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RegrasGeraissobreaauditoriaeusodaListadeVerificação:
Oauditorpodefornecerorientações/dicasàempresasobre“comofazer”duranteaauditoria,senecessário.
TodosositensObrigatóriosdevemseravaliados.OsitensNãoobrigatóriospodemseravaliados.
Paracadarequisitodeveserdadaumanotade1a5,onde:
1:Nãoatendeaorequisito(nenhumapráticarelacionadaaorequisitoestáimplementada)
2:Atendeparcialmenteaorequisito(existealgumapráticarelacionadaaorequisitoimplementada,masnãoestácompleta)3:Atendeaorequisito,massãonecessáriasmelhorias(asexigênciasmínimasdorequisitosãoatendidas,oupelomenosgrandepartedelas)
4:Atendecompletamenteaorequisito(asexigênciasdorequisitosãoatendidasdeformacompleta)
5:Superaaexigênciadorequisito(asexigênciasdorequisitosãoatendidasesuperadas,representandoamelhorpráticaexistente)
Parasituaçõesemqueorequisitonãoseaplica,classificarcomoNA.
Oauditorpodeseguiroroteirosugeridoabaixooudefinirumroteiropróprio.
RequisitosouÁreas Obrigatórios NãoObrigatórios1. Infra-EstruturaeÁreasExternas 2 3
2. BanheiroseVestiários 4 5
3. ProcessodeCompraeArmazenamentodoCafé 6e7 8e9
4. ProcessodeBlendagem 10e11 12e13
5. ProcessodeTorração 14e15 16e17
6. ProcessodeMoagem 18e19 20e21
7. ProcessodeEmbalagemeExpedição 22e23 24e258. ProcessoouÁreaResponsávelporControledePragas 26 27
9. ProcessoouÁreaResponsávelporRH,DP,ExamesMédicos,SSOeMeioAmbiente 28 29
10. ProcessoouÁreaResponsávelpelaGestãodaQualidade --- 30
ConsolidarapontuaçãodecadaRequisitonoPaineldeNotas.
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Relatarasnão-conformidades(NC)formalmenteparatodososrequisitosobrigatórioscompontuação1ou2. Relatarositensdemelhoria(MEL)formalmenteparatodososrequisitosobrigatórioscompontuação3.
Éopcionalorelatodositensdemelhoria(MEL)formalparatodososrequisitosnãoobrigatórioscompontuação1,2ou3.
Éopcionalorelatodositensdemelhoria(MEL)formalparatodososrequisitosnãoobrigatórioscompontuação1,2ou3.Podemserverbais.
Paratodasasdeclaraçõesdenão-conformidade(NC),indicaraformacomoacertificadorairáevidenciaraeficáciadaaçãocorretiva(porexemplo,enviodadocumentação,enviodasfotosdolocal,enviodelistasdetreinamento,novavisitadeacompanhamentoinloco),bem
comooprazoqueaempresatemparaaaçãodeacompanhamento. Acertificaçãosomentepoderáserconcedidasetodasasmédiasdapontuaçãoobrigatóriaforemiguaisousuperioresa3esenãohouvernão-
conformidadesnositensobrigatórios(algumanota1ou2).
Escreveraconclusãoeassinarorelatório.
PedirassinaturadoResponsáveldaempresa.Somenteentregarcópiadorelatório(pág.32emdiante)
Apósaauditoria,oauditordeve:
RecolheraversãoatualizadadoregulamentodoPQCrubricadoemtodasaspáginas,assinado,carimbadoedatadonapáginafinaleenviarparaaGerenciadora.Aversãoatualizadaencontra-senoendereçodaweb:http://www.abic.com.br/gar_qualidade.html
NomedoAuditor:
DatadaAvaliação:
Empresa:
MarcasemProdução:
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1.VERIFICAÇÃODASÁREASEXTERNASEINFRA-ESTRUTURADAPLANTAINDUSTRIAL(OBRIGATÓRIO)
Nº ítem 1 2 3 4 5 NA
Observações
1.1 Existem áreas de guarda de lixo externas apropriadas, isoladas eexclusivas?
1.2 *® O abastecimento de água potável possui apropriado sistema dedistribuição, armazenamento, proteção contra a contaminação econtrole anual da potabilidade por meio de laudos de laboratóriosexternosouinternos(aspectosfísico-químicosemicrobiológicos)?
Nota: é obrigatório o teste, mesmo que a empresa utilize água doserviçopúblicodefornecimentodeágua.Paraestescasos,aempresadeve colher a amostra no ponto de uso (por exemplo, entrada dotorradoreportantoapósosistemadearmazenamento)enãonaentradadeáguadasinstalações(antesdaentradanacaixad´água).
Númeroderequisitosaplicáveis(sehouveralgumrequisitoNãoaplicável,devesersubtraídodonúmeroaolado) 02TotaldePontosObtidos NotaMédiadoRequisito1–ÁreasExternaseInfra-Estrutura
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1.VERIFICAÇÃODASÁREASEXTERNASEINFRA-ESTRUTURADAPLANTAINDUSTRIAL(NÃOOBRIGATÓRIO)
Nº Ítem 1 2 3 4 5 NA
Observações
1.1 As viasdetrânsitointerno queseencontramdentrodoseuperímetrode ação, possuem superfície compacta e/ou pavimentada, adequadapara o trânsito sobre rodas, com escoamentoadequado, assim comomeiosquepermitamasualimpeza?
1.2 Os fluxos de atividades foramconcebidos de formaa permitir umalimpezafácileadequada,equefaciliteadevidainspeçãodehigienedoproduto,evitandotambémcontaminaçãocruzada?
1.3 Asáreasexternas,estacionamentos,acessosepátiosforamfeitosdeformaaevitarpoeira?
1.4 As calçadas apresentam pelo menos um (1) metro de larguracontornando os prédios, são desobstruídas, e com declive adequadoparaescoamentodeágua?
1.5 Caso haja de histórico de inundações na região,existem barreiras ousistemasdedrenagemparaevitaracontaminaçãodoproduto?
1.6 Casohajafontesexternasdepoluiçãocríticas,asáreasdeproduçãoou
armazenamentosãoisoladas?
1.7 Nocasodeocorrênciadepoeiraeareiasãofeitascontramedidasapropriadasparaevitaracontaminaçãodoproduto?
1.8 Asviasdeacessoeospátiosquefazempartedaáreaindustrialsãopermanentementelimpos,semamontoamentodeentulhoousucata?
1.9 Os resíduos são isolados das pragas, retirados das áreas demanipulaçãodeprodutosedeoutrasáreasdetrabalho,todasasvezesquesejanecessárioepelomenosumavezpordia?
1.10 Aáreadearmazenamentoderesíduosélimpa?
1.11 Existembarreirasfísicasaoacessodeanimaisdomésticos?
Númeroderequisitosaplicáveis(sehouveralgumrequisitoNãoaplicável,devesersubtraídodonúmeroaolado) 11TotaldePontosObtidos NotaMédiadosRequisitosEspecíficos–Infra-EstruturaeÁreasExternas
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2.VERIFICAÇÃODOSVESTIÁRIOSEBANHEIROS(OBRIGATÓRIO)Nº Ítem 1 2 3 4 5 N
AObservações
2.1 Osvestiários,sanitáriosebanheirossãoadequados,convenientementesituados, de forma a garantir a eliminação higiênica das águasresiduais?Nãosãoguardadosalimentosebebidasnosarmários?Nãoocorreapresençadeanimais?
2.2 Osvestiários,sanitáriosebanheirossãobemiluminados,ventiladoselimpos, sem comunicaçãodireta com asáreas onde os produtos sãomanipulados,ecomportasdesistemadefechamentoautomático(nocasodelocalizaçãointernaàáreademanipulação)?
2.3 Os lavabos são devidamente equipados com sabonete líquido ou
detergenteeestãocolocadosdeformaqueopessoaltenhaquepassar juntoaelesantesdevoltarparaasáreasdemanipulação,commeiosconvenientesparasecagemdasmãos(toalhadepapelnãorecicladaou jatodear)?--- Caso os lavabos não se encontrem fisicamente situados entre osbanheiroseasáreasdeprodução,verificarpormeiodeentrevistasseopessoalutilizaoslavabos.---
Númeroderequisitosaplicáveis(sehouveralgumrequisitoNãoaplicável,devesersubtraídodonúmeroaolado) 03TotaldePontosObtidos NotaMédiadoRequisito2–VestiárioseBanheiros
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2.VERIFICAÇÃODOSVESTIÁRIOSEBANHEIROS(NÃOOBRIGATÓRIO)Nº Ítem 1 2 3 4 5 N
AObservações
2.1 Os vestiários, sanitários e banheiros possuem avisos afixados arespeito dos métodos corretos para lavar asmãos depois deusar asáreasacimacitadas?
2.2 As instalações para a lavagem das mãos nas dependências defabricação, possuem as mesmas condições básicas das instalaçõesdentrodevestiáriosoubanheiros?
2.3 Oslixosdosbanheirossãofechados?
Númeroderequisitosaplicáveis(sehouveralgumrequisitoNãoaplicável,devesersubtraídodonúmeroaolado) 03TotaldePontosObtidos NotaMédiadosRequisitosEspecíficos–BanheiroseVestiários
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3.PROCESSODECOMPRAEARMAZENAMENTODOCAFÉ–REQUISITOSESPECÍFICOS(OBRIGATÓRIOS)Nº Ítem 1 2 3 4 5 N
AObservações
3.1 *(R) Existemregistros deque aempresa conhece o índice de PVA(classificação)dos lotesdecafés recebidos? Não énecessário que oauditoravalieseocafécompradotemíndiceaceitável,somenteseaempresaconheceoíndicedocaféaquirido.Registrosdocumentadosdevemsermantidospeloprazomíninodeumano.SãoaceitáveispeloProgramaregistrosdeinspeçãorealizadapelaempresa,termodefechamentoe/oulaudodeclassificaçãoexterno(porexemplo,especificaçãodogovernoemcasodeleilãodecafé)Freqüênciamínima:cadalotecomprado.Se possível, registrar as seguintes informações: o Tipo de Café(arábica, conillon...), Bebida (rio, dura...), Quantidade de defeito(classificaçãocob).
3.2 Oarmazenamento de ingredientes ou insumos éfeitosobreestradosembomestadooudiretamentesobreopisoisentodeumidade,desdequeissonãocomprometaasuaqualidade?
3.3 Asmatérias-primassãoarmazenadas,nomínimo,a45cmdistantesdasparedesparapermitiracessoàsinstalações,limpeza,melhorarejamentoeespaçoparacontroledepragas?
3.4 *(R) Há registros e identificação dos lotes de café armazenados, deformaaquesejapossível,aqualquermomento,identificareacessaranota fiscal ou outro documento de origem e seus dados relevantes,comoporexemplo%dePVA?.
3.5 Estrados, caixas e materiais danificados são retirados da área de
armazenamentodecafé?
Númeroderequisitosaplicáveis(sehouveralgumrequisitoNãoaplicável,devesersubtraídodonúmeroaolado) 05TotaldePontosObtidos NotaMédiadosRequisitosEspecíficos3–CompraeArmazenamentoCafé
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3.PROCESSODECOMPRAEARMAZENAMENTODOCAFÉ–REQUISITOSESPECÍFICOS(NÃOOBRIGATÓRIOS)Nº Ítem 1 2 3 4 5 N
AObservações
3.1 Existem procedimentos que garantam a não aceitação de matérias-primasforadaconformidadequecontenhaparasitas,microorganismosousubstânciastóxicas,decompostasouestranhasquenãopossamserreduzidas a níveis aceitáveis, pelos procedimentos normais e/oupreparaçãoouelaboração?
3.2 Os lotes são inspecionados e classificados antes de seguirem para alinhadefabricação?
3.3 Oslotespossuemarmazenamentoadequadoqueevitedeterioração,contaminaçãoereduçãodeperdasaomínimo,evitando-secoberturadamatéria-primaporplásticosououtrosmateriais?
3.4 Opessoaléqualificadoparaaatividadedearmazenamentoetransporte?
3.5 Todasasmatérias-primaspossuemcódigosdeidentificaçãoindividualouporlotes?
3.6 Asmatérias-primassãoarmazenadasdeformaanãoreceberluzsolardireta?
3.7 Amovimentaçãodematerialdesteprocessoparaoprocessoseguinteéfeitopormeiodedocumentaçãodevidamenteaprovadaepassívelderastreamento?
Númeroderequisitosaplicáveis(sehouveralgumrequisitoNãoaplicável,devesersubtraídodonúmeroaolado) 07TotaldePontosObtidos NotaMédiadosRequisitosEspecíficos–CompraeArmazenamentoCafé
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4.PROCESSODEBLENDAGEM–REQUISITOSESPECÍFICOS(OBRIGATÓRIOS)Nº Ítem 1 2 3 4 5 N
AObservações
4.1 *(R) atividade de controle de qualidade, no mínimo, igual descritoabaixo:
Característica:PadrãodoBlendeSensoriais• Tipodeteste:Provadexícaraconformeconsumo.• Limites especificados: conforme definição interna da
organização.• Tamanhoefreqüênciadaamostra:pelomenosumaamostra,
umavezpordiadeproduçãoouacadamudançadeblend,comosdevidosregistrosmantidosdeformaorganizadacomretençãomínimadeumano.
• Registros: devem indicar a data de realização da prova,resultadoenomedapessoaquefezoteste.
Nota:Procurarevidênciadequeosblendssãopreviamenteaprovadosantes da liberação para produção. Caso o café já seja comprado
blendado,estaanálisedeveserfeitanoatodacompra(logoantesoulogodepois).Procurarevidênciasdequeoblendresultantetenhanomáximo20%dePVAe360defeitos,porémessaésomenteumarecomendação,dadoqueaqualidadedabebidaseráavaliadapelosGruposdeAvaliação.
Númeroderequisitosaplicáveis(sehouveralgumrequisitoNãoaplicável,devesersubtraídodonúmeroaolado) 01TotaldePontosObtidos NotaMédiadosRequisitosEspecíficos–Blendagem
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4.PROCESSODEBLENDAGEM–REQUISITOSESPECÍFICOS(NÃOOBRIGATÓRIOS)Nº Ítem 1 2 3 4 5 N
AObservações
4.1 Amovimentaçãodematerialdesteprocessoparaoprocessoseguinteéfeitopormeiodedocumentaçãodevidamenteaprovadaepassívelderastreamento?
4.2 Naformulaçãodoblend,ocorreopreenchimentoderegistroouquadroapósaanálisedocafé,comusodemedidascompatíveis(kgousacos)?
4.3 Opessoaléqualificadopararealizaçãodaatividadededespejodocafénobalãodeliga,misturadorouelevadordecafécru?
4.4 Existedetectordemetaisououtrodispositivoparaevitarpossíveiselementosestranhos?
4.5 Existemmanuaisdeoperaçãodafasedeblendagem(combinação)?
Númeroderequisitosaplicáveis(sehouveralgumrequisitoNãoaplicável,devesersubtraídodonúmeroaolado) 05TotaldePontosObtidos NotaMédiadosRequisitosEspecíficos–Blendagem
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5.PROCESSODETORRAÇÃO–REQUISITOSESPECÍFICOS(OBRIGATÓRIOS)Nº Ítem 1 2 3 4 5 N
AObservações
5.1 *(R)Aempresafazretiradadeamostrasdabateladaeinspeçãovisualregistrada do ponto de torra, utilizando amostra padrão própria ouDiscoAgtron,nomínimoconformeabaixo:
Característica:PontodeTorra• Tipodeteste:comparaçãovisual• Limites especificados: Disco Agtron ou instrumento similar
dedetecçãoeletrônicadecores,colorímetro,quedêresultadoequivalente;ouamostradereferênciadaprópriaorganização.
• Tamanho,formaelocaldacoletadaamostra:apósatorração,pormeiodaanálisedepequenaamostradegrãostorrados.
• Freqüência: o teste deverá ser feito pelo menos uma vez acada24horasdeproduçãoporproduto/marca,comregistrosindicando os lotes verificados, comretençãomínima de umano.
Atenção para o controle no processo. A experiência do PQC temmostradoquea mesmaempresa, apesar decompraro mesmocafé efazeromesmoblend,porfaltadecontrolenoprocessoprodutivo,fazcaféscomqualidademuitovariável.Omesmovaleparaamoagem.Atenção para o controle de lotes feito pela empresa. O lote não ésomenteablendagemfeita(lotedematéria-prima),masdevetambémpossibilitar rastrear o processo. Por exemplo, existem empresas quenumeram o lote pela compra ou pelo blend – assim vários dias deprodução(ondeocorremvariações)acabamtendoomesmonúmerodelote,oqueestáerrado.
Númeroderequisitosaplicáveis(sehouveralgumrequisitoNãoaplicável,devesersubtraídodonúmeroaolado) 01TotaldePontosObtidos NotaMédiadosRequisitosEspecíficos–Torração
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5.PROCESSODETORRAÇÃO–REQUISITOSESPECÍFICOS(NÃOOBRIGATÓRIOS)Nº Ítem M R 1 2 3 4 5 N
AObservações
5.1 Amovimentaçãodematerialdesteprocessoparaoprocessoseguinteéfeitopormeiodedocumentaçãodevidamenteaprovadaepassívelderastreamento?
x
5.2 Opessoaléqualificadoparaaatividadedetorração?
5.3 Aempresapossuimanuaisdeoperaçãodafasedetorração?
5.4 Existempadrõesdeoperação(tempoetemperatura)eseurespectivocumprimento?
5.5 Sãoutilizadosutensíliosdemetalpreferencialmente?
5.6 Éutilizadodetectordemetaisououtromeionafasedetransferênciadocafétorradoparaevitarpossíveiselementosestranhos?
5.7 Existeacompanhamentoformaleregistradodaquebradeprodução?
Númeroderequisitosaplicáveis(sehouveralgumrequisitoNãoaplicável,devesersubtraídodonúmeroaolado) 07TotaldePontosObtidos NotaMédiadosRequisitosEspecíficos–Torração
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6.PROCESSODEMOAGEM–REQUISITOSESPECÍFICOS(OBRIGATÓRIOS)Nº Ítem 1 2 3 4 5 N
AObservações
6.1 *(R)Existeinspeçãovisualoutestegranulométricodocafémoídoapósamoagem?Sãoregistradospelomenosumavezaodiaesendoestesregistrosretidosporpelomenosumano?Osregistrosdevemidentificarofuncionárioquerealizouainspeção,amarca,datadainspeçãoeresultado.
Normalmenteo testeusadoéotestedepeneira,ondeumaquantidadedepadrão decafé (por exemplo 100g)é colocada num conjunto depeneiraseopadrãoédefinidocomoopesoretidoemcadaconjuntodepeneiras.Veja aqui se a empresa conhece a Norma do PQC para agranulometria.Atenção para o controle no processo. A experiência do PQC temmostradoquea mesmaempresa, apesardecompraro mesmocafé efazeromesmoblend,porfaltadecontrolenoprocessoprodutivo,fazcaféscomqualidademuitovariável.Omesmovaleparaatorração.
Atenção para o controle de lotes feito pela empresa. O lote não ésomenteablendagemfeita(lotedematéria-prima),masdevetambémpossibilitar rastrear o processo. Por exemplo, existem empresas quenumeram o lote pela compra ou pelo blend – assim vários dias deprodução(ondeocorremvariações)acabamtendoomesmonúmerodelote,oqueestáerrado.
Númeroderequisitosaplicáveis(sehouveralgumrequisitoNãoaplicável,devesersubtraídodonúmeroaolado) 01TotaldePontosObtidos NotaMédiadosRequisitosEspecíficos–Moagem
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6.PROCESSODEMOAGEM–REQUISITOSESPECÍFICOS(NÃOOBRIGATÓRIOS)Nº Ítem 1 2 3 4 5 N
AObservações
6.1 Amovimentaçãodematerialdesteprocessoparaoprocessoseguinteéfeitopormeiodedocumentaçãodevidamenteaprovadaepassívelderastreamento?
6.2 Opessoaléqualificadoparaaatividadedemoagemearmazenamentodocafémoído?
6.3 Existemmanuaisdeoperaçãodafasedemoagemearmazenamentodocafémoído?
6.4 Sãofeitasinspeçõesvisuaisdascondiçõesdomoinhoantesdaoperação(verificaçãodaspeneirasquantoafuros)?
6.5 Existempadrõesdeoperaçãoeseurespectivocumprimentodeacordocomomanualdofabricantedosequipamentos?
6.6 Existemprocedimentosdelimpezadaspeneirasvisandolimpezae
higiene?
Númeroderequisitosaplicáveis(sehouveralgumrequisitoNãoaplicável,devesersubtraídodonúmeroaolado) 06TotaldePontosObtidos NotaMédiadosRequisitosEspecíficos–Moagem
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7.PROCESSODEEMBALAGEMEEXPEDIÇÃO–REQUISITOSESPECÍFICOS(OBRIGATÓRIOS)Nº Ítem 1 2 3 4 5 N
AObservações
7.1 Sãoutilizadosrótulosouembalagensondeconsteopeso,denominaçãodecafétorrado,dataouprazodevalidadeeausênciadeglúten?
7.2 As máquinas de empacotamento emesas de empacotar sãoliberadassomenteapóslimpezaehigienização?
7.3 *(R)Sãoutilizadasbalançasverificadaslegalmente?RegistroaceitáveléoSeloOficialnasBalançaselaudoempapeldoórgãoverificador.
7.4 Oprazodevalidadeéindicadonamenorunidadedevendadoproduto?
7.5 Aembalagemdoprodutoacabadotemrespectivonúmerodelote,oudatadefabricaçãoevalidadealteradasacadaprocessodetorração(lotetorrado)?
7.6 Estrados,caixasemateriaisdanificadossãoretiradosdaáreade
armazenamento?
7.7 Osprodutosacabadossãoarmazenadossobreestrados,nomínimo,a45cmdistantesdasparedesparapermitiracessoàsinstalações,limpeza,melhorarejamentoeespaçoparacontroledepragas?
7.8 Existemlocaisdearmazenamento,emsetoresseparadosouclaramenteidentificados,comaexclusivafinalidadededisporprodutosdevolvidosoucomalgumproblemaparaosquaisseverifiquenãoconformidade,atéqueseestabeleçaseudestinofinal?
Númeroderequisitosaplicáveis(sehouveralgumrequisitoNãoaplicável,devesersubtraídodonúmeroaolado) 08TotaldePontosObtidos NotaMédiadosRequisitosEspecíficos–EmbalagemeExpedição
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ListadeVerificação–NormadeQualidadeRecomendáveleBoasPráticasdeFabricação deCafésTorradosemGrãoeCafésTorradoseMoídos-UsoExclusivodoAuditor
Revisão Data AprovaçãoCPQ12(sublinhado) 23.02.2010
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NotaMédiadosRequisitosGerais–EmbalagemeExpedição 7.PROCESSODEEMBALAGEMEEXPEDIÇÃO–REQUISITOSESPECÍFICOS(NÃOOBRIGATÓRIOS)
Nº Ítem 1 2 3 4 5 NA
Observações
7.1 Amovimentaçãodematerialdesteprocessoparaoprocessoseguinteéfeitopormeiodedocumentaçãodevidamenteaprovadaepassívelderastreamento?
7.2 O pessoal é qualificado para a atividade de empacotamento,armazenamentoeexpedição?
7.3 Existemmanuaisdeoperaçãodafasedeempacotamento?
7.4 Sãoutilizadasbalançascalibradaseajustadas?(registrosdecalibraçãoexecutadosporentidadesexternas).
7.5 Érealizada aconferência do peso indicado na embalagem eo pesoprogramadonabalança?
7.6 Todososprodutosfinaispossuemcódigosdeidentificaçãoindividualouporlotes?
7.7 Nafasedeenfardamento,ocorreapesagemdofardoeconferênciadopesototal?
7.8 Existempadrõesdeoperaçãoeseurespectivocumprimentodeacordocomomanualdofabricantedosequipamentos?
7.9 Osprodutossãoarmazenadosdeformaanãoreceberluzsolardireta?
7.10 São efetuados controles de qualidade final para garantir a nãoocorrênciadedanosnaembalagem?
7.11 Ocorre inspeção da qualidade da impressão nos requisitos delegibilidade,aderênciae correçãodasembalagens?Existeaindicaçãodositewww.cafeesaude.com.brnaembalagem?
Númeroderequisitosaplicáveis(sehouveralgumrequisitoNãoaplicável,devesersubtraídodonúmeroaolado) 11TotaldePontosObtidos NotaMédiadosRequisitosEspecíficos–EmbalagemeExpedição
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Revisão Data AprovaçãoCPQ12(sublinhado) 23.02.2010
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8.PROCESSOOUÁREARESPONSÁVELPORCONTROLEDEPRAGAS(estaverificaçãodeveserfeitapormeiodeentrevistacomoresponsávele,senecessário,novavisitaàsinstalações)(OBRIGATÓRIOS)
Nº Ítem 1 2 3 4 5 NA
Observações
8.1 Os praguicidas, solventes ou outras substâncias tóxicas que possamrepresentar risco para a saúde são etiquetados adequadamente comrótulo,noqualseinformesobreatoxidadeeempregoearmazenadosemsalasseparadasouarmários,comchave,especialmentedestinados
a esta finalidade? (isso não se aplica para solventes usados emimpressoras).
8.2 Éproibidoousodevenenocontraratosemáreasinternas,dandopreferênciaaousoderatoeirascomiscasouarmadilhasfísicas?
Númeroderequisitosaplicáveis(sehouveralgumrequisitoNãoaplicável,devesersubtraídodonúmeroaolado) 02TotaldePontosObtidos NotaMédiadosRequisitosEspecíficos–ControledePragas
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ListadeVerificação–NormadeQualidadeRecomendáveleBoasPráticasdeFabricação deCafésTorradosemGrãoeCafésTorradoseMoídos-UsoExclusivodoAuditor
Revisão Data AprovaçãoCPQ12(sublinhado) 23.02.2010
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8.PROCESSOOUÁREARESPONSÁVELPORCONTROLEDEPRAGAS(estaverificaçãodeveserfeitapormeiodeentrevistacomoresponsávele,senecessário,novavisitaàsinstalações)(NÃOOBRIGATÓRIOS)
Nº Ítem 1 2 3 4 5 NA
Observações
8.1 Existeumprogramaeficazecontínuodecontroleàspragas?
8.2 Osestabelecimentoseasáreascircundantessãoinspecionadasperiodicamentedeformaadiminuirosriscosdecontaminação?
8.3 Existepresençadesupervisãotécnicadiretaqualificadap/usoagentes
químicose/oubiológicosquepodemtrazerriscosp/saúde,noscasosondeestesriscosoriginarem-sedosresíduosretidosnoproduto?
8.4 Ousodepraguicidassomenteépermitidonoscasosnosquaisnãoforpossívelaplicarcomeficáciaoutrasmedidasdeprecaução?
8.5 Existe proteção adequada dos produtos, equipamentos e utensílioscontraacontaminaçãoantesdaaplicaçãodepraguicidas?
8.6 Após a aplicação dos praguicidas, eventuais contaminações nosequipamentosouprodutossãocorrigidas?
8.7 Opessoalqueaplicaospraguicidaséorientadoquantoàsuaprópriaproteção?(máscaras,luvas,vestuário,etc)
8.8 Ossistemasdetelasnasjanelaseoutrasaberturas,instalaçãodeeletrocutoresestrategicamentelocalizados,antecâmarasdeproteçãooucortinasdear,lâmpadasdecoramarelaetc,sãoinstaladosdeformaaevitarinsetos,ondeaplicável?
8.9 Sãoutilizadosinseticidasdebaixatoxidadeemáreasinternas,restaurantes,armazénseescritórios?
8.10 Sãocontroladososestradosepalletsparadetecçãodeinfestaçõeseusodefosfinaoubrometodemetilaforadafábricaparacorreção(proibidousodepentaclorofenatodesódio)?
8.11 Sãoisoladososlotesdematérias-primas(grãoverde)ondeforamdetectadasinfestações?Posteriormentesãotomadasdeações?
Númeroderequisitosaplicáveis(sehouveralgumrequisitoNãoaplicável,devesersubtraídodonúmeroaolado) 11TotaldePontosObtidos NotaMédiadosRequisitosGerais–ControledePragas
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Revisão Data AprovaçãoCPQ12(sublinhado) 23.02.2010
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9.PROCESSOOUÁREARESPONSÁVELPELOCONTROLEDEPESSOAL,EXAMESMÉDIDOS,SAÚDEESEGURANÇAEMEIOAMBIENTE(estaverificaçãodeveserfeitapormeiodeentrevistacomoresponsávele,senecessário,novavisitaàsinstalações)(OBRIGATÓRIOS)
Nº Ítem 1 2 3 4 5 NA
Observações
9.1 *(R)Osfuncionáriosquemantêmcontatocomosprodutosduranteseutrabalhoouquandoexistamrazõesclínicasouepidemiológicas,fazempelo menos dois dos seguintes exames médicos: hemograma,coprocultura,coproparasitológicoeVDRL?
9.2 Existeevidênciadenãoempregodemãodeobrainfantilnoambienteindustrial(exigêncianãoincluitrabalhosexecutadosnasáreasadministrativasouescritórios)?
9.3 Aempresapossuilicençaambientaloupossui,nomínimo,umprotocolodesolicitaçãodelicençaambientaljuntoaoórgãogovernamentalcompetente.
Númeroderequisitosaplicáveis(sehouveralgumrequisitoNãoaplicável,devesersubtraídodonúmeroaolado) 03TotaldePontosObtidos NotaMédiadosRequisitosEspecíficos–ControlePessoal,RH,ExamesMédicos,SSOeAmbiente
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9.PROCESSOOUÁREARESPONSÁVELPELOCONTROLEDEPESSOAL,EXAMESMÉDIDOS,SAÚDEESEGURANÇAeMEIOAMBIENTE(estaverificaçãodeveserfeitapormeiodeentrevistacomoresponsávele,senecessário,novavisitaàsinstalações)(NÃOOBRIGATÓRIOS)
Nº Ítem 1 2 3 4 5 NA
Observações
9.1 A empresa possui cartilhas ou manuais contemplando o assuntohigiene?
9.2 Aempresapossuilistasdetreinamento? 9.3 Aempresapossuimanuaisdetreinamento?
9.4 Existeinstruçãoaosfuncionáriosparacomunicarachefianocaso deproblemas em sua condição de saúde? A empresa incentivafuncionários das áreas de manipulaçãoa trabalharem sem bigodes ebarbaou,nestescasos,comproteçãoadequada?
9.5 Éefetuado oprocesso de integração onde consteuma palestra sobresaúdeesegurançanotrabalho?
9.6 Existe PPRA atualizado? Existe garantia de que o PPRA reflita arealidadedaoperaçãoesuaconstanteatualização?
9.7 Existeumsistemaeficazdeevacuaçãodeefluenteseáguasresiduais,oqualdeverásermantido,embomestadodefuncionamento?
9.8 Éadequadaadisposiçãodosresíduosdoprocessoprodutivo?
9.9 Existemonitoramentoecontrolesobreasemissõesatmosféricas?
9.10 Hácertificadodeaprovaçãoemauditoria deterceiraparte,dentrodavalidade(SistemadeGestãoAmbiental)?
9.11 Os fornecedores são informados sobre a filosofia da organizaçãoquantoaousodemão-de-obrainfantil?Ésolicitadoaosfornecedores
quesigamtalfilosofia?
Númeroderequisitosaplicáveis(sehouveralgumrequisitoNãoaplicável,devesersubtraídodonúmeroaolado) 11TotaldePontosObtidos NotaMédiadosRequisitosEspecíficos–ControledePessoal.ExamesMédicos,SSOeAmbiente
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REQUISITOSSOMENTERECOMENDADOS(NÃOOBRIGATÓRIOS)
10.PROCESSOOUÁREARESPONSÁVELPELAGESTÃODAQUALIDADEOUCONTROLEDAQUALIDADEOUDIREÇÃO(estaverificaçãodeveserfeitapormeiodeentrevistacomoresponsávele,senecessário,novavisitaàsinstalações)(NÃOOBRIGATÓRIOS)
Nº Ítem 1 2 3 4 5 NA
Observações
10.1 ExisteumafunçãodeGarantiaeControledeQualidade,comrecursosadequados?
10.2 Háposicionamentodentrodoorganogramadaempresadeformaaque
esta função seja isenta e livre de influências na função de medir aqualidadedematérias-primaseprodutoseliberaroprodutofinal?
10.3 Existeumametodologiadeinspeçãoecontroledequalidadeemtodooprocessonaformadeprocedimentoseregistros?
10.4 Existeumametodologiaparacontroleinternodetodososdocumentosearquivamentoderegistrosimportantesparaaqualidadedaoperação?
10.5 Hálaboratóriocommetodologiasanalíticasreconhecidaseaprovadas,paraassegurarprodutoscomqualidadeparaoconsumidor?
10.6 Háregistrosderesultadosdeanáliseedoprocessolegíveiseguardadosparaposteriorconsultaemcasodeanormalidade?
10.7 Asamostrasdoslotesdeproduçãosãoguardadas(naembalagemdeconsumo),emlocalespecíficoforadoambientedeprodução,porumperíodoigualaoprazodevalidade?
10.8 Oresponsáveltécnicotemqualificaçãoeconhecimentodemetodologiaadequadaparaavaliaçãodosriscosdecontaminaçãodosprodutosnasdiversasetapasdeprodução?
10.9 ExisteumManualdeBoasPráticasatualizado(comusodoAPPCC),incluindonaextensãonecessáriatodososrequisitosdestanorma?
10.10 Sãodefinidosaperiodicidadeeosmétodosadequadosparaalimpezadeequipamentosdeprodução?
10.11 Hácertificadodeaprovaçãoemauditoriadeterceiraparte,dentrodavalidade?(SistemadeGestãodaQualidade)
Númeroderequisitosaplicáveis(sehouveralgumrequisitoNãoaplicável,devesersubtraídodonúmeroaolado) 11TotaldePontosObtidos NotaMédiadosRequisitosGerais–GestãoeControledaQualidade
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Revisão Data AprovaçãoCPQ
12(sublinhado) 23.02.2010
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RELATÓRIODEAUDITORIA
EMPRESA:ENDEREÇO:MARCA(S)AUDITADA(S):CONCLUSÃO:
ESTERELATÓRIOPOSSUI______PÁGINAS
CERTIFICADORA:
DATADAAUDITORIA:
NOME/ASSINATURADAEQUIPEAUDITORA:NOME/ASSINATURADAEMPRESAEDATA(declaroqueosserviçosforamexecutadoseestoucientedoconteúdodesterelatório,inclusivepainelfinaldepontuaçãoelistadenão-conformidadesemelhorias)
Atenção.Casoaauditoriatenhaverificadosomentepartedainstalaçãoindustrial,nãoesquecerdeinserirobservaçãonaListadeVerificação,RelatórioeAtestadode
Conformidade.
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ListadeVerificação–NormadeQualidadeRecomendáveleBoasPráticasdeFabricação deCafésTorradosemGrãoeCafésTorradoseMoídos-UsoExclusivodoAuditor
Revisão Data AprovaçãoCPQ
12(sublinhado) 23.02.2010
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PAINELDENOTAS–PONTUAÇÃOFINAL
No. Requisito PontuaçãoObrigatória
(médias)
PontuaçãoRecomendada–Nãoobrigatório(médias)
PontuaçãoFinal(médiadas
médias)
Específica Geral Específica Geral
1 Infra-EstruturaeÁreasExternas
2 BanheiroseVestiários
3 CompraeArmazenamentodoCafé
4 Blendagem
5 Torração
6 Moagem
7 EmbalagemeExpedição
8 ControledePragas
9 RH,DP,Ex.Médicos,SSOeAmbiente
10 GestãodaQualidade
-Utilizar01casadecimalapósavírgula(ex:3,4)
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ListadeVerificação–NormadeQualidadeRecomendáveleBoasPráticasdeFabricação deCafésTorradosemGrãoeCafésTorradoseMoídos-UsoExclusivodoAuditor
Revisão Data AprovaçãoCPQ
12(sublinhado) 23.02.2010
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LISTADENÃO-CONFORMIDADESEMELHORIAS(folha___/___)
nc mel Requisito Descrição FormadeAcompanhamento Prazo
• Nc....nãoconformidade(requisitosobrigatórioscompontuação1ou2)–relatoformalobrigatório• Mel....itensdemelhoria(requisitosobrigatórioscompontuação3erequisitosnãoOBRIGATÓRIOscompontuação1,2ou3)–relatoformalopcional• Descrição:declaraçãodenão-conformidadeouoportunidadedemelhoria• Formadeacompanhamento:paraasdeclaraçõesdenão-conformidade,indicaraformacomoaCertificadorairáevidenciaraeficáciadaaçãocorretiva(enviodedocumentação,enviode
fotosdolocal,enviodelistasdetreinamento,novavisitadeacompanhamentoinloco,ououtrasformasdefinidaspelaCertificadora)• Prazo:datafinal(prazomáximo)definidapelaCertificadoraparaaaçãodeacompanhamento.
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ListadeVerificação–NormadeQualidadeRecomendáveleBoasPráticasdeFabricação deCafésTorradosemGrãoeCafésTorradoseMoídos-UsoExclusivodoAuditor
Revisão Data AprovaçãoCPQ
12(sublinhado) 23.02.2010
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LISTADENÃO-CONFORMIDADESEMELHORIAS(folha___/___)
nc mel Requisito Descrição FormadeAcompanhamento Prazo
• Nc....nãoconformidade(requisitosobrigatórioscompontuação1ou2)–relatoformalobrigatório• Mel....itensdemelhoria(requisitosobrigatórioscompontuação3erequisitosnãoOBRIGATÓRIOscompontuação1,2ou3)–relatoformalopcional• Descrição:declaraçãodenão-conformidadeouoportunidadedemelhoria• Formadeacompanhamento:paraasdeclaraçõesdenão-conformidade,indicaraformacomoaCertificadorairáevidenciaraeficáciadaaçãocorretiva(enviodedocumentação,enviode
fotosdolocal,enviodelistasdetreinamento,novavisitadeacompanhamentoinloco,ououtrasformasdefinidaspelaCertificadora)• Prazo:datafinal(prazomáximo)definidapelaCertificadoraparaaaçãodeacompanhamento.
5/8/2018 Auditoria Bpf 1 - slidepdf.com
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ListadeVerificação–NormadeQualidadeRecomendáveleBoasPráticasdeFabricação deCafésTorradosemGrãoeCafésTorradoseMoídos-UsoExclusivodoAuditor
Revisão Data AprovaçãoCPQ
12(sublinhado) 23.02.2010
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LISTADENÃO-CONFORMIDADESEMELHORIAS(folha___/___)
nc mel Requisito Descrição FormadeAcompanhamento Prazo
• Nc....nãoconformidade(requisitosobrigatórioscompontuação1ou2)–relatoformalobrigatório• Mel....itensdemelhoria(requisitosobrigatórioscompontuação3erequisitosnãoOBRIGATÓRIOscompontuação1,2ou3)–relatoformalopcional• Descrição:declaraçãodenão-conformidadeouoportunidadedemelhoria• Formadeacompanhamento:paraasdeclaraçõesdenão-conformidade,indicaraformacomoaCertificadorairáevidenciaraeficáciadaaçãocorretiva(enviodedocumentação,enviode
fotosdolocal,enviodelistasdetreinamento,novavisitadeacompanhamentoinloco,ououtrasformasdefinidaspelaCertificadora)• Prazo:datafinal(prazomáximo)definidapelaCertificadoraparaaaçãodeacompanhamento.
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http://slidepdf.com/reader/full/auditoria-bpf-1 37/38
ListadeVerificação–NormadeQualidadeRecomendáveleBoasPráticasdeFabricação deCafésTorradosemGrãoeCafésTorradoseMoídos-UsoExclusivodoAuditor
Revisão Data AprovaçãoCPQ
12(sublinhado) 23.02.2010
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LISTADENÃO-CONFORMIDADESEMELHORIAS(folha___/___)
nc mel Requisito Descrição FormadeAcompanhamento Prazo
• Nc....nãoconformidade(requisitosobrigatórioscompontuação1ou2)–relatoformalobrigatório• Mel....itensdemelhoria(requisitosobrigatórioscompontuação3erequisitosnãoOBRIGATÓRIOscompontuação1,2ou3)–relatoformalopcional• Descrição:declaraçãodenão-conformidadeouoportunidadedemelhoria• Formadeacompanhamento:paraasdeclaraçõesdenão-conformidade,indicaraformacomoaCertificadorairáevidenciaraeficáciadaaçãocorretiva(enviodedocumentação,enviode
fotosdolocal,enviodelistasdetreinamento,novavisitadeacompanhamentoinloco,ououtrasformasdefinidaspelaCertificadora)• Prazo:datafinal(prazomáximo)definidapelaCertificadoraparaaaçãodeacompanhamento.
5/8/2018 Auditoria Bpf 1 - slidepdf.com
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ListadeVerificação–NormadeQualidadeRecomendáveleBoasPráticasdeFabricação deCafésTorradosemGrãoeCafésTorradoseMoídos-UsoExclusivodoAuditor
Revisão Data AprovaçãoCPQ
12(sublinhado) 23.02.2010
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LISTADENÃO-CONFORMIDADESEMELHORIAS(folha___/___)
nc mel Requisito Descrição FormadeAcompanhamento Prazo
• Nc....nãoconformidade(requisitosobrigatórioscompontuação1ou2)–relatoformalobrigatório• Mel....itensdemelhoria(requisitosobrigatórioscompontuação3erequisitosnãoOBRIGATÓRIOscompontuação1,2ou3)–relatoformalopcional• Descrição:declaraçãodenão-conformidadeouoportunidadedemelhoria• Formadeacompanhamento:paraasdeclaraçõesdenão-conformidade,indicaraformacomoaCertificadorairáevidenciaraeficáciadaaçãocorretiva(enviodedocumentação,enviode
fotosdolocal,enviodelistasdetreinamento,novavisitadeacompanhamentoinloco,ououtrasformasdefinidaspelaCertificadora)• Prazo:datafinal(prazomáximo)definidapelaCertificadoraparaaaçãodeacompanhamento.