APM DA ETEC SALES GOMESTrabalho de Marketing que busca melhorar a Imagem da APM, fomentando o...

APM DA ETEC SALES GOMES

Reunião da APMConvocados:

▪Diretoria Executiva;▪Conselho Fiscal;

▪Conselho Deliberativo;

Convidados:▪ Professores, Funcionários e demais membros da Comunidade

Escolar

➢Data: 19/04/2017➢Horário: 18h00➢Local: Sala de Multimídia

Objetivos

➢Apresentação e Aprovação do Balanço Trimestral (01/01/2017 a 31/03/2017)

➢Exposição de Andamento dos Projetos da APM;

Programa de Sócios;Gerenciamento de Resíduos;Viagens e Visitas;Wifi;

➢Definições de Prioridades da APM;

Fechamento Primeiro Trimestre 2017

R$(6.570,34)

R$3.563,26

R$714,96

R$(8.000,00)

R$(6.000,00)

R$(4.000,00)

R$(2.000,00)

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R$2.000,00

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Linha do Tempo

(=) RESULTADO (INCLUINDO INVESTIMENTOS)

Comparativo entre 1º Tri.2017 e 1º Tri.2016

Comparativo Trimestral

1º Trimestre.2016 1º Trimestre.2017

Janeiro: - R$ 16.319,00 Janeiro: - R$ 6.570,34

Fevereiro: - R$ 897,03 Fevereiro: R$ 3.563,26

Março: - R$ 7.644,39 Março: R$ 714,96

Análise efetuada pelo fechamento bancário de cada mês

Principais CustosManutenções em Equipamentos: R$ 1.191,03

Reformas e Reparos: R$ 1.312,59

Custos Gerais (Materiais Administrativos e Pequenos Itens): R$ 821,10

Contribuições Sociais: R$ 738,50

Equipamentos Administrativos: R$ 133,79

Eventos, Gincanas e Concursos: R$ 523,00

Licenças: R$ 2.720,80

Total Investido no Trimestre:R$ 7.440,81

Entre outros...

Investimentos em CursosVentiladores: R$ 1.809,90

Investimentos em Cursos: R$ 2.167,49

Aulas Práticas de Nutrição e Dietética: R$ 346,20

Aulas Práticas de Manutenção Automotiva: R$ 570,80

Homenagens (falecimentos) - R$ 360,00

Curso de Pintura – QBFIC – R$ 980,43

Manutenção em Veículos – R$ 1.984,99

Auxílio a Alunos do Médio com Condução – R$ 80,00

Entre outros...

Total Investido no Trimestre:R$ 8.209,81

Custo Fixo (Primeiro Trimestre.2017) Telefone: R$ 1.297,18

Ar Condicionado: R$ 375,00

Taxas: R$ 42,25

Contabilidade: R$ 1.907,00

Internet: R$ 492,00

Seguros: R$ 615,03

Tarifas Bancárias: R$ 327,80

Total Gasto no Trimestre:R$ 5.056,26

INDICADORES CANTINA - 2017 Janeiro Fevereiro Março

(=) Receita Bruta R$ - R$ 23.333,67 R$ 32.131,20

(-) Fornecedores R$ - -R$ 14.498,42 -R$ 23.383,44

(=) Receita Líquida R$ - R$ 8.835,25 R$ 8.747,76

(-) Despesas Operacionais -R$ 4.189,67 -R$ 5.027,91 -R$ 7.319,27

(=) Margem de Contribuição -R$ 4.189,67 R$ 3.807,33 R$ 1.428,49

INDICADORES CANTINA - 2016 Janeiro Fevereiro Março


(-) Fornecedores R$ - -R$ 7.727,93 -R$ 20.014,65

(=) Receita Líquida R$ - R$ 9.324,07 R$ 14.412,60



INDICADORES CANTINA

INDICADORES - CANTINA

Observações (feedback dos alunos)

• Excessiva utilização de “Fiados” – Apuração no final de Março constatou cerca de R$ 9,5 mil em débitos;

• Alunos solicitam itens mais baratos à venda;• Melhorar as Filas (mais organização);

INDICADORES - XEROX

INDICADORES XEROX - 2017 Janeiro Fevereiro Março

(=) Receita Bruta R$ 1.344,00 R$ 8.456,15 R$ 12.059,05

(-) Fornecedores -R$ 654,49 -R$ 3.755,40 -R$ 7.134,96

(=) Receita Líquida R$ 689,51 R$ 4.700,75 R$ 4.924,09

(-) Despesas Operacionais -R$ 3.726,08 -R$ 160,00 -R$ 1.060,00


INDICADORES XEROX - 2016 Janeiro Fevereiro Março


(-) Fornecedores -R$ 6.813,00 -R$ 1.425,00 -R$ 5.329,62

(=) Receita Líquida -R$ 6.813,00 R$ 1.186,00 -R$ 1.219,62


(=) Margem de Contribuição -R$ 9.113,10 -R$ 395,62 -R$ 2.785,55

INDICADORES - XEROX

• Muitas reclamações quanto à demora em Apostilas e baixa qualidade de impressão;

• Reclamações quanto ao Atendimento;• Diversificação de Produtos;

Observações:

Avaliação da APM

Avaliação Atual

SISTEMA DE CAIXA 7,40

ATENDIMENTO CANTINA 7,94

QUALIDADE DA CANTINA 8,66

PREÇOS DA CANTINA 5,18

ATENDIMENTO (LOJA DA APM) 6,34

QUALIDADE (LOJA DA APM) 6,78

PREÇO (LOJA DA APM) 7,29

APM (MÉDIA GERAL) 7,08

Público Consultado: Alunos (Amostragem de 33,5%)Critérios para Avaliação:

Sistema de Caixa; Atendimento; Qualidade; Preço

RECEITAS EM GERAL

(+) PROJETOS - 2017 Janeiro.2017 Fevereiro.2017 Março.2017(+) Contribuição Individual de Sócios R$ 5.220,00 R$ 3.515,00 R$ 460,00

(+) Programa de Contribuição R$ 4.580,00 R$ 1.380,00 R$ 1.090,00

(+) Carteirinha Escolar R$ - R$ 50,00 R$ 840,00

(+) Doações Independentes R$ - R$ - R$ 178,00

(+) Inscrições Vestibulinho R$ - R$ - R$ -

(+) Projetos / Ações R$ - R$ 220,00 R$ 1.566,00

(+) Locação Predial R$ - R$ - R$ -

(+) Inscrições para Concursos Públicos R$ - R$ - R$ -

TOTAL: R$ 9.800,00 R$ 5.165,00 R$ 4.134,00

PROJETOS

Ampliação de 25% as Contribuições no começo do ano, porém o ‘brinde’ pela contribuição do aluno do médio foi:

R$ 100,00 = 2 Camisetas + Carteirinha de Estudante + 2 Meses atualizados do Programa de Sócios

• Receita Líquida de R$ 28,20, considerando a potencial contribuição do mesmo no Programa de Sócios por 2 meses

Observações

PROJETOS

Carteirinha de Estudante = R$ 25,00 com Validade até o final do curso• Custo para Confecção: R$ 4,00 / Lucro = 84%

Camiseta Escolar = R$ 17,00• Custo para Confecção = R$ 13,90 / Lucro = 18,23%

• Contribuição Mensal = R$ 20,00100% para Investimentos na Etec (Sem custos Diretos)

Observações:

PROJETOPROGRAMA DE SÓCIOSTrabalho de Marketing que busca melhorar a Imagem da APM, fomentando oespírito de Cooperativismo e consequentemente ampliando o número deContribuições, criando novos benefícios aos Participantes

Informação

Motivação

Integração

PROJETOPROGRAMA DE SÓCIOSTrabalho de Marketing que busca melhorar a Imagem da APM, fomentando oespírito de Cooperativismo e consequentemente ampliando o número deContribuições, criando novos benefícios aos Participantes

Quantidade de Sócios: 129 Sócios (atualização em 10/04/2017)

Quantidade Arrecadada - Adesão: R$ 5.960,00 (Bruto)

Arrecadação por Mensalidades em Março: R$ 1.120,00 (Líquido)

Potencial de Arrecadação Mensal (Com Sócios Atuais): R$ 2.580,00

Potencial de Arrecadação Total (considerando 1.400 alunos): R$ 28.000,00

Informação

Motivação

Integração

PROJETO – PROGRAMA DE SÓCIOSDistribuição Atual dos Sócios:

3 Funcionários (17,64%)

29 Professores (30,85%)

99 Alunos (7,07%)

Estabelecimentos:

57 Parcerias Fechadas; Em negociação temos Auto Escola, Academia de Dança, Pizzaria, Lanchonete, Academia, entre outros.

PROGRAMA DE SÓCIOS

Arrecadação de Sócios em Março R$ 880,00, o que fazer?

Contribuição Realizada por 44 Sócios

Decisão:

Aquisição de No Break de 1,5 Kva orçado aproximadamente em R$ 850,00; este será destinado

para laboratório de Robótica da Etec

Observação:Alunos do Médio haviam contribuído com R$

100,00 e deveriam iniciar as contribuições em Maio.2017

PROJETO – RESÍDUOSTrabalho envolvendo os alunos de Meio Ambiente na implantação de um Plano de

Gerenciamento de Resíduos na Etec.

Análise do Projeto

Financeiro Incrementar as receitas através de Procedimentos de Reciclagem, com destinação de 80% as necessidades do curso de Meio Ambiente

Pedagógico I. Fornecer a Etec Sales Gomes um Plano de Resíduos;II. Melhorar a imagem da Instituição perante seu Público Interno e

consequentemente o Externo;III. Possibilitar aos Alunos Práticas em Levantamentos e Implantações Reais

de um Programa de Resíduos;

Situação Atual Procedimentos dos Alunos em Andamento; Projeto Aprovado pela Direção;

PROJETO – VISITAS E VIAGENSO Projeto visa apresentar uma nova maneira de Arrecadação para APM, aproveitando para criarum novo pacote de Benefícios aos alunos Associados, e por consequência evitar possíveisprejuízos aos Professores que agendam as Visitas.

Análise do Projeto

Financeiro Gerar receitas para APM através de viagens, além de divulgar serviços realizados pela APM

Pedagógico Possibilita aos alunos criarem sistemas de distribuição de dados e controle de usuários

Situação Atual Apenas ideia; para realização do projeto será necessário documentar o projeto, com todos custos relativos, análise de viabilidade e discriminação de responsáveis pelos procedimentos

PROJETO – WIFIProjeto ainda em desenvolvimento da Ideia, mas que basicamente seria criarum novo sistema de informática, paralelo ao atual, cujo usuário teriaidentificação e ‘pagaria um aluguel pela utilização’.

Análise prévia do Projeto

Financeiro Criar a possibilidade de novas fontes de recursos ao Curso de Informática, disponibilizando 70% da receita mensal as necessidades diretas do curso

Pedagógico Possibilita aos alunos criarem sistemas de distribuição de dados e controle de usuários

Situação Atual Apenas ideia; para realização do projeto será necessário documentar o projeto, com todos custos relativos, análise de viabilidade e discriminação de responsáveis pelos procedimentos

Prioridades da APMEquipamento Local de Instalação Valor Estimado Justificativa

No Break 1,5 Kva * Laboratório de Robótica R$ 850,00 Equipamento de Alto Custo com risco de queimar

Notebook * Coordenação / Sala dos Professores

R$ 1.500,00 Péssimo estado dos Notebooks atuais

Cortina Laboratório de Eletrotécnica R$ 600,00 Alta temperatura no Laboratório está comprometendo os computadores

Computador Cantina R$ 1.500,00 Computador atual muito lento; compromete a qualidade do trabalho

Secador Automático de Mãos *

Banheiros – Professores R$ 2.400,00 Teste para substituição total dos Papéis Toalha da Unidade; Ecologicamente correto e reduziria os custos mensais do DMPP

Ar Condicionado * Laboratório de Microbiologia R$ 1.500,00 Risco de danificar o Equipamento

Necessidades

• Elaborar e Cumprir Planos de Trabalho;• Ampliar divulgações dos Trabalhos e

criar novos sistemas de incentivo asContribuições Mensais

Muito Obrigado

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