- Cenário Contábil1
Workshop SPEDWorkshop SPED09/08/2012
- Cenário Contábil2
Tópicos• Cenário Contábil.• Estrutura do SPED.• Central de Help Desk.• Debates.
- Cenário Contábil3
Cenário ContábilImpactos
11/04/23Gestão da Informação Digital
- Cenário Contábil4
Evolução Tecnológica - Segmento Contábil
- Cenário Contábil5
Evolução Tecnológica - Segmento Contábil
- Cenário Contábil6
Evolução Tecnológica - Segmento Contábil
- Cenário Contábil7
Evolução Tecnológica - Segmento Contábil
- Cenário Contábil8
Autuações no 1º semestre de 2011 por Delegacia da Receita Estadual (DRE):
- Cenário Contábil9
SPED – NF-e
Indústria Atacado Varejo
- Cenário Contábil10
SPED – NF-e
Indústria Atacado Varejo
- Cenário Contábil11
SPED – NF-e
Indústria Atacado Varejo
- Cenário Contábil12
SPED – NF-e
Indústria Atacado Varejo
- Cenário Contábil13
SPED – Alguns Paradigmas
- Cenário Contábil14
SPED – Alguns Paradigmas
- Cenário Contábil15
SPED – Alguns Paradigmas
- Cenário Contábil16
SPED – Alguns Paradigmas
- Cenário Contábil17
SPED – Alguns Paradigmas
- Cenário Contábil18
Geração SPED – Pela Empresa
Pontos a Favor Pontos Contra / Pré-requisitos Controle na mão do empresário das informações - ERP
ERP tem que ter visão fiscal / Tributária
Não há necessidade de integração com contábil
Risco de nenhum conhecimento fiscal na empresa – foco é faturar
Responsabilidade é do empresário Não tem visão dos registros gerados
Autuação do empresário – possibilidade do contador perder o cliente.
Empresário deve gerar apuração dos impostos
Obrigações estaduais complementares
Dificuldade de sistema pronto para atender o SPED.
- Cenário Contábil19
Geração SPED – Pelo Escritório Contábil
Pontos a Favor Pontos Contra / Pré-requisito
Maior controle da informação Qualidade da informação
Conhecimento fiscal e tributário Dificuldade de integração dados
Oportunidades de serviços Aumento da base de dados
Valorização Profissional Aumento da responsabilidade
Retenção cliente Conhecimento no assunto - especialização SPED
Controle das informações complementares consistentes com o SPED.
Infraestrutura
Integração Contábil Armazenamento Custo na operação
- Cenário Contábil20
Conhecendo a estrutura dos ArquivosConhecendo a estrutura dos Arquivos
Teoria e PráticaTeoria e Prática
SPED – Sistema Público de Escrituração Digital
- Cenário Contábil21
Objetivo:Objetivo:
1.Conhecer a Estrutura das informações do SPED
2.Através da Estrutura do SPED conscientizar empresários (clientes do escritório)
3.Elaborar planos de trabalho através do Guia prático
4.Exemplo prático de uma experiência
Estrutura do SPEDPara profissionais da área contábil
- Cenário Contábil22
Divisão:Divisão:
As informações no SPED são divididas da seguinte forma:
1.Blocos2.Registros3.Campos
Estrutura do SPED
- Cenário Contábil23
Bloco: Bloco: Conjunto de registros
Registro: Conjunto de campos
Trazendo organização e estruturação (escalabilidade)
Estrutura do SPED
- Cenário Contábil24
Informações contidas no layoutInformações contidas no layout
Campos: Campos:
- - Número
- - Descrição
- - Tipo
- - Tamanho
- - Decimal
- - Entradas
- - Saídas
Estrutura do SPED
- Cenário Contábil25
Informações que contadores devem se aterInformações que contadores devem se ater
Campos: Campos:
- - Número
- - Descrição
- - Tipo
- - Tamanho
- - Decimal
- - Entradas
- - Saídas
Estrutura do SPED
- Cenário Contábil26
Estrutura do SPED
Cadastro de Produtos e Insumos
- Cenário Contábil27
Estrutura do SPED
Alteração do Item do produto
- Cenário Contábil28
Estrutura do SPED
Itens do Documento (código 01, 1b, 04 e 55)
- Cenário Contábil29
Estrutura do SPED
Itens do Documento (código 01, 1b, 04 e 55)
- Cenário Contábil30
Estrutura do SPED ICMS / IPIEstrutura do SPED ICMS / IPIBlocos:Blocos:
0 - CadastrosC - MercadoriasD - Serviços com ICMSE - Apuração ICMS / IPIG - CIAP / CIAFH - Inventário1 - Outras Informações
Estrutura do SPED
- Cenário Contábil31
Estrutura do SPED ContribuiçõesEstrutura do SPED ContribuiçõesBlocos:Blocos:
0 - CadastrosA - ServiçosC - MercadoriasD - Serviços com ICMSF – Demais documentosM - Apuração PIS / COFINSP - Previdenciário1 - Outras Informações
Estrutura do SPED
- Cenário Contábil32
- Cenário Contábil33 33
- Cenário Contábil34
Conscientização dos clientes do escritórioConscientização dos clientes do escritório *** Conhecimento é premissa ***
•VisualizaçãoO tamanho do diagrama reflete a grandeza do projeto e consequentemente a sua complexidade
•Tamanho do LayoutDesmistificar que a leitura do guia prático remete a
profissionais de informática•Organização
A divisão dos blocos por si só já remete ao processo de organizar as informações e segue uma ordem crescente na preparação dos dados.
Diagrama de Blocos
- Cenário Contábil35
Conhecimento e prática – B a BaConhecimento e prática – B a Ba
1.Conscientização do cliente das informações necessárias2.A geração do arquivo magnético do SPED requer uma preparação inicial que envolve diferentes profissionais3.Cada SPED em cada cliente deve ser considerado como um projeto (3 speds tres projetos)4.Cada profissional envolvido no projeto tem que estar consciente do que deve executar, do conhecimento e qual o prazo de entrega
Diagrama de Blocos
- Cenário Contábil36
Case na prática simulação Case na prática simulação
1.Efetuar uma reunião presencial / palestra sobre o tema2.Identificar quais pessoas serão importantes para participar efetivamente dos planos de trabalho3.Mapear as características da empresa, qual atividade, se utiliza ECF, cartão de crédito, etc., faça o mapeamento através do diagrama (registro a registro), em caso de dúvidas tenha sempre em mãos o guia prático do SPED.4.Divida o trabalho para os profissionais envolvidos sempre de acordo com a capacitação e o tempo de entrega (não esquecer do processo de revitalização/saneamento)5.Escreva em um documento e recolha a assinatura de todos os envolvidos, faça reuniões periódicas de alinhamento.
Diagrama de Blocos
- Cenário Contábil37
Diagrama de Blocos
- Cenário Contábil38
Diagrama de Blocos
- Cenário Contábil39
Gestão da Informação Digital
GID
ProcessamentoConferência
GerenciamentoElaboração de documentos
Cliente da empresa contábil
Recepção de Documentos
Empresa de Contabilidade
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Gestão da Informação Digital
Linha GIDServiços
Linha Gold
Híbrido
ERPs homologados
Conemp
Parcerias
OfficeServiços
Empresa de Contabilidade
- Cenário Contábil41
Obrigado
““O conhecimento é o nosso maior aliado”O conhecimento é o nosso maior aliado”
- Cenário Contábil42
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