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SIAFSIAFSIAFPROGRAMA, MEDIDAS, PLANOS DE AÇÃO, ESPECIFICAÇÃO DE RECURSOS E QDD (quadro de detalhamento de despesa)PROGRAMA, MEDIDAS, PLANOS DE AÇÃO, ESPECIFICAÇÃO DE RECURSOS E QDD (quadro de detalhamento de despesa)
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
26
2004 2005 2006 2007 TOTAL
2.197.502 1.051.310 848.559 771.462 4.868.833
2.197.502 1.051.310 848.559 771.462 4.868.833
Projeto: 1661
Objetivo específico:
Meta física: Fonte 100
Custo R$1 1.500.000 80.000,00 80.000,00 0 1.660.000
Projeto 1662
Objetivo específico:
Meta física: Fonte 240
Custo R$1 30.000 300.000,00 60.000,00 30.000,00 420.000
Projeto: 1663% tarefas concluídas
25 25 25 25 100
Objetivo específico: Fonte 240
Meta física:
CustoR$1 51.296 50.490 50.490
OBJETIVO ESTRATÉGICO : Dar sustentabilidade à Gestão de política Públicas, garantindo o equilíbrio fiscal e a capacidade de financiamento do estado, visando o atendimento das necessidades da
sociedade.
INDICADORES DO OBJETIVO ESTRATÉGICO: Receita pública/despesa pública >=1
ESTRATÉGIA: Otimizar e dar transparência ao Gasto Público
PROGRAMA: 237 - Gestão da Política Financeira Estadual
OBJETIVO DO PROGRAMA: Equilíbrio sustentado entre receita e despesa
Indicadores do Programa Unidade de Medida Índice recente Índice Final PPA
receita pública/despesa pública > = 1 índice (9.97) 0,00
Dados Financeiros em R$ 1
Orçamentário
Extra-orçamentário
Total (R$ 1)
2006 2007 TOTALPROJETO / ATIVIDADEUnidade de
Medida2004 2005
Implantação do Novo Sistema Contábil Estadual
Garantir a qualidade e fidelidade das informações contábeis
Novo sistema contábil implantado até dez/2007
Produto SEFAZ: Novo Sistema Contábil Estadual Implantado
Implementação do Sistema de Informações para
a Sociedade
Garantir a transparência na gestão orçamentária, financeira e patrimonial
Sistemática de informações à sociedade elaborada e disponibilizada até dez/2007
Produto SEFAZ: Sistemática de informações à sociedade implementado
Aperfeiçoamento do modelo de programação orçamentária e financeira
Assegurar que não haja descompasso orçamentário e financeiro, bem como o equilíbrio entre a receita e despesa
Execução orçamentária e financeira da despesa limitada à receita realizada
00
50.490 202.767
343333% tarefas concluídas
0 0% tarefas concluídas
60 30 10
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
26
Projeto 1664
Objetivo específico:
Meta física: Fonte 240
Custo R$1 36.000 0 0 0 36.000
Atividade 2128Objetivo específico:
Meta física: Fonte 139 - 41.000240- 101.848
Custo R$ 1 142.848 152.847 162.018 170.119 627.832
Atividade 2129Objetivo específico:Meta física: Fonte 240
Custo R$ 1 58.038 62.100 65.826 69.118 255.082
Atividade: 2148Objetivo específico: 3 3
Meta física: Fonte 139 - 21.000240 - 84.214
Custo R$ 1 105.214 112.579 119.333 125.300 462.426
Atividade: 2188Objetivo específico:
Meta física: Fonte 139 - 24.000240 - 77.455
Produto SEFAZ: Programação Financeira anual, mensal e diária, executada e acompanhada Custo R$ 1 101.455 108.557 115.070 120.823 445.905
Atividade: 2529
Objetivo específico:
Meta física: Fonte 139 - 55.000240 - 117.651
Custo R$ 1 172.651 184.737 195.821 205.612 758.821
Informações sobre ativos e passivos, no padrão definido pela sociedade disponibilizadas até dez/2007
Produto SEFAZ: Balanço patrimonial no padrão definido pela sociedade disponibilizado
Identicação e Registro Contábil dos Ativos e Passivos do Estado
Garantir a transparência na gestão orçamentária, financeira e patrimonial
% tarefas concluídas
100 0 0 0 0
Garantir a aplicação da Política Financeira EstadualAcompanhamento e execução da Política Financeira Estadual
Garantir a aplicação de 100 % das Diretrizes da Política Financeira priorizadas pelo Governo.
Administração da Dívida Pública EstadualDiminuir o percentual de comprometimento da receita com pagamento da Dívida Estoque da Dívida = > 2 em relação à RCL
Produto SEFAZ: Estoque da dívida consolidado e avaliado
3 3Gerir ativos e passivos das empresas estaduais em liquidaçãoAdministração dos ativos e Passivos das Empresas em Liquidação
Un.
Ativos e Passivos das Empresas em Liquidação administrados, até dez/2007
Produto SEFAZ: Informações para recuperação de ativos ou pagamentos de passivos fornecidos
Administração do Planejamento Financeiro Estadual
Garantir a qualidade e fidelidade das informações contábeis
Consolidar e disponibilizar a Prestação de Contas do Estado até 15/04 do ano subsequente
Produto SEFAZ: Balanço Geral Elaborado e Distribuído
Assegurar o equilíbrio orçamentário e financeiro dos órgãos asseguradoNº de replanejamento financeiro mantido em, no máximo, 3 vezes ao ano (parágrafo único, Art. 6º Decreto 12/03).
Consolidação e disponibilização Da Prestação de Contas do Estado
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
27
Unid. Resp.:
Resp.:
Valor Projeto:
Inicial Final
1Novo SIAF implantado em 01 de janeiro de 2005
SAGEC - Luiz Marcos
jan-04 dez-04 1.300.000
2Subsistemas de Informações Gerenciais Implementado em 01 de janeiro de 2005
GNIG - Cristina
jan-04 dez-04 100.000
3Desenvolver subsistema de Custos até dezembro de 2005
GNIG - Cristina
jan-04 dez-04 100.000
4Programa de orientação técnica desenvolvido até dezembro de 2006
SAGEC - Luiz Marcos
jan-05 dez-06 160.000
Implementar no novo SIAF o subsistema de Informações Gerenciais
Desenvolver subsistema de Custos
Desenvolver programa permanente de orientação técnica
PrazoValor % Part.
Desenvolver Novo SIAF
Nº Ord. Medidas Meta da Medida Resp.
Público Alvo: 1.660.000
Meta Física: SAGEC - Luiz Marcos Novo sistema contábil implantado até dez/2007
Objetivo Específico:
SAGECGarantir a qualidade e fidelidade das informações contábeis
Programa: 237 - Gestão da Política Financeira Estadual
Projeto: 1661 - Implantação do novo Sistema Contábil
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
28
Unid. Resp.:
Resp.:
Valor Total:
Resp. Procedimentos
Quem? Como? Inicial Final
1 SAGETIEm parceria com o CEPROMAT e Convênio com Governo de GOIAS
jan-04 ago-04 1.300.000
2 SAGETI Através de ferramentas de TI jan-04 ago-04 0
3 SAGECVerificando se as funcionalidades do programa atende o descrito no documento de Visão
set-04 dez-04 0
4 SAGECAtravés de um programa de capacitação dos usuários
jan-04 dez-04 0
5 SAGETIElaborar projeto e encaminhar para SAGETI desenvolver a integração
jan-04 dez-04 0
Meta da Medida:
Novo SIAF implantado em 01 de janeiro de 2005
1661 - Implantação do Novo Sistema Contábil
Garantir a qualidade e fidelidade das informações contábeis
Novo sistema contábil implantado até dez/2007
SAGEC
SAGEC (Luiz Marcos)
1.300.000
Objetivo Específico:
Meta Física:
Programa:
Projeto:
Medida: Desenvolver Novo SIAF
237 - Gestão da Política Financeira Estadual
TAREFAS DO PLANO DE AÇÃO
N° Ord.O Quê?
Desenvolver software
Valor Descrição da Tarefa
Treinar usuários
Integrar o novo SIAF a outros sistema corporativos
% Part.Prazo
Inserir no novo SIAF plano de contas misto semelhante ao da União e nova tabela de eventos
Testar novo SIAF
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
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Unid. Resp.:
Resp.:
Valor Total:
Resp. Procedimentos
Quem? Como? Inicial Final
1GNIG
Cristina
Adequando as funcionalidades do SIG ao Novo SIAF
1/1/04 31/1/04 100.000
1661 - Implantação do Novo Sistema Contábil
Garantir a qualidade e fidelidade das informações contábeis
Novo sistema contábil implantado até dez/2007
Inserir no Novo SIAF o modulo de Informações Gerenciais
Prazo
O Quê?
Descrição da Tarefa
Meta da Medida:
Subsistemas de Informações Gerenciais Implementado em 01 de janeiro de 2005
TAREFAS DO PLANO DE AÇÃO
% Part.
Programa:
Projeto:
Medida: Implementar no novo SIAF o subsistema de Informações Gerenciais
237 - Gestão da Política Financeira Estadual
Objetivo Específico:
Meta Física:
GSIS
GNIG - Cristina
100.000
N° Ord. Valor
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
30
Unid. Resp.:
Resp.:
Valor Total:
Resp. Procedimentos
Quem? Como? Inicial Final
1GNIG - Cristina
Descrevendo as funcionalidades do subsistema de custo
jan-04 jan-04 0
2 SAGETI Através de ferramentas de TI fev-04 ago-04 100.000
3GNIG - Cristina
Verificando se as funcionalidades do programa atende o descrito no documento de Visão
set-04 dez-04 0
4GNIG - Cristina
Através de um programa de capacitação dos usuários
set-04 dez-04 0
5GNIG - Cristina
Elaborando normas técnicas e procedimentos operacionais
jan-04 dez-04 0
Testar e validar subsistema
Treinar usuarios
Normatizar processo de custo
1661 - Implantação do Novo Sistema Contábil
Garantir a qualidade e fidelidade das informações contábeis
Novo sistema contábil implantado até dez/2007
Meta da Medida:
N° Ord.
Elaborar documento de visão do projeto
Desenvolver software
% Part.Valor
GSIS
GNIG - Cristina
100.000
Desenvolver subsistema de Custos até dezembro de 2005
Descrição da Tarefa
TAREFAS DO PLANO DE AÇÃO
Prazo
O Quê?
Programa:
Projeto:
Medida: Desenvolver subsistema de Custos
237 - Gestão da Política Financeira Estadual
Objetivo Específico:
Meta Física:
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
31
Unid. Resp.:
Resp.:
Valor Total:
Resp. Procedimentos
Quem? Como? Inicial Final
1SAGEC -
Luiz Marcos
Contratando consultores e professores
jan-05 dez-06 100.000
2SAGEC -
Luiz Marcos
Capacitando pessoal dos núcleos de finanças
jan-05 dez-07 60.000
160.000
SAGEC (Luiz Marcos)
% Part.
Capacitar equipe do SIAF nas áreas contábil, programação financeira, LRF, 4320/64, 6404/76, plano de contas misto
Capacitar equipe técnicas dos Núcleos de Finanças do órgãos
N° Ord.Descrição da Tarefa
O Quê?
Meta da Medida:
Programa de orientação técnica desenvolvido até dezembro de 2006
Novo sistema contábil implantado até dez/2007
Projeto
Objetivo Específico:
Meta Física:
PrazoValor
Programa:
TAREFAS DO PLANO DE AÇÃO
Medida: Desenvolver programa permanente de orientação técnica
237 - Gestão da Política Financeira Estadual
SAGEC1661 - Implantação do Novo Sistema Contábil
Garantir a qualidade e fidelidade das informações contábeis
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
32
Início: 2004 Final: 2004 Respon: Luiz Marcos
Cód.
Elem.
Desp.
Descrição Elem. Desp.:Cód.
Categ.
Descrição
Categoria:
Unid.
Med.Nº Ord. Descrição do Recurso Total Geral
PROJETO
35 Consultoria 1 Manutenção consultoria 1.050.000
39 Serv.Pes.Jur. 1 ManutençãoContratação de empresa para adequação do sistema
250.000
1.300.000TOTAL
Nº Medida: Descrição: Estruturar o Sistema Contábil Estadual adequado ao Modelo de Gestão da
Administração Financeira
ESPECIFICAÇÃO DE RECURSOS
Programa: 237 - Gestão da Política Financeira Estadual
Órgão/Unidade: SEFAZ/SIAF
Projeto: 1661 Descrição: Implantação do Novo Sistema Contábil
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
33
Início: 2004 Final: 2004 Respon: Cristina
Cód.
Elem.
Desp.
Descrição Elem. Desp.:Cód.
Categ.
Descrição
Categoria:
Unid.
Med.Nº Ord. Descrição do Recurso Total Geral
3994Serviços de Terceiro -Pessoa Jurídica
1 Manutenção VlrContratação de empresa para adequação do sistema
100.000
TOTAL 100.000
Nº Medida: Descrição: implementar no Novo SIAF, o Subsistema de Informações Gerenciais
ESPECIFICAÇÃO DE RECURSOS
Programa: 237 - Gestão da Política Financeira Estadual
Órgão/Unidade: SEFAZ/SIAF
Projeto: 1661 Descrição: Implantação do Novo Sistema Contábil Estadual
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
34
Início: 2004 Final: 2004 Respon: Cristina
Cód.
Elem.
Desp.
Descrição Elem. Desp.:Cód.
Categ.
Descrição
Categoria:
Unid.
Med.Nº Ord. Descrição do Recurso Total Geral
3994Serviços de Terceiro -Pessoa Jurídica
1 Manutenção VlrContratação de empresa para adequação do sistema
100.000,00
TOTAL 100.000,00
Nº Medida: Descrição: Desenvolver Subsistemas de Custos
ESPECIFICAÇÃO DE RECURSOS
Programa: 237 - Gestão da Política Financeira Estadual
Órgão/Unidade: SEFAZ/SIAF
Projeto: 1661 Descrição: Implantação do Novo Sistema Contábil Estadual
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
35
Cód. Elem. Desp. Descrição Elem. Desp.:
14 Diárias 0
30 Material de Consumo 0
33 Passagens 0
35 Consultoria 1.050.000
36 Serviços Pess. Física 0
37 Locação de mão de obra 0
39 Serviços Pess. Jurídica 450.000
51 Obras 0
52 Material Permanente 0
92 Desp. Exerc. Anterior 0
TOTAL 1.500.000
FONTE TOTAL 100 1.500.000111 0139 0140 0240 0
TOTAL 1.500.000
MULTAS TELEMAT
DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE
DESCRIÇÃO DA FONTE
PNAFETSE
EGE/SEFAZ
ORGÃO: 16
UNIDADE: 16.601
FUNÇÃO: 04 Administração
SUBFUNÇÃO: 123 Administração Financeira
PROGRAMA: 237 Gestão da Politica Financeira Estadual
PROJETO: 1661 - Implantação do Novo Sistema Contábil
REGIONALIZAÇÃO:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA -QDD ANALITICO - SIAF
EXERCÍCIO: 2004
ESFERA: F
Elemento de Despesa
Fonte Orçamento Inicial
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
36
Unid. Resp.:
Resp.:
Valor Proj.:
Inicial Final
1 100% das informações desejadas pela sociedade identificadas
GNIG - Cristina
jan-04 jun-04 30.000,00
2Estudo da viabilidade técnica concluída
GNIG - Cristina
jul-04 dez-04 0,00
3Aplicativo de informação desenvolvido
GNIG - Cristina
jan-05 jun-05 300.000,00
4Informações disponibilizadas aos cidadãos
GNIG - Cristina
jul-05 dez-07 90.000,00
Analisar a viabilidade de disponibilizar as informações desejadas
Desenvolver aplicativo de informática
Disponibilizar as informações ao cidadão
PrazoValor % Part.
Identificar as informações desejadas pela sociedade
Nº Ord. Medidas Meta da Medida Resp.
Público Alvo: 420.000,00
Meta Física: GNIG - CristinaSistemática de informações à sociedade elaborada e disponibilizada até dez/2007
Objetivo Específico:
GNIGGARANTIR A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL
Programa: 237 - Gestão da Política Financeira Estadual
Projeto: 1662 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA A SOCIEDADE
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
37
Unid. Resp.:
Resp.:
Valor Total:
Resp. Procedimentos
Quem? Como? Inicial Final
1GNIG - Cristina
Mapear as informações que agregam valor ao cidadão e cuja divulgação não prejudiquem a ação do Estado
jul-04 jul-04 0
2GNIG - Cristina
Examinando relatórios dos sistemas corporativos do Estado
ago-04 out-04 0
3GNIG - Cristina
Identificar e proceder alterações no processo de execução de Receita e Despesa afim de disponibilizar as informações
nov-04 dez-04 0
Programa: 237 - Gestão da Política Financeira Estadual
Projeto: GNIG1662 - Implementação do sistema de informações para a sociedade
Objetivo Específico:
Meta Física:
GARANTIR A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCIERA E PATIMONIAL
SISTEMÁTICA DE INFORMAÇÕES A SOCIEDADE ELABORADA E DISPONIBILIZADA ATÉ DEZ/2007
% Part.O Quê?
Medida: ANALISAR A VIABILIDADE TÉCNICA DE DISPONIBILIZAR AS INFORMAÇÕES DESEJADAS
Meta da Medida:
ESTUDO DA VIABILIDADE TÉCNICA CONCLUÍDA ATÉ 31/12/04
Adaptar as informações orçamentárias e financeiras
Identificar das informações solicitadas, quais já se encontram em formato ou linguagem Acessível ao cidadão
Identificar no rol de informações as que são possíveis de serem disponibilizadas
GNIG - Cristina
0
TAREFAS DO PLANO DE AÇÃO
N° Ord.Descrição da Tarefa Prazo
Valor
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
38
Unid. Resp.:
Resp.:
Valor Total:
Resp. Procedimentos
Quem? Como? Inicial Final
1GNIG - Cristina
Identificando funcionalidade, consultas e relatórios
jan-05 jan-05 0
2 SAGETIAtravés das ferramentas da TI
fev-05 jun-05 300.000
3GNIG - Cristina
Verificando se o sistema atende as especificações solicitadas
jun-05 jun-05 0
Programa: 237 - Gestão da Política Financeira Estadual
Projeto: GNIG1662 - Implementação do sistema de informações para a sociedade
Objetivo Específico:
Meta Física:
GARANTIR A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCIERA E PATIMONIAL
SISTEMÁTICA DE INFORMAÇÕES A SOCIEDADE ELABORADA E DISPONIBILIZADA ATÉ DEZ/2007
% Part.O Quê?
Medida: DESENVOLVER APLICATIVO DE INFORMÁTICA
Meta da Medida:
APLICATIVO DE INFORMAÇÃO DESENVOLVIDO ATÉ 30/06/05
Elaborar documento de visão do aplicativo
Desenvolver Software
Testar e validar o Software
GNIG Cristina
300.000
TAREFAS DO PLANO DE AÇÃO
N° Ord.Descrição da Tarefa Prazo
Valor
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
39
Unid. Resp.:
Resp.:
Valor Total:
Resp. Procedimentos
Quem? Como? Inicial Final
1GNIG - Cristina
Através de parceiros, com os gestores dos portais
jul-05 ago-05 0
Realizando convênios com prefeituras e outras entidades públicas e não governamentais
set-05 dez-06 0
Instalando terminais de consultas em locais acessíveis ao cidadão (shopping, escolas, centros comunitários, etc.)
set-05 dez-06 60.000
3 SECOM Através de campanhas publicitárias jan-07 dez-07 30.000
Meta Física:
GARANTIR A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCIERA E PATIMONIAL
SISTEMÁTICA DE INFORMAÇÕES A SOCIEDADE ELABORADA E DISPONIBILIZADA ATÉ DEZ/2007
Programa: 237 - Gestão da Política Financeira Estadual
Projeto: GNIG1662 - Implementação do sistema de informações para a sociedade
2GNIG - Cristina
TAREFAS DO PLANO DE AÇÃO
N° Ord.Descrição da Tarefa Prazo
Valor % Part.O Quê?
Realizar a divulgação das Informações
GNIG - Cristina
90.000
Disponibilizar informações no portal SEFAZ/MT/SECOM
Disponibilizar terminais de consultas em locais públicos
Medida: DISPONIBILIZAR AS INFORMAÇÕES AO CIDADÃO
Meta da Medida:
INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS AOS CIDADÃOS ATÉ 31/12/07
Objetivo Específico:
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
40
Início: 2004 Final: 2004 Respon: Cristina
Cód.
Elem.
Desp.
Descrição Elem. Desp.:Cód.
Categ.
Descrição
Categoria:
Unid.
Med.Nº Ord. Descrição do Recurso Total Geral
PROJETO
3994Serviços de Terceiro -Pessoa Jurídica
1 Manutenção VlrContratar empresa para realizar a pesquisa
30.000,00
TOTAL 30.000,00
Nº Medida: Descrição: Identificar as informações desejadas pela sociedade
ESPECIFICAÇÃO DE RECURSOS
Programa:237 - Gestão da Política Financeira Estadual
Órgão/Unidade: SEFAZ/SIAF
PROJETO: 1662 Descrição: Implementação do Sistema de Informações para a sociedade
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
41
Cód. Elem. Desp. Descrição Elem. Desp.:
14 Diárias 030 Material de Consumo 033 Passagens 035 Consultoria 036 Serviços Pess. Física 037 Locação de mão de obra 039 Serviços Pess. Jurídica 30.00051 Obras 052 Material Permanente 092 Desp. Exerc. Anterior 0
TOTAL 30.000
FONTE TOTAL
111 0139 0140 0240 30.000
TOTAL 30.000
MULTAS TELEMAT
DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE
DESCRIÇÃO DA FONTE
PNAFETSE
ORGÃO: 16
UNIDADE: 16.601
FUNÇÃO: 04 Administração
SUBFUNÇÃO: 123 Administração Financeira
PROGRAMA: 237 Gestão da Politica Financeira Estadual
PROJETO: 1662 Implementação do Sistema de Informação para sociedade
REGIONALIZAÇÃO:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA -QDD ANALITICO - SIAF
EXERCÍCIO: 2004
ESFERA: F
Elemento de Despesa Fonte Orçamento Inicial
240
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
42
Unid. Resp.:
Resp.:
Valor Projeto:
Inicial Final
1Receita financeira Diária consolidada até 24 horas após a execução
GACRDalciro
jan-04 dez-04 51.296
2Saldo Financeiro mensal do Tesouro >= 0
GCPFMagda
jan-04 dez-07 51.747
3100% dos Contratos de Gestão priorizados e acompanhados.
GACDLuciana
jan-04 dez-07 51.747
4Programação Financeira de Outras Fontes 100% projetada e atualizadas.
GACDLuciana
jan-04 dez-06 51.747
Otimizar o processo de apuração e conciliação financeira da receita
Otimizar a administração do fluxo de caixa frente ao caixa único
Implementar monitoramento do contrato de gestão sob o enfoque orçamentário e financeiro
Implementar a Programação Financeira ( outras fontes).
Público Alvo: 206.537
Nº Ord. Medidas Meta da Medida Resp.Prazo
Valor % Part.
Objetivo Específico:
SAGEF/SIAFAssegurar que não haja descompasso orçamentário e financeiro, bem como o equilíbrio entre a receita e despesaAssegurar o equilíbrio orçamentário e financeiro no órgão.
Meta Física:SAGEF - Mauro
NakamuraExecução orçamentária e financeira da despesa limitada à receita realizada.
Programa: 237 - Gestão da Política Financeira Estadual
Projeto: 1663 - Aperfeiçoamento do modelo de programação orçamentária e financeira
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
43
INÍCIO: 2.004 TERMINO: 2.004 Respon: Dalciro
Cód.
Elem.
Desp.
Descrição Elem.
Desp.:
Cód.
Categ.
Descrição
Categoria:
Unid.
Med.Nº Ord. Descrição do Recurso Total Geral
GABINETE/SAGEF
1401 Diárias 1 Manutenção UN 14 diárias de r$ 200,00 para viagens de negócio
800,00
3301Passagens eLocomoção
1 Manutenção UN 22 Passagens de r$ 900,00 para viagens de negócio
1.800,00
3501 Consultoria 1 Manutenção Vlr 3Consultoria para desenvolvimento de sistema para rotina de apuração e consiliação financeira da receita.
48.696,00
TOTAL 51.296,00
Nº Medida: Descrição: Otimizar o processo de apuração e conciliação financeira da receita
ESPECIFICAÇÃO DE RECURSOS
Órgão/Unidade: SEFAZ/SIAF
Programa: 237 - Gestão da Política Financeira Estadual
Projeto: 1663 Descrição: Aperfeiçoamento do modelo de Programação Orçamentária e Financeira
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
44
Cód. Elem. Desp. Descrição Elem. Desp.:
14 Diárias 80030 Material de Consumo 033 Passagens 1.80035 Consultoria 036 Serviços Pess. Física 037 Locação de mão de obra 039 Serviços Pess. Jurídica 48.69651 Obras 052 Material Permanente 092 Desp. Exerc. Anterior 0
TOTAL 51.296
FONTE TOTAL
111 0139 0
140 0240 51.296
TOTAL 51.296
MULTAS
TELEMAT
DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE
DESCRIÇÃO DA FONTE
PNAFE
TSE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA -QDD ANALITICO - SIAF
EXERCÍCIO: 2004
ESFERA: F
Elemento de Despesa Fonte Orçamento Inicial
240
240
240
ORGÃO: 16
UNIDADE: 16.601
FUNÇÃO: 04 Administração
SUBFUNÇÃO: 123 Administração Financeira
PROGRAMA: 237 Gestão da Politica Financeira Estadual
PROJETO: 1663 Aperfeiçoamento do Modelo de Programação Orçamentária e Financeira
REGIONALIZAÇÃO:
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
45
Unid. Resp.:
Resp.:
Valor Total: 36.000
Inicial Final
1Nível de detalhamento desejado identificado até 30/06/2004.
GNIG - Cristina
02/01/04 30/06/04 36.000
2Nível de detalhamento praticado identificado até 30/06/2004.
SAGEC - Luiz Marcos
02/01/04 30/06/04 0
3Nível de detalhamento dos balanços patrimonial e financeiro especificado até 31/07/2004
SAGEC - Luiz Marcos
01/07/04 31/07/04 0
4Aplicativos de geração dos balanços adequados ao novo padrão até 30/11/04
GPCO - Odeth
01/08/04 30/11/04 0
5Balanços com novo nível de detalhamento disponibilizado à sociedade até 31/12/04.
GPCO - Odeth
01/12/04 31/12/04 0
Alterar os aplicativos informatizados que geram os balanços patrimonial e financeiro.
Disponibilizar informações sobre ativos e passivos do Estado no padrão definido pela sociedade.
Sociedade Organizada (Conselhos Classistas, Universidades, Ong´s, Associações, Sindicatos)
Identificar o nível de detalhamento desejado pelo Público Alvo para os balanços Patrimonial e Financeiro.
Identificar o nível de detalhamento praticado por outros Estados da Federação e em modelos alternativos de balanço (se houver).
Definir o novo nível de detalhamento a ser praticado nas prestações de contas do Estado de Mato Grosso.
Público alvo:
Programa: 237 - Gestão da Política Financeira Estadual
Projeto:
SAGECObjetivo Específico:
GARANTIR A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL
1664 - IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO CONTÁBIL DOS ATIVOS E OS PASSIVOS DO ESTADO
Meta Física:
N° Ord.Prazo
Valor
Informações sobre ativos e passivos, no padrão definido pela sociedade disponibilizadas até dez/2007 SAGEC - Luiz Marcos
% Part.Meta da Medida Resp.Medidas
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
46
Unid. Resp.:
Resp.:
Valor Total:
Resp. Procedimentos
Quem? Como? Inicial Final
1GNIG - Cristina
Através de enquete. 02/01/04 31/03/04 0
2GNIG - Cristina
Através de empresa especializada.
02/01/04 31/05/04 0
3GNIG - Cristina
De acordo com a natureza da informação
01/06/04 25/06/04 0
4GNIG - Cristina
Usando padrão de relatório técnico.
26/06/04 30/06/04 0
GNIG - Cristina
0
Programa: 237 - Gestão da Política Financeira Estadual
Projeto/ Atividade: SAGEC
Objetivo Específico:
1664 - IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO CONTÁBIL DOS ATIVOS E OS PASSIVOS DO ESTADO
GARANTIR A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL
Meta Física:
Medida: Identificar o nível de detalhamento desejado pelo Público Alvo para os balanços Patrimonial e Financeiro.
Informações sobre ativos e passivos, no padrão definido pela sociedade disponibilizadas até dez/2007
Meta da Medida: Nível de detalhamento desejado identificado até 30/06/2004.
TAREFAS DO PLANO DE AÇÃO
N° Ord.Descrição da Tarefa Prazo
Valor % Part.O Quê?
Realizar pesquisa através dos Sites do Governo Estadual
Elaborar relatório conclusivo sobre o resultado da pesquisa.
Realizar pesquisa juntos à Sociedade Organizada (Conselhos Classistas, Universidades, Ong´s, Associações, Sindicatos)
Organizar e classificar as informações coletadas.
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
47
Unid. Resp.:
Resp.:
Valor Total:
Responsável Procedimentos
Quem? Como? Inicial Final
1SAGEC - Luiz
MarcosAtravés de sites, CD´s e publicações.
02/01/04 31/03/04 0
2SAGEC - Luiz
MarcosDe acordo com a natureza da informação
01/04/04 30/04/04 0
3SAGEC - Luiz
MarcosUsando padrão de relatório técnico.
01/05/04 30/05/04 0
Programa: 237 - Gestão da Política Financeira Estadual
Projeto/ Atividade:
SAGEC
Meta Física:
Medida: Identificar o nível de detalhamento praticado por outros Estados da Federação e em modelos alternativos de balanço (se houver).
SAGEC - Luiz Marcos
0
Objetivo Específico:
Descrição da Tarefa PrazoValor % Part.
O Quê?
Pesquisar balanços elaborados por outras UF´s, pela União e Outras Entidade Afins
Organizar e classificar as informações coletadas.
Elaborar relatório conclusivo sobre o resultado da pesquisa.
1664 - IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO CONTÁBIL DOS ATIVOS E OS PASSIVOS DO ESTADO
GARANTIR A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL
Informações sobre ativos e passivos, no padrão definido pela sociedade disponibilizadas até dez/2007
Meta da Medida:
Nível de detalhamento praticado identificado até 30/06/2004.
TAREFAS DO PLANO DE AÇÃO
N° de Ordem
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
48
Unid. Resp.:
Resp.:
Valor Total:
Resp. Procedimentos
Quem? Como? Inicial Final
1SAGEC -
Luiz Marcos
Usando os relatórios conclusivos das pesquisas efetuadas.
01/07/03 15/07/04 0
2SAGEC -
Luiz Marcos
Obtendo aprovação do lay-out.
16/07/04 20/07/04 0
3SAGEC -
Luiz Marcos
De acordo com o lay-out aprovado pelo governo.
21/07/04 31/07/04 0
Meta Física:
Programa: 237 - Gestão da Política Financeira Estadual
Projeto/ Atividade:
SAGEC
SAGEC - Luiz Marcos
0
% Part.
Definir o novo nível de detalhamento a ser praticado nas prestações do contas do Estado de Mato Grosso.
Nível de detalhamento dos balanços patrimonial e financeiro especificado até 31/07/2004
TAREFAS DO PLANO DE AÇÃO
N° Ord.Descrição da Tarefa Prazo
Valor
Elaborar proposta de novo lay-out dos balanços patrimonial e financeiro.
Definir o novo lay-out dos balanços patrimonial e financeiro do Estado.
Elaborar "descritivo do projeto" das alterações a serem efetuadas nos aplicativos do balanço.
1664 - IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO CONTÁBIL DOS ATIVOS E OS PASSIVOS DO ESTADO
GARANTIR A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL
Informações sobre ativos e passivos, no padrão definido pela sociedade disponibilizadas até dez/2007
O Quê?
Medida:
Meta da Medida
Objetivo Específico:
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
49
Unid. Resp.:
Resp.:
Valor Total:
Responsável Procedimentos
Quem? Como? Inicial Final
1Gestor
Gov.José Alves
De acordo com o lay-outaprovado pelo governo edescritivo do projeto.
01/08/04 31/08/04 0
2SAGETI - Valdemir
Através da metodologiaprópria da SAGETI.
01/09/04 31/10/04 0
3GPCO - Odeth
Verificando se o aplicativo atendeu as especificações definidas.
01/11/04 30/11/04 0
Elaborar "visão do projeto" das alterações a serem efetuadas nos aplicativos do balanço.
Alterar os aplicativos
Validar os novos balanços patrimonial e financeiro.
GARANTIR A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL
Meta da Medida:
Aplicativos de geração dos balanços adequados ao novo padrão até 30/11/04
TAREFAS DO PLANO DE AÇÃO
N° de Ordem
Descrição da Tarefa PrazoValor % Part.
O Quê?
Meta Física:
Medida: Alterar os aplicativos informatizados que geram os balanços patrimonial e fianceiro.
0Informações sobre ativos e passivos, no padrão definido pela sociedade disponibilizadas até dez/2007
SAGEC - Luiz Marcos
SAGEC
Programa: 237 - Gestão da Política Financeira Estadual
Projeto/ Atividade:
Objetivo Específico:
1664 - IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO CONTÁBIL DOS ATIVOS E OS PASSIVOS DO ESTADO
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
50
Unid. Resp.:
Resp.:
Valor Total:
Resp. Procedimentos
Quem? Como? Inicial Final
1GPCO - Odeth
Disponibilizando os aplicativos no SIAF para manuseio dos contadores.
01/12/04 05/12/04 0
2GNIG - Cristina
Elaborando banner e manchetes para o site.
06/12/04 27/12/04 0
3GNIG - Cristina
Disponibilizando os balanços doravantes elaborados no novo formato.
27/12/04 (...) 0
Meta da Medida:
Balanços com novo nível de detalhamento disponibilizado à sociedade até 31/12/04.
TAREFAS DO PLANO DE AÇÃO
N° Ord.Descrição da Tarefa Prazo
Valor % Part.O Quê?
GARANTIR A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL
Informações sobre ativos e passivos, no padrão definido pela sociedade disponibilizadas até dez/2007
Medida: Disponibilização de informações sobre ativos e passivos do Estado no padrão definido pela sociedade.
GPCO - Odeth
0
Liberar nova versão dos balanços patrimonial e financeiro em produção
Anunciar no site da SEFAZ a existência de novo lay-out do balanço
Disponibilizar nova versão dos balanços no site da SEFAZ
Programa: 237 - Gestão da Política Financeira Estadual
Projeto/ Atividade:
SAGEC1664 - IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO CONTÁBIL DOS ATIVOS E OS PASSIVOS DO ESTADO
Objetivo Específico:
Meta Física:
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
51
Início: 2004 Final: 2004 Respon: Cristina
Cód.
Elem.
Desp.
Descrição Elem. Desp.:Cód.
Categ.
Descrição
Categoria:
Unid.
Med.Nº Ord. Descrição do Recurso Total Geral
3994Serviços de Terceiro -Pessoa Jurídica
1 Manutenção VlrContratar empresa para realizar a pesquisa com o Público Alvo
36.000,00
TOTAL 36.000,00
Nº Medida: Descrição: Identicar o nível de detalhes desejado pelo Público Alvo para os
Balanços Patrimonial e Financeiro
ESPECIFICAÇÃO DE RECURSOS
Programa: 237 - Gestão da Política Financeira Estadual
Órgão/Unidade: SEFAZ/SIAF
Projeto: 1664 - Descrição: Identificação e Registro Contábil dos Ativos e dos Passivos do Estado
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
52
Cód. Elem. Desp. Descrição Elem. Desp.:
14 Diárias 030 Material de Consumo 033 Passagens 035 Consultoria 036 Serviços Pess. Física 037 Locação de mão de obra 039 Serviços Pess. Jurídica 36.00051 Obras 052 Material Permanente 092 Desp. Exerc. Anterior 0
TOTAL 36.000
FONTE TOTAL
111 0
139 0
140 0
240 36.000
TOTAL 36.000
MULTAS
TELEMAT
DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE
DESCRIÇÃO DA FONTE
PNAFE
TSE
ORGÃO: 16
UNIDADE: 16.601
FUNÇÃO: 04 Administração
SUBFUNÇÃO: 123 Administração Financeira
PROGRAMA: 237 Gestão da Politica Financeira Estadual
PROJETO: 1664 Identificação dos Ativos e dos Passivos do Estado
REGIONALIZAÇÃO:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA -QDD ANALITICO - SIAF
EXERCÍCIO: 2004
ESFERA: F
Elemento de Despesa Fonte Orçamento Inicial
240
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
53
Unid. Resp.:
Resp.:
Valor Ativid.:
Inicial Final
1Elaborar a Legislação Financeira Estadual,até dez/2004
AJUF jan-04 dez-04 3.084
2Manter em 1 a relação entre as reuniões planejadas e as realizadas durante o exercício de 2004
ASSEX jan-04 dez-04 112.245
3Acompanhar e Consolidar o Modelo de Gestão da SEFAZ, até dez/2004.
ASPF jan-04 dez-04 27.519
2128 - Acompanhamento e Execução da Política Financeira Estadual
Manter a sistemática de acompanhamento das metas (GPD, GRD)
Acompanhar e Disseminar o Modelo de Gestão da SEFAZ.
Elaborar a Legislação Financeira Estadual
PrazoValor % Part.
Público Alvo:
Nº Ord. Medidas Meta da Medida Resp.
142.848
Meta Física: SIAFGarantir a aplicação de 100 % das Diretrizes da Política Financeira priorizadas pelo Governo, até dez/2004
Programa: 237 - Gestão da Política Financeira Estadual
Atividade:
Objetivo Específico:
SIAFGarantir a aplicação da Política Financeira Estadual
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
54
Cód.
Elem.
Desp.
Descrição Elem. Desp.:Cód.
Categ.
Descrição
Categoria:
Unid.
Med.
Nº
Ord.Descrição do Recurso Total Geral
3014 Material de Expediente 6Equipamento de
ApoioUN 3 Materiais de informática e escritório 2.084,00
5227Equipamentos e Mat.Permanente
5Software e
EquipamentosVlr 10 1 scaner de alta resolução 650,00
5227Equipamentos e Mat.Permanente
6Equipamento de
ApoioUN 11 1 armário baixo com duas portas 350,00
ESPECIFICAÇÃO DE RECURSOS
Programa: 237 - Gestão da Política Financeira Estadual
Órgão/Unidade: SEFAZ/SIAF
Atividade:2128 - Descrição: 1-Acompanhamento e Execução da Política Financeira Estadual
Nº Medida: 1 Descrição: Elaborar a Legislação Financeira Estadual
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
55
Cód.
Elem.
Desp.
Descrição Elem.
Desp.:
Cód.
Categ.
Descrição
Categoria:
Unid.
Med.
Nº
Ord.Descrição do Recurso Total Geral
GABINETE/ASSEX
1401 Diárias 1 Manutenção Vlr 13 diárias de r$ 200,00 x 2 pessoas x 10 viagens viagens de negócios
12.000,00
3014 Material de Consumo 6Equipamento de
ApoioUN 2 Vários materiais de expediente 15.065,00
3301Passagens eLocomoção
1 Manutenção UN 32 Passagens de r$ 900,00 x 2 pessoas x 8 viagens de negócios
14.400,00
3514 Consultoria 1 Manutenção Vlr 4 Manutenção de Sistema Infomatizado 50.000,00
3994Serviço de Terceiro -Pessoa Jurídica
1Manutenção (seminário)
Vlr 5atender necessidades de coffee break-outros pagamentos eventuais - Auditoria (se necessário)
20.000,00
5227Equipamentos e Mat.Permanente
5 Equipamentos de
ApoioVlr 6 2 calculadoras HP, Mouses 780,00
112.245,00 TOTAL
ESPECIFICAÇÃO DE RECURSOS
Programa: 237 - Gestão da Política Financeira Estadual
Órgão/Unidade: SEFAZ/SIAF
Atividade: 2128 - Descrição: Acompanhamento e Execução da Política Financeira Estadual
Nº Medida: 2 Descrição: Manter a sistemática de acompanhamento das metas (GPD, GRD)
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
56
Cód.
Elem.
Desp.
Descrição Elem. Desp.:Cód.
Categ.
Descrição
Categoria:
Unid.
Med.
Nº
Ord.Descrição do Recurso Total Geral
ASPF
3014 Material de Expediente 6Equipamento de
ApoioUN MATERIAL DE CONSUMO 7.510,00
3014 Material de Expediente 6Equipamento de
ApoioUN
MATERIAL DE CONSUMO (Reserva para aquisição de cartuchos p/ impressora 640)
300,00
3603Outras Despesas Pessoa -Física
1 manutenção Vlr DIVERSOS 2.000,00
3994Serviços de Terceiro -Pessoa Jurídica
1 manutenção Vlr CONFECÇÕES DE BANER'S 8.009,00
5227Equipamentos e Mat.Permanente
5 manutenção UN LIVROS,IMPRESSORAS 9.700,00
TOTAL 27.519,00
ESPECIFICAÇÃO DE RECURSOS
Programa: 237 - Gestão da Política Financeira Estadual
Órgão/Unidade: SEFAZ/SIAF
Atividade: 2128 - Descrição: Acompanhamento e Execução da Política Financeira Estadual
Nº Medida: 3 Descrição: Acompanhar e disseminar o Modelo de Gestão da SEFAZ
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
57
Cód. Elem. Desp. Descrição Elem. Desp.:
6.0006.000
30 Material de Consumo 24.95910.000
4.40000
36 Serviços Pess. Física 2.00037 Locação de mão de obra39 Serviços Pess. Jurídica 25.00039 Serviços Pess. Jurídica 53.00951 Obras 052 Material Permanente 11.48092 Desp. Exerc. Anterior 0
TOTAL 142.848
FONTE TOTAL
111 0
139 41.000
140 0
240 101.848
TOTAL 142.848
33 Passagens 240
35 Consultoria 240
139
139
TELEMAT
TSE
240
DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE
DESCRIÇÃO DA FONTE
PNAFE
240
240
MULTAS
139
SUBFUNÇÃO: 123 Administração Financeira
240
ATIVIDADE: 2128 Acompanhamento e execução da Politica Financeira Estadual
REGIONALIZAÇÃO:
13914 Diárias
240
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA -QDD ANALITICO - SIAF
EXERCÍCIO: 2004
ESFERA: F
Elemento de Despesa Fonte Orçamento Inicial
PROGRAMA: 237 Gestão da Politica Financeira Estadual
ORGÃO: 16
UNIDADE: 16.601
FUNÇÃO: 04 Administração
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
58
Unid. Resp.:
Resp.:
Valor Ativid.:
Inicial Final
1Manter o estoque da Dívida Consolidada Liquida no maximo de 2 vezes a RCL
SAGEP Inês Stringheta
jan-04 dez-04 16.734
2Manter o pagamento do EGE até o último dia útil de cada mês
SAGEP Inês Stringheta
jan-04 dez-04 16.734
3Manter a relação de 1 entre o estoque planejado e o realizado
SAGEP Inês Stringheta
jan-04 dez-04 24.570
4Manter a relação de 1 entre o estoque planejado e o realizado
SAGEP Inês Stringheta
jan-04 dez-04 0
Manter a capacidade do endividamento sendo avaliada mensalmente.
SAGEP Inês Stringheta
jan-04 dez-04 0
Manter a entrega das prestações até o 10º dia do mês subsequente.
GEDE Elvira
jan-04 dez-04 0
6Manter os pagamentos dos Encargos Sociais e Fiscais conforme data de vencimento
GEDE Elvira
jan-04 dez-04 0
5
Diminuir o percentual de comprometimento da receita com pagamento da Dívida consolidada com efeitos menimizados sobre o estoque
MANTER A 2 VEZES A RELAÇÃO ENTRE O ESTOQUE DA DÍVIDA E A RCL.
Prazo
Público Alvo:
Assegurar os pagamentos dos encargos sociais e fiscais
Executar e acompanhar o pagamento do EGE/SEFAZ
Avaliar o estoque da Dívida Consolidada Liquida
Avaliar a capacidade do endividamento público.
Elaborar as prestações de contas do EGE/SEFAZ.
Valor % Part.
Planejar o pagamento dos Encargos Gerais do Estado/Sefaz
Nº Ord. Medidas Meta da Medida Resp.
58.038
Meta Física:SAGEP
Inês Stringheta
Objetivo Específico:
SAGEP
Programa: 237 - Gestão da Política Financeira Estadual
Atividade: 2129 - ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
59
Cód.
Elem.
Desp.
Descrição Elem. Desp.:Cód.
Categ.
Descrição
Categoria:
Unid.
Med.Nº Ord. Descrição do Recurso Total Geral
1401 Diárias 1 Manutenção Vlr Diárias fora do Estado. 2.000,00
3014 Material de Consumo 6Equipamento de
ApoioUN Material de expediente 6.800,00
3301Passagens e Locomoção(aérea)
1 Manutenção UN Passagens aéreas. 7.584,00
3301Passagens e Locomoção(aérea)
1 Manutenção UN Passagens aéreas. -
5227Equipamentos e Mat.Permanente
5Software e
EquipamentosVlr mouse 30,00
5227Equipamentos e Mat.Permanente
6Equipamento de
ApoioUN Livros e Tesoura 300,00
30 Material de Consumo 1 Manutenção Tesoura 20,00
TOTAL 16.734,00
GABINETE SIAF/SAGEP/GADE
ESPECIFICAÇÃO DE RECURSOS
Programa: 237 - Gestão da Política Financeira Estadual
Órgão/Unidade: SEFAZ/SIAF/GABINETE SIAF/SAGEP/GADE
Atividade: 2129 - Descrição: Administração da Dívida Pública Estadual
Nº Medida: 4 Descrição: Planejar o pagamento dos Encargos Gerais do Estado/SEFAZ
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
60
Cód.
Elem.
Desp.
Descrição Elem. Desp.:Cód.
Categ.
Descrição
Categoria:
Unid.
Med.
Nº
Ord.Descrição do Recurso Total Geral
1401 Diárias 1 Manutenção Vlr Diárias fora do Estado. 2.000,00
3014 Material de Consumo 6Equipamento de
ApoioUN
Material de expediente ( r$ 6.764,40 digitado e 35,60 para aquisição de caixa box poliondas)
6.800,00
3301Passagens e Locomoção(aérea)
1 Manutenção UN Passagens aéreas. 4.252,00
3301Passagens e Locomoção(aérea)
1 Manutenção UN Passagens aéreas. 3.332,00
5227Equipamentos e Mat.Permanente
5Software e
EquipamentosVlr mouse 30,00
5227Equipamentos e Mat.Permanente
6Equipamento de
ApoioUN Livros 300,00
30 Material de Consumo 1 Manutenção Tesoura 20,00
TOTAL 16.734,00
ESPECIFICAÇÃO DE RECURSOS
Programa: 237 - Gestão da Política Financeira Estadual
Órgão/Unidade: SEFAZ/SIAF/GABINETE SIAF/SAGEP/GEDE
Atividade: 2129 - Descrição: Administração da Dívida Pública Estadual
Nº Medida: 4 Descrição: Executar e acompanhar o pamento do EGE/SEFAZ
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
61
PROGRAMA: 237 - Gestão da Política Financeira Estadual
Cód. Elem.
Desp.Descrição Elem. Desp.:
Cód.
Categ.
Descrição
Categoria:
Unid.
Med.
Nº
Ord.Descrição do Recurso Total Geral
1401 Diárias 1 Manutenção Vlr Diárias fora do Estado. 3.600,00
3014 Material de Consumo 6Equipamento de
ApoioUN
Material de expediente (R$ 3.342,92 digitado e r$ 961,87 reservado para aquisição de cartuchos )
4.301,00
3301Passagens e Locomoção(aérea)
1 Manutenção UN Passagens aéreas. 15.168,00
3302Passagens e Locomoção(aérea)
1 Manutenção UN Passagens aéreas. -
5227Equipamentos e Mat.Permanente
5Software e
EquipamentosVlr Mouse 10,00
30 Material de Consumo 6Equipamento de
ApoioUN
Grampeador, Guilhotina, Perfurador, tesoura e Fragmentadora
1.490,00
TOTAL 24.569,00
ESPECIFICAÇÃO DE RECURSOS
Órgão/Unidade: SEFAZ/SIAF/GABINETE SIAF/SAGEP
Atividade:2129 - Descrição: Administração da Dívida Pública Estadual
Nº Medida: 4.3 Descrição: Avaliar o estoque da Dívida Consolidada Líquida
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
62
Cód. Elem. Desp. Descrição Elem. Desp.:
14 Diárias 7.60030 Material de Consumo 19.43233 Passagens 30.33635 Consultoria 036 Serviços Pess. Física 037 Locação de mão de obra 039 Serviços Pess. Jurídica 051 Obras 052 Material Permanente 67092 Desp. Exerc. Anterior 0
TOTAL 58.038
FONTE TOTAL
111 0139 0140 0240 58.038
TOTAL 58.038
MULTAS TELEMAT
DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE
DESCRIÇÃO DA FONTE
PNAFETSE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA -QDD ANALITICO - SIAF
EXERCÍCIO: 2004
ESFERA: F
Elemento de Despesa Fonte Orçamento Inicial
240240240
240
ORGÃO: 16
UNIDADE: 16.601
FUNÇÃO: 04 Administração
SUBFUNÇÃO: 123 Administração Financeira
PROGRAMA: 237 Gestão da Politica Financeira Estadual
ATIVIDADE: 2129 Administração da Divida Pública Estadual
REGIONALIZAÇÃO:
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
63
Unid. Resp.:
Resp.:
Valor Ativid.:
Inicial Final
Renegociar 1380 contratos relativos aos créditos do BEMAT e da COHAB de um total de 4530 existentes, durante o exercício de 2004
SAGEL jan-04 dez-04 42.514
Renegociar e ou ajuizar 1000 contratos das operações de crédito do BEMAT até dez/2004
GEL I jan-04 dez-04 33.199
Receber 10.800 reais relativos ao PRODEI, até dez/2004
jan-04 dez-04 0
Liquidar 380 contratos remanescentes da carteira imobiliárias existente da COHAB, até dez/2004.
GEL II jan-04 dez-04 29.501
Valor
Gerenciar os créditos provenientes do PRODEI
Meta da Medida Resp.
Renegociar 1380 contratos relativos aos créditos do BEMAT e da COHAB de um total de 4530 existentes
Prazo
Programa: 237 - Gestão da Política Financeira Estadual
Atividade:
Meta Física:SAGEL
(Marcelo Resende)
Gerir ativos e passivos das empresas estaduais em liquidação.
Ativos e passivos das empresas em liquidação administrados, até dez/07.
2
1
2148 - Administração dos Ativos e Passivos das Empresas em Liquidação
Objetivo Específico:
SAGEL
Público Alvo: 105.214
% Part.Nº Ord. Medidas
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
64
Cód.
Elem.
Desp.
Descrição Elem. Desp.:Cód.
Categ.
Descrição
Categoria:
Unid
.
Med.
Nº
Ord.Descrição do Recurso Total Geral
GABINETE SAGEL
1401 Diárias 1 Manutenção Vlr
58 diárias de r$ 110,00 para viagens ao interior do Estado- 14 de r$ 200,00 reunião de trabalho
9.180
3014 Material de Expediente 6Equipamento de
ApoioUN Material de expediente 3.523
3301 Passagens e Locomoção 1 Manutenção UN20 passagens de r$ 1.066,20 para viagem de trabalho
21.324
3603Outras Despesas Pessoa -Física
7 Outros (serviços) Vlr Diversos 3.487
3994Serviço de Terceiro -PessoaJurídica
1Manutenção (seminário)
Vlr Serviços Gráficos/Serv.manutenção 3.000
3994Serviços de Terceiro -Pessoa Jurídica
1 Manutenção Vlr Locação de Automovel 2.000
TOTAL 42.514
ESPECIFICAÇÃO DE RECURSOS
Programa: 237 - Gestão da Política Financeira Estadual
Órgão/Unidade: SEFAZ/SIAF
Atividade: 2148 Descrição: Administração dos Ativos e Passivos das Empresas em Liquidação
Nº Medida: 1Descrição: Renegociar 1380 contratos relativos aos créditos do BEMAT e da COHAB de um
total de 4530 existentes.
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
65
Cód.
Elem.
Desp.
Descrição Elem. Desp.:
Cód.
Cate
g.
Descrição
Categoria:
Unid.
Med.
Nº
Ord.Descrição do Recurso Total Geral
G E L I
1401 Diárias 1 Manutenção Vlr32 diárias de r$ 110,00 para viagens ao interior do Estado - 14 de r$ 200,00 grupo de trabalho
6.320,00
3014 Material de Expediente 6Equipamento de
ApoioUN Material de expediente 12.416,00
3301 Passagens e Locomoção 1 Manutenção UN07 passagens de r$ 1.066,20 para viagem de trabalho
7.463,00
3603Outras Despesas Pessoa -Física
1 Manutenção Vlr Diversos 3.000,00
3994Serviço de Terceiro -PessoaJurídica
1 Manutenção Vlr Serviços Gráficos/Serv.manutenção 2.000,00
3994Serviços de Terceiro -Pessoa Jurídica
1 Manutenção Vlr Locação de Automovel 2.000,00
TOTAL 33.199,00
ESPECIFICAÇÃO DE RECURSOS
Programa: 237 - Gestão da Política Financeira Estadual
Órgão/Unidade: SEFAZ/SIAF
Atividade: 2148 Descrição: Administração dos Ativos e Passivos das Empresas em Liquidação
Nº Medida: 1 Descrição: Renegociar e ou ajuizar 1000 contratos das operações de crédito do BEMAT
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
66
Cód.
Elem.
Desp.
Descrição Elem. Desp.:Cód.
Categ.
Descrição
Categoria:
Unid.
Med.
Nº
Ord.Descrição do Recurso Total Geral
1401 Diárias 1 Manutenção Vlr30 diárias de r$ 110,00 dentro do Estado para reuniões de trabalho.
3.300,00
3014 Material de Expediente 6Equipamento de
ApoioUN Material de expediente 7.419,00
3014 Material de Expediente 6Equipamento de
ApoioUN
Material de expediente( sem valor na GMAP)
400,00
3501 Serviços de Consultoria 4 Consultoria H/A Auditoria externa anual 9.517,00
3603Outras Despesas Pessoa -Física
6 Manutenção Vlr Diversos 3.865,00
3994Serviços de Terceiro -Pessoa Jurídica
6 Manutenção VlrLocação de Automóveis/Contratação de mão de obra especializada.
5.000,00
TOTAL 29.501,00
ESPECIFICAÇÃO DE RECURSOS
Programa: 237 - Gestão da Política Financeira Estadual
Órgão/Unidade: SEFAZ/SIAF
Atividade: 2148 Descrição: Administração dos Ativos e Passivos das Empresas em Liquidação
Nº Medida: 1 Descrição: Gerenciar os créditos provenientes do PRODEI.
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
67
Cód. Elem. Desp. Descrição Elem. Desp.:
8.00010.800
30 Material de Consumo 23.75813.00015.787
35 Consultoria 036 Serviços Pess. Física 10.35237 Locação de mão de obra 039 Serviços Pess. Jurídica 23.51751 Obras 052 Material Permanente 092 Desp. Exerc. Anterior 0
TOTAL 105.214
FONTE TOTAL
111 0139 21.000140 0240 84.214
TOTAL 105.214
MULTAS TELEMAT
DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE
DESCRIÇÃO DA FONTE
PNAFETSE
139
14 Diárias 240
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA -QDD ANALITICO - SIAF
EXERCÍCIO: 2004
ESFERA: F
Elemento de Despesa Fonte Orçamento Inicial
PROGRAMA: 237 Gestão da Politica Financeira Estadual
ATIVIDADE: 2148 Administração dos ativos e passivos das empresas em liquidação
REGIONALIZAÇÃO:
ORGÃO: 16
240
UNIDADE: 16.601
FUNÇÃO: 04 Administração
SUBFUNÇÃO: 123 Administração Financeira
240
240
33 Passagens 240
139
240
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
68
Unid. Resp.:
Resp.:
Valor Ativid.:
Inicial Final
Manter em 1 a relação entre receita financeira realizada e a prevista á partir de jan/2004
GACR jan-04 dez-04 36.159
Manter em 1 a relação entre despesa executada e prevista a partir de jan/2004.
GACD jan-04 dez-04 12.059
Manter em zero a diferença entre a data prevista para a execução financeira e a data da efetiva liberação a partir de jan/2004
GACD jan-04 dez-04 12.059
Prestar orientações Técnica Financeiras durante o exercício de 2004
SAGEF jan-04 dez-04 16.796
Manter em 10% o índice da despesa liberada em relação a programada a partir de jan/2004
GCPF jan-04 dez-04 24.384
Programa: 237 - Gestão da Política Financeira Estadual
Atividade: 2188 - ADMINISTRAÇÃO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO ESTADUAL
Meta Física:
SAGEFObjetivo Específico:
Assegurar o equilíbrio orçamentário e financeiro dos órgão Assegurados
Nº de replanejamento financeiro mantido em, no máximo, 3 vezes ao ano (páragrafo único, art. 6º DECRETO Nº 12/03).
SAGEF - Mauro Nakamura
Público Alvo: 101.455
PrazoValor % Part.Nº Ord. Medidas Meta da Medida Resp.
1Consolidar o Planejamento Financeiro Estadual ( anual, mensal e diário )
2Executar e acompanhar a Programação Financeira Estadual (anual, mensal e diária),
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
69
Unid. Resp.: SAGEF
Resp.:SAGEF - Mauro
Nakamura
Valor Ativid.: 101.455
Inicial Final
1.1 jan/04 jan/04 GACR/Dalciro
1.2 jan/04 mar/04 GACR/Dalciro
1.3 mar/04 mai/04 GACR/Dalciro
1.4 abr/04 jun/04 GACR/Dalciro
1.5 mar/04 jul/04 GACR/Dalciro
1.6 jun/04 ago/04 GACR/Dalciro
1.7 jul/04 ago/04 GACR/Dalciro
1.8 ago/04 set/04 GACR/Dalciro
1.9 set/04 dez/04 GACR/Dalciro
Compor equipe.
Implementar rotina da transmissão eletrônico dos avisos de créditos (STR020)
1- Otimizar o processo de apuração e conciliação financeira da receita.
Receita financeira diária consolidada até 24 horas após a execução.Meta da Medida
Medida:
Elaborar diagnostico da situação atual
Nº Ord. AÇÕES:Prazo
Responsável
Público Alvo:
Meta Física: Nº de replanejamento financeiro mantido em, no máximo, 3 vezes ao ano (páragrafo único, art. 6º DECRETO Nº 12/03).
Programa: 237 - Gestão da Política Financeira Estadual
Atividade:
Objetivo Específico:
2188 - ADMINISTRAÇÃO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO ESTADUAL
Assegurar o equilíbrio orçamentário e financeiro dos órgão Assegurados
Avaliar os procedimentos.
Corrigir os procedimentos em função da avaliação.
Implementar relatório de conciliação financeira da receita
Adequar rotina de apuração de receitas de outras fontes
Acompanhar a receita financeira
Normatizar os procedimentos de conciliação financeira da receita
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
70
Unid. Resp.:
SAGEF
Resp.:SAGEF - Mauro
Nakamura
Valor Ativid.:
101.455
Inicial Final
2.1 jan/04 jan/04 GCPF-Magda
2.2 jan/04 mar/04 GCPF-Magda
2.3 mar/04 abr/04 GCPF-Magda
2.4 mar/04 jun/04 GCPF-Magda
2.5 jun/04 jul/04 GCPF-Magda
2.6 mai/04 set/04 GCPF-Magda
2.7 set/04 dez/04 GCPF-Magda
Programa: 237 - Gestão da Política Financeira Estadual
Atividade: 2188 - ADMINISTRAÇÃO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO ESTADUAL
Objetivo Específico:
Assegurar o equilíbrio orçamentário e financeiro dos órgão Assegurados
Meta Física: Nº de replanejamento financeiro mantido em, no máximo, 3 vezes ao ano (páragrafo único, art. 6º DECRETO Nº 12/03).
Público Alvo:
Medida: 2- Otimizar a administração do fluxo de caixa frente ao caixa único.
Meta da Medida Saldo Financeiro mensal do Tesouro >=0.
Nº Ord.
AÇÕES:Prazo
Responsável
Implantar rotinas dos novos procedimnetos
Normatizar os procedimentos de administrção do fluxo de caixa
Avaliar a implantação dos novos procedimentos
Compor equipe
Avaliar os procedimentos de administração do fluxo de caixa
Adequar os procedimentos de administração do fluxo de caixa
Adequar sistema em função dos novos procedimentos
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
71
Unid. Resp.:
SAGEF
Resp.:SAGEF - Mauro
Nakamura
Valor Ativid.:
101.455
Inicial Final
3.1 jan/04 jan/04 GCPF-Magda
3.2 fev/04 mar/04 GCPF-Magda
3.3 fev/04 abr/04 GCPF-Magda
3.4 abr/04 jun/04 GCPF-Magda
3.5 mar/04 jun/04 GCPF-Magda
3.6 jun/04 ago/04 GCPF-Magda
3.7 jun/04 set/04 GCPF-Magda
3.8 jun/04 jul/04 GCPF-Magda
3.9 set/04 nov/04 GCPF-Magda
3.10 dez/04 dez/04 GCPF-Magda
Programa: 237 - Gestão da Política Financeira Estadual
Atividade: 2188 - ADMINISTRAÇÃO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO ESTADUAL
Objetivo Específico:
Assegurar o equilíbrio orçamentário e financeiro dos órgão Assegurados
Meta Física: Nº de replanejamento financeiro mantido em, no máximo, 3 vezes ao ano (páragrafo único, art. 6º DECRETO Nº 12/03).
Público Alvo:
Medida: 3-Implementar monitoramento do contrato de gestão sob o enfoque orçamentário e financeiro.
Meta da Medida
100% dos contratos de Gestão priorizados e acompanhados.
Nº Ord.
AÇÕES:Prazo
Responsável
Compor equipe
Avaliar o monitoramento atual do gasto público
Obter junta à SEPLAN a definição do sistema de planejamento (GPDxPrograma)
Adequar os procedimentos de monitoramento do contrato de gestão
Avaliar os procedimentos de monitoramento do contrato de gestão
Corrigir procedimnetos em função da avaliação
Avaliar sistema do governo federal em aquisição pela SEPLAN
Adequar sistema em função novos procedimentos
Sistematizar o acompanhamento do contrato de gestão
Normatizar os procedimentos monitoramento de contrato de gestão
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
72
Unid. Resp.:
SAGEF
Resp.:SAGEF - Mauro
Nakamura
Valor Ativid.:
101.455
Inicial Final
4.1 jan/04 mai/04 GACD-Luciana
4.2 jan/04 fev/04 GACD-Luciana
4.3 mai/04 jun/04 GACD-Luciana
4.4 jun/04 jul/04 GACD-Luciana
4.5 jun/04 ago/04 GACD-Luciana
4.6 set/04 out/04 GACD-Luciana
4.7 out/04 dez/04 GACD-Luciana
Programa: 237 - Gestão da Política Financeira Estadual
Atividade: 2188 - ADMINISTRAÇÃO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO ESTADUAL
Objetivo Específico:
Assegurar o equilíbrio orçamentário e financeiro dos órgão Assegurados
Meta Física: Nº de replanejamento financeiro mantido em, no máximo, 3 vezes ao ano (páragrafo
único, art. 6º DECRETO Nº 12/03).
Público Alvo:
Medida: 4- Implantar a Programação Financeira (outras fontes).
Meta da Medida:
Progarmação Financeira de Outras Fontes 100% projetada e atualizada.
Nº Ord. AÇÕES:Prazo
Responsável
Impalntar o novo modelo de programação finaceira
Normatizar os procedimentos da programação financeira
Avaliar a implantação do novo modelo
Corrigir procedimentos em função da avaliação
Corrigir sistema de programação financeira
Avaliar a impacto da reforma tributária na programação financeira (repartiçaõ da receita)
Implementar alterações em decorrência da reforma tributária
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
73
Cód. Elem. Desp.
Descrição Elem. Desp.:Cód.
Categ.Descrição Categoria:
Unid. Med.
Nº Ord.
Descrição do Recurso Total Geral
3390-1401 Diárias 1 Manutenção Vlr32 diária de r$ 200,00 para reunião de trabalho e grupo de trabalho.
6.400,00
33909-3014 Material de consumo 6 Equipamento de Apoio UN Material de expediente. 11.759,00
3390-3301 Passagens e Locomoção 1 Manutenção UN10 passagens de r$ 1.200,00 para viagens de negócio ou grupo de trabalho
12.000,00
4490-5227 Equipamentos e Mat. Permanente 4Software e
EquipamentosVlr 01 impressora 6.000,00
TOTAL 36.159,00
GACR
ESPECIFICAÇÃO DE RECURSOS
Programa: 237 - Gestão da Política Financeira Estadual
Órgão/Unidade: SEFAZ/SIAF
Atividade: 2188 Descrição: Administração do Planejamento Financeiro Estadual
Nº Medida: 3Descrição: Consolidar o Planejamento Financeiro Estadual (anual, mensal e
diário)
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
74
Cód. Elem.
Desp.Descrição Elem. Desp.:
Cód.
Categ.Descrição Categoria:
Unid.
Med.
Nº
Ord.Descrição do Recurso Total Geral
GACD - SAGEF
33909-3014 Material de Expediente 1 Manutenção UN 3.275,00
3390-3994Serviço de Terceiro -PessoaJurídica
1 Manutenção (seminário) Vlr 5000
4490-5227Equipamentos e Mat.Permanente
6 Equipamento de Apoio UN 3.783,00
TOTAL 12.058,00
ESPECIFICAÇÃO DE RECURSOS
Programa: 237 - Gestão da Política Financeira Estadual
Órgão/Unidade: SEFAZ/SIAF
Atividade: 2188 Descrição: Administração do Planejamento Financeiro Estadual
Nº Medida: Descrição: Consolidar o Planejamento Financeiro Estadual (anual, mensal e
diário)
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
75
Cód. Elem.
Desp.Descrição Elem. Desp.:
Cód.
Categ.Descrição Categoria:
Unid.
Med.
Nº
Ord.Descrição do Recurso Total Geral
GACD - SAGEF
33909-3014 Material de Consumo 1 Manutenção UN material de expediente 3.275,00
3390-3994Serviço de Terceiro -Pessoa Jurídica
1 Manutenção (seminário) Vlr 5.000,00
4490-5227Equipamentos e Mat.Permanente
6 Equipamento de Apoio UNReposição de máquinas e equipamento obsoletos
3.783,00
TOTAL 12.058,00
ESPECIFICAÇÃO DE RECURSOS
Programa: 237 - Gestão da Política Financeira Estadual
Órgão/Unidade: SEFAZ/SIAF
Atividade:2188
Nº Medida:
Descrição: Administração do Planejamento Financeiro Estadual
Descrição: Consolidar o Planejamento Financeiro Estadual (anual, mensal e
diário)
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
76
Cód.
Elem.
Desp.
Descrição Elem. Desp.:Cód.
Categ.Descrição Categoria:
Unid.
Med.
Nº
Ord.Descrição do Recurso Total Geral
14 Diárias 1 Manutenção Vlr16 diária de r$ 200,00 fora do estado para reunião de trabalho
3.200,00
30 Material de consumo 6 Equipamento de Apoio UN Material de expediente 2.995,00
33 Passagens e Locomoção 1 Manutenção UN8 passagens de r$ 900,00 para reunião de trabalho.
7.200,00
52 Equipamentos e Mat. Permanente 5 Software e Equipamentos Vlr 01 microcomputador 3.400,00
TOTAL 16.795,00
GABINETE SAGEF
ESPECIFICAÇÃO DE RECURSOS
Programa: 237 - Gestão da Política Financeira Estadual
Órgão/Unidade: SEFAZ/SIAF
Atividade: 2188 Descrição: Administração do Planejamento Financeiro Estadual
Nº Medida: Descrição: Executar e acompanhar a Programação Financeira Estadual (anual,
mensal e diário)
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
77
Cód.
Elem.
Desp.
Descrição Elem.
Desp.:
Cód.
Categ.Descrição Categoria:
Unid.
Med.
Nº
Ord.Descrição do Recurso Total Geral
30Material de Expediente
6 Equipamento de Apoio UN 1 Material de Expediente 12.224,00
39Serviço de Terceiro - Pessoa Judídica
1 Manutenção UN 2 Reunião de Trabalho com Órgãos Estaduais 2.000,00
52Equipamentos e Mat. Permanente
5Software e
EquipamentosUN 3
Mouse(3), Protetor de Tela(5), Aparelhos Fax(1), Impressora com Tecnologia Laser - Mínimo de 10 ppm(1), Microcomputador tipo IBM PC(2),
8.374,00
52Equipamentos e Mat. Permanente
6 Equipamentos apoio UN 4 Reposição de mobiliários (Cadeiras Ortopédicas, com braços, assento e encosto regulável ...)
1.785,00
TOTAL 24.383,00
ESPECIFICAÇÃO DE RECURSOS
Programa: 237 - Gestão da Política Financeira Estadual
Órgão/Unidade: SEFAZ/SIAF
Atividade: 2188
Nº Medida: 4.1 Descrição: Executar e acompanhar a Programação Financeira Estadual (anual, mensal e diário)
Descrição: Administração do Planejamento Financeiro Estadual
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
78
Cód. Elem. Desp. Descrição Elem. Desp.:
14 Diárias 9.600
15.000
18.530
9.000
10.200
35 Consultoria 0
36 Serviços Pess. Física 0
37 Locação de mão de obra 0
39 Serviços Pess. Jurídica 12.000
51 Obras 0
52 Material Permanente 27.125
92 Desp. Exerc. Anterior 0
TOTAL 101.455
FONTE TOTAL
111 0
139 24.000
140 0
240 77.455
TOTAL 101.455
MULTAS
TELEMAT
DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE
DESCRIÇÃO DA FONTE
PNAFE
TSE
30 Material de Consumo240
33 Passagens 240
240
ORGÃO: 16
UNIDADE: 16.601
FUNÇÃO: 04 Administração
SUBFUNÇÃO: 123 Administração Financeira
PROGRAMA: 237 Gestão da Politica Financeira Estadual
ATIVIDADE: 2188 Administração do Planejamento Financeiro Estadual
REGIONALIZAÇÃO:
240
139
139
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA -QDD ANALITICO - SIAF
EXERCÍCIO: 2004
ESFERA: F
Elemento de Despesa Fonte Orçamento Inicial
240
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
79
Unid. Resp.:
Resp.:
Valor Ativid.:
Inicial Final
1Validar os balancetes dos órgãos até 15 do mês subsequente
GARD jan-04 dez-04 22.904 20%
2Conlolidar os balancetes mensais dos órgãos até o dia 15 do mês subsequente.
GCSP jan-04 dez-04 19.042 20%
3Manter a entrega dos anexos de metas fiscais até o dia 20 do mês subsequente.
GNIG jan-04 dez-04 18.040 20%
4Manter a entrega das informações contábeis até o 15º dia do mês subsequente
GCCP jan-04 dez-04 8.428 20%
5Obter o conceito de bom dos clientes em relação ao atendimento da SAGEC durante o exercicio de 2004.
GPCO jan-04 dez-04 32.516 20%
6Prestações de Contas consolidadas até 15/04 do período subsequente
GAB/ SAGEC
jan-04 dez-04 71.721
Consolidar e disponibilizar as Prestações de Contas
Consolidar mensalmente as contas do Estado
Elaborar e analisar demonstrativo/relatórios de acompanhamento de metas fiscais
Elaborar o Balanço Geral do Estado
Fornecer orientações técnico-contábeis aos Órgãos
PrazoValor
% Part.
Validar mensalmente os balancetes dos órgãos
Nº Ord. Medidas Meta da Medida Resp.
Público Alvo: 172.651
Meta Física:SAGEC
Luiz MarcosPrestações de Contas consolidadas e disponibilizadas, até 15/04 do período subsequente
Objetivo Específico:
SAGECGarantir a qualidade e fidelidade das informações contábeis
Programa: 237 - Gestão da Política Financeira Estadual
Atividade: 2529 - Consolidação e disponibilização da Prestações de Contas do Estado
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
80
Cód. Elem. Desp.
Descrição Elem. Desp.:Cód.
Categ.Descrição Categoria:
Unid. Med.
Nº Ord.
Qtde. Descrição do Recurso Total Geral
1401 Diárias 1 Manutenção Vlr 1 10Viagem a Trabalho dentro do estado
2.200,00
3014 Material de Expediente 6 Equipamento de Apoio UN 3 Material de Consumo 17.694,00
3995 Publicações 1 Manutenção Vlr 6 12 Livros e Assinaturas de Periódicos 2.500,00
5218 Mobiliário em geral 6 Equipamento de Apoio Vlr 7 3 Gaveteiros 510,00
TOTAL 22.904,00
GARD
ESPECIFICAÇÃO DE RECURSOS
Programa: 237 - Gestão da Política Financeira Estadual
Atividade:2529 Descrição: Consolidação e disponibilização da Prestação de Contas do Estado
Nº Medida: Descrição: Validar mensalmente os balancetes dos õrgãos.
Orgão/unidade: SEFAZ/SIAF
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
81
Cód. Elem.
Desp.Descrição Elem. Desp.:
Cód.
Categ.Descrição Categoria:
Unid.
Med.Nº Ord. QTDADE
Descrição do
RecursoTotal Geral
1401 Diárias 1 Manutenção Vlr 1 10 diárias 2.000
3014 Material de Consumo 6 Equipamento de Apoio UN 3material de expediente
10.334
3301 Passagens e Locomoção 1 Manutenção UN 4 4 passagens aereas 3.808
5227Equipamentos e Mat. Permanente
5 Equipamento UN 5 1 1 microcomputador 2.900
TOTAL 19.042
G.C.S.P
ESPECIFICAÇÃO DE RECURSOS
Programa:237 - Gestão da Política Financeira Estadual
Órgão/Unidade: SEFAZ/SIAF
Atividade: 2529 Descrição: Consolidação e disponibilização da Prestação de Contas do Estado
Nº Medida: Descrição: Consolidar mensalmente as contas do Estado
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
82
Cód.
Elem.
Desp.
Descrição Elem. Desp.:Cód.
Categ.Descrição Categoria:
Unid.
Med.
Nº
Ord.Descrição do Recurso Total Geral
1401 Diárias 1 Manutenção Vlr 02 diárias - fora do estado 400,00
3014 Material de Expediente 6 Equipamento de Apoio UN Material expediente 16.220,00
3301 Passagens e Locomoção 1 Manutenção UN 02 pessoa 1.000,00
52 material permanente 1 Manutenção Vlr Aquisição de Livros 420,00
TOTAL 18.040,00
GNIG
ESPECIFICAÇÃO DE RECURSOS
Programa: 237 - Gestão da Política Financeira Estadual
Órgão/Unidade: SEFAZ/SIAF
Atividade: 2529 Descrição: Consolidação e disponibilização da Prestação de Contas do Estado
Nº Medida: Descrição: Elaborar e analisar demonstrativos/relatórios de acompanhamento de metas
físicas
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
83
Cód.
Elem.
Desp.
Descrição Elem. Desp.:Cód.
Categ.Descrição Categoria:
Unid.
Med.
Nº
Ord.QTDE Descrição do Recurso Total Geral
1401 Diárias 1 Manutenção Vlr 2 10Treinamento ao orgão dentro estado
1.100
3014 Material de Consumo 6 Equipamento de Apoio UN 3 1 Material de expediente 6.888
52 Material Permanente 1 Manutenção Vlr 5 4 Recursos p/ livro 240
5207Equipamentos e Mat.Permanente
5Software e
EquipamentosVlr 6 3 Mouse 30
5218Equipamentos e Mat.Permanente
6 Equipamento de Apoio UN 7 1 Gaveteiro c/ 04 gavetas 170
TOTAL 8.428
GCCP
Nº Medida: Descrição: Elaborar o Balanço Geral do Estado
ESPECIFICAÇÃO DE RECURSOS
Órgão/Unidade: SEFAZ/SIAF
Programa: 237 - Gestão da Política Financeira Estadual
Atividade: 2529 Descrição: Consolidação e disponibilização da Prestação de Contas do Estado
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
84
Cód. Elem.
Desp.Descrição Elem. Desp.:
Cód.
Categ.
Descrição
Categoria:
Unid.
Med.Qtdade Descrição do Recurso Total Geral
1401 Diárias 1 Manutenção Vlr 34 Diarias para reunião de trabalho 6.800
3014 Material de Expediente 6Equipamento de
ApoioUN Material de consumo 18.776
3301 Passagens e Locomoção 1 Manutenção UN 8Passagens de r$ 830,00 para reunião de trabalho
6.640
52 material permanente 7 Outros serviços Vlr 4 Livros sobre projetos/contabilidade 300
TOTAL 32.516
GPCO
ESPECIFICAÇÃO DE RECURSOS
Programa: 237 - Gestão da Política Financeira Estadual
Órgão/Unidade: SEFAZ/SIAF
Atividade:2529 Descrição: Consolidação e disponibilização da Prestação de Contas do Estado
Nº Medida: Descrição: Fornecer orientações técnico-contábeis aos órgãos
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
85
Cód.
Elem.
Desp.
Descrição Elem. Desp.:Cód.
Categ.Descrição Categoria:
Unid.
Med.
Nº
Ord.Descrição do Recurso Total Geral
1401 Diárias 1 Manutenção Vlr 24 Diarias para reunião de trabalho 4.800
3014 Material de Expediente 6 Equipamento de Apoio UN Material de consumo 24.281
3301 Passagens e Locomoção 1 Manutenção UN 8 Passagem para reunião de trabalho 6.640
3603Outras Despesas Pessoa -Física
1 Manutenção Vlr Manutenção - serviços 1.000
3994Serviços de Terceiro -PessoaJurídica
1 Manutenção VlrForum da Contabilidade Pública / coffee break para reuniões de trabalho.
35.000
TOTAL 71.721
GABINETE
ESPECIFICAÇÃO DE RECURSOS
Programa: 237 - Gestão da Política Financeira Estadual
Órgão/Unidade: SEFAZ/SIAF
Atividade:2529 Descrição: Consolidação e disponibilização da prestação de Contas do Estado
Nº Medida: Descrição: Consolidar e disponibilizar as Prestações de Contas
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
86
Cód. Elem. Desp. Descrição Elem. Desp.:
7.000
10.300
40.000
54.193
8.000
10.088
35 Consultoria 0
36 Serviços Pess. Física 1.000
37 Locação de mão de obra 0
39 Serviços Pess. Jurídica 37.500
51 Obras 0
52 Material Permanente 4.570
92 Desp. Exerc. Anterior 0
TOTAL 172.651
FONTE TOTAL
111 0
139 55.000
140 0
240 117.651
TOTAL 172.651
DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE
240
TELEMAT
DESCRIÇÃO DA FONTE
PNAFE
TSE
MULTAS
240
REGIONALIZAÇÃO:
30 Material de Consumo
33 Passagens
240
139
139
14 Diárias 139
240
ATIVIDADE: 2529 Consolidação e disponibilização da Prestação de Contas do Estado
UNIDADE: 16.601
FUNÇÃO: 04 Administração
SUBFUNÇÃO: 123 Administração Financeira
ORGÃO: 16
240
240
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA -QDD ANALITICO - SIAF
EXERCÍCIO: 2004
ESFERA: F
Elemento de Despesa Fonte Orçamento Inicial
PROGRAMA: 237 Gestão da Politica Financeira Estadual
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
Cód. Elem. Desp. Descrição Elem. Desp.:
14 Diárias 66.100
30 Material de Consumo 195.872
33 Passagens 112.611
35 Consultoria 0
36 Serviços Pess. Física 13.352
37 Locação de mão de obra 0
39 Serviços Pess. Jurídica 265.722
51 Obras 0
52 Material Permanente 43.845
92 Desp. Exerc. Anterior 0
TOTAL 697.502
FONTE TOTAL 111 0139 141.000140 0240 556.502
TOTAL 697.502
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA -QDD ANALITICO - SIAF
Elemento de Despesa
Fonte Orçamento Inicial
MULTAS TELEMAT
DETALHAMENTO DA DESPESA POR FONTE
DESCRIÇÃO DA FONTEPNAFE
TSE
87
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
88
SERVIDORES DA SEFAZ QUE PARTICIPARAM DA ELABORAÇÃO DO PTA 2004 DA SEFAZ
ANTONIO RICARDINO MARTINS CUNHA
Assessoria de planejamento do DASA
CRISTIANE PICOLIM SANCHES E EQUIPE
Assessoria de Planejamento Financeiro
CRISTIANI RENATA SERQUEIRA
Chefia de Gabinete
ELIANE XAVIER DE ALCÂNTARA
Superintendência Adjunta de Planejamento e Orçamento
EUGÊNIA LENDZION
Superintendência Adjunta de Planejamento e Orçamento
FREDERICA MANSUR BUMLAI GAIVA NADAF E EQUIPE
Assessoria de Planejamento Administrativo
MARISA LEÃO CASTILHO E EQUIPE
Assessoria de Planejamento Tributário
MARY ABADIA SILVA COSTA
Superintendência do Sistema de Planejamento e Modernização da Gestão
ROSA HELENA BORGES E EQUIPE
Assessoria SUGP
ASSESSORIAS SAF , SAET, IMPRENSA E DEMAIS ASSESSORIAS
SUPERINTENDENTES ADJUNTOS/GERENTES E EQUIPE
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
89
SIGLAS DAS
UNIDADES DA
SEFAZ
SIGLAS DAS
UNIDADES DA
SEFAZ
SIGLAS DAS
UNIDADES DA
SEFAZ
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
90
GS Gabinete do Secretário
GD Gabinete de DireçãoAEF Assessoria Especial FazendáriaAESP Assessoria EspecialAJF Assessoria Jurídica FazendáriaAG Assessoria de GabineteAI Assessoria de ImprensaARP Assessoria de Relações PúblicasSUGP Superintendência de Gestão de Pessoas
SIAD Superintendência do Sistema Administrativo Fazendário
ASPG Assessoria de Gestão de Pessoas
ASPA Assessoria de Planejamento Administrativo
SADP Superintendência Adjunta de Desenvolvimento Profissional
SAGETISAGERSAGERF
Superintendência Adjunta de Desenvolvimento ProfissionalSuperintendência Adjunta de Gestão de Recursos MateriaisSuperintendência Adjunta de Gestão de Recursos Financeiros
SAIP Superintendência Adjunta de Informação e Normas de Pessoas
SAG Secretaria Adjunta de GestãoSAET Secretaria Adjunta de Política Econômica e TributáriaSAF Secretaria Adjunta de Política FiscalOJPAT Órgão de Julgamento de Processos Administrativos Tributários
COFAZ Corregedoria Fazendária
UJS Unidade de Julgamento Singular
AIC Assessoria de Inspeção e CorreiçãoAPD Assessoria de Processos DisciplinaresAICF Agentes de Inspeção e Correição Fazendária
CAT Conselho Administrativo Tributário
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
90
GS Gabinete do Secretário
GD Gabinete de DireçãoAEF Assessoria Especial FazendáriaAESP Assessoria EspecialAJF Assessoria Jurídica FazendáriaAG Assessoria de GabineteAI Assessoria de ImprensaARP Assessoria de Relações PúblicasSUGP Superintendência de Gestão de Pessoas
SIAD Superintendência do Sistema Administrativo Fazendário
ASPG Assessoria de Gestão de Pessoas
ASPA Assessoria de Planejamento Administrativo
SADP Superintendência Adjunta de Desenvolvimento Profissional
SAGETISAGERSAGERF
Superintendência Adjunta de Desenvolvimento ProfissionalSuperintendência Adjunta de Gestão de Recursos MateriaisSuperintendência Adjunta de Gestão de Recursos Financeiros
SAIP Superintendência Adjunta de Informação e Normas de Pessoas
SAG Secretaria Adjunta de GestãoSAET Secretaria Adjunta de Política Econômica e TributáriaSAF Secretaria Adjunta de Política FiscalOJPAT Órgão de Julgamento de Processos Administrativos Tributários
COFAZ Corregedoria Fazendária
UJS Unidade de Julgamento Singular
AIC Assessoria de Inspeção e CorreiçãoAPD Assessoria de Processos DisciplinaresAICF Agentes de Inspeção e Correição Fazendária
CAT Conselho Administrativo Tributário
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
90
GS Gabinete do Secretário
GD Gabinete de DireçãoAEF Assessoria Especial FazendáriaAESP Assessoria EspecialAJF Assessoria Jurídica FazendáriaAG Assessoria de GabineteAI Assessoria de ImprensaARP Assessoria de Relações PúblicasSUGP Superintendência de Gestão de Pessoas
SIAD Superintendência do Sistema Administrativo Fazendário
ASPG Assessoria de Gestão de Pessoas
ASPA Assessoria de Planejamento Administrativo
SADP Superintendência Adjunta de Desenvolvimento Profissional
SAGETISAGERSAGERF
Superintendência Adjunta de Desenvolvimento ProfissionalSuperintendência Adjunta de Gestão de Recursos MateriaisSuperintendência Adjunta de Gestão de Recursos Financeiros
SAIP Superintendência Adjunta de Informação e Normas de Pessoas
SAG Secretaria Adjunta de GestãoSAET Secretaria Adjunta de Política Econômica e TributáriaSAF Secretaria Adjunta de Política FiscalOJPAT Órgão de Julgamento de Processos Administrativos Tributários
COFAZ Corregedoria Fazendária
UJS Unidade de Julgamento Singular
AIC Assessoria de Inspeção e CorreiçãoAPD Assessoria de Processos DisciplinaresAICF Agentes de Inspeção e Correição Fazendária
CAT Conselho Administrativo Tributário
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
90
GS Gabinete do Secretário
GD Gabinete de DireçãoAEF Assessoria Especial FazendáriaAESP Assessoria EspecialAJF Assessoria Jurídica FazendáriaAG Assessoria de GabineteAI Assessoria de ImprensaARP Assessoria de Relações PúblicasSUGP Superintendência de Gestão de Pessoas
SIAD Superintendência do Sistema Administrativo Fazendário
ASPG Assessoria de Gestão de Pessoas
ASPA Assessoria de Planejamento Administrativo
SADP Superintendência Adjunta de Desenvolvimento Profissional
SAGETISAGERSAGERF
Superintendência Adjunta de Desenvolvimento ProfissionalSuperintendência Adjunta de Gestão de Recursos MateriaisSuperintendência Adjunta de Gestão de Recursos Financeiros
SAIP Superintendência Adjunta de Informação e Normas de Pessoas
SAG Secretaria Adjunta de GestãoSAET Secretaria Adjunta de Política Econômica e TributáriaSAF Secretaria Adjunta de Política FiscalOJPAT Órgão de Julgamento de Processos Administrativos Tributários
COFAZ Corregedoria Fazendária
UJS Unidade de Julgamento Singular
AIC Assessoria de Inspeção e CorreiçãoAPD Assessoria de Processos DisciplinaresAICF Agentes de Inspeção e Correição Fazendária
CAT Conselho Administrativo Tributário
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
90
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GD Gabinete de DireçãoAEF Assessoria Especial FazendáriaAESP Assessoria EspecialAJF Assessoria Jurídica FazendáriaAG Assessoria de GabineteAI Assessoria de ImprensaARP Assessoria de Relações PúblicasSUGP Superintendência de Gestão de Pessoas
SIAD Superintendência do Sistema Administrativo Fazendário
ASPG Assessoria de Gestão de Pessoas
ASPA Assessoria de Planejamento Administrativo
SADP Superintendência Adjunta de Desenvolvimento Profissional
SAGETISAGERSAGERF
Superintendência Adjunta de Desenvolvimento ProfissionalSuperintendência Adjunta de Gestão de Recursos MateriaisSuperintendência Adjunta de Gestão de Recursos Financeiros
SAIP Superintendência Adjunta de Informação e Normas de Pessoas
SAG Secretaria Adjunta de GestãoSAET Secretaria Adjunta de Política Econômica e TributáriaSAF Secretaria Adjunta de Política FiscalOJPAT Órgão de Julgamento de Processos Administrativos Tributários
COFAZ Corregedoria Fazendária
UJS Unidade de Julgamento Singular
AIC Assessoria de Inspeção e CorreiçãoAPD Assessoria de Processos DisciplinaresAICF Agentes de Inspeção e Correição Fazendária
CAT Conselho Administrativo Tributário
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
90
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GD Gabinete de DireçãoAEF Assessoria Especial FazendáriaAESP Assessoria EspecialAJF Assessoria Jurídica FazendáriaAG Assessoria de GabineteAI Assessoria de ImprensaARP Assessoria de Relações PúblicasSUGP Superintendência de Gestão de Pessoas
SIAD Superintendência do Sistema Administrativo Fazendário
ASPG Assessoria de Gestão de Pessoas
ASPA Assessoria de Planejamento Administrativo
SADP Superintendência Adjunta de Desenvolvimento Profissional
SAGETISAGERSAGERF
Superintendência Adjunta de Desenvolvimento ProfissionalSuperintendência Adjunta de Gestão de Recursos MateriaisSuperintendência Adjunta de Gestão de Recursos Financeiros
SAIP Superintendência Adjunta de Informação e Normas de Pessoas
SAG Secretaria Adjunta de GestãoSAET Secretaria Adjunta de Política Econômica e TributáriaSAF Secretaria Adjunta de Política FiscalOJPAT Órgão de Julgamento de Processos Administrativos Tributários
COFAZ Corregedoria Fazendária
UJS Unidade de Julgamento Singular
AIC Assessoria de Inspeção e CorreiçãoAPD Assessoria de Processos DisciplinaresAICF Agentes de Inspeção e Correição Fazendária
CAT Conselho Administrativo Tributário
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
90
GS Gabinete do Secretário
GD Gabinete de DireçãoAEF Assessoria Especial FazendáriaAESP Assessoria EspecialAJF Assessoria Jurídica FazendáriaAG Assessoria de GabineteAI Assessoria de ImprensaARP Assessoria de Relações PúblicasSUGP Superintendência de Gestão de Pessoas
SIAD Superintendência do Sistema Administrativo Fazendário
ASPG Assessoria de Gestão de Pessoas
ASPA Assessoria de Planejamento Administrativo
SADP Superintendência Adjunta de Desenvolvimento Profissional
SAGETISAGERSAGERF
Superintendência Adjunta de Desenvolvimento ProfissionalSuperintendência Adjunta de Gestão de Recursos MateriaisSuperintendência Adjunta de Gestão de Recursos Financeiros
SAIP Superintendência Adjunta de Informação e Normas de Pessoas
SAG Secretaria Adjunta de GestãoSAET Secretaria Adjunta de Política Econômica e TributáriaSAF Secretaria Adjunta de Política FiscalOJPAT Órgão de Julgamento de Processos Administrativos Tributários
COFAZ Corregedoria Fazendária
UJS Unidade de Julgamento Singular
AIC Assessoria de Inspeção e CorreiçãoAPD Assessoria de Processos DisciplinaresAICF Agentes de Inspeção e Correição Fazendária
CAT Conselho Administrativo Tributário
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
90
GS Gabinete do Secretário
GD Gabinete de DireçãoAEF Assessoria Especial FazendáriaAESP Assessoria EspecialAJF Assessoria Jurídica FazendáriaAG Assessoria de GabineteAI Assessoria de ImprensaARP Assessoria de Relações PúblicasSUGP Superintendência de Gestão de Pessoas
SIAD Superintendência do Sistema Administrativo Fazendário
ASPG Assessoria de Gestão de Pessoas
ASPA Assessoria de Planejamento Administrativo
SADP Superintendência Adjunta de Desenvolvimento Profissional
SAGETISAGERSAGERF
Superintendência Adjunta de Desenvolvimento ProfissionalSuperintendência Adjunta de Gestão de Recursos MateriaisSuperintendência Adjunta de Gestão de Recursos Financeiros
SAIP Superintendência Adjunta de Informação e Normas de Pessoas
SAG Secretaria Adjunta de GestãoSAET Secretaria Adjunta de Política Econômica e TributáriaSAF Secretaria Adjunta de Política FiscalOJPAT Órgão de Julgamento de Processos Administrativos Tributários
COFAZ Corregedoria Fazendária
UJS Unidade de Julgamento Singular
AIC Assessoria de Inspeção e CorreiçãoAPD Assessoria de Processos DisciplinaresAICF Agentes de Inspeção e Correição Fazendária
CAT Conselho Administrativo Tributário
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
90
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GD Gabinete de DireçãoAEF Assessoria Especial FazendáriaAESP Assessoria EspecialAJF Assessoria Jurídica FazendáriaAG Assessoria de GabineteAI Assessoria de ImprensaARP Assessoria de Relações PúblicasSUGP Superintendência de Gestão de Pessoas
SIAD Superintendência do Sistema Administrativo Fazendário
ASPG Assessoria de Gestão de Pessoas
ASPA Assessoria de Planejamento Administrativo
SADP Superintendência Adjunta de Desenvolvimento Profissional
SAGETISAGERSAGERF
Superintendência Adjunta de Desenvolvimento ProfissionalSuperintendência Adjunta de Gestão de Recursos MateriaisSuperintendência Adjunta de Gestão de Recursos Financeiros
SAIP Superintendência Adjunta de Informação e Normas de Pessoas
SAG Secretaria Adjunta de GestãoSAET Secretaria Adjunta de Política Econômica e TributáriaSAF Secretaria Adjunta de Política FiscalOJPAT Órgão de Julgamento de Processos Administrativos Tributários
COFAZ Corregedoria Fazendária
UJS Unidade de Julgamento Singular
AIC Assessoria de Inspeção e CorreiçãoAPD Assessoria de Processos DisciplinaresAICF Agentes de Inspeção e Correição Fazendária
CAT Conselho Administrativo Tributário
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
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Superintendência Adjunta de Desenvolvimento ProfissionalSuperintendência Adjunta de Gestão de Recursos MateriaisSuperintendência Adjunta de Gestão de Recursos Financeiros
SAIP Superintendência Adjunta de Informação e Normas de Pessoas
SAG Secretaria Adjunta de GestãoSAET Secretaria Adjunta de Política Econômica e TributáriaSAF Secretaria Adjunta de Política FiscalOJPAT Órgão de Julgamento de Processos Administrativos Tributários
COFAZ Corregedoria Fazendária
UJS Unidade de Julgamento Singular
AIC Assessoria de Inspeção e CorreiçãoAPD Assessoria de Processos DisciplinaresAICF Agentes de Inspeção e Correição Fazendária
CAT Conselho Administrativo Tributário
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
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ASPA Assessoria de Planejamento Administrativo
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Superintendência Adjunta de Desenvolvimento ProfissionalSuperintendência Adjunta de Gestão de Recursos MateriaisSuperintendência Adjunta de Gestão de Recursos Financeiros
SAIP Superintendência Adjunta de Informação e Normas de Pessoas
SAG Secretaria Adjunta de GestãoSAET Secretaria Adjunta de Política Econômica e TributáriaSAF Secretaria Adjunta de Política FiscalOJPAT Órgão de Julgamento de Processos Administrativos Tributários
COFAZ Corregedoria Fazendária
UJS Unidade de Julgamento Singular
AIC Assessoria de Inspeção e CorreiçãoAPD Assessoria de Processos DisciplinaresAICF Agentes de Inspeção e Correição Fazendária
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SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
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SAG Secretaria Adjunta de GestãoSAET Secretaria Adjunta de Política Econômica e TributáriaSAF Secretaria Adjunta de Política FiscalOJPAT Órgão de Julgamento de Processos Administrativos Tributários
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UJS Unidade de Julgamento Singular
AIC Assessoria de Inspeção e CorreiçãoAPD Assessoria de Processos DisciplinaresAICF Agentes de Inspeção e Correição Fazendária
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PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
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Superintendência Adjunta de Desenvolvimento ProfissionalSuperintendência Adjunta de Gestão de Recursos MateriaisSuperintendência Adjunta de Gestão de Recursos Financeiros
SAIP Superintendência Adjunta de Informação e Normas de Pessoas
SAG Secretaria Adjunta de GestãoSAET Secretaria Adjunta de Política Econômica e TributáriaSAF Secretaria Adjunta de Política FiscalOJPAT Órgão de Julgamento de Processos Administrativos Tributários
COFAZ Corregedoria Fazendária
UJS Unidade de Julgamento Singular
AIC Assessoria de Inspeção e CorreiçãoAPD Assessoria de Processos DisciplinaresAICF Agentes de Inspeção e Correição Fazendária
CAT Conselho Administrativo Tributário
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
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Superintendência Adjunta de Desenvolvimento ProfissionalSuperintendência Adjunta de Gestão de Recursos MateriaisSuperintendência Adjunta de Gestão de Recursos Financeiros
SAIP Superintendência Adjunta de Informação e Normas de Pessoas
SAG Secretaria Adjunta de GestãoSAET Secretaria Adjunta de Política Econômica e TributáriaSAF Secretaria Adjunta de Política FiscalOJPAT Órgão de Julgamento de Processos Administrativos Tributários
COFAZ Corregedoria Fazendária
UJS Unidade de Julgamento Singular
AIC Assessoria de Inspeção e CorreiçãoAPD Assessoria de Processos DisciplinaresAICF Agentes de Inspeção e Correição Fazendária
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SIAD Superintendência do Sistema Administrativo Fazendário
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ASPA Assessoria de Planejamento Administrativo
SADP Superintendência Adjunta de Desenvolvimento Profissional
SAGETISAGERSAGERF
Superintendência Adjunta de Desenvolvimento ProfissionalSuperintendência Adjunta de Gestão de Recursos MateriaisSuperintendência Adjunta de Gestão de Recursos Financeiros
SAIP Superintendência Adjunta de Informação e Normas de Pessoas
SAG Secretaria Adjunta de GestãoSAET Secretaria Adjunta de Política Econômica e TributáriaSAF Secretaria Adjunta de Política FiscalOJPAT Órgão de Julgamento de Processos Administrativos Tributários
COFAZ Corregedoria Fazendária
UJS Unidade de Julgamento Singular
AIC Assessoria de Inspeção e CorreiçãoAPD Assessoria de Processos DisciplinaresAICF Agentes de Inspeção e Correição Fazendária
CAT Conselho Administrativo Tributário
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
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GS Gabinete do Secretário
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SIAD Superintendência do Sistema Administrativo Fazendário
ASPG Assessoria de Gestão de Pessoas
ASPA Assessoria de Planejamento Administrativo
SADP Superintendência Adjunta de Desenvolvimento Profissional
SAGETISAGERSAGERF
Superintendência Adjunta de Desenvolvimento ProfissionalSuperintendência Adjunta de Gestão de Recursos MateriaisSuperintendência Adjunta de Gestão de Recursos Financeiros
SAIP Superintendência Adjunta de Informação e Normas de Pessoas
SAG Secretaria Adjunta de GestãoSAET Secretaria Adjunta de Política Econômica e TributáriaSAF Secretaria Adjunta de Política FiscalOJPAT Órgão de Julgamento de Processos Administrativos Tributários
COFAZ Corregedoria Fazendária
UJS Unidade de Julgamento Singular
AIC Assessoria de Inspeção e CorreiçãoAPD Assessoria de Processos DisciplinaresAICF Agentes de Inspeção e Correição Fazendária
CAT Conselho Administrativo Tributário
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PTA - PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004
90
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SIAD Superintendência do Sistema Administrativo Fazendário
ASPG Assessoria de Gestão de Pessoas
ASPA Assessoria de Planejamento Administrativo
SADP Superintendência Adjunta de Desenvolvimento Profissional
SAGETISAGERSAGERF
Superintendência Adjunta de Desenvolvimento ProfissionalSuperintendência Adjunta de Gestão de Recursos MateriaisSuperintendência Adjunta de Gestão de Recursos Financeiros
SAIP Superintendência Adjunta de Informação e Normas de Pessoas
SAG Secretaria Adjunta de GestãoSAET Secretaria Adjunta de Política Econômica e TributáriaSAF Secretaria Adjunta de Política FiscalOJPAT Órgão de Julgamento de Processos Administrativos Tributários
COFAZ Corregedoria Fazendária
UJS Unidade de Julgamento Singular
AIC Assessoria de Inspeção e CorreiçãoAPD Assessoria de Processos DisciplinaresAICF Agentes de Inspeção e Correição Fazendária
CAT Conselho Administrativo Tributário
SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
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SIPLAM
SIAT
SIAF
Superintendência do Sistema de Planejamento e Modernização da Gestão
Superintendência do Sistema de Administração Tributária
Superintendência do Sistema de Administração Financeira
ASS. EXEC.
APT
ASPF
Assessoria de Planejamento do DASA
Assessoria de Planejamento Tributário
Assessoria de Planejamento Financeiro
SUAP Superintendência Adjunta de Planejamento e OrçamentoSAM Superintendência Adjunta de Modernização da Gestão
AJUTAGECONSATSAITSAFISSARET
SAGEFSAGEP
Assessoria de Assuntos Jurídicos TributárioAgência Geral de Atenção ao ContribuinteSuperintendência Adjunta de TributaçãoSuperintendência Adjunta de Informações TributáriasSuperintendência Adjunta de FiscalizaçãoSuperintendência Adjunta de Receita Tributária
Superintendência Adjunta de Gestão de Programação FinanceiraSuperintendência Adjunta de Gestão de Endividamento Público
SAGECSAGEL
Superintendência Adjunta de Gestão de Contabilidade PúblicaSuperintendência Adjunta de Gestão de Empresas em Liquidação
AGENFAS Agências FazendáriasPF Postos Fiscais