Soma de Valor Rótulos de Coluna Rótulos de Linha jan fev mar … · 2018. 6. 7. · 2015 Conta...

Anos 2016

Soma de Valor Rótulos de Coluna

Rótulos de Linha jan fev mar abr mai jun jul ago set out Total Geral

3.1.1.03.01.01 133.216,14 112.604,51 51.592,39 20.248,76 510,00 19.010,26 60.722,25 83.727,62 2.219,00 66.978,08 550.829,01

3.1.6.03.01.01 10.124,43- 8.557,94- 3.921,02- 1.538,92- 38,76- 1.444,77- 4.614,88- 6.363,30- 168,64- 5.090,33- 41.862,99-

3.1.6.03.01.02 2.198,08- 1.858,00- 851,27- 334,10- 8,42- 313,67- 1.001,92- 1.381,52- 36,61- 1.105,13- 9.088,72-

4.3.1.02.02.02 18.730,14- 20.627,26- 17.454,36- 16.535,80- 12.139,26- 12.375,57- 10.478,22- 16.486,97- 15.285,29- 11.138,23- 151.251,10-

4.3.1.02.02.03 937,54- 832,72- 933,98- 659,87- 663,14- 632,87- 698,29- 675,51- 694,74- 6.728,66-

4.3.1.02.02.04 25,90- 25,90- 25,90- 69,10- 133,00- 27,90- 27,90- 55,62- 391,22-

4.3.1.02.04.01 5.144,39- 15.700,95- 603,25- 3.288,45- 3.790,15- 40,00 28.487,19-

4.3.1.02.04.02 909,99- 1.110,00- 1.758,15- 864,50- 450,10- 143,00- 49,40- 5.285,14-

4.3.1.02.04.03 170,41- 153,74- 1.133,50- 805,00- 2.262,65-

4.3.1.02.05.02 153,76- 220,00- 694,56- 150,02- 1.141,70- 168,97- 163,37- 2.692,38-

4.3.1.02.05.03 328,15- 1.448,00- 384,00- 168,00- 2.328,15-

4.3.1.02.05.05 7,50- 4,50- 12,00-

4.3.1.02.06.01 1.030,00- 1.030,00-

4.3.1.02.07.05 766,13- 2.103,84- 2.699,38- 5.569,35-

4.3.1.02.07.06 373,49- 4.499,90- 653,94- 5.246,88- 4.873,39- 372,49- 653,94- 16.674,03-

4.3.1.02.07.08 40.000,00- 11.130,00- 51.130,00-

4.3.1.02.07.10 50.739,46- 55.968,52- 60.164,55- 60.511,67- 58.382,67- 56.596,86- 57.420,48- 55.279,75- 61.052,31- 56.193,90- 572.310,17-

4.3.1.02.07.11 12.290,19- 12.675,67- 13.143,05- 13.256,50- 13.423,13- 10.332,69- 12.040,02- 7.599,21- 14.683,75- 14.897,60- 124.341,81-

4.3.1.02.08.01 84,00- 84,00-

4.3.1.02.08.03 106,80- 307,25- 217,16- 353,93- 985,14-

4.3.1.02.30.01 1.423,27- 1.331,49- 1.423,27- 1.377,49- 1.423,27- 1.382,99- 1.440,29- 1.440,29- 1.394,19- 1.425,39- 14.061,94-

Total Geral 31.298,62 8.807,40 109.184,56- 76.908,66- 91.346,36- 67.387,88- 35.016,42- 11.672,79- 105.999,43- 28.337,55- 485.747,63-

2015

Conta Descrição jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

3.1.1.03.01.01 RECEITA SERVICOSVEND ARREND-EXPOMIN 3.935,08 - - - 36.856,01 33.056,72 83.643,91 134.050,34 16.075,99 83.702,21 4.123,50 153.514,77

3.1.6.03.01.01 DEDUCAO RECBRUTAMERC-ARREND- COFINS (299,07) - - - (2.801,06) (2.512,32) (6.356,93) (10.187,84) (1.221,77) (6.361,37) (313,39) (11.667,13)

3.1.6.03.01.02 DEDUCAO RECBRUTAPROD-ARREND - PASEP (64,93) - - - (608,12) (545,44) (1.380,12) (2.211,83) (265,25) (1.381,10) (68,04) (2.532,99)

3.1.6.03.01.06 DEDUCAO RECBRUTAPROD-ARREND-DEVOLUC - - - - - - - - (13.980,06) - - -

4.3.1.02.02.02 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - - - - (11.543,46) (12.204,29) (31.792,44) (18.679,98) (16.316,06) (13.769,49) (18.040,62) (17.209,01)

4.3.1.02.02.04 DESPESAS COM CORREIOS E MALOTES - - - - (16,20) - (51,80) (51,80) - - (17,30) (43,20)

4.3.1.02.04.01 DESPESAS COM ALUGUEIS E CONDOMINIOS - - - (599,66) - - - - (5.969,73) (8.291,63) - (3.664,75)

4.3.1.02.04.02 DESPESAS MANUTENCAO PREDIOS/INSTALA - - - - (37,20) (1.155,08) (1.480,93) (3.523,73) - - (537,65) -

4.3.1.02.04.03 DESPESAS MATERIALDE CONSERVACAO/LIM - - - - (48,29) - (156,60) - - - (216,36) -

4.3.1.02.05.02 DESPESAS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICA - - - - (740,83) (244,30) (450,06) (210,00) - - (439,13) (855,89)

4.3.1.02.05.03 DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULO - - - - (50,00) - - - - - - -

4.3.1.02.05.05 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO - - - - (140,00) (12,00) (64,50) (22,00) - - (587,00) (17,75)

4.3.1.02.06.01 DESPESA COM LANCHES E REFEICOES (675,00) - - - - - - - - - - (1.032,00)

4.3.1.02.07.06 DESPESAS SERVICOSCONSULTORIA - - - - (4.499,90) (1.544,72) - (344,72) (603,59) - - -

4.3.1.02.07.08 DESPESAS SERVICOSENGENHARIA - - - - - (9.800,00) - - - (4.499,90) - (4.499,90)

4.3.1.02.07.09 SEGUROS - - - - - (59.918,00) - - - - - -

4.3.1.02.07.10 DESPESAS SERVICOSAPOIO (72.114,48) (55.685,64) (63.260,10) (58.975,27) (63.376,56) (49.660,08) (52.249,52) (75.612,02) (55.130,46) (52.974,39) (54.946,51) (54.318,11)

4.3.1.02.07.11 DESPESAS SERVICOSLIMPEZA (14.467,88) (9.588,01) (9.798,94) (10.778,15) (11.908,13) (5.841,81) (17.002,31) (9.776,42) (11.331,93) (10.533,48) (14.293,14) (12.320,72)

4.3.1.02.08.01 DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO - - - - - - - (132,20) - - - -

4.3.1.02.08.03 DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSU - - - - (137,00) - (84,70) (442,15) - - - (169,32)

4.3.1.02.09.01 DESPESAS COM ALVARAS E TAXAS - - - - - - (66,98) (108,52) - - - (45,08)

4.3.1.02.09.03 DESPESAS COM CUSTAS E EMOLUMENTOS - - - - - - (57,93) - - - - -

4.3.1.02.30.01 DEPRECIACAO (1.607,74) (1.452,11) (1.607,74) (1.540,91) (1.592,19) (1.540,91) (1.592,19) (1.592,19) (1.540,91) (1.592,19) (1.540,91) (1.592,19)

TOTAL

Total receita 3.571,08 - - - 33.446,83 29.998,96 75.906,86 121.650,67 608,91 75.959,74 3.742,07 139.314,65 484.199,77

Total despesa (88.865,10) (66.725,76) (74.666,78) (71.893,99) (94.089,76) (141.921,19) (105.049,96) (110.495,73) (90.892,68) (91.661,08) (90.618,62) (95.767,92) (1.122.648,57)

2016

Conta Descrição jan fev mar abr mai jun jul ago set out

3.1.1.03.01.01 RECEITA SERVICOSVEND ARREND-EXPOMIN 133.216,14 112.604,51 51.592,39 20.248,76 510,00 19.010,26 60.722,25 83.727,62 2.219,00 66.978,08

3.1.6.03.01.01 DEDUCAO RECBRUTAMERC-ARREND- COFINS (10.124,43) (8.557,94) (3.921,02) (1.538,92) (38,76) (1.444,77) (4.614,88) (6.363,30) (168,64) (5.090,33)

3.1.6.03.01.02 DEDUCAO RECBRUTAPROD-ARREND - PASEP (2.198,08) (1.858,00) (851,27) (334,10) (8,42) (313,67) (1.001,92) (1.381,52) (36,61) (1.105,13)

4.3.1.02.02.02 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA (18.730,14) (20.627,26) (17.454,36) (16.535,80) (12.139,26) (12.375,57) (10.478,22) (16.486,97) (15.285,29) (11.138,23)

4.3.1.02.02.03 DESPESAS COM TELEFONE - (937,54) (832,72) (933,98) (659,87) (663,14) (632,87) (698,29) (675,51) (694,74)

4.3.1.02.02.04 DESPESAS COM CORREIOS E MALOTES (25,90) (25,90) (25,90) (69,10) - - (133,00) (27,90) (27,90) (55,62)

4.3.1.02.04.01 DESPESAS COM ALUGUEIS E CONDOMINIOS (5.144,39) - (15.700,95) (603,25) - (3.288,45) - (3.790,15) 40,00 -

4.3.1.02.04.02 DESPESAS MANUTENCAO PREDIOS/INSTALA (909,99) (1.110,00) (1.758,15) (864,50) (450,10) - (143,00) (49,40) - -

4.3.1.02.04.03 DESPESAS MATERIALDE CONSERVACAO/LIM (170,41) - - - - - (153,74) (1.133,50) (805,00) -

4.3.1.02.05.02 DESPESAS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICA (153,76) (220,00) (694,56) (150,02) - - (1.141,70) - (168,97) (163,37)

4.3.1.02.05.03 DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULO - - - (328,15) - - (1.448,00) (384,00) - (168,00)

4.3.1.02.05.05 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO (7,50) (4,50) - - - - - - - -

4.3.1.02.06.01 DESPESA COM LANCHES E REFEICOES - - - - - - - - - (1.030,00)

4.3.1.02.07.05 DESPESAS SERVICOSINFORMATICA - - - - - - - (766,13) (2.103,84) (2.699,38)

4.3.1.02.07.06 DESPESAS SERVICOSCONSULTORIA - (373,49) (4.499,90) (653,94) (5.246,88) - (4.873,39) - (372,49) (653,94)

4.3.1.02.07.08 DESPESAS SERVICOSENGENHARIA - - (40.000,00) - - - - - (11.130,00) -

4.3.1.02.07.10 DESPESAS SERVICOSAPOIO (50.739,46) (55.968,52) (60.164,55) (60.511,67) (58.382,67) (56.596,86) (57.420,48) (55.279,75) (61.052,31) (56.193,90)

4.3.1.02.07.11 DESPESAS SERVICOSLIMPEZA (12.290,19) (12.675,67) (13.143,05) (13.256,50) (13.423,13) (10.332,69) (12.040,02) (7.599,21) (14.683,75) (14.897,60)

4.3.1.02.08.01 DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO - - - - (84,00) - - - - -

4.3.1.02.08.03 DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSU - (106,80) (307,25) - - - (217,16) - (353,93) -

4.3.1.02.30.01 DEPRECIACAO (1.423,27) (1.331,49) (1.423,27) (1.377,49) (1.423,27) (1.382,99) (1.440,29) (1.440,29) (1.394,19) (1.425,39)

TOTAL

Total receita 120.893,63 102.188,57 46.820,10 18.375,74 462,82 17.251,82 55.105,45 75.982,80 2.013,75 60.782,62 499.877,30

Total despesa (89.595,01) (93.381,17) (156.004,66) (95.284,40) (91.809,18) (84.639,70) (90.121,87) (87.655,59) (108.013,18) (89.120,17) (985.624,93)

Conta Descrição Data Histórico Lote/Lancto/Seq Orig Estab Un N Valor

3.1.1.03.01.01 RECEITA SERVICOSVEND ARREND-EXPOMIN 26/01/2015 Movto ref docto nr. 30/01/4307 FTP 101 C03 3.520,08

3.1.1.03.01.01 RECEITA SERVICOSVEND ARREND-EXPOMIN 26/01/2015 Movto ref docto nr. 30/01/4312 FTP 101 C03 415,00





























































3.1.6.03.01.01 DEDUCAO RECBRUTAMERC-ARREND- COFINS 26/01/2015 Movto ref docto nr. 4307/1/40 FTP 101 C03 -267,53



3.1.6.03.01.01 DEDUCAO RECBRUTAMERC-ARREND- COFINS 22/05/2015 Movto ref docto nr. 8795/1/40 FTP 101 C03 -1.227,02



























































3.1.6.03.01.02 DEDUCAO RECBRUTAPROD-ARREND - PASEP 26/01/2015 Movto ref docto nr. 4307/1/50 FTP 101 C03 -58,08

























































3.1.6.03.01.02 DEDUCAO RECBRUTAPROD-ARREND - PASEP 07/12/2015 Movto ref docto nr. 9743/1/50 FTP 101 C03 -1.214,70





3.1.6.03.01.06 DEDUCAO RECBRUTAPROD-ARREND-DEVOLUC 29/09/2015 EVENTO CANCELADO 9382/20/2 ACR 101 C03 -6.579,80

3.1.6.03.01.06 DEDUCAO RECBRUTAPROD-ARREND-DEVOLUC 30/09/2015 EVENTO CANCELADO 9383/21/6 ACR 101 C03 -6.837,76

3.1.6.03.01.06 DEDUCAO RECBRUTAPROD-ARREND-DEVOLUC 30/09/2015 EVENTO CANCELADO 9383/21/8 ACR 101 C03 -562,50

4.3.1.02.02.02 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 20/05/2015 Movto ref a controle de 8829/1/128 CEP 101 C03 -11.543,46








4.3.1.02.02.04 DESPESAS COM CORREIOS E MALOTES 11/05/2015 VR.REF. DESPESAS COM 21/05/8885 CMG 101 C03 -16,20






4.3.1.02.04.01 DESPESAS COM ALUGUEIS E CONDOMINIOS 15/04/2015 PP..: 1183/2015 GENEG 8748/10/103 APB 101 C03 -599,66

4.3.1.02.04.01 DESPESAS COM ALUGUEIS E CONDOMINIOS 03/09/2015 PP..: 3093/2015 GEPRA 9386/3/70 APB 101 C03 -4.540,73

4.3.1.02.04.01 DESPESAS COM ALUGUEIS E CONDOMINIOS 04/09/2015 PP..: 3117/2015 GEPRA 9387/4/153 APB 101 C03 -695,00










4.3.1.02.04.02 DESPESAS MANUTENCAO PREDIOS/INSTALA 11/05/2015 VR.REF.GASTOS COM 23/05/8885 CMG 101 C03 -37,20

4.3.1.02.04.02 DESPESAS MANUTENCAO PREDIOS/INSTALA 16/06/2015 VR.REF.GASTOS COM 05/10/9009 CMG 101 c03 -1.155,08




4.3.1.02.04.02 DESPESAS MANUTENCAO PREDIOS/INSTALA 27/08/2015 Movto ref a controle de 9224/1/234 CEP 101 C03 -2.945,50


4.3.1.02.04.03 DESPESAS MATERIALDE CONSERVACAO/LIM 11/05/2015 VR.REF. GASTOS COM 25/05/8885 CMG 101 C03 -48,29



4.3.1.02.05.02 DESPESAS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICA 11/05/2015 VR.REF.GASTOS COM 27/05/8885 CMG 101 C03 -740,83

4.3.1.02.05.02 DESPESAS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICA 16/06/2015 VR.REF.GASTOS COM 06/10/9009 CMG 101 c03 -244,30






4.3.1.02.05.03 DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULO 11/05/2015 VR.REF. GASTOS COM 28/05/8885 CMG 101 C03 -50,00

4.3.1.02.05.05 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO 11/05/2015 VR.REF. GASTOS COM 29/05/8885 CMG 101 C03 -140,00

4.3.1.02.05.05 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO 16/06/2015 VR.REF. GASTOS COM 07/10/9009 CMG 101 c03 -12,00





4.3.1.02.05.05 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO 11/11/2015 PP..: 4055/2015 GEPRA 9679/10/74 APB 101 C03 -581,00


4.3.1.02.06.01 DESPESA COM LANCHES E REFEICOES 30/01/2015 PP..: 253/2015 GENEG 4382/24/183 APB 101 C03 -675,00

4.3.1.02.06.01 DESPESA COM LANCHES E REFEICOES 01/12/2015 VR.REF.DEPESAS COM 25/01/9711 CMG 101 C03 -312,00

4.3.1.02.06.01 DESPESA COM LANCHES E REFEICOES 18/12/2015 PP..: 4698/2015 GEPRA 9828/16/619 APB 101 C03 -720,00

4.3.1.02.07.06 DESPESAS SERVICOSCONSULTORIA 21/05/2015 Movto ref a controle de 8830/1/140 CEP 101 C03 -4.499,90

4.3.1.02.07.06 DESPESAS SERVICOSCONSULTORIA 24/06/2015 Movto ref a controle de 8947/1/203 CEP 101 c03 -1.200,00

4.3.1.02.07.06 DESPESAS SERVICOSCONSULTORIA 29/06/2015 Movto ref a controle de 8952/1/237 CEP 101 C03 -344,72



4.3.1.02.07.08 DESPESAS SERVICOSENGENHARIA 26/06/2015 Movto ref a controle de 8949/1/223 CEP 101 C03 -9.800,00



4.3.1.02.07.09 SEGUROS 16/06/2015 PP..: 1998/2015 GEPAT 8986/14/106 APB 101 C03 -59.918,00

4.3.1.02.07.10 DESPESAS SERVICOSAPOIO 26/01/2015 Movto ref a controle de 4338/1/120 CEP 101 C03 -72.114,48













4.3.1.02.07.11 DESPESAS SERVICOSLIMPEZA 26/01/2015 Movto ref a controle de 4338/1/130 CEP 101 C03 -14.467,88






4.3.1.02.07.11 DESPESAS SERVICOSLIMPEZA 20/07/2015 PP..: 2468/2015 GEPRA 9132/14/368 APB 101 C03 -4.704,00








4.3.1.02.08.01 DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO 12/08/2015 GASTOS COM MATERIAL DE 31/08/9276 CMG 101 C03 -132,20

4.3.1.02.08.03 DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSU 11/05/2015 VR.REF. GASTOS COM 8885/5/34 CMG 101 C03 -137,00




4.3.1.02.09.01 DESPESAS COM ALVARAS E TAXAS 07/07/2015 VR.REF. PAGAMENTOS DE 16/04/9034 CMG 101 C03 -66,98



4.3.1.02.09.03 DESPESAS COM CUSTAS E EMOLUMENTOS 07/07/2015 VR.REF. DESPESAS COM 17/04/9034 CMG 101 C03 -57,93

4.3.1.02.30.01 DEPRECIACAO 31/01/2015 Depreciação Bem 8678/40/280 fas 101 C03 -1.442,82

4.3.1.02.30.01 DEPRECIACAO 31/01/2015 Complemento da 11212/10/520 fgl 101 C03 0,55

4.3.1.02.30.01 DEPRECIACAO 31/01/2015 Complemento da 11224/10/170 fgl 101 C03 -37,63











































































3.1.1.03.01.01 RECEITA SERVICOSVEND ARREND-EXPOMIN 31/10/2016 Movto ref faturamento de 14006/1/110 FTP 101 C03 66.978,08


















3.1.6.03.01.01 DEDUCAO RECBRUTAMERC-ARREND- COFINS 31/10/2016 Movto ref faturamento de 14006/1/290 FTP 101 C03 -5.090,33


































































3.1.6.03.01.02 DEDUCAO RECBRUTAPROD-ARREND - PASEP 31/10/2016 Movto ref faturamento de 14006/1/350 FTP 101 C03 -1.105,13











4.3.1.02.02.03 DESPESAS COM TELEFONE 10/02/2016 Movto ref a controle de 10121/1/102 CEP 101 C03 -937,54






4.3.1.02.02.03 DESPESAS COM TELEFONE 07/08/2016 Movto ref a controle de 12734/1/116 CEP 101 c03 -12,51






4.3.1.02.02.04 DESPESAS COM CORREIOS E MALOTES 01/01/2016 VR.REF. DESPESAS COM 17/01/9858 CMG 101 c03 -25,90








4.3.1.02.02.04 DESPESAS COM CORREIOS E MALOTES 05/10/2016 VR.REF. DESPESAS COM 13635/4/10 CMG 101 c03 -55,62


4.3.1.02.04.01 DESPESAS COM ALUGUEIS E CONDOMINIOS 13/01/2016 VR DEPOSITADO 10901/1/12 CMG 101 C03 40.305,35



4.3.1.02.04.01 DESPESAS COM ALUGUEIS E CONDOMINIOS 25/01/2016 VR REF SALDO PRESTACAO 9872/16/16 CMG 101 C03 2.001,61

















4.3.1.02.04.01 DESPESAS COM ALUGUEIS E CONDOMINIOS 02/09/2016 VR PGTO A MAIOR CONT 13258/2/22 CMG 101 C03 40,00

4.3.1.02.04.02 DESPESAS MANUTENCAO PREDIOS/INSTALA 01/01/2016 VR.REF.GASTOS COM 19/01/9858 CMG 101 c03 -909,99

4.3.1.02.04.02 DESPESAS MANUTENCAO PREDIOS/INSTALA 24/02/2016 VR.REF.GASTOS COM 10072/13/16 CMG 101 C03 -1.110,00







4.3.1.02.04.03 DESPESAS MATERIALDE CONSERVACAO/LIM 01/01/2016 VR.REF. GASTOS COM 21/01/9858 CMG 101 c03 -170,41


4.3.1.02.04.03 DESPESAS MATERIALDE CONSERVACAO/LIM 01/08/2016 VR.REF. GASTOS COM 12505/1/14 CMG 101 C03 -1.133,50







4.3.1.02.05.02 DESPESAS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICA 01/07/2016 VR.REF.GASTOS COM 12397/1/27 CMG 101 c03 -500,06



4.3.1.02.05.02 DESPESAS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICA 03/10/2016 Movto ref a controle de 13914/1/56 CEP 101 c03 -163,37


4.3.1.02.05.03 DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULO 28/07/2016 VR.REF. GASTOS COM 12482/2/2 CMG 101 C03 -1.448,00


4.3.1.02.05.03 DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULO 05/10/2016 VR.REF. GASTOS COM 13635/4/12 CMG 101 c03 -168,00



4.3.1.02.06.01 DESPESA COM LANCHES E REFEICOES 05/10/2016 VR.REF.DEPESAS COM 13635/4/13 CMG 101 c03 -1.030,00

4.3.1.02.07.05 DESPESAS SERVICOSINFORMATICA 23/08/2016 Movto ref a controle de 12747/1/344 CEP 101 c03 -766,13

4.3.1.02.07.05 DESPESAS SERVICOSINFORMATICA 12/09/2016 Movto ref a controle de 13532/1/164 CEP 101 c03 -1.915,34

4.3.1.02.07.05 DESPESAS SERVICOSINFORMATICA 28/09/2016 Movto ref a controle de 13545/1/364 CEP 101 C03 -188,50

4.3.1.02.07.05 DESPESAS SERVICOSINFORMATICA 10/10/2016 Movto ref a controle de 13920/1/170 CEP 101 c03 -1.249,38

4.3.1.02.07.05 DESPESAS SERVICOSINFORMATICA 25/10/2016 Movto ref a controle de 13933/1/355 CEP 101 C03 -1.450,00

4.3.1.02.07.06 DESPESAS SERVICOSCONSULTORIA 22/02/2016 Movto ref a controle de 10130/1/188 CEP 101 552 -373,49

4.3.1.02.07.06 DESPESAS SERVICOSCONSULTORIA 17/03/2016 Movto ref a controle de 10468/1/170 CEP 101 552 -4.499,90








4.3.1.02.07.08 DESPESAS SERVICOSENGENHARIA 15/09/2016 Movto ref a controle de 13535/1/196 CEP 101 c03 -11.130,00



4.3.1.02.07.10 DESPESAS SERVICOSAPOIO 2

Soma de Valor Rótulos de Coluna Rótulos de Linha jan fev mar … · 2018. 6. 7. · 2015 Conta...

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