Escrito_Tcc_modulo_5_Manual_de_Gestão_Integrado

BOM SABOR BRASIL LTDA

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Manual de Gestão

Integrado

_____________________________________________________________________________________MGI -25-0001 v. 1 - Manual de Gestão – Sistema de Gestão integrada da AMIB Data: 14/09/2011 Página 1 / 44


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SUMÁRIO

1- INTRODUÇÃO...........................................................................................................................................31.1- IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA...............................................................................................................8 1.2- HISTÓRICO.............................................................................................................................................8 1.3- OBJETIVO...............................................................................................................................................9

SISTEMA DE GESTÃO DA BOM SABOR BRASILREQUISITOS4- RECOMENDAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO.......................................................10 4.1 - ESCOPO...............................................................................................................................................11 4.2- POLÍTICA INTEGRADA..........................................................................................................................12 4.3.1- ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS...............................................................................................144.3.2- LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS.................................................................................................................154.3.4- PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADO...............................................................................................164.4- IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO...............................................................................................................184.4.1- ESTRUTURA E OPERAÇÃO.................................................................................................................194.4.2- COMPETÊNCIA, TREINAMENTO E CNSCIENTIZAÇÃO........................................................................224.4.3- COMUNICAÇÃO EXTERNA E INTERNA..............................................................................................244.4.4- DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO.....................................................................................244.4.5- CONTROLE DE DOCUMENTO............................................................................................................254.4.6- CONTROLE OPERACIONAL................................................................................................................274.4.7- PREPARAÇÃO E RESPOSTA À EMERGÊNCIA......................................................................................284.5- VERIFICAÇÃO.......................................................................................................................................294.5.1- MONITORAMENTO E MEDIÇÃO.......................................................................................................294.5.2- REQUISITOS LEGAIS..........................................................................................................................294.5.3-NÃO CONFORMIDADE E AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS.........................................................304.5.4- CONTROLE DE REGISTROS................................................................................................................324.5.5- AUDITORIA INTERNA........................................................................................................................344.6- ANÁLISE CRÍTICA..................................................................................................................................364.6.1- ENTRADAS PARA A ANÁLISE CRÍTICA................................................................................................374.6.2- SAÍDAS DA ANÁLISE CRÍTICA.............................................................................................................37

1. INTRODUÇÃO



_____________________________________________________________________________ O desenvolvimento sustentável consiste em atender as necessidades do presente sem comprometer a possibilidades das gerações futuras, isto é, produzir hoje sem comprometer ou inviabilizar o futuro das sociedades e das organizações. Isso passa forçosamente pela questão ambiental, além das dimensões tecnológicas, econômicas, culturais e políticas, exigindo a participação de toda a sociedade mundial.

Para garantir o desenvolvimento sustentável, as organizações devem ser capazes de atender os requisitos e as pressões de diversas partes interessadas, que desejam participar direta ou indiretamente dos resultados dos negócios ou se preocupam com os impactos sociais e ambientais que essas atividades podem gerar. São preocupações ou interesses de vêm de acionistas, de clientes, de empregados, de grupos de pressão, de empresas seguradoras, de organizações governamentais reguladoras, fiscalizadoras, da mídia e do publico em geral.

De uma forma geral, as organizações convivem com problemas, ou resultados indesejáveis, que geram grande variabilidade em seus processos e produtos, muito dos quais não estão sob controle, ou seja, não são previsíveis. Por insatisfações de clientes interno e externo e de outras partes interessadas. Considerando-se, ainda, que quem determina as condições e dos requisitos com elas relacionados, sem a adequada gestão de seus processos de produção com o consequente aumento de sua eficiência operacional, há pouca probabilidade de uma organização conseguir se manter competitiva no mercado.

Os gestores se veem, cada vez mais, pressionados por desafios quanto à redução de custo, ao atendimento aos requisitos de qualidade dos produtos, à presteza no atendimento às diferentes partes interessadas no negocio, à flexibilidade para atendimento à diversidade das demandas do mercado e à sua capacidade de inovação. As organizações que não conseguem se estruturar para fazer a esses desafios torna-se verdadeiras infratoras das leis. Tal empresa torna-se incapaz de se adaptar as mudanças e de responder às solicitações do mundo de negócios na era do conhecimento e da responsabilidade social. Com o inicio do século XX, foram acentuadas as necessidades de definição das variáveis impostas ao processo de industrialização. O aumento da demanda e a incorporação de inovações da tecnologia de produção impôs um novo modelo de gestão.

- Sistema de Gestão Ambiental Um sistema a de gestão ambiental (SGA), segundo a definição da própria norma ABNT ISSO 14001:2004, corresponde a “parte de um sistema de gestão de uma



_____________________________________________________________________________organização utilizada para desenvolver e implantar sua política ambiental e para gerenciar seus aspectos ambientais”. Deve buscar:- A prevenção no lugar da correção;- O planejamento de todas as atividades, produtos e processos;- Estabelecimento de critérios;- A coordenação e integração das partes (subsistemas);- A monitoração continua;- A melhoria continua. Atualmente a versão mais recente da ISO 14001 é a que foi publicada em 2004. Esta revisão associa a melhoria contínua ao desempenho ambiental. O capítulo que informa os requisitos necessários ao Sistema de Gestão Ambiental é o número 4, sendo que o mesmo é dividido em seis seções, conforme descrito abaixo:

Seção 4.1 – Requisitos Gerais: define requisitos globais para o SGA, incluindo documentação do escopo deste sistema; Seção 4.2 – Política Ambiental: este é o principal condutor do SGA, que estabelece a estratégia ambiental da organização; Seção 4.3 – Planejamento: estabelece tanto o foco da gestão quanto o da gestão de mudanças; Seção 4.4 – Implantação e Operação: estabelecem as responsabilidades, autoridades e funções, as necessidades e competências de treinamento, a maneira pela qual as comunicações internas externas serão geridas, a documentação do sistema, o controle operacional das fontes poluentes da organização e dos insumos e serviços que ela utiliza, a maneira como as emergências em potencial serão identificadas e como tais emergências serão gerenciadas e tratadas: Seção 4.5 – Verificação: define como o desempenho do SGA é verificado e os pontos fracos a serem corrigidos: e Seção 4.6 – Análise pela Administração: define o que deve ser analisado pela Alta Direção a fim de buscar a melhoria contínua do SGA.



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- Sistema de Gestão Integrado

Ele permite integrar os processos de qualidade com os de saúde e segurança no trabalho (OHSAS 18001), gestão ambiental (ISO 14000) e responsabilidade social (ISO 26000, SA 8000). Podem também englobar outros sistemas, como segurança da informação (ISO/IEC 27001) e sistemas de qualidade setoriais (ISO/TS 16949, ISO/IEC 20000, ISSO 22000, etc.) Integração, nesse contexto, significa o processo de unificar os requisitos de diversas normas de um sistema de gestão em um sistema global de gestão da organização. Como resultado, a organização passará a dispor de um único sistema de gestão que atende aos requisitos de diversas normas.



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- O que significa ISO

Organização internacional de normatização, com sede em Genebra, Suíça, é formada por representantes de 91 países, cada um representado por um organismo de normas, testes e certificação. Por exemplo, no Brasil, o órgão que representa a ISO é a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Seu objetivo é promover o desenvolvimento de normas, testes e certificação, com o intuito de encorajar o comércio de bens e serviços. A ISO ficou popularizada pela série 9000, ou seja, as normas que tratam de sistemas para gestão e garantia da qualidade nas empresas. ISO 9000 – Conceitos e terminologiasISO 9001 – Requisitos (para fins de certificação)ISO 9004 – Diretrizes (para melhora de desempenho e eficácia)

- ISO 9000

A ISO 9001:2008 é uma norma internacional que fornece requisitos para o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) das organizações. Faz parte de uma série de normas, geralmente chamada no coletivo de "Série ISO 9000". O objetivo da ISO 9001:2008 é fornecer um conjunto de requisitos que, bem implantados, dão mais confiança de que a organização é capaz de fornecer regularmente produtos e serviços que atendam às necessidades e as expectativas de seus clientes, e que estão em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis.

- ISO 14000



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A ISO 14001:2004 é uma norma que especifica os requisitos de um Sistema de Gestão Ambiental e permite a uma organização desenvolver e praticar políticas e metas ambientalmente sustentáveis. A norma leva em conta aspectos ambientais influenciados pela organização e outros passíveis de serem controlados por ela.

- OHSAS 18007

A OHSAS 18007:2007 é uma norma para os Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional voltadas para empresas que se preocupam com a preservação da integridade, segurança e saúde dos seus colaboradores de forma responsável, desenvolvida de forma a ser compatível com a norma ISO 9001 e a ISO 14001. As empresas que adotam esta norma comprovam que se preocupam com a saúde e a segurança de seus colaboradores, deixando claro para seus parceiros de negócios e autoridades locais que adotou um Sistema de Gestão voltado para Saúde e Segurança no Trabalho. Através desta norma a empresa alcança um maior nível de produtividade, além de aumentar a motivação dos seus colaboradores e valorizar sua imagem no mercado.

- SA 8000:2008

A intenção da SA 8000 é oferecer um padrão que se baseia em normas internacionais de direitos humanos e em leis trabalhistas nacionais que irão proteger e habilitar todo o pessoal dentro do escopo de controle e influência de uma empresa, que produzam ou forneçam serviços para esta mesma empresa, incluindo o pessoal empregado pela própria empresa, bem como o pessoal de fornecedores/subcontratados, subfornecedores e trabalhadores em domicílio.

1.1 Identificação da Empresa

Nome: BOM SABOR BRASIL LTDA



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Endereço Matriz: Avenida Carandá, nº 1.113, CEP.: 30130-915 – Jd. Muriá –Valinhos/SP Telefone: (19) 3235-1000

1.2 Histórico

Fundada em 1998, na cidade de Valinhos em São Paulo, a Bom Sabor iniciou a atividade industrial.

Atualmente comercializa seus produtos somente no mercado interno.

Sua linha de produtos abrange:

Fermento e leveduras;

Caldo para tempero;

Pó para refresco;

Gelatina;

Pó preparado para “food service;

Pó preparado para sopa instantânea;

Pó preparado para achocolatado.

A Bom Sabor Brasil tem evoluído ao longo dos anos em produção, tecnologia e na aplicação de produtos e serviços, para atendimento às necessidades não só de clientes, mas também da comunidade, dos empregados, dos fornecedores, do governo e de outras partes interessadas no seu desempenho organizacional.

Sempre orientada para a qualidade dos produtos, dos processos e das atividades, sem prejuízo à saúde e segurança do trabalho dos colaboradores.

Este é o ponto fundamental para o desenvolvimento e a modernização das atividades em mercados cada vez mais competitivos, globalizados e exigentes.



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1.3 Objetivo

Este manual tem por objetivo descrever o sistema de gestão da Bom Sabor Brasil, definindo diretrizes, estabelecendo responsabilidades e referenciando os procedimentos documentados estabelecidos para o seu efetivo desempenho.

O sistema de gestão está estruturado em conformidade com as Normas Internacionais vigentes e Instruções de trabalho da Bom Sabor Brasil, sendo documentado, implementado, mantido e continuamente melhorado, visando aumentar a satisfação dos clientes e demais partes interessadas.

4. RECOMENDAÇÕES PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO (SGI)

Devido a duas maiores vantagens obtidas através da implantação de um SGI, redução de custos e a melhor utilização dos recursos naturais, traremos neste manual



_____________________________________________________________________________a oportunidade do desenvolvimento deste trabalho, que trará recomendações para elaborar um Sistema de Gestão de Qualidade, conforme ISO 9001, um Sistema de Gestão Ambiental, conforme ISO 14001e um Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho, conforme OHSAS 18001.

4.1 Escopo da Bom Sabor Brasil

Inicialmente é preciso definir o escopo para implantação do SGI, ou seja, o que está inserido na atuação do sistema de gestão. A organização pode definir os limites de implantação mais convenientes, devendo ser no âmbito de toda a empresa. A Bom Sabor Brasil estabelece, documenta, implanta, mantêm e melhora continuamente. O Escopo utilizado segue descrito abaixo:

“Desenvolvimento, produção, comercialização e exportação de produtos químicos alimentícios semi prontos” Realizada na unidade matriz Valinhos - SP

4.2 Política Integrada A Política do Sistema de Gestão Integrado deve refletir as intenções da Bom Sabor Brasil quanto aos seu desempenho de qualidade, ambiental e relativo à saude e segurança dos trabalhadores.

Abaixo a Política de SGI da empresa Bom Sabor:

“A Bom Sabor Brasil desenvolve, produz e comercializa para o mercado nacional produtos com qualidade e que atendem a normas ambientais. Trabalhamos, principalmente, para atender às necessidades e as expectativas de nossos clientes, buscando a excelência em nossos produtos. Nossa empresa assume o compromisso com a melhoria contínua promovendo em conjunto com processos, produtos, fornecedores e prestadores de serviço, a redução de matérias primas e impactos, visando à preservação do meio ambiente e à prevenção dos danos ambientais, com o comprimento da legislação vigente e outros requisitos. Todos os colaboradores estão amplamente informados e qualificados com nosso sistema de gestão ambiental dentro de suas respectivas áreas de trabalho, além da garantia da preservação de sua integridade, segurança e saúde de forma responsável.”



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4.3.1 Principais Aspectos e Impactos Ambientais

O levantamento dos aspectos e impactos ambientais é um dos pontos mais importantes do planejamento do SGI, uma vez que através desta identificação é que serão investigadas todas as atividades, processos e areas que podem gerar danos ambientais e à saúde ou segurança dos trabalhadores.

Para iniciar a identificação dos aspectos e impactos ambientais significativos, a Bom Sabor Brasil identificou suas atividades, produtos e serviços, dentro do escopo definido, que ela possa controlar e aqueles que ela venha a influenciar, com desenvolvimentos, atividades, produtos ou serviços novos, planejados ou modificados. Essas informações são documentadas e atualizadas.

Foram montados grupos de acompanhamento, com um de cada setor, que se responsabilizam pelos levantamentos dos aspectos e impactos gerados, que pode ser definidos com um filtro de importância, pelo critério de relevância e com variados níveis de significância e desenvolvem programas de gestão para minimizá-los.



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Levantam ento de Aspectos e Aval iação de Impactos Ambientais

Empresa: BOM SABOR BRASIL Elaboração: Amanda

Si lvaAprovação: Alta Direção Revisão: 00

Fil ial : Matr iz Data: 26/ 4/ 2011 Data: 26/ 7/ 2011 Data: 26/ 4/ 2012PROCESSO: Gest ão Ambiental Nº doc. 01

IDENTIFI CA ÇÃ O RELEVÂNCI A FILTROS

ATIVIDADEASPECTO

AMBIENTALIMPACTO AMBIENTAL

Nat

urez

a

Res

pon

sabi

lidad

e

Con

diçã

o

Abr

angê

nci

a

Mag

nit

ude

Freq

uên

cia

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roba

bilid

ade

Not

a: (S

oma)

Req

uisi

tos

Lega

is

Pol

ític

a

Par

tes

Inte

ress

adas

Sign

ific

ânci

a

Recebimento e transporte Emissões de CO2;Aumento da concentração

de poluentes atmosféricos; A D N 2 2 3 7 S S S S

Danos à saúde da

população; A D N N 1 1 3 S S N S

Produção

Geração de

resíduos

sólidos;

Contaminação do solo e

cursos e cursos d'água; A D N 1 1 1 3

__ __ __ __

Geração de

efluentes


cursos e cursos d'água;

A D N 2 2 2 6 S S S S



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líquidos;

Emprego de recursos

naturais/energia; A D N 3 2 3 8 S S N S

Alteração da qualidade

do ar; A D N 1 1 3 5 S N S N

Expedição/Envasamento

Geração de

resíduos

sólidos:

material para

embalagens

como

alumínio,

papel e

plástico;


cursos e cursos d'água e

emprego de recursos

naturais / energia;

B D N 1 1 2 4 __ __ __ __

Emissões de

escapamento

dos veículos

de transporte;

Alteração da qualidade

do ar; A D N 2 2 3 7 S S S S

Escritório administrativo e operacional / cozinha

Geração de

resíduos

sólidos: papel

e plástico;


curso d'água; B D N 1 1 2 4

__ __ __ __



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4.3.2 Legislações aplicadas aos Aspectos e Impactos Ambientais

Os requisitos legais são quaisquer requisitos ou autorizações emitidos por uma autoridade governamental e que tenham força de lei. Atender a estes requisitos é um compromisso essencial de um Sistema de Gestão Integrado. Além disso, é importante que a organização verifique a existência de outros requisitos aplicáveis que devam ser cumpridos.

A Bom Sabor Brasil contratou uma consultoria especializada para a atualização de legislação e elaboração de um registro que contenha todos os requisitos a serem atendidos, além de criar um banco de dados com toda a legislação no âmbito ambiental e de saúde e segurança do trabalho que deve ser seguida pela organização. Após a criação do banco de dados, a consultoria estabeleceu a periodicidade e forma de envio das informações atualizadas.

Processos: RecebimentoReferência: Emissões e transporte

• Lei nº 8.723, de 28/10/1993

Dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por veículos automotores e dá outras providências.

• Resolução Conama nº 18, de 13/12/1995

Dispõe sobre a implantação de Programas de inspeção e Manutenção para Veículos Automotores em uso.


Estabelece limites máximos de emissão de poluentes para veículos automotores.

Processos: ProduçãoReferência: 1) Disposição de resíduos


Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais.

O inventário nacional de Resíduos Sólidos é o conjunto de informações sobre a geração, características, armazenamento, transporte, tratamento, reutilização, reciclagem, recuperação e disposição final dos resíduos sólidos gerados pela indústria do país. As indústrias deverão registrar mensalmente e manter na unidade industrial os dados de geração e destinação dos resíduos gerados para efeito de obtenção dos dados para o inventário Nacional dos resíduos industriais.


Estabelece código de cores para diferentes tipos de resíduos na coleta seletiva.



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Referência: 2) Consumo de água

• Lei nº 9.433, de 8/1/1997

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de recursos Hídricos.

Referência: 3) Emissões atmosféricas


Estabelece limites máximos de emissão de poluentes.

Referência: 4)Emissões de efluentes líquidos


Estabelece a classificação de águas doces, salobras e salinas do território nacional e os padrões de emissão que devem ser obedecidos pelos efluentes lançados se quaisquer fontes de poluição.

Processos: Expedição/EnvasamentoReferência: Geração de resíduos sólidos: alumínio, papel e plástico

• Decreto – Lei nº 366 - A/97

Estabelece os princípios e as normas aplicáveis ao sistema de gestão de embalagens e resíduos de embalagens

Processos: Escritório administrativo e operacional / cozinhaReferência: Geração de resíduos sólidos : papel e plástico


Estabelece códigos de cores para diferentes tipos de resíduos na coleta seletiva

4.3.3 Definição dos Objetivos e Metas

O estabelecimento de objetivos e metas tem a finalidade de atender aos compromissos estabelecidos em Política do SGI e atingir outras metas da organização. Recomenda-se que as metas sejam específicas, mensuráveis e com prazos determinados. Há necessidade de elaborar indicadores, pois são estes que indicarão o alcance dos objetivos e metas da organização.

A Bom Sabor Brasil estabelece, implementa e mantêm objetivos e metas ambientais, de qualidade e saúde e segurança ocupacional, com prazos e indicadores.



_____________________________________________________________________________ A fim de demonstrar objetivos e metas, faremos uma tabela explicando objetivos e metas diferentes em cada Sistema de Gestão:

Tabela 1 - Objetivos metas e programas ambientais.

Sistemas Objetivo Meta Prazo Indicador Responsável

SGQ Aumento na satisfação do cliente

Aumentar em 10% o nível de satisfação do cliente

12 meses Nível de satisfação do cliente

Gerente de Melhoria Contínua e Qualidade

SGA Redução no consumo de água limpa

Reduzir o consumo de água limpa por dia em 20%

12 meses Consumo Especifico de Água

Gerente de Produção

SGA Redução da geração de resíduos sólidos

Redução de 25% dos resíduos sólidos gerados, através da reciclagem

6 meses Quantidade (toneladas) de resíduos sólidos gerados na produção e na expedição / envasamento.


SGA Redução de papel descartado nos escritórios.

Reduzir em 60% o volume de papel.

6 meses Volume de papel reciclado por volume de papel descartado.

Gerente Geral

SGA Redução do consumo de recursos naturais

Reduzir em 20% o consumo de energia elétrica

12 meses Consumo de energia elétrica (kWh) por tonelada de produtos fabricados


SGA Redução do volume de efluentes líquidos

Redução de 20% de líquidos oriundos da produção.

12 meses Volume de líquidos gerados na produção.


SGSST Redução nos Índices de Acidentes sem Afastamento

Reduzir em 10% o numero de acidentes sem afastamento

12 meses Taxa de Frequência

Gerente de Saúde e Segurança

SGSST Capacitação dos Capacitar 10% do 12 meses Quantidade de Gerente de



_____________________________________________________________________________empregados em temas de meio ambiente, saúde e segurança do trabalho

efetivo de empregados

tarefas executadas por profissionais e empresas terceirizados e por empregados da empresa

Saúde e Segurança

SGRS Erradicar o trabalho infantil no entorno da Bom Sabor Brasil

Promover a conscientização dos problemas relacionados ao trabalho infantil com palestras mensais aberta aos moradores

24 meses Mais crianças na escola e brincando nos parques próximos

Gerente Geral de Recursos Humanos

4.3.4 Programa de Gestão Integrado

Explica como os objetivos e metas serão atingidas. Identifica os meios e ações que devem ser implantadas Para atingir seus objetivos, a Bom Sabor Brasil assegura que fatores técnicos, administrativos (financeiros, equipamentos e logística) e humanos (treinamento) que afetam as atividades da empresa sejam adequadamente controlados e incorporados ao sistema de gestão. Desta forma, foi elaborada a tabela 2 e 3 que contém o Programa de gestão e o Plano de Ação para alcance dos objetivos e metas, descrevendo a ação a ser implantada, o prazo, a responsabilidade, o local e a forma de realizá-lo.



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Tabela 2 – Programa de gestão referente ao indicador ambiental

PROGRAMA AMBIENTAL 2/2011 – PROG 01.Local: Unidade fabril Responsável: Gerente da produção Data: 26/04/2011

Meta: Aumentar em 10% o nível de satisfação do cliente

Reduzir o consumo de água limpa por dia em 20%

Reduzir em 10% o numero de acidentes sem afastamento

Objetivo: Aumento da satisfação dos clientes (SGQ)

Minimizar o consumo da água (SGA)

Redução nos índices de acidentes sem afastamentos (SGSST)

Impacto Ambiental Significativo:

Indicador: Nível de satisfação do cliente

Consumo Especifico de Água Taxa de Frequência

Ações Prazo (P) Prazo (R) Recursos (P) Recursos (R)Canal de comunicação com o cliente (internet, telefone, carta)

4 meses - R$ 15.000,00 -

Implantação de um registro para medir o consumo mensal (m³)

8 meses - R$ 250,00 -

Fiscalização e implantação de regras

12 meses - R$ -

Criação da CIPA 12 meses - NA (**) -

Uso de EPI 12 meses - R$ -



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Tabela 3- Plano de Ação para o alcance dos Objetivos e MetasPLANO DE AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO O quê (Quais são os

objetivos)

Onde (Em quais partes

da Empresa)

Quem (Atribuição de

responsabilidades)

Quando (Prazos para

cumprimento das metas)

Como (Meios para que

os objetivos sejam

alcançados)

Redução da geração dos

resíduos sólidos

- Em todo processo

produtivo;

- Nos escritórios

administrativos

- Supervisor operacional-

Gerente administrativo

- Manutenção ao longo de

todo o ano, conforme

orientações do fabricante

do equipamento;

- Treinamento em

eventos periódicos.

- Programa de

manutenção preventiva

nas máquinas e

equipamentos

- Otimização na produção

- Treinamento

operacional

- Criação de um programa

de reciclagem de resíduos

sólidos

Redução do volume de

efluentes líquidos

- Em todo processo

produtivo;

- Nos escritórios

administrativos

- Supervisor operacional - Manutenção ao longo de



do equipamento;

- Treinamento em

eventos periódicos.

- Programa de


nas máquinas e

equipamentos

-Treinamento operacional



_____________________________________________________________________________

Redução do consumo de

recursos naturais.

- Em todo processo

produtivo

- Nos escritórios

administrativos

- Supervisor operacional -

Gerente administrativo

- Manutenção ao longo de



- Treinamento em

eventos periódicos

- Programa de


nas máquinas e

equipamentos

- Treinamento

operacional

Capacitação de 40% dos

empregados em temas de

meio ambiente, saúde e

segurança.

Representatividade de

empregados de todas as

áreas

Gerente administrativo Treinamento em eventos

periódicos

Treinamentos

Fonte: Elaboração própria



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4.4 IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SGI Conforme SGI recomenda-se que uma organização providencie recursos, capacitação, estruturas e mecanismos de suporte necessários para:- atender a sua política do SGI, seus objetivos e suas metas;- responder a alterações de seus requisitos;- comunicar-se sobre questões do SGI com as partes interessantes; e- fornecer condições para a operação e melhoria contínua do SGI, visando aumentar seu desempenho. As propostas apresentadas nos itens a seguir demonstram como o Bom Sabor se organizará a fim de atender as necessidades listadas acima.

4.4.1 Estrutura e Responsabilidade

Para que se consiga ter um SGI eficaz, é necessário que funções, responsabilidades e autoridades sejam definidas, documentadas e comunicadas e que os recursos apropriados sejam fornecidos.

A organização indica o assessor de meio ambiente, o qual, independentemente de outras responsabilidades, deve assegurar que o sistema de gestão ambiental seja implantado, estabelecido e mantido dentro dos requisitos desta Norma, além de relatar à diretoria todo o desempenho do sistema da gestão ambiental para análise, com recomendações de melhoria. Esse responsável deve ter autoridade, responsabilidade para desempenhar essa função.



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Tabela 4 – Matriz de Responsabilidades pelas atividades / funções no SGI

Atividades / Funções

Diretor Pres.

Ger. Adm. Sup. Oper. Com. Func. Cons. Ext.

Desenvolvimento da Política Integrada

R / A E E C C

Fazer o levantamento dos aspectos e impactos ambientais e dos riscos à saúde e segurança.

- - E E C

Elaborar o levantamento de requisitos legais e outros requisitos

- C C C E

Implantar os objetivos e metas e os Programas Ambientais

R / A E E E -

Treinamentos necessários

R / A C C C E

Monitoramento do desempenho global

R / A E E E -

Desenvolver procedimentos operacionais para mitigação dos impactos ambientais adversos e das situações de risco aos trabalhadores

R / A E E E C

Cumprir os procedimentos estabelecidos pelo SGI

R / A E E E -

Fonte: Elaboração própria a partir de Montez (2002) e Viterbo Júnior (1998)

Notas:

- Dir. Pres.: Diretor Presidente; Ger. Adm.: Gerente Administrativo; Sup.

Oper.: Supervisor Operacional; Com. de Func.: Comissão de Funcionários;

Cons. Ext.: Consultoria Externa



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- R – Responsável / E – Executante / A – Autoridade sobre a execução da atividade / C –

Contribui.



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Figura 1 – Organograma funcional

A estrutura organizacional conforme Figura 1 mostra a interação do pessoal que administra, desempenha e verifica atividades que influem na gestão Integrada Bom Sabor Brasil.

Representante da Direção

A Diretoria estabelece como representantes da direção (RD):

Marco Antônio Nunes de Carvalho, Gerente Administrativo-ISO 9001e SA 8000 Amanda Camargo da Silva, Gerente Comercial – ISO 14001 e OHSAS 18001

Independentes de outras atribuições possuem responsabilidades e autoridades para:

• Assegurar o estabelecimento, implantação e manutenção do sistema de gestão descrito neste manual;

• Informar à administração da Bom Sabor Brasil sobre o desempenho do sistema de gestão para sua análise crítica, como base para aprimoramento do mesmo;

• Promover a conscientização sobre os requisitos do cliente dentro da Bom Sabor Brasil.

4.4.2 Competências, Treinamentos e Conscientização


DIRETORIA

(diretor e presidente)

DEPARTAMENTO ADMINSITRATIVO

DEPARTAMENTO COMERCIAL

DEPARTAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL

GERENTE COMERCIALSUPERVISOR

OPERACIONALGERENTE

ADIMINISTRATIVO

AUXILIAR ADMINSITRATIVO

AUXILIAR ADMINSITRATIVO

NÍVEL OPERACIONAL


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A Bom Sabor Brasil assegura que torna competente, com base em formação adequada, experiência ou treinamento, toda pessoa que realize tarefas em seu nome que causem impacto ambiental significativo identificados pela empresa. Identificamos e provemos as necessidades de treinamento associadas com seus aspectos ambientais e sistema de gestão, devendo deter os registros associados. A Bom Sabor Brasil sugere-se que recebam treinamento específico:

• Todas as pessoas responsáveis por seguir algum procedimento operacional; • Todos os que circulam / transitam pelas áreas da organização; • Todos os que gerenciam indivíduos.

Há também os treinamentos como requisitos legais, como o que é ministrado para os membros da CIPA.

Propostas de temas para os treinamentos, conforme as

Cursos / Treinamentos propostos



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funções Diretoria - SGQ / SGA / SGSST / Sistemas de Gestão

Integrados; - Certificação Ambiental / Certificação de Saúde e Segurança / Certificação Integrada; - Licenciamento Ambiental; - Obrigatoriedades legais relativas à SST (PPRA / PCMSO / SESMT / CIPA / EPIs).

Departamento Administrativo - SGQ / SGA / SGSST / Sistemas de Gestão Integrados; - Certificação Ambiental / Certificação de Saúde e Segurança / Certificação Integrada; - Licenciamento Ambiental; - Obrigatoriedades legais relativas à SST (PPRA / PCMSO / SESMT / CIPA / EPIs); - Legislação Previdenciária relativa à SST

Departamento Técnico – Operacional - SGQ / SGA / SGSST / Sistemas de Gestão Integrados; - Certificação Ambiental / Certificação de Saúde e Segurança / Certificação Integrada; - Licenciamento Ambiental; - Obrigatoriedades legais relativas à SST (PPRA / PCMSO / SESMT / CIPA / EPIs). - Gerenciamento de Resíduos Sólidos;

Nível Operacional / Profissionais especializados

- Política Integrada de MA e SST da Empresa; - Gerenciamento de Resíduos Sólidos; - Educação Ambiental; - Treinamentos específicos, conforme a função. - Medidas preventivas de acidentes do trabalho (Uso de EPIs, análises de risco, etc.)

Auxiliares Administrativos - Política Integrada de MA e SST da Empresa; - Gerenciamento de Resíduos Sólidos; - Educação Ambiental; - Medidas preventivas de acidentes do trabalho (Uso de EPIs, análises de risco, etc.)

Fonte: elaboração própria

4.4.3 Comunicação Interna e Externa



_____________________________________________________________________________ O Bom Sabor Brasil mantém uma sistemática assegurando que as informações pertinentes ao SGI sejam comunicadas aos funcionários e partes interessadas, através de meios de comunicação interna e externa. A comunicação interna ocorre entre os níveis e funções dentro da organização através de murais, intranet, internet, correio eletrônico, jornal trimestral, programa de ideias, e tem importância fundamental para a eficácia do SGI. Já a comunicação externa ocorre com as demais partes interessadas externas à organização, através do recebimento, documentação e resposta, além de pesquisa de satisfação com clientes e é ferramenta importante e eficaz na gestão integrada. A Bom Sabor Brasil definiu por não realizar a comunicação externa sobre seus aspectos ambientais significativos.

4.4.4 Documentação do SGI

O sistema de gestão da Bom Sabor Brasil é implantado e documentado por meio de:

• Declaração documentada da Política Integrada de Gestão (qualidade, meio ambiente, saúde e segurança), objetivos e metas e escopo do sistema; • Manual da Qualidade; • Procedimentos documentados requeridos pelas normas de referência e/ou necessários ao bom desempenho do sistema;

A Bom Sabor Brasil estabelece e mantém as informações registradas em papel para orientar os procedimentos administrativos e operacionais referentes às atividades do Sistema de Gestão Integrada.

Alguns requisitos observados na elaboração da documentação do SGI da Bom Sabor Brasil:

• Programas ambientais, atribuição de responsabilidades;• Procedimentos operacionais;• Divulgar os resultados alcançados; • Divulgar as mudanças na legislação e nos mercados; • Apresentar ou desenvolver novas tecnologias; • Permitir análises e revisões periódicas.

4.4.5 Controle de Documentação



_____________________________________________________________________________ Os registros que comprovam a operacionalidade do sistema de gestão são identificados quanto à origem e mantidos legíveis, armazenados, protegidos e recuperáveis, conforme definido em procedimento documentado específico. O tempo de retenção e o descarte dos registros são estabelecidos e, quando determinado em contrato, são mantidos disponíveis para avaliação pelo cliente ou outra parte interessada. São considerados, também, os registros provenientes de fontes externas. O controle de registros considera os requisitos legais, de clientes ou outra parte interessada, quando aplicável.

A Bom Sabor Brasil desenvolveu, implantou e mantêm procedimentos para a aprovação de documentos e ajustes antes do seu uso, e quando necessário, analisa, atualiza, e reprova, assegurando que as alterações e a revisão atual sejam identificadas, prevenindo contra a utilização não intencional de documentos obsoletos, retendo-os com identificação adequada. Disponibilizamos também versões relevantes dos documentos aplicáveis, legíveis e prontamente identificáveis em seus pontos de uso, e os documentos de origem externa determinados pela empresa como necessários ao planejamento e operação do SGA são plenamente identificados e sua distribuição é controlada.



_____________________________________________________________________________

4.4.6 Controle Operacional



_____________________________________________________________________________ É necessário que a organização aplique controles operacionais eficazes para atender aos compromissos de sua política do SGI, objetivos e metas e requisitos legais e outros aplicáveis. A Bom Sabor Brasil mantém procedimentos documentados específicos para identificar os aspectos ambientais, bem como para avaliar os impactos ambientais. A identificação dos aspectos ambientais é realizada conforme o escopo definido deste manual, considerando as atividades, produtos e serviços relevantes do passado, presente e futuro, incluindo os desenvolvimentos novos ou planejados, as atividades, produtos e serviços novos ou modificados, nas condições operacionais normais e anormais. Além dos itens citados, são considerados também, os perigos de origem externa e/ou criados na vizinhança, comportamento humano, infra-estrutura, mudanças na organização ou no sistema de gestão, layout, procedimentos operacionais e organização do trabalho. Em quaisquer das circunstâncias, a Bom Sabor Brasil determina o grau de controle para seus aspectos e impactos ambientais.

(1) O Programa de Manutenção Preventiva visa à detecção de problemas nas máquinas e equipamentos, obtendo maior produtividade, com menos resíduos gerados. Também irá resultar em segurança para os trabalhadores.

(2) A otimização na pré mistura visa, através do planejamento (projeto) das peças, aumentarem o aproveitamento das matérias-primas, reduzindo o desperdício de material.

(3) O treinamento visa aumentar a qualificação técnica dos profissionais envolvidos no processo, bem como sua conscientização, buscando melhor qualidade nos trabalhos. Além de treinamentos quanto ao manuseio e operação das máquinas e equipamentos, podem ser ministrados treinamentos como a prática de Sistema de Gestão Ambiental, reciclagem de resíduos sólidos, legislação ambiental, dentre outros.

(4) A criação de um Programa de Reciclagem deverá ser composta por metodologias para redução dos resíduos gerados, separação / triagem destes e posterior venda do material reciclável para empresas que possam reutilizá-los em seu processo produtivo. Também implica na identificação das fases do processo que provocam maior quantidade de resíduos, através de estudos como o Balanço de Massa.

(5) Os treinamentos de segurança visam expor aos trabalhadores os riscos a que estão submetidos e as medidas de prevenção dos riscos à saúde e à integridade física no ambiente de trabalho. Como sugestão pode ser ministrada além do curso para Cipistas, que é exigência normativa, treinamento quanto ao uso de EPIs – Equipamentos de Proteção Individual, noções de primeiros socorros, noções de prevenção e combate a incêndios, dentre outros.

(6) As inspeções de segurança podem ser realizadas pela CIPA e/ou SESMT da empresa e busca identificar, através de listas de verificação, os riscos potenciais existentes no ambiente de trabalho, buscando as medidas de prevenção de acidentes e doenças profissionais.

(7) SESMT: Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho CIPA: Comissão Interna de Prevenção de Acidentes



_____________________________________________________________________________

4.4.7 Preparação e Respostas à Emergência

a) Preparação e atendimento a emergências;

• A preparação para atendimento a situações de contingência para satisfazer os requisitos do cliente, ocorre na matriz da Bom Sabor Brasil como medida preventiva em situações de emergências que possam causar interrupções nos equipamentos-chave da empresa, tais como interrupções de utilidades, redução de mão-de-obra e devoluções de campo;

• A Bom Sabor Brasil estabelece e mantém planos e procedimentos para identificar o potencial e o atendimento a incidentes e situações de emergência com o objetivo de mitigar os riscos de danos que possam estar associados;

• Os empregados da empresa estão adequadamente treinados quanto à prática de combate a incêndios, em sua fase inicial, de primeiros socorros, dentre outros.

• Em situações de emergência, a Bom Sabor Brasil deverá comunicar (conforme o caso) com as partes externas (autoridades regulamentadoras, comunidade, mídia) e internas (principais envolvidos). São feitas análises periodicas e se necessário, revisão e testes dos procedimentos de preparação e resposta à emergência, em particular, após ocorrência de acidentes ou situações emergenciais

b) Ambiente de trabalho;

• O programa de Gestão de Saúde do Trabalhador orienta a Bom Sabor Brasil na determinação e gerenciamento das condições de trabalho necessárias para obtenção da conformidade com os requisitos do produto. As instalações são mantidas conforme as necessidades requeridas pelo sistema de gestão.

4.5 VERIFICAÇÃO

Esta etapa do processo envolve a constatação, a verificação do desenvolvimento do SGI, através de medição, monitoramento e avaliação dos processos.



_____________________________________________________________________________

4.5.1 Monitoramento e Medição

A Bom Sabor Brasil aplica métodos adequados para monitoramento dos processos de gestão, bem como dos parâmetros que possam causar impactos ambientais significativos e/ou afetar o desempenho da SST, métodos estabelecidos demonstram a capacidade dos processos em alcançar os resultados planejados.

Os procedimentos para monitorar e medir regularmente o desempenho da SST fornece:

- monitoramento do grau de atendimento aos objetivos de SST; - monitoramento da eficácia dos controles de SST; - registro de dados e resultados do monitoramento e medição.

Desta forma foi elaborada a tabela abaixo que contém os itens a serem monitorados, descrevendo os controles operacionais pertinentes.

Tabela 5 - Lista dos itens de monitoramento

Monitoramento

Frequência Responsável Registro Parâmetro

Consumo de

energia

Mensal Supervisor

operacional

Controle de

energia

_____

Consumo de

água

Diário Supervisor

operacional

Controle de

água

_____

Qualidade do

efluente final

Semestral Assistente de

meio

ambiente

Laudo

laboratório

Decreto

8.468/76

Quantidade de

resíduos

sólidos

Quinzenal Assistente de

meio

ambiente

Planilha de

qualidade de

resíduos

_____

Ruído e

vibrações

Anual Gerente de

Saúde e

Segurança

Relatório de

ruídos e

vibrações

NBR 10.151

Conama

1.190



_____________________________________________________________________________

Uso de EPI’S Semanal Gerente de

Saúde e

Segurança

Planilha de

uso de EPI`S

NR 06

4.5.2 Avaliação ao atendimento dos Requisitos Legais / outros

A Bom Sabor Brasil realiza a avaliação periódica do atendimento aos requisitos legais aplicáveis e a outros requisitos subscritos por ela e mantém os registros dos resultados destas avaliações. Em função dos resultados desta avaliação são estabelecidos planos de ação específicos, quando necessário.

4.5.3 Não-conformidades e Ações Corretivas e Preventivas

A Bom Sabor Brasil mantém procedimento documentado para registro e análise das ocorrências, contemplando a investigação de causas e o respectivo tratamento para as não-conformidades constatadas no sistema de gestão.

O procedimento prevê o envolvimento das áreas responsáveis para adoção e execução de medidas e, em função da frequência de ocorrência, da magnitude do impacto ambiental ou das falhas, iniciar e concluir processos de ação corretiva. O desempenho e resultado das ações corretivas, diferenciadas por sua magnitude, são encaminhados para análise crítica junto ao comitê. Quando a ação corretiva identificar perigos novos ou modificados, ou a necessidade de controles novos ou modificados, o procedimento requer que as ações propostas sejam submetidas a uma avaliação de riscos antes de sua implantação.



_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

4.5.4 Controle de Registros



_____________________________________________________________________________ Os registros que comprovam a operacionalidade do sistema de gestão são identificados quanto à origem e mantidos legíveis, armazenados, protegidos e recuperáveis, conforme definido em procedimento documentado específico. O tempo de retenção e o descarte dos registros são estabelecidos e, quando determinado em contrato, são mantidos disponíveis para avaliação pelo cliente ou outra parte interessada. Desta forma foi elaborada a tabela abaixo que descreve como a Bom Sabor Brasilprocede com seu controle de registros.



_____________________________________________________________________________

PLANILHA DE CONTROLE DE REGISTROS


Unidade fabril Nº documento 02 Revisão n º 00

Elaborado: Mauro de Carvalho Aprovado: Alta Direção Data elaboração: 24/01/2008 Aprovado data: 15/02/2008

Nome do registroFunção responsável pelo

controle do registroForma de

armazenamentoForma de busca

(por ordem)

Tempo de retenção

(local + arq morto)

Forma de Descarte

1- CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA SUPERV. OPERACIONAL PASTA SUSPENSA MÊS E ANO 1 ANO / 5 ANOS REUTILIZAR

2- CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA SUPERV. OPERACIONAL PASTA SUSPENSA MÊS E ANO 1 ANO / 5 ANOS REUTILIZAR

3- PLANILHA DE CONTROLE RESÍDUOS SÓLIDOS GERENTE DE PRODUÇÃO FICHÁRIO N º REGISTRO / DATA 1 ANO / 5 ANOS REUTILIZAR

4- PLANILHA DE QUALUDADES DOS EFLUNTES GERENTE DE PRODUÇÃO FICHÁRIO N º REGISTRO / DATA 1 ANO / 5 ANOS REUTILIZAR

5- PLANILHA DE CONTROLE DE RUÍDOS E VIBRAÇÕES TÉC. SEGURANÇA E DO TRABALHO FICHÁRIO SETOR /MÊS /ANO 1 ANO / 5 ANOS REUTILIZAR

6- PLANILHA DE CONTROLE DE ACIDENTES DE TRABALHO GERENTE DE SAÚDE E SEGURANÇA FICHÁRIO NOME /SETOR /DATA 1 ANO / 5 ANOS REUTILIZAR

7- PLANILHA DE CONTROLE DE TREINAMENTOS GERENTE GERAL DE RH FICHÁRIO NOME /SETOR /DATA 1 ANO / 5 ANOS REUTILIZAR

8- PLANILHA DE CONTROLE DE EMISSÕS ATMOSFÉRICAS GERENTE DE PRODUÇÃO FICHÁRIO N º REGISTRO / DATA 1 ANO / 5 ANOS REUTILIZAR

9- PLANILHA DE CONTROLE SOBRE O USO DE EPI'S TÉC. SEGURANÇA E DO TRABALHO FICHÁRIO NOME /SETOR /DATA 1 ANO / 5 ANOS REUTILIZAR

10- REGISTRO DE PONTO DO FUNCIONÁRIO GERENTE GERAL DE RH ARMAZ. DIGITAL NOME /SETOR /DATA PERMANENTE REUTILIZAR


_____________________________________________________________________________

4.5.5 Auditoria Interna

As auditorias internas de Sistema, Processo e Produto são conduzidos para verificar adequação do sistema de gestão, se este está efetivamente estabelecido, implantado e mantido conforme normas de referência. A Bom Sabor Brasil mantém procedimento documentado que define o planejamento, a programação, a seleção da equipe auditora, a execução, escopo da auditoria, frequência e metodologia.

As ações corretivas e o acompanhamento decorrente de resultado de auditoria seguem o procedimento documentado de ação corretiva e preventiva. A cada término da programação da autoria é feita uma reunião de encerramento em local, data e hora a ser definido pelo auditor líder.

Desta forma foi elaborada a tabela abaixo que descreve como a Bom Sabor Brasil procede com seu programa de auditoria interna.



_____________________________________________________________________________

Plano de Auditoria - PP/ 2011

Nº doc. 03

Rev.

00 Elaborado: Amanda Silva data da elaboração: 22/02/2010

Aprovado: Alta direção data da aprovação:

25/06/2010

Objetivo da auditoria: Verificar a implantação do SGI na unidade

matriz

Processos Auditores

Horár

ios

J

a

n Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Recebimento

Marco de Carvalho - Gerente

Adm

9:30

às

10:00

x x

Logística

Amanda Silva- Gerente

Comerc

9:30

às

10:00

x

x

Produção

Marianna Salt -Gerente

Logist

9:30

às

10:00

x x



_____________________________________________________________________________

Expedição Carlo Paul- Superv Operac

9:30

às

10:00

x

Envasamento

Otho Fredo- Gerente

Negócios

10:45

às

12:00

x

Escritório Adm

Anna luppe- Assessor Meio

Amb

10:45

às

12:00

x

x

Escritório

Operacional Maia Honkhe- Gerente Geral

10:45

às

12:00

Refeitório/Cozin

ha

Noah Fox- Diret Prod/ Tito

Tie -RH

10:45

às

12:00

x

Almoxarifado Levi Pepp- Diret Financ

14:00

às

16:00

x

RH

Ida Beack- Gerente Melhoria

Cont

14:00

às

16:00

x



_____________________________________________________________________________

Diretoria Raul Doors- Presidente

14:00

às

16:00

x

Auditor Lider: Noah Fox

Obs: Os requisitos corporativos são avaliados em todos os processos (ex: 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2

4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.6)



_____________________________________________________________________________

4.6 ANÁLISE CRÍTICA PELA ADMINISTRAÇÃO

O comitê de Análise Crítica da Bom Sabor Brasil, analisa criticamente o sistema de gestão anualmente, mas caso de não adequação as normas do sistema de gestão integrada são feitas analises semestrais. A análise crítica avalia as oportunidades de melhoria e a necessidade de alterações no sistema de gestão, incluindo a política, os objetivos e metas estabelecidas.

O comitê de Análise Crítica é constituído pelos seguintes membros:

• Presidente;

• Diretor de Produção;

• Diretor Financeiro;

• Diretor Comercial- RD;

• Gerente Geral;

• Gerente Administrativo- RD;

• Gerente Geral de Negócios;

• Gerente Geral de Logística;

• Gerente Geral de Suprimentos;

• Gerente Geral de Recursos Humanos;

• Gerente de Saúde e Segurança;

• Gerente de Melhoria Contínua e Qualidade;

• Supervisor Operacional;

• Assessor de Meio Ambiente.



_____________________________________________________________________________São mantidas atas das reuniões do comitê de Análise Crítica.

4.6.1 Entradas para Análise Crítica

As entradas para a análise crítica do sistema de gestão incluem informações sobre: • Acompanhamento das análises críticas pela direção anteriores; • Objetivo e metas; • Resultados de auditorias internas; • Atendimento, satisfação e reclamações de clientes; • Falhas potenciais e seu impacto na qualidade, saúde e segurança ou meio ambiente; • Desempenho de processos e conformidade de produtos; • Situação das ações corretivas e preventivas;• Análise da Gestão Ambiental; • Análise da Gestão da SST; • Monitoramento das etapas de projeto e desenvolvimento; • Adequação da Política Integrada de Gestão; • Manual de Gestão; • Mudanças que possam afetar o sistema da gestão; • Recomendações para melhoria.

4.6.2 Saídas da Análise Crítica

As saídas da análise crítica do sistema de gestão incluem, mas não se restringem às decisões e ações relacionadas à:

• Adequação da Política Integrada de Gestão; • Melhoria da eficácia do sistema e de seus processos; • Melhoria do produto em relação aos requisitos dos clientes; • Conclusão sobre a satisfação do cliente com o produto; • Conclusão sobre o atendimento aos objetivos e metas.

Correlação entre os Requisitos

Requisitos Integrados



_____________________________________________________________________________ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 SA 80004.1 - Requisitos gerais 4.1 - Requisitos gerais 4.1 - Requisitos gerais5.3 – Política da qualidade 4.2 – Política ambiental 4.2 – Política de segurança

e saúde no trabalho9.1 - Política

4.3.3 – Objetivos metas e programa (s)

4.3.3 – Objetivos e programa (s)

4.4.2 – Competência, treinamento e conscientização

4.4.2 – Competência, treinamento e conscientização

9.5b e 9,5c - Treinamento

4.4.5 – Controle de documentos

4.4.5 – Controle de documentos

8.2.4 – Monitoramento e medição do produto

4.5.1 Monitoramento e medição

4.5.1 Monitoramento e medição do desempenho

9.5d – Monitoramento contínuo das atividades e resultados

8.5.2 – Ação corretiva8.5.3 – Ação preventiva

4.5.3 – Não conformidade, ação corretiva e preventiva

4.5.3.2 - Não conformidade, ação corretiva e preventiva

9.12 – tomando ação corretiva

4.5.4 – Controle de registros

4.5.4 – Controle de registros

4.5.5 – Auditoria interna 4.5.5 – Auditoria interna5.6.2 – Entradas para a análise crítica5.6.3 – Saídas da análise crítica

4.6 - Análise pela administração

4.6 – Análise crítica pela direção

9.4 – análise crítica pela alta direção


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