendimentos de seus cooperados. Atuam no crédito rural e urbano.

4. Educacional: cooperativas de profissionais em educação, de alunos, de pais de alunos,

de empreendedores educacionais e de atividades afins. O papel da cooperativa de

ensino é ser mantenedora da escola.

5. Especial: cooperativas de pessoas que precisam ser tuteladas (menor de idade ou

relativamente incapaz) ou as que se encontram em situação de desvantagem nos

termos da Lei 9.867, de 10 de novembro de 1999. A atividade econômica mais comum

neste ramo é a produção artesanal de peças de madeira, roupas ou artes plásticas.

6. Habitacional: compõe-se de cooperativas destinadas à construção, manutenção e

administração de conjuntos habitacionais para seu quadro social.

7. Infraestrutura: atende direta e prioritariamente o próprio quadro social com serviços

de infraestrutura. As cooperativas de eletrificação rural, que são a maioria deste ramo,

aos poucos estão deixando de serem meros repassadores de energia, para se tornarem

geradoras de energia.

8. Mineral: constituído por cooperativas com a finalidade de pesquisar, extrair, lavrar,

industrializar, comercializar, importar e exportar produtos minerais.

9. Produção: compõe-se por cooperativas dedicadas à produção de um ou mais tipos de

bens e produtos, quando detenham os meios de produção.

10. Saúde: constituído por cooperativas que se dedicam à preservação e promoção da

saúde humana em seus variados aspectos.

11. Trabalho: engloba todas as cooperativas constituídas por categorias profissionais

(professores, engenheiros, jornalistas e outros), cujo objetivo é proporcionar fontes de

ocupação estáveis e apropriadas aos seus associados, através da prestação de serviços

a terceiros.

12. Transporte: composto pelas cooperativas que atuam no transporte de cargas e/ou

passageiros.

13. Turismo e lazer: cooperativas prestadoras de serviços turísticos, artísticos, de

entretenimento, de esportes e de hotelaria. Atendem direta e prioritariamente o seu

quadro social nestas áreas.

25

O desafio maior da Unidade é apoiar, de modo efetivo, um amplo e diversificado conjunto

de empreendimentos cooperativos, de diferentes ramos que atuam no estado, cujos grandes

números estão apresentados na Tabela 01, a seguir:

Tabela 01: Números do Cooperativismo no Mato Grosso do Sul

Número de Cooperativas Número de cooperados Número de empregados

2014 2015 Variação

(%)

2014 2015 Variação (%) 2014 2015 Variação (%)

99 107 8,08% 169.321 189.465 11,89% 5.940 6.821 14,83%

Fonte: OCB/MS – Departamento Administrativo – Março 2016

Na tabela acima apresentada, visualizamos com bastante propriedade o efetivo crescimento do

Cooperativismo Sul-Mato-Grossense. Os números apresentam aumento de 8,08%, 11,89% e

14,83% de números de cooperativas, número de cooperados e número de empregos,

respectivamente.

O resultado advém de grande esforço da gestão, pois, mesmo com a estabelecida crise financeira e

política por que atravessa o País, o Coperativismo do Estado de Mato Grosso do Sul continua

apresentando resultados positivos, gerando mais empregos e melhorando as condições de vida de

associados e seus familiares.

A perspectiva é que continuemos em crescimento nos próximos anos. Seguindo o planejamento

estratégico sistêmico estaremos fortes e atuantes, conquistando assim os resultados almejados por

nosso público alvo.

1.4 Organograma

A estrutura organizacional da Unidade de Mato Grosso do Sul esta abaixo

Figura 01: Organograma Funcional do SESCOOP/MS

Fonte: SESCOOP/MS – Diretoria – março de 2016

Conselho

Estadual

Conselho

Fiscal

Diretoria

Executiva

PresidênciaSup

erintendência

Assessoria

Jurídica

Gerência de

Operações

Gerência de

Desenvolvimento

de Cooperativas

26

O ANEXO I mostra o Detalhamento do Organograma Funcional do SESCOOP/MS, onde informa à

competência, cargo e período de atuação dos Conselheiros, Diretoria e Gerência.

1.5 Macroprocessos Finalísticos

A unidade do SESCOOP/MS vem empreendendo grandes esforços para efetuar o desenvolvimento

e mapeamento de seus macroprocessos, principalmente com a decisão da sua gestão de iniciar em

2015 a Gestão por Processos informatizada, que tem como premissa, o conhecimento e organização

dos grandes conjuntos de atividades para gerar valor e cumprir a sua missão.

Somos sabedores que dentro dos macroprocessos estão as funções de organização e também que é

essencial que esteja alinhado com objetivos estratégicos organizacionais.

Dentro da área finalística temos três grandes macroprocessos que estão sob estudos Gestão do

Monitoramento das Cooperativas; Gestão da Formação Profissional e Gestão da Promoção Social.

Quadro 01 – Macroprocessos Finalísticos

Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais

Clientes

Subunidades

Responsáveis

Gestão do

Monitoramento

das

Cooperativas

Acompanhar e monitorar a

legalidade, indicadores de

gestão e financeiros das

cooperativas para identicar

oportunidades de melhoria e

dar subsídio para suas ações.

Diagnósticos através

de relatórios e

adequação legal de

ata, estatudo e

procedimentos de

Assembleias Gerais.

Cooperativas

do MS

Gerência de

Desenvolvimento

Cooperativista

Gestão da

Formação

Profissional

Promover e desenvolver a

formação e capacitação

profissional junto às

Cooperativas do Estado MS.

Programas de

formação, cursos,

palestras, seminários,

workshops e missões

de estudos.

Cooperativas

do MS.

Gerência de

Desenvolvimento

Cooperativista

Gestão da

Promoção

Social

Planejar, desenvolver e

monitorar ações e projetos

alinhados à promoção ampla

dos dos princípios e valores do

cooperatismo no

desenvolvimento das pessoas.

Projetos de

responsabilidade

social e voluntariado,

campanhas sociais,

projetos voltados ao

desenvolvimento de

jovens coperativistas.

Cooperados,

colaboradores

e familiares

das

Cooperativas

do MS e

comunidade

Gerência de

Desenvolvimento

Cooperativista

FONTE: SINDICATO DAS ORGANIZAÇÕES COOPERATIVITAS DO MATO GROSSO DO SU L

27

CAPÍTULO 2: PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS

ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL

2.1 Planejamento organizacional

O Plano estratégico institucional, compreendendo o horizonte 2015-2020, foi construído em

seis etapas, a saber:

1 – Elaboração dos Cenários de Atuação e identificação dos Desafios Estratégicos do

Cooperativismo:

Contemplou a avaliação e mapeamento das tendências e perspectivas futuras ao ambiente de

atuação do cooperativismo, identificação das oportunidades e ameaças para o Sescoop,

antecipadas pelos cenários desenvolvidos e identificação de necessidades e demandas das

cooperativas.

Nesta etapa destacou-se a participação de formadores de opinião, especialistas, pesquisadores e

atores que impactam o cooperativismo, por meio de entrevistas em profundidade, e de

dirigentes de cooperativas de diversos ramos, tamanhos e localidades, que responderam

pesquisa via web e participaram de grupos focais - técnica de pesquisa que coleta dados a

partir da interação entre grupos, no caso, de cooperativas, ao se discutir tópicos sugeridos pelo

pesquisador.

2 – Avaliação do Plano do Sescoop (2010-2013)

Avaliação da execução do plano estratégico 2010-2013 e seu modelo de elaboração e do

ambiente interno do Sescoop, com destaque para a realização de pesquisas interna com

colaboradores das unidades nacional e estaduais do Sescoop, para a identificação de forças e

fragilidades.

3 – Formulação da Estratégia

Para a formulação da estratégia do Sescoop foram realizadas oficinas com a participação de

lideranças do Sescoop.

4 – Modelo de Desdobramento do Plano para Unidade Nacional e Unidades Estaduais

Foi desenvolvido modelo para que as unidades do Sescoop realizassem o desdobramento da

estratégia institucional em planos estaduais.

5 – Desenvolvimento de Sistema de Indicadores

Definição de indicadores para mensurar a execução da estratégia institucional.

6 – Capacitação das Unidades Nacional e Estaduais

Realização de capacitação com participantes das unidades nacional e estaduais para

apresentação do novo ciclo e orientação sobre a elaboração dos planos estratégicos das

unidades nacional e estaduais, pautados no plano institucional.

Este ciclo de planejamento apresentou grandes diferenciais e destacou-se pela intensa

participação dos diversos stakeholders em sua elaboração.Entre as principais características

desse processo estão:

28

Planejamento integrado, apresentando grande sinergia entre a Unidade Nacional e

Unidades Estaduais;

Elaboração de cenários para o cooperativismo em 2025;

Participação direta das cooperativas no processo de planejamento;

Definição do futuro desejado para o cooperativismo nos próximos 10 anos;

Identificação dos Desafios Estratégicos do cooperativismo.

Os principais fundamentos do plano e o mapa estratégico institucional do Sescoop 2015-2020

encontram-se descritos a seguir:

Visão do Cooperativismo – descreve a situação desejada para o cooperativismo em 2025:

“Em 2025, o cooperativismo será reconhecido pela sociedade por sua competitividade,

integridade e capacidade de promover a felicidade dos cooperados”.

Desafios do Cooperativismo – demandará esforço das cooperativas e forte atuação das

instituições que atuam em favor do desenvolvimento do cooperativismo, em especial do

Sescoop. Os desafios a serem superados para alcance da visão de futuro do cooperativismo

são:

Missão do Sescoop – representa a razão de ser da instituição:

“Promover a cultura cooperativista e o aperfeiçoamento da gestão para o desenvolvimento

das cooperativas brasileiras”.

Objetivos Estratégicos Finalísticos do Sescoop – revelam as principais escolhas da

instituição para o período do plano e são orientados para o alcance da visão de futuro e

cumprimento da missão organizacional. São eles:

Promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os valores e princípios do

cooperativismo;

Promover a profissionalização da gestão cooperativista;

Ampliar o acesso das cooperativas às soluções de formação e qualificação

profissional;

Promover a profissionalização da governança cooperativista;

Monitorar desempenhos e resultados com foco na sustentabilidade das cooperativas;

Apoiar iniciativas voltadas para a saúde e segurança no trabalho e de qualidade de

vida;

29

Apoiar práticas de responsabilidade socioambiental.

Objetivos Estratégicos de Gestão – contribuem para a melhoria da organização e dos

processos de gestão interna, auxiliando no alcance dos objetivos estratégicos finalísticos. São eles:

Aprimorar a gestão estratégica e padronizar processos;

Aprimorar e intensificar o relacionamento com as cooperativas;

Garantir comunicação frequente e ágil com os seus públicos;

Aperfeiçoar o controle, ampliar e diversificar as fontes de recursos;

Desenvolver continuamente as competências dos colaboradores

O grande desafio das organizações não está no planejamento em si, mas na execução da estratégia e

superá-lo dependerá, em grande parte, de uma gestão estratégica voltada ao alcance de resultados

concretos.

Nesse sentido, o Sescoop tem como aliada a Gestão Estratégica Orientada para Resultados –

GEOR, um modelo de gestão que reestrutura práticas, adensa a visão estratégica e reorienta a

abordagem e a atuação das organizações para a geração de transformações junto ao público-alvo.

Essas transformações são impulsionadas pelos projetos estruturadores, figura que tem entre as suas

principais características possuir relação forte e direta com o plano estratégico institucional, ser

capaz de elevar o patamar de atuação da Unidade e ser portador de futuro.

Este novo modelo de atuação foi reforçado por meio de capacitações regionais realizadas durante o

ano de 2015, com foco na formulação de estratégias e estruturação de projetos. Os eventos são

coordenados pela Unidade Nacional do Sescoop, com participação expressiva de colaboradores e

lideranças das Unidades Estaduais, envolvidas nos processos de planejamento, projetos e

orçamento, com a aplicação teórica e prática dos conceitos.

31

2.1.1. Descrição Sintética dos Objetivos do Exercício da UPC

O Plano Estratégico do SESCOOP 2015-2020 está inserido no contexto de um planejamento

estratégico corporativo, tendo a unidade nacional e estaduais realizado o seu desdobramento,

considerando as estratégias institucionais e a realidade em que estão inseridas.

O adequado desdobramento da estratégia exigiu da Unidade o entendimento da estratégia

institucional, a análise dos fatores internos e externos que impactam a sua realidade, a

priorização e seleção dos objetivos estratégicos a serem trabalhados, a identificação dos projetos

estruturadores e das atividades que contribuirão para o alcance dos resultados esperados pelo

Sescoop.

Concluído o desdobramento da estratégia institucional, foi aprovado o plano estratégico da

unidade estadual, apresentado a seguir:

Objetivos Estratégicos Finalísticos:

Promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os valores e princípios do

cooperativismo;

Promover a profissionalização da gestão cooperativista;

Ampliar o acesso das cooperativas às soluções de formação e qualificação profissional;

Promover a profissionalização da governança cooperativista;

Monitorar desempenhos e resultados com foco na sustentabilidade das cooperativas;

Apoiar iniciativas voltadas para a saúde e segurança no trabalho e de qualidade de vida.

Objetivos Estratégicos de Gestão:

Aprimorar a gestão estratégica e padronizar processos;

Aprimorar e intensificar o relacionamento com as cooperativas;

Garantir comunicação frequente e ágil com os seus públicos;

Aperfeiçoar o controle, ampliar e diversificar as fontes de recursos;

Desenvolver continuamente as competências dos colaboradores

O SESCOOP/MS não contemplou no plano estratégico da unidade estadual apenas o Objetivo

Estratégico Finalístico de “Apoiar práticas de responsabilidade socioambiental”.

A Unidade está cada vez mais buscando aprimorar seu Planejamento Estratégico, por meio dos

Objetivos Estratégicos Finalísticos e Objetivos Estratégicos de Gestão, de modo que

compreende todos os diferentes ramos que atendem. Pelo fato do Cooperativismo não ser

conhecido por todos, acaba sendo igualada com outras empresas de doutrinas diferentes, então a

Entidade está cada vez mais criando métodos para ser reconhecida pela sua essência.

A Unidade busca contemplar todos os objetivos estratégicos, Desde o desenvolvimento dos

projetos até a conscientização a respeito dos mesmos. O desenvolvimento dos projetos são

realizados por meio de reuniões internas e externas com as cooperativas, buscando assim alinhar

os objetivos do SESCOOP/MS com as reais necessidades das cooperativas do Estado de Mato

Grosso do Sul. Esta ação faz com que a cooperativa tenha uma maior conscientização a respeito

do Planejamento Estratégico e de sua aplicabilidade, ajudando a Unidade a alcançar suas metas.

32

Os Objetivos Estratégicos Finalísticos são exclusivos à área fim e os Objetivos Estratégicos de

Gestão são referente a área meio, o que deixa claro as particularidades a serem observadas para

ambas as áreas.

2.1.2. Estágio de Implementação do Planejamento Estratégico

Uma vez aprovado, a implementação do plano estratégico tem sido realizada por meio da

execução de projetos que buscam alcançar as transformações necessárias ao desenvolvimento

das cooperativas e das demais atividades que suportam a operação da Unidade.

Os principais projetos e atividades executados em 2015, sua vinculação aos objetivos

estratégicos, respectivas metas, riscos identificados para seu alcance, estratégias adotadas, bem

como as devidas contextualizações estão dispostos no Anexo II - Estratégias adotadas pelo

SESCOOP/MS para atingir os objetivos estratégicos do exercício de 2015.

2.1.3. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos

No exercício de 2015, o SESCOOP/MS elaborou seu Plano de Trabalho e Orçamento, visando a

execução das iniciativas que permitissem o alcance dos objetivos estratégicos, destacando-se

pela importância e impacto na realidade do cooperativismo local, as seguintes:

MBA em Gestão Estratégica de Cooperativas, que beneficiou 45 participantes de

cooperativas, dentre eles diretores, conselheiros administrativos, executivos e

supervisores das Cooperativas do Estado de Mato Grosso do Sul, portadores de diploma

de nível superior. Participaram da capacitação as seguintes cooperativas: Aurora,

Cergrand, Coamo, Copasul, Coprasul, Sicredi Brasil Central, Sicredi Celeiro, Sicredi

Campo Grande, Sicredi União, Sicredi Jurídica, Unimed Campo Grande, Unimed de

Corumbá, Uniodonto Campo Grande, Uniodonto Dourados, Uniprime, além de

representante do SESCOOP/MS.

Programa de Desenvolvimento de Líderes Cooperativistas, que beneficiou 37

participantes de cooperativas, dentre líderes, dirigentes e conselheiros das cooperativas,

que são elas: Conacentro, Coopavil, Coopersa, Copacentro, Copasul, Sicredi Brasil

Central, Sicredi Celeiro, Sicredi Campo Grande, Sicredi União, Unimed Campo Grande e

Unimed Corumbá.

FORMACOOP – Programa de Formação de Dirigentes e Gerentes de Cooperativas, que

beneficiou 35 pessoas, dentre gerentes, conselheiros fiscais, técnicos, encarregado. As

cooperativas participantes no Programa foram: Sescoop/MS, Cooasgo, Sicredi União,

Aurora, Cooperoeste, Unimed Campo Grande, Conacentro, Uniprime Campo Grande,

Coopsema, Sicredi Campo Grande, Sicredi Pantanal.

Programa Jovem Aprendiz, que beneficiou 63 pessoas. As cooperativas participantes são

Copasul, Camda, Sicredi e C.Vale, Uniprime, Unimed CG, Sicredi CG, Sicredi União,

CoopGrande, Camva e Cergrand. As cidades de Campo Grande, Dourados, Naviraí e

Nova Andradina.

Expomanagement 2015 beneficiou 05 pessoas. Foi um ciclo de palestras realizadas em

São Paulo, onde teve a participação das Cooperativas Copasul, Cergrand, Conacentro e

SESCOOP/MS.

Seminário de Líderes Campo Grande beneficiou 229 pessoas. As cooperativas

participantes foram: Coasgo, SESCOOP/MS, Sicredi Centro Sul, Coeso, Sicredi Campo

33

Grande, Unimed Campo Grande, Cergrand, C.vale, Sicredi Pantanal, Conacentro,

Coamo, Sicredi Celeiro, Sicredi União, OCB/MS, Coprasul, Copasul, Uniodonto,

Cooasgo, Camva, Cooperoeste e Aurora.

Dia de Cooperar 2015 beneficiou 6.371 pessoas. As cooperativas participantes foram:

Sicredi Centro Sul, SESCOOP/MS, Conacentro, Sicredi Campo Grande, Cooasgo,

Copacentro, Sicoob, Uniodonto CG, Copasul, Cergrand, Sicredi União, Coopergrãos,

Cooperoeste, Cooperafa, Unidonto Dourados, Aurora, Copertran, Unipsico, Unimed CG.

Programa Jovens Cooperativistas beneficiou 35 jovens. As cooperativas participantes

foram: Cooasgo, Cooperoeste e Sicredi Celeiro.

2.2 Formas e Instrumentos de Monitoramento da Execução e dos Resultados dos Planos

O Plano de Trabalho está constantemente sendo discutido pelos colaboradores internos, junto

com as cooperativas. Assim aperfeiçoando e adequando quando necessário. No Anexo III -

Execução física e financeira dos projetos/atividades do SESCOOOP/MS para o exercício de

2015 pode ser observada a distribuição das ações estratégicas e suas realizações físicas e

financeiras.

A Diretoria e o Conselho Administrativo realizam periodicamente avaliação de realização do

Plano de Plano de Trabalho da entidade, através de análise de relatório trimestral, buscando

com isso colaborar com novas proposituras de melhoraria de execução ou verificando

mudanças para serem realizadas no momento da reformulação.

2.3.Desempenho Orçamentário

O SESCOOP/MS é organizado por áreas de atuação, que refletem o desempenho finalístico e

de gestão do sistema. A execução orçamentária em 2015 por área de atuação está descrita a

seguir:

Tabela 02 – Realizações Financeiras por Área de Atuação

ÁREAS DE ATUAÇÃO 2014

2015

Previsto Realizado %

Exec.

1 - Atuação Finalística 2.878.986,37 3.420.322,00 2.951.675,50 86,29%

a- Formação/capacitação profissional 2.629.282,35 2.929.273,00 2.584.203,73 88,21%

b- Promoção Social 230.037,57 470.329,00 352.910,56 75,03%

c- Monitoramento/desenvolvimento de

cooperativas 19.666,45 20.720,00 14.561,21 70,27%

2 - Gestão do Sistema – Atividade Meio 1.230.149,37 1.787.060,00 1.380.475,07 77,24%

d- Órgãos Colegiados (CONSAD/CONFISC) 18.441,79 49.229,00 37.186,68 75,53%

e- Diretoria Executiva (PRESI/SUPER) 211.815,83 293.618,00 245.932,38 83,75%

f- Administrativo (Apoio/Informática/jurídico) 653.695,46 986.464,00 814.901,82 82,60%

g- Divulgação/Comunicação 346.196,29 457.749,00 282.454,19

61,70%

TOTAL 4.109.135,74 5.207.382,00 4.332.150,57 83,19%

Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Março 2016

34

Como entidade vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, o Sescoop organiza

as suas iniciativas a partir de uma classificação programática, que identifica os objetivos a

serem atingidos com a realização das despesas. Cada nível de governo possui sua própria

estrutura programática em função das peculiaridades e necessidades existentes.

A referida estrutura é composta por Programas, que representam o instrumento de organização

da atuação governamental e articula um conjunto de ações.

As ações, neste caso, não são as necessárias à consecução dos projetos, mas um instrumento

utilizado para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que

se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto ou serviço necessário

à manutenção da ação de Governo.

De maneira a alinhar a execução estratégica à orçamentária, o Sescoop utiliza a vinculação dos

seus Objetivos Estratégicos – finalísticos e de gestão – a Programas e Ações monitoradas pelo

MTPS, conforme Quadro abaixo.

Programa / Área Temática Ação / Objetivo Estratégico

5100 - Cultura da Cooperação 5101 - Promover a cultura da cooperação e disseminar a

doutrina, os valores e princípios do cooperativismo

5200 - Profissionalização e

Sustentabilidade

5201 - Promover a profissionalização da gestão

cooperativista

5202 - Ampliar o acesso das cooperativas às soluções de

formação e qualificação profissional

5203 - Promover a profissionalização da governança

cooperativista

5204 - Monitorar desempenhos e resultados com foco na

sustentabilidade das cooperativas

5300 - Qualidade de vida e

responsabilidade socioambiental

5301 - Apoiar iniciativas voltadas para a saúde e segurança

do trabalho e de qualidade de vida

5302 - Apoiar práticas de responsabilidade socioambiental

5400 - Apoio à Gestão 5401 - Aprimorar a gestão estratégica e padronizar processos

5402 - Desenvolver continuamente as competências dos

colaboradores

5403 - Aprimorar e intensificar o relacionamento com as

cooperativas

5404 - Garantir comunicação frequente e ágil com os seus

públicos

5405 - Aperfeiçoar o controle, ampliar e diversificar as

fontes de recursos

FONTE: SESCOOP NACIONAL

35

No caso de iniciativas que não se vinculam diretamente aos objetivos estratégicos do Sescoop,

utiliza-se os Programas e Ações do MTPS, conforme Quadro abaixo.

Programa Ação

0106 – Gestão da Política de Trabalho e

Emprego

8938 - Gestão do Processo de Planejamento

Institucional

0750 – Apoio Administrativo 8901 - Manutenção de Serviços Administrativos

8977 - Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais

8910 – Ações de Informática

0773 – Gestão das Políticas de

Execução Financeira, Contábil e de

Controle Interno

8915 - Assistência Financeira a Entidades

0106 – Gestão da Política de Trabalho e

Emprego

8938 – Gestão do Processo de Planejamento

Institucional

0773 – Gestão das Políticas de

Execução Financeira, Contábil e de

Controle Interno

8914 – Serviços de Administração e Controle

Financeiro

8951 – Serviços de Auditoria

0100 - Assistência ao Trabalhador 8903 - Assistência Médica e Odontologia

8905 - Auxílio Alimentação/Refeição aos

Colaboradores

8906 - Auxílio Transporte aos Colaboradores

8907 - Assistência Social aos Colaboradores

0750 – Apoio Administrativo 8904 - Assistência de Seguro de Vida em grupo

FONTE: SESCOOP NACIONAL

36

A execução orçamentária dos programas executados pelo SESCOOP/MS em 2015 segue

descrita a seguir:

Tabela 03 – Execução Orçamentária dos Programas Executados pelo SESCOOP/MS – 2014/

2015

Fonte : SESCOOP/MS - Departamento Adm. Financeiro – Março de 2016

2.3.1 Execução Física e Financeira dos Programas e Ações

Programa: 5100 – Cultura da Cooperação

Objetivo do Programa: promover a cultura da cooperação e disseminar a doutrina, os princípios e

os valores do cooperativismo.

Ação 5101: Promover a cultura da cooperação e disseminação da doutrina

Projeto/Atividade: Programa de Orientação Cooperativista

Tabela 04 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa de Orientação

Cooperativista)

Metas Unidade de

Medida Previsto Realizado % Realizado

Financeira R$ 3.620,00 1.844,91 50,96%

Física Pessoas 50 36 72,00%


O Programa de Orientação Cooperativista – POC busca transferir a grupos interessados o

conhecimento necessário para se constituir uma sociedade cooperativa, o desenvolvimento

sustentável do cooperativismo pode ser iniciado por meio de uma correta orientação para os grupos

interessados, que buscam informações sobre como constituir uma cooperativa. Atingimos a meta

física de 72,0% e uma realização orçamentária de 50,96% do previsto.

Programas 2014 2015 R$ (1,00)

% Exec. -R$ 1,00 Previsto Realizado

1 - Atuação Finalística 2.827.718,37 3.420.322,00 2.951.675,50 86,29

Programa 5100- Cultura da Cooperação (a) 113.572,99 264.754,00 215.240,87 81,29%

Programa 5200- Profissionalização e

Sustentabilidade (b) 2.555.866,95

2.784.790,00 2.461.241,94 88,38%

Programa 5300 - Qualidade de Vida (c) 158.278,43 370.778,00 275.192,69 74,22%

2 - Gestão do Sistema – Atividade Meio 1.281.417,37 1.787.060,00 1.380.475,07 77,24%

Programa 0106 - Gestão da Política de Trabalho e

Emprego (d) 222.459,53

326.521,00 270.272,09 82,77%

Programa 5400 - Administração e Apoio (e) 397.464,29 457.749,00 282.454,19 61,70%

Programa 0750 - Apoio Administrativo (f) 653.695,46 986.464,00 814.901,82 82,60%

Programa 0100 - Assistência ao Trabalhador (g) 0,00 0,00 0,00 0%

Programa 0773 - Gestão da Política de Execução

Financeira, contábil e de Controle (h) 7.798,09

16.326,00 12.846,97 78,69%

TOTAL 4.109.135,74 5.207.382,00 4.332.150,57 83,19%

37

Projeto/Atividade: Assessoria ao Programa Cooperjovem

Tabela 05 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Assessoria ao Programa

Cooperjovem)

Metas Unidade de


Financeira R$ 6.930,00 1.163,79 16,79%

Física Cooperativas 100 61 61,00%


A Assessoria do Programa Cooperjovem procurou alinhar metodologias de formação dos

professores junto à escola e secretaria da educação e traçar plano previsto de capacitações para

2016; Analisar o planejado e executado em 2015 e definir quais a ações para encerramento do ano

além de efetuar ações de estímulo do corpo docente da escola e das respectivas secretarias de

educação ao envolvimento com o programa. Apresentou a realização financeira/orçamentária de

16,79% com a participação de 61 professores das escolas participantes do programa.

Projeto/Atividade: Assessoria na Formação Continuada Cooperjovem

Tabela 06 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Assessoria na Formação Continuada

Cooperjovem)

Metas Unidade de


Financeira R$ 23.304,00 23.303,50 100,00%



A Assessoria na Formação Continuada busca assessorar o planejamento e execução dos Projetos

Educacionais Cooperativos (PEC) construídos a partir das oficinas realizadas em 2014 alinhando-os

à metodologia do programa. Obtivemos uma realização orçamentária e financeira de 100% e a

participação de 103 pessoas.

Projeto/Atividade: Oficina na Capacitação e Profissionalização de Coordenadores -

Cooperjovem

Tabela 07 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Oficina na Capacitação e

Profissionalização de Coordenadores - Cooperjovem)

Metas Unidade de


Financeira R$ 17.508,00 16.597,47 94,80%



Esta oficina buscou capacitar os professores e coordenadores sobre a metodologia do programa,

assim como assessorar a construção dos projetos educacionais cooperativos (PEC) alinhando-os à

mesma. Foram 14 projetos realizados no ano de 2015. Em todas as ações conseguimos alcançar o

objetivo que é capacitar e incentivar os professores e coordenadores na construção dos Projetos

38

Educacionais Cooperativos (PEC). Houve realização da meta financeira/orçamentaria em 94,80% e

uma meta física de 140% do previsto.

Projeto/Atividade: Encontro Estadual do Programa Cooperjovem

Tabela 08 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Encontro Estadual do Programa

Cooperjovem)

Metas Unidade de


Financeira R$ 33.930,00 15.391,00 45,36%



Este encontro teve como objetivo compartilhar, entre as escolas, cooperativas e parceiros as

experiências vividas através da realização dos projetos educacionais cooperativos em 2015.

Finalizou com uma meta financeira de 45,36% e com a presença de 50 pessoas, a meta financeira

ficou bem abaixo do previsto porque a meta física também foi inferior do planejado.

Projeto/Atividade: Semana do Cooperativismo

Tabela 09 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Semana do Cooperativismo)

Metas Unidade de


Financeira R$ 33.350,00 32.061,29 96,14%



Essa ação teve como objetivo despertar nos participantes a importância da prática da cooperação,

bem como proporcionar a integração e o desenvolvimento do espírito cooperativo. Houve

realização de 96,14% da sua meta financeira e a participação de 200 pessoas.

Projeto/Atividade: TICOOP- Torneio de Integração Cooperativista

Tabela 10 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (TICOOP- Torneio de Integração

Cooperativista)

Metas Unidade de


Financeira R$ 119.112,00 118.188,09 99,22%

Física Cooperativas 1.000 900 90,00%


Este torneio teve como proposito fortalecer o sistema OCB/MS diante da representatividade para o

cooperativismo sul-mato-grossense e melhoria da qualidade de vida dos cooperados, empregados e

familiares. Finalizou com realização de meta financeira em 99,22% e 900 pessoas presentes no

torneio.

39

Projeto/Atividade: Campanha Cooperativa Amiga da Criança

Tabela 11- Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Campanha Cooperativa Amiga da

Criança)

Metas Unidade de


Financeira R$ 15.000,00 6.690,82 44,61%



Esta ação teve como finalidade sensibilizar as cooperativas, familiares, colaboradores e comunidade

sobre a importância das crianças e também mostrando que o cooperativismo é, além de uma

alternativa para o desenvolvimento econômico, a prática de um ideal solidário. Conseguimos

alcançar nosso objetivo utilizando menos recursos que o planejado. A meta financeira realizada

ficou em 44,61%, com a presença de 300 crianças.

Projeto/Atividade: Seminário de Integração Casa do Cooperativismo

Tabela 12 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Seminário de Integração Casa do

Cooperativismo)

Metas Unidade de


Financeira R$ 12.000,00 0,00 0,00%



O seminário de integração não foi efetivado em 2015 por conta da agenda dos participantes, sendo

reestruturada a ação para o início do ano de 2016.

Programa 5200- Profissionalização e Sustentabilidade

Objetivo do Programa: melhorar a gestão e a governança das cooperativas

Ação 5201: Ampliar o acesso das cooperativas à formação em gestão cooperativista, alinhada

as suas reais necessidades, com foco na eficiência e na competitividade.

Projeto/Atividade: APG Sênior Programa Gestão Avançada - Sicredi Central Brasil Central

Tabela 13 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (APG Sênior Programa Gestão

Avançada - Sicredi Central Brasil Central)

Metas Unidade de


Financeira R$ 31.575,00 14.760,00 46,75%



Esta é uma ação descentralizada da Sicredi Brasil Central, seu foco foi prioritariamente no processo

de inovação a reinvenção da gestão, necessária mudança cultural e arte de fazer acontecer -

excelência em execução. Sua meta física foi de 40 %, pela baixa participação sendo que a realização

da meta financeira foi de apenas 46,75%.

40

Projeto/Atividade: Liderança com Eneagrama - Sicredi Central Brasil Central

Tabela 14 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Liderança com Eneagrama - Sicredi

Central Brasil Central)

Metas Unidade de


Financeira R$ 19.260,00 11.286,00 58,60%



Esta é uma ação descentralizada realizada pelo Sicredi Brasil Central. Teve como objetivo fazer

com que os participantes reconhecessem as emoções presentes que influenciam no dia-a-dia do

trabalho e saber reconhecer as competências emocionais suas e dos membros da equipe. Esta ação

foi realizada em duas turmas, porém, teve reembolso financeiro somente para a turma II. Na

prestação de contas da turma I houve pendências de documentos obrigatórios, assim a realização da

meta financeira ficou 58,60% e sua meta física em 56,67%.

Projeto/Atividade: Curso para Conselheiros de Administração

Tabela 15 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso para Conselheiros de

Administração)

Metas Unidade de


Financeira R$ 9.200,00 9.150,00 99,46%



Com o objetivo de apresentar o papel dos Conselhos de Administração de cooperativa e desenvolver

nos futuros membros uma visão crítica e atualizada de administração de cooperativa foi ministrado

o curso para Conselheiros de Administração, onde obtivemos 99,46% de realização da meta

financeira e 86,67% das meta física.

Projeto/Atividade: Curso para Conselheiros Fiscais

Tabela 16 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso para Conselheiros Fiscais)

Metas Unidade de


Financeira R$ 13.084,00 12.988,00 99,27%



Para promovermos a capacitação e reciclagem dos membros do Conselho Fiscal (efetivos e

suplentes), oferecemos um curso onde procurou passar conhecimento sobre a atuação do Conselho

Fiscal, sua responsabilidade, direitos e deveres. Conseguimos realizar a meta financeira em 99,27%

do planejado mesmo a meta física em 152,50% do planejado.

41

Projeto/Atividade: Curso de Condução de Assembleias

Tabela 17 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Condução de Assembleias)

Metas Unidade de


Financeira R$ 600,00 360,00 60,00%



Este curso foi realizado pelos Técnicos de capacitação do Sescoop/MS, única despesa que houve foi

o material de Consumo, que seria o Coffe Break. Por conta disso houve realização da meta

financeira orçamentaria de 60% e uma realização física de 55%.

Ação 5202: Contribuir para viabilizar soluções para as principais demandas das cooperativas

na formação profissional

Projeto/Atividade: Programa Jovens Aprendiz

Tabela 18 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa Jovens Aprendiz)

Metas Unidade de


Financeira R$ 202.195,00 173.768,47 85,94%



O programa Menor Aprendiz é estipulado pela lei 10.097/00 e se faz responsabilidade do sistema

“S” treinar os Jovens Aprendizes das cooperativas do MS e como não há estrutura física para tanto,

são realizadas parcerias com as outras entidades do Sistema “S” para realização dos treinamentos.

Temos diversos contratos assinados para atendimento de 87 jovens e uma realização de 85,94% dos

recursos destinados orçamentariamente para a ação.

Projeto/Atividade: FORMACOOP- Programa de Formação de Dirigentes e Gerentes

Cooperativistas

Tabela 19 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (FORMACOOP- Programa de

Formação de Dirigentes e Gerentes Cooperativista)

Metas Unidade de


Financeira R$ 98.430,00 91.215,42 92,67%



Em busca de aprimorar o processo de gestão das cooperativas foi ministrado o programa

FORMACOOP com intuito de qualificar novos dirigentes, gerentes e funcionários, aprimorando na

melhoria do planejamento e execução das atividades nas Cooperativas do MS. Obtivemos um

resultado de 92,67% da meta financeira e 117% da meta física ante ao previsto.

42

Projeto/Atividade: Curso de Gestão Financeira

Tabela 20 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Gestão Financeira)

Metas Unidade de


Financeira R$ 8.439,00 8.439,00 100,00%



A fim de capacitar profissionais da área financeira, dando a esses um diferencial competitivo

perante o mercado foi realizado o Curso de Gestão Financeira. Obetivemos uma realização de 100%

da meta financeira/orçamentaria e 105% e da meta física.

Projeto/Atividade: Curso de Qualidade no Atendimento

Tabela 21 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Qualidade no Atendimento)

Metas Unidade de


Financeira R$ 53.700,00 50.351,00 93,76%



O curso foi ministrado em Dourados, Corumbá e Campo Grande, dividido em 7 (sete) turmas.

Buscou-se fazer uma autocrítica do que estão fazendo de concreto nas suas relações interpessoais,

adequando o comportamento para uma metodologia que permite a felicidade pessoal e o sucesso

profissional. Foram atendidos 212 pessoas com uma realização financeira de 93,76%.

Projeto/Atividade: Programa de Desenvolvimento de Líderes Cooperativistas - Dourados

Tabela 22 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa de Desenvolvimento de

Líderes Cooperativistas - Dourados)

Metas Unidade de


Financeira R$ 79.925,00 67.940,25 85,01%



Para aprimorar a gestão de pessoas nas cooperativas por meio de qualificação e formação dos seus

dirigentes, gerentes e funcionários, foi ministrado o curso de Líderes em Dourados/MS.

Alcançamos uma realização da meta física de 108,57% e financeira/orçamentária de 85,01% frente

ao previsto.

Projeto/Atividade: Programa de Desenvolvimento de Líderes Cooperativistas – Campo

Grande


Líderes Cooperativistas – Campo Grande)

43

Metas Unidade de


Financeira R$ 157.760,00 157.677,60 99,95%




dirigentes, gerentes e funcionários, foi ministrado o Curso de Líderes em Dourados/MS. A busca do

Programa foi tão grande que conseguimos abrir duas turmas no ano de 2015, por isso houve um

custo mais elevado do que no Programa de Líderes de Dourados. Alcançamos uma meta física de

116,67% com uma meta de financeiro-orçamentária de 99,95% previsto anteriormente.

Projeto/Atividade: Curso Gestão do Tempo

Tabela 24 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Gestão do Tempo)

Metas Unidade de


Financeira R$ 16.830,00 16.202,00 96,27%



Com o objetivo de proporcionar aos participantes técnicas que os auxiliem na melhor utilização de

seu tempo, ajudando-os a identificar pontos falhos na sua atuação do dia-a-dia, foi realizado o curso

de Gestão do Tempo. Houve uma meta física de 73% e uma meta financeira de 96,27% do previsto.

Projeto/Atividade: Consultoria e Implantação de Boas Práticas de Fabricação

Tabela 25 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Consultoria e Implantação de Boas

Práticas de Fabricação)

Metas Unidade de


Financeira R$ 10.500,00 10.500,00 100,00%



Buscando capacitar os funcionários da Cooperativa CAMVA foi realizado uma consultoria para

adequação instrução normativa N° 4 de 23 de fevereiro de 2007 do Ministério da Agricultura.

Foram 15 funcionários capacitados e 100% da sua meta financeira/orçamentaria realizada.

Projeto/Atividade: Participação do Curso Técnica em Polissonografia

Tabela 26 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Participação do Curso Técnica em

Polissonografia)

44

Metas Unidade de


Financeira R$ 3.980,00 3.980,00 100,00%



Participação de duas colaboradoras da cooperativa COORLMS em um curso Técnico em São

Paulo/SP. Seu objetivo foi capacitar através de aulas práticas e teóricas e habilitar o profissional

para trabalhar em laboratórios de polissonografia. Obteve realização de 100% de sua meta física e

efetivação de 100% do valor previsto.

Projeto/Atividade: Curso Educação Financeira

Tabela 27 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Educação Financeira)

Metas Unidade de


Financeira R$ 4.800,00 4.800,00 100,00%



Este curso foi realizado para desenvolver nos participantes atitudes e comportamentos necessários

para construir um planejamento financeiro que possibilite a realização de suas metas e objetivos no

dia-a-dia. Obtivemos uma realização financeira/orçamentária de 100% com efetivação de meta

física de 103,33%.

Projeto/Atividade: Palestra: Ética para associados Sicredi Centro Sul

Tabela 28 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Palestra: Ética para associados Sicredi

Centro Sul)

Metas Unidade de


Financeira R$ 20.760,00 0,00 0,00%

Física Pessoas 225 225 100%


Esta foi uma ação descentralizada realizada pela Cooperativa Sicredi Centro Sul. Mas por não haver

prestação de contas conforme os normativos, não houve reembolso de valores financeiros por parte

do SESCOOP/MS.

Projeto/Atividade: Curso de Capacitação de Língua Libras - Aurora

Tabela 29 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Capacitação de Língua

Libras - Aurora)

Metas Unidade de


Financeira R$ 6.300,00 3.060,00 48,57%



45

Esta ação foi realizada de forma descentralizada pela Cooperativa Aurora, buscando capacitar seus

funcionários nos conhecimentos básicos em Língua Brasileira de Sinais - Libras. Sua meta

financeira ficou baixo do previsto, resultado da contratação de um fornecedor mais barato do cotado

anteriormente. Finalizando a meta financeira realizada em 48,57% e meta física de 120%.

Projeto/Atividade: Geração Y – Como conduzi-los para o resultado

Tabela 30 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Geração Y – Como conduzi-los para o

resultado)

Metas Unidade de


Financeira R$ 7.400,00 7.400,00 100,00%



Este curso foi realizado para se ter um melhor relacionamento diário entre as diferentes gerações. A

realização financeira ficou em 100% da nossa meta com realização de 86% da meta física prevista.

Projeto/Atividade: Liderança Assertiva

Tabela 31 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Projeto/Atividade: Liderança

Assertiva)

Metas Unidade de


Financeira R$ 10.075,00 10.075,00 100,00%



Este treinamento teve como objetivo principal desenvolver os líderes para a busca contínua de

melhores resultados, através da gestão eficaz de suas equipes, assim conseguindo conquistar um

novo patamar de liderança. Houve uma grande busca deste treinamento, com isso conseguimos

obter um resultado final de 185% da meta física utilizando 100% do custo previsto.

Projeto/Atividade: Curso Inteligência Emocional

Tabela 32 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Projeto/Atividade: Curso Inteligência

Emocional)

Metas Unidade de


Financeira R$ 6.940,00 6.940,00 100,00%



O referido curso justifica-se pela necessidade de aprimorar o relacionamento entre a equipe de

trabalho, buscando desenvolver o equilíbrio e controle emocional para melhor desempenho dos

colaboradores. Seu público-alvo são os gestores, coordenadores de equipe e colaboradores em geral.

O atingimento da meta financeiro ficou em 100%, com 110% da meta física.

46

Projeto/Atividade: Curso de Autoconhecimento com Eneagrama Básico – Sicredi Centro Sul

Tabela 33 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Autoconhecimento com

Eneagrama Básico – Sicredi Centro Sul)

Metas Unidade de


Financeira R$ 30.600,00 30.600,00 100,00%



Este curso foi ministrado para a Cooperativa Sicredi Centro Sul de forma descentralizada,

procurando ampliar a consciência emocional dos funcionários e suas habilidades em reconhecer as

nove emoções básicas. Conseguiu a realização da meta física maior de 99% com tulização de 100%

do recurso disponibilizado.

Projeto/Atividade: Curso de Autoconhecimento com Eneagrama Avançado – Sicredi Centro

Sul

Tabela 34 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Autoconhecimento com

Eneagrama Avançado – Sicredi Centro Sul)

Metas Unidade de


Financeira R$ 7.038,00 7.038,00 100,00%



Esta ação eftuada de forma descentralizada para atender a Cooperativa Sicredi Centro Sul. O curso

promoveu uma capacitação para o gestor melhor liderar seus subordinados. Obteve uma meta

financeira e física de 100%.

Projeto/Atividade: Palestra Motivacional para Colaboradores da Operação Everest - Sicredi

Cento Sul

Tabela 35 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Palestra Motivacional para

Colaboradores da Operação Everest - Sicredi Cento Sul)

Metas Unidade de


Financeira R$ 5.345,00 4.800,00 89,80%



Esta foi realizada de fomra descentralizada para a Cooperativa Sicredi Centro Sul. Buscou-se

levantar possíveis problemas e soluções para melhorar, diminuir ou resolver conflitos existentes

dentro da cooperativa. Utilizou-se de 89,80% do custo disponível para a ação, atingindo 100% da

meta física.

47

Projeto/Atividade: Curso de Gerenciamento de Unidade Armazenadora

Tabela 36 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Gerenciamento de Unidade

Armazenadora)

Metas Unidade de


Financeira R$ 11.950,00 8.197,00 68,59%



O curso objetivou capacitar os funcionários que estão diretamente envolvidos na recepção,

processamento, armazenamento e expedição em uma unidade armazenadora, com melhores

técnicas. Efetivou-se 68,59% do orçamento previsto e realização física de 86,67%.

Projeto/Atividade: Curso de Análise Classificação de Grãos

Tabela 37 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Análise Classificação de

Grãos)

Metas Unidade de


Financeira R$ 19.700,00 19.390,00 98,43%



Este curso proporciona a oportunidade de conhecer as técnicas corretas de coleta de amostras, de

determinação de umidade utilizando-se equipamentos padrões e de identificação de "defeitos" e

impurezas em amostras de grãos. Houve a realização orçamentário-financeira de 98,43% e uma

meta física de 80%.

Projeto/Atividade: Curso de Secagem e Aeração de Grãos

Tabela 38 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Secagem e Aeração de

Grãos)

Metas Unidade de


Financeira R$ 9.127,00 8.833,00 96,78%



Este curso buscou capacitar os participantes com técnicas corretas de secagem e aeração de grãos e

fornecer uma visão ampla a respeito das condições e estruturas de armazenagem de grãos. Foram

atendidos 80,00% de pessoas previstas e e utilizou-se de 96,78% do recurso disponível.

Projeto/Atividade: Curso de Manutenção de Máquinas Unidades Armazenadoras

Tabela 39 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Manutenção de Máquinas

Unidades Armazenadoras)

Metas Unidade de


Financeira R$ 12.832,00 11.792,16 91,90%

48



O objetivo foi capacitar os colaboradores na manutenção e conservação de máquinas e

equipamentos em Unidade Armazenadoras. Houve a efetividade de 91,90% da previsão orçada e

120% da meta física.

Projeto/Atividade: Curso de Noções Contábeis Cooperativa

Tabela 40 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Noções Contábeis

Cooperativa)

Metas Unidade de


Financeira R$ 4.420,00 4.420,00 100,00%



Esta ação teve como foco principal fornecer conhecimento sobre a contabilidade cooperativa:

conceitos e finalidades, através de interpretação da lógica contábil e do acompanhamento dos

procedimentos desenvolvidos. Houve a realização orçamentário-financeira de 100% e uma meta

física de 133%.

Projeto/Atividade: Curso Técnicas de Negociação em Vendas

Tabela 41- Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Técnicas de Negociação em

Vendas)

Metas Unidade de


Financeira R$ 11.200,00 10.075,00 89,96%



Foi ministrado este curso buscando ampliar a visão conceitual sobre negociação, desenvolver

habilidades específicas para a condução de negociações comerciais e fornecer conhecimentos sobre

a metodologia da negociação. Obtivemos 89,96% da meta financeira com 89% da meta física

prevista.

Projeto/Atividade: Curso de Excel Básico - 30 horas

Tabela 42 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Excel Básico - 30 horas)

Metas Unidade de


Financeira R$ 4.200,00 0,00 0,00%



Para facilitar e agilizar os serviços na ferramenta Excel, foi disponibilizado este curso para os

49

funcionários das cooperativas de São Gabriel do Oeste e Campo Grande. Por haver dois centros de

despesas para o mesmo curso, optamos por alocá-los em um único, não havendo, portanto, números

de realização para este projeto/atividade.

Projeto/Atividade: Curso de Excel Avançado para Negócios

Tabela 43 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Excel Avançado para

Negócios)

Metas Unidade de


Financeira R$ 16.400,00 16.350,40 99,70%



Este curso foi realizado para capacitar e atualizar os funcionários das cooperativas para a melhor

utilização da ferramenta de Excel. Houve duas turmas, uma em Campo Grande/MS e outra em São

Gabriel do Oeste/MS. Foi atendido 97,50% de meta física e seu custo foi de 99,70% do previsto.

Projeto/Atividade: Curso de Matemática Financeira Usando HP

Tabela 44 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Matemática Financeira

Usando HP)

Metas Unidade de


Financeira R$ 13.000,00 5.800,00 44,62%



O Objetivo principal foi habilitar os participantes para operação de calculadora HP 12C utilizando

os princípios da Lógica Polonesa e interações de suas memórias e funções. Houve realização

financeiro-orçamentária de 44,62% e 84,00% da meta física prevista inicialmente.

Projeto/Atividade: Curso Urgência e Emergência para Enfermagem - Unimed CG

Tabela 45 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Urgência e Emergência para

Enfermagem - Unimed CG)

Metas Unidade de


Financeira R$ 10.500,00 9.897,24 94,26%



Treinamento previsto para os colaboradores da cooperativa Unimed Campo Grande, onde o objetivo

foi capacitar profissionais que prestam atendimento as vítimas em situações de urgência e

emergências clinicas e traumáticas, visando o aprimoramento do conhecimento na abordagem

inicial do trauma e na reanimação cardiopulmonar. Houve a utilização de 94,26% dos custos

previstos e a realização de 105% da meta física.

50

Projeto/Atividade: Palestra Ética de Coordenadores de Núcleo – Sicredi Centro Sul

Tabela 46 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Palestra Ética de Coordenadores de

Núcleo – Sicredi Centro Sul)

Metas Unidade de


Financeira R$ 15.900,00 5.280,00 33,21%



Esta é uma ação descentralizada para a cooperativa Sicredi Central Sul, que buscou promover um

momento de reflexão para os cooperados, colaboradores e comunidade em geral sobre os temas

éticos, liderança e gestão no ambiente corporativo. A Cooperativa utilizou 33,21% do recurso

disponibilizado, pois ela diminuiu sua meta física realizando apenas para 105 pessoas.

Projeto/Atividade: Curso de Capacitação em OPME – Unimed Campo Grande

Tabela 47 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Capacitação em OPME –

Unimed Campo Grande)

Metas Unidade de


Financeira R$ 5.200,00 5.144,19 98,92%



Esta ação teve como objetivo apresentar o funcionamento de um setor de OPME, equipe envolvida,

cadastramento dos fornecedores, modelos de negociação, padronização dos materiais e também os

principais produtos utilizados em procedimento de alto custo de diversas especialidades médicas. A

realização foi efetivada pela Unimed de Campo Grande com um percentual de realização financeira

98,92% do orçamento disponibilizado e uma meta física de 108% do previsto.

Projeto/Atividade: Curso de Prospecção e Abordagem a Clientes

Tabela 48 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Prospecção e Abordagem a

Clientes)

Metas Unidade de


Financeira R$ 2.925,00 2.890,00 98,80%



Este curso buscou capacitar os participantes a criar estratégias, abordagens, roteiros e critérios para

melhoria na prospecção de vendas e descoberta de oportunidade nos mercados de atuação.

Obtivemos um resultado financeiro/orçamentário de 98,80% e uma meta física de 97,36% do

previsto anteriormente.

51

Projeto/Atividade: Consultoria Org. e Des. Do Sistema de Armazenagem - Coopergrãos

Tabela 49- Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Consultoria Org. e Des. Do Sistema de

Armazenagem - Coopergrãos)

Metas Unidade de


Financeira R$ 9.670,00 9.670,00 100,00%



Esta consultoria foi para a cooperativa COOPERGRÃOS, onde busca melhorar seu

desenvolvimento do sistema de armazenagem. Obtivemos uma efetivação da meta financeira de

100% e física de 80%.

Projeto/Atividade: Curso de Negociação Avançada de Compradores - Unimed CG

Tabela 50- Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Negociação Avançada de

Compradores - Unimed CG)

Metas Unidade de


Financeira R$ 10.950,00 6.480,00 59,18%



Buscando ter uma visão estratégica do departamento de compras, identificando oportunidades de

negociações contribuindo para a empresa no processo contínuo de redução de custo, foi efetivada

esta ação na forma descentralizada para Unimed Campo Grande, utilizando 59,18% do recurso

disponível para a cooperativa.

Projeto/Atividade: Palestra Motivação e Liderança

Tabela 51 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Palestra Motivação e Liderança)

Metas Unidade de


Financeira R$ 8.000,00 8.000,00 100,00%



Esta palestra foi específica para a Cooperativa Cooasgo, permitindo motivar os colaboradores,

trazendo bom resultados e melhoria nas relações interpessoais. Houve 100% do

financeiro/orçamentário realizado e 84,38% da meta física prevista.

Projeto/Atividade: Participação no Curso de Análise e Concessão de Crédito

Tabela 52 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Participação no Curso de Análise e

Concessão de Crédito)

52

Metas Unidade de


Financeira R$ 1.800,00 0,00 0,00%



Este é um curso realizado somente pelo Serasa e não abriu turma em de 2015, não tendo, portanto,

realização física e financeira para ação.

Projeto/Atividade: Seminário Anual de Integração

Tabela 53 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Seminário Anual de Integração)

Metas Unidade de


Financeira R$ 8.750,00 8.150,00 93,14%



Esta ação foi realizada para promover a integração, motivação, trabalho em equipe, a comunidade e

a colaboração entre os participantes da cooperativa Copacol. A efetivação da meta orçamentaria

ficou em 93,14% com uma meta física realizada de 106,67%.

Projeto/Atividade: Curso de Classificação de Milho – C.Vale

Tabela 54 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Classificação de Milho –

C.Vale)

Metas Unidade de


Financeira R$ 1.620,00 1.620,00 100,00%



Um curso executado na forma descentralizada para a cooperativa C.Vale, com a participação e o

custo de 100% do previsto. O foco principal deste curso é equacionar os problemas de classificação

para que os produtos recebam remuneração justa pela sua produção. Houve uma realização

orçamentaria 100% e uma meta física de 145%.

Projeto/Atividade: Curso de classificação de Soja – C.Vale

Tabela 55 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de classificação de Soja –

C.Vale)

53

Metas Unidade de


Financeira R$ 1.620,00 1.620,00 100,00%



Curso efetivado no modelo descentralizado para a cooperativa C.Vale, com a participação e o custo

de 100% do previsto. O foco principal deste curso foi equacionar os problemas de classificação para

que os produtos recebam remuneração justa pela sua produção. Encerrou a ação com uma meta

física de 120% e meta orçamentária de 100% do previsto.

Projeto/Atividade: Curso Sensibilização para o Bom atendimento II - C.Vale

Tabela 56- Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Sensibilização para o Bom

atendimento II - C.Vale)

Metas Unidade de


Financeira R$ 9.000,00 9.000,00 100,00%



Esta ação ocorreu de forma descentralizada para a cooperativa C.Vale, que buscou sensibilizar os

participantes para o conceito de foco no cliente, visando melhorar a entrega dos serviços aos

clientes e cooperados assegurando que estes sejam atendidos e suportados por meio de adequado

atendimento em suas diferentes necessidades. Obtendo realização da meta física de 135% e

financeira de 100%.

Projeto/Atividade: Atualização Facilitadores de 5S – C.Vale

Tabela 57 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Atualização Facilitadores de 5S –

C.Vale)

Metas Unidade de


Financeira R$ 1.920,00 1.920,00 100,00%



Este treinamento foi realizado de forma descentralizada para a Cooperativa C.Vale, que buscou

desenvolver habilidades necessárias, conforme exigências de determinados grupos de funções, no

intuito de qualificar os funcionários para melhoria nos processos e execução de suas atividades, seja

elas operacionais, administrativas ou estratégicas, com foco nos conceitos de 5’S. Obteve

realização de 100% de sua meta financeira e física.

54

Projeto/Atividade: Bom Atendimento - C.Vale

Tabela 58 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Bom Atendimento - C.Vale)

Metas Unidade de


Financeira R$ 8.400,00 8.400,00 100,00%



Esta ação ocorreu de forma descentralizada para a cooperativa C.Vale, que buscou sensibilizar os

participantes para o conceito de foco no cliente, visando melhorar a entrega dos serviços aos

clientes e cooperados assegurando que estes sejam atendidos e suportados por meio de adequado

atendimento em suas diferentes necessidades. Obtendo uma realização da meta física de 100% e

uma meta financeira de 125%.

Projeto/Atividade: Operador de Máquinas de Secadores – C.Vale

Tabela 59 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Operador de Máquinas de Secadores –

C.Vale)

Metas Unidade de


Financeira R$ 3.000,00 2.532,00 84,40%



Este treinamento foi realizado pela cooperativa C.Vale, de forma descentralizada e que viu a

necessidade de capacitar seus funcionários na manutenção, manuseio e segurança nas máquinas e

equipamentos, conforme a NR 12. A cooperativa usou 84,40% do valor disponível e realizou uma


Projeto/Atividade: Curso Avançado de Competências de Feedback – C.Vale

Tabela 60 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Avançado de Competências de

Feedback – C.Vale)

Metas Unidade de


Financeira R$ 10.740,00 10.740,00 100,00%



Este curso foi realizado pela C.Vale na forma descentralizada que busca conscientizar os

colaboradores quanto a sua capacidade de transformação para o sucesso com foco na gestão por

competências . Utilizou 100% do recurso disponível, alcançado uma meta física de 193%.

Projeto/Atividade: Curso de Liderança Coach - Aurora

Tabela 61 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Liderança Coach - Aurora)

55

Metas Unidade de


Financeira R$ 5.400,00 3.690,00 68,33%



A cooperativa Aurora realizou de forma descentralizada o treinamento de Liderança Coach, onde

buscou proporcionar aos participantes uma experiência teórica vivencial da metodologia Resiliente

Coaching. A realização orçamentária/financeira ficou em 68,33% e meta física de 100%.

Projeto/Atividade: Curso Experiencial ao Ar Livre - Aurora

Tabela 62 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Experiencial ao Ar Livre -

Aurora)

Metas Unidade de


Financeira R$ 7.200,00 3.780,00 52,50%



A cooperativa Aurora realizou esta ação descentralizada com objetivo de aprimorar o

relacionamento interpessoal. Houve uma efetivação da meta financeira de 52,50% e 66% da meta

física.

Projeto/Atividade: Curso Bem Estar Animal de Abate Suíno - Aurora

Tabela 63- Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Bem Estar Animal de Abate

Suíno - Aurora)

Metas Unidade de


Financeira R$ 7.200,00 6.000,00 83,33%



Este treinamento foi efetivado de maneira descentralizado para a cooperativa Aurora, com intuito de

melhorar o manejo pré-abate e abate dos animais. Sua realização financeira foi 83,33% com uma


Projeto/Atividade: Curso Liderando com diferenças e decifrando gerações - Aurora

Tabela 64 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Liderando com diferenças e

decifrando gerações - Aurora)

Metas Unidade de


Financeira R$ 5.100,00 0,00 0,00%



Esta ação iria ser realizada de maneira descentralizada pela cooperativa Aurora, que não conseguiu

cumprir com o planejado.

56

Projeto/Atividade: Curso de Imersão ACLS – Unimed MS

Tabela 65 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Imersão ACLS – Unimed

MS)

Metas Unidade de


Financeira R$ 24.000,00 24.000,00 100,00%



Foi realizado de forma descentralizada pela cooperativa Unimed MS o curso de Imersão ACLS que

buscou melhorar e atualizar os médicos/cooperados no atendimento a pacientes cardíacos. Alcançou

100% da meta financeira e 107% da meta física.

Projeto/Atividade: Curso de Imersão Also – Unimed MS

Tabela 66 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Imersão Also – Unimed MS)

Metas Unidade de


Financeira R$ 30.600,00 30.600,00 100,00%



A Unimed MS solicitou de modo descentralizado o curso de Imersão ALSO, que busca atender às

emergências obstétricas segundo aos protocolos internacionais. Realizou a meta financeira em

100% e a meta física 107%.

Projeto/Atividade: Curso de Trato Psicossocial – Unimed Campo Grande

Tabela 67 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Trato Psicossocial – Unimed

Campo Grande)

Metas Unidade de


Financeira R$ 6.000,00 3.832,20 63,87%



O curso foi efetivando visando preparar os profissionais da área hospitalar para oferecer um

atendimento ético e humanizado aos pacientes e familiares em tratamentos e internações. Este

treinamento ocorreu de forma descentralizada para a cooperativa Unimed CG, que utilizou 63,87%

do recurso disponível e alcançou uma meta física de 80%.

Projeto/Atividade: Curso de Formação de Coaching – Unimed Campo Grande

Tabela 68 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Formação de Coaching –

Unimed Campo Grande)

Metas Unidade de


57

Financeira R$ 50.400,00 48.195,00 95,63%



Esta ação foi realizada de forma descentralizada pela cooperativa Unimed Campo Grande. O curso

de Coaching tem como objetivo de auxiliar o indivíduo a tentar alcançar um objetivo específico

com qualidade, seja pessoal ou profissional. Obteve uma meta financeira de 95,63% do valor

previsto e uma meta física de 150%.

Projeto/Atividade: Curso de Técnica em Vendas e Negociação - Copasul

Tabela 69 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Técnica em Vendas e

Negociação - Copasul)

Metas Unidade de


Financeira R$ 3.600,00 3.600,00 100,00%



Para capacitar o profissional para a realização de vendas empresariais, mobilizando conhecimentos,

habilidades e atitudes relacionadas com as diversas etapas do processo de venda profissional a

cooperativa Copasul realizou este treinamento de forma descentralizada. Usou 100% do recurso

disponível para ação e alcançou uma meta física de 125%.

Projeto/Atividade: Curso de Manipulação em Alimentos - Copasul

Tabela 70 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Manipulação em Alimentos -

Copasul)

Metas Unidade de


Financeira R$ 6.000,00 450,00 7,50%



A cooperativa Copasul realizou de forma descentralizada este treinamento com objetivo de

capacitar seus funcionários em boas práticas na Manipulação dos Alimentos, conforme estabelecido

na legislação e a fim de garantir qualidade higiênico-sanitária das refeições. Esta ação foi realizada

com uma baixa meta financeira, pois a cooperativa conseguiu um fornecedor barato e que atendeu

as suas expectativas, contudo, houve realização de 96% da meta física projetada.

Projeto/Atividade: Programa 5S - Copasul

Tabela 71- Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa 5S - Copasul)

Metas Unidade de


Financeira R$ 9.000,00 8.170,80 90,79%



58

Este programa foi realizado na modalidade descentralizada para a cooperativa Copasul que viu a

necessidade de formar auditores internos, o curso foi ministrado para desenvolver as habilidade e

conhecimentos relevantes para realizar auditorias do Principio 5 S e avaliar sua utilização para

Cooperativa na construção de um ambiente de gestão de qualidade. A cooperativa conseguiu a

realização orçamentária de 90,79% com a presença de 152 pessoas, bem maior que o previsto

anteriormente. Atingiram com sucesso o planejamento.

Projeto/Atividade: Curso de Formação Profissional e Recrutamento - Copasul

Tabela 72 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Formação Profissional e

Recrutamento - Copasul)

Metas Unidade de


Financeira R$ 6.000,00 6.000,00 100,00%



O presente curso teve a finalidade de capacitar os gestores e colaboradores da área de Recursos

Humanos da Cooperativa Copasul. Foi realizado de modo descentralizado. Sua realização física foi

de 92% e sua meta financeira/orçamentária de 115%.

Projeto/Atividade: Consultoria para elaboração do Planejamento Estratégico 2015/2016 -

Copasul

Tabela 73 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Consultoria para elaboração do

Planejamento Estratégico 2015/2016 - Copasul)

Metas Unidade de


Financeira R$ 10.800,00 9.789,47 90,64%



Instituiu-se a Consultoria pela Cooperativa Copasul buscando aperfeiçoamento no Planejamento

Estratégico sendo realizada na modalidade descentralizada. Houve efetivação da meta

financeira/orçamentaria em 90,64% e da meta física em 104% do previsto.

Projeto/Atividade: Treinamento Revisão da norma ISSO 9001:2008 - Copasul

Tabela 74 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Treinamento Revisão da norma ISSO

9001:2008 - Copasul)

Metas Unidade de


Financeira R$ 4.242,00 4.241,49 99,99%



Este curso foi uma ação descentralizada realizada para Copasul, com objetivo de atualizar os

colaboradores da nova versão da norma ISSO 9001, compreendendo as vantagens econômicas,

administrativas e operacionais do sistema da qualidade. Obtiveram uma meta financeira de 99,99%

e uma meta física de 57%.

59

Projeto/Atividade: Palestra Sensibilização para a Campanha da Qualidade - Copasul

Tabela 75 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Palestra Sensibilização para a

Campanha da Qualidade - Copasul)

Metas Unidade de


Financeira R$ 9.000,00 4.080,00 45,33%



Esta ação foi realizada de forma descentralizada para a cooperativa Copasul, com intenção de

impulsionar, através de motivação e reflexão de atitudes, o desenvolvimento pessoal e profissional,

proporcionando uma nova visão acerca de motivação, gestão, qualidade e valorização do fator

humano. A realização orçamentária foi de 45,33% do valor disponível e uma meta física de 148%.

O valor ficou mais baixo do previsto, pois conseguiram um fornecedor mais barato.

Projeto/Atividade: Programa 5S - Copasul

Tabela 76 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa 5S - Copasul)

Metas Unidade de


Financeira R$ 6.000,00 6.000,00 100,00%



Este programa foi de forma descentralizada para a cooperativa Copasul que viu a necessidade de

melhorar a eficiência através de destinação adequada de materiais, organização, limpeza e

identificação de materiais e espaços e a manutenção e melhoria do próprio 5S, foi realizado para os

colaboradores, gestores e diretores. Houve uma realização orçamentária de 100% e uma meta física

de 125%.

Projeto/Atividade: Curso Gestão de Pessoas Feedback - Copasul

Tabela 77 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Gestão de Pessoas Feedback -

Copasul)

Metas Unidade de


Financeira R$ 10.800,00 10.800,00 100,00%



Este curso foi realizado pela Copasul de forma descentralizada que busca conscientizar os

colaboradores quanto a sua capacidade de transformação para o sucesso com foco na gestão por

competências. Houve uma realização orçamentária de 100% e física de 135%.

Projeto/atividade: Curso de Análise Mercadológica – Colaboradores - Copasul

60

Tabela 78 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Análise Mercadológica –

Colaboradores - Copasul)

Metas Unidade de


Financeira R$ 4.200,00 4.200,00 100,00%



Este curso foi realizado pela Copasul de forma descentralizada, com foco nos colaboradores,

buscando ampliar e atualizar os conhecimentos necessários do mercado agrícola. Obteve realização

da meta física em 100% e meta financeira de 100% do previsto.

Projeto/Atividade: Curso de Análise Mercadológica – Cooperados - Copasul

Tabela 79 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Análise Mercadológica –

Cooperados - Copasul)

Metas Unidade de


Financeira R$ 4.200,00 4.200,00 100,00%



Este curso foi realizado pela Copasul de forma descentralizada, com foco nos cooperados, buscando

ampliar e atualizar os conhecimentos necessários do mercado agrícola. Obteve a realização da meta

física em 127% e a meta financeira de 100% do previsto.

Projeto/Atividade: Curso de Mecânica de Manutenção na Indústria de Fiação - Copasul

Tabela 80 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Mecânica de Manutenção na

Indústria de Fiação – Copasul)

Metas Unidade de


Financeira R$ 6.676,00 6.675,79 100,00%



Esta ação foi realizada de modo descentralizada, para atender a cooperativa Copasul. Teve como

objetivo treinar e capacitar a equipe de manutenção mecânica da unidade Fiação e desenvolver a

visão sistêmica e proativa do processo de manutenção com foco na redução de paradas não

programadas das máquinas, bem como cumprimento dos cronogramas de manutenção e prevenções

e preventivas. Realizou uma meta financeira e física em 100% do previsto.

Projeto/Atividade: Consultoria Implantação 6 sigmas

Tabela 81 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Consultoria Implantação 6 sigmas)

Metas Unidade de


61

Financeira R$ 21.000,00 17.760,00 84,57%



Esta consultoria foi realizada de forma descentralizada pela cooperativa Copasul, que buscou

aumentar a performance e a lucratividade da cooperativa, por meio de melhoria da qualidade de

produtos e processos e do aumento da satisfação do cooperado. Utilizou 84,57% do valor disponível

e a presença de 30 pessoas, alcançaram mais que o previsto.

Projeto/Atividade: Curso Administrando Situações de Conflitos

Tabela 82 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Administrando Situações de

Conflitos)

Metas Unidade de


Financeira R$ 23.457,00 21.557,00 91,90%



Verificando que administrar os conflitos é extremamente necessário nos dias de hoje e eficaz na

resolução de problemas na organização quando é realizado corretamente, sendo coerente, ético e

criativo foi realizado o curso com a realização da meta física em 100% e a meta financeira em

91,90%.

Projeto/Atividade: Curso de Excel Básico

Tabela 83 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Excel Básico)

Metas Unidade de


Financeira R$ 8.200,00 8.122,00 99,04%



Para facilitar e agilizar os serviços na ferramenta Excel, foi disponibilizado um curso onde

capacitou e atualizou os funcionários das cooperativas de São Gabriel do Oeste e Campo Grande. A

meta financeira foi efetivada em 99,04% e meta física com 195% dos valores previstos. Sua meta

física ficou elevada por ter realizado duas turmas e antes estava previsto apenas uma.

Projeto/Atividade: Melhoria e Ampliação de Estrutura de Atendimento

Tabela 84 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Melhoria e Ampliação de Estrutura de

Atendimento)

Metas Unidade de


Financeira R$ 19.200,00 1.900,00 9,90%



62

Nesta ação teve gasto apenas com coffe-break, pois foi realizado um treinamento para os gestores

de Recursos Humanos, que foi ministrado pelos próprios gerentes do SESCOOP/MS. Seu objetivo

foi alinhar as regras das ações descentralizadas e ensinar aos gestores que tinham dúvidas.

Projeto/Atividade: Programa de Desenvolvimento Jovens Cooperativistas

Tabela 85 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa de Desenvolvimento Jovens

Cooperativistas)

Metas Unidade de


Financeira R$ 77.100,00 72.055,32 93,46%



Este programa ocorreu em São Gabriel do Oeste, seu objetivo era promover a sustentabilidade do

cooperativismo e das cooperativas brasileiras: despertar a cultura, identificar e desenvolver

habilidades para o exercício da liderança nos diversos espaços da cooperativa, inclusive para

sucessão, por fim é proporcionar aos jovens experiências que contribuam para seu desenvolvimento

integral. Alcançamos nosso objetivo com a realização da meta física em 116,67% e a meta

financeira de 93,46%.

Projeto/Atividade: ACLS - Super. Avanç. Vida Card - Unimed Cgr

Tabela 86 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (ACLS - SUPER. AVANÇ. VIDA

CARD - UNIMED CGR)

Metas Unidade de


Financeira R$ 22.680,00 0,00 0,00%



Este curso foi realizado de modo descentralizado para a cooperativa Unimed Campo Grande, onde

buscou promover cursos de imersão, que visou basicamente investir na capacitação técnica dos

cooperados, objetivando na melhora de atendimento. Este treinamento foi realizado, mas não houve

a prestação de contas de forma correta, por este motivo não houve reembolso pelo Sescoop/MS.

Projeto/Atividade: PHTLS - Preh . Trauma L. Sup. - Unimed CGR

Tabela 87 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (PHTLS - Preh . Trauma L. Sup. -

Unimed CGR)

Metas Unidade de


Financeira R$ 17.448,00 17.448,00 100,00%



63

Este curso foi realizado de modo descentralizado para a cooperativa Unimed Campo Grande, onde

buscou promover cursos de imersão, que visou basicamente investir na capacitação técnica dos

cooperados, objetivando na melhora de atendimento. A realização financeira/orçamentária foi de

100% e a meta física de 114%.

Projeto/Atividade: Curso Mobilização das Potencialidades Humanas

Tabela 88 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Mobilização das

Potencialidades Humanas)

Metas Unidade de


Financeira R$ 9.000,00 8.600,00 95,56%



O objetivo desta ação foi de despertar o que há de melhor nas pessoas, orientando-as para a busca

do equilíbrio necessário para vencer dificuldades, desenvolver autoestima, transformar sonhos em

objetivos e objetivos em realidade, usando reservas cerebrais, normalmente não utilizadas. Houve

uma efetivação financeira de 95,56% e física de 96%.

Projeto/Atividade: Curso de Desenvolvimento e Relacionamento Interpessoal

Tabela 89 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Desenvolvimento e

Relacionamento Interpessoal)

Metas Unidade de


Financeira R$ 10.000,00 8.790,00 87,90%



Esta ação teve como objetivo melhorar o relacionamento interpessoal dentro da cooperativa, para

um melhor desempenho das funções. Nossa efetivação financeira foi de 87,90% e a física de 110%

do previsto inicialmente.

Projeto/Atividade: Programa de Desenvolvimento de Líderes de Cooperativa - Dourados -

Turma II


Líderes de Cooperativa - Dourados -Turma II)

Metas Unidade de


Financeira R$ 28.337,00 23.804,50 84,01%




dirigentes, gerentes e funcionários, foi ministrado o curso de Líderes em Dourados/MS. Houve uma

64

realização financeira-orçamentária de 84,01% e física de 105,71% previsto anteriormente. Esta foi à

segunda turma de 2015, onde será finalizado em 2016.

Projeto/Atividade: FORMACOOP - Programa de Formação de Dirigentes e Gerentes em

Cooperativas - Dourados

Tabela 91 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (FORMACOOP - Programa de

Formação de Dirigentes e Gerentes em Cooperativas - Dourados)

Metas Unidade de


Financeira R$ 32.470,00 23.702,20 73,00%



Em busca de aprimorar o processo de gestão das cooperativas foi ministrado o FORMACOOP com

intuito de qualificar novos dirigentes, gerentes e funcionários, aprimorando na melhoria do

planejamento. Obtivemos um resultado de 73,00% financeiramente e da meta física em 102,86% do

previsto.

Projeto/Atividade: Palestra Liderança Competitiva

Tabela 92 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Palestra Liderança Competitiva)

Metas Unidade de


Financeira R$ 10.000,00 9.800,00 98,00%



Esta palestra buscou apresentar algumas ferramentas para o líder se conhecer, para mudar e para

ajuda-lo no seu dia a dia a motivar sua equipe para a qualidade, para as vendas e para a

produtividade. Houve uma realização da meta física em 100% e 98,0% da sua meta financeira

orçamentária prevista anteriormente.

Projeto/Atividade: Palestra Atendimento ao Cliente

Tabela 93 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Palestra Atendimento ao Cliente)

Metas Unidade de


Financeira R$ 18.000,00 17.800,00 98,89%



Esta ação mudou para Palestra Educação Financeira e mudou sua metodologia também, pois

analisaram que mudar o foco da palestra iria trazer mais benefícios para os cooperados com um

menor gasto, e com sucesso conseguiram realizar a palestra para 900 pessoas com o valor utilizado

foi de 98,89% do previsto anteriormente.

Projeto/Atividade: Workshop de Desenvolvimento de Equipe

65

Tabela 94 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Workshop de Desenvolvimento de

Equipe)

Metas Unidade de


Financeira R$ 8.810,00 8.810,00 100,00%



Para o melhor desenvolvimento e entrosamento da equipe SESCOOP/MS e OCB/MS para o ano de

2015, foi realizado um workshop onde buscou alinhar a missão e visão do Sescoop/MS com os

colaboradores. A realização foi de 100% tanto no financeiro quanto na quantidade de pessoas

presvista para o evento.

Projeto/Atividade: Programa de Efetividade e Sustentabilidade do Aprendizado

Tabela 95 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa de Efetividade e

Sustentabilidade do Aprendizado)

Metas Unidade de


Financeira R$ 20.000,00 20.000,00 100,00%



Este treinamento foi sessões de coaching individual com foco no desenvolvimento da efetividade e

sustentação de aprendizados pós Programa de Líderes Cooperativistas. Foram chamados 10 os

alunos que mais se destacaram no curso de Lideres, para sessões de coaching. Houve a realização

de 100% da meta financeira e da meta física.

Projeto/Atividade: Bolsa de Estudos - Turma I Graduação

Tabela 96 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Bolsa de Estudos - Turma I

Graduação)

Metas Unidade de


Financeira R$ 11.220,00 2.676,10 23,85%



A meta teve como objetivo a formação de profissionais gestores de cooperativas dos vários ramos,

transformando-os em líderes competentes para aturarem em diferentes setores de uma cooperativa,

realizando a integração prática com sólidos conhecimentos teóricos. Houve a participação de três

pessoa, portanto, utilizou apenas 23,85% dos recursos deixados à disposição.

Projeto/Atividade: Bolsa de Estudos - Turma II Graduação

Tabela 97 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Bolsa de Estudos - Turma II

Graduação)

66

Metas Unidade de


Financeira R$ 15.000,00 9.952,28 66,35%



A meta teve como objetivo a formação de profissionais gestores de cooperativas dos vários ramos,

transformando-os em líderes competentes para atuarem em diferentes setores de uma cooperativa,

realizando a integração prática com sólidos conhecimentos teóricos. Houve a participação de 4

pessoas, por isso utilizou somente 66,35% dos recursos deixados à disposição.

Projeto/Atividade: MBA em Gestão de Cooperativas - FDC

Tabela 98- Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (MBA em Gestão de Cooperativas -

FDC)

Metas Unidade de


Financeira R$ 185.000,00 170.625,00 92,23%



O MBA foi instituído para proporcionar aos participantes o acesso e integração aos temas que se

encontram na fronteira do conhecimento de cooperativismo, na união saudável da teoria com a

prática. Foi desenvolvido especialmente para profissionais de elevado potencial, com efetiva

participação no sistema cooperativista ou com interesses nele e que objetivam aprimorar suas

habilidades e capacidades para transformar as instituições que atuam. Teve um atendimento a 16

cooperativas e utilizou 92,23% dos recursos destinados orçamentariamente e financeiramente. Foi

utilizado recursos de projetos especiais do FUNDECOOP, através do SESCOOP NACIONAL para

a realização desta ação.

Projeto/Atividade: MBA em Gestão de Cooperativas - CTP

Tabela 99 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (MBA em Gestão de Cooperativas

- CTP)

Metas Unidade de


Financeira R$ 170.240,00 170.115,00 99,93%



Esta ação é contrapartida do projeto definido no item anterior e teve como instituído proporcionar

aos participantes o acesso e integração aos temas que se encontram na fronteira do conhecimento de

cooperativismo, na união saudável da teoria com a prática. Foi desenvolvido especialmente para

profissionais de elevado potencial, com efetiva participação no sistema cooperativista ou com

interesses nele e que objetivam aprimorar suas habilidades e capacidades para transformar as

instituições que atuam. Teve um atendimento a 16 cooperativas e utilizou 99,93% dos recursos

destinados orçamentariamente e financeiramente.

67

Projeto/Atividade: Manutenção de Formação Profissional

Tabela 100 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Manutenção de Formação

Profissional )

Metas Unidade de


Financeira R$ 686.634,00 647.731,30 94,33%



Esta ação foi realizada utilizando-se 94,33% da meta financeira/orçamentária e a meta física refere-se

à área administrativa fim do SESCOOP/MS.

Ação 5203: Promover a adoção de boas práticas de governança e gestão nas cooperativas

Projeto/Atividade: Seminário de Líderes – Campo Grande

Tabela 101 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Seminário de Líderes – Campo

Grande)

Metas Unidade de


Financeira R$ 50.500,00 45.807,00 90,71%



O Seminário de Líderes foi realizado com o objetivo de ampliar a visão sobre as formas de gestão

do empreendimento cooperativo. Houve uma grande procura das cooperativas para participarem.

Finalizou com a participação de 229 pessoas mesmo com uma realização financeira de 90,71% do

previsto.

Projeto/Atividade: Participação na Expomanagement 2015

Tabela 102 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Participação na Expomanagement

2015)

Metas Unidade de Medida Previsto Realizado % Realizado

Financeira R$ 40.666,00 38.340,25 94,28%



O objetivo principal da participação foi dar condições para que os representantes do cooperativismo

do Estado de MS pudessem através do evento conviver com o que há de melhor do pensamento de

management mundial de Administração às melhores práticas do mercado. Houve participação de 05

representantes do Mato Grosso do Sul e um a realização orçamentária de 94,28%.

68

Projeto/Atividade: Seminário de Líderes – Dourados

Tabela 103 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Seminário de Líderes – Dourados)

Metas Unidade de


Financeira R$ 9.200,00 5.517,50 59,97%



Objetivou-se ampliar a visão dos participantes, entre dirigentes e funcionários de cooperativas sobre

as formas de gestão do empreendimento cooperativo na atual conjuntura econômica. Realizou-se

59,97% do valor previsto orçamentariamente, contando com a participação 76 dirigentes e

funcionários.

Projeto/Atividade: Participação da Expomanagement – Sicredi Central Brasil Central

Tabela 104 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Participação da Expomanagement –

Sicredi Central Brasil Central)

Metas Unidade de


Financeira R$ 19.500,00 11.500,80 58,98%



Esta ação foi de modo descentralizado, que atendeu a cooperativa Sicredi Central Brasil Central, que

teve como objetivo principal a participação no evento e a conviver com o que há de melhor do

pensamento de management mundial de Administração às melhores práticas do mercado. Houve a

participação de 2 pessoas e uma realização orçamentária de 58,98%.

Projeto/Atividade: HSM Gestão e Liderança – Sicredi Central Brasil Central

Tabela 105 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (HSM Gestão e Liderança – Sicredi

Central Brasil Central)


Financeira R$ 16.430,00 16.430,00 100,00%



Verificando a necessidade de aprimorar a gestão para tornar a cooperativa competitiva, foi

proporcionado aos colaboradores do Sicredi Brasil Central ida ao evento HSM, que tem como

objetivo capacitar os gestores para liderar de forma rápida, flexível e com sucesso duradouro a

Cooperativa. Finalizou utilizando 100% do valor previsto e 86% da meta física prevista.

69

Ação 5204: Monitorar desempenhos e resultados com foco na sustentabilidade das

cooperativas

Projeto/Atividade: Assessoria em Assembleias e Pré-Assembleias

Tabela 106 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Assessoria em Assembleias e Pré –

Assembleias)

Metas Unidade de


Financeira R$ 4.020,00 3.019,37 75,11%



A realização desta ação depende das requisições das cooperativas quando da realização de suas

Assembleias Gerais, da presença dos técnicos do SESCOOP/MS na efetivação destas AGO’s. Assim

sendo as solicitações ocorridas utilizaram 75,11% da meta orçamentária/prevista para o exercício,

atendendo o número de 24 cooperativas.

Projeto/Atividade: Programa de Acompanhamento Cooperativista I

Tabela 107 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa de Acompanhamento

Cooperativista I)

Metas Unidade de


Financeira R$ 4.400,00 1.714,62 38,97%



Programa Nacional efetuado em 10 cooperativas. Objetiva acompanhar a gestão das mesmas através

de programa específico de monitoramento, que é voltado para a identidade de cooperativa: aspectos

legais (estatuto, ata, regimento, atribuições da diretoria e do conselho fiscal). O atendimento de

43,48% das cooperativas previstas proporcionou a utilização de 38,97% do orçamento previsto.

Projeto/Atividade: Programa de Acompanhamento Cooperativista III

Tabela 108 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa de Acompanhamento

Cooperativista III)

Metas Unidade de


Financeira R$ 5.200,00 2.920,61 56,17%



Programa Nacional efetuado em 17 cooperativas, como já havia previsto para atendimento. Objetiva

acompanhar a gestão da cooperativa através de programa específico de monitoramento, que é voltado

para análise de indicadores econômico e financeiros da cooperativa. O atendimento de 100,00% das

cooperativas previstas proporcionou a utilização de 56,17% do orçamento previsto.

70

Projeto/Atividade: Programa de Desenvolvimento Gestão das Cooperativas (PDGC)

Tabela 109 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa de Desenvolvimento

Gestão das Cooperativas (PDGC))

Metas Unidade de


Financeira R$ 7.100,00 6.906,61 97,28%



São 41 cooperativas beneficiadas nesta ação, onde teve como função promover nas cooperativas a

adoção de boas práticas de gestão e governança, aprimorar os processos de produção, reduzir custos e

aumentar a produtividade e competitividade das organizações. Sua realização financeira foi de

97,28% do valor previsto.

Programa 5300- Qualidade de Vida

Objetivo do Programa: intensificar a segurança no trabalho e a adoção de responsabilidade

socioambiental pelas cooperativas e promover estilo de vida saudável entre os cooperados,

empregados e familiares.

Ação 5301: Incentivar as cooperativas na promoção da segurança no trabalho

Projeto/Atividade: Curso Conhecendo as Normas Regulamentadoras do M.T.E.

Tabela 110 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Conhecendo as Normas

Regulamentadoras do M.T.E.)

Metas Unidade de


Financeira R$ 5.100,00 5.094,00 99,88%



Para um melhor desempenho das funções, pessoas envolvidas devem conhecer a parte teórica das

Normativas e esse curso visa apresentar um panorama geral para esses participantes. Houve uma

realização em 200% da meta fisica e financeira-orçamentario em 99,88% do previsto.

Projeto/Atividade: Curso Responsabilidade Civil e Criminal nos Acidente de Trabalho

Tabela 111 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso Responsabilidade Civil e

Criminal nos Acidente de Trabalho)

Metas Unidade de


Financeira R$ 5.810,00 5.760,00 99,14%



71

Projeto/Atividade: Curso NR 10 Segurança em Instalações e Serviços Elétrico Complementar

Tabela 112 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 10 Segurança em

Instalações e Serviços Elétrico Complementar)

Metas Unidade de


Financeira R$ 6.750,00 5.950,00 88,15%



Este treinamento teve o objetivo de capacitar os participantes para prevenção contra acidentes de

origem elétrica e foi realizado com 88,15% dos recursos colocados à disposição. A previsão de

atendimento foi realizada 100%.

Projeto/Atividade: Curso NR 10 Segurança em Instalações e Serviços Elétrico Reciclagem

SEP


Instalações e Serviços Elétrico Reciclagem SEP)

Metas Unidade de


Financeira R$ 6.650,00 6.634,00 99,76%




origem elétrica e foi realizado com 99,76% dos recursos disponível. A previsão de atendimento foi

realizada em 100%.

Projeto/Atividade: Projeto/Atividade: Curso NR 10 Segurança em Instalações e Serviços

Elétrico Reciclagem


Instalações e Serviços Elétrico Reciclagem)


Financeira R$ 9.700,00 9.635,00 99,33%




origem elétrica. Obteve uma realização financeira-orçamentária em 99,33% e a previsão de


Esta é uma ação realizada para as cooperativas Cooasgo, Copasul, Cooperoeste e Aurora, na cidade de

São Gabriel do Oeste. O resultado foi em 99,14% da meta financeira e em 100% da meta física

prevista.

72

Projeto/Atividade: Curso NR 11 Operador de Empilhadeiras 16h/08h

Tabela 115 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Projeto/Atividade: Curso NR 11

Operador de Empilhadeiras 16h/08h)

Metas Unidade de


Financeira R$ 9.005,00 8.940,50 99,28%




origem elétrica. Finalizou em 99,28% dos recursos colocados à disposição e a previsão de


Projeto/Atividade: Curso NR 11 Operador de Empilhadeira - Aurora

Tabela 116 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 11 Operador de

Empilhadeira - Aurora)

Metas Unidade de


Financeira R$ 1.560,00 1.560,00 100,00%



O objetivo principal do treinamento foi capacitar os participantes para utilizar corretamente

empilhadeiras de forma segura e eficiente na operação e movimentação de cargas, conforme

prescrição de norma regulamentar. O treinamento foi realizado de forma descentralizada para a

cooperativa Aurora, que usufruiu de 100% do recurso disponível.

Projeto/Atividade: Curso NR 13 Operador de Caldeira Vasos de Pressão

Tabela 117 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 13 Operador de Caldeira

Vasos de Pressão)

Metas Unidade de


Financeira R$ 8.500,00 7.978,50 93,86%



Esta ação teve como objetivo trazer aos operadores de caldeira e vasos de pressão os conhecimentos

sobre os procedimentos de partidas, operação e paradas, parâmentros operacionais, tratamento da

água de emergência, segurança e preservação ambiental. Obtivemos uma realização orçamentária em

93,86% e uma meta física em 100,0% do previsto.

73

Projeto/Atividade: Curso NR 13 Operador de Caldeira Vasos de Pressão Reciclagem

Tabela 118 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 13 Operador de Caldeira

Vasos de Pressão Reciclagem)

Metas Unidade de


Financeira R$ 1.600,00 1.150,00 71,88%



Esta ação teve como objetivo trazer aos operadores de caldeira e vasos de pressão os conhecimentos

sobre os procedimentos de partidas, operação e paradas, parâmetros operacionais, tratamento da água

de emergência, segurança e preservação ambiental. Utilizamos 71,88% do valor previsto e a

participação de uma cooperativa como já previsto.

Projeto/Atividade: Curso NR 23 Proteção Contra Incêndios

Tabela 119 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 23 Proteção Contra

Incêndios)

Metas Unidade de


Financeira R$ 20.100,00 17.189,00 85,52%



O objetivo do treinamento foi trabalhar conceitos para estabelecer condições mínimas para

elaboração de um Programa de Brigada de Incêndio, visando proteger a vida e o patrimônio, bem

como reduzir as consequências sociais do sinistro e dos danos ao meio ambiente. A realização

orçamentário-financeira ficou em 85,52% dos recursos deixados para a meta e teve a participação de

2 cooperativas como previsto.

Projeto/Atividade: Curso NR 33 Segurança no Trabalho em Espaço Confinado Vigia -

Aurora

Tabela 120- Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 33 Segurança no Trabalho

em Espaço Confinado Vigia - Aurora)

Metas Unidade de


Financeira R$ 2.460,00 1.590,00 64,63%



Realizado através de ação descentralizada à cooperativa pode efetivar a participação de um número

maior de associados e isso proporciona um grande ganho de qualidade ao evento e visou

especificamente capacitar os funcionários da cooperativa para a supervisão de Espaços Confinados

com o objetivo de estabelecer os requisitos mínimos para a identificação de espaços confinados e o

reconhecimento, avaliação, controle de riscos existentes, funcionamento dos equipamentos

utilizados, procedimentos e utilização da permissão de entrada e noções básicas de primeiros

socorros. Atendeu a cooperativa Aurora e utilizou 64,63% dos recursos colocados a disposição.

74

Projeto/Atividade: Curso NR 33 Segurança no Trabalho em Espaço Confinado Vigia (Rec)-

Aurora

Tabela 121 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 33 Segurança no Trabalho

em Espaço Confinado Vigia (Rec)- Aurora)

Metas Unidade de


Financeira R$ 2.160,00 930,00 43,06%



Esta ação ocorreu de forma descentralizada para a cooperativa Aurora e utilizou 43,06% do recurso

disponível. Este curso visou especificamente capacitar os funcionários da cooperativa para a

supervisão de Espaços Confinados com o objetivo de estabelecer os requisitos mínimos para a

identificação de espaços confinados e o reconhecimento, avaliação, controle de riscos existentes,

funcionamento dos equipamentos utilizados, procedimentos e utilização da permissão de entrada e

noções básicas de primeiros socorros. Houve um índice baixo de orçamento, pois no planejamento

eles iriam realizar 2 turmas, mas uma turma supriu a necessidade da cooperativa, não havendo

necessidade de outra turma.

Projeto/Atividade: Curso NR 33 Segurança no Trabalho em Espaço Confinado Supervisor


em Espaço Confinado Supervisor)

Metas Unidade de


Financeira R$ 5.050,00 5.050,00 100,00%



Esta ação foi realizada para os colaboradores da Cooperativa Cooasgo, com objetivo de apresentar

conceitos da saúde e segurança em espaços confinados. Houve a realização de 100% em meta física e

meta financeira/orçamentária do previsto anteriormente.

Projeto/Atividade: Curso NR 35 Trabalho em Altura - Aurora

Tabela 123 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 35 Trabalho em Altura -

Aurora)

Metas Unidade de


Financeira R$ 1.290,00 1.290,00 100,00%



Esta ação ocorreu de forma descentralizada para a cooperativa Aurora, o curso visou em trabalhar

com conceitos e práticas da segurança nos trabalhos em altura. Houve a realização 100% em sua meta

física e meta financeira.

Projeto/Atividade: Curso NR 35 Trabalho em Altura 2 - Aurora

75

Tabela 124 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 35 Trabalho em Altura 2 -

Aurora)

Metas Unidade de


Financeira R$ 1.560,00 1.290,00 82,69%



Esta ação ocorreu de forma descentralizada para a cooperativa Aurora, o curso visou em trabalhar

com conceitos e práticas da segurança nos trabalhos em altura. Houve a realização 100% em sua meta

física e usufruiu de 82,69% do recurso disponível.

Projeto/Atividade: Curso de Operador de Guindauto

Tabela 125 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Operador de Guindauto)

Metas Unidade de


Financeira R$ 2.950,00 2.950,00 100,00%



O objetivo desta ação é qualificar os funcionários técnicos para operação de guindauto na

movimentação de cargas, bom como segurança e manutenção. Foi atendido 1 cooperativa e utilizou

100% do orçamento previsto.

Projeto/Atividade: Curso de Hidráulica Industrial

Tabela 126 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de Hidráulica Industrial)

Metas Unidade de


Financeira R$ 6.350,00 5.514,00 86,83%



Este curso de aperfeiçoamento profissional tem por objetivo o desenvolvimento de competências

relativas à Hidráulica Básica voltada para máquinas e equipamentos industriais. Houve a participação

de 1 cooperativa e a realização orçamentária foi em 86,83% do previsto.

Projeto/Atividade: Interpretação, Parametrização e Manutenção de Sistema de Automação.

Tabela 127 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Interpretação, Parametrização e

Manutenção de Sistema de Automação).

Metas Unidade de


Financeira R$ 8.800,00 7.434,00 84,48%



Esta ação foi realizada para trazer aos alunos conhecimentos e embasamento técnico sobre os ajustes

e interpretação de diagramas de circuitos automatizados, assim como os cuidados e intervenções que

estão sob a responsabilidade dos operadores do sistema. Obtivemos uma realização em meta

financeire de 84,48% do previsto e atendeu a cooperativa Copasul.

76

Projeto/Atividade: Sipat – Semana interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho

Tabela 128 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Sipat – Semana interna de Prevenção

de Acidentes de Trabalho)

Metas Unidade de


Financeira R$ 15.000,00 9.770,00 65,13%



Este treinamento teve como objetivo conscientizar colaboradores sobre a importância da qualidade de

vida ao trabalhador para a empresa e para a família; valorização da saúde, renda e benefícios. Houve

a realização de 65,13% em sua meta financeira e atendeu a cooperativa Copacol.

Projeto/Atividade: NR 05 – CIPA – C.Vale

Tabela 129 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (NR 05 – CIPA – C.Vale)

Metas Unidade de


Financeira R$ 2.100,00 1.320,00 62,86%



Esta ação foi realizada de forma descentralizada para a cooperativa C.Vale e utilizou 62,86% dos

recursos disponiveis. Este treinamento objetivou se treinar os colaboradores que farão parte da CIPA

– Comissão Interna de Prevenção de Acidentes conforme NR 05.

Projeto/Atividade: Sipat – Semana interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho – C.Vale


de Acidentes de Trabalho – C.Vale)

Metas Unidade de


Financeira R$ 5.100,00 5.100,00 100,00%



Essa ação ocorreu de forma descentralizada para a cooperativa C.Vale. Este treinamento teve como

objetivo conscientizar colaboradores sobre a importância da qualidade de vida ao trabalhador para a

empresa e para a família; valorização da saúde, renda e benefícios. Houve a realização de 100% em

suas metas física e financeira.

Projeto/Atividade: Curso NR 23 Brigada de Incêndio – C.Vale

77

Tabela 131- Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 23 Brigada de Incêndio –

C.Vale)

Metas Unidade de


Financeira R$ 9.000,00 2.460,00 27,33%



Esta ação foi de modo descentralizado para a cooperativa C.Vale. O objetivo do treinamento foi

trabalhar conceitos para estabelecer condições mínimas para elaboração de um Programa de Brigada

de Incêndio, visando proteger a vida e o patrimônio, bem como reduzir as consequências sociais do

sinistro e dos danos ao meio ambiente. A realização orçamentária/financeira ficou em 27,33% dos

recursos disponíveis, este percentual ficou bem abaixo pelo fato de conseguirem um fornecedor que

atendia a expectativa da cooperativa, por um valor inferior do planejado inicialmente.

Projeto/Atividade: Curso NR 23 Brigada de Incêndio (Rec.) – C.Vale

Tabela 132 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 23 Brigada de Incêndio

(Rec.) – C.Vale)

Metas Unidade de


Financeira R$ 2.700,00 1.260,00 46,67%



O objetivo deste curso foi atualizar os conceitos básicos de um Programa de Brigada de Incêndio, e

certificar profissionais em conformidade com a NBR-14276. Essa ação foi de forma descentralizada

para a cooperativa C.Vale. A cooperatica utilizou somente 46,67% do recurso disponível, este valor

esta abaixo do previsto porque a cooperativa conseguiu um fornecedor com um valor bem abaixo do

planejado.

Projeto/Atividade: Curso NR 23 Brigada de Incêndio Intermediário - Aurora

Tabela 133 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso NR 23 Brigada de Incêndio

Intermediário - Aurora)

Metas Unidade de


Financeira R$ 4.800,00 3.540,00 73,75%



O curso visa trabalhar com os participantes para atuar na prevenção, no combate ao princípio de

incêndio, abandono de área e primeiro socorros. Esta ação foi realizada de forma descentralizada

para a Cooperativa Aurora, que utilizou 73,75% do custo disponível.

Projeto/Atividade: Sipat – Semana interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho – Copasul


de Acidentes de Trabalho – Copasul)

78

Metas Unidade de


Financeira R$ 10.800,00 8.034,00 74,39%



Esta ação foi realizada de forma descentralizada e utilizou 74,39% dos recursos disponíveis. Atendeu

a cooperativa Copasul. O treinamento teve como objetivo conscientizar colaboradores sobre a

importância da qualidade de vida do trabalhador para a empresa e para a família.

Projeto/Atividade: Curso NR 33 Segurança no Trabalho em Espaço Confinado Vigia


em Espaço Confinado Vigia)

Metas Unidade de


Financeira R$ 5.108,00 5.108,00 100,00%



Esta ação foi realizada para os colaboradores da Cooperativa Cooasgo, com objetivo de apresentar

conceitos da saúde e segurança em espaços confinados. Alcançamos 100% de sua meta

financeira/orçamentária.

Projeto/Atividade: Curso de NR 35 Segurança no Trabalho em altura

Tabela 136 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Curso de NR 35 Segurança no

Trabalho em altura)

Metas Unidade de


Financeira R$ 5.200,00 4.992,00 96,00%



Este treinamento visou trabalhar conceitos e práticas da segurança nos trabalhos em altura. Nesta

ação foi atendido a cooperativa Cergrand e Coeso, realizou 96% de sua meta financeira/orçamentária.

Ação 5302: Promover um estilo de vida saudável entre cooperados, empregados e familiares.

Projeto/Atividade: Campanha de doação de Sangue

Tabela 137 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Campanha de doação de Sangue)

Metas Unidade de


Financeira R$ 8.000,00 3.150,00 39,38%



Para sensibilizar as cooperativas, cooperados, familiares, colaboradores e comunidade sobre a

importância de doar sangue, bem como fortalecer a imagem do cooperativismo como promotor de

desenvolvimento das pessoas. Conseguimos realizar 94,50% de meta física mesmo com uma

realização financeira em 39,38% do previsto.

79

Projeto/Atividade: Dia de Cooperar 2015

Tabela 138 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Dia de Cooperar 2015)

Metas Unidade de


Financeira R$ 166.245,00 134.519,69 80,92%

Física Pessoas 1.000 6.371 637,10%


Essa ação foi realizada com a participação de 6.371 participantes e utilizou 80,92% dos valores

financeiros orçamentários colocados à disposição para o evento. O objetivo primordial era disseminar

a cultura da cooperação e da solidariedade por meio do voluntariado; promover e estimular a

integração das ações voluntárias das cooperativas sul-mato-grossenses, de seus cooperados,

colaboradores e familiares, em um grande movimento de solidariedade cooperativista.

Projeto/Atividade: Programa de Responsabilidade social

Tabela 139 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Programa de Responsabilidade

social)

Metas Unidade de


Financeira R$ 21.330,00 0,00 0,00%



A inicialmente a proposta desta ação foi estruturar o programa de Responsabilidade Social para o

cooperativismo, mas durante o ano diretoria entendeu que as propostas estavam aquém do esperado,

assim não ocorrendo à ação.

Projeto/Atividade: Natal da Cooperação

Tabela 140 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Natal da Cooperação)

Metas Unidade de


Financeira R$ 10.000,00 0,00 0,00%

Física Pessoas 1.000 1.404 140,40%


Esta ação foi realizada por meio de doações das cooperativas e de seus colaboradores, não houve

realização orçamentária, o único gasto foi de produção de material, que foi lançado no centro de

campanhas e publicidades. Houve uma realização de 140,40% em meta física prevista anteriormente.

Programa 0106- Gestão da Política de Trabalho e Emprego

Objetivo do Programa: coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais

Ação 8938: Gestão do Processo de Planejamento Institucional

80

Projeto/Atividade: Manutenção do Conselho Deliberativo

Tabela 141 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Manutenção do Conselho

Deliberativo)

Metas Unidade de


Financeira R$ 32.903,00 24.339,71 73,97%



No exercício de 2015 o Conselho Administrativo reuniu-se ordinariamente por 06 vezes tratando

entre outros assuntos da aprovação do Relatório de Gestão de 2014, aprovação de resoluções,

reformulação orçamentária e aprovação de proposta orçamentária para o exercício de 2016.

Aproveitando viagens ao Munícipio de Campo Grande nas datas de reuniões de alguns membros do

Conselho Administrativo, não foi necessária a realização de 100% das despesas previstas com

deslocamento. Realizou 100% de sua meta física, enquanto que na realização financeira/orçamentária

ficou em 73,97% do valor previsto.

Ação 8911: Gestão Administrativa

Projeto/Atividade: Manutenção da Presidência

Tabela 142 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Manutenção da Presidência)

Metas Unidade de


Financeira R$ 7.046,00 0,00 0,00%



As atividades da presidência foram desenvolvidas plenamente em 2015. Porém, toda a despesa para o

desenvolvimento de seu trabalho foi suprida pela Organização Estadual de Cooperativas – OCB/MS,

não tendo, desta forma, qualquer realização de despesas para o SESCOOP/MS.

Projeto/Atividade: Manutenção da Superintendência

Tabela 143 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Manutenção da Superintendência)

Metas Unidade de


Financeira R$ 286.572,00 245.932,38 85,82%



A meta física foi de 100% e a meta financeira/orçamentária foi de 85,82%. Esta ação busca dar apoio

financeiro as atividades diretamente ligadas a Superintendência, que são elas: vencimento e

remuneração e seus encargos e outras despesas de viagem do setor na entidade. A ação é coordenada

pela Superintendência do SESCOOP/MS, com apoio de sua equipe de colaboradores.

81

Programa 5400 - Administração e Apoio

Objetivo do Programa: Desenvolver e garantir competências, integrar e alinhar o Sistema

SESCOOP.

Ação 5404: Assegurar a adequada utilização da tecnologia de informação e comunicação

Projeto/Atividade: Campanhas e Publicidade

Tabela 144 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Campanhas e Publicidade)

Metas Unidade de


Financeira R$ 439.749,00 282.454,19 64,23%



A meta física foi realizada em 100% enquanto a financeira ficou em 64,23%, sua realização

financeira ficou bem abaixo do previsto, pois a empresa contratante solicitou distrato do contrato de

licitação com o SESCOOP/MS em meados do segundo semestre de 2015.

Programa 0750 - Apoio Administrativo

Objetivo do Programa: prover os órgãos do SESCOOP dos meios administrativos para

implementação da gestão de seusprogramas finalísticos

Ação 8901: Manutenção de Serviços Administrativos

Projeto/Atividade: Manutenção ADM e Finanças

Tabela 145 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Manutenção ADM e Finanças)

Metas Unidade de


Financeira R$ 827.159,00 732.615,19 88,57%

Física Entidade Mantida 1 1 100,00%


Nesta ação foram lançadas todas as despesas necessárias para atendimento da área meio da entidade.

Faz parte desta rubrica as despesas referentes a vencimentos e remunerações, Encargos sociais

patronais, benefícios sociais, serviços públicos, comunicação, material de consumo, passagens e

locomoções para área meio, diárias e hospedagens, despesa de viagem, auditoria e consultoria para

implantação de projeto gestão por processos, serviços especializados, serviços de transportes,

serviços gerais, serviços diversos e de terceiros, encargos federais, estaduais e municipais e outras

despesas tributárias. A realização esteve dentro do previsto apesar de ter realizado somente 88,57%

do previsto, isso, provocado principalmente pela não realização financeira do projeto gestão por

processos que foi divido em etapas para 2015 e exercícios vindouros. A meta física foi devidamente

executada.

82

Projeto/Atividade: Investimento ADM e Finanças

Tabela 146 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Investimento ADM e Finanças)

Metas Unidade de


Financeira R$ 55.730,00 38.190,00 68,53%


Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Março de 2016

Nesta ação foram lançadas todas as despesas necessárias com relação a apoio educacional para

colaboradores da área meio da e entidade, relativos às inscrições com treinamentos, capacitações e

cursos de graduação e pós-graduação. A execução financeira esteve abaixo da prevista em virtude de

participação dos colaboradores em treinamentos internos realizados pela casa. A realização física

esteve dentro do programado.

Projeto/Atividade: Manutenção do Jurídico

Tabela 147 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Manutenção do Jurídico)

Metas Unidade de


Financeira R$ 34.000,00 34.000,00 100,00%



Nesta ação são lançadas as despesas para pagamento da Assessoria Jurídica do SESCOOP/MS. A

assessoria Jurídica é realizada por empresa terceirizada e contratada anualmente. A meta física e

financeira desta ação realizou-se em 100%. Isto em virtude do regular planejamento de despesas da

área.

Ação 8910: Ações de Informática

Projeto/Atividade: Suporte e Administração de Informática

Tabela 148 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Suporte e Administração de

Informática)


Financeira R$ 58.155,00 6.676,63 11,48%



83

As atividades desta ação são aquelas diretamente ligadas à área de TI e informática da entidade. As

ações realizadas são coordenadas pela Gerência de Operações e supervisionada pela Superintendente

do SESCOOP/MS. A meta física foi realizada em 100% enquanto que a meta financeira foi realizada

em 11,48%, pois no início do ano houve o desligamento do colaborador do TI.

Projeto/Atividade: Investimento a Informática

Tabela 149 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Investimento a Informática)


Financeira R$ 11.420,00 3.420,00 29,95%



A meta física foi efetivada em 100% enquanto que a meta financeira/orçamentária ficou em 29,95%,

devido a ausência do colaborador de TI no SESCOOP/MS. Teve desligamento de colaborador da área

na primeira quinzena de 2015

Programa 0773 – Gestão da Política de Execução Financeira, Contábil e de Controle

Objetivo do Programa: contribuir para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do

SESCOOP, mediante administração financeira, orçamentária e contábil.

Ação 8914: Serviços de Administração e Controle Financeiro

Projeto/Atividade: Manutenção do Conselho Fiscal

Tabela 150 - Metas físicas e financeiras do Projeto/Atividade (Manutenção do Conselho Fiscal)


Financeira R$ 16.326,00 12.846,97 78,69%



84

As atividades são aquelas diretamente ligadas ao Conselho Fiscal da entidade, que dentre outras, é

responsável por acompanhar e fiscalizar a execução financeira, orçamentária e os atos de gestão;

examinar e emitir pareceres sobre o balanço geral e demais demonstrações financeiras; solicitar ao

Cons. Administrativo a contratação de assessoria de auditores ou peritos, sempre que tais serviços

forem considerados indispensáveis ao bom desempenho de suas funções; elaborar seu Regimento

Interno coerente com o Regimento do Conselho Nacional, submetendo-o à homologação do Conselho

Administrativo e apresentar os relatórios de fiscalização ao Conselho Administrativo do

SESCOOP/MS e Diretoria da OCB/MS. O responsável pelo Programa e Ação é o coordenador do

Conselho Fiscal, com assessoria direta do Gerente de Operações do SESCOOP/MS. Para execução

desta ação estão relacionadas despesas com ajuda de custo com dirigentes e conselheiros e com

viagem dos mesmos ao local da reunião. A realização física foi devidamente efetivada sendo

realizadas 06 (seis) reuniões bimestrais no exercício. A meta financeira orçamentária ficou em

78,69%.

2.3.2.Fatores Intervenientes do Desempenho Orçamentário

A Unidade já havia verificado que 2015, seria um ano difícil economicamente para todos, então foi

preciso cautela nas decisões e no Planejamento do exercício. Com essa visão a médio prazo,

conseguimos nos prevenir, adequando-nos a uma possível crise, possibilitando-nos passar o ano de

2015 com ótimos resultados e atingir as metas da instituição.Os colaboradores contribuíram para

esse resultado, pelo fato de estarem bem qualificados e alinhados com as metas do SESCOOP/MS.

A unidade do SESCOOP no Mato Grosso do Sul vem procurando efetivar a execução de suas

atividades de acordo com o planejamento efetuado para cada exercício. Prova disso é a melhora

contínua nos índices de realização orçamentária, que pulou de 75,10% em 2013 para 83,19% em

2015. A meta é alcançar nos próximos exercícios uma diferença entre previsto/realizado na casa dos

10% (dez por cento).

Algumas questões pontuais contribuiram negativamente para que o índice de efetivação

orçamentário da Unidade não fosse atingido em porcentagem mais adequada como desejado.

Podemos citar a crise econômica, incerteza política, sazonalidade de safras das cooperativas no

Estado e dificuldades de conscientização de capacitação por parte de algumas cooperativas. Porém,

são obstáculos que podem ser superados com eficiência e eficácia, qualidades estas já demonstradas

pela Unidade ao final do exercício de 2015.

2.3.3. Execução Descentralizada com Transferência de Recursos

Quadro 02– Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos

três exercícios Unidade concedente

Nome: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Mato Grosso do Sul

UG/GESTÃO: SESCOOP/MS

Modalidade Quantidade de instrumentos celebrados Montantes repassados no exercício (em R$ 1,00)

2015 2014 2013 2015 2014 2013

Contrato de Repasse 7 6 5 429.104,00 192.111,25 226.923,16

Projetos Especiais

Fundecoop 0 0 0 0,00 0,00 0,00

Totais 7 6 5 429.104,00 192.111,25 226.923,16


85

Unidade contratante



Modalidade Quantidade de instrumentos celebrados Montantes repassados no exercício (em R$ 1,00)

2015 2014 2013 2015 2014 2013

Contrato de Repasse 0 0 0 0,00 0,00 0,00

Projetos Especiais

Fundecoop 1 6 5 160.000,00 532.191,00 367.250,00

Totais 1 5 4 160.000,00 532.191,00 367.250,00


O quadro abaixo visa demonstrar a situação gerencial da prestação de contas pelos recebedores dos

recursos transferidos pela unidade até 31/12/2015.

Quadro 03 – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UPC na

modalidade de convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse.

Valores em R$ 1,00

Unidade Concedente



Exercício da

Prestação das

Contas

Quantitativos e montante repassados

Instrumentos

(Quantidade e Montante Repassado)

Contrato de Repasse Projetos Especiais

Fundecoop

Exercício do

relatório de

gestão

Contas Prestadas Quantidade 7 0

Montante Repassado 429.104,00 0

Contas NÃO

Prestadas

Quantidade 0 0

Montante Repassado 0,0 0

Exercícios 2014 Contas NÃO

Prestadas

Quantidade 0 0



Unidade Contratante



Exercício da

Prestação das

Contas

Quantitativos e montante repassados

Instrumentos

(Quantidade e Montante Repassado)

Contrato de Repasse Projetos Especiais

Fundecoop

Exercício do

relatório de

gestão

Contas Prestadas Quantidade 0,00 1

Montante Repassado 0,00 160.000,00

Contas NÃO

Prestadas

Quantidade 0,00 0


Exercícios e

2014

Contas NÃO

Prestadas

Quantidade 0,00 3

Montante Repassado 0,00 504.191,00


86

Quadro 04 – Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório

de gestão. Valores em R$ 1,00

Unidade Concedente



Contas apresentadas ao repassador no exercício de

referência do relatório de gestão

Instrumentos

Convênios Contratos de

repasse

Projetos Especiais

FUNDECOOP

Contas analisadas

Quantidade aprovada 0 7 0

Quantidade reprovada 0 0 0

Quantidade de TCE

instauradas 0 0 0

Montante repassado (R$) 0 429.104,00 0

Contas NÃO

analisadas

Quantidade 0 0 0

Montante repassado (R$) 0 0,0 0


Valores em R$ 1,00

Unidade Contratante



Contas apresentadas ao repassador no exercício de

referência do relatório de gestão

Instrumentos

Convênios Contratos de

repasse

Projetos Especiais

FUNDECOOP

Contas analisadas

Quantidade aprovada 0 0 1

Quantidade reprovada 0 0 0

Quantidade de TCE

instauradas 0 0 0

Montante repassado (R$) 0 0 160.000,00

Contas NÃO

analisadas

Quantidade 0 0 0

Montante repassado (R$) 0 0 0


A unidade do SESCOOP/MS faz seu planejamento anual tomando em conta a realização de ações

na forma centralizada, onde o SESCOOP/MS realiza a ação e qualquer cooperativa, desde que

atenda as condições pré-estabelecidas, pode participar e no modelo descentralizado, quando a

cooperativa solicita a realização de um treinamento específico para ela, atendendo seus associados e

funcionários com participação financeira de ambas as partes.

No exercício de 2015 efetivamos termo de parceria para realização de ações na modalidade

“descentralizada” com 07 (sete) cooperativas. Do total de termos, houve a contratação de realização

de 55 ações, destas, ocorreu necessidade de provisionamento de reembolso de valores financeiros

ao final do exercício de 2015, para 14 (quatorze) ações, devido ao fato de não haver tempo hábil de

verificação dos atendimentos às exigências documentais até o encerramento das atividades da

entidade, ou seja, houve prestação de contas sem ocorrerem reembolsos contratados, ficando para

pagamento em 2016.

A sistemática de trabalho na forma descentralizada está embasada no fato de ocorrer a transferência

de recursos financeiros, somente após a realização da ação e necessária prestação de contas. O

patamar máximo de reembolso está em até 60% do total da despesa efetivada, não ocorrendo em

87

hipótese alguma a transferência antecipada de recursos para a realização da atividade, como ocorre,

naturalmente, com a modalidade de Convênios.

O exercício não apresentou diferença expressiva na modalidade descentralizada, se compararmos

com os últimos 05 (cinco) anos de prestação de contas na mesma modalidade. Contudo, vem dando

resultados significativos, com ganho de qualificação dos funcionários e respectiva melhora na

qualidade na prestação de serviços aos cooperados, que é o objetivo final.

2.3.4. Informações sobre Realização das Receitas

A principal fonte de recursos do SESCOOP em 2015 foi a contribuição social, no montante

de 2,5%, incidente sobre as folhas de pagamento das cooperativas. A tabela abaixo apresenta a

evolução das Receitas do SESCOOP/MS nos três últimos exercícios.

Tabela 151 – Evolução das Receitas do SESCOOP/MS

Receita 2013 2014 Variação %

2014/2013 2015

Variação%

2015/2014

Contribuições 2.355.460,52 2.886.454,69 22,54% 3.589.032,94 24,34%

Financeiras 254.504,28 396.513,28 55,79% 611.956,66 54,33%

Serviços 182.626,35 0,0 0% 0,0 0

Outras Receitas

Correntes

36.409,38 55.377,01 52,09% 11.481,63 0

Receitas de Capital 0,0 0,0 0 0,0 0

Receitas de

Transferências

1.363.789,74 1.527.350,51 11,99% 1.228.010,29 (23,86%)

TOTAL 4.242.790,27 4.865.695,49 14,68% 5.440.481.52 11,81%


O Plano de trabalho/orçamento do SESCOOP/MS do exercício de 2015, na forma da

reprogramação aprovada pelo Conselho Nacional, envolveu recursos no total de R$ 5.142.382,00.

As receitas atingiram o valor de R$ 5.440.481,52 o que representou variação percentual positiva de

11,81% em relação ao ano de 2014, e ainda de 5,79% de variação positiva da previsão

orçamentária. A execução da receita de 2015 está detalhada a seguir.

Tabela 152 – Execução das Receitas do Sescoop/MS – 2015

ORIGENS Prevista Realizada Execução

% R$ % R$ %

Receitas de Contribuições 3.367.500,00 65,48% 3.589.032,94 66,90% 106,57%

Receitas Patrimoniais 585.000,00 11,37% 611.956,66 11,40% 104,60%

88

Receitas de Serviços 0,0 0% 0,0 0% 0%

Transferências Correntes 1.175.362,00 22,85% 1.228.010,29 21,68% 98,94%

Outras Receitas Correntes 14.520,00 0,28% 11.481,63 0% 0%

Alienação de Bens 0,0 0% 0,0 0% 0%

Transferências de Capital 0,0 0 0,0 0% 0%

Outras Receitas de Capital 0,0 0 0,0 0% 0%

TOTAL 5.142.382,00 100% 5.440.481.52 100% 105,79%


Conforme podemos observar acima a execução das receitas no ano de 2015 ocorreram numa

margem de porcentagem de variação menor do que 10% para mais, ou menos, não havendo ao

nosso ver a necessidade de comentários adicionais sobre variações significativas.

2.3.5.Informações sobre a Execução das Despesas

Tabela 153 - Execução das Despesas por Modalidade de Licitação, por Natureza e por

Elementos de Despesa do SESCOOP/MS - 2014/2015

Modalidade de Contratação Despesa Liquidada Despesa paga

2014 2015 2014 2015

1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)

1.104.597,60

563.893,86 1.104.597,60

563.893,86

a) Convite 0,0 0,0 - 0,0

b) Tomada de Preços 0,0 0,0 - 0,0

c) Concorrência 1.022.025,60 470.763,86 1.022.025,60 470.763,86

d) Pregão 82.572,00 93.130,00 82.572,00 93.130,00

e) Concurso 0,0 0,0 - 0,0

f) Consulta 0,0 0,0 - 0,0

g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas 0,0 0,0 - 0,0

2. Contratações Diretas (h+i) 2.154.701,09 2.265.318,21 2.167.590,06 2.128.149,12

h) Dispensa 2.148.301,09 2.150.088,21 2.161.190,06 2.012.919,12

i) Inexigibilidade 6.400,00 115.230,00 6.400,00 115.230,00

3. Regime de Execução Especial 25.080,00 25.080,00 25.080,00 25.080,00

j) Suprimento de Fundos 25.080,00 25.080,00 25.080,00 25.080,00

4. Pagamento de Pessoal (k+l) 812.822,52 922.470,11 812.822,52 922.470,11

k) Pagamento em Folha 763.301,52 843.273,71 763.301,52 843.273,71

l) Diárias 49.521,00 79.196,40 49.521,00 79.196,40

5. Outros 11.934,53 555.388,39 11.934,53 544.250,71

6. Total (1+2+3+4+5) 4.109.135,74 4.332.150,57 4.122.024,71 4.183.843,80


89

Tabela 154 – Evolução das Despesas do SESCOOP/MS


Analisando o quadro exposto, podemos afirmar que as despesas correntes apresentaram uma

variação 33,60% de 2014 para 2015 e 4,08% de 2013 para 2014. Esses resultados nos induzem a

confirmar que está havendo um crescimento indevido de despesas na rubrica, ano após ano.

Contudo, para um melhor entendimento, devemos considerar que a receita geral da unidade também

vem crescendo em uma proporção ascendente efetiva em cada exercício fiscal.

A despesa de com pessoal e encargos está mantendo uma variação positiva em virtude das datas

bases de reajustes salariais do corpo funcional ocorridas nos meses de maio de cada ano.

A conta capital está apresentando variação significativa ano após ano. A alta variação 2013/2014 é

resultado da compra de 3 (três) veículos para a instituição em 2013 contra a reforma do prédio

anexo a Cada do Cooperativismo do MS em 2014. Como tivemos somente a aquisição de bens

administrativos em 2015 reflete em uma variação negativa de 98,87%.

QUADRO 05 – DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA

Unidade Orçamentária: Código UO:

UGO:

SESCOOP/MS

DESPESAS CORRENTES

Grupos de Despesa Liquidada Valores Pagos

1. Despesas de Pessoal. 2015 2014 2015 2014

Vencimento e

Remunerações 843.273,61 763.301,52 843.273,61 763.301,52

Encargos Sociais e

Patronais 269.438,35 243.950,11 125.958,41 115.910,82

Demais elementos do grupo 156.921,71 134.922,77 0,0 0,0

2. Outras Despesas

Correntes.

Serviços Especializados 1.234.336,73 960.303,85 1.209.113,21 943.553,85

Auxílios Educacionais 657.268,45 396.216,64 531.391,45 381.798,87

Serviços de Divulgações

Institucionais 366.506,49 332.372,29 366.506,49 332.372,29

Despesas (R$) 2013 2014 Variação

% 2015

Variação

%

Correntes 2.196.863,10 2.286.523,10 4,08% 3.054.807,91 33,60%

Pessoal e Encargos 990.448,26 1.142.174,00 15,31% 1.269.633,67 11,15%

Capital 166.477,87 680.438,24 308,72% 7.708,99 (98,87%)

Inversões Financeiras 0,0 0,0 0% 0,0 0%

Outras Despesas 0,0 0,0 0% 0,0 0%

TOTAL 3.353.789,23 4.109.135,34 22,52% 4.332.150,57 5,42%

90

Material de Consumo 276.322,74 163.862,34 276.322,74 163.412,64

Demais elementos do grupo 520.373,50 433.767,98 520.373,50 402.910,34

DESPESAS DE CAPITAL

Grupos de Despesa Liquidada Valores Pagos

3. Investimentos 2015 2014 2015 2014

Bens Imóveis 0,0 675.829,31 0,0 675.829,31

Bens Móveis 7708,99 0,0 7708,99 0,0

Demais elementos do grupo 0,0 4.608,93 0,0 4.608,93

A previsão orçamentária prevista pelo SESCOOP NACIONAL manteve um linear crescimento nos

últimos anos. A projeção de crescimento da arrecadação foi se efetivando, e, em alguns casos, até

ultrapassou a meta inicial, dando certa tranquilidade para o planejamento da entidade,

principalmente com relação ao trabalho com ações de longo prazo - FORMACOOP, LÍDERES e

MBA, terminando em resultados altamente positivos às cooperativas Sul-mato-grossenses.

O princípio da eficiência se faz presente em cada ação administrativa, tanto é que o SESCOOP/MS,

levando em consideração critérios de meritocracia, atingiu a maior pontuação entre vinte e duas

unidades do SESCOOP’s, fazendo jus a maior fatia de recursos do FUNDECOOP a ser transferido

às Unidades Estaduais.

Mais de 90% (noventa por cento) das contratações de produtos e serviços são efetivadas por

dispensa de licitação. Dois são os motivos para tal. O primeiro se dá em virtude do grande número

de contratações de serviços de instrutorias para atendimento das atividades fins do SESCOOP,

sendo possível ser realizada com dispensa de licitação. O segundo refere-se à dispensa por valor,

que, descartando o parcelamento, não somam valores que mereçam realizar licitação.

2.4 Desempenho Operacional

O SESCOOP/MS vem desempenhando sua atuação operacional com mais eficiência, podemos

verificar isto no índice de realização orçamentária, que é o valor do orçamento realizado em relação

ao valor previsto, obtivemos uma realização de 83,19%, isto é resultante de um melhor alinhamento

do Plano de Trabalho com o Planejamento Estratégico, este índice só aumento a cada ano.

Na sequência do relatório apresentamos alguns indicadores de Desempenho Operacional tendo

como objetivo prestar informações de como a unidade se comportou no exercício de 2015 com

referência as metas estipuladas, os avanços conseguidos e as melhorias conquistadas no desenvolver

das atividades.

2.5. Apresentação e Análise dos Indicadores de Desempenho

Nome:Crescimento da Receita Realizada

Descritivo: Taxa de crescimento percentual do valor total da receita total realizada no ano corrente

em relação ao ano anterior

91

Fórmula: ((Valor da receita total realizada no ano/Valor da receita total realizada no ano anterior) -

1) X 100

Elemento 2013 2014 2015

Valor Realizado no ano (R$) 4.242.790,27 4.810.318,49 5.440.481.52

Valor Realizado no ano anterior (R$) 3.707.700,33 4.242.790,27 4.810.318,49

Índice de Crescimento da Receita (%) 14,43 13,38 13,10

Fonte: Módulo Orçamento Integrado – Relatórios Relsim 01 - Sistema Zeus

Efetuada avaliação do presente indicador notamos as oscilações ocorrem sempre no intervalo

percentual de crescimento positivo na casa de 13 a 15%, não causando impacto que mereça ser

comentado.

Nome: Índice de realização do orçamento

Descritivo: Valor do orçamento realizado, em relação ao valor do orçamento previsto.

Fórmula: (Orçamento total realizado/Orçamento total previsto) X 100

Elemento 2013 2014 2015

Total Realizado (R$) 3.353.789,23 4.109.135,74 4.332.150,57

Total Previsto (R$) 4.465.731,00 5.096.970,00 5.207.382,00

Índice de Realização do Orçamento (%) 75,10 80,62 83,19


O presente indicador deixa claro que a gestão vem conseguindo melhorar seu índice de efetivação

orçamentária ano após ano. Isso é resultado de um melhor planejamento das atividades pelas áreas

meio e fim, e, consequente melhor aplicação dos recursos financeiros.

Nome: Participação das despesas totais com pessoal no orçamento total realizado

Descritivo: Execução do orçamento destinado ao pagamento de pessoal, em relação ao total do

orçamento realizado.

Fórmula: Valor da execução do orçamento destinado ao pagamento de pessoal / Valor do

Orçamento total realizado X 100

Elemento 2013 2014 2015

Total das Despesas com Pessoal (R$) 990.448,26 1.142.174,4 1.269.633,67

Orçamento Total Realizado (R$) 3.353.789,23 4.109.135,74 4.332.150,57

Participação da folha de pagamento (%) 29,53 27,80 29,30


O índice presente demonstra claramente o resultado da política organizacional de não exceder

em 30% (trinta por cento) do total orçamentário com despesas destinado ao pagamento de pessoal,

mantendo nos últimos três anos porcentagens abaixo desta meta.

92

Nome: Índice de realização do orçamento da área meio

Descritivo: Refere-se ao valor da execução orçamentária da área meio, exceto pessoal.

Fórmula: (Valor do orçamento realizado pela área meio, exceto pessoal / Valor do orçamento

previsto da área meio) x 100.

Elemento 2013 2014 2015

Orçamento realizado da área meio (R$) 446.244,55 599.512,87 669.098,24

Orçamento previsto da área meio (R$) 1.283.464,00 1.698.890,00 1.787.060,00

Índice de Execução Orçamentária da Área

Meio (%) 34,00 35,00 37,44


O resultado do índice apresentado nos faz entender que o SESCOOP/MS vem executando uma

realização orçamentária da área meio com certa regularidade, 2013/2014 aumento de 1% e

2014/2015 aumento de 2,44%. Isso ocorre mesmo com a elevação da receita.

Nome: Índice de realização do orçamento da área finalística

Descritivo: Refere-se ao valor da execução orçamentária da área finalística, exceto pessoal.

Fórmula: (Valor do orçamento realizado pela área finalística, exceto pessoal / Valor do orçamento

previsto da área finalística) x 100.

Elemento 2013 2014 2015

Orçamento realizado da área finalística (R$) 2.314.775,24 2.878.986,37 2.399.554,18

Orçamento previsto da área finalística (R$) 3.182.267,00 3.398.080,00 3.420.322,00

Índice de Execução Orçamentária da Área

Finalística (%) 72,74 84,72 70,15


Efetuando uma análise dos dados, podemos observar que a cada real colocado a disposição no

orçamento da unidade para a área finalística utilizou-se de 0,70 centavos. Podemos observar a

variação de 70% a 85% de um exercício ao outro. Uma vez que 2013 aplicou-se R$ 0,72 centavos e

em 2014 o valor de R$ 0,84 centavos.

Nome: Participação da área finalística no total do orçamento realizado, exclusive pessoal e

encargos Descritivo: Valor executado pela área finalística, exceto pessoal e encargos, em relação ao valor

total do orçamento realizado.

Fórmula: (Total realizado da área finalística, exclusive pessoal / Total do orçamento realizado) x

100

Elemento 2013 2014 2015

Valor total do orçamento realizado da área finalística (R$) 1.917.096,42 2.367.448,47 2.399.554,18

93

Valor total do orçamento realizado (R$) 3.353.789,23 4.109.135,74 4.332.150,57

Participação da área finalística no orçamento total (%) 57,00 57,00 55,38


Os índices representam um percentual positivo para a unidade, já que vem sendo realizada uma

execução na área finalística na média de 55% a 60% do orçamento total realizado. Vale lembrar que

esse percentual não incluía participação de pessoal e encargos, portanto, é uma média favorável,

pois entendesse que as aplicações dos recursos na área fim estão sendo efetivamente realizadas de

acordo com o previsto.

Nome: Participação da área finalística no total do orçamento realizado, inclusive pessoal e

encargos. Descritivo: Valor executado pela área finalística, inclusive pessoal e encargos, em relação ao valor

total do orçamento realizado.

Fórmula: (Total realizado da área finalística, exceto pessoal / Total do orçamento realizado) x 100

Elemento 2013 2014 2015

Valor total do orçamento realizado da área finalística

(R$) 2.314.775,24 2.878.986,37 2.951.675,50


Participação da área finalística no orçamento total

(%) 69,01 70,06 68,13


A área finalística realizou 68,13% do orçamento realizado nas despesas, o que esta dentro da média

se comparado aos anos anteriores. Analisando esta tabela com a anterior, podemos verificar que a

aplicação de recursos com Pessoal e Encargos na área fim é de apenas 12,75% no exercício de

2015, seguindo praticamente o mesmo percentual dos anos anteriores que é de 12,01% em 2013 e

13,06% em 2014.

Nome: Participação da área meio no total realizado

Descritivo: Valor executado pela área meio, exceto pessoal, em relação ao valor total do orçamento

realizado.

Fórmula: (Total realizado da área meio, exceto pessoal /Total do orçamento realizado) x 100

Elemento 2013 2014 2015

Valor total do orçamento da área meio (R$) 446.244,55 599.512,87 669.098,24


Participação da área meio no orçamento total

(%) 13,00 14,00 15,00


A participação da área meio, exceto pessoal e encargo, cresce em torno de 1% ao ano,

permanecendo assim no ano de 2013 com 13%, 2014 com 14% e 2015 com 15%. O que pode ser

bom, já que já que há pouca variação percentual da administrativa independente do crescimento da

receita.

Nome: Variação do valor do orçamento realizado pela áreameio

94

Descritivo: Valor total do orçamento realizado pela área meio, exceto pessoal, em relação ao ano

anterior.

Fórmula: ((Valor total do orçamento realizado no ano pela área meio, exceto pessoal / Valor total

do orçamento realizado no ano anterior pela área meio, exceto pessoal) -1) X 100

Elemento 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Valor Realizado no ano (R$) 446.244,55 599.512,87 669.098,24

Valor Realizado no ano anterior (R$) 508.123,64 446.244,55 599.512,87

Variação (%) -13,00 34,00 11,60


Houve uma redução percentual significativa do ano de 2014/2015 na área meio. No ano de 2015 o

contrato com empresa responsável pelas despesas de Comunicação foi encerrado durante o ano o

que diminuiu quase pela metade a efetivação de despesas frente ao previsto. Assim o percentual de

variação total do orçamento realizado pela área meio ficou em de 11,60% em relação ao ano

anterior.

Nome: Variação do valor do orçamento realizado pela área finalística

Descritivo: Valor total do orçamento realizado pela área finalística, exceto pessoal, em relação ao

ano anterior.

Fórmula: ((Valor total do orçamento realizado no ano pela área finalística, exceto pessoal / Valor

total do orçamento realizado pela área finalística no ano anterior, exceto pessoal) -1) X 100

Elemento 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Valor Realizado no ano (R$) 1.917.096,42 2.367.448,47 2.399.554,18

Valor Realizado no ano anterior (R$) 1.308.147,55 1.917.096,42 2.367.448,47

Variação (%) 46,00 23,00 1,35


O indicador acima representa a variação do valor realizado pela área finalística, menos pessoal, em

relação à realização do ano anterior. Verificamos que houve uma variação de 46% de 2012/2013,

23% de 2013/2014 e 1,35% de 2014/2015. Estamos melhorando a qualidade dos serviços sem

aumentar significativamente as despesas com os treinamentos.

Nome: Participação dos recursos do Fundo Solidário de Desenvolvimento Cooperativo

(Fundecoop) no Orçamento total da unidade Descritivo: Participação dos valores do Fundecoop recebidos e executados pela Unidade, em

relação ao orçamento total realizado pela Unidade

Fórmula: (Valores Fundecoop recebidos e executados pela Unidade / Orçamento realizado pela

unidade) X 100

Elemento 2013 2014 2015

Valor Fundecoop recebido e executado pela Unidade

(R$) 880.104,46 990.362,00 990.362,00

Valor total do Orçamento Realizado (R$) 3.353.789,23 4.109.135,74 4.332.150,57

95

Participação dos recursos totais do Fundecoop no

orçamento total da unidade (%) 26,00 24,00 22,86


Este indicativo demonstra a participação dos valores recebidos e executados do FUNDECOOP pelo

SESCOOP/MS comparado ao orçamento total realizado pela unidade. Em valores, podemos

observar que foi o mesmo do ano de 2014. O percentual ficou diferente devido em 2015 a receita

total ser maior que o exercício anterior.

Nome: Participação dos recursos aplicados nos projetos especiais, no orçamento total da

unidade. Descritivo: Participação dos valores recebidos e executados pela Unidade para a execução de

projetos especiais Fundecoop, em relação ao orçamento total realizado pela unidade.

Fórmula: (Valores recebidos e executados pela Unidade para a execução de projetos especiais /

Orçamento realizado pela unidade) X 100

Elemento 2013 2014 2015

Valor recebido e executado pela Unidade para a execução

de projetos especiais (R$) 347.905,60 526.667,25 172.648,29

Valor total do Orçamento Realizado (R$) 3.353.789,23 4.109.135,74 4.332.150,57

Participação dos recursos relativos aos projetos

especiais Fundecoop no orçamento total da unidade

(%)

10,37 12,82 3,98


A Unidade do SECOOP/MS teve como projeto especial com participação financeira do Sescoop

Nacional através do FUNDECOOP, apenas o MBA que se iniciara em 2014. Portanto, o percentual

de 2014 para 2015 diminuiu bastante, pois em 2014 havia quatro projetos especiais em parceria

com o Sescoop Nacional. Assim sendo, apresenta-se como resultado somente 3,98% frente ao

orçamento total da unidade em 2015.

Nome: Índice de Execução dos Projetos Especiais Fundecoop

Descritivo: Valor total executado nos projetos especiais, em relação ao valor previsto no exercício.

Fórmula: Valor total executado nos projetos especiais / valor total previsto para aplicação nos

projetos especiais) X 100

Elemento 2013 2014 2015

Valor total executado de Projetos Especiais vigentes

(R$) 347.905,60 526.667,25 172.648,29

Valor total previsto de Projetos Especiais vigentes (R$) 402.250,00 597.191,00 185.000,00

Índice de execução de Projetos especiais vigentes

(%) 86,48 88,19 93,32

Fonte: Módulo Financeiro e Orçamentário – Sistema Zeus

O índice acima representa o valor total executado nos projetos especiais, em relação ao valor

previsto no exercício. Pode-se observar que ao passar dos anos os percentuais esta cada vez mais

elevada, o que mostra uma eficácia na realização do planejado. Em 2013 o índice foi de 86,48%, em

96

2014 de 88,19% e finalizando 2015 com 93,32% do valor executado ante ao previsto com projetos

especiais.

Nome: Participação do Saldo de Exercícios Anteriores no Orçamento

Descritivo: Valor total acumulado de Saldos de Exercícios Anteriores, em relação ao valor do

orçamento realizado no exercício.

Fórmula: (Valor do Saldo de Exercícios Anteriores / Valor Total do Orçamento Realizado) X 100

Elemento 2013 2014 2015

Saldo de Exercícios Anteriores (R$) 3.449.224,20 4.214.893,74 5.278.183,44

Valor do Orçamento Realizado (R$) 3.353.789,23 4.109.135,74 4.332.150,57

Participação do Saldo de Exercícios Anteriores

no Orçamento da Unidade (%) 102,85 102,57 121,83

Fonte: Módulo Financeiro e Orçamentário – Sistema Zeus

O percentual acima demonstra o valor acumulado de saldos de exercício anteriores em relação ao

valor do orçamento realizado no exercício. O resultado nos possibilita verificar que mantemos um

patamar anual de saldo de exercícios entre 1 e 1,5 do orçamento realizado. Isso pode ser

considerado bom, ao passo que pela incerteza da economia podemos fazer frente as necessidades

orçamentárias da entidade, mantendo sua continuidade.

97

CAPÍTULO 3: GOVERNANÇA

3.1 Descrição das Estruturas de Governança

A estrutura de gestão do SESCOOP obedece as melhores práticas de governança corporativa,

respeitando os quatro princípios básicos desse modelo de administração:

a) Transparência – não só em relação aos dados contábeis, mas a todos os assuntos que

possam gerar conflitos de interesses internos ou externos.

b) Equidade - igualdade de tratamento a todos os grupos sejam eles conselheiros, governo,

cooperados, empregados etc.

c) Prestações de contas – os gestores do SESCOOP prestam contas à sociedade, ao sistema

cooperativista e ao governo sobre todos os atos praticados no exercício de seu mandato.

d) Responsabilidade – conjunto de ações que garantam a sustentabilidade do negócio, o

desenvolvimento da comunidade e a preservação do meio ambiente.

A entidade é administrada de forma colegiada e conta com a seguinte estrutura: um Conselho

Nacional, um Conselho Fiscal e uma Diretoria Executiva, composta por um presidente e um

superintendente.

A Presidência da entidade é cargo privativo do presidente da Organização das Cooperativas

Brasileiras (OCB).

Esse modelo de gestão é reproduzido nas unidades estaduais, onde as atividades são definidas e

fiscalizadas pelos respectivos conselhos deliberativos e fiscais, em consonância com as diretrizes

nacionais da instituição.

De acordo com o Regimento Interno MS, são órgãos de deliberação, fiscalização, execução e

administração do SESCOOP/MS:

Conselho Administrativo: órgão máximo no âmbito da Administração Estadual terá

mandato de 04 (quatro) anos coincidentes com o mandato do Conselho da OCB/MS,

sendo composto por 05 (cinco) membros titulares e seus respectivos suplentes;

Conselho Fiscal: composto por 03 (três) membros titulares e igual número de suplentes,

indicados pelo Conselho Administrativo do SESCOOP/MS, para um mandato de 04

(quatro) anos, coincidentes com o mandato daquele colegiado, vedada a recondução para

um mandato subsequente;

Diretoria Executiva: órgão gestor e de Administração Estadual do SESCOOP/MS,

consoante às diretrizes estabelecidas pelos Conselhos Nacional e Estadual. Será

composta pelo Presidente do Conselho Administrativo Estadual, como seu Presidente, e

pelo Superintendente;

Presidência; e

Superintendência

98

3.2 Informações sobre Dirigentes e Colegiados

Quadro 06- Informações sobre Dirigentes e Colegiados

Conselho Administrativo

Nome Período de Gestão Função Segmento, órgão ou entidade que representa

Celso Ramos Regis 04/ 2014 04/2018 Conselheiro Administrativo (Titular) Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no MS - OCB/MS

Márcio Antonio Portocarrero 07/2014 05/2018 Conselheiro Administrativo (Titular) Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP

NACIONAL

Ademir Carlos Pinesso 07/2014 05/2018 Conselheiro Administrativo (Titular) CONACENTRO – Cooperativa dos Produtores do Centro Oeste Ltda

Antonio Vieira e Silva 07/2014 05/2018 Conselheiro Administrativo (Titular) Cooperativa de Energização e Desenvolvimento Rural da Grande

Dourados Ltda - CERGRAND

Moisés Caetano de Oliveira Junior 07/2014 05/2018 Conselheiro Administrativo (Titular) Cooperativa Central Oeste Catarinense -AURORA

Conselho Fiscal

Nome Período de Gestão Função Segmento, órgão ou entidade que representa

Jorge Luiz Soares Barbosa 07/2014 05/2018 Conselheiro Fiscal (Titular) Cooperativa de Energização e Desenvolvimento Rural da Grande

Dourados Ltda - CERGRAND

Ivan Fernandes Pires Junior 07/2014 05/2018 Conselheiro Fiscal (Titular) Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados União Mato

Grosso do Sul – SICREDI UNIÃO MS

Herberto Cristovam Dias Gomes 07/2014 05/2018 Conselheiro Fiscal (Titular) UNIODONTO DE CAMPO GRANDE – Sistema Nacional de

Cooperativas Odontológicas

Diretoria Executiva

Nome Período de Gestão Função

Celso Ramos Regis 04/2014 04/2018 Presidente

Dalva Aparecisa Garcia Caramalac * Superintendente

Fonte: SESCOOP/MS – Departamento Adm. Financeiro – Fevereiro de 2015

*A Sra. Dalva Ap. Garcia Caramalac é contratada pelo Regime CLT, não havendo, portanto, mandato a ser declarado.

99

3.3 Atuação da Unidade de Auditoria Interna

O SESCCOP/MS não possui unidade de auditoria interna em sua estrutura organizacional,

entretanto, a unidade de auditoria interna do Sescoop Nacional realiza trabalhos nas Unidades

Estaduais, conforme previsto em seu Regimento Interno.

Os trabalhos de auditoria interna são planejados com auxílio de uma matriz de riscos, que permite

identificar as unidades estaduais que receberão os trabalhos de auditoria em cada exercício.

3.4 Atividades de Correição e Apuração de Ilícitos Administrativos

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo não possui estrutura formal para

atividades de Correição, no entanto, apura ilícitos administrativos cometidos por colaboradores da

entidade, com base no seu Regimento Interno e Norma de Sindicância da Entidade.

No exercício 2015, no âmbito do SESCOOP MS, não ocorreram fatos a serem apurados por meio

de sindicância ou outra modalidade de processo administrativo.

3.5 Gestões de Riscos e Controles Internos

Assim como em qualquer outra instituição que possui uma frequente fiscalização dos órgãos de

controle, o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Mato Grosso do

Sul, toma algumas providências que visam, entre outras, melhorar seus elementos de governança,

contribuindo para a perenidade e alinhamento com as estratégias da organização.

Nossos modelos de controles internos são desenvolvidos para mitigar riscos, minimizar potências

perdas relacionadas à falhas humanas, de sistemas, negligências operacionais, erros e até fraudes.

Dentre algumas ações efetivadas visando atender à necessidade descrita, podemos citar: 1) nossa

contabilidade é efetuada internamente, dando maior consistência e efetividade aos lançamentos nos

momentos oportunos, com uso de programa informatizado específico para tal. 2) Os pagamentos

com cheques foram minimizados ao extremo, cabendo a entidade efetuar pagamentos à terceiros

através de depósitos e transferências bancárias, visando com isso a diminuição de riscos com

falsificações e possíveis desvios. 3) Há sempre a participação de vários atores na realização das

atividades documentais e financeiras. Um faz e outro confere o que foi feito. 4) As regras são

estipuladas por portarias, ordens de serviços e resoluções do Conselho Administrativo. Isso dá

segurança operacional as ações. 5) Implantação de sistema informatizado de gestão por processos.

A unidade vem procurando informatizar as operações, para que os procedimentos não fiquem sobre

o conhecimento da pessoa que o realiza, mais sim, no procedimento que é executado.

Com estas simples ações, demonstramos que a Unidade do SESCOOP/MS vem procurando

minimizar os riscos e aumentar seus controles internos, buscando atender aos regulamentos sem

perder a qualidade na prestação dos serviços a seu público-alvo.

100

3.6 Política de Remuneração aos Administradores, Membros da Diretoria e de Conselhos

3.6.1. Política de Remuneração dos Membros da Diretoria Estatutária e dos Conselhos de Administração e Fiscal

Os integrantes dos Conselhos Administrativo, Fiscal e o Presidente do SESCOOP/MS, de acordo com o Regimento Interno, aprovado pelo Decreto

3.017, de 06.04.1999, não recebem remuneração, mas cédula de presença e, quando for o caso, ajuda de custo pela sua participação nas reuniões, cujos

valores estão demonstrados no próximo item.

3.6.2. Demonstrativo de Remuneração Mensal de Membros do Conselho

QUADRO 07 – REMUNERAÇÃO DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL

Valores em R$1,00

Conselho Administrativo

Nome do

Conselheiro

Período de

Gestão Remuneração

Total

Início Fim Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Antonio

Vieira e Siva - - - 400,00 - 400,00 718,00 - 718,00 - - - 718,00 2.954,00

Ademir Carlos

Pinesso - - - 400,00 - 400,00 718,00 - 718,00 - - 718,00 718,00 3.672,00

Celso Ramos

Regis - - - - - - - - - - - - - - -

Moisés

Caetano de

Oliveira

Junior

- - - 400,00 - - - 718,00 - 718,00 - - - 718,00 2.554,00

Márcio

Antonio

Portocarrero

- - - 400,00 - - - 718,00 - - - - 718,00 718,00 2.554,00

Hamilton César Cintra Maria

- - - - - 400,00 - - - - - - 718,00 - 1.118,00

101

Conselho Fiscal

Nome do

Conselheiro

Período de

Gestão Remuneração

Total

Início Fim Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Jorge Luiz

Soares

Barbosa

- - - - 400,00 400,00 - 718,00 - 718,00 - 718,00 - 718,00 3.672,00

Ivan

Fernandes

Pires Junior

- - - - 400,00 400,00 - 718,00 - 718,00 - 718,00 - 718,00 3.672,00

Herberto

Cristovam

Dias Gomes

- - - - 400,0 400,00 - 718,00 - 718,00 - 718,00 - 718,00 3.672,00

Fonte: Sistema Zeus (Razão por Centro)

3.6.3. Demonstrativo Sintético da Remuneração dos Administradores e Membros de

Diretoria

Com relação ao Superintendente, o Quadro 08 apresenta os valores totais pagos nos últimos dois

exercícios.

QUADRO 08 – SÍNTESE DA REMUNERAÇÃO DO SUPERINTENDENTE

Valores em R$

1,00

Identificação do Órgão

Órgão: (Diretoria Estatutária ou Conselho de Administração ou Conselho Fiscal)

Remuneração dos Membros EXERCÍCIO

2015 2014

Número de membros:

I – Remuneração Fixa (a+b+c+d) 240.793,36 211.815,83

a) salário ou pró-labore 225.133,02 204.557,47

b) benefícios diretos e indiretos 15.660,34 7.257,35

c) remuneração por participação em comitês 0,00 0,0

d) outros 0,00 0,0

II – Remuneração variável (e+f+g+h+i)) 0,00 0,00

e) bônus 0,00 0,00

f) participação nos resultados 0,00 0,00

g) remuneração por participação em reuniões 0,00 0,00

h) comissões 0,00 0,00

i) outros 0,00 0,00

III – Total da Remuneração ( I + II) 240.793,36 211.815,83

IV – Benefícios pós-emprego 0,00 0,00

V – Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo 0,00 0,00

VI – Remuneração baseada em ações 0,00 0,00

3.7 Informações sobre a Empresa de Auditoria Independente Contratada

O Sescoop Nacional disponibiliza anualmente para todas as unidades estaduais os serviços de

Auditoria Independente que é prestado pela empresa Grant Thornton Brasil (CNPJ nº

10.830.108/0001-65), considerada uma das maiores empresas de auditoria independente do mundo.

Os trabalhos são realizados de acordo com as Normas de Auditoria Independente das

Demonstrações Contábeis e Normas Profissionais de Auditoria Independente e demais normas e

procedimentos pertinentes e em vigor.

A contratação dos serviços foi executada mediante processo licitatório na modalidade Concorrência.

O valor atual do contratado é de R$ 910.298,00.

Os serviços contratados são:

103

1) Formação de Opinião e emissão de Relatório de Auditor Independente sobre as Demonstrações

Contábeis, referente aos exercícios sociais, para cada uma das 27 Unidades Estaduais e Unidade

Nacional;

2) Emissão de Relatórios sobre os Controles Internos, referente aos exercícios sociais, para cada

uma das 27 Unidades Estaduais e Unidade Nacional;

3) Análise de informações dos relatórios de gestão e prestação de contas das Unidades Estaduais;

4) Participação em reuniões dos Conselhos Fiscais e Nacional, sempre que convocado;

5) Trabalho eventual, ou seja, sob demanda, de auditoria de sistemas informatizados (TI).

CAPÍTULO 4: RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

4.1Canais de Acesso ao Cidadão

O SESCOOP/MS disponibiliza todas as informações que considera relevantes no site:

http://www.ocbms.org.br/, onde qualquer cidadão interessado pode conhecer, desde cursos que

estão acontecendo na entidade durante a semana, quanto às novidades do Cooperativismo do Estado

do Mato Grosso do Sul, com disponibilização de fotos, vídeos e a história do Cooperativismo

Estadual, e, havendo dúvidas, sugestões e críticas, fica aberta a possibilidade do interessado

comunicar diretamente com a instituição por canal disponibilizado neste site. No ano de 2015

recebemos 25 e-mails pelo site, a maioria deles é de instrutores enviando seus portfolios e emails de

pessoas com dúvidas a respeito dos cursos ministrados na Unidade. Todas as dúvidas são enviadas

para área específica e respondidas pelos responsáveis.

4.2Carta de Serviços ao Cidadão

Não há conteúdo a declarar.

4.3Aferição do Grau de Satisfação dos Cidadãos Usuários

Não há conteúdo a declarar.

4.4Mecanismos de Transparência das Informações Relevantes sobre a Atuação da Unidade

O SESCOOP/MS atende tempestivamente a lei de transparência com a sociedade. Disponibiliza

informações Contábeis, Estrutura e Remuneração do Corpo Técnico e Corpo Diretivo, Relatório de

Gestão anual da entidade no site da do sistema através do link http://www.ocbms.org.br/sescoop-

ms/portal-da-transparencia/2/.

http://www.ocbms.org.br/

http://www.ocbms.org.br/sescoop-ms/portal-da-transparencia/2/


CAPÍTULO 5: DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

5.1. Desempenho Financeiro do Exercício

Como foi analisado no capitulo 2 (dois), os indicadores estão favoráveis na grande maioria. A

receita cresceu positivamente 11,51% em 2015, mesmo com a economia instável

apresentada.Vimos aprimorando a gestão dos recursos e conseguindo uma efetivação orçamentária

cada vez maior, significando um melhor planejamento e consequentemente melhor aplicação de

recursos financeiros. No ano de 2015 realizamos orçamentariamente 83,19% do valor previsto.

Na área meio a aplicação financeira, exceto pessoal, foi de 15,00% do orçamento realizado,

percentual este que vem crescendo a uma taxa de 1% ao ano. Com o Pessoal conseguimos manter a

porcentagem em até 30% do orçamento.Sem considerar o Pessoal e Encargos, realizamos na área

fim 70,15% do valor previsto para a área e 55,38% do total do orçamento realizado, portanto, nos

dois casos obtemos uma média favorável.

O SESCOOP/MS vem conseguindo manter e realizar seus próprios projetos e ações, diminuindo

consideravelmente a necessidade de aporte de recursos dos Projetos Especiais FUNDECOOP. No

ano de 2014 houve a realização de 5 (cinco) projetos especiais, utilizando 12,82% do orçamento

total da unidade. Já em 2015 realizou somente 1 (um) projeto especial assinado em 2014, resultando

em uma efetivação de 3,98% do orçamento total da unidade e um índice de execução de 93,32% do

valor previsto.

5.2. Tratamento Contábil da Depreciação, da Amortização e da Exaustão de Itens do

Patrimônio e Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos

Os dispositivos da NBC T 16.9 e NBC T 16.10 são aplicados às entidades que adotam a Lei

4.320/64, o que não é o caso do SESCOOP/MS, que adota a Lei 6.404/64 para tratamento contábil,

entretanto, as respectivas normas correlatas NBC TG 27 – Ativo imobilizado e NBC TG 01 -

Redução ao Valor Recuperável de Ativos são adotadas pelo pela entidade.

As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor.

A vida útil estimada e o método de depreciação do ativo imobilizado são revisados no final de cada

exercício e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente.

A depreciação é computada pelo método linear, com base na vida útil estimada de cada bem,

conforme Nota Explicativa constante em item específico no Relatório de Gestão, onde também se

encontram divulgadas as taxas de depreciação adotadas, a metodologia e as principais práticas

aplicadas na elaboração das demonstrações contábeis.

5.3. Sistemática de Apuração de Custos no Âmbito da Unidade

Não conteúdo à declarar.

5.4. Demonstrações Contábeis exigidas pela Lei 6.404/76 e Notas Explicativas

O SESCOOP/MS publica trimestralmente as Demonstrações Contábeis no Portal da Transparência,

no link: http://www.ocbms.org.br/sescoop-ms/portal-da-transparencia/2/ e apresenta ao fim deste

Relatório de Gestão as Demonstrações Contábeis do exercício, assim como das devidas notas

explicativas.


106

CAPÍTULO 6: ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

6.1 Gestão de Pessoas

Um ambiente de trabalho saudável, atrativo e motivador impulsiona a produtividade organizacional

e aumenta o nível de satisfação de seus colaboradores. Por isso, o SESCOOP/MS investe

constantemente na valorização e na melhoria da qualidade de vida do seu quadro de pessoal, sendo

que uma das suas prioridades é a capacitação e o desenvolvimento de sua equipe.

O SESCOOP/MS incentiva seus colaboradores a desenvolverem-se não só profissionalmente, mas

também como pessoa, possibilitando que seus colaboradores tenham boa qualidade de vida e um

maior desempenho no trabalho. A unidade realiza frequentemente cursos de motivação, procurando

fazer com que os profissionais busquem alinhar suas missões pessoais com a missão institucional,

resultando em um ganho duplo.

Diante dos desafios diários que as organizações se deparam, é exigida melhoria frequente aos seus

processos de trabalho e junto vem a necessidade contínua de desenvolvimento dos colaboradores,

objetivando o atingimento de resultados institucionais acima da média do mercado.

A Unidade terminou o ano de 2015 com 12 colaboradores, sendo 7 alocados na área meio e 5 na

área fim. A faixa etária dos trabalhadores demonstra que 41,66% deles têm até 30 anos, 16,66%

estão entre 31 e 40 anos, 33,33% tem entre 41 e 50 anos e 8,33% está acima de 60 anos. O

levantamento do nível escolar revela que 41,66% tem nível superior e 58,34% tem pós-graduação.

A divisão de cargos fica assim distribuída: 25% de técnico de operação, 50% analista de

capacitação, 17% gerentes e 8% superintendente. A distribuição salarial diz que 25% tem

remuneração até 2.000,00, 50% tem entre 3.001,00 e 5.000,00, 17% entre 9.001,00 e 10.000,00 e

8% é remunerado acima de 10.001,00. O turnover da unidade diminuiu de 2014 para 2015,

enquanto de 2014 apresentou 21%, o exercício de 2015 foi de 8,33%, representado pela demissão

do colaborador que ocupava o cargo de Técnico de TI.

Efetuadas as primeiras avaliações por competência, percebeu os gestores que o PCCS enquadrava-

se parcialmente às necessidades apresentadas pela Unidade. Assim sendo, ainda em 2015 contratou-

se uma empresa de consultoria da área para reestruturá-lo, processo que será finalizado em 2016.

No ano de 2014 foi identificado que a Qualificação da Força de Trabalho, havia sido pequena,

portanto, em 2015 os colaboradores foram incentivados a buscar mais qualificação profissional e

crescimento pessoal, por meios de cursos e treinamentos. Decorrente disto, finalizamos o ano de

2015 com 52 ações realizadas para o público interno, tendo 1.418 horas de capacitação, uma média

de 4,33 de ação por pessoa e 118,6 de horas de treinamento por colaborador.

Analisando o quadro funcional e os treinamentos disponibilizados podemos concluir que houve um

bom acréscimo de conhecimento individual, e que certamente resultará em ganho de qualidade na

prestação de serviços aos públicos internos e externos da entidade.

107

6.1.1. Estrutura de Pessoal da Unidade

QUADRO 09– FORÇA DE TRABALHO DA UPC

Tipologias dos Cargos Lotação Ingressos

no

Exercício

Egressos no

Exercício Autorizada Efetiva

1. Funcionários em Cargos Efetivos 0 12 1 1

2. Funcionários com Contratos Temporários 0 0 0 0

4. Total de Funcionários (1+2) 0 12 1 1


QUADRO 10– DISTRIBUIÇÃO DA LOTAÇÃO EFETIVA

Tipologias dos Cargos Lotação Efetiva

Área Meio Área Fim

1. Funcionários em Cargos Efetivos 7 5

2. Funcionários com Contratos Temporários 0 0

4. Total de Servidores (1+2) 7 5


TABELA 155 – EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA DE PESSOAL DO SESCOOP/MS POR FAIXA ETÁRIA (2015).

Descrição Até 30 anos De 31 a 40 anos De 41 a 50 anos De 51 a 60 anos Acima de 60 anos

Funcionários contratados - CLT em exercício na

Unidade, lotados nas Áreas Finalísticas

3 1 2 0 1


Unidade, lotados nas Áreas de Administração e

Apoio

2 1 2 0 0

Total Quadro Fixo

5 2 4 0 1

Descrição Até 30 anos De 31 a 40 anos De 41 a 50 anos De 51 a 60 anos Acima de 60 anos

Estagiários

0 0 0 0 0

Terceirizados

0 0 0 0 0

Total Temporários e Estagiários

0 0 0 0 0

Total da Unidade

5 2 4 0 1


109

TABELA 156 – EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA DE PESSOAL DO SESCOOP/MS, POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE (2015).

Descrição

Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Funcionários contratados - CLT em exercício na Unidade,

lotados nas Áreas Finalísticas. 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0


lotados nas Áreas de Administração e Apoio. 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0

Total Quadro Fixo 0 0 0 0 0 5 7 0 0 0

Descrição

Estagiários 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Terceirizados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total de Estagiários e Tercerizados. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total da Unidade

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 5 7 0 0 0


Legenda: 1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 -

Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não

Classificada.

TABELA 157 – DISTRIBUIÇÃO DOS COLABORADORES POR CARGO (2015)

Indicador Nº %

Número de colaboradores no cargo de técnico 3 25%

Número de colaboradores no cargo de analista 6 50%

Número de colaboradores no cargo de coordenador de processo 0 0

Número de colaboradores no cargo de gerente/assessor 2 17%

Número de colaboradores no cargo de gerente geral 0 0

Número de colaboradores no cargo de superintendente 1 8%

TOTAL

100,0


TABELA 158 – DISTRIBUIÇÃO DOS COLABORADORES, POR FAIXA SALARIAL

(2015)

Indicador Nº %

Número de colaboradores com salário até R$ 2.000,00 3 25%

Número de colaboradores com salário de 2.001,00 a 3.000,00 0 0

Número de colaboradores com salário de 3.001,00 a 5000,00 6 50%





Número de colaboradores com salário de 9.001,00 a 10.000,00 2 17%

Número de colaboradores com salário acima de R$ 10.000,00 1 8%

Total 12 100%


TABELA 159 – MOVIMENTAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL (2015)

Indicador de Turnover Nº %

Número de Admissões 1 8,33%

Número de Demissões 1 8,33%

Total de Empregados 12 100%

Movimentação média anual de pessoal (turnover)

((número de admissões + número de demissões /2)/nº empregados final

do período)*100

8,33%


TABELA 160 – QUALIFICAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO (2015)

Indicador Nº

Número de ações de capacitação 52

Número de horas de capacitação 1.418

Número de empregados capacitados no exercício 12

Média de ações de capacitação por empregado 4,33

Média de horas de capacitação por empregado 118,6


6.1.2. Demonstrativo das Despesas com Pessoal

QUADRO 11– DESPESAS DE PESSOAL

Tipologias/

Exercícios

Vencimentos

e Vantagens

Fixas

Despesas Variáveis Despesas de

Exercícios

Anteriores

Decisões

Judiciais Total

Retribuições

Gratificações Adicionais Indenizações

Benefícios

Assistenciais e

Previdenciários

Demais

Despesas

Variáveis

Funcionários com Cargos Efetivos

Exercícios 2015 843.273,61 0,00 00,0 0,0 0,0 156.921,71 0,00 0,00 0,00 1.000.195,32

2014 763.301,52 0,00 0,00 0,00 0,0 134.922,77 0,00 0,0 0,00 898.224,29

Funcionários com Contratos Temporários

Exercícios 2015 0,00 00,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 00,0 0,0 0,0

2014 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0


TABELA 161 – DESPESAS E EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA DE PESSOAL DO SESCOOP/MS

Descrição 2014 2015


Unidade, lotados nas Áreas Finalísticas

Quant. Despesa Valor

Prev.

Valor

Real. Quant. Despesa

Valor

Prev.

Valor Real.

5

Salários 359.820,00 340.226,94

5

Salários 388.649,00 371.862,07

Encargos 121.390,00 109.668,60

Encargos 129.000,00 119.097,98

Benefícios 72.056,00 61.642,36

Benefícios 68.000,00 61.161,27


Unidade, lotados nas Áreas de Administração e

Apoio


Prev.

Valor


Valor

Prev.

Valor Real.

7

Salários 448.350,00 423.074,58

7

Salários 518.450,00 471.411,54

Encargos 144.075,00 134.281,51 Encargos 177.615,00 150.340,37

Benefícios 80.557,00 73.280,41 Benefícios 105.563,00 95.760,44

Total Quadro Fixo

1.226.248,00 1.142.174,40

1.387.277,00

1.269.633,6

7

Descrição 2014 2015

Estagiários


Prev.

Valor


Valor

Prev.

Valor Real.

0 Bolsa auxílio 0

0

0 Bolsa auxílio 0

0

Taxa 0 0 Taxa 0 0

Terceirizados 0

Salários 0 0

0

Salários 0 0

Encargos 0 0 Encargos 0 0

Benefícios 0 0 Benefícios 0 0

Total Temporários e Estagiários

0 0

0 0

Total da Unidade

1.226.248,00 1.142.174,40

1.387.277,00

1.269.633,6

7


113

TABELA 162– INVESTIMENTOS EM CAPACITAÇÃO DE PESSOAL, EXECUTADOS PELO SESCOOP/MS


Descrição

Treinamentos Cursos de Graduação Cursos de Pós-Graduação

Quantidade Valor

(R$ 1,00)

Quantidade Valor

(R$ 1,00)

Quantidade Valor

(R$ 1,00)


lotados nas Áreas Finalísticas 3 11.365,00 0 0 1 828,80


lotados nas Áreas de Administração e Apoio 7 29.010,00 0 0 1 3.780,00

Total Quadro Fixo 10 40.375,00 0 0 2 4.608,80

Estagiários 0 0 0 0 0 0

Terceirizados 0 0 0 0 0 0

Total Temporários e Estagiários 0 0 0 0 0 0

Total da Unidade 10 40.375,00 0,0 0,0 2 4.608,80

114

6.1.3 – Gestão de Riscos Relacionados à Pessoal

Ao final do exercício de 2015 SESCOOP/MS apresentava uma equipe de 12 colaboradores, sendo

que a grande maioria tinha mais de 10 anos de registro na entidade. Isso ajuda a diminuir os riscos,

já que são pessoas que conhecem bem quais são suas responsabilidades e atribuições. Com uma

cultura operacional já cristalizada a organização consegue transmitir com facilidade sua missão e a

visão aos novos colaboradores.

Tendo um turnover baixíssimo, qualificação profissional disponível, política de retenção através de

um PCCS adequado e disponibilização de benefícios que buscam atende ao interesse de bons

profissionais, afirma-se que temos um risco baixíssimo de perda de conhecimentos individuais e

coletivos.

Mesmo com intensas responsabilidades diárias a equipe realiza uma reunião mensal, visando

minimizar eventuais riscos, discutindo, entre outras, melhorias dentro das áreas trabalhadas. Assim,

não acumulando problemas, consegue-se manter a motivação resultando em grande satisfação

pessoal em fazer parte da organização.

A Unidade verificou que houve um aumento de demanda de atividades para 2016, portanto, haverá

a necessidade de iniciar processo seletivo para a contratação de novos colaboradores. Certamente,

serão selecionadas pessoas que tenham o perfil necessário para manter os bons índices de satisfação

conseguidos até o momento na entidade.

6.2 Gestão de Patrimônio e da Infraestrutura

6.2.1 Gestão do Patrimônio Imobiliário

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Mato Grosso do Sul –

SESCOOP/MS possui sua sede própria em parceria com o Sindicato e Organização das

Cooperativas Brasileiras no MS – OCB/MS na proporção de 50% para cada instituição, que se

localiza na Rua Ceará, 2245, vila Célia.

A administração das despesas da Casa do Cooperativismo, como é chamada a sede no MS é

efetuada através de um contrato de Gestão assinado entre as partes proprietárias do imóvel, onde a

SESCOOP/MS paga 73% das despesas e a OCB/MS paga 27%.

Ao final do exercício de 2015 dispunha também de um auditório moderno e amplo com capacidade

de 157 pessoas, tendo suas despesas compartilhadas conforme o parágrafo acima.

6.2.2 Informações sobre Imóveis Locados de Terceiros

A unidade não trabalhou com locação de imóveis de terceiros em 2015, com exceção de auditórios

para treinamentos no interior do Estado de Mato Grosso do Sul.

115

6.3 Gestão da Tecnologia da Informação

O planejamento para o exercício de 2015 foi de expandir a utilização do programa SUPRAVIZIO,

que trata da Gestão por Processos, e através de sistema informatizado, definir os processos

definidos como estratégicos à continuidade e segurança das ações da instituição.

Com a saída do colaborador responsável em 2015 esta ação foi remanejada para o próximo

exercício. O objetivo é contratar um novo profissional para a área e repensar os fluxos dentro da

instituição. No ano de 2015, tivemos suporte dos próprios técnicos da empresa contratada dando

manutenção aos procedimentos operacionais e de sistema. Mesmo com a ausência do colaborador

conseguimos progredir com relação à informatização dos processos, tanto é que conseguimos rodar

o fluxo de protocolo e de gestão de viagens. Para o início de 2016 estaremos testando as primeiras

versões do fluxo de compras.

Iniciamos também em 2015 a discussão e confecção de um Plano Diretor de Tecnologia da

Informação, cujas especificidades serão tratadas adiante.

6.3.1 Principais Sistemas de Informação

O processo de Gestão de Tecnologia da Informação está diretamente ligado à segurança das

informações manuseadas na Unidade, ao gerenciamento de sistemas e manutenção de hardwares e

softwares.

Os sistemas instalados no SESCOOP/MS estão praticamente voltados aos controles da área meio,

tendo somente um, que fora contratado ao final de 2014, para controlar alguns itens geridos na área

fim. Abaixo os relacionamos efetuando as considerações necessárias.

RUBI – Programa terceirizado para área meio pertencentes a SENIOR SISTEMAS S/A. Com este

software a Instituição realiza o gerenciamento da Folha de Pagamento.

ZEUS – Programa terceirizado para área meio pertencente a ZEUS RIO SOLUTIONS. Neste

Software efetuamos o gerenciamento financeiro, contábil, orçamentário e patrimonial da instituição.

DOCUMENTIS – Programa terceirizado para área meio pertencente a WRD ENEGENHARIA DE

SOFTWARE E NEGÓCIOS LTDA – ME. Através desta ferramenta a Unidade realiza sua gestão

documental (cadastro, classificação, consulta).

SUPRAVIZIO – Programa terceirizado para área meio e fim com propriedade da VENKI

TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA – EPP – Tem por objetivo Gerenciamento de Processos e

Serviços com suporte para a modelagem BPM – Bussiness Process Management.

6.3.2 . Informações sobre Planejamento Estratégico de TI (PETI) e /ou Plano Diretor de TI

(PDTI)

Por conta da saída do colaborador em 2015, adiamos a elaboração do PDTI – Plano Diretor de

Tecnologia da Informação para 2016, apesar de ter iniciado discussões e elaboração de minutas

conjuntas a nível da região Centro-Oeste. Com a contratação de um colaborador de TI em 2016,

pretendemos realizar novas reuniões para desenvolvimento, aprovação e sua implantação.

116

6.4 Gestão Ambiental e Sustentabilidade

Como já informado em outros Relatórios de Gestão, o SESCOOP/MS e sua equipe participam de

forma indireta na sustentabilidade ambiental realizando pequenas ações, causando grande impacto.

A nossa unidade segue do Decreto 5.940/2006: 1) separando o lixo e disponibilizando-o para

reciclagem; 2) materiais de papel e papelão são encaminhados para a cooperativa de reciclagem; 3)

reutilização de papéis para impressão de documentos para conferência; 4) temos a arrecadação de

pilhas para o destinação correta; 5) Incentivo ao hábito de desligar o ar condicionado e a luz quando

não estiver no ambiente de trabalho ou realizando trabalho em campo.

Além das ações acima explicitas, há diretrizes da diretoria para que os colaboradores contribuam

para diminuição do consumo de energia.

6.4.1 Adoção de Critérios de Sustentabilidade Ambiental na Aquisição de Bens e na

Contratação de Serviços ou Obras

A unidade tenta sempre adquirir bens ligados a sustentabilidade ambiental. Um exemplo é a compra

de resmas sulfites utilizadas pelos SESCOOP/MS durante o ano, que é de uma empresa onde tem

100% de reflorestamento. Os copinhos de café disponibilizados para os clientes são de materiais

recicláveis. Outra atitude da unidade foi comprar cadernos com folhas recicláveis para os alunos

dos cursos de longa duração, demonstrando assim a preocupação do SESCOOP/MS em questões

relativas à proteção ao meio ambiente.

Quanto à adoção de critérios quando da contratação de serviços e obras, não temos o que declarar,

devido ao fato de não ocorrerem tais contrações no exercício em questão.

117

CAPÍTULO 7: CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE

CONTROLE

7.1 Tratamento de Determinações e Recomendações do TCU

O SESCOOP/MS esteve por um longo período sem registrar nenhuma recomendação por parte do

tribunal de contas da união a respeito de assunto qualquer. Contudo, no ano de 2015 ao julgar as

contas referente ao exercício de 2013, através do acórdão nº 4285/2015 – TCU – 1ª Câmara,

recomendou a Unidade do Mato Grosso do Sul que excluísse do rol de responsáveis das presentes

contas e dos registros do e-TCU, os nomes dos membros do Conselho Fiscal da Entidade, cuja

responsabilidade não se inclui entre as naturezas de responsabilidade definidas no artigo 10 da IN

TCU 63/2010.

Diante da recomendação faz-se necessário que a entidade acate a mesma quando da confecção de

prestação de contas, momento que será necessário incluir o Rol de Responsáveis.

O acompanhamento de recomendações é efetuado pela área administrativa do SESCOOP/MS,

tendo colaboradores definidos pela direção da entidade para acessar site do e-TCU.

Por fim, informamos que não existem recomendações anteriores a este exercício que estejam

pendentes de atendimento por parte desta Entidade.

7.2 Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno

Não ocorreram recomendações do Órgão do Controle Interno no exercício 2015.

7.3 Medidas Administrativas para a Apuração de Responsabilidade por Dano ao Erário

A unidade do SESCOOP no Mato Grosso do Sul não apresentou em seus 15 anos de atividades,

qualquer dano financeiro ou de responsabilidade que tenha causado prejuízos aos recursos

colocados à disposição, não tendo o que relatar neste capítulo.

7.4 Demonstrações da Conformidade do Cronograma de Pagamento de Obrigações como

Disposto no Art. 5º da Lei 8.666/1993

Embora o SESCOOP/MS adote seu próprio regulamento de licitações e contratos, as regras

contidas no artigo 5º da Lei 8.666/93 também são observadas, conforme abaixo:

a) Todos os pagamentos de despesas são efetuados em moeda corrente nacional (Real);

b) Os pagamentos são efetuados de acordo com as datas previstas de suas exigibilidades, ou seja, de

acordo com suas previsões de vencimento, em ordem cronológica, sem privilegiar outros critérios;

c) Os índices de reajuste contratual que porventura venham a ser aplicados aos valores pactuados

são os índices previstos nos contratos;

d) A dotação orçamentária prevista é suficiente para a cobertura das despesas, como também na

aplicação do índice previsto no instrumento convocatório (edital);

e) O pagamento das despesas cujo valor seja equivalente ao limite previsto no inciso II do artigo 24

(que equivale ao inciso I, do art. 9º, do RLC) foram feitos em até 5 dias úteis após a apresentação

das faturas.

118

ANEXOS E APÊNDICES

ANEXO I – DETALHAMENTO DO ORGANOGRAMA FUNCIONAL DO SESCOOP/MS

Áreas/

Subunidades

Estratégicas

Competências Titular Cargo Período de atuação

Conselho

Estadual

Ao Conselho Administrativo do SESCOOP/MS

cabe difundir e implementar as políticas,

diretrizes, programas, projetos e atos normativos,

com estrita observância das deliberações e

decisões do Conselho Nacional, contribuindo

para que as atribuições e os objetivos do

SESCOOP sejam proveitosamente alcançados em

sua jurisdição. Tem como atribuição aprovar os

planos anuais e plurianuais de trabalho e os

respectivos orçamentos e reformulações,

encaminhando-os ao SESCOOP NACIONAL

para acompanhamento; aprovar o balanço geral;

homologar o nome do Superintendente do

SESCOOP/MS por indicação do presidente do

conselho; autorizar a assinatura de convênios,

contratos e ajustes ou outros instrumentos

jurídicos sendo, no caso da contratação de

convênios internacionais, necessária a autorização

do Conselho Nacional; aplicar penalidades

disciplinares a seus membros, inclusive

suspensão ou cassação do mandato, conforme a

natureza, repercussão e gravidade da falta

cometida e, que extrapolem o presente regimento

e a legislação em vigor.

Celso Ramos Regis Presidente 04/ 2014 04/2018

Márcio Antonio

Portocarrero Conselheiro Administrativo 07/2014 05/18

Ademir Carlos Pinesso Conselheiro Administrativo 07/14 05/18

Antonio Vieira e Silva Conselheiro Administrativo 07/14 05/18

Moisés Caetano de Oliveira

Junior Conselheiro Administrativo jul/14 mai/18

119

Conselho Fiscal

Compete ao conselho fiscal praticar os atos de

acompanhamento e Fiscalização da Gestão e

execução orçamentária e financeira, tem como

finalidade acompanhar e fiscalizar as execuções

financeiras, orçamentárias e os atos de gestão;

examinar e emitir pareceres sobre o balanço

patrimonial e demais demonstrações financeiras;

solicitar ao Conselho Administrativo a

contratação de assessoria de auditores ou peritos,

sempre que tais serviços forem considerados

indispensáveis ao bom desempenho de suas

funções; elaborar o seu Regimento Interno

coerente com Regimento Interno do Conselho

Fiscal do SESCOOP Nacional, no que for

aplicável; indicar entre seus pares um Presidente

e um Secretário para coordenar e relatar as

atividades.

Jorge Luiz Soares Barbosa Conselheiro Fiscal 07/2014 05/2018

Ivan Fernandes Pires Junior Conselheiro Fiscal 07/2014 05/2018

Herberto Cristovam Dias

Gomes Conselheiro Fiscal 07/2014 05/2018

Diretoria

Executiva

É o órgão gestor e de administração do

SESCOOP/MS, consoante as diretrizes

estabelecidas pelos Conselhos Nacional e

Estadual e é composto pelo Presidente do

Conselho Administrativo e pelo Superintendente.

Tem como atribuições os atos de representação

ativa e passiva do SESCOOP/MS, em juízo ou

fora dele, tais como contratos, quitações,

transações, desistências, compromissos, acordos e

outros que envolvam qualquer tipo de obrigação,

responsabilidade ou exoneração, serão firmados

pela Diretoria Executiva.

Celso Ramos Regis Presidente 01/01/2015 31/12/2015

Dalva Aparecida Garcia

Caramalac Superintendente 01/01/2015 31/12/2015

Assessoria

Jurídica

Administrar e controlar dados e informações

jurídicas, visando à melhoria de processos e

procedimentos relativos ao seu campo de

trabalho, emitir pareceres técnicos sobre assuntos

pertinentes a sua área de atuação, representar a

Unidade Estadual em atos processuais, audiências

e julgamentos; prestar suporte técnico à Diretoria

Executiva e aos Conselheiros; elaborar

instrumentos jurídicos , tais como contratos,

Roberto Claus Assessor Jurídico 01/01/2015 31/12/2015

120

convênios, contestações, petições, aditivos, dentre

outros que se façam necessários; entre outras

competências.

Gerência de

Operações

Gerenciar as equipes, acompanhar, controlar e

decidir sobre os processos, projetos e ações de

trabalho sobre sua responsabilidade, visando

garantir o alcance dos resultados definidos no

planejamento estratégico da entidade. Sua

finalidade é fazer a interlocução entre as

operações sob sua responsabilidade e a instância

diretiva; transformar as diretrizes estratégicas

recebidas em orientações tático-operacionais;

elaborar relatórios gerenciais e demonstrativos de

resultados e outros documentos, sobre as

operações realizadas no seu âmbito de atuação;

garantir o registro e a guarda institucional de

documentos, informações, resultados e históricos

sob sua gerência;controlar, acompanhar e

consolidar o plano de trabalho, o orçamento e a

prestação de contas pertinentes à sua gerência,

entre outras.

Ivanildo de Jesus Silva Gerente de Operações 01/01/2015 31/12/2015

Gerência de

Desenvolvimento

de Cooperativas

Gerenciar as equipes, acompanhar, controlar e

decidir sobre os processos, projetos e ações de

trabalho sobre sua responsabilidade, visando

garantir o alcance dos resultados definidos no

planejamento estratégico da entidade. Sua

finalidade é monitorar a execução dos processos,

projetos e ações de trabalho, em conformidade às

normas e diretrizes estabelecidas; propor e

implantar melhorias e otimizações de processos e

procedimentos com base em avaliações e análises

periódicas; zelar e garantir o zelo pelo patrimônio

e pelas informações de sua área de atuação;

buscar e transmitir informações e conhecimentos

Juarez Pereira Gerente de Operações 01/01/2015 31/12/2015

121

necessários à qualidade dos resultados da área;

disseminar e estimular a cultura da cooperação e

a doutrina cooperativista dentro e fora da

Entidade; entre outras.

FONTE: SESCOOP/MS – Departamento Administrativo e Financeiro

122

ANEXO II - ESTRATÉGIAS ADOTADAS PELO SESCOOP/MS PARA ATINGIR OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO EXERCÍCIO

DE 2015

Objetivos

Estratégicos Ações Riscos Estratégias Adotadas Contexto Limitações

1 - Promover a

cultura da

cooperação e

disseminar a

doutrina, os

valores e

princípios do

cooperativismo;

Assessoria na

Formação

Continuada

Cooperjovem

Falta de apoio das

secretarias municipais de

educação; Indisponibilidade

dos educadores de

participarem;

Avaliação junto às escolas eu

participaram da formação em 2014;

alinhamento da agenda prévia para

continuidade em 2015; Contato

direto com as escolas; contratação

de instrutorias especializadas.

Muitos projetos na escola e

novos sendo inseridos no

estado a exemplo do

programa Agrinho do

Senar/MS; Caráter voluntário

do Cooperjovem e baixa

remuneração dos professores;

Poucos profissionais qualificados no

estado; Indisponibilidade

ferramentas/metodologia de

mensuração qualitativa do impacto

do programa nas escolas.

2 - Promover a

profissionalização

da gestão

cooperativista.

Curso para

Conselheiros

Administrativo

Não preencher as vagas

necessárias para abertura de

turma; o conselheiro não ter

conhecimento do período

de realização do curso

Envio de mala direta para

cooperativa e especialmente para o

conselheiro;

Falta de interesse em

capacitar seu conselho

administrativo.

Necessidade capacitação dos

conselheiros fiscais para o bom

exercício da função

3 - Ampliar o

acesso das

cooperativas às

soluções de

formação e

qualificação

profissional.

Formacoop -

Programa de

Formação de

Dirigentes e Gerentes

Cooperativista

Não preencher as vagas

necessárias para viabilizar

turma

Intensificar a divulgação e

importância do programa; envio de

mala direta.


capacitar os Gerentes e

Dirigentes.

Dirigentes e Gerentes despreparados

para a função.

4 - Promover a

profissionalização

da Governança

Cooperativista.

Seminário de Líderes

Campo Grande

Falta de interesse dos

participantes.

Fazer uma palestra dinâmica, onde

todos podem interagir e ter

relacionamentos diferentes do dia a

dia.

Ter uma boa qualidade de

vida emocional, para poder

conseguir ter um bom

rendimento profissional.

Participantes desmotivados e pouco

tempo de palestra.

123

5 - Monitorar

desempenhos e

resultados com

foco na

sustentabilidade

das cooperativas

Assessoria a

Assembleias Gerais e

Pré-Assembleias

Não cumprir as exigências

legais e estatutárias

Auxílio na elaboração de edital e

ata, bem como na coordenação da

Assembleia.

Dirigentes com pouco

conhecimento sobre os

procedimentos pertinentes à

realização de Assembleias

Desconhecimento da Lei nº. 5764/71

e assessoria técnica sem capacitação

6 - Apoiar

iniciativas

voltadas para a

saúde e segurança

do trabalho e de

qualidade de

vida.

Curso NR 23

Proteção Contra

Incêndios.

Sofrer sanções por não

cumprir as especificações

Orientar as cooperativas quanto ao

cumprimento da legislação e

normas técnicas de segurança no

trabalho

Profissionais mal preparados

na prevenção de acidentes

Desconhecimento da legislação e

normas de segurança

7 - Apoiar as

práticas de

responsabilidade

socioambiental

Dia C

Condições meteorológicas

desfavoráveis; Baixa

adesão das cooperativas;

Pouca participação da

população.

Locação de tendas para uso em

espaço aberto; Realizar visitas de

sensibilização e reuniões de

planejamento com cooperativas;

Investimento em mídias; Parceria

para oferecimento de serviços

gratuitos à população.

Ações sociais isoladas;

Cooperativas com forte

impacto na economia local.

Sensibilização para voluntariado;

Recursos Financeiros.

11 - Garantir

comunicação

frequente e ágil

com os seus

públicos

Campanhas e

Publicidade


conhecer o sistema

cooperativista e participar

das campanhas

Divulgação maciça das ações do

sistema e das campanhas

Escassez de informações

sobre o sistema

cooperativista e das

campanhas

Necessidade de divulgação das

ações e campanhas do sistema

cooperativista em MS.

FONTE: SESCOOP/MS – Departamento de Desenvolvimento Cooperativista

124

ANEXO III - Execução física e financeira dos projetos/atividades do SESCOOP/MS para o exercício de 2015

Objetivo

Estratégico Ação

Metas Físicas Metas Financeiras (R$ 1,00)

Unidade de

Medida Prevista Realizada

%

Realização Prevista Realizada

%Realizaçã

o

1-Promover a

cultura da

cooperação e

disseminar a

doutrina, os

valores e

principios do

cooperativismo

PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO COOPERATIVISTA

Quantidade de

pessoas

beneficiadas.

50 36 72% R$

3.620,00

R$

1.844,91 51%

ASSESSORIA AO PROGRAMA COOPERJOVEM 100 61 61%

R$

6.930,00

R$

1.163,79 17%

ASS. NA FORMAÇÃO CONTINUADA COOPERJOVEM 100 103 103%

R$

23.304,00

R$

23.303,50 100%

OFICINA CAP. PROF. COORD. COOPERJOVEM 50 64 128%

R$

17.508,00

R$

16.597,47 95%

ENCONTRO ESTADUAL DO PROG. COOPERJOVEM 80 50 63%

R$

33.930,00

R$

15.391,00 45%

SEMANA DO COOPERATIVISMO 150 200 133%

R$

33.350,00

R$

32.061,29 96%

TICOOP - TORNEIO INTEGRAÇÃO COOP. 1000 900 90%

R$

119.112,00

R$

118.188,09 99%

CAMPANHA COOPERATIVA AMIGA DA CRIANÇA 240 300 125%

R$

15.000,00

R$

6.690,82 45%

SEMINÁRIO INTEGRAÇÃO CASA COOPERATIVISMO 16 0 0%

R$

12.000,00

R$

- 0%

2-Promover a

profissionalizaçã

o da gestão

cooperativista

APG SÊNIOR PROG.GESTÃO AV. - SICREDI BC

Quantidade de

Dirigentes e

Gestores

beneficiados.

5 2 40% R$

31.575,00

R$

14.760,00 47%

LIDERANÇA C/ENEAGRAMA - SICREDI BC 30 17 57%

R$

19.260,00

R$

11.286,00 59%

CURSO PARA CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO 30 26 87%

R$

9.200,00

R$

9.150,00 99%

CURSO PARA CONSELHEIROS FISCAIS 60 61 102%

R$

13.084,00

R$

12.988,00 99%

CURSO CONDUÇÃO DE ASSEMBLÉIAS 18 11 61% R$

600,00

R$

360,00 60%

3-Ampliar o

acesso das

cooperativas às

soluções de

formação e

qualificação

profissional.

PROGRAMA JOVENS APRENDIZ

Quantidade de

pessoas

beneficiadas.

65 87 134% R$

202.195,00

R$

173.768,47 86%

FORMACOOP - PROG. FORMAÇÃO DIRIG. E GERENTES 15/16

CG 30 35 117%

R$

98.430,00

R$

91.215,42 93%

CURSO DE GESTÃO FINANCEIRA 40 42 105%

R$

8.439,00

R$

8.439,00 100%

CURSO DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO 200 212 106%

R$

53.700,00

R$

50.351,00 94%

125

PROGRAMA DE DESENV. LÍDERES COOP. DDOS 2015 35 38 109%

R$

79.925,00

R$

67.940,25 85%

PROGRAMA DE DESENV. LÍDERES COOP. CGR 60 70 117%

R$

157.760,00

R$

157.677,60 100%

CURSO GESTÃO DO TEMPO 86 63 73%

R$

16.830,00

R$

16.202,00 96%

CONS. IMPLANT. BOAS PRÁTICAS FABRICAÇÃO - Camva 15 15 100%

R$

10.500,00

R$

10.500,00 100%

PARTICIPAÇÃO CURSO TÉC. POLISSONOGRAFIA 2 2 100%

R$

3.980,00

R$

3.980,00 100%

CURSO EDUCAÇÃO FINANCEIRA 41 31 76%

R$

4.800,00

R$

4.800,00 100%

PALESTRA: ÉTICA E PARADIGMAS PARA ASSOCIADOS -

SICREDI CS 225 225 100%

R$

20.760,00

R$

- 0%

CURSO CAP. LÍNGUAS LIBRAS - AURORA 20 24 120%

R$

6.300,00

R$

3.060,00 49%

GERAÇÃO Y - COMO CONDUZILOS RESULTADO 35 30 86%

R$

7.400,00

R$

7.400,00 100%

CURSO DE LIDERANÇA ASSERTIVA 20 37 185%

R$

10.075,00

R$

10.075,00 100%

CURSO INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 30 33 110%

R$

6.940,00

R$

6.940,00 100%

CURSO AUTOCONH.C/ENEAGRAMA B.SICREDI CS 50 49 98%

R$

30.600,00

R$

30.600,00 100%

CURSO AUTOCONH.C/ENEAGRAMA A.SICREDI CS 65 65 100%

R$

7.038,00

R$

7.038,00 100%

PALESTRA MOT. COL.OP.EVERESTE SICREDI CS 400 400 100%

R$

5.345,00

R$

4.800,00 90%

CURSO DE GERENC.DE UNID. ARMAZENADORA 30 26 87%

R$

11.950,00

R$

8.197,00 69%

CURSO DE ANÁLISE CLASSIFICAÇÃO DE GRÃOS 30 24 80%

R$

19.700,00

R$

19.390,00 98%

CURSO DE SECAGEM E AERAÇÃO DE GRÃOS 30 24 80%

R$

9.127,00

R$

8.833,00 97%

CURSO MANUT. MÁQ. UNIDADES ARMAZENADORAS 20 24 120%

R$

12.832,00

R$

11.792,16 92%

CURSO NOÇÕES DE CONTABILIDADE COOPERATIVA 15 20 133%

R$

4.420,00

R$

4.420,00 100%

CURSO TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO EM VENDAS 38 34 89%

R$

11.200,00

R$

10.075,00 90%

CURSO DE EXCEL BÁSICO - 30H 20 0 0%

R$

4.200,00

R$

- 0%

126

CURSO DE EXCEL AVANÇADO PARA NEGÓCIOS 40 39 98%

R$

16.400,00

R$

16.350,40 100%

CURSO DE MATEMÁTICA FINANCEIRA USANDO HP 25 21 84%

R$

13.000,00

R$

5.800,00 45%

CURSO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA P/ ENFERMAGEM -

UNIMED CG 40 42 105%

R$

10.500,00

R$

9.897,24 94%

PALESTRA ÉTI., MORAL E COMP. P/ COORD. DE NÚCLE -

SICREDI CS 500 105 21%

R$

15.900,00

R$

5.280,00 33%

CURSO CAPACITAÇÃO EM OPME - UNIMED CGR 25 27 108%

R$

5.200,00

R$

5.144,19 99%

CURSO DE PROSPECÇÃO E ABORDAGEM CLIENTES 38 37 97%

R$

2.925,00

R$

2.890,00 99%

CONSULTORIA DE ORG. E DES. DO SISTEMA DE

ARMAZENAGEM 20 16 80%

R$

9.670,00

R$

9.670,00 100%

CURSO DE NEGOCIAÇÃO AV. PARA COMPRADORES -

UNIMED CG

25 30 120%

R$

10.950,00

R$

6.480,00 59%

PALESTRA MOTIVAÇÃO E LIDERANÇA 160 135 84%

R$

8.000,00

R$

8.000,00 100%

PARTIC. CURSO ANÁLISE CONCESSÃO CRÉDITO 3 0 0%

R$

1.800,00

R$

- 0%

SEMINÁRIO ANUAL DE INTEGRAÇÃO 15 16 107%

R$

8.750,00

R$

8.150,00 93%

CURSO CLASSIFICAÇÃO MILHO - C. VALE 20 29 145%

R$

1.620,00

R$

1.620,00 100%

CURSO CLASSIFICAÇÃO SOJA - C. VALE 20 24 120%

R$

1.620,00

R$

1.620,00 100%

CURSO SENS. BOM ATENDIMENTO II - C.VALE 20 27 135%

R$

9.000,00

R$

9.000,00 100%

ATUALIZAÇÃO FACILITADORES DE 5S - C.VALE 20 25 125%

R$

1.920,00

R$

1.920,00 100%

BOM ATENDIMENTO- C.VALE 20 25 125%

R$

8.400,00

R$

8.400,00 100%

OPERADOR MÁQUINAS E SECADORES - C.VALE 20 26 130%

R$

3.000,00

R$

2.532,00 84%

CURSO AVANÇADO DE COMPETÊNCIA DE FEDBACK -

C.VALE 15 29 193%

R$

10.740,00

R$

10.740,00 100%

CURSO LIDERANÇA COACH - AURORA 25 25 100%

R$

5.400,00

R$

3.690,00 68%

CURSO EXPERIENCIAL AO AR LIVRE - AURORA 35 23 66%

R$

7.200,00

R$

3.780,00 53%

CURSO BEM ESTAR ANIMAL AB.SUÍNOS- AURORA 30 25 83%

R$

7.200,00

R$

6.000,00 83%

127

CURSO LIDER DIFER.DEC.GERAÇÕES - AURORA 25 25 100%

R$

5.100,00

R$

- 0%

CURSO DE IMERSÃO ACLS - UNIMED MS 28 30 107%

R$

24.000,00

R$

24.000,00 100%

CURSO DE IMESÃO ALSO - UNIMED MS 30 32 107%

R$

30.600,00

R$

30.600,00 100%

CURSO DE TRATO PSICOSSOCIAL -UNIMED CGR 25 20 80%

R$

6.000,00

R$

3.832,20 64%

CURSO FORMAÇÃO DE COACHING - UNIMED CGR 10 15 150%

R$

50.400,00

R$

48.195,00 96%

CURSO TÉCNICAS DE VENDAS NEGOC. -COPASUL 20 25 125%

R$

3.600,00

R$

3.600,00 100%

CURSO DE MANIPULAÇÃO ALIMENTOS - COPASUL 25 24 96%

R$

6.000,00

R$

450,00 8%

PROGRAMA 5S - COPASUL 50 152 304%

R$

9.000,00

R$

8.170,80 91%

CURSO FORM. DE PROFISSIONAIS DE RECRUT. E SELEÇÃO -

COPASUL 20 23 115%

R$

6.000,00

R$

6.000,00 100%

CONSULTORIA P/ A ELAB. PLANO ESTRATÉGICO 2015-2016-

COPASUL 20 26 130%

R$

10.800,00

R$

9.789,47 91%

TREINAMENTO REVISÃO NR IS0 9001:9008 COPASUL 30 17 57%

R$

4.242,00

R$

4.241,49 100%

PALESTRA SENSIB. CAMPANHA QUAL.- COPASUL 100 148 148%

R$

9.000,00

R$

4.080,00 45%

PROGRAMA 5S - COPASUL 20 25 125%

R$

6.000,00

R$

6.000,00 100%

CURSO GESTÃO PESSOAS FEEDBACK - COPASUL 20 27 135%

R$

10.800,00

R$

10.800,00 100%

CURSO ANÁLISE MERC. E ESTRATÉGIA DE COM.- COPASUL -

COLAB. 20 20 100%

R$

4.200,00

R$

4.200,00 100%

CURSO ANÁLISE MERC. E ESTRATÉGIA DE COM.- COPASUL -

COOP. 30 38 127%

R$

4.200,00

R$

4.200,00 100%

CURSO MECÂNICA MANUT. NA INDUSTRIA DE FIAÇÃO -

COPASUL 20 20 100%

R$

6.676,00

R$

6.675,79 100%

CONSULTORIA IMPLANTAÇÃO 6 SIGMAS - COPASUL 25 30 120%

R$

21.000,00

R$

17.760,00 85%

CURSO ADMINISTRANDO SITUAÇÕES DE CONFLITO 75 75 100%

R$

23.457,00

R$

21.557,00 92%

CURSO DE EXCEL BÁSICO 20 39 195%

R$

8.200,00

R$

8.122,00 99%

MELHORIA AMPL. ESTRUTURA ATENDIMENTO 25 25 100%

R$

19.200,00

R$

1.900,00 10%

128

PROGR DESENVOLV. JOVENS COOPERATIVISTAS 30 35 117%

R$

77.100,00

R$

72.055,32 93%

ACLS - SUPE. AV. VIDA CARD - UNIMED CG 28 28 100%

R$

22.680,00

R$

- 0%

PHTLS - PREH. TRAUMA L. SUP - UNIMED CG 28 32 114%

R$

17.448,00

R$

17.448,00 100%

CURSO MOBILIZAÇÃO DAS POTENCIALIDADES HUMANAS 25 24 96%

R$

9.000,00

R$

8.600,00 96%

CURSO DE DESENVOLVIMENTO E RELACIONAMENTO

INTERPESSOAL 20 22 110%

R$

10.000,00

R$

8.790,00 88%

PROGRAMA DESC. DE LÍDERES COOP-DDS TURMA2 35 37 106%

R$

28.337,00

R$

23.804,50 84%

FORMACOOP - PROG. FORMAÇÃO DIRIGENTES E GERENTES

- DDS 35 36 103%

R$

32.470,00

R$

23.702,20 73%

PALESTRA LIDERANÇA COMPETITIVA 150 150 100%

R$

10.000,00

R$

9.800,00 98%

PALESTRA ATENDIMENTO AO CLIENTE 300 900 300%

R$

18.000,00

R$

17.800,00 99%

WORKSHOP DE DESENVOLVIMENTO DE EQUIPE 16 16 100%

R$

8.810,00

R$

8.810,00 100%

PROGRAMA DE EFETIVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO

APRENDIZADO 10 10 100%

R$

20.000,00

R$

20.000,00 100%

BOLSA DE ESTUDOS - TURMA I GRADUAÇÃO 21 3 14,28%

R$

11.220,00

R$

2.676,10 24%

BOLSA DE ESTUDOS - TURMA II GRADUAÇÃO 6 4 66,66%

R$

15.000,00

R$

9.952,28 66%

MBA EM GESTÃO DE COOPERATIVAS - FDC 45 45 100%

R$

185.000,00

R$

170.625,00 92%

MBA EM GESTÃO DE COOPERATIVAS - CTP 45 45 100%

R$

170.240,00

R$

170.115,00 100%

MANUTENÇÃO FORMAÇÃO PROFISSIONAL 0 0 0%

R$

686.634,00

R$

647.731,30 94%

4-Promover a

profissionalizaçã

o da governança

cooperativista.

SEMINÁRIO DE LÍDERES - CGR

Quantidade de

Lideranças

beneficiadas.

150 249 166% R$

50.500,00

R$

45.807,00 91%

PARTICIPAÇÃO NA EXPOMANAGEMENT 2015 6 5 83%

R$

40.666,00

R$

38.340,25 94%

SEMINÁRIO DE LÍDERES DDOS 80 76 95%

R$

9.200,00

R$

5.517,50 60%

PARTICIPAÇÃO EXPOMANAGEMENT - SICREDI BC 5 2 40%

R$

19.500,00

R$

11.500,80 59%

HSM GESTÃO E LIDERANÇA - SICREDI BC 7 6 86%

R$

16.430,00

R$

16.430,00 100%

129

5-Monitorar

desempenho e

resultados com

foco na

sustentabilidade

das cooperativas

ASSESSORIA AG E PRÉ-ASSEMBLEIAS

Cooperativas

Monitoradas

20 24 120% R$

4.020,00

R$

3.019,37 75%

PROGRAMA DE ACOMP. COOP. I 23 10 43%

R$

4.400,00

R$

1.714,62 39%

PROGRAMA DE ACOMP. COOP. III 17 17 100%

R$

5.200,00

R$

2.920,61 56%

PROG. DESENVOLVIMENTO GESTÃO COOP. PDGC 40 41 103%

R$

7.100,00

R$

6.906,61 97%

6-Apoiar

Iniciativas

voltadas para a

saúde e

segurança no

trabalho e de

qualidade

profissional

CURSO CONHECENDO NORMAS REGUL. DO MTE

Quantidade de

Cooperativas

Beneficiadas

1 2 200% R$

5.100,00

R$

5.094,00 100%

CURSO RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL NOS

ACIDENTES DE TRABALHO 4 4 100%

R$

5.810,00

R$

5.760,00 99%

CURSO NR 10 SEGURANÇA EM INSTALAÇOES E SERVIÇOS

ELÉTRICOS COMPLEMENTAR 1 1 100%

R$

6.750,00

R$

5.950,00 88%


ELÉTRICOS RECICLAGEM SEP 1 1 100%

R$

6.650,00

R$

6.634,00 100%


ELÉTRICOS RECICLAGEM 1 1 100%

R$

9.700,00

R$

9.635,00 99%

CURSO NR 11 OPERADOR EMPILHADEIRA 16H/08H 5 5 100%

R$

9.005,00

R$

8.940,50 99%

CURSO NR 11 OPERADOR DE EMPILHADEIRA - AURORA 1 1 100%

R$

1.560,00

R$

1.560,00 100%

CURSO NR 13 OPERADOR DE CALDEIRA E VASOS PRESSÃO 1 1 100%

R$

8.500,00

R$

7.978,50 94%

CURSO NR 13 OPERADOR DE CALDEIRAS E VASOS PRESSÃO

RECICLAGEM 1 1 100%

R$

1.600,00

R$

1.150,00 72%

CURSO NR 23 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS 2 2 100%

R$

20.100,00

R$

17.189,00 86%

CURSO NR 33 SEGURANÇA NO TRABALHO EM ESPAÇO

CONFINADO (VIGIA) - AURORA 1 1 100%

R$

2.460,00

R$

1.590,00 65%

CURSO NR 33 SEGURANÇA NO TRABALHO EM ESPAÇO

CONFINADO (VIGIA RECICLAGEM) - AURORA 1 1 100%

R$

2.160,00

R$

930,00 43%

CURSO NR 33 ESPAÇO CONFINADO SUPERVISOR 1 1 100%

R$

5.050,00

R$

5.050,00 100%

CURSO NR 35 SEGURANÇA NO TRABALHO EM ALTURA -

AURORA 1 1 100%

R$

1.290,00

R$

1.290,00 100%

CURSO NR 35 SEGURANÇA NO TRABALHO EM ALTURA

(RECICLAGEM) AURORA 1 1 100%

R$

1.560,00

R$

1.290,00 83%

CURSO OPERADOR DE GUINDAUTO 1 1 100%

R$

2.950,00

R$

2.950,00 100%

CURSO DE HIDRÁULICA INDUSTRIAL 1 1 100%

R$

6.350,00

R$

5.514,00 87%

130

INTERP. PARAM. MAN. SIST. DE AUTOMAÇÃO 1 1 100%

R$

8.800,00

R$

7.434,00 84%

SIPAT SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES

DE TRABALHO 1 1 100%

R$

15.000,00

R$

9.770,00 65%

NR 05 CIPA - C. VALE 1 1 100%

R$

2.100,00

R$

1.320,00 63%

SIPAT SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES

DE TRABALHO - C VALE 1 1 100%

R$

5.100,00

R$

5.100,00 100%

CURSO NR 23 BRIGADA INCÊNDIO - C. VALE 1 1 100%

R$

9.000,00

R$

2.460,00 27%

CURSO NR 23 BRIGADA DE INCÊNDIO (RECICLAGEM) - C.

VALE 1 1 100%

R$

2.700,00

R$

1.260,00 47%

CURSO NR 23 BRIG.INCÊNDIO INT - AURORA 1 1 100%

R$

4.800,00

R$

3.540,00 74%

SIPAT - SEM.INT.PREV.ACID.TRAB – COPASUL 1 1 100%

R$

10.800,00

R$

8.034,00 74%

CURSO NR 33 SEG. TRAB ESPAÇO CONF. VIGIA 1 1 100%

R$

5.108,00

R$

5.108,00 100%

CURSO NR 35 SEGURANÇA NO TRABALHO ALTURA 2 2 100%

R$

5.200,00

R$

4.992,00 96%

7-Apoiar práticas

de

responsabilidade

socioambiental

CAMPANHA DE DOCAÇÃO DE SANGUE

Quantidade de

pessoas

beneficiadas.

200 200 100% R$

8.000,00

R$

3.150,00 39%

DIA DE COOPERAR 2015 1000 6.371 100%

R$

166.245,00

R$

134.519,69 81%

PROGRAMA RESPONSABILIDADE SOCIAL 10 0 0%

R$

21.330,00

R$

- 0%

NATAL DA COOPERAÇÃO 10 0 0%

R$

10.000,00

R$

- 0%

11 - Garantir

comunicação

frequente e ágil

com os seus

públicos CAMPANHAS E PUBLICIDADE

Modelos de

padrões p/

registro e

divulgação das

ações

1 1 100% R$

457.749,00

R$

282.454,19 62%

TOTAL R$

3.878.071,00

R$

3.234.129,69 83%

FONTE: SESCOOP/MS – Departamento de Desenvolvimento Cooperativista

131

RELÁTORIOS, PARECERES E DECLARAÇÕES

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PREVISTAS PELA LEI Nº 6.404/76, INCLUINDO AS

NOTAS EXPLICATIVAS;

146

PARECER DO CONSELHO FISCAL

147

PARECER DO CONSELHO ESTADUAL

148

PARECER DO CONSELHO NACIONAL

149

RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES

CONTÁBEIS

151

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI 8.730/1993 QUANTO

À ENTREGA DE DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS.

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo Serviço ... · ALSO Soporte Vital Avanzado en...

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