Correio: N · Valor do Documento Vencimento Recibo do Sacado Agência/Código Cedente (=) Valor...

(=) Valor do Documento

Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado

Agência/Código Cedente

(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Sacado

Sacador/Avalista

Num. do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento

Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número

(-) Desconto / Abatimento

34191.57007 31402.887199 72515.440005 2 59980000196595

7197 / 25154-4

R$

157/00314028-8

CONDOMINIO RESIDENCIAL BOULEVARD DU NORD - RUA FREI CANECA - 146 - CENTRO - F

NS N

R$

157/00314028-8

AMAURY DA SILVA JÚNIOR

RUA FREI CANECA - 146

88025-000 Florianopolis

A-0101/001

A-0101/001

SC

7197 / 25154-4

26/02/2014 26/02/2014

(+) Outros Acréscimos


Local de Pagamento

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO

DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Cedente / Condomínio

Data do Documento

26/02/2014

Uso do Banco Carteira Num. do Documento Data do Processamento

26/02/2014

341-7

341-7

Após o vencimento somente nas agencias do Itaú

CONDOMINIO RESIDENCIAL BOULEVARD DU NORD - RUA FREI CANECA - 146 - CENTRO - Florianopolis/SC - 8

Qualquer agência bancária até o vencimento.

Sacado




RECEITAS

Taxa de Condomínio 12/2013 51.842,87

Rateios 12/2013 20.000,00

Água 12/2013 8.826,62

Ressarcimento 01/2014 3.443,65

Fundo de Reserva 12/2013 2.592,14


Aquec. Água 12/2013 1.572,09

Custo Operacional Gás da Caldeira 12/2013 816,09

Gás 12/2013 480,42

Juros Poupança 01/2014 399,67

Tx.Ut Salão de Festas 12/2013 150,00

Outras Receitas 12/2013 6,00

Descontos/Devoluções 12/2013 (74,54)

Multa/Juros --- 109,83

92.075,37

DESPESAS

30.300,00 Serv. de Vigilância 01/2014

13.024,86 Água 01/2014

7.317,63 Serv. de Limpeza 01/2014

2.875,80 Honor. de Assessoria Condominial 01/2014

2.868,47 Gás 01/2014

2.335,48 Energia Elétrica 01/2014

2.103,79 Serv. Manut. do (s) Elevador (es) 01/2014

1.910,53 Pagamento em Duplicidade 01/2014

1.453,00 Salários e Ordenados 01/2014

876,65 Honor. Advocatícios 01/2014

566,87 INSS 01/2014

500,00 Serv. Manut. da Piscina 01/2014

480,00 Mat. e Serv. Eletrônico 01/2014

450,01 Serv. de Jardinagem 01/2014

378,59 Mat. de Limpeza 01/2014

369,40 Serv. Eletrônicos 01/2014

361,68 Mat. Eletrônicos 01/2014

300,00 Serv. Manut. do (s) Portão (ões) 01/2014

266,77 Serv. Manut. da (s) Bomba (s) 01/2014

260,00 Serv. de Manutenção da Caldeira 01/2014

250,00 Despesas c/ Cooperativas/Associações 01/2014

244,00 Auxílio Alimentação 01/2014

240,00 Serv. Elétricos 01/2014

170,98 Contribuição Sindical Patronal 01/2014

168,00 Serv. Manut. Máquinas e Equipamentos 01/2014

157,54 FGTS 01/2014

153,07 Mat. Hidráulicos 01/2014

131,50 Vale Transporte/Combustível 01/2014

126,80 Desp. c/ Materiais de Expediente 01/2014

102,40 Tarifas de Cobrança 01/2014

90,00 Serv. de Limpeza 01/2014

85,09 Serv. Hidráulicos 01/2014

80,02 Telefone e/ou Internet 01/2014

187,12 Outras Despesas ---

71.186,05

RESUMO

82.112,25

92.075,37

(71.186,05)

103.001,57

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

20.889,32


Valor

CONDOMINIO RESIDENCIAL BOULEVARD DU NORD - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2014 a 31/01/2014

157

157

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Unidade(s):

A-0101

Fração Ideal: 2,1278

Leitura Gás:

Anterior: 393

Atual: 398

Leitura Água:

Anterior: 4.253

Atual: 4.288

CENTRO

Após o vencimento cobrar multa de 2% + juros de 0,033% ao dia.

**Não receber após 30 (trinta) dias do Vencimento.**

Após 30 (trinta) dias do vencimento, serão acrescidos além da multa, juros e correção os honorários advocatícios.

Endereços para Pagamento:Escritório Innova Cobrança Condomínios.

Rua Felipe Schmidt, 321 sala 602 - Centro Executivo Carlos Meyer, Centro - Florianópolis - SC

Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698

e-mail: [email protected]

Código de Baixa

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2014

10/03/2014

1.965,95

10/03/2014

1.965,95

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0101

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0101

Taxa de Condomínio

Rateios- Melhorias Parc. 3/18

Água(35 m³)

Aquec. Água- Ant 1189/Atu 1200 - 11m³

Fundo de Reserva

Gás(5 m³)

Custo Operacional Gás da Caldeira

1.103,12

425,56

233,74

89,14

55,15

33,55

25,69

Curtam nossa fanpage: facebook.com/GrupoEmbracon

Correio: N

AMAURY DA SILVA JÚNIOR

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:

Seu Condomínio na Internet

www.grupoembracon.com.br

Identificador: 777001/08


88025-000

CENTRO

Unidade: A-0101

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO

INFORMAÇÃO FORNECIDA

POR PORTEIRO/SÍNDICO

DATA: REINTEGRADO AO SERVIÇO

POSTAL EM:

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:

Florianopolis SC

REMETENTE:


88025-000 Florianopolis SC

CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/03/2014Venc:

CONDOMINIO RESIDENCIAL BOULEVARD DU NORD

Correio: NAMAURY DA SILVA JÚNIOR


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 31402.967199 72515.440005 3 59980000184937

7197 / 25154-4

R$

157/00314029-6


NS N

R$

157/00314029-6

JOSÉ MAZONI FERREIRA


88025-000 FLORIANOPOLIS

A-0102/002

A-0102/002

SC

7197 / 25154-4

26/02/2014 26/02/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/02/2014


26/02/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 12/2013 20.000,00

Água 12/2013 8.826,62




Aquec. Água 12/2013 1.572,09


Gás 12/2013 480,42






92.075,37

DESPESAS


13.024,86 Água 01/2014

7.317,63 Serv. de Limpeza 01/2014


2.868,47 Gás 01/2014






566,87 INSS 01/2014















157,54 FGTS 01/2014









71.186,05

RESUMO

82.112,25

92.075,37

(71.186,05)

103.001,57

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

20.889,32


Valor


157

157


Unidade(s):

A-0102


Leitura Gás:

Anterior: 259

Atual: 259

Leitura Água:

Anterior: 2.877

Atual: 2.878

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/03/2014

1.849,37

10/03/2014

1.849,37

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0102

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0102

Taxa de Condomínio


Fundo de Reserva

Água(1 m³)



1.226,50

473,16

61,31

59,84

28,56

0,00


Correio: N

JOSÉ MAZONI FERREIRA

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: A-0102

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/03/2014Venc:


Correio: NJOSÉ MAZONI FERREIRA


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 31403.047199 72515.440005 9 59980000200399

7197 / 25154-4

R$

157/00314030-4


NS N

R$

157/00314030-4

EDSON DAMASCO DOS SANTOS



A-0201/003

A-0201/003

SC

7197 / 25154-4

26/02/2014 26/02/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/02/2014


26/02/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 12/2013 20.000,00

Água 12/2013 8.826,62




Aquec. Água 12/2013 1.572,09


Gás 12/2013 480,42






92.075,37

DESPESAS


13.024,86 Água 01/2014

7.317,63 Serv. de Limpeza 01/2014


2.868,47 Gás 01/2014






566,87 INSS 01/2014















157,54 FGTS 01/2014









71.186,05

RESUMO

82.112,25

92.075,37

(71.186,05)

103.001,57

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

20.889,32


Valor


157

157


Unidade(s):

A-0201


Leitura Gás:

Anterior: 352

Atual: 355

Leitura Água:

Anterior: 5.048

Atual: 5.087

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/03/2014

2.003,99

10/03/2014

2.003,99

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0201

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0201

Taxa de Condomínio


Água(39 m³)


Fundo de Reserva

Tx.Ut Salão de Festas- 22/02/2014

Outras Receitas- Controle/Chaves


Gás(3 m³)

1.082,22

417,50

263,10

56,73

54,11

50,00

35,00

25,20

20,13


Correio: N

EDSON DAMASCO DOS SANTOS

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: A-0201

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/03/2014Venc:


Correio: NEDSON DAMASCO DOS SANTOS


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 31403.127199 72515.440005 3 59980000195683

7197 / 25154-4

R$

157/00314031-2


NS N

R$

157/00314031-2

NEWTON SABBA GUIMARÃES



A-0202/004

A-0202/004

SC

7197 / 25154-4

26/02/2014 26/02/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/02/2014


26/02/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 12/2013 20.000,00

Água 12/2013 8.826,62




Aquec. Água 12/2013 1.572,09


Gás 12/2013 480,42






92.075,37

DESPESAS


13.024,86 Água 01/2014

7.317,63 Serv. de Limpeza 01/2014


2.868,47 Gás 01/2014






566,87 INSS 01/2014















157,54 FGTS 01/2014









71.186,05

RESUMO

82.112,25

92.075,37

(71.186,05)

103.001,57

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

20.889,32


Valor


157

157


Unidade(s):

A-0202


Leitura Gás:

Anterior: 247

Atual: 249

Leitura Água:

Anterior: 4.193

Atual: 4.237

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/03/2014

1.956,83

10/03/2014

1.956,83

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0202

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0202

Taxa de Condomínio


Água(44 m³)


Fundo de Reserva



Gás(2 m³)

1.063,61

410,32

299,80

56,73

53,18

35,00

24,77

13,42


Correio: N

NEWTON SABBA GUIMARÃES

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: A-0202

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/03/2014Venc:


Correio: NNEWTON SABBA GUIMARÃES


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 31403.207199 72515.440005 9 59980000163887

7197 / 25154-4

R$

157/00314032-0


NS N

R$

157/00314032-0

ARI GIONGO



A-0301/005

A-0301/005

SC

7197 / 25154-4

26/02/2014 26/02/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/02/2014


26/02/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 12/2013 20.000,00

Água 12/2013 8.826,62




Aquec. Água 12/2013 1.572,09


Gás 12/2013 480,42






92.075,37

DESPESAS


13.024,86 Água 01/2014

7.317,63 Serv. de Limpeza 01/2014


2.868,47 Gás 01/2014






566,87 INSS 01/2014















157,54 FGTS 01/2014









71.186,05

RESUMO

82.112,25

92.075,37

(71.186,05)

103.001,57

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

20.889,32


Valor


157

157


Unidade(s):

A-0301


Leitura Gás:

Anterior: 214

Atual: 214

Leitura Água:

Anterior: 2.777

Atual: 2.778

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/03/2014

1.638,87

10/03/2014

1.638,87

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0301

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0301

Taxa de Condomínio


Água(1 m³)

Fundo de Reserva



1.082,22

417,50

59,84

54,11

25,20

0,00


Correio: N

ARI GIONGO

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: A-0301

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/03/2014Venc:


Correio: NARI GIONGO


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 31403.387199 72515.440005 4 59980000163093

7197 / 25154-4

R$

157/00314033-8


NS N

R$

157/00314033-8

JOSÉ MARCELO FREITAS DE LUNA



A-0302/006

A-0302/006

SC

7197 / 25154-4

26/02/2014 26/02/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/02/2014


26/02/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 12/2013 20.000,00

Água 12/2013 8.826,62




Aquec. Água 12/2013 1.572,09


Gás 12/2013 480,42






92.075,37

DESPESAS


13.024,86 Água 01/2014

7.317,63 Serv. de Limpeza 01/2014


2.868,47 Gás 01/2014






566,87 INSS 01/2014















157,54 FGTS 01/2014









71.186,05

RESUMO

82.112,25

92.075,37

(71.186,05)

103.001,57

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

20.889,32


Valor


157

157


Unidade(s):

A-0302


Leitura Gás:

Anterior: 0,1340

Atual: 1,0000

Leitura Água:

Anterior: 2.921

Atual: 2.933

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/03/2014

1.630,93

10/03/2014

1.630,93

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0302

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0302

Taxa de Condomínio


Água(12 m³)

Fundo de Reserva


Gás(0,8660 m³)


1.063,61

410,32

73,24

53,18

24,77

5,81

0,00


Correio: N

JOSÉ MARCELO FREITAS DE LUNA

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: A-0302

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/03/2014Venc:


Correio: NJOSÉ MARCELO FREITAS DE LUNA


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 31403.467199 72515.440005 1 59980000189026

7197 / 25154-4

R$

157/00314034-6


NS N

R$

157/00314034-6

FLAVIA LISBOA RAMOS



A-0401/007

A-0401/007

SC

7197 / 25154-4

26/02/2014 26/02/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/02/2014


26/02/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 12/2013 20.000,00

Água 12/2013 8.826,62




Aquec. Água 12/2013 1.572,09


Gás 12/2013 480,42






92.075,37

DESPESAS


13.024,86 Água 01/2014

7.317,63 Serv. de Limpeza 01/2014


2.868,47 Gás 01/2014






566,87 INSS 01/2014















157,54 FGTS 01/2014









71.186,05

RESUMO

82.112,25

92.075,37

(71.186,05)

103.001,57

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

20.889,32


Valor


157

157


Unidade(s):

A-0401


Leitura Gás:

Anterior: 407

Atual: 409

Leitura Água:

Anterior: 4.494

Atual: 4.530

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/03/2014

1.890,26

10/03/2014

1.890,26

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0401

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0401

Taxa de Condomínio


Água(36 m³)


Fundo de Reserva


Gás(2 m³)

1.082,22

417,50

241,08

56,73

54,11

25,20

13,42


Correio: N

FLAVIA LISBOA RAMOS

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: A-0401

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/03/2014Venc:


Correio: NFLAVIA LISBOA RAMOS


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 31403.537199 72515.440005 8 59980000161982

7197 / 25154-4

R$

157/00314035-3


NS N

R$

157/00314035-3

PAULO GILBERTO RAMOS



A-0402/008

A-0402/008

SC

7197 / 25154-4

26/02/2014 26/02/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/02/2014


26/02/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 12/2013 20.000,00

Água 12/2013 8.826,62




Aquec. Água 12/2013 1.572,09


Gás 12/2013 480,42






92.075,37

DESPESAS


13.024,86 Água 01/2014

7.317,63 Serv. de Limpeza 01/2014


2.868,47 Gás 01/2014






566,87 INSS 01/2014















157,54 FGTS 01/2014









71.186,05

RESUMO

82.112,25

92.075,37

(71.186,05)

103.001,57

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

20.889,32


Valor


157

157


Unidade(s):

A-0402


Leitura Gás:

Anterior: 160

Atual: 160

Leitura Água:

Anterior: 2.474

Atual: 2.479

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/03/2014

1.619,82

10/03/2014

1.619,82

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0402

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0402

Taxa de Condomínio


Água(5 m³)

Fundo de Reserva



1.063,61

410,32

59,84

53,18

24,77

8,10


Correio: N


Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: A-0402

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/03/2014Venc:


Correio: NPAULO GILBERTO RAMOS


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 31403.617199 72515.440005 9 59980000202232

7197 / 25154-4

R$

157/00314036-1


NS N

R$

157/00314036-1

LUIZ ADOLFO BITTENCOURT DIAS



A-0501/009

A-0501/009

SC

7197 / 25154-4

26/02/2014 26/02/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/02/2014


26/02/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 12/2013 20.000,00

Água 12/2013 8.826,62




Aquec. Água 12/2013 1.572,09


Gás 12/2013 480,42






92.075,37

DESPESAS


13.024,86 Água 01/2014

7.317,63 Serv. de Limpeza 01/2014


2.868,47 Gás 01/2014






566,87 INSS 01/2014















157,54 FGTS 01/2014









71.186,05

RESUMO

82.112,25

92.075,37

(71.186,05)

103.001,57

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

20.889,32


Valor


157

157


Unidade(s):

A-0501


Leitura Gás:

Anterior: 425

Atual: 429

Leitura Água:

Anterior: 6.023

Atual: 6.074

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/03/2014

2.022,32

10/03/2014

2.022,32

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0501

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0501

Taxa de Condomínio


Água(51 m³)


Fundo de Reserva

Gás(4 m³)


1.082,22

417,50

351,62

64,83

54,11

26,84

25,20


Correio: N

LUIZ ADOLFO BITTENCOURT DIAS

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: A-0501

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/03/2014Venc:


Correio: NLUIZ ADOLFO BITTENCOURT DIAS


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 31403.797199 72515.440005 1 59980000176086

7197 / 25154-4

R$

157/00314037-9


NS N

R$

157/00314037-9

JULIO MARTINS NETO



A-0502/010

A-0502/010

SC

7197 / 25154-4

26/02/2014 26/02/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/02/2014


26/02/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 12/2013 20.000,00

Água 12/2013 8.826,62




Aquec. Água 12/2013 1.572,09


Gás 12/2013 480,42






92.075,37

DESPESAS


13.024,86 Água 01/2014

7.317,63 Serv. de Limpeza 01/2014


2.868,47 Gás 01/2014






566,87 INSS 01/2014















157,54 FGTS 01/2014









71.186,05

RESUMO

82.112,25

92.075,37

(71.186,05)

103.001,57

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

20.889,32


Valor


157

157


Unidade(s):

A-0502


Leitura Gás:

Anterior: 319

Atual: 321

Leitura Água:

Anterior: 4.052

Atual: 4.075

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/03/2014

1.760,86

10/03/2014

1.760,86

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0502

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0502

Taxa de Condomínio


Água(23 m³)

Fundo de Reserva



Gás(2 m³)

1.063,61

410,32

146,94

53,18

48,62

24,77

13,42


Correio: N

JULIO MARTINS NETO

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: A-0502

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


Florianopolis SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/03/2014Venc:


Correio: NJULIO MARTINS NETO


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 31403.877199 72515.440005 4 59980000179988

7197 / 25154-4

R$

157/00314038-7


NS N

R$

157/00314038-7

JOSÉ ALBINO LOPEZ BELLO



A-0601/011

A-0601/011

SC

7197 / 25154-4

26/02/2014 26/02/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/02/2014


26/02/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 12/2013 20.000,00

Água 12/2013 8.826,62




Aquec. Água 12/2013 1.572,09


Gás 12/2013 480,42






92.075,37

DESPESAS


13.024,86 Água 01/2014

7.317,63 Serv. de Limpeza 01/2014


2.868,47 Gás 01/2014






566,87 INSS 01/2014















157,54 FGTS 01/2014









71.186,05

RESUMO

82.112,25

92.075,37

(71.186,05)

103.001,57

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

20.889,32


Valor


157

157


Unidade(s):

A-0601


Leitura Gás:

Anterior: 448

Atual: 450

Leitura Água:

Anterior: 4.623

Atual: 4.650

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/03/2014

1.799,88

10/03/2014

1.799,88

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0601

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0601

Taxa de Condomínio


Água(27 m³)

Fundo de Reserva



Gás(2 m³)

1.082,22

417,50

175,02

54,11

32,41

25,20

13,42


Correio: N

JOSÉ ALBINO LOPEZ BELLO

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: A-0601

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/03/2014Venc:


Correio: NJOSÉ ALBINO LOPEZ BELLO


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 31403.957199 72515.440005 2 59980000161553

7197 / 25154-4

R$

157/00314039-5


NS N

R$

157/00314039-5

NELSON GUIDO SPOTORNO



A-0602/012

A-0602/012

SC

7197 / 25154-4

26/02/2014 26/02/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/02/2014


26/02/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 12/2013 20.000,00

Água 12/2013 8.826,62




Aquec. Água 12/2013 1.572,09


Gás 12/2013 480,42






92.075,37

DESPESAS


13.024,86 Água 01/2014

7.317,63 Serv. de Limpeza 01/2014


2.868,47 Gás 01/2014






566,87 INSS 01/2014















157,54 FGTS 01/2014









71.186,05

RESUMO

82.112,25

92.075,37

(71.186,05)

103.001,57

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

20.889,32


Valor


157

157


Unidade(s):

A-0602


Leitura Gás:

Anterior: 6,4320

Atual: 7,0000

Leitura Água:

Anterior: 186

Atual: 186

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/03/2014

1.615,53

10/03/2014

1.615,53

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0602

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0602

Taxa de Condomínio


Água(0 m³)

Fundo de Reserva


Gás(0,5680 m³)


1.063,61

410,32

59,84

53,18

24,77

3,81

0,00


Correio: N

NELSON GUIDO SPOTORNO

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: A-0602

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/03/2014Venc:


Correio: NNELSON GUIDO SPOTORNO


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 31404.037199 72515.440005 6 59980000163887

7197 / 25154-4

R$

157/00314040-3


NS N

R$

157/00314040-3

KOLINA ARARANGUAENSE DE VEICULOS LT

Rod BR 101 KM 412, 298

88900-000 Araranguá

A-0701/013

A-0701/013

SC

7197 / 25154-4

26/02/2014 26/02/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/02/2014


26/02/2014

341-7

341-7




Sacado

Rod BR 101 KM 412, 298



RECEITAS


Rateios 12/2013 20.000,00

Água 12/2013 8.826,62




Aquec. Água 12/2013 1.572,09


Gás 12/2013 480,42






92.075,37

DESPESAS


13.024,86 Água 01/2014

7.317,63 Serv. de Limpeza 01/2014


2.868,47 Gás 01/2014






566,87 INSS 01/2014















157,54 FGTS 01/2014









71.186,05

RESUMO

82.112,25

92.075,37

(71.186,05)

103.001,57

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

20.889,32


Valor


157

157


Unidade(s):

A-0701


Leitura Gás:

Anterior: 7

Atual: 7

Leitura Água:

Anterior: 1.407

Atual: 1.408

Cidade Alta






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/03/2014

1.638,87

10/03/2014

1.638,87

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0701

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0701

Taxa de Condomínio


Água(1 m³)

Fundo de Reserva



1.082,22

417,50

59,84

54,11

25,20

0,00


Correio: S


Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:




Rod BR 101 KM 412, 298

88900-000

Cidade Alta

Unidade: A-0701

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


Araranguá SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/03/2014Venc:


Correio: SKOLINA ARARANGUAENSE DE VEICULOS LT


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 31404.117199 72515.440005 5 59980000169105

7197 / 25154-4

R$

157/00314041-1


NS N

R$

157/00314041-1

NEIVA MEHRET



A-0702/014

A-0702/014

SC

7197 / 25154-4

26/02/2014 26/02/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/02/2014


26/02/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 12/2013 20.000,00

Água 12/2013 8.826,62




Aquec. Água 12/2013 1.572,09


Gás 12/2013 480,42






92.075,37

DESPESAS


13.024,86 Água 01/2014

7.317,63 Serv. de Limpeza 01/2014


2.868,47 Gás 01/2014






566,87 INSS 01/2014















157,54 FGTS 01/2014









71.186,05

RESUMO

82.112,25

92.075,37

(71.186,05)

103.001,57

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

20.889,32


Valor


157

157


Unidade(s):

A-0702


Leitura Gás:

Anterior: 404

Atual: 406

Leitura Água:

Anterior: 4.215

Atual: 4.230

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/03/2014

1.691,05

10/03/2014

1.691,05

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0702

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0702

Taxa de Condomínio


Água(15 m³)

Fundo de Reserva



Gás(2 m³)

1.063,61

410,32

93,34

53,18

32,41

24,77

13,42


Correio: N

NEIVA MEHRET

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: A-0702

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/03/2014Venc:


Correio: NNEIVA MEHRET


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 31404.297199 72515.440005 6 59980000168722

7197 / 25154-4

R$

157/00314042-9


NS N

R$

157/00314042-9

JOSE CARLOS ZANINI



A-0801/015

A-0801/015

SC

7197 / 25154-4

26/02/2014 26/02/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/02/2014


26/02/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 12/2013 20.000,00

Água 12/2013 8.826,62




Aquec. Água 12/2013 1.572,09


Gás 12/2013 480,42






92.075,37

DESPESAS


13.024,86 Água 01/2014

7.317,63 Serv. de Limpeza 01/2014


2.868,47 Gás 01/2014






566,87 INSS 01/2014















157,54 FGTS 01/2014









71.186,05

RESUMO

82.112,25

92.075,37

(71.186,05)

103.001,57

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

20.889,32


Valor


157

157


Unidade(s):

A-0801 G-0023


Leitura Gás:

Anterior: 80,2990

Atual: 81,0000

Leitura Água:

Anterior: 1.422

Atual: 1.422

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/03/2014

1.687,22

10/03/2014

1.687,22

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0801

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0801

Taxa de Condomínio


Água(0 m³)

Fundo de Reserva


Gás(0,7010 m³)


1.112,13

429,04

59,84

55,61

25,90

4,70

0,00


Correio: N

JOSE CARLOS ZANINI

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: A-0801

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/03/2014Venc:


Correio: NJOSE CARLOS ZANINI


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 31404.377199 72515.440005 9 59980000161172

7197 / 25154-4

R$

157/00314043-7


NS N

R$

157/00314043-7

ROBERTO ALIZAUSKAS

ALAMEDA BRILHANTE, 201

06540-115 SANTANA DE PARNAIBA

A-0802/016

A-0802/016

SP

7197 / 25154-4

26/02/2014 26/02/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/02/2014


26/02/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 12/2013 20.000,00

Água 12/2013 8.826,62




Aquec. Água 12/2013 1.572,09


Gás 12/2013 480,42






92.075,37

DESPESAS


13.024,86 Água 01/2014

7.317,63 Serv. de Limpeza 01/2014


2.868,47 Gás 01/2014






566,87 INSS 01/2014















157,54 FGTS 01/2014









71.186,05

RESUMO

82.112,25

92.075,37

(71.186,05)

103.001,57

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

20.889,32


Valor


157

157


Unidade(s):

A-0802


Leitura Gás:

Anterior: 25

Atual: 25

Leitura Água:

Anterior: 449

Atual: 449

ALFAVILLE 09






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/03/2014

1.611,72

10/03/2014

1.611,72

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0802

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0802

Taxa de Condomínio


Água(0 m³)

Fundo de Reserva



1.063,61

410,32

59,84

53,18

24,77

0,00


Correio: S

ROBERTO ALIZAUSKAS

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





06540-115

ALFAVILLE 09

Unidade: A-0802

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


SANTANA DE PARNAIBA SP

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/03/2014Venc:


Correio: SROBERTO ALIZAUSKAS


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 31404.457199 72515.440005 7 59980000165229

7197 / 25154-4

R$

157/00314044-5


NS N

R$

157/00314044-5

FAISSAL KASSEM NAJMEDDINE



A-0901/079

A-0901/079

SC

7197 / 25154-4

26/02/2014 26/02/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/02/2014


26/02/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 12/2013 20.000,00

Água 12/2013 8.826,62




Aquec. Água 12/2013 1.572,09


Gás 12/2013 480,42






92.075,37

DESPESAS


13.024,86 Água 01/2014

7.317,63 Serv. de Limpeza 01/2014


2.868,47 Gás 01/2014






566,87 INSS 01/2014















157,54 FGTS 01/2014









71.186,05

RESUMO

82.112,25

92.075,37

(71.186,05)

103.001,57

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

20.889,32


Valor


157

157


Unidade(s):

A-0901


Leitura Gás:

Anterior: 155

Atual: 157

Leitura Água:

Anterior: 610

Atual: 613

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/03/2014

1.652,29

10/03/2014

1.652,29

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0901

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0901

Taxa de Condomínio


Água(3 m³)

Fundo de Reserva


Gás(2 m³)


1.082,22

417,50

59,84

54,11

25,20

13,42

0,00


Correio: N


Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: A-0901

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/03/2014Venc:


Correio: NFAISSAL KASSEM NAJMEDDINE


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 31404.527199 72515.440005 4 59980000167202

7197 / 25154-4

R$

157/00314045-2


NS N

R$

157/00314045-2




A-0902/079

A-0902/079

SC

7197 / 25154-4

26/02/2014 26/02/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/02/2014


26/02/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 12/2013 20.000,00

Água 12/2013 8.826,62




Aquec. Água 12/2013 1.572,09


Gás 12/2013 480,42






92.075,37

DESPESAS


13.024,86 Água 01/2014

7.317,63 Serv. de Limpeza 01/2014


2.868,47 Gás 01/2014






566,87 INSS 01/2014















157,54 FGTS 01/2014









71.186,05

RESUMO

82.112,25

92.075,37

(71.186,05)

103.001,57

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

20.889,32


Valor


157

157


Unidade(s):

A-0902


Leitura Água:

Anterior: 2.416

Atual: 2.435

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/03/2014

1.672,02

10/03/2014

1.672,02

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0902

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-0902

Taxa de Condomínio


Água(19 m³)

Fundo de Reserva



1.063,61

410,32

120,14

53,18

24,77

0,00


Correio: N


Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: A-0902

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/03/2014Venc:


Correio: NFAISSAL KASSEM NAJMEDDINE


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 31404.607199 72515.440005 1 59980000169669

7197 / 25154-4

R$

157/00314046-0


NS N

R$

157/00314046-0

SILVINO DAGOSTIN



A-1001/019

A-1001/019

SC

7197 / 25154-4

26/02/2014 26/02/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/02/2014


26/02/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 12/2013 20.000,00

Água 12/2013 8.826,62




Aquec. Água 12/2013 1.572,09


Gás 12/2013 480,42






92.075,37

DESPESAS


13.024,86 Água 01/2014

7.317,63 Serv. de Limpeza 01/2014


2.868,47 Gás 01/2014






566,87 INSS 01/2014















157,54 FGTS 01/2014









71.186,05

RESUMO

82.112,25

92.075,37

(71.186,05)

103.001,57

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

20.889,32


Valor


157

157


Unidade(s):

A-1001


Leitura Gás:

Anterior: 148

Atual: 148

Leitura Água:

Anterior: 2.408

Atual: 2.423

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/03/2014

1.696,69

10/03/2014

1.696,69

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-1001

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-1001

Taxa de Condomínio


Água(15 m³)

Fundo de Reserva



1.082,22

417,50

93,34

54,11

25,21

24,31


Correio: N

SILVINO DAGOSTIN

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: A-1001

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


Florianopolis SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/03/2014Venc:


Correio: NSILVINO DAGOSTIN


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 31404.787199 72515.440005 3 59980000167354

7197 / 25154-4

R$

157/00314047-8


NS N

R$

157/00314047-8

UMBERTO GRILLO



A-1002/020

A-1002/020

SC

7197 / 25154-4

26/02/2014 26/02/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/02/2014


26/02/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 12/2013 20.000,00

Água 12/2013 8.826,62




Aquec. Água 12/2013 1.572,09


Gás 12/2013 480,42






92.075,37

DESPESAS


13.024,86 Água 01/2014

7.317,63 Serv. de Limpeza 01/2014


2.868,47 Gás 01/2014






566,87 INSS 01/2014















157,54 FGTS 01/2014









71.186,05

RESUMO

82.112,25

92.075,37

(71.186,05)

103.001,57

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

20.889,32


Valor


157

157


Unidade(s):

A-1002


Leitura Gás:

Anterior: 433

Atual: 435

Leitura Água:

Anterior: 3.177

Atual: 3.189

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/03/2014

1.673,54

10/03/2014

1.673,54

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-1002

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-1002

Taxa de Condomínio


Água(12 m³)

Fundo de Reserva



Gás(2 m³)


1.063,61

410,32

73,24

53,18

35,00

24,77

13,42

0,00


Correio: N

UMBERTO GRILLO

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: A-1002

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/03/2014Venc:


Correio: NUMBERTO GRILLO


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 31404.867199 72515.440005 9 59980000163887

7197 / 25154-4

R$

157/00314048-6


NS N

R$

157/00314048-6

LUIZ PREBIANCA

Rua Mario Pereira Pinto , 159

13208-340 Jundiai

A-1101/021

A-1101/021

SP

7197 / 25154-4

26/02/2014 26/02/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/02/2014


26/02/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 12/2013 20.000,00

Água 12/2013 8.826,62




Aquec. Água 12/2013 1.572,09


Gás 12/2013 480,42






92.075,37

DESPESAS


13.024,86 Água 01/2014

7.317,63 Serv. de Limpeza 01/2014


2.868,47 Gás 01/2014






566,87 INSS 01/2014















157,54 FGTS 01/2014









71.186,05

RESUMO

82.112,25

92.075,37

(71.186,05)

103.001,57

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

20.889,32


Valor


157

157


Unidade(s):

A-1101


Leitura Gás:

Anterior: 61

Atual: 61

Leitura Água:

Anterior: 1.388

Atual: 1.388

Jdm Paulista






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/03/2014

1.638,87

10/03/2014

1.638,87

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-1101

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-1101

Taxa de Condomínio


Água(0 m³)

Fundo de Reserva



1.082,22

417,50

59,84

54,11

25,20

0,00


Correio: S

LUIZ PREBIANCA

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





13208-340

Jdm Paulista

Unidade: A-1101

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


Jundiai SP

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/03/2014Venc:


Correio: SLUIZ PREBIANCA


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 31404.947199 72515.440005 4 59980000161172

7197 / 25154-4

R$

157/00314049-4


NS N

R$

157/00314049-4

RG PARTICIPAÇÕES E CONSTRU. LTDA



A-1102/022

A-1102/022

SC

7197 / 25154-4

26/02/2014 26/02/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/02/2014


26/02/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 12/2013 20.000,00

Água 12/2013 8.826,62




Aquec. Água 12/2013 1.572,09


Gás 12/2013 480,42






92.075,37

DESPESAS


13.024,86 Água 01/2014

7.317,63 Serv. de Limpeza 01/2014


2.868,47 Gás 01/2014






566,87 INSS 01/2014















157,54 FGTS 01/2014









71.186,05

RESUMO

82.112,25

92.075,37

(71.186,05)

103.001,57

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

20.889,32


Valor


157

157


Unidade(s):

A-1102


Leitura Gás:

Anterior: 61

Atual: 61

Leitura Água:

Anterior: 526

Atual: 528

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/03/2014

1.611,72

10/03/2014

1.611,72

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-1102

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-1102

Taxa de Condomínio


Água(2 m³)

Fundo de Reserva



1.063,61

410,32

59,84

53,18

24,77

0,00


Correio: N

RG PARTICIPAÇÕES E CONSTRU. LTDA

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: A-1102

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/03/2014Venc:


Correio: NRG PARTICIPAÇÕES E CONSTRU. LTDA


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 31405.027199 72515.440005 1 59980000169248

7197 / 25154-4

R$

157/00314050-2


NS N

R$

157/00314050-2

RAGVINDER SINGH REKHI



A-1201/023

A-1201/023

SC

7197 / 25154-4

26/02/2014 26/02/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/02/2014


26/02/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 12/2013 20.000,00

Água 12/2013 8.826,62




Aquec. Água 12/2013 1.572,09


Gás 12/2013 480,42






92.075,37

DESPESAS


13.024,86 Água 01/2014

7.317,63 Serv. de Limpeza 01/2014


2.868,47 Gás 01/2014






566,87 INSS 01/2014















157,54 FGTS 01/2014









71.186,05

RESUMO

82.112,25

92.075,37

(71.186,05)

103.001,57

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

20.889,32


Valor


157

157


Unidade(s):

A-1201


Leitura Gás:

Anterior: 59

Atual: 59

Leitura Água:

Anterior: 612

Atual: 630

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/03/2014

1.692,48

10/03/2014

1.692,48

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-1201

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-1201

Taxa de Condomínio


Água(18 m³)

Fundo de Reserva



1.082,22

417,50

113,44

54,11

25,21

0,00


Correio: N

RAGVINDER SINGH REKHI

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: A-1201

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/03/2014Venc:


Correio: NRAGVINDER SINGH REKHI


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 31405.107199 72515.440005 1 59980000161172

7197 / 25154-4

R$

157/00314051-0


NS N

R$

157/00314051-0

ANDRE RAFAEL DO NASCIMENTO FERREIRA

RUA LEVI CARNEIRO, 651

22630-150 RIO DE JANEIRO

A-1202/024

A-1202/024

RJ

7197 / 25154-4

26/02/2014 26/02/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/02/2014


26/02/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 12/2013 20.000,00

Água 12/2013 8.826,62




Aquec. Água 12/2013 1.572,09


Gás 12/2013 480,42






92.075,37

DESPESAS


13.024,86 Água 01/2014

7.317,63 Serv. de Limpeza 01/2014


2.868,47 Gás 01/2014






566,87 INSS 01/2014















157,54 FGTS 01/2014









71.186,05

RESUMO

82.112,25

92.075,37

(71.186,05)

103.001,57

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

20.889,32


Valor


157

157


Unidade(s):

A-1202


Leitura Gás:

Anterior: 77

Atual: 77

Leitura Água:

Anterior: 1.260

Atual: 1.262

BARRA DA TIJUCA






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/03/2014

1.611,72

10/03/2014

1.611,72

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-1202

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-1202

Taxa de Condomínio


Água(2 m³)

Fundo de Reserva



1.063,61

410,32

59,84

53,18

24,77

0,00


Correio: S

ANDRE RAFAEL DO NASCIMENTO FERREIRA

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





22630-150

BARRA DA TIJUCA

Unidade: A-1202

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


RIO DE JANEIRO RJ

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/03/2014Venc:


Correio: SANDRE RAFAEL DO NASCIMENTO FERREIRA


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 31405.287199 72515.440005 4 59980000166415

7197 / 25154-4

R$

157/00314052-8


NS N

R$

157/00314052-8

OLAVO FONTANA ARANTES



A-1301/025

A-1301/025

SC

7197 / 25154-4

26/02/2014 26/02/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/02/2014


26/02/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 12/2013 20.000,00

Água 12/2013 8.826,62




Aquec. Água 12/2013 1.572,09


Gás 12/2013 480,42






92.075,37

DESPESAS


13.024,86 Água 01/2014

7.317,63 Serv. de Limpeza 01/2014


2.868,47 Gás 01/2014






566,87 INSS 01/2014















157,54 FGTS 01/2014









71.186,05

RESUMO

82.112,25

92.075,37

(71.186,05)

103.001,57

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

20.889,32


Valor


157

157


Unidade(s):

A-1301


Leitura Gás:

Anterior: 69

Atual: 70

Leitura Água:

Anterior: 1.848

Atual: 1.864

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/03/2014

1.664,15

10/03/2014

1.664,15

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-1301

BOULEVARD DU NORD

Unidade: A-1301

Taxa de Condomínio


Água(16 m³)

Fundo de Reserva


Gás(1 m³)


1.067,39

411,78

100,04

53,37

24,86

6,71

0,00


Correio: N

OLAVO FONTANA ARANTES

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: A-1301

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/03/2014Venc:


Correio: NOLAVO FONTANA ARANTES


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 31405.367199 72515.440005 1 59980000185711

7197 / 25154-4

R$

157/00314053-6


NS N

R$

157/00314053-6


Rod BR 101 KM 412, 298

88900-000 Araranguá

B-0101/013

B-0101/013

SC

7197 / 25154-4

26/02/2014 26/02/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/02/2014


26/02/2014

341-7

341-7




Sacado

Rod BR 101 KM 412, 298



RECEITAS


Rateios 12/2013 20.000,00

Água 12/2013 8.826,62




Aquec. Água 12/2013 1.572,09


Gás 12/2013 480,42






92.075,37

DESPESAS


13.024,86 Água 01/2014

7.317,63 Serv. de Limpeza 01/2014


2.868,47 Gás 01/2014






566,87 INSS 01/2014















157,54 FGTS 01/2014









71.186,05

RESUMO

82.112,25

92.075,37

(71.186,05)

103.001,57

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

20.889,32


Valor


157

157


Unidade(s):

B-0101


Leitura Gás:

Anterior: 25

Atual: 25

Leitura Água:

Anterior: 20

Atual: 20

Cidade Alta






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/03/2014

1.857,11

10/03/2014

1.857,11

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0101

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0101

Taxa de Condomínio


Fundo de Reserva

Água(0 m³)



1.231,79

475,20

61,59

59,84

28,69

0,00


Correio: S


Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:




Rod BR 101 KM 412, 298

88900-000

Cidade Alta

Unidade: B-0101

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


Araranguá SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/03/2014Venc:


Correio: SKOLINA ARARANGUAENSE DE VEICULOS LT


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 31405.447199 72515.440005 9 59980000184831

7197 / 25154-4

R$

157/00314054-4


NS N

R$

157/00314054-4

ADELIA TEALDI



B-0102/026

B-0102/026

SC

7197 / 25154-4

26/02/2014 26/02/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/02/2014


26/02/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 12/2013 20.000,00

Água 12/2013 8.826,62




Aquec. Água 12/2013 1.572,09


Gás 12/2013 480,42






92.075,37

DESPESAS


13.024,86 Água 01/2014

7.317,63 Serv. de Limpeza 01/2014


2.868,47 Gás 01/2014






566,87 INSS 01/2014















157,54 FGTS 01/2014









71.186,05

RESUMO

82.112,25

92.075,37

(71.186,05)

103.001,57

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

20.889,32


Valor


157

157


Unidade(s):

B-0102


Leitura Gás:

Anterior: 67

Atual: 68

Leitura Água:

Anterior: 1.147

Atual: 1.156

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/03/2014

1.848,31

10/03/2014

1.848,31

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0102

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0102

Taxa de Condomínio


Fundo de Reserva

Água(9 m³)



Gás(1 m³)

1.215,61

468,96

60,78

59,84

28,31

8,10

6,71


Correio: N

ADELIA TEALDI

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: B-0102

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


Florianopolis SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/03/2014Venc:


Correio: NADELIA TEALDI


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 31405.517199 72515.440005 1 59980000177749

7197 / 25154-4

R$

157/00314055-1


NS N

R$

157/00314055-1

MAURICIO FARIAS NASSIF



B-0201/028

B-0201/028

SC

7197 / 25154-4

26/02/2014 26/02/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/02/2014


26/02/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 12/2013 20.000,00

Água 12/2013 8.826,62




Aquec. Água 12/2013 1.572,09


Gás 12/2013 480,42






92.075,37

DESPESAS


13.024,86 Água 01/2014

7.317,63 Serv. de Limpeza 01/2014


2.868,47 Gás 01/2014






566,87 INSS 01/2014















157,54 FGTS 01/2014









71.186,05

RESUMO

82.112,25

92.075,37

(71.186,05)

103.001,57

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

20.889,32


Valor


157

157


Unidade(s):

B-0201


Leitura Gás:

Anterior: 104

Atual: 106

Leitura Água:

Anterior: 1.652

Atual: 1.687

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/03/2014

1.777,49

10/03/2014

1.777,49

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0201

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0201

Taxa de Condomínio


Água(35 m³)



Fundo de Reserva


Gás(2 m³)

964,59

372,12

233,74

72,93

50,00

48,23

22,46

13,42


Correio: N

MAURICIO FARIAS NASSIF

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: B-0201

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


Florianopolis SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/03/2014Venc:


Correio: NMAURICIO FARIAS NASSIF


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 31405.697199 72515.440005 6 59980000166502

7197 / 25154-4

R$

157/00314056-9


NS N

R$

157/00314056-9

CLEUSA TERESINHA SUITER DE AQUINO



B-0202/029

B-0202/029

SC

7197 / 25154-4

26/02/2014 26/02/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/02/2014


26/02/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 12/2013 20.000,00

Água 12/2013 8.826,62




Aquec. Água 12/2013 1.572,09


Gás 12/2013 480,42






92.075,37

DESPESAS


13.024,86 Água 01/2014

7.317,63 Serv. de Limpeza 01/2014


2.868,47 Gás 01/2014






566,87 INSS 01/2014















157,54 FGTS 01/2014









71.186,05

RESUMO

82.112,25

92.075,37

(71.186,05)

103.001,57

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

20.889,32


Valor


157

157


Unidade(s):

B-0202


Leitura Gás:

Anterior: 65

Atual: 66

Leitura Água:

Anterior: 1.507

Atual: 1.530

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/03/2014

1.665,02

10/03/2014

1.665,02

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0202

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0202

Taxa de Condomínio


Água(23 m³)


Fundo de Reserva



Gás(1 m³)

979,36

377,82

146,94

50,00

48,97

32,41

22,81

6,71


Correio: N

CLEUSA TERESINHA SUITER DE AQUINO

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: B-0202

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/03/2014Venc:


Correio: NCLEUSA TERESINHA SUITER DE AQUINO


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 31405.777199 72515.440005 7 59980000150076

7197 / 25154-4

R$

157/00314057-7


NS N

R$

157/00314057-7

PAULO SERGIO DA SILVA TRINDADE



B-0301/031

B-0301/031

SC

7197 / 25154-4

26/02/2014 26/02/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/02/2014


26/02/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 12/2013 20.000,00

Água 12/2013 8.826,62




Aquec. Água 12/2013 1.572,09


Gás 12/2013 480,42






92.075,37

DESPESAS


13.024,86 Água 01/2014

7.317,63 Serv. de Limpeza 01/2014


2.868,47 Gás 01/2014






566,87 INSS 01/2014















157,54 FGTS 01/2014









71.186,05

RESUMO

82.112,25

92.075,37

(71.186,05)

103.001,57

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

20.889,32


Valor


157

157


Unidade(s):

B-0301


Leitura Gás:

Anterior: 304

Atual: 306

Leitura Água:

Anterior: 3.243

Atual: 3.256

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/03/2014

1.500,76

10/03/2014

1.500,76

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0301

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0301

Taxa de Condomínio


Água(13 m³)

Fundo de Reserva


Gás(2 m³)


964,59

372,12

79,94

48,23

22,46

13,42

0,00


Correio: N

PAULO SERGIO DA SILVA TRINDADE

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: B-0301

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/03/2014Venc:


Correio: NPAULO SERGIO DA SILVA TRINDADE


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 31405.857199 72515.440005 1 59980000149690

7197 / 25154-4

R$

157/00314058-5


NS N

R$

157/00314058-5

LEONARDO DELPIZZO



B-0302/032

B-0302/032

SC

7197 / 25154-4

26/02/2014 26/02/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/02/2014


26/02/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 12/2013 20.000,00

Água 12/2013 8.826,62




Aquec. Água 12/2013 1.572,09


Gás 12/2013 480,42






92.075,37

DESPESAS


13.024,86 Água 01/2014

7.317,63 Serv. de Limpeza 01/2014


2.868,47 Gás 01/2014






566,87 INSS 01/2014















157,54 FGTS 01/2014









71.186,05

RESUMO

82.112,25

92.075,37

(71.186,05)

103.001,57

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

20.889,32


Valor


157

157


Unidade(s):

B-0302


Leitura Gás:

Anterior: 62

Atual: 62

Leitura Água:

Anterior: 1.280

Atual: 1.283

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/03/2014

1.496,90

10/03/2014

1.496,90

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0302

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0302

Taxa de Condomínio


Água(3 m³)

Fundo de Reserva



979,36

377,82

59,84

48,97

22,81

8,10


Correio: N

LEONARDO DELPIZZO

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: B-0302

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/03/2014Venc:


Correio: NLEONARDO DELPIZZO


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 31405.937199 72515.440005 1 59980000148345

7197 / 25154-4

R$

157/00314059-3


NS N

R$

157/00314059-3

JOÃO CARLOS LINHARES SILVEIRA



B-0401/033

B-0401/033

SC

7197 / 25154-4

26/02/2014 26/02/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/02/2014


26/02/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 12/2013 20.000,00

Água 12/2013 8.826,62




Aquec. Água 12/2013 1.572,09


Gás 12/2013 480,42






92.075,37

DESPESAS


13.024,86 Água 01/2014

7.317,63 Serv. de Limpeza 01/2014


2.868,47 Gás 01/2014






566,87 INSS 01/2014















157,54 FGTS 01/2014









71.186,05

RESUMO

82.112,25

92.075,37

(71.186,05)

103.001,57

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

20.889,32


Valor


157

157


Unidade(s):

B-0401


Leitura Gás:

Anterior: 303

Atual: 303

Leitura Água:

Anterior: 3.346

Atual: 3.353

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/03/2014

1.483,45

10/03/2014

1.483,45

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0401

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0401

Taxa de Condomínio


Água(7 m³)

Fundo de Reserva



964,59

372,12

59,84

48,23

22,46

16,21


Correio: N

JOÃO CARLOS LINHARES SILVEIRA

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: B-0401

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


Florianopolis SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/03/2014Venc:


Correio: NJOÃO CARLOS LINHARES SILVEIRA


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 31406.017199 72515.440005 2 59980000169431

7197 / 25154-4

R$

157/00314060-1


NS N

R$

157/00314060-1

HENRIQUE RIGGENBACH MULLER



B-0402/034

B-0402/034

SC

7197 / 25154-4

26/02/2014 26/02/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/02/2014


26/02/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 12/2013 20.000,00

Água 12/2013 8.826,62




Aquec. Água 12/2013 1.572,09


Gás 12/2013 480,42






92.075,37

DESPESAS


13.024,86 Água 01/2014

7.317,63 Serv. de Limpeza 01/2014


2.868,47 Gás 01/2014






566,87 INSS 01/2014















157,54 FGTS 01/2014









71.186,05

RESUMO

82.112,25

92.075,37

(71.186,05)

103.001,57

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

20.889,32


Valor


157

157


Unidade(s):

B-0402


Leitura Gás:

Anterior: 274

Atual: 275

Leitura Água:

Anterior: 3.168

Atual: 3.195

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/03/2014

1.694,31

10/03/2014

1.694,31

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0402

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0402

Taxa de Condomínio


Água(27 m³)

Fundo de Reserva




Gás(1 m³)

979,36

377,82

175,02

48,97

48,62

35,00

22,81

6,71


Correio: N

HENRIQUE RIGGENBACH MULLER

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: B-0402

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/03/2014Venc:


Correio: NHENRIQUE RIGGENBACH MULLER


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 31406.197199 72515.440005 3 59980000158286

7197 / 25154-4

R$

157/00314061-9


NS N

R$

157/00314061-9

MARCELO CARDOSO MALTA



B-0501/035

B-0501/035

SC

7197 / 25154-4

26/02/2014 26/02/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/02/2014


26/02/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 12/2013 20.000,00

Água 12/2013 8.826,62




Aquec. Água 12/2013 1.572,09


Gás 12/2013 480,42






92.075,37

DESPESAS


13.024,86 Água 01/2014

7.317,63 Serv. de Limpeza 01/2014


2.868,47 Gás 01/2014






566,87 INSS 01/2014















157,54 FGTS 01/2014









71.186,05

RESUMO

82.112,25

92.075,37

(71.186,05)

103.001,57

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

20.889,32


Valor


157

157


Unidade(s):

B-0501


Leitura Gás:

Anterior: 169

Atual: 169

Leitura Água:

Anterior: 2.381

Atual: 2.401

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/03/2014

1.582,86

10/03/2014

1.582,86

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0501

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0501

Taxa de Condomínio


Água(20 m³)


Fundo de Reserva


964,59

372,12

126,84

48,62

48,23

22,46


Correio: N

MARCELO CARDOSO MALTA

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: B-0501

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/03/2014Venc:


Correio: NMARCELO CARDOSO MALTA


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 31406.277199 72515.440005 1 59980000151311

7197 / 25154-4

R$

157/00314062-7


NS N

R$

157/00314062-7

MAYSA DITCHFIELD ZANCOPÉ



B-0502/036

B-0502/036

SC

7197 / 25154-4

26/02/2014 26/02/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/02/2014


26/02/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 12/2013 20.000,00

Água 12/2013 8.826,62




Aquec. Água 12/2013 1.572,09


Gás 12/2013 480,42






92.075,37

DESPESAS


13.024,86 Água 01/2014

7.317,63 Serv. de Limpeza 01/2014


2.868,47 Gás 01/2014






566,87 INSS 01/2014















157,54 FGTS 01/2014









71.186,05

RESUMO

82.112,25

92.075,37

(71.186,05)

103.001,57

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

20.889,32


Valor


157

157


Unidade(s):

B-0502


Leitura Gás:

Anterior: 160

Atual: 160

Leitura Água:

Anterior: 2.827

Atual: 2.835

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/03/2014

1.513,11

10/03/2014

1.513,11

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0502

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0502

Taxa de Condomínio


Água(8 m³)

Fundo de Reserva



979,36

377,82

59,84

48,97

24,31

22,81


Correio: N

MAYSA DITCHFIELD ZANCOPÉ

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: B-0502

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/03/2014Venc:


Correio: NMAYSA DITCHFIELD ZANCOPÉ


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 31406.357199 72515.440005 4 59980000173660

7197 / 25154-4

R$

157/00314063-5


NS N

R$

157/00314063-5

MAURO JOSÉ PEZARICO



B-0601/037

B-0601/037

SC

7197 / 25154-4

26/02/2014 26/02/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/02/2014


26/02/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 12/2013 20.000,00

Água 12/2013 8.826,62




Aquec. Água 12/2013 1.572,09


Gás 12/2013 480,42






92.075,37

DESPESAS


13.024,86 Água 01/2014

7.317,63 Serv. de Limpeza 01/2014


2.868,47 Gás 01/2014






566,87 INSS 01/2014















157,54 FGTS 01/2014









71.186,05

RESUMO

82.112,25

92.075,37

(71.186,05)

103.001,57

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

20.889,32


Valor


157

157


Unidade(s):

B-0601


Leitura Gás:

Anterior: 525

Atual: 531

Leitura Água:

Anterior: 3.250

Atual: 3.287

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/03/2014

1.736,60

10/03/2014

1.736,60

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0601

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0601

Taxa de Condomínio


Água(37 m³)

Fundo de Reserva


Gás(6 m³)


964,59

372,12

248,42

48,23

40,52

40,26

22,46


Correio: N

MAURO JOSÉ PEZARICO

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: B-0601

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/03/2014Venc:


Correio: NMAURO JOSÉ PEZARICO


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 31406.437199 72515.440005 7 59980000160973

7197 / 25154-4

R$

157/00314064-3


NS N

R$

157/00314064-3

ROMEU C. M. DIGIACOMO



B-0602/039

B-0602/039

SC

7197 / 25154-4

26/02/2014 26/02/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/02/2014


26/02/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 12/2013 20.000,00

Água 12/2013 8.826,62




Aquec. Água 12/2013 1.572,09


Gás 12/2013 480,42






92.075,37

DESPESAS


13.024,86 Água 01/2014

7.317,63 Serv. de Limpeza 01/2014


2.868,47 Gás 01/2014






566,87 INSS 01/2014















157,54 FGTS 01/2014









71.186,05

RESUMO

82.112,25

92.075,37

(71.186,05)

103.001,57

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

20.889,32


Valor


157

157


Unidade(s):

B-0602


Leitura Gás:

Anterior: 383

Atual: 384

Leitura Água:

Anterior: 3.189

Atual: 3.210

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/03/2014

1.609,73

10/03/2014

1.609,73

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0602

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0602

Taxa de Condomínio


Água(21 m³)

Fundo de Reserva



Gás(1 m³)

979,36

377,82

133,54

48,97

40,52

22,81

6,71


Correio: N

ROMEU C. M. DIGIACOMO

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: B-0602

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/03/2014Venc:


Correio: NROMEU C. M. DIGIACOMO


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 31406.507199 72515.440005 1 59980000157199

7197 / 25154-4

R$

157/00314065-0


NS N

R$

157/00314065-0

CLOVIS BATISTA BECKHAUSER



B-0701/040

B-0701/040

SC

7197 / 25154-4

26/02/2014 26/02/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/02/2014


26/02/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 12/2013 20.000,00

Água 12/2013 8.826,62




Aquec. Água 12/2013 1.572,09


Gás 12/2013 480,42






92.075,37

DESPESAS


13.024,86 Água 01/2014

7.317,63 Serv. de Limpeza 01/2014


2.868,47 Gás 01/2014






566,87 INSS 01/2014















157,54 FGTS 01/2014









71.186,05

RESUMO

82.112,25

92.075,37

(71.186,05)

103.001,57

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

20.889,32


Valor


157

157


Unidade(s):

B-0701


Leitura Gás:

Anterior: 184

Atual: 188

Leitura Água:

Anterior: 1.903

Atual: 1.921

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/03/2014

1.571,99

10/03/2014

1.571,99

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0701

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0701

Taxa de Condomínio


Água(18 m³)

Fundo de Reserva

Gás(4 m³)



964,59

372,12

113,44

48,23

26,84

24,31

22,46


Correio: N

CLOVIS BATISTA BECKHAUSER

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: B-0701

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/03/2014Venc:


Correio: NCLOVIS BATISTA BECKHAUSER


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 31406.687199 72515.440005 1 59980000174108

7197 / 25154-4

R$

157/00314066-8


NS N

R$

157/00314066-8

ROGÉRIO PEREIRA PIMENTEL



B-0702/057

B-0702/057

SC

7197 / 25154-4

26/02/2014 26/02/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/02/2014


26/02/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 12/2013 20.000,00

Água 12/2013 8.826,62




Aquec. Água 12/2013 1.572,09


Gás 12/2013 480,42






92.075,37

DESPESAS


13.024,86 Água 01/2014

7.317,63 Serv. de Limpeza 01/2014


2.868,47 Gás 01/2014






566,87 INSS 01/2014















157,54 FGTS 01/2014









71.186,05

RESUMO

82.112,25

92.075,37

(71.186,05)

103.001,57

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

20.889,32


Valor


157

157


Unidade(s):

B-0702


Leitura Gás:

Anterior: 313

Atual: 316

Leitura Água:

Anterior: 2.458

Atual: 2.491

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/03/2014

1.741,08

10/03/2014

1.741,08

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0702

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0702

Taxa de Condomínio


Água(33 m³)


Fundo de Reserva


Gás(3 m³)

979,36

377,82

219,06

72,93

48,97

22,81

20,13


Correio: N

ROGÉRIO PEREIRA PIMENTEL

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: B-0702

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/03/2014Venc:


Correio: NROGÉRIO PEREIRA PIMENTEL


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 31406.767199 72515.440005 6 59980000159737

7197 / 25154-4

R$

157/00314067-6


NS N

R$

157/00314067-6




B-0801/042

B-0801/042

SC

7197 / 25154-4

26/02/2014 26/02/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/02/2014


26/02/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 12/2013 20.000,00

Água 12/2013 8.826,62




Aquec. Água 12/2013 1.572,09


Gás 12/2013 480,42






92.075,37

DESPESAS


13.024,86 Água 01/2014

7.317,63 Serv. de Limpeza 01/2014


2.868,47 Gás 01/2014






566,87 INSS 01/2014















157,54 FGTS 01/2014









71.186,05

RESUMO

82.112,25

92.075,37

(71.186,05)

103.001,57

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

20.889,32


Valor


157

157


Unidade(s):

B-0801


Leitura Gás:

Anterior: 80

Atual: 82

Leitura Água:

Anterior: 1.360

Atual: 1.385

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/03/2014

1.597,37

10/03/2014

1.597,37

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0801

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0801

Taxa de Condomínio


Água(25 m³)

Fundo de Reserva



Gás(2 m³)

964,59

372,12

160,34

48,23

22,46

16,21

13,42


Correio: N


Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: B-0801

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/03/2014Venc:


Correio: NPAULO GILBERTO RAMOS


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 31406.847199 72515.440005 8 59980000158963

7197 / 25154-4

R$

157/00314068-4


NS N

R$

157/00314068-4

MILTON REGIS PUJOL DE OLIVEIRA



B-0802/043

B-0802/043

SC

7197 / 25154-4

26/02/2014 26/02/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/02/2014


26/02/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 12/2013 20.000,00

Água 12/2013 8.826,62




Aquec. Água 12/2013 1.572,09


Gás 12/2013 480,42






92.075,37

DESPESAS


13.024,86 Água 01/2014

7.317,63 Serv. de Limpeza 01/2014


2.868,47 Gás 01/2014






566,87 INSS 01/2014















157,54 FGTS 01/2014









71.186,05

RESUMO

82.112,25

92.075,37

(71.186,05)

103.001,57

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

20.889,32


Valor


157

157


Unidade(s):

B-0802


Leitura Gás:

Anterior: 110

Atual: 111

Leitura Água:

Anterior: 1.173

Atual: 1.191

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/03/2014

1.589,63

10/03/2014

1.589,63

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0802

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0802

Taxa de Condomínio


Água(18 m³)

Fundo de Reserva



Gás(1 m³)

979,36

377,82

113,44

48,97

40,52

22,81

6,71


Correio: N

MILTON REGIS PUJOL DE OLIVEIRA

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: B-0802

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/03/2014Venc:


Correio: NMILTON REGIS PUJOL DE OLIVEIRA


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 31406.927199 72515.440005 4 59980000157710

7197 / 25154-4

R$

157/00314069-2


NS N

R$

157/00314069-2

JOÃO ALBERTO DA SILVA



B-0901/044

B-0901/044

SC

7197 / 25154-4

26/02/2014 26/02/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/02/2014


26/02/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 12/2013 20.000,00

Água 12/2013 8.826,62




Aquec. Água 12/2013 1.572,09


Gás 12/2013 480,42






92.075,37

DESPESAS


13.024,86 Água 01/2014

7.317,63 Serv. de Limpeza 01/2014


2.868,47 Gás 01/2014






566,87 INSS 01/2014















157,54 FGTS 01/2014









71.186,05

RESUMO

82.112,25

92.075,37

(71.186,05)

103.001,57

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

20.889,32


Valor


157

157


Unidade(s):

B-0901 G-0024


Leitura Gás:

Anterior: 195

Atual: 195

Leitura Água:

Anterior: 1.803

Atual: 1.813

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/03/2014

1.577,10

10/03/2014

1.577,10

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0901

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0901

Taxa de Condomínio


Água(10 m³)


Fundo de Reserva



994,50

383,66

59,84

50,00

49,73

23,16

16,21


Correio: N

JOÃO ALBERTO DA SILVA

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: B-0901

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/03/2014Venc:


Correio: NJOÃO ALBERTO DA SILVA


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 31407.007199 72515.440005 5 59980000148880

7197 / 25154-4

R$

157/00314070-0


NS N

R$

157/00314070-0

RUBEN HAROLD HALFHUID



B-0902/045

B-0902/045

SC

7197 / 25154-4

26/02/2014 26/02/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/02/2014


26/02/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 12/2013 20.000,00

Água 12/2013 8.826,62




Aquec. Água 12/2013 1.572,09


Gás 12/2013 480,42






92.075,37

DESPESAS


13.024,86 Água 01/2014

7.317,63 Serv. de Limpeza 01/2014


2.868,47 Gás 01/2014






566,87 INSS 01/2014















157,54 FGTS 01/2014









71.186,05

RESUMO

82.112,25

92.075,37

(71.186,05)

103.001,57

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

20.889,32


Valor


157

157


Unidade(s):

B-0902


Leitura Gás:

Anterior: 35

Atual: 35

Leitura Água:

Anterior: 597

Atual: 597

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/03/2014

1.488,80

10/03/2014

1.488,80

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0902

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-0902

Taxa de Condomínio


Água(0 m³)

Fundo de Reserva



979,36

377,82

59,84

48,97

22,81

0,00


Correio: N

RUBEN HAROLD HALFHUID

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: B-0902

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/03/2014Venc:


Correio: NRUBEN HAROLD HALFHUID


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 31407.187199 72515.440005 2 59980000164028

7197 / 25154-4

R$

157/00314071-8


NS N

R$

157/00314071-8

SILVANA DAGOSTIN



B-1001/046

B-1001/046

SC

7197 / 25154-4

26/02/2014 26/02/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/02/2014


26/02/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 12/2013 20.000,00

Água 12/2013 8.826,62




Aquec. Água 12/2013 1.572,09


Gás 12/2013 480,42






92.075,37

DESPESAS


13.024,86 Água 01/2014

7.317,63 Serv. de Limpeza 01/2014


2.868,47 Gás 01/2014






566,87 INSS 01/2014















157,54 FGTS 01/2014









71.186,05

RESUMO

82.112,25

92.075,37

(71.186,05)

103.001,57

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

20.889,32


Valor


157

157


Unidade(s):

B-1001


Leitura Gás:

Anterior: 154

Atual: 159

Leitura Água:

Anterior: 2.395

Atual: 2.422

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/03/2014

1.640,28

10/03/2014

1.640,28

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-1001

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-1001

Taxa de Condomínio


Água(27 m³)

Fundo de Reserva

Gás(5 m³)



964,59

372,12

175,02

48,23

33,55

24,31

22,46


Correio: N

SILVANA DAGOSTIN

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: B-1001

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


Florianopolis SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/03/2014Venc:


Correio: NSILVANA DAGOSTIN


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 31407.267199 72515.440005 2 59980000149690

7197 / 25154-4

R$

157/00314072-6


NS N

R$

157/00314072-6

LUIZ ANTONIO DE SOUZA

RUA LAURO MULLER, 285

88801-430 CRICIUMA

B-1002/048

B-1002/048

SC

7197 / 25154-4

26/02/2014 26/02/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/02/2014


26/02/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 12/2013 20.000,00

Água 12/2013 8.826,62




Aquec. Água 12/2013 1.572,09


Gás 12/2013 480,42






92.075,37

DESPESAS


13.024,86 Água 01/2014

7.317,63 Serv. de Limpeza 01/2014


2.868,47 Gás 01/2014






566,87 INSS 01/2014















157,54 FGTS 01/2014









71.186,05

RESUMO

82.112,25

92.075,37

(71.186,05)

103.001,57

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

20.889,32


Valor


157

157


Unidade(s):

B-1002


Leitura Gás:

Anterior: 63

Atual: 63

Leitura Água:

Anterior: 823

Atual: 826

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/03/2014

1.496,90

10/03/2014

1.496,90

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-1002

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-1002

Taxa de Condomínio


Água(3 m³)

Fundo de Reserva



979,36

377,82

59,84

48,97

22,81

8,10


Correio: S

LUIZ ANTONIO DE SOUZA

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88801-430

CENTRO

Unidade: B-1002

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


CRICIUMA SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/03/2014Venc:


Correio: SLUIZ ANTONIO DE SOUZA


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 31407.347199 72515.440005 7 59980000169753

7197 / 25154-4

R$

157/00314073-4


NS N

R$

157/00314073-4

FABIO VARGAS MAGALHÃES



B-1101/054

B-1101/054

SC

7197 / 25154-4

26/02/2014 26/02/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/02/2014


26/02/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 12/2013 20.000,00

Água 12/2013 8.826,62




Aquec. Água 12/2013 1.572,09


Gás 12/2013 480,42






92.075,37

DESPESAS


13.024,86 Água 01/2014

7.317,63 Serv. de Limpeza 01/2014


2.868,47 Gás 01/2014






566,87 INSS 01/2014















157,54 FGTS 01/2014









71.186,05

RESUMO

82.112,25

92.075,37

(71.186,05)

103.001,57

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

20.889,32


Valor


157

157


Unidade(s):

B-1101


Leitura Gás:

Anterior: 130

Atual: 131

Leitura Água:

Anterior: 1.273

Atual: 1.310

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/03/2014

1.697,53

10/03/2014

1.697,53

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-1101

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-1101

Taxa de Condomínio


Água(37 m³)

Fundo de Reserva



Gás(1 m³)


964,59

372,12

248,42

48,23

35,00

22,46

6,71

0,00


Correio: N

FABIO VARGAS MAGALHÃES

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: B-1101

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/03/2014Venc:


Correio: NFABIO VARGAS MAGALHÃES


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 31407.427199 72515.440005 3 59980000148880

7197 / 25154-4

R$

157/00314074-2


NS N

R$

157/00314074-2

ALUANE DOMINGOS SERRAO

RUA HADDOCK LOBO, 1136 - APTO 61 EDIF. ITAMAR

01414-002 CERQUEIRA CESAR

B-1102/050

B-1102/050

SP

7197 / 25154-4

26/02/2014 26/02/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/02/2014


26/02/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 12/2013 20.000,00

Água 12/2013 8.826,62




Aquec. Água 12/2013 1.572,09


Gás 12/2013 480,42






92.075,37

DESPESAS


13.024,86 Água 01/2014

7.317,63 Serv. de Limpeza 01/2014


2.868,47 Gás 01/2014






566,87 INSS 01/2014















157,54 FGTS 01/2014









71.186,05

RESUMO

82.112,25

92.075,37

(71.186,05)

103.001,57

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

20.889,32


Valor


157

157


Unidade(s):

B-1102


Leitura Gás:

Anterior: 23

Atual: 23

Leitura Água:

Anterior: 464

Atual: 464

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/03/2014

1.488,80

10/03/2014

1.488,80

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-1102

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-1102

Taxa de Condomínio


Água(0 m³)

Fundo de Reserva



979,36

377,82

59,84

48,97

22,81

0,00


Correio: S

ALUANE DOMINGOS SERRAO

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





01414-002

CENTRO

Unidade: B-1102

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


CERQUEIRA CESAR SP

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/03/2014Venc:


Correio: SALUANE DOMINGOS SERRAO


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 31407.597199 72515.440005 7 59980000151034

7197 / 25154-4

R$

157/00314075-9


NS N

R$

157/00314075-9

GUIDI CONTRUÇÕES E ADM DE IMO. LTDA

AV. GETULIO VARGAS, 440 SALA 705

88801-500 CRICIUMA

B-1201/051

B-1201/051

SC

7197 / 25154-4

26/02/2014 26/02/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/02/2014


26/02/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 12/2013 20.000,00

Água 12/2013 8.826,62




Aquec. Água 12/2013 1.572,09


Gás 12/2013 480,42






92.075,37

DESPESAS


13.024,86 Água 01/2014

7.317,63 Serv. de Limpeza 01/2014


2.868,47 Gás 01/2014






566,87 INSS 01/2014















157,54 FGTS 01/2014









71.186,05

RESUMO

82.112,25

92.075,37

(71.186,05)

103.001,57

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

20.889,32


Valor


157

157


Unidade(s):

B-1201


Leitura Gás:

Anterior: 62

Atual: 62

Leitura Água:

Anterior: 636

Atual: 639

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/03/2014

1.510,34

10/03/2014

1.510,34

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-1201

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-1201

Taxa de Condomínio


Água(3 m³)

Fundo de Reserva




964,59

372,12

59,84

48,23

35,00

22,46

8,10


Correio: S

GUIDI CONTRUÇÕES E ADM DE IMO. LTDA

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88801-500

CENTRO

Unidade: B-1201

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


CRICIUMA SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/03/2014Venc:


Correio: SGUIDI CONTRUÇÕES E ADM DE IMO. LTDA


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 31407.677199 72515.440005 2 59980000173361

7197 / 25154-4

R$

157/00314076-7


NS N

R$

157/00314076-7

MARIO SERGIO JESUS OLIVEIRA



B-1202/052

B-1202/052

SC

7197 / 25154-4

26/02/2014 26/02/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/02/2014


26/02/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 12/2013 20.000,00

Água 12/2013 8.826,62




Aquec. Água 12/2013 1.572,09


Gás 12/2013 480,42






92.075,37

DESPESAS


13.024,86 Água 01/2014

7.317,63 Serv. de Limpeza 01/2014


2.868,47 Gás 01/2014






566,87 INSS 01/2014















157,54 FGTS 01/2014









71.186,05

RESUMO

82.112,25

92.075,37

(71.186,05)

103.001,57

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

20.889,32


Valor


157

157


Unidade(s):

B-1202


Leitura Gás:

Anterior: 192

Atual: 194

Leitura Água:

Anterior: 3.650

Atual: 3.684

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/03/2014

1.733,61

10/03/2014

1.733,61

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-1202

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-1202

Taxa de Condomínio


Água(34 m³)


Fundo de Reserva


Gás(2 m³)

979,36

377,82

226,40

64,83

48,97

22,81

13,42


Correio: N

MARIO SERGIO JESUS OLIVEIRA

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





88025-000

CENTRO

Unidade: B-1202

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


FLORIANOPOLIS SC

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/03/2014Venc:


Correio: NMARIO SERGIO JESUS OLIVEIRA


Vencimento

Valor do Documento

Vencimento

Recibo do Sacado


(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

Cedente

Data do Documento

Uso do Banco


Sacado

Sacador/Avalista


Carteira Quantidade

x


Nosso Número

(=) Valor Cobrado

Nosso Número


34191.57007 31407.757199 72515.440005 6 59980000145421

7197 / 25154-4

R$

157/00314077-5


NS N

R$

157/00314077-5

PYEN ADMINISTRAÇÃO E PARTICI. LTDA

AV. JOAO GUALBERTO, 1721 - 12 ANDAR

80030-001 CURITIBA

B-1301/053

B-1301/053

PR

7197 / 25154-4

26/02/2014 26/02/2014



Local de Pagamento




Data do Documento

26/02/2014


26/02/2014

341-7

341-7




Sacado




RECEITAS


Rateios 12/2013 20.000,00

Água 12/2013 8.826,62




Aquec. Água 12/2013 1.572,09


Gás 12/2013 480,42






92.075,37

DESPESAS


13.024,86 Água 01/2014

7.317,63 Serv. de Limpeza 01/2014


2.868,47 Gás 01/2014






566,87 INSS 01/2014















157,54 FGTS 01/2014









71.186,05

RESUMO

82.112,25

92.075,37

(71.186,05)

103.001,57

TotalReceitas

TotalDespesas

SaldoMes

SaldoTransf

SaldoAnterior

20.889,32


Valor


157

157


Unidade(s):

B-1301


Leitura Gás:

Anterior: 38

Atual: 39

Leitura Água:

Anterior: 1.136

Atual: 1.143

CENTRO






Cep: 88010-000

Fones: (48) 3223-4698


Código de Baixa



10/03/2014

1.454,21

10/03/2014

1.454,21

****************

****************

****************

****************

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-1301

BOULEVARD DU NORD

Unidade: B-1301

Taxa de Condomínio


Água(7 m³)

Fundo de Reserva


Gás(1 m³)


951,06

366,90

59,84

47,55

22,15

6,71

0,00


Correio: S

PYEN ADMINISTRAÇÃO E PARTICI. LTDA

Espécie

Espécie

(+) Mora/Multa


(+) Mora/Multa


CNPJ/CPF

05.463.656/0001-64

05.463.656/0001-64CNPJ/CPF:





80030-001

CENTRO

Unidade: B-1301

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

RECUSADO

DESCONHECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

FALECIDO

ENDEREÇO

INSUFICIENTE

DESCONHECIDO




POSTAL EM:


CURITIBA PR

REMETENTE:



CENTRO

BOLETO DE COBRANÇA

BOULEVARD DU NORD

10/03/2014Venc:


Correio: SPYEN ADMINISTRAÇÃO E PARTICI. LTDA

Correio: N · Valor do Documento Vencimento Recibo do Sacado Agência/Código Cedente (=) Valor...

Documents

Transcript of Correio: N · Valor do Documento Vencimento Recibo do Sacado Agência/Código Cedente (=) Valor...