TS_GU002_HFRJ_Recepcao_Ambulatorial_v11.pdf

Agosto/2011

Guia de Usuário do Sistema

Recepção Ambulatorial

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GUIA DO USUÁRIO – RECEPÇÃO AMBULATORIAL

Sumário 1. Introdução ............................................................................................................................................ 4

2. Objetivo ................................................................................................................................................ 5

3. Acessando o Sistema ............................................................................................................................ 6

4. Fluxo do Processo de Atendimento Ambulatorial ................................................................................. 8

5. Processo Atendimento Ambulatorial .................................................................................................... 10

5.1 Atender o paciente ........................................................................................................................................ 10 5.2 Consultar o agendamento .............................................................................................................................. 10 5.3 Confirmar agendamento ................................................................................................................................ 12 5.4 Consultar o cadastro do paciente ................................................................................................................... 12 5.5 Cadastrar paciente no CADWEB ..................................................................................................................... 14

6. Criar prontuário do paciente ................................................................................................................. 15

6.1 Cadastro dos dados do paciente em um novo prontuário. .............................................................................. 15

7. Conferir e/ou atualizar dados do prontuário do paciente ..................................................................... 18

7.1 Alteração do Prontuário do Paciente .............................................................................................................. 19

8. Admitir o Paciente ................................................................................................................................ 20

8.1 Criar um Boletim de Atendimento .................................................................................................................. 20 8.2 Confirmar procedimento / profissional / especialidade ................................................................................... 22 8.3 Acidente de Trabalho ..................................................................................................................................... 23 8.4 Confirmar boletim ambulatorial ..................................................................................................................... 23 8.5 Emitir etiquetas, ficha e termos. .................................................................................................................... 24

9. Cancelar Boletim de Atendimento ........................................................................................................ 26

10. Estoque da Unidade .............................................................................................................................. 28

10.1 Solicitação Manual de Medicamentos, Materiais Médico-Hospitalares e Materiais de Escritório ...................... 28 10.1.1 Solicitação de Produtos para a Farmácia ................................................................................................. 28

10.1.2 Solicitação de Materiais para a Almoxarifado.......................................................................................... 30

10.2 Transferência de Medicamentos, Materiais Médico-Hospitalares e Materiais de Escritório.............................. 33 10.2.1 Transferência de Materiais Médico-Hospitalares e/ou Medicamentos...................................................... 33 10.2.2 Transferência de Materiais de Almoxarifado ........................................................................................... 34

10.3 Devolução de Produtos para a Farmácia/Almoxarifado ................................................................................... 35 10.4 Baixa Manual de Medicamentos, Materiais Médico-Hospitalares e Materiais de Escritório .............................. 37

10.4.1 Baixa Manual de Medicamentos e/ou Materiais Médico-Hospitalares ..................................................... 37 10.4.2 Baixa Manual de Produtos do Almoxarifado ............................................................................................ 39

10.5 Ganho de Medicamentos e Materiais Médico-Hospitalares ............................................................................ 40

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11. Conferência de Recebimento de Itens................................................................................................... 41

11.1 Conferência de Recebimento de Medicamentos e Materiais Médico-Hospitalares .......................................... 41 11.1.1 Conferencia de recebimento por código de barras do protocolo de dispensação ....................................... 43 11.1.2 Conferencia de recebimento por código de barras individual de produtos................................................. 45

11.2 Conferência de Recebimento de Materiais de Escritório ................................................................................. 46

12. Relatórios ............................................................................................................................................. 47

13. Revisão ................................................................................................................................................. 48

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1. Introdução

Totalmente alicerçado nos mais modernos sistemas do segmento da Saúde no mundo e servindo-se do que

há de melhor no mercado tecnológico, a TOTVS desenvolveu o HIS, sigla em inglês para Sistema de Informação

Hospitalar, o TOTVS SAÚDE. Trata-se de um software que visa proporcionar uma gestão hospitalar de excelência

primando pelo controle eficaz de processos e total integração entre os diversos setores do hospital, desde a

admissão de pacientes, passando pelo os mais complexos procedimentos médicos até a alta do paciente. As

soluções do TOTVS SAÚDE propiciam uma gestão completa das atividades hospitalares, tendo em vista suas

funcionalidades permitirem automação dos processos envolvidos nos cuidados com pacientes.

O TOTVS SAÚDE foi desenvolvido mediante a uma visão onde o principal foco é a assistência ao paciente. A

implantação do sistema de informação gerencial contempla o uso da Prescrição Eletrônica e de um único

Prontuário Eletrônico do Paciente para toda a Rede Hospitalar Federal do Rio de Janeiro, o que garante uma base

unificada de dados contendo informações clínicas, epidemiológicas e administrativa. Tal solução beneficia, acima

de tudo, a população que faz uso dos serviços disponibilizados nos hospitais federais.

Eliminando a redundância de informações, atrasos nos diagnósticos e propiciando maior velocidade no

atendimento e tratamento do paciente, o resultado esperado é a nossa mais importante meta; a queda dos

registros de óbitos nos Hospitais Federais no Rio de Janeiro.

Totalmente voltado às necessidades dessas instituições, as soluções integradas do TOTVS SAÚDE

possibilitam inovações e melhorias no desempenho da gestão, auxiliando no desenvolvimento sustentável da

Rede Federal de Hospitais impulsionando-os a um salto na qualidade do atendimento.

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2. Objetivo

Este guia de usuário do sistema tem o objetivo de descrever o processo proposto para a Recepção

Ambulatorial dos Hospitais Federais do Rio de Janeiro, baseado nos fluxos dos processos homologados na fase de

levantamento.

Além de explicar como funciona o sistema de gestão hospitalar para o processo acima mencionado, o Guia

também conta com o auxílio das Regras de Negócio, avaliadas junto aos funcionários estabelecidos como

usuários-chave de cada área.

Aliado a uma visão onde o objetivo é garantir qualidade do serviço prestado ao paciente, as Regras de

Negócio possibilitam agilidade, informação e um melhor funcionamento do setor.

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3. Acessando o Sistema

Para realizar o processo de Recepção do Ambulatório é necessário acessar o sistema hospitalar. O Sistema

de Informação Hospitalar TOTVS SAÚDE (HIS) é acessado exclusivamente através do navegador Microsoft Internet

Explorer. Para isto basta informar o endereço do sistema na web de acordo com o endereço disponibilizado pela

consultoria da TOTVS e/ou equipe do DATASUS/NTI.

Após acessar este endereço, é apresentada a tela inicial do sistema. Preencher o campo “Usuário” e

“Senha”, e clicar no botão . Cada funcionário possui um código de usuário e senha no sistema. Os

privilégios de acesso são gerenciados pelo Setor de Tecnologia da Informação (TI) da Instituição.

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Na barra fixa inferior da tela são exibidos, da esquerda para direita, o nome do usuário (funcionário), o

módulo do sistema no qual este funcionário faz uso mediante a sua permissão de acesso, e a sua unidade (setor

do Hospital) de trabalho.

Caso o funcionário possua permissão de acesso para mais de um módulo/setor, este pode selecionar os

demais módulos/setores no combobox de seleção. .

À extrema direita, o ícone apresenta a versão do sistema e o ícone deve ser utilizado para sair do

sistema.

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4. Fluxo do Processo de Atendimento Ambulatorial

HIS

CD

Chegada do

Paciente

Atendimento ao

paciente

Consultar

agendamento

Confirmar

agendamento

HIS

AT

SimNão

Conferir dados do

paciente

Consultar

cadastro do

paciente

HIS

CD

Consultar cartão

SUS

HIS

CD

CWEB

CD

Possui?

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Confirmar boletim

ambulatorial

HIS

AT

Emitir etiqueta,

ficha, termos

HIS

CD

Encaminhar

paciente para

atendimento

02

AT

Confirmar

procedimento /

profissional /

especialidade

HIS

CD

SimNão Sim

Não

Requer

alteração?

Criar prontuário do

paciente

HIS

AT

01

RC

CWEB

CD

01

RC

HIS

AT

Atualizar

prontuário do

pacienteCadastrar Cartão

SUS no CadWEB

Imprimir cadastro

temporario SUS

Entregar Cartão

para o paciente

CWEB

AT

HIS

AT

Possui

Cadastro no

SUS?

Admissao

Paciente

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5. Processo Atendimento Ambulatorial

5.1 Atender o paciente

Chegada do

Paciente

Atendimento ao

paciente

Os pacientes agendados dirigem-se para as recepções das clinicas e o funcionário recepciona-os conforme os

horários agendados.

5.2 Consultar o agendamento

HIS

CD

Consultar

agendamento

Para consultar o agendamento do paciente, acessar o Menu Recepção e a opção Novo Boletim de

Atendimento, conforme demonstrado nas telas abaixo:

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É exibida a tela para seleção do paciente através da aba . Ao clicar nesta aba, o sistema exibe todos

os pacientes agendados para aquele dia de consulta. A seleção ainda pode ser feita através de outras opções de

filtro tais como: nome ou código, número da carteira, data de nascimento, CPF ou RG.

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5.3 Confirmar agendamento

Para confirmar o agendamento, selecionar o paciente clicando sobre seu nome na tela, e solicitar seu documento de identificação para conferência dos dados. É exibida a tela com os dados inseridos no momento do seu cadastro.

5.4 Consultar o cadastro do paciente

Consultar

cadastro do

paciente

HIS

CD

Confirmado o agendamento, na mesma tela, a recepção consulta o cadastro do paciente e atualiza os

dados, se necessário.

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É exibida a tela abaixo:

Caso o paciente não possua cadastro, seguir o próximo fluxo descrito abaixo:

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5.5 Cadastrar paciente no CADWEB

Se o paciente não possui cadastro, cadastrar o Cartão SUS no sistema CADWEB. Imprimir o cadastro

temporário do SUS e entregar o cartão ao paciente.

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6. Criar prontuário do paciente

Sim

Criar prontuário do

paciente

01

AT

HIS

AT

Possui

Cadastro no

SUS?

Para casos em que o paciente não possui cadastro no SUS, criar o prontuário do paciente. Selecione a

opção .

6.1 Cadastro dos dados do paciente em um novo prontuário.

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É exibida a tela de cadastro do paciente.

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Regra de Negócio: Digite todas as informações em todas as telas utilizando letra maiúscula e sem acentos ou abreviações.

Preenchimento dos dados:

Nome: o preenchimento deve ser completo e sem abreviações.

Nascimento: digitar a data sem barras (/). Ex: 1711978(ddmmaaaa). O sistema efetua a separação dos dias, meses e anos. (preenchimento obrigatório);

Código: é preenchido automaticamente pelo sistema;

Declaração: fornecer o número da declaração para o caso de recém natos.

Sexo: informar se masculino, feminino ou ignorado em casos específicos como recém natos;

CEP: preenchimento do CEP do paciente;

Tipo de Logradouro: utilizar o combobox para selecionar um tipo;

Endereço: preencher o endereço do paciente sem o número.

Número: inserir número da residência do paciente.

Complemento: inserir complemente caso existir (apartamento).

Bairro: informar o nome do bairro.

Cidade: clicar na opção e Selecionar a cidade desejada.

Estado: informar o estado do paciente.

País: informar o país do paciente (país residente).

Telefones: os campos relacionados aos números de telefone devem ser preenchidos no seguinte formato: 9999-9999. Pacientes de residência fora da região metropolitana, cadastrar junto ao número do telefone o código de área DDD. Ex: (99)9999-9999;

Email: informar email do paciente quando existente.

Correspondência: informar opção de correspondência (correio, email ou não enviar).

Registro Geral: informar o n° de identidade do paciente.

CPF: informar o CPF do paciente.

Estado civil: informar o estado civil do paciente.

Tipo Sanguíneo: informar conforme declaração do paciente ou comprovação por exame;

Autorização para Transplantes; Marcar o cheque box, caso o paciente autorize a realização de transplantes, implantes e a utilização de hemo-derivados (Transfusão de Sangue);

Nome do cônjuge: informar o nome do cônjuge do paciente se houver.

Nome da mãe: informar o nome da mãe do paciente, campo de preenchimento obrigatório.

Nome do pai: informar o nome do pai do paciente se houver.

Ocupação: clicar a opção , após isso selecionar a ocupação do paciente.

Cor: Preencher a cor conforme declaração do individuo sobre sua cor, conforme dados do IBGE dividido em: Branca, Preta, Parda, Indígena, Amarela e Indefinida.

Etnia: o sistema habilita um combobox para inclusão da informação da etnia somente para os casos do paciente de origem indígena.

Religião: Preencher a religião conforme declaração do individuo sobre sua religião.

Natural de: informar a naturalidade.

Nacionalidade: informar nacionalidade do paciente.

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Regra de Negócio: Pacientes estrangeiros atendidos como particular não possuirão o CPF e, por

obrigatoriedade, é necessário cadastrar o endereço do país de origem do paciente.

Número do cartão SUS: preencher o número do cartão SUS do paciente.

Grau de instrução: informar grau de instrução do paciente.

Observação: inserir quaisquer observações pertinentes.

São considerados campos obrigatórios: Nome, Sexo, Data de Nascimento, Nome da Mãe, Estado Civil, CPF,

Endereço, Número, Bairro, Cidade, Estado, País, CEP são dados obrigatórios para realização da internação do

paciente. Clique no botão para salvar o cadastro do paciente.

7. Conferir e/ou atualizar dados do prontuário do paciente

Quando o paciente possuir cadastro no HIS, apenas conferir os seus dados.

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7.1 Alteração do Prontuário do Paciente

Atualizar

prontuário do

paciente

HIS

AT

Para alterar dados cadastrados do Prontuário do Paciente, clicar no Menu Recepção selecione a opção

Alteração de Cadastro do Paciente e identifique o boletim que deseja alterar.

É exibida a tela para busca.

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Localize o paciente clicando sobre seu nome para acessar os dados e altera-los. É exibida a mesma tela do

cadastro do atendimento demonstrada no item 6, com os campos disponíveis para alteração. Após realizar a

alteração, clicar em .

8. Admitir o Paciente

8.1 Criar um Boletim de Atendimento

Neste momento, inicia-se o atendimento do paciente, ou seja, o Boletim de Atendimento.

Após ter selecionado um paciente agendado, ou ter cadastrado um novo paciente inserido seus dados

pela primeira vez, ao clicar em é exibida mais abaixo os campos para o preenchimento dos dados do Boletim de Entrada, ou seja, um novo Boletim de Atendimento. (tenha sido efetuado um novo cadastro ou a alteração de cadastro).

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Nome: nome completo do responsável.

Parentesco: grau de parentesco com o paciente.

Telefone: informar telefone de contato.

Data de nascimento: informar data de nascimento do responsável.

Estado civil: estado Civil do responsável pelo paciente.

Nacionalidade: nacionalidade do responsável pelo paciente.

CEP: CEP do responsável pelo paciente.

Endereço: endereço completo do responsável.

CPF: CPF do responsável.

Número de identificação: informar número do documento de identificação do responsável.

Local de trabalho: local de trabalho do responsável em casos de necessidade de contato.

Horário para contato: informar melhor horário para contato com o responsável do paciente.

No caso do paciente não necessitar de responsáveis, utilizar o botão , e todos os

campos acima serão preenchidos com o dado do próprio paciente.

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Convênio/Plano: é apresentado por padrão o convênio SUS

Médico: informar o nome do médico responsável através da opção

Especialidade: a especialidade é preenchida automaticamente de acordo com o cadastro do médico e

as especialidades vinculadas. Se o médico atender mais de uma especialidade, serão listas todas para escolha da especialidade para o atendimento em questão.

Regra de Negócio: Se o médico atender em mais de uma especialidade e se ele estiver atendendo uma que não seja a sua principal (especialidade que aparece na tela), deve-se selecionar a especialidade do atendimento.

Data da Autorização: Campo destinado a informar a data da autorização do atendimento (se houver);

Caráter de Atendimento: Escolher a opção conforme o caso: Eletiva, Encaixe, Urgência;

8.2 Confirmar procedimento / profissional / especialidade

Confirmar

procedimento /

profissional /

especialidade

HIS

CD

De posse do encaminhamento médico, verificar se estão de acordo com os pré-requisitos, os

procedimentos, o profissional e a especialidade para realizar o procedimento.

Procedimento Tipo: Escolher entre as opções: Consulta, Procedimento, Diagnose e Terapia, Cirurgia ou Procedimento de Enfermagem;

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Após selecionar o tipo busque o procedimento na opção corresponde à consulta Ambulatorial.

Observação ou Sintomas Iniciais: Campo destinado a inclusão de qualquer observação feita ao atendimento do paciente.

8.3 Acidente de Trabalho

Vínculo com a Previdência: informar qual o tipo de vinculo do paciente com a previdência, se autônomo, desempregado, aposentado, não segurado, empregado ou empregador;

CBO do Empregado: informar o Código Brasileiro de Ocupação do paciente, de acordo com sua ocupação usando a opção ;

CNPJ do Empregador: preencher o CNPJ do empregador do paciente;

Código do CNAE: preencher Código Nacional de Atividades Econômicas do empregador;

Para salvar o cadastro do atendimento, clicar em . Neste momento é salvo o atendimento do

paciente.

8.4 Confirmar boletim ambulatorial

Confirmar boletim

ambulatorial

HIS

AT

Para salvar o cadastro do atendimento, clicar em . Neste momento é salvo o atendimento do paciente.

Regra de Negócio: O atendimento criado no HIS alimenta os dados do atendimento do paciente no

sistema.

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Ao salvar o atendimento, é exibido o resumo dos dados do atendimento, conforme exemplificado abaixo:

8.5 Emitir etiquetas, ficha e termos.

Emitir etiqueta,

ficha, termos

HIS

CD

Após realizar o atendimento, serão realizados os impressos necessários para o encaminhamento do

paciente ao médico. Os relatórios estão igualmente disponíveis no folder no Menu Recepção. Para realizar a impressão do Boletim de Atendimento, basta clicar na opção Emissão de Boletim de Atendimento. É aberta a tela com o relatório para ser impresso.

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9. Cancelar Boletim de Atendimento

Para cancelar o boletim de atendimento, clicar no link Cancelamento de Boletim de Atendimento,

É exibida a tela para localização do paciente. Localizar o paciente referente ao boletim a ser cancelado.

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Preencher o motivo do cancelamento, o campo observações e clicar no botão .

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10. Estoque da Unidade

10.1 Solicitação Manual de Medicamentos, Materiais Médico-Hospitalares e Materiais de Escritório

Para executar a solicitação manual de um material e/ou medicamento no sistema, selecione o Menu

Estoque. Em seguida, selecione a opção Solicitação de Produtos para Farmácia ou Solicitação de Materiais de

Almoxarifado, de acordo com o material que se deseja solicitar.

10.1.1 Solicitação de Produtos para a Farmácia

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Após a seleção descrita inicialmente, é exibida a tela de solicitação manual de produtos para a unidade

(setor) no qual se esta logado.

Clique sobre a opção para incluir um novo item a ser

solicitado. É exibida a tela para busca do produto que pode ser feita por meio de sua descrição ou código.

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Após selecionar o item desejado, é exibida a tela para lançamento da quantidade a ser solicitada.

Feito isto, clique em para efetivar a solicitação. A tela anterior retorna, com o medicamento

e/ou material informado. Para finalizar, clique novamente em . Ao final, é solicitada a validação de

usuário e senha para concluir o processo.

10.1.2 Solicitação de Materiais para a Almoxarifado

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Após a seleção descrita inicialmente, é exibida a tela de solicitação manual de produtos.

Clique sobre a opção para incluir um novo item a ser

solicitado. É exibida a tela para busca do produto que pode ser feita por meio de sua descrição ou código.

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Após selecionar o item desejado, é exibida a tela para lançamento da quantidade a ser solicitada.

Feito isto, clique em para efetivar a solicitação. A tela anterior retorna, com o material

informado. Para finalizar, clique novamente em . Ao final, é solicitada a validação de usuário e senha

para concluir o processo.

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10.2 Transferência de Medicamentos, Materiais Médico-Hospitalares e Materiais de Escritório

10.2.1 Transferência de Materiais Médico-Hospitalares e/ou Medicamentos

Para a transferência de materiais médico-hospitalares e/ou medicamento para outros setores da Instituição,

é necessário acessar o Menu Estoque, na opção Transferência de Produtos. É exibida a tela ilustrada abaixo.

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Preenchimento dos Dados:

Código de Barras: Para utilizar este campo, é necessário informar o tipo da operação a ser realizada:

. Em seguida efetuar a leitura do código de barras do produto, por meio do leitor de código de barras ou, se configurado na forma manual, o sistema exibe

, como opção de transferência sem a utilização do código de barras.

Local de Estoque de Destino: Selecionar nesta opção a unidade (setor) da Instituição na qual efetua a operação acima definida.

Após as definições acima, a tela é preenchida automaticamente pelos produtos selecionados. Para

confirmar a operação clicar em .

10.2.2 Transferência de Materiais de Almoxarifado

Para a transferência de materiais de escritório para outros setores da Instituição, é necessário acessar o

Menu Estoque, na opção Transferência de Materiais de Almoxarifado. Em seguida, é exibida a tela ilustrada

abaixo.

O preenchimento dos dados segue os mesmos critérios descritos no item anterior.

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10.3 Devolução de Produtos para a Farmácia/Almoxarifado

Sempre que um ou mais itens (medicamentos/materiais médico-hospitalares) prescritos, não forem

utilizados (administrados), estes deverão ser devolvidos à farmácia.

Os itens em questão ficam disponíveis para devolução em nome do paciente, assim que na prescrição

médica ou de enfermagem tenha sido escolhida a opção . Esta opção, confirma que o item não foi

administrado. Para executar a devolução de um material e/ou medicamento prescrito no sistema, selecione o

Menu Estoque e, em seguida, selecione Devolução de Produtos para Farmácia.

Em seguida, é exibida a tela de busca do paciente, para a realização do procedimento de devolução. A busca

pode ser realizada pelo nome ou código do paciente.

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Ao clicar sobre o nome do paciente, é exibida a tela com os medicamentos/materiais a serem devolvidos.

De acordo com a configuração atual do sistema, é possível devolver os produtos por meio do código de barras ou

por meio manual. Neste segundo caso, é necessário clicar sobre a caixa de checagem: , para selecionar o item a

ser devolvido e, em seguida, para efetivar a devolução.

É solicitada a validação de usuário e senha para confirmar o procedimento. Após a validação é exibida uma

caixa de mensagem com a opção de impressão do Protocolo de Envio.

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10.4 Baixa Manual de Medicamentos, Materiais Médico-Hospitalares e Materiais de Escritório

Para registrar a baixa de um material e/ou medicamento no sistema, é necessário direcionar-se ao Menu

Estoque, e, em seguida, a opção Baixa Manual de Estoque da Unidade (medicamentos e materiais médico-

hospitalares) ou Baixa Manual de Materiais de Almoxarifado (materiais de almoxarifado).

10.4.1 Baixa Manual de Medicamentos e/ou Materiais Médico-Hospitalares

No Menu Estoque selecione a opção Baixa Manual de Estoque da Unidade.

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Em seguida, é exibida a tela para preenchimento dos dados da baixa:


Motivo da baixa: selecionar o motivo da baixa do medicamento se perda, quebra ou ajuste de estoque por exemplo.

Número do código de barras: apresentar a etiqueta do medicamento/material no leitor de código de barras (caso existente) ou digitá-la manualmente em campo específico. Caso a configuração do sistema esteja disponível na forma manual (sem código de barras), o produto também pode ser

selecionado por meio da opção , onde é apresentada a tela para busca do medicamento ou material médico por meio de seu lote.

Quantidade: inserir a quantidade a ser retirada do estoque por baixa. Em seguida clicar em

.

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10.4.2 Baixa Manual de Produtos do Almoxarifado

No Menu Estoque selecione a opção Baixa Manual de Materiais de Almoxarifado. É exibida a tela

conforme ilustração abaixo:

Após o preenchimento do motivo da baixa e de algum comentário que se julgue necessário, selecione o

botão para o preenchimento dos detalhes da baixa. Em seguida, verifica-se a tela abaixo, conforme

ilustrado.

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Código de Barras: Caracterizar o tipo de operação (se lançamento ou estorno) e inserir o código de barras do material por meio do leitor do código de barras.

Materiais: Caso a configuração do sistema esteja disponível na forma manual (sem código de barras), o produto também pode ser selecionado por meio da opção

, onde é apresentada a tela para busca do material desejado. Após a apresentação do material e o preenchimento da quantidade, selecione o

botão , para efetivar a baixa.

10.5 Ganho de Medicamentos e Materiais Médico-Hospitalares

Para efetuar esta operação é necessário acessar o Menu Estoque, opção Ganho Manual de Estoque da

Unidade. Em seguida, é visualizada conforme ilustração.


Motivo do Ganho: selecionar o motivo do ganho do medicamento e/ou material.

Número do código de barras: apresentar a etiqueta do medicamento/material no leitor de código de barras (caso existente) ou digitá-la manualmente em campo específico. Caso a configuração do sistema esteja disponível na forma manual (sem código de barras), o produto também pode ser

selecionado por meio da opção , onde é apresentada a tela para busca do medicamento ou material médico por meio de seu lote.

Quantidade: inserir a quantidade a ser incluída no estoque por ganho. Em seguida clicar em

.

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11. Conferência de Recebimento de Itens.

11.1 Conferência de Recebimento de Medicamentos e Materiais Médico-Hospitalares

Para confirmação do recebimento de materiais médico-hospitalares, medicamentos e/ou materiais de

escritório, acessar o Menu Estoque e, em seguida, Controle de Movimentações de Produtos (medicamentos e

materiais médico-hospitalares) ou Conferência de Recebimento de Materiais de Almoxarifado (materiais de

escritório).

Para a conferência de materiais médico-hospitalares e medicamentos, é exibida uma tela contendo três

blocos de controle.

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A conferência de recebimento, no segundo bloco, contem todas as informações relacionadas aos pedidos

de medicamentos/materiais:

o nº da solicitação; o nome do paciente, em casos de medicamentos/materiais da prescrição médica (caso não

conste o nome de paciente, identifica-se então, a solicitação do setor para o suprimento da grade local);

o status do envio; o local do estoque de origem; a data e hora da solicitação; a data e hora da dispensação; o responsável pela solicitação desses produtos;

Ao selecionar a solicitação contida no bloco de Conferência de Recebimento de Produtos, a enfermagem

pode fazê-la de duas formas:

por código de barras do protocolo de dispensação ou; por código de barras individual de produtos

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11.1.1 Conferencia de recebimento por código de barras do protocolo de dispensação

Nesta opção, o protocolo a ser entregue pela farmácia juntamente com os produtos possui um código de

barras específico desta dispensação, que confere o recebimento de todos os produtos desta solicitação de uma só

vez, agilizando o processo de conferência, conforme ilustração abaixo:

Ao receber o protocolo da dispensação de materiais médico-hospitalares/medicamentos, direcionar-se ao

Menu Estoque, na opção Conferência de Recebimento de Produtos, no segundo bloco de Conferência de

Recebimento de Produtos.

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Clicar na solicitação recebida e com o leitor de código de barras, registrar o código de barras do protocolo,

concluindo a conferência de todos os itens contidos nesta solicitação. Ao final, clique em .

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Regra de Negócio: Ao utilizar este processo por código de barras do protocolo, o sistema automaticamente

confirma o recebimento de todos os produtos vinculados nesta solicitação. Caso o recebimento de produtos seja

parcial, a forma mais adequada a ser utilizada é por conferência individual de produtos, a ser ilustrado no

processo a seguir.

11.1.2 Conferencia de recebimento por código de barras individual de produtos

Neste caso, é necessário clicar sobre a solicitação a ser conferida e, ao exibir a tela com todos os produtos

solicitados, registrar apenas os produtos recebidos da farmácia, registrando o código de cada produto,

individualmente, no campo Número do Código de Barras, onde a cada registro de código do produto, o sistema

contabiliza a quantidade abaixo, no campo Recebido.

Ao concluir o recebimento, clicar em . Os produtos não conferidos continuarão no sistema como

pendentes de recebimento, até que sejam devidamente dispensados e recebidos pelo setor.

Vale ressaltar que o sistema também permite a conferência de recebimentos pela forma manual, não sendo

necessária a utilização do código de barras. Neste caso, apenas clicar sobre as caixas de checagens , localizadas

ao lado dos produtos onde, automaticamente, o sistema marca a quantidade total solicitada de cada produto.

Caso o recebimento seja parcial, digitar no campo Recebido a quantidade devidamente recebida. Ao final, clicar

em .

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11.2 Conferência de Recebimento de Materiais de Escritório

Para a conferência de materiais de escritório (Almoxarifado), é necessário acessar o Menu Estoque, na

opção Conferência de Recebimento de Materiais de Almoxarifado. Em seguida, selecionar os recebimentos a

serem confirmados e, nas caixas de checagens localizadas ao lado de cada produto, marcar todos os materiais

devidamente recebidos pelo setor.

Ao marcar através das caixas de checagens, o sistema automaticamente, marca a quantidade total

originalmente solicitada de cada material. Caso o recebimento seja parcial, digitar no campo Recebido a

quantidade devidamente recebida.

Os produtos que não forem conferidos continuarão no sistema como pendentes de recebimento, até que

sejam devidamente dispensados e recebidos pelo setor.

Ao final, clicar em .

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12. Relatórios

Neste módulo em questão, são disponibilizados relatórios pertinentes ao gerenciamento da unidade,

conforme pode ser visto na tela abaixo.

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13. Revisão

Documento Data da Última Versão Responsável

HFRJ_Guia_Usuario_Recepcao_Ambulatorial 07/01/2011 Roberto Maciel

HFRJ_Guia_Usuario_Recepcao_Ambulatorial_V1 14/02/2011 Leonardo Ávila

HFRJ_Guia_Usuario_Recepcao_Ambulatorial_V3 15/02/2011 Fabiano Brum

HFRJ_Guia_Usuario_Recepcao_Ambulatorial_v10 27/04/2011 Fabiano Brum

TS_GU002-HFRJ_Ambulatorial_Recepcao_V11 19/08/2011 Fabiano Brum

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