CML_MU_GestaoStocks_v1.0

7/13/2019 CML_MU_GestaoStocks_v1.0

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CML Manual de utilizador

Gesto de stocks SAP ERP MM

Abril de 2010


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Manual de utilizadorProcesso decriao/modificao/exibio de dados mestre de materiais Pg. 2

ndice

1. Introduo ............................................................................................................................. 41.1. Introduo ao SAP ERP .............................................................................................. 4

1.1.1. Menu SAP ........................................................................................................... 41.1.2. Inserir transaces/pastas aos favoritos ............................................................. 51.1.3. Configuraesnomes tcnicos ........................................................................ 81.1.4. Definir variantes .................................................................................................. 91.1.5. Efectuar pesquisas ............................................................................................ 14

2. Processo de recepo e devoluo de materiais ............................................................... 172.1. Registo de entrada de mercadoria para pedido de compra ...................................... 18

2.1.1. Pesquisa de documentos .................................................................................. 182.1.2. Recepo de mercadoria encomendada ao fornecedor ................................... 22

2.2. Recepo de material recuperado (dado CML) ...................................................... 252.3. Recepo de material DA/DMAGI ............................................................................. 282.4. Devolver mercadoria recepcionada do fornecedor .................................................... 312.5. Estorno de documentos ............................................................................................. 34

3. Processo de distribuio interna ........................................................................................ 363.1. Processo de satisfao de reserva ............................................................................ 37

3.1.1. Pesquisar reservas ............................................................................................ 373.1.2. Satisfazer reserva ............................................................................................. 39

3.2. Registo de sada de material para centro de custo ................................................... 433.3. Registo de sada de material para ordem de manuteno ........................................ 463.4. Devoluo de material da Ordem ao armazm ......................................................... 503.5. Transferncia de material .......................................................................................... 51

3.5.1. Recepo do material transferido ..................................................................... 553.6. Controlo de stock e documentos ............................................................................... 57

3.6.1. Viso de stock para material especfico ............................................................ 573.6.2. Viso de stock em depsito .............................................................................. 593.6.3. Lista de documentos de material ...................................................................... 60

4. Gerar processo de planeamento automtico (MRP) .......................................................... 634.1.1. Correr programa de planeamento automtico .................................................. 634.1.2. Verificar ordens planeadas e transformar em requisio de compra ............... 65

5. Processe de gesto de inventrio ...................................................................................... 70


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5.1. Inventrio ................................................................................................................... 715.1.1. Criar documento de inventrio .......................................................................... 715.1.1. Imprimir documento de inventrio ..................................................................... 765.1.2. Registar contagem ............................................................................................ 785.1.3. Lista de diferenas ............................................................................................ 80


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1. Introduo

Este manual de utilizador visa apoiar os utilizadores na explorao do mdulo de MM do SAP

ERP, possibilitando uma identificao rpida e eficaz das diversas funcionalidades utilizadas aonvel da recepo e devoluo de materiais.

Ao longo deste documento procuraremos atingir os seguintes objectivos:

Detalhar quais os passos para realizar um processo de recepo e devoluo de

materiais em SAP ERP MM;

Identificar as funcionalidades do mdulo de MM ao nvel da recepo e devoluo dos

materiais, enquadrando-as nos principais processos de negcio da Cmara Municipal de

Lisboa;

Descrever sucintamente cada uma das funcionalidades disponveis, bem como a forma

de as utilizar;

Apoiar os utilizadores na navegao das diversas funcionalidades;

Servir de suporte formao de novos utilizadores.

1.1. Introduo ao SAP ERP

1.1.1. Menu SAP

A partir do menu SAP possvel realizar vrias tarefas, entre as quais:

Gravar (Ctrl+S);

Voltar (F3);

Encerrar (Shift);


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Cancelar (F12);

Imprimir (Ctrl+P);

Procurar (Ctrl+F);

Abrir uma janela nova;

Ajuda (F1);

1.1.2. Inserir transaces/pastas aos favoritos

Inserir Pasta:

Para inserir uma pasta nos Favoritos deve-se:

Favoritos -> Inserir pasta (Ctrl+Shift+F5);


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Indicar o nome pretendido para a pasta a criar e pressionar Enter;

Visualizao da pasta criada;

Inserir transaco:

Para inserir uma transaco nos Favoritos deve-se:

Favoritos -> Inserir transaco (Ctrl+Shift+F4);


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Indicar o cdigo da transaco a inserir e pressionar Enter;

Visualizao da transaco criada;


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Manual de utilizadorrecepo e devoluo de materiais Pg. 8

1.1.3. Configuraes nomes tcnicos

Para que o cdigo da transaco seja visvel dever:

Pressionar em Suplementos -> Configuraes;

Seleccionar a opo Exibir nomes tcnicos e pressionar Enter;

Nomes tcnicos passam a ser visveis;


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1.1.4. Definir variantes

Quando se utilizam com alguma frequncia os mesmos critrios de pesquisa possvel definir

uma variante que ir guardar os dados de pesquisa definidos e poder ser utilizada sempre

que pretendido. Para criar uma variante dever:Nota: como exemplo iremos utilizar a transaco IW28, contudo este procedimento pode ser

utilizado noutras transaces.

Se pretender ter ao dispor um maior leque de critrios de pesquisa dever pressionar

em Todas seleces ;


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Definir os critrios de pesquisa pretendidos. Para este exemplo vamos indicar o centro

de trabalho responsvel e o centro de trabalho;


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Pressionar em Ir para -> Variantes -> Gravar como variante;


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Indicar o nome da variante e gravar ;

Para utilizar a variante deve efectuar os seguintes passos:

Pressionar Ir para -> Variantes -> Chamar


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Seleccionar variante e pressionar Enter;

Os dados definidos na variante so colocados de forma automtica;


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1.1.5. Efectuar pesquisas

Colocar o cursor no campo em que pretendido efectuar a pesquisa e pressionar F4 ou clicar

em ;

Nota: nem todos os campos tm a possibilidade de fazer pesquisa.

Dentro de cada janela de pesquisa, podem existir diversos separadores. Cada um deles

contm um ou mais critrios de pesquisa que podem ser utilizados para facilitar o acesso

informao pretendida. O utilizador dever seleccionar o separador correcto para a pesquisa

que pretende efectuar. Para tal dever percorrer os separadores ou, em alternativa, seleccionar

o correcto utilizando o seguinte boto:


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Na eventualidade de no ter conhecimento do nome completo do elemento de pesquisa, deve

indicar o texto de que tem conhecimento com o smbolo * nas suas extremidades. Exemplo:

*Rua Alexandre*. Assim, todos os elementos que tenham no seu texto Rua Alexandre iro

aparecer no resultado da pesquisa.

Por vezes os resultados das pesquisas so bastante extensas, e se existir um leque de

resultados que so utilizados por defeito, possvel criar uma lista privada dentro de cada

pesquisa. Para tal dever:

Seleccionar os resultados da pesquisa que pretende inserir na lista privada e

pressionar em Inserir em lista privada;

Da prxima vez que aceder pesquisa, j ir aparecer a lista privada;


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Para voltar lista completa basta pressionar em Exibir tds. Valores;

Para eliminar elementos da lista privada basta pressionar em Eliminar lista valrs.

Privada;


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2. Processo de recepo e devoluo de materiais

O registo de recepo de mercadoria, pode ter trs diferentes movimentos com efeitos

contabilsticos distintos, dependendo da situao de recepo:

Nos casos em que a mercadoria a recepcionar tenha origem directamente no

fornecedor, deve ser registado, em sistema, a entrada de mercadoria com imputao

de custos directamente no departamento requisitante;

No caso em que a mercadoria a recepcionar tenha sido requisitada a outro

departamento, quando por exemplo tem origem no armazm da DA, deve ser registada

a entrada no armazm com uma contabilizao nula, ou seja, trata-se de uma remessa

gratuita, sem custos para o requisitante;

Para os casos em que a mercadoria a recepcionar seja material de recuperao

(material dado CML), deve ser usado um movimento de material distinto porque as

contabilizaes financeiras so distintas, de forma a permitir uma melhor organizao

da informao em sistema;

Quando se identificar que a mercadoria no est conforme, e que deve ser devolvida ao

fornecedor, deve proceder-se actualizao dessa devoluo no sistema, de forma a ser

possvel identificar a sada do material do armazm, no estando disponvel para movimentos

e/ou consumos.


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2.1. Registo de entrada de mercadoria para pedido de compra

Aceder via SAP Logon a SAP ERP:

Preencher os campos Usurio e Senha de acordo com os respectivos dados deacesso;

2.1.1. Pesquisa de documentos

De forma a ser possvel programar a gesto de entregas no armazm, possvel verificar quais

os documentos que sero entregues data esperada, para tal dever:

Aceder transaco ME2L - Pedidos por fornecedor;

Definir os critrios de pesquisa pretendidos; Como exemplo iremos utilizar os seguintes

critrios:

o Indicar o centro correspondente ao seu departamento (DCCIEM: 1001;

DD:1002; DGEP:1003; DHURS: 1004);

o Indicar data do dia no campo Data de remessa;

Executar ;


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Visualizar os pedidos de compra com as caractersticas pretendidas;


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tambm possvel realizar a mesma pesquisa incluindo todos os pedidos que esto ainda com

entregas pendentes, para tal dever:

Aceder transaco ME2L - Pedidos por fornecedor;

Definir os critrios de pesquisa pretendidos; Como exemplo iremos utilizar os seguintes

critrios:

o Indicar o centro correspondente ao seu departamento;

o Escolher Parmetro de seleco de entrada de mercadorias pendente

WE101;

Executar ;


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Visualizar os dados pretendidos;


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2.1.2. Recepo de mercadoria encomendada ao fornecedor

Aceder transaco MIGO - Movimento de mercadorias;

Escolher a opo A01 Entrada de mercadoria;

No campo seguinte escolher a opo R01 Pedido;

Inserir o n. do pedido de compra para o qual de pretende realizar a recepo;

Inserir centro correspondente ao seu departamento;

Verificar tipo de movimento de entrada com pedido de compra (101);

Pressionar Enter;


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No cabealho do documento:

Inserir data de lanamento do registo de entrada de mercadoria (se diferente da actual);

Inserir Nota de remessa do fornecedor (esta cdigo vir na guia de remessa que

acompanhar o material);

Nota: o campo nota de remessa tem um limite de 16 caracteres;

Nos dados de item:

Verificar dados do material;

Seleccionar tabQuantidade;

Indicar quantidade a recepcionar e respectiva unidade de medida;


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Seleccionar tab Od;

Indicar o centro de acordo com o seu departamento;

Inserir informao sobre a recepo no campo Texto;

Activar flag da opo Item OK;

Pressionar na opo Verificar;


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Pressionar na opo Registar, aps registar ocorrer uma mensagem de sucesso no

canto inferior esquerdo da janela SAP a indicar que o registo ocorreu com sucesso.

Exemplo: Doc.material 5100000265 registrado;

Nota: possvel realizar o mesmo movimento acedendo transaco MB1C, ou ainda

directamente transaco MIGO_GR.

2.2. Recepo de material recuperado (dado CML)



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No campo seguinte escolher a opo R10 Outros/as;

Escolher tipo de movimento de entrada para material recuperado (901);


Inserir data de lanamento do registo de entrada de mercadoria (se diferente daactual);


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Nos dados de item:

Indicar cdigo de material a recepcionar na tab Material;

Seleccionar tab Quantidade;


Seleccionar tab Od;





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Pressionar na opo Registar,aps registar ocorrer uma mensagem de sucesso no



2.3. Recepo de material DA/DMAGI




Escolher tipo de movimento para entrada da DA/DMAGI (903);


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Inserir data de lanamento do registo de entrada de mercadoria (se diferente da

actual);

Nos dados de item:

Indicar cdigo de material a recepcionar na tab Material;



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Seleccionar tab Od;









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2.4. Devolver mercadoria recepcionada do fornecedor


Escolher a opo A02 Devoluo;

Possibilidade de escolher as duas opes existentes R03 Nota de remessa e R02

Documento de material:

o No primeiro caso inserir o n. da nota de remessa a devolver;

o No segundo caso inserir o n. do documento de material a devolver. Nota:

possvel inserir directamente o documento clicando duas vezes no documento

que aparece na listagem do lado esquerdo;


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Nota: Para pesquisar o documento de material a devolver, deve seguir os passos do ponto 3.6

Controlo de stock e documentos.

Verificar quantidade a devolver;

Seleccionar tab Od;

Inserir motivo do movimento e descrio se necessrio;

Pressionar boto Verificar;

Marcar o campo Item OK;

Registar, aps registar ocorrer uma mensagem de sucesso no canto inferior esquerdo

da janela SAP a indicar que o registo ocorreu com sucesso. Exemplo: Doc.material

5100000266 registrado;


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2.5. Estorno de documentos


Escolher a opo A03 Estorno;

Inserir n. de documento de material que se pretende estornar.

Nota: possvel inserir directamente o documento clicando duas vezes no documento que

aparece na listagem do lado esquerdo;

Para pesquisar o documento de material a devolver, deve seguir os passos do ponto 3.6

Controlo de stock e documentos.

Verificar dados;

Marcar o campo Item OK;

Registar, aps registar ocorrer uma mensagem de sucesso no canto inferior esquerdo

da janela SAP a indicar que o registo ocorreu com sucesso. Exemplo: Doc.material

5100000267 registrado;


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3. Processo de distribuio interna

Aps aprovao de um carrinho de compra de material gerido em stock com quantidades

disponveis em armazm, criada automaticamente, em ERP MM, uma reserva de material.

A reserva de material deve ficar satisfeita com a sada de materialem stock para o centro de

custo do requisitante da mercadoria.

Caso o armazm que fez o registo de entrada de mercadoria no seja o armazm do

requisitante (procedimento iniciado no processo de Entrada de material), exista ou no uma

reserva inerente, existe a possibilidade de ser realizada uma transferncia de material de

forma a ser possvel a gesto de stocks no armazm do requisitante.

A transferncia de material pode ser realizada em apenas um ou em dois passos (comodemonstrado no manual). O procedimento em apenas um passo pressupe que a sada e

entrada de materiais realizada num curto espao de tempo, e no existe necessidade de se

identificar o material que est em trnsito. Nestes casos, apenas se realiza o procedimento no

armazm que envia o material transferido, dando entrada em stock no armazm destino e

retirando automaticamente do stock do armazm que enviou o material. O procedimento em

dois passos pressupes precisamente o contrrio, que a sada e respectiva entrada podem

ocorrer em momentos muito distintos no tempo, e por essa razo existir necessidade de

controlar o material que est em trnsito.


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3.1. Processo de satisfao de reserva



3.1.1. Pesquisar reservas

Aceder transaco MB25 - Lista de reservas;

possvel pesquisar por vrios critrios como se pode observar pelo print screen

abaixo. Como exemplo vamos definir os seguintes critrios:

o Centro;

o Data de necessidade;

Nota: Estes critrios podero ser os mais utilizados, tendo em conta a satisfao de

necessidades diria.


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Activar flag na opo Reservas em aberto;

Executar ;

Na listagem possvel verificar os detalhes da reserva;


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3.1.2. Satisfazer reserva


Escolher a opo A07 Sada de mercadoria;

No campo seguinte escolher a opo R09 Reserva;

Indicar n. da reserva;

Nota: o n da reserva encontra-se na lista de reservas que verificamos no ponto anterior deste

manual, ou ento clicar duas vezes no menu lateral na opo reservas;

Verificar tipo de movimento de sada para centro de custo (201);

Pressionar Enter;


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Nos dados de cabealho:

Inserir data de lanamento do registo de entrada de mercadoria, caso seja diferente da

data actual;

Inserir texto de cabealho;

Inserir nota de acompanhamento de mercadoria;

Nota: o campo Nota acomp.mer. tem um limite de 10 caracteres;

Nos dados de item:

Seleccionar tab Od;


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Indicar o depsito onde deve ser recepcionado o material;

Activar flagda opo Item OK;





Nota: possvel realizar o mesmo movimento acedendo transaco MB1A, ou ainda

directamente transaco MIGO_GI;


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3.2. Registo de sada de material para centro de custo

Este processo deve ser utilizado para os casos em que seja necessrio dar sada de material

de armazm sem que tenha sido identificado previamente um processo de identificao de

necessidades.




Verificar tipo de movimento de sada para centro de custo (201);


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data actual;




Nos dados de item:

Indicar material a dar sada de material;


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Indicar quantidade;

Seleccionar tab Od;

Indicar centro correspondente ao seu departamento;

Indicar depsito onde deve ser recepcionado o material;



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Seleccionar tab ClassCont;

Indicar o centro de custo;





Nota: possvel realizar o mesmo movimento acedendo transaco MB1A, ou ainda

directamente transaco MIGO_GI;

3.3. Registo de sada de material para ordem de manuteno



No campo seguinte escolher a opo R08 Ordem;

Indicar n. da ordem de manuteno;


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Verificar tipo de movimento de sada para ordem (261);

Pressionar Enter;


Indicar data de lanamento do registo de entrada de mercadoria, caso seja diferente da

data actual;


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Nos dados de item:



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Indicar quantidade a dar sada e respectiva unidade;






Nota: possvel realizar o mesmo movimento acedendo transaco MB1A;


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3.4. Devoluo de material da Ordem ao armazm

Aceder transaco MB1C - Outras entradas de mercadoria;

Indicar o tipo de movimento;

Indicar o centro a que o departamento pertence;

Indicar o depsito para onde o material ser devolvido;

Pressionar Enter;


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Indicar cdigo de material;

Indicar quantidade a devolver e respectiva unidade;

Gravar ;

3.5. Transferncia de material


Escolher a opo A08Transferncia;

No campo seguinte escolher a opo R10Outros/as;


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possvel realizar a transferncia em dois movimentos ou apenas em um:

o Escolher tipo de movimento que permite transferncia em dois passos (313) (

necessrio executar um passo extra para fazer a entrada em depsito, o

restante processo idntico tanto para o tipo de movimento 311 e o 313);

o Escolher tipo de movimento que permite a transferncia em apenas um passo

(311) (a entrada em depsito feita automaticamente);

Pressionar Enter;



data actual;





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Nos dados de item:

Indicar material a transferir;

Indicar centro de sada de material;

Indicar depsito de sada e depsito de entrada;



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Indicar quantidade de material a transferir;






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3.5.1. Recepo do material transferido

Caso se escolha a transferncia em dois passos (313) necessrio que o armazm receptor

aceda transaco de registo de entrada de mercadorias, para tal dever:


Escolher a opo A10Entrar em depsito;

No campo seguinte escolher a opo R10Outros/as;

Escolher tipo de movimento de recepo de um material transferido (315);

Pressionar Enter;

Indicar texto de cabealho do documento;

Indicar nota de acompanhamento da mercadoria;

Na tab Material indicar material respectivo;




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Indicar quantidade e respectiva unidade;

Seleccionar tab Od;

Indicar centro de acordo com o seu departamento;

Indicar depsito; Verificar;


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Registar, aps registar ir ocorrer uma mensagem de sucesso no canto inferior

esquerdo da janela SAP a indicar que o documento de material foi registado.

3.6. Controlo de stock e documentos

3.6.1. Viso de stock para material especfico

Aceder transaco MMBE - Viso geral de estoques;

Indicar material para o qual se quer controlar o stock;

Indicar o centro do departamento;

Indicar o depsito (caso se pretenda filtrar por depdito);

Executar ;


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Visualizao de dados;

Neste caso possvel verificar que esto 96 unidades em utilizao livre no armazm 0001 do

centro 1001.


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3.6.2. Viso de stock em depsito

Aceder transaco MB52 - Lista de estoque em depsito;


Indicar depsito para o qual se pretende analisar o stock;

Indicar grupo de mercadoriascaso se pretenda apenas analisar uma famlia de

produto;

Executar ;


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Nota: Nesta listagem possvel alterar o layout acedendo a:

3.6.3. Lista de documentos de material

Aceder transaco ZMB51 - Lista docs.material;


Executar ;


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Nota: Em todas as listagens possvel:

Realizar somatrios ;

Exportar listagem para documento local ;

Filtrar informao ;

Ordenar ;


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4. Gerar processo de planeamento automtico (MRP)

Este passo poder ser automtico para todos os materiais, uma vez que ser agendado um

programa em backgrounde no ser necessrio que o utilizador o realize com frequncia.

No entanto, caso seja necessrio forar para um material especfico ter que seguir os

seguintes passos:


Preencher os campos Usurio e Senha de acordo com os respectivos dados de

acesso;

4.1.1. Correr programa de planeamento automtico

Aceder transaco MD03 - Execuo planej.MRP -um nvel-;


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Escolher o material especfico para planeamento;

Escolher centro correspondente;

Escolher o mtodo de criao ordem planeada 3;

Activar flag na opo Exibir resultados antes de gravar;

Pressionar Enter duas vezes;

Gravar ;


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4.1.2. Verificar ordens planeadas e transformar em requisio de compra

Aceder transaco MD04 - Exibir situao estoque/necessidade;

Existem duas possibilidade de tratamento de dados, realizao da anlise material a material

ou para todos os materiais com planeamento automtico activo.

Nos casos de anlise de material especfico:

Seleccionar tab Entrada individual;

Indicar o centro;

Indicar o material;


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Na nova janela dever aparecer listada a ordem planeada criada:

Nos casos de anlise colectiva:

Seleccionar tab Entrada colectiva;

Indicar o centro;

Indicar o planejador MRP correspondente ao centro;

Pressionar Enter;


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Pressionar Simna janela que surge;

Seleccionar o material pretendido para requisitar, para tal dever clicar duas vezes emcima do material em questo;

Ou, seleccionar a linha do material e pressionar na opo Listas Nec/estoq.marcadas;


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Da mesma forma que para a listagem individual possvel verificar ordem planeada

criada.

De seguida, para visualizar detalhe da linha pretendida pressionar ;

Pressionar em Converter ordem planeada em requisio de compra ;


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Verificar tipo de requisio de compra (Z001);

Verificar quantidade a requisitar;

Verificar centro;

Indicar depsito;

Gravar ;

Aps gravar ocorrer uma mensagem de sucesso no canto inferior esquerdo da janela SAP a

indicar que a ordem foi convertida numa requisio de compra. Exemplo: Ordem plnj. 89

convertida em requisio compra 2000000262 00010.


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5. Processe de gesto de inventrio

Em SAP ERP MM, o processo de inventrio de armazm inicia-se com o documento de

inventrio, criado ao nvel do depsito, que consiste na lista dos materiais, cdigo e descrio,para os quais se pretende efectuar o inventrio. No documento de inventrio no so visveis

os valores reais de stock.

As listagens podero ser criadas com possibilidade de seleco por depsito, grupo de

mercadorias, etc.

Depois de ser realizada a contagem fsica dos materiais, dever ser efectuado o registo dessa

contagem em ERP MM, com referncia ao documento de inventrio criado previamente.

Com base no registo da contagem fsica dos materiais, poder ser gerada e impressa a lista de

diferenas de inventrio, que dever ser analisada e validada pelos responsveis pelas

categorias de materiais, de forma a identificar eventuais erros.


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5.1. Inventrio



5.1.1. Criar documento de inventrio

Aceder transaco MI31 - Batch Input: criar doc.invent.;


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Inserir centro;

Inserir depsito;

Inserir grupo de mercadorias;

Inserir nome da pasta a criar;

Executar (premindo F8) ;


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Na nova janela escolher a opo processar pasta;


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Seleccionar linha correspondente aos dados de inventrio criados e pressiona em

Processar;

Seleccionar a opo Background ea oo Log ampliadopressionar em processar;

Pressionar opo Log;


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Seleccionar linha e pressionar Exibir;

Verificar n. ou n.s de documento de inventrio criado;


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5.1.1. Imprimir documento de inventrio

Aceder transaco de impresso do documento criado:

Aceder transaco MI21 - Imprimir doc.inventrio fsico;

Inserir documento de inventrio a imprimir;

Executar ;


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Para pr-visualizar o documento a imprimir, escolher a opo Pr-visualizao;

Pr-visualizao do documento a imprimir;

Para imprimir o documento basta seleccionar a opo imprimir.

Nota: necessrio ter uma impressora configurada.


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5.1.2. Registar contagem

Aceder transaco MI04 - Registrar cont.inventrio fs.c/doc.;

Inserir o documento de inventrio para o qual se pretende realizar a contagem;

Indicar Exerccio, ano para o qual o documento foi gerado;

Pressionar Enter;


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Inserir a contagem realizada para cada um dos materiais;

Nota: Cada material aparece 3 vezes, sendo pode ser preenchido as quantidades em apenas

uma das linhas. A primeira linha corresponde a material em utilizao livre, a segunda linha

corresponde a material em controlo de qualidade, e a terceira linha corresponde a material

bloqueado.

Gravar , aps gravar ocorrer uma mensagem de sucesso no canto inferior

esquerdo da janela SAP. Exemplo: A contagem para o documento de inventrio

100000130 foi entrada;


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5.1.3. Lista de diferenas

Verificar lista de diferenas:

Aceder transaco MI20 - Imprimir lista diferenas;

Inserir o centro correspondente;

Inserir o documento de inventrio a verificar as diferenas;

Executar ;


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Para registar as diferenas seleccionar as linhas pretendidas e pressionar em Registrar

diferenas ou aceder transaco MI07;

Aceder transaco MI07 - Processar lista diferenas;

Indicar documento de inventrio que se pretende registar;

Indicar exerccio;


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Verificar dados, sendo obrigatrio inserir motivos de diferena. Neste momento apenas

existe motivo No identificado, no entanto dependente do tipo de diferena deve ser

escolhido da seguinte forma:

o Entrada de mercadoria por inventrio: 701

o Sada de mercadoria por inventrio: 702

o Entrada de mercadoria por inventrio para controlo de qualidade: 703

o Sada de mercadoria por inventrio para controlo de qualidade: 704

o Entrada de mercadoria por inventrio para material bloqueado: 717

o Sada de mercadoria por inventrio para material bloqueado: 718

Gravar , aps gravar ocorrer uma mensagem de sucesso no canto inferior

esquerdo da janela SAP a indicar que o registo foi gravado. Exemplo: As diferenas do

doc.inventrio 100000130 foram registradas com doc.material 4100000453;

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