GUIA DO USUÁRIO NF-e - contmatic.com.br · Guia do Usuário – Contmatic Transportes GERENCIAR...

Guia do Usuário – Contmatic Transportes

GUIA DO USUÁRIO

NF-e

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ÍndiceIntrodução....................................................................................................................................................... 4GERENCIAR NF-e........................................................................................................................................... 5

Incluir........................................................................................................................................................... 5Aba Dados da NF-e..................................................................................................................................... 5

Sub-aba Dados...................................................................................................................................... 5Sub-aba Autorização para Download.....................................................................................................6Sub-aba Documentos Referenciados.....................................................................................................7

Aba Itens..................................................................................................................................................... 8Sub-aba Produto.................................................................................................................................... 8Sub-aba Tributação.............................................................................................................................. 10Sub-aba Op. Interestadual – DIFAL......................................................................................................11Sub-aba Detalhes da Exportação.........................................................................................................12Sub-aba Rastreabilidade...................................................................................................................... 13

Aba Transporte.......................................................................................................................................... 14Aba Exportação e Compras.......................................................................................................................15Aba Cobrança............................................................................................................................................ 16Aba Informações de Pagto........................................................................................................................ 16Aba Dados Adicionais................................................................................................................................ 17Alterar........................................................................................................................................................ 18Excluir........................................................................................................................................................ 18Visualizar................................................................................................................................................... 21Copiar........................................................................................................................................................ 21Assinar....................................................................................................................................................... 22

Assinatura em lote................................................................................................................................ 22Assinatura com Certificado A3.............................................................................................................23

Validar........................................................................................................................................................ 23Transmitir................................................................................................................................................... 25

Transmissão em lote............................................................................................................................ 26Cancelar.................................................................................................................................................... 26

Cancelamento em lote......................................................................................................................... 28DANFE...................................................................................................................................................... 28

Visualizar.............................................................................................................................................. 28Enviar por e-mail.................................................................................................................................. 29

Download XML.......................................................................................................................................... 30Consulta SEFAZ........................................................................................................................................ 30Inutilizar NF-e............................................................................................................................................ 31Carta de Correção..................................................................................................................................... 32Tipo de Emissão........................................................................................................................................ 33Armazenar XML......................................................................................................................................... 33

GERENCIAR SÉRIES.................................................................................................................................... 34Incluir......................................................................................................................................................... 34Alterar........................................................................................................................................................ 35Excluir........................................................................................................................................................ 35Tela de Pesquisa....................................................................................................................................... 35

NOTA FISCAL DE COMBUSTÍVEL...............................................................................................................36Aba Itens.................................................................................................................................................... 37

Sub-aba Combustível........................................................................................................................... 37NOTA FISCAL DE IMPORTAÇÃO.................................................................................................................38

Aba Dados da NF-e................................................................................................................................... 38Aba Itens.................................................................................................................................................... 39

Sub-aba Produtos................................................................................................................................ 39Sub-aba Tributação.............................................................................................................................. 40Sub-aba Declaração de Importação.....................................................................................................42

HISTÓRICOS................................................................................................................................................. 43

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Exclusões NF-e......................................................................................................................................... 43Exclusões Inutilizações NF-e..................................................................................................................... 44

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Introdução

O Contmatic Transportes foi desenvolvido utilizando o conceito de Cloud Computing, conhecido no Brasilcomo Computação nas Nuvens ou Computação em Nuvem, refere-se à ideia de utilizarmos, em qualquerlugar e hora, os mais variados softwares por meio da internet com a mesma facilidade de tê-las instaladasem nossos próprios computadores.

O emissor de Notas Fiscais Eletrônicas do Contmatic Transportes disponibiliza telas dinâmicas e de fácilmanuseio.

Através de um acesso à internet será possível utilizar as variadas opções disponíveis no sistema ContmaticTransportes, entre elas:

Gerar, Assinar, Validar, Transmitir e Cancelar as Notas Fiscais Eletrônicas, visualizar e imprimir o DANFE,enviar por e-mail os arquivos XML, Carta de Correção e o DANFE, download do XML, permite consultar asituação da NF-e na SEFAZ, inutilizar a numeração da NF-e, emitir Carta de Correção e aceita oscertificados do tipo A1, A3 e Token.

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GERENCIAR NF-e

Neste processo é efetuado todo o gerenciamento de NF-e, como: emissão, assinatura, transmissão,cancelamento, inutilização, entre outros.

IncluirNesta opção é efetuada a inclusão da Nota Fiscal Eletrônica.

Acesse o Menu NF-e – Gerenciar NF-e

Clique em Incluir;

Aba Dados da NF-e

Sub-aba Dados

Modelo: O sistema apresenta automaticamente o modelo 55 que é específico de Nota Fiscal Eletrônica.

Série: Informe a série da nota fiscal.

Número da NF: Informe o número da NF. Se já houver notas emitidas com a série informada, o sistemaapresenta o número automaticamente.

Data de Emissão: O sistema apresentada automaticamente baseado na data do servidor.

Tipo de Documento: Selecione se a NF-e é de Saída ou de Entrada.

Data da Saída: Informe a data de saída do produto.

Finalidade: Selecione a finalidade: Normal, Devolução, Importação, Complementar, Complementar deImportação ou Outras.

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Presença do Comprador: Selecione umas das opções disponíveis no combo box.

Natureza da Operação: Informe a natureza da operação, esta informação será apresentado no DANFE.

Tipo de Emissão: Selecione entre as opções: Normal ou Contingência FS-DA.

Ambiente: Será exibido o ambiente configurado nas configurações da empresa 1-Produção ou 2-Homologação.

Impressão DANFE: Selecione entre as opções Retrato e Paisagem.

Incluir IPI na Base de Cálculo do ICMS: Marque esta opção para o valor do IPI ser incluso na base decálculo do ICMS.

Apresentar Valor Aproximado dos Tributos conforme a Lei 12.741/12: Este campo tem por objetivodemonstrar o valor total dos tributos conforme lei de transparência para operações de venda a consumidorfinal e/ou não contribuinte, no entanto a apresentação desses tributos será opcional.

Com cálculo automático / Sem cálculo automático: Marcando a opção com cálculo automático o sistemaefetuará os cálculos dos impostos da NF-e. Caso marque a opção Sem cálculo automático o sistema nãofará os cálculos e o usuário terá que informar manualmente os valores.

Parceiro de Negócios: Informe o código do parceiro de negócios ou pesquise na lupa o cadastro doparceiro de negócios que deseja utilizar.

Somente após a definição do parceiro de negócios o sistema habilitará a aba itens.

Consumidor Final: Este campo determinará o tipo de emissão de nota se é para um consumidor final ounão, o que reflete diretamente no cálculo do ICMS para empresas cujo regime tributário seja “Normal” ou“Simples Nacional - Excesso de Sublimite de Receita Bruta”.

O usuário deverá informar uma das opções “Sim” ou “Não”. Se no cadastro de parceiro de negócios as flags“Isento” ou “Não Contribuinte” estiverem marcados o sistema trará automaticamente a opção “Sim”preenchida, caso não tiver nenhuma opção selecionada trará preenchido como “Não”.

Local de entrega diferente do destinatário: Selecione a opção caso deseje que a mercadoria sejaentregue em outro local, diferente do endereço principal do parceiro de negócios.

Ao selecionar essa opção serão habilitados os seguintes campos para preenchimento: Tipo de pessoa,CNPJ, Tipo de Logradouro, Logradouro, Nro, Complemento, Bairro, País, UF e Município.

Sub-aba Autorização para Download

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Adicionar Autorizados para Download: Para adicionar pessoas físicas ou jurídicas para efetuar oDownload XML deverá marcar esta opção.

Tipo de Pessoa: Escolher umas das opções: Física ou Jurídica.

CPF/CNPJ: De acordo com o que for selecionado o campo Tipo de Pessoa o sistema habilitará o campopara preenchimento. Se for informado o tipo de pessoa Física deverá informar o número do CPF, caso forinformado o tipo de pessoa Jurídica deverá informar o número do CNPJ.

Clique no botão “Gravar” para gravar os dados ou no botão “Limpar” caso deseje limpar os campos. Osdados serão gravados no grid abaixo, e caso deseje excluir algum CPF ou CNPJ, basta clicar na opção“Excluir”.

Será possível incluir no máximo 10 autorizados para download.

Sub-aba Documentos Referenciados

Adicionar Documentos Referenciados: Para adicionar documentos referenciados, basta marcar estaopção.

Tipo de Documento: Escolher umas das opções disponíveis no combo box.

Chave de Acesso: Caso selecione o tipo de documento NF-e/SAT/NFC-e ou CT-e este campo seráhabilitado para preenchimento e deverá ser informado a chave de acesso do documento referenciado.Poderá também buscar as NF-e ou CT-e emitidos através do botão “Lupa”, que o sistema listará todos osdocumentos fiscais emitidos, e após selecionar um documento fiscal o campo chave de acesso serápreenchido automaticamente.

Clique no botão “Gravar” para gravar os dados ou no botão “Limpar” caso deseje limpar os campos. Osdados serão gravados no grid abaixo, e caso deseje excluir algum documento referenciado, basta clicar naopção “Excluir”.

Será possível incluir no máximo 500 documentos referenciados.

Os campos abaixo serão exibidos se o Tipo de Documento for Cupom Fiscal:

Modelo: Este campo será exibido somente se o tipo de documento referenciado for Cupom Fiscal. Deveráescolher uma das opções disponíveis no combo box.

Número do ECF: Informar o número do equipamento do Emissor de Cupom Fiscal. Este campo será

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exibido somente se for selecionado a opção Cupom Fiscal no Tipo de Documento.

Número do COO: Informar o Número do Contador de Ordem de Operação. Este campo será exibidosomente de for selecionado a opção Cupom Fiscal no Tipo de Documento.

Os campos abaixo serão exibidos se o Tipo de Documento for NF Modelo 1/1A ou 2:

Modelo: Este campo será exibido somente se no campo Tipo de Documento for selecionado a opção NFModelo 1/1A ou 2. Escolher as opções disponíveis no combo box.

Série: Este campo será exibido somente se no campo Tipo de Documento for selecionado a opção NFModelo 1/1A ou 2. Informar a série do documento

Número: Informar o número do documento. Este campo será exibido somente se no campo Tipo deDocumento for selecionado a opção NF Modelo 1/1A ou 2.

Data de Emissão: Selecionar no calendário da data de emissão. Este campo será exibido somente se nocampo Tipo de Documento for selecionado a opção NF Modelo 1/1A ou 2.

CNPJ: Informar o CNPJ do emitente da Nota Fiscal referenciada. Este campo será exibido somente se nocampo Tipo de Documento for selecionado a opção NF Modelo 1/1A ou 2.

UF: Selecionar a UF desejada. Este campo será exibido somente se no campo Tipo de Documento forselecionado a opção NF Modelo 1/1A ou 2.

Clique no botão “Gravar” para gravar os dados ou no botão “Limpar” caso deseje limpar os campos. Osdados serão gravados no grid abaixo, e caso deseje excluir algum documento referenciado, basta clicar naopção “Excluir”.

Será possível incluir no máximo 500 documentos referenciados.

Aba Itens

Sub-aba Produto

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Cód. Produto: Pode-se digitar diretamente o código do produto ou efetuar uma pesquisa através da lupa.

Un. Comercial: Este campo trará automaticamente a informação da unidade de medida cadastrado noproduto.

Un. Trib.: Este campo será preenchido automaticamente a informação da unidade tributável cadastrado noproduto.

Complemento: Este campo será o complemento da descrição do produto, caso existir.

Tributação: O sistema trará automaticamente a tributação que está cadastrado no produto.

Observação: Se no momento da emissão da NF-e o usuário desejar alterar a tributação para umdeterminado produto, a alteração poderá ser feita através do botão “Alterar Tributação”, essa alteração sóserá feita na emissão da NF-e e não no cadastro do produto.

CFOP: Selecione o CFOP compatível com a operação.

Qtde: O sistema permite ao usuário informar a quantidade desejada, essa quantidade poderá ser númerosinteiros ou fracionados.

Valor Unit.: Corresponde ao valor unitário do item, é incluso com o valor constante no cadastro do produto,podendo ser alterado manualmente pelo usuário de acordo com a necessidade da venda.

Total Item: O sistema realizará o cálculo e exibe o valor, não permitindo alteração.

Frete: O sistema permite ao usuário informar o valor de frete (se houver).

Seguro: O sistema permite ao usuário informar o valor de seguro (se houver).

Despesas: O sistema permite ao usuário informar o valor de despesa (se houver).

Desconto: Este desconto se refere ao valor de desconto dado sobre o total da nota.

Ped. Compra: Caso desejar informe o pedido de compra.

Nº Item Ped. Compra: Caso desejar informe o número do item do pedido de compra.

IBPT-Lei 12.741/12

Para calcular automaticamente o valor aproximado dos tributos será necessário e imprescindível que ousuário tenha informado no cadastro da empresa, aba Configurações sub-aba Dados NF-e, o código deToken gerado pelo IBPT.

Alíq. Trib. Estadual: Só será mostrado e habilitado caso o campo “Apresentar Valor Aproximado dosTributos conforme a Lei 12.741/12”, constante na aba Dados da NF-e sub-aba Dados estiver marcado.

Nele deverá ser demonstrado a alíquota dos tributos conforme a Lei da Transparência, o sistema sugerirá aporcentagem conforme Tabela IBPT, para isso deverá considerar os parâmetros do cadastro do produtoconforme NCM atribuído ao produto, caso o NCM conste na Tabela do IBPT o sistema sugerirá aporcentagem, permitindo alteração.

Vlr. Aprox. Trib. Estadual: Neste campo será demonstrado o valor aproximado dos tributos estaduais poritem, o campo ficará desabilitado para digitação, ou seja, o valor em nenhum momento poderá ser alterado,pois o resultado deste é a multiplicação do valor do item (Valor unitário x Qtde) com a alíquota dos tributos.Se o usuário decidir alterar o valor, será necessário alterar o campo “Aliq. Trib. Estadual” para que o sistemafaça o cálculo e apresente nesse campo o novo valor.

Alíq. Trib. Federal: Este campo será exibido automaticamente caso a chave do IBPT tenha sidoconfigurada no cadastro da empresa. Caso necessite poderá informar o valor manualmente.

Vlr. Aprox. Trib. Federal: Neste campo será demonstrado o valor aproximado dos tributos federais poritem, o campo ficará desabilitado para digitação, ou seja, o valor em nenhum momento poderá ser alterado,pois o resultado deste é a multiplicação do valor do tem (Valor unitário x Qtde) com a alíquota dos tributos.Se o usuário decidir alterar o valor, será necessário alterar o campo “Alíq. Trib. Federal” para que o sistemafaça o cálculo e apresente nesse campo o novo valor.

Recalcular Tributos: Este botão terá como função recalcular o valor aproximado dos tributos via IBPT,quando isto não foi possível no carregamento do produto.

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Prod. Específico: Se for um produto específico, selecione as opções disponíveis no combo box.

Selecionando o produto específico Combustível, automaticamente o sistema habilitará a sub-abacombustível para preenchimento.

Deduzir BC PIS/COFINS: Este campo será exibido somente se o regime tributário da empresa for Normal,o produto específico for Veículo Usado, o CST constante na inserção do produto for calculável a partir deporcentagem e na finalidade de emissão esteja uma das finalidades de entrada ou saída exceto“Importação”.

Mediante ao valor informado neste campo o sistema deduzirá este valor da Base de Cálculo do PIS eCOFINS e prosseguirá com o cálculo.

Nº Controle da FCI: Este campo será apresentado somete após a inserção de um produto com origem 3, 5ou 8.

Alíq. Op. Própria (%): Este campo será apresentado somente se a empresa que estiver emitindo nota fordo Simples Nacional e for uma emissão para um destinatário/ remetente cuja UF seja diferente do Emitente,exceto “EX”, (Operação Interestadual) e ainda se na inclusão dos produtos houver algum produto cujoCSOSN de ICMS seja 201, 202, 203 e 900.

Caso o usuário tenha selecionado na aba Dados da NF-e sub-aba Dados a opção “Sem cálculoautomático”, o sistema habilitará as abas “Tributação” e “Op. Interestadual – DIFAL” conforme abaixo:

Sub-aba Tributação

Está sub-aba será apresentada se a opção “Sem cálculo automático” estiver marcada na aba Dados NF-esub-aba Dados. Serão exibidos todos impostos ICMS, FCP, IPI, PIS e COFINS com seus respectivoscampos para preenchimento. Ficará a cargo do usuário informar esses valores, pois nessa opção o sistemanão efetuará o cálculo automático dos impostos.

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Sub-aba Op. Interestadual – DIFALEstá sub-aba será apresentada se a opção “Sem cálculo automático” estiver marcada na aba Dados NF-esub-aba Dados. Caso deseje informar o DIFAL para não contribuinte deverá acionar esta opção.

O sistema não efetuará o cálculo automático desses impostos, ficará a cargo do usuário informar os valoresse houver.

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Sub-aba Detalhes da Exportação

Adicionar Detalhes da Exportação: Só será possível adicionar detalhes da exportação caso o parceiro de negócios seja do Exterior (UF = 'EX'), se na inclusão de nota de saída para as finalidades “Normal ou “Devolução/Retorno” for informado no item em inclusão um CFOP que inicie com 7, e para nota de entrada para a finalidade “Devolução/Retorno”, for informado um CFOP que inicie com 3.

Nº Ato Concessório Drawback: Informar o número do Ato Concessório Drawback.

Nº Registro de Exportação: Preencher o número do Registro de Exportação.

Qtde do Item: Informar a quantidade do item ou a soma de todas as quantidades dos itens informados nos detalhes da Exportação, que deve ser o mesmo que foi informado na Qtde do Produto na sub-aba Produto.

Chave de Acesso: Poderá ser preenchida manualmente, ou através da lupa “Pesquisar NF-e emitida”, onde o sistema exibirá todas as notas e emitidas.

Clique no botão “Gravar Det. Exportação” para gravar os dados ou no botão “Limpar Det. Exportação” caso deseje limpar os campos. Os dados serão gravados no grid abaixo, e caso deseje editar ou excluir basta acionar as opções ao lado de cada registro.

Será possível incluir no máximo 500 Detalhes da Exportação.

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Sub-aba Rastreabilidade

Adicionar Rastreabilidade: Para que os campos referentes a rastreabilidade sejam exibidos será necessário marcar esta opção. Marcando esta opção serão apresentados os campos:

Número do Lote: Informar o número do lote que consta no item.

Qtde no Lote: Informar a quantidade no lote.

Data de Fabricação: Selecionar no calendário a data de fabricação.

Data de Validade: Escolher no calendário a data de validade.

Código de Agregação: Preencher o código de agregação.

Clique no botão “Gravar Rastreabilidade” para gravar os dados ou no botão “Limpar Rastreabilidade” caso deseje limpar os campos. Os dados serão gravados no grid abaixo, e caso deseje editar ou excluir basta acionar as opções ao lado de cada registro.

Será possível incluir no máximo 500 itens de Rastreabilidade.

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Aba Transporte

Modalidade de Frete: Informar uma das opções disponíveis no combo box.

Tipo de Entrega: O usuário deverá escolher umas das opções disponíveis no sistema.

Transportadora: Este campo só será exibido se no tipo de entrega for selecionada a opção“Transportadora”. Poderá ser informado o código da transportadora cadastrada ou buscar através da lupauma transportadora cadastrada. Caso desejar ao clicar no botão “Copiar dados do emitente”,automaticamente o sistema preencherá os dados da transportadora com os dados do emitente.

Qtde. de Volumes: Informar a quantidade de volumes que será transportado.

Peso Líquido: Informar o peso líquido que será transportado.

Peso Bruto: Informar o peso bruto que será transportado.

Numeração: Informar a numeração dos volumes para controle do carregamento ou transporte, estainformação é opcional.

Espécie: Informar como a mercadoria será transportada: Exemplo: caixas, fardos, pacotes, etc.

Marca dos Volumes: Informar a marca das caixas ou pacotes que estão sendo transportados.

Placa do veículo: Informar a placa do veículo que transportará a mercadoria.

UF: Escolher a UF do veículo.

RNTC: Informar o Registro Nacional de Transportador de Carga.

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Aba Exportação e Compras

Local e UF de Embarque: Esses campos deverão obrigatoriamente ser preenchidos em processo deexportação, onde foi incluído um parceiro de negócios do exterior e CFOP de exportação que se inicia com7.

UF de Embarque: Esse campo só ficará habilitado quando na inclusão do produto na nota for mencionado um CFOP de exportação, ou seja, que comece com 7.O usuário deverá selecionar uma das opções constantes na tabela de UFs.

Local de Despacho: Este campo só ficará habilitado para informação, quando na inclusão do produto formencionado um CFOP de exportação, ou seja, que inicie com 7. Deverá ser informado o Local deDespacho.

Nota de Empenho: Informar a identificação da nota de Empenho, quando se tratar de compras públicas.

Pedido: Informar o número ou o código do pedido de compra.

Contrato: Informar o número ou o código do contrato de compra.

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Aba Cobrança

Número da Parcela: Informe o número da Fatura ou Parcela para cobrança.

Data de Vencimento: Informe a data do vencimento da Fatura ou Parcela.

Valor da Parcela: Informe o valor para pagamento, tanto inferior quanto superior ao valor total da notafiscal, pois existem casos em que há acréscimo ou abatimento na operação de cobrança.Só não poderá informar valor zerado nesse campo, pois desta forma nem precisaria gerar parcela.Caso seja informado valor zerado, o sistema não aceitará.

Ao preencher os campos será necessário acionar o botão Gravar para que o sistema grave as informaçõesno grid abaixo.

Para excluir uma parcela do grid basta clicar em cima da opção Excluir, automaticamente o sistema excluiráessa parcela.

Observação: Nenhum desses campos serão obrigatório o preenchimento, só tornará obrigatório se forpreenchido um dos três campos.

As parcelas incluídas, serão impressas no DANFE e poderá informar quantas parcelas desejar, no entantoapenas as 10 primeiras serão apresentadas no DANFE.

Aba Informações de Pagto

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Forma de Pagamento: Escolher uma das opções disponíveis no combo box.

Meio de Pagamento: Selecionar no combo box uma das opções disponíveis.

Valor: Informar o valor do pagamento.

Após o preenchimento desses campos o usuário deverá acionar o botão Gravar para que o sistema graveos dados. Caso acione o botão Limpar o sistema apagará o que foi digitado.

Poderá ser informado até 100 detalhes do pagamento.

Total do Pagamento: Informar a soma dos valores informados na Forma de Pagamento.

Valor do Troco: Se houver valor de troco deverá informá-lo neste campo.

Aba Dados Adicionais

Informações complementares de interesse do Contribuinte: Neste campo poderá informar dadosrelevantes para inclusão da nota fiscal, esses dados ficarão gravados no XML e parte deles serãoimpressos no DANFE de acordo com os caracteres informados.

O sistema disponibiliza 5.000 caracteres para preenchimento que são os permitidos na NF-e, porém partedesses caracteres já virão preenchidos do Cadastro de Tributação da aba Informação Complementar (sehouver), do cadastro de Produtos da aba Dados Complementares e Desconto ICMS Zona Franca (sehouver).

Podendo alterar e completar os dados, da mesma forma que poderá alterar a ordem das informaçõestrazidas dos outros cadastros.

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Informações adicionais de interesse do Fisco: Neste campo poderá informar os dados que são deinteresse do fisco. Seu preenchimento é opcional e terá o limite máximo de 2.000 caracteres.

Os dados informados neste campo serão apresentados no DANFE.

AlterarO sistema permitirá alterações nas notas fiscais com situações: Digitada, Assinada, Rejeitada, Transmitidacom Pendência e Validada, pois não foram efetivamente finalizadas.

Para as demais situações o sistema emitirá uma mensagem para que o processo de alteração não sejarealizado.

Excluir O sistema possibilita a exclusão das NF-es e arquivos XML através do botão Excluir.

Para as notas fiscais o sistema permitirá exclusão seja qual for o “status” do mesmo: Digitada, Validada,Assinada, Rejeitada, Autorizada, Cancelada e Inutilizada.

O processo de exclusão poderá ser efetuado a partir do acionamento do botão Excluir que estará semprehabilitado.

As notas fiscais poderão ser excluídas individualmente ou em lote, desde que no lote não ultrapasse o limitede 100 notas fiscais.

Para Excluir notas fiscais, o usuário deverá ter selecionado notas com a mesma situação.

Selecionando a quantidade permitida de arquivos xml para exclusão, ao clicar no botão Excluir, o sistemaabrirá uma telinha de confirmação de exclusão.

Ficará a cargo do usuário efetuar o backup dos arquivos excluídos.

Se o usuário selecionar Notas Fiscais com as situações: Transmitida com Pendência ou Em Processamentona SEFAZ, o sistema não permitirá a exclusão, pois efetivamente essas notas fiscais ainda não tiveram umdesfecho.

Se nesse processo de exclusão forem selecionadas notas fiscais com situação DIGITADA, ASSINADA,VALIDADA, REJEITADA e INUTILIZADA, o sistema fará a exclusão do sistema sem mais nenhumquestionamento.

Para notas fiscais feitas em ambiente de homologação (sem valor fiscal) o sistema só excluirá após aconfirmação da senha do usuário.

Emissor de NF-e sem o módulo Armazenador XML

Para os casos em que o cliente adquiriu o módulo Emissor NF-e, mas não adquiriu o módulo Armazenador,será estipulada uma cota para emissão de notas no total de 500 notas fiscais por empresa, este númeropoderá ser ultrapassado mas o cliente ou usuário terá o prazo de 5 dias para efetuar a exclusão de suasnotas para continuar utilizando o emissor.

As notas serão excluídas a critério do usuário, ou seja, poderão ser excluídas notas de forma aleatória, ousuário tanto poderá excluir as primeiras notas que foram inseridas no sistema como as últimas,independente das situações em que as mesmas se encontram.

A contagem da cota de emissão se dará quando da inclusão da mesma no sistema, desta forma, ao Incluiruma nota e Salvá-la contamos uma nota e diminuímos da cota, independente se esta foi assinada outransmitida, salvou a inclusão, contou.

Efetuando a soma das notas que foram inseridas no sistema seja em qual status elas se encontram, ao

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chegar no número 500 (cota estipulada inicialmente), o usuário ainda terá 5 dias para continuar emitindomais notas, porém o sistema deverá avisá-lo desse prazo emitindo uma mensagem logo que o mesmo selogar no sistema, e isso independe do usuário master, pois outros tipos de usuários podem entrar nosistema para emitir notas.

Logando-se no sistema com a cota já alcançada, ao clicar em ACESSAR o sistema exibirá a mensagem dealerta:

"Faltam 5 dias para que o processo de emissão de notas seja interrompido.

Adquira o Armazenador XML do Contmatic Transportes para continuar emitindo notas e armazená-las.

Ou, efetue o processo de exclusão de notas."

OBS: Esta mesma mensagem deverá ser exibida quando faltarem 4, 3, 2 e 1 dia(s) para o bloqueio de emissão de notas.

Para que o usuário continue emitindo notas sem armazenamento, o mesmo deverá excluir um número de notas que resulte em um saldo inferior a 500 (cota estabelecida).

Exemplos:

A) Emito 500 notas fiscais e faltando 1 dia para bloqueio da funcionalidade, meu saldo era de 576, pois no período de avisos emiti mais 76 notas.

Para evitar o bloqueio, excluo 106 notas.

576 - 106 = 470

500 (cota) - 470 (notas mantidas no sistema) = 30 (notas que tenho direito a emitir até atingir novamente a cota).

Emitindo as 30 notas a que adquiri direito, chegando novamente no número 500, o sistema procederá da mesma forma emitindo mensagens da quantidade de dias (partindo do número 5) que tenho para utilizar o sistema, ou para adquirir o armazenador ou ainda para excluir novamente um número de notas.

B) Seguindo o mesmo número do exemplo A emito 500 notas fiscais e faltando 1 dia para bloqueio da funcionalidade, meu saldo era de 576, pois no período de avisos emiti mais 76 notas.

Excluo 50 notas.

576 - 50 = 526

526 ultrapassou o número de cotas (500), o sistema continuará emitindo mensagens conforme o dia de tolerância em que o usuário se encontra como se nenhuma exclusão tivesse sido feita, se o mesmo se encontrava no último dia de tolerância, no dia seguinte não conseguirá emitir nenhuma nota fiscal, pois o sistema terá bloqueado esta funcionalidade.

BLOQUEIO de Emissão de Notas

Caso a empresa tenha chegado na cota de emissão de notas e no período de tolerância (5 dias) não fez o processo de exclusão ou não fez a exclusão de forma que dê o direito a emitir novas notas como o exemplo B acima detalhado, o sistema bloqueará a emissão de notas deste adquirente.

Esse bloqueio será feito ao clicar no botão INCLUIR da tela Gerenciar NF-e, clicando neste o sistema exibirá a mensagem:

"O processo de Inclusão de notas foi bloqueado pois a cota permitida foi ultrapassada.

Adquira o Armazenador XML do Contmatic Transportes para continuar emitindo notas e armazená-las.


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Emissor com o módulo Armazenador XML

Para os casos em que o cliente adquiriu o Emissor NF-e, mas já possuía o Armazenador XML ou adquiriu o Emissor junto com o Armazenador XML, o sistema procederá da seguinte forma:

O número de armazenamento definido será utilizado entre todas as empresas do adquirente, por exemplo, se foi adquirido 10.000 armazenamentos, essa quantidade será dividida entre todas as empresas aleatoriamente, conforme necessidade.

Se o adquirente possui 10 empresas cadastradas e a empresa número 1 armazenar 9.000 arquivos, ficarão disponíveis 1.000 divididos entre todas as empresas.

A empresa que for armazenando primeiro conta da cota adquirida.

As empresas vão emitindo suas notas até chegar na cota estipulada para o emissor e por empresa, no caso500 notas por empresa.

Chegando nessa cota, o usuário com perfil para utilizar o emissor e o armazenador poderá optar por armazenar as notas com situação AUTORIZADA, CANCELADA E DENEGADA.

Para isso o usuário deverá selecionar as notas no grid e clicar no botão ARMAZENAR XML, seguindo as seguintes regras abaixo:

— Caso o usuário não selecione nenhuma nota e clique no botão ARMAZENAR XML o sistema exibirá a mensagem:

“Selecione ao menos 1 (um) registro para armazenar.”

— Se forem selecionadas notas com situação diferente de Autorizada, Cancelada e Denegada, exemplo: Digitada, Rejeitada, o sistema não prosseguirá com o processo e exibirá a mensagem:

“Existem notas selecionadas com situação impeditiva. Selecione apenas notas com situação Autorizada, Cancelada ou Denegada.”

— O usuário poderá selecionar até 100 notas no mesmo lote para mandar armazenar, caso ultrapasse essa quantidade o sistema não dará continuidade e ao clicar em ARMAZENAR XML exibirá a mensagem:

“Não é permitido armazenar mais de 100 registros em um único lote.”

— Caso seja selecionado um número de notas maior que o número disponível de armazenamentos, exemplo:

Tenho 60 notas autorizadas para armazenar, porém no armazenador só possuo 50 armazenamentos.

Se o usuário selecionar essas 60 notas e clicar em Armazenar XML, mesmo não possuindo espaço de armazenamentos suficiente, o sistema não permitirá e exibirá a mensagem:

“O processo de armazenamento dos arquivos foi interrompido pois o limite de armazenamentos seráultrapassado. Selecione menos registros ou adquira uma quantidade maior de armazenamento.”

Como o limite de armazenamento é definido por faixas, o cliente terá adquirido um número “X” de armazenamento, diferentemente do emissor que não é definido por faixas.

Em cima dessa faixa de armazenamento adquirida, o usuário emitirá suas notas e o armazenamento dos arquivos XML das notas Autorizadas e Canceladas serão feitos automaticamente.

Quando chegar em 90% do limite de armazenamento adquirido no Contmatic Transportes, ao se logar no sistema clicando no botão ACESSAR, o mesmo deve disparar a mensagem:

"Está se aproximando o limite de armazenamento dos arquivos XML.

Faça a aquisição de mais armazenamentos do Contmatic Transportes para continuar emitindo notas e armazená-las.


Esta mensagem deverá ser exibida até atingir o limite de armazenamentos adquirido ou até que a empresa faça a aquisição de mais uma faixa de armazenamentos de arquivos xml ou ainda faça a exclusão de notas fiscais e seus respectivos arquivos xmls liberando espaço para mais armazenamentos, lembrando que só é armazenado arquivos de notas com situação Autorizada e Cancelada.

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Se o usuário excluir notas com outras situações, a quantidade de arquivos armazenados ficará intacto.

Supondo que o usuário chegou no limite de armazenamento dos xmls, sendo através da aquisição do Emissor posteriormente ou aquisição em conjunto e não fez a aquisição de mais armazenamentos, o sistema não dará direito ao usuário de emitir novas notas, desta forma será efetuado o bloqueio de inclusão de notas.

Este bloqueio também será feito ao clicar no botão Incluir na tela Gerenciar NF-e, porém a mensagem a ser exibida neste caso será:

"O processo de inclusão de notas foi interrompido pois o limite de armazenamentos foi alcançado.

Adquira o Armazenador XML do Contmatic Transportes para continuar emitindo notas e armazená-las."


Se o cliente adquirir um pacote maior de armazenamentos será liberado a função Armazenar XML, para o usuário armazenar as notas criadas no emissor liberando espaço para emitir novas notas fiscais.

Ou o usuário poderá excluir arquivos do armazenador liberando espaço para que novos arquivos sejam armazenados.

A quantidade de notas excluídas ou armazenadas no módulo Armazenador liberará espaço para novas emissões.

VisualizarCom a visualização o sistema permite entrar no cadastro, independente como esteja a situação da nota,porém todos os campos estarão bloqueados para que não haja alteração nos dados cadastrados.

O sistema permite a visualização de uma nota por vez.

CopiarO campo Copiar será um facilitador para a situação em que o usuário necessita criar uma nova NF-e cominformações iguais, para que o mesmo utilize ou altere parte dessas informações sem necessitar redigitartodos os dados.

Ficará sempre habilitado para acionamento e o sistema permitirá copiar a NF-e com qualquer situação(Autorizada, Cancelada, Digitada, Validada, Assinada, Inutilizada, Anulada, Substituída, Denegada).

Para acionar o botão COPIAR será necessário selecionar ao menos um registro no grid, caso não seja selecionado nenhum registro e acione o botão Copiar o sistema exibirá a mensagem:

“Selecione 1(um) registro para utilizar o serviço Copiar NF-e.”

O sistema permitirá copiar apenas uma NF-e por vez, portanto se for selecionado mais de um registro nogrid e acionar o botão COPIAR, o sistema exibirá a mensagem:

“Para Copiar uma NF-e é permitido a seleção de apenas 1(um) registro.”

Selecionando apenas uma NF-e no grid e acionando o botão COPIAR, o sistema apresentará uma telinhacom os campos Série e Novo Número da NF sinalizados com asterisco, indicando que para concluir esseprocesso é obrigatório o preenchimento desses dois campos.

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Série: O sistema sugerirá a mesma série da nota fiscal que está sendo copiada possibilitando alteração, se o usuário apagar essa informação o mesmo deverá preenchê-lo de acordo com sua conveniência, se não for preenchido a série e clicar em OK o sistema não criará a cópia e exibirá a mensagem:

“O preenchimento do campo Série é obrigatório.”

Novo Número da NF: Para se criar uma cópia será necessário informar o número desta nova NF-e, o sistema sugerirá o número de acordo com o próximo número referente a série que já foi informada e/ou sugerida pelo sistema.

Se o usuário trocar a série, o sistema sugere o número de acordo com essa nova série (se houver), se mesmo sugerindo o usuário decida apagar e der um OK, o sistema não permitirá que este campo fique em branco e exibirá a mensagem:

“O preenchimento do campo Novo Número da NF é obrigatório.”

O sistema não permitirá que seja informada uma numeração de NF-e que já foi utilizada conforme a série, caso o usuário informe um número que já foi utilizado o sistema exibirá a mensagem:

“Esse número de NF já foi utilizado.”

Informando uma numeração que não foi utilizada e clicando em OK o sistema criará uma NF-e com os dados exatamente iguais a NF-e copiada.

Se em vez de acionar o botão OK o usuário acionar o botão CANCELAR o sistema não criará a cópia da NF-e selecionada e fechará a tela voltando para a tela Gerenciar NF-e desmarcando a NF-e que seria copiada.

Criando uma NF-e nova através de uma cópia, o usuário poderá alterá-la de acordo com sua conveniência.

AssinarO processo de assinatura da NF-e serve para garantir a autenticidade da nota fiscal assinando digitalmenteo XML.

Para efetuar o processo de assinatura, a nota fiscal selecionada deverá estar com situação VALIDADA,ASSINADA OU DIGITADA.

Quando o campo Assinar é acionado o sistema solicitará a digitação da senha do certificado digital que foiinformado no cadastro da empresa.

Após a confirmação da senha o sistema grava no banco de dados a NF-e assinada em formato de XML jácom a chave de acesso.

Não concluindo o processo de assinatura a situação da nota permanece como estava antes de acionar ocampo Assinar.

Assinatura em lote

O usuário terá a possibilidade de fazer a assinatura em lote, selecionando mais de uma NF-e para efetuartal procedimento.

Para isso no Painel Gerenciar NF-e o usuário poderá fazer a busca das notas fiscais que deseja assinar através dos filtros já existentes.

O sistema apresentará no grid as notas buscadas e ao lado do campo “Número” haverá um check box para que quando o usuário marcar o mesmo, automaticamente o sistema marcará todas os boxes constantes ao lado de cada número de nota no grid.

Nesse processo o usuário terá a opção de selecionar todas as notas do grid para efetuar a assinatura de todas elas.

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Se o usuário efetuar a busca e quiser selecionar nota a nota para mandar “Assinar”, ele deverá marcar o box ao lado de cada número de série um a um e após essa seleção, poderá Assinar.

Se o usuário marcar algumas notas na primeira página de notas apresentadas e avançar pra próxima página e marcar outras notas, o sistema manterá as notas da primeira página marcada, ou seja, a medida em que as páginas forem avançadas e houver marcação de notas nessas páginas para mandar assinar, o sistema manterá o box das notas marcado, podendo avançar ou retroagir as páginas.

Lembrando que as notas que poderão ser assinadas deverão estar com situação VALIDADA, DIGITADA ou ASSINADA.

Se o usuário fizer uma busca e entre as notas selecionadas (marcadas) houver alguma com situação diferente das acima mencionadas, automaticamente o sistema exibirá uma mensagem de erro.

Após esse processo as notas que não tiveram problemas automaticamente terão sua situação alterada para“Assinada” e as notas que tiveram problemas continuarão com a situação que estavam antes de ser iniciadoo processo de assinatura.

Assinatura com Certificado A3

Se no cadastro da empresa aba Configurações estiver selecionado o Certificado A3, o usuário deverá efetuar obrigatoriamente o download do Contmatic Certificado, caso não tenha efetuado o download anteriormente.

Para efetuar o download acesse o menu “Downloads”, opção “Contmatic Certificado”.

Para mais informações sobre o download, acesse o menu “Manuais” a opção “Aplicativo Certificado A3”.

Se no computador não tiver sido instalado o Contmatic Certificado, ao tentar assinar a NF-e utilizando certificado do tipo A3, o sistema exibirá uma mensagem para efetuar o download do Contmatic Certificado.

Selecionando as notas fiscais com situação compatível e clicando em ASSINAR, o sistema apresentará atela para informação da senha do certificado e após a informação da senha as notas fiscais serãoassinadas.

ValidarO processo de validação da NF-e serve para verificar se não há erros no arquivo XML antes de transmitir aNF-e para a SEFAZ.

A opção validar funciona somente com as situações: VALIDADA ou ASSINADA.

Para validar uma NF-e o usuário terá que selecionar uma ou mais notas fiscais e deverá clicar na opção Validar.

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Após clicar em Validar o sistema abrirá outra tela com as notas fiscais selecionadas e terá as opções Validare Fechar.

Clicando em Validar o sistema verificará se existem erros nos arquivos e clicando no campo Fechar o sistema fechará a tela sem validar as notas fiscais.

Se no arquivo XML conter algum campo que poderá causar rejeição quando for transmitido para a SEFAZ o sistema abrirá uma outra tela com as ocorrências, informando o número e a série das notas fiscais além da descrição das ocorrências que foram detectadas no arquivo XML.

Caso não exista erros o sistema Validará as notas fiscais e deixará sua situação como validada.

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TransmitirEste campo serve para transmitir uma NF-e para a SEFAZ, nesse processo o sistema transmite e busca o retorno junto à SEFAZ.

Para efetuar o processo de transmissão as notas selecionadas deverão estar com as situações ASSINADA ou VALIDADA.

Para notas que foram incluídas com o com o ambiente diferente do que está no cadastro da empresa o sistema não continuará com o processo de transmissão e exibirá a mensagem:

“Existem notas selecionadas com Ambiente NF-e diferente do cadastro de empresa.”

Exemplo: a nota fiscal foi feita em ambiente de homologação e no momento da transmissão no cadastro da empresa o campo Ambiente de NF-e está como produção o sistema não dará seguimento a transmissão.

Se no momento da transmissão a SEFAZ estiver fora do ar, não sendo possível prosseguir com o processo, o sistema exibirá a mensagem:

“Site da SEFAZ indisponível no momento.”

Estando tudo funcionando adequadamente quando o usuário clicar no campo transmitir o sistema abrirá uma outra tela com as notas fiscais selecionadas e terá as opções Transmitir e Fechar.

Clicando em Transmitir o sistema transmitirá as notas fiscais para a SEFAZ e clicando no campo Fechar o sistema fechará a tela sem fazer as transmissões e retornará para a tela Gerenciar NF-e.

Estando tudo funcionando adequadamente e a transmissão for bem-sucedida, o sistema retorna a informação da SEFAZ exibindo a mensagem:

"1 Nota(s) Fiscal(is) transmitida(s) com sucesso."

Se houver algum problema e a nota for rejeitada ou denegada, o sistema exibirá a mensagem:

"0 Nota(s) Fiscal(is) transmitida(s) com sucesso."1 Nota(s) com erro.+ NF “X” <problema detectado>

O sistema atualizará a situação da nota fiscal eletrônica conforme retorno da SEFAZ tanto na tela como no

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grid para as situações: Autorizada, Rejeitada, Denegada e raramente Transmitida com Pendência.

Em Processamento na SEFAZ significa que ainda não concluiu o processo.

NOTA: Ao transmitir as notas fiscais seja individualmente ou em lote, e as notas mudaram sua situação para Autorizada, a transmissão também terá a função de enviar o arquivo xml e o DANFE dessas notas para os e-mails do contador constante no cadastro da empresa, do parceiro de negócios com qualificação cliente ou fornecedor e para a transportadora que foi utilizada nessa nota fiscal desde que haja e-mail informado no cadastro desses parceiros e/ ou contador.

Se não tiver e-mail mencionado não envia e segue o fluxo normal.

Transmissão em loteNesse processo, o usuário terá a possibilidade de selecionar mais de uma nota para transmissão.

Após ter efetuado a pesquisa através das opções de filtros existentes, o sistema apresentará as notas no grid, ao lado de cada nota haverá um check box para que o usuário possa marcar uma a uma e mandar Transmitir, também haverá um check box no título do grid ao lado do campo “Número” (à esquerda), para que ao marcar este, automaticamente o sistema marque todas as notas do grid.

Para transmitir as notas fiscais o usuário deverá marcar ao menos um nota no grid e esta(s) deverá(ão) estar com situação ASSINADA ou VALIDADA.

O limite de notas para transmissão é de 50 por lote, não podendo ultrapassar esse número, se o usuário marcar mais de 50 notas e clicar no campo transmitir, o sistema não permitirá e exibirá a mensagem:

“Selecione no máximo 50(cinquenta) registros para realizar a transmissão da NF-e.”

Se o usuário marcar algumas notas na primeira página de notas apresentadas e avançar para próxima página e marcar outras notas, o sistema manterá as notas marcadas da primeira página, ou seja, a medida em que as páginas forem avançadas e houver marcação de notas nessas páginas para mandar transmitir, osistema manterá o box das notas marcado, podendo avançar ou retroagir as páginas.

Estando todas as notas com situação condizente para transmissão (ASSINADA) ou (VALIDADA) o usuário poderá acionar o botão TRANSMITIR, feito isso o sistema transmite as informações à SEFAZ.

Exemplo: caso o usuário selecione 24 notas fiscais para transmissão e não houve problemas com nenhuma delas, o sistema exibirá a mensagem:

“24 Nota(s) Fiscal(is) transmitida(s) com sucesso.”

Automaticamente o sistema atualizará a situação dessas notas no grid para “Autorizada”.

Caso haja algum problema com uma ou mais notas informadas nesse lote para transmissão, o sistema informará a quantidade de notas que foram transmitidas com sucesso, a quantidade de notas que tiveram problemas de rejeição ou denegação e as notas que tiveram erro com o respectivo problema, conforme exemplo:

Se o usuário selecionar 30 notas no grid, clicar em Transmitir e após a verificação desse lote o sistema detectar um problema em uma ou mais notas o sistema exibirá a mensagem:

28 Nota(s) Fiscal(is) transmitida(s) com sucesso.2 Nota(s) com erro.+ NF “X” <problema detectado>+ NF “Y” <problema detectado>

As notas que foram transmitidas com sucesso terão sua situação atualizada para “Autorizada”, as que tiveram problemas para “Rejeitada” ou “Denegada” de acordo com o problema detectado.

CancelarO Processo de cancelamento da NF-e será permitido para as notas fiscais com a situação AUTORIZADA,para cancelar uma nota fiscal o usuário deverá selecionar uma nota fiscal com essa situação.

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Acionando o recurso o sistema abrirá uma tela onde constará as notas fiscais selecionadas e o campoJustificativa onde o usuário terá que informar uma justificativa para o cancelamento com no mínimo 15caracteres e no máximo 256 caracteres.

Preenchido a justificativa e clicando no campo OK o sistema dará continuidade cancelando as notas fiscais,caso o usuário clique no campo Cancelar o sistema não dará continuidade ao cancelamento e retornarápara a tela Gerenciar NF-e.

O prazo para cancelamento da nota fiscal pode variar conforme a legislação de cada estado, hoje em SãoPaulo o prazo de 24 horas já está em vigor, porém não é possível precisar o prazo nos demais estados.

Não havendo problemas, a SEFAZ confirma o cancelamento e o sistema exibe a mensagem:

"1 Nota(s) Fiscal(is) cancelada(s) com sucesso."

Se houver algum problema, especialmente com o prazo de cancelamento, a SEFAZ não confirma ocancelamento e o sistema exibe a mensagem:

1 Nota(s) com erro.

NF-e “X” Rejeição: <motivo>

O sistema atualizará a situação da nota fiscal de acordo com o retorno da SEFAZ, se o processo decancelamento foi confirmado, o sistema atualiza a situação da nota para CANCELADA e grava o número deprotocolo, data e hora do cancelamento, se houve problemas e a SEFAZ não confirmou o cancelamento, osistema mantém a situação da nota como AUTORIZADA.

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Cancelamento em loteNesse processo o usuário poderá selecionar mais de uma NF-e para o cancelamento.

Após ter efetuado a pesquisa através das opções e filtros existentes, o sistema apresentará as notas fiscaisno grid, o usuário poderá marcar as notas fiscais uma a uma através do check box existente ao lado decada nota ou poderá clicar no check box ao lado do campo Número para marcar todas as notas que estãona tela.

O sistema permitirá o cancelamento de no máximo 50 notas fiscais por lote, marcando notas na primeirapágina e conforme o usuário for avançando as páginas for marcando mais notas, o sistema manterámarcado as notas fiscais das páginas anteriores.

Estando todas as notas com a situação condizente para o cancelamento ao acionar o botão CANCELAR osistema abrirá a tela de justificativa seguindo o mesmo procedimento do cancelamento individual. Ajustificativa informada valerá para todas as notas selecionadas neste lote.

Após o cancelamento o sistema atualizará a situação dessas notas fiscais no grid para CANCELADA.

Caso haja algum problema com uma ou mais notas informadas nesse lote de cancelamento, especialmentecom relação ao prazo para cancelamento, o sistema informará a quantidade de notas que foram canceladascom sucesso e a quantidade de notas que tiveram problemas no cancelamento. Essa informação seráapresentada através da mensagem:

30 Nota(s) Fiscal(is) cancelada(s) com sucesso.

5 Nota(s) com erro.

NF “U” <problema detectado>

NF “V” <problema detectado>

NF “X” <problema detectado>

NF “Y” <problema detectado>

NF “Z” <problema detectado>

As notas que foram efetivamente canceladas mudarão sua situação para CANCELADA, além disso osistema deve gravar o número do protocolo, data e hora do cancelamento.

As que apresentaram algum problema, especialmente prazo de cancelamento, terão sua situação mantidacomo AUTORIZADA

DANFE

VisualizarAtravés desta opção é possível gerar um DANFE para NF-e com base no XML.

Aplique o filtro desejado;

Selecione o arquivo individualmente;

Clique no botão DANFE;

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O sistema apresentará uma tela com as opções Visualizar, Download e Fechar. Clicando no campoVisualizar o sistema abrirá o DANFE para ser impresso.

Se o usuário clicar no campo Download o sistema abrirá a tela para ser informado o local onde será salvo oarquivo em formato PDF.

Clicando no campo Fechar o sistema não fará nenhuma ação e retornará para a tela Gerenciar NF-e.

Enviar por e-mailAtravés desta opção é possível encaminhar o arquivo XML e o DANFE (PDF) por e-mail.


Selecione o arquivo individualmente;

Clique no botão Enviar por e-mail;

Informe o(s) e-mail(s) nos campos Para e se necessário no CC (Com Cópia).

No campo Para: se a nota fiscal selecionada possuir a informação do e-mail do destinatário o sistemaapresenta automaticamente a informação. Caso não tenha ficará livre para o usuário digitar. Será possívelencaminhar para mais de um e-mail, para isto basta informar ";" ou "," para separar os e-mails.

O campo CC: ficará livre para ser digitado pelo usuário o e-mail.

O campo Assunto: , será apresentado com o conteúdo padrão e não poderá ser alterado: XML chave nº<número da chave de acesso>

No campo Anexo: será apresentado os arquivos que serão enviados e não será possível alterá-los. Deveconstar como anexo: o DANFE em PDF o arquivo XML referente ao mesmo e a Carta de Correção sehouver.

No Corpo do E-mail será apresentado o corpo/conteúdo do e-mail, conforme exemplo abaixo:

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Segue em anexo cópia do DANFE e XML referente à Nota Fiscal Eletrônica (NF-e):

Número:Série:Emissão:Chave Acesso:

Site para consulta da Nota Fiscal Eletrônica: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consulta.aspx?tipoConsulta=completa&tipoConteudo=XbSeqxE8pl8=

Estando preenchido o campo Para basta o usuário clicar no campo Enviar para o sistema prosseguirenviando o e-mail, caso o usuário clique em Cancelar o sistema fechará a tela e não enviará os arquivos.

Download XMLAtravés desta opção é possível fazer o download dos arquivos xml´s do sistema.


Selecione o(s) arquivos(s) individualmente;

Ou

Selecione mais de um arquivo;

Clique na opção Download;

Quando selecionado mais de um arquivo o sistema efetuará o download dos arquivos zipados.

O nome do arquivo zipado é constituído de: ano, mês, dia, hora, minutos, segundos e o CNPJ da empresaativa.

Clicando na opção Download o arquivo será salvo em um determinado diretório (pasta) conforme o sistemaoperacional utilizado, caso o usuário clique no campo Fechar o sistema fechará a opção de download evoltará para a tela Gerenciar NF-e.

Consulta SEFAZNeste processo é efetuado a consulta da nota fiscal no ambiente da SEFAZ, para isto selecione a nota quedeseja fazer a consulta e clique no botão Consulta SEFAZ, feito isso o sistema apresentará os dados danota fiscal conforme exemplo abaixo:

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http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consulta.aspx?tipoConsulta=completa&tipoConteudo=XbSeqxE8pl8=

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consulta.aspx?tipoConsulta=completa&tipoConteudo=XbSeqxE8pl8=


Inutilizar NF-eO recurso Inutilizar NF-e servirá para inutilizar faixas de numeração de notas fiscais com as situaçõesDigitada, Validada e Assinada.

São notas que não tiveram nenhum desfecho e não terá mais utilidade para a empresa, tendo desta formaser inutilizadas para a informação à SEFAZ.

Acionando o botão Inutilizar, o sistema abrirá uma tela onde poderá ser informado a faixa de numeração daNF-e na qual o usuário deseja inutilizar, nesta tela teremos os campos:

Série: este campo deverá obrigatoriamente ser informado para conclusão de inutilização das notas fiscais.

Número Inicial: para inutilização das notas fiscais é obrigatório a informação do número inicial da faixa denotas que deseja inutilizar.

Número Final: Para inutilização de notas é obrigatório a informação do numérico final da faixa de notas quedeseja inutilizar, ainda que seja o mesmo número informado no campo Número Inicial, pois existemsituações em que o usuário desejá inutilizar apenas um número de nota, devendo informar o mesmonúmero no campo Número Inicial e Número Final.

Justificativa: Para conclusão do processo de inutilização de notas será necessário informar umajustificativa para tal procedimento, na qual justifique o motivo de inutilização das mesmas à SEFAZ, essecampo deverá ser informado obrigatoriamente, o preenchimento mínimo desse campo é de 15 caracteres.

Para cada faixa de numeração inutilizada, o usuário poderá clicar em “Armazenar”, caso possua o móduloarmazenador, que automaticamente o sistema armazena os XML das inutilizações.

Após o preenchimento dos campos pertinentes à inutilização, teremos os botões OK e Cancelar

O acionando o botão CANCELAR o sistema fechará a tela e não efetuará nenhuma ação referente àinutilização mantendo as notas com sua situação original.

O botão OK concluirá o processo de inutilização caso esteja tudo de acordo com as regras e situaçõespermitidas, estando tudo correto o sistema gera o xml de inutilização envia as informações à SEFAZ eapresenta a mensagem:

“Faixa inutilizada com sucesso.”

Após procedimento concluído de inutilização de faixas de numeração o sistema alimentará o grid com afaixa inutilizada.

O usuário terá a possibilidade de efetuar o Download do arquivo XML ou Armazenar no móduloArmazenador de XML.

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Para isso na tela Inutilizar Numeração de NF-e caso o usuário queira armazenar os arquivos no móduloArmazenador de XML ele deverá clicar no campo Armazenar ao lado da nota fiscal que está no grid.

Caso deseje fazer o download do arquivo xml para um diretório (pasta) de seu computador, deverá clicar naopção Download XML.

Carta de CorreçãoA Carta de Correção poderá ser acionado a partir da escolha de uma NF-e autorizada no grid de notasfiscais e não poderá ser feito em lote, ou seja, mais do que uma nota.

Selecionando uma nota fiscal e clicando no campo Carta de Correção o sistema abrirá uma outra tela comos seguintes campos:

Ambiente: este campo trará a informação 1 – Produção ou 2 – Homologação, dependerá do que estiverinformado na NF-e.

Sequência: este campo virá desabilitado para digitação, se for a primeira correção que o usuário estiverfazendo para a nota fiscal selecionada o sistema trará preenchido com o número 1, a partir da segundacorreção o sistema atualizará o número de acordo o número de cartas de correção que foram feitas para anota que foi selecionada, se for a segunda carta de correção para a mesma nota, no campo sequência viráo número 2 e assim sucessivamente.

Fuso Horário: Neste campo o usuário poderá informar o fuso horário da cidade em relação ao UTC (TempoUniversal Coordenado), o sistema trará preenchido (-03:00) diferença de Brasília ao UTC, o usuário poderáinformar as outras opções que consta no campo.

Chave: Será apresentado a chave da NF-e que foi selecionada.

Considerar correção anterior: Este campo será apresentado apenas quando a sequência for diferente de1, se o usuário clicar neste campo o sistema apresentará no campo Correção as informações descritas nasequência anterior, desta forma o usuário não terá que digitar novamente as informações da correçãoanterior.

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Correção: Este campo deverá ser usado para informar qual o campo e o que está sendo corrigido na NF-e.

Após preencher todos os campos o usuário deverá clicar no campo OK ou Cancelar.

Clicando no campo OK o sistema transmitirá as informações para a SEFAZ, caso o usuário clique no campoCancelar o sistema fechará a tela e retornará para a tela Gerenciar NF-e sem gerar a Carta de Correção.

Tipo de EmissãoO campo Tipo de Emissão só poderá ser acionado se a nota fiscal estiver com situação diferente deAutorizada, Cancelada, Inutilizada e Denegada.

Este botão trará duas opções ao ser acionado: 1 – Normal e 5 – Contingência FS-DA.

O Tipo 1-Normal é utilizado quando não há problemas com a internet e o processo de transmissão deinformações à SEFAZ será feito normalmente.

O Tipo 5-Contingência FS-DA é utilizado quando a internet está indisponível no momento ou o site daSEFAZ, desta forma não é possível transmitir as informações tornando-se necessário efetuar osprocedimentos de assinatura e transmissão da NF-e em contingência até que se restabeleça os serviços daweb.

A princípio o tipo de emissão da nota fiscal será definido na inclusão/criação da nota fiscal, no entanto, estepoderá ser alterado estando nas situações passíveis de alteração.

Se o tipo foi definido como Contingência FS-DA e posteriormente decida alterar para o tipo 1 – Normal, aoacionar o campo Tipo de Emissão e escolher esta opção, o sistema automaticamente alterará o tipo para 1– Normal.

Se o tipo foi definido como Normal e posteriormente decida alterar para o tipo 5 – Contingência FS-DA, aoacionar o campo Tipo de Emissão e escolher esta opção, o sistema abrirá na tela o campo Justificativa, poisem processos de Contingência é obrigatório informar uma justificativa.

A partir do momento que o campo Justificativa foi mostrado e habilitado para preenchimento, o mesmotorna-se obrigatório e o sistema só mudará o tipo se este campo for preenchido.

Armazenar XML

As NF-es emitidas não serão armazenadas automaticamente para isso disponibilizaremos o recursoARMAZENAR XML.

Uma vez armazenado o arquivo, a nota fiscal respectiva a esse xml não será mais visualizada na telaGerenciar NF-e, será definitivamente apagada.

Para iniciar o processo de armazenamento é necessário selecionar um ou mais registros no grid depesquisa para acionar o recurso.

Para armazenar um xml de NF-e, o mesmo deve estar com situação condizente, ou seja, situação“Autorizada”, “Cancelada” ou “Denegada” que são situações que já tiveram um desfecho.

Caso seja selecionado um ou mais registros cuja situação não seja compatível com as acima mencionadas,ao clicar em ARMAZENAR XML o sistema exibirá uma mensagem de alerta e não fará o armazenamento.

O processo de armazenamento como já citado poderá ser feito em lote, no mesmo lote poderão constarregistros com situações condizentes e o limite máximo para armazenamento em lote será de 100 registrospor vez.

O usuário poderá selecionar esses 100 registros avançando ou retrocedendo as páginas, que o sistemamanterá os registros marcados, somente será desmarcado mediante comando do usuário.

Estando tudo correto dentro dos parâmetros e validações descritas o sistema armazenará os arquivos XMLdas notas fiscais apagando-as da tela Gerenciar NF-e exibindo a mensagem:

“Os arquivos foram armazenados com sucesso.”

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Nota: Se dentro do lote para armazenamento houver registros com algum problema, ainda que outros nãotenham, o sistema não armazenará nenhum deles, para que o armazenamento de arquivos seja concluindocom êxito todos os arquivos XML devem atender aos requisitos citados.

GERENCIAR SÉRIES

Nesse processo o sistema permitirá o recurso para gerenciar as séries das notas fiscais. O usuário poderádecidir qual será o próximo número da nota fiscal na emissão desta conforme a série.

Na tela de Gerenciamento de Séries da NF-e teremos os botões Incluir, Alterar e Excluir, além dos botõespara filtros de pesquisa que são Pesquisar e Limpar.

IncluirO processo de inclusão para controle de séries será iniciado no acionamento do botão Incluir da telaGerenciar Séries NF-e, a cada inclusão o sistema alimentará o grid com as informações de última e próximanota a ser emitida conforme série.

Clicando no Incluir o sistema apresentará uma tela com os seguintes campos a serem preenchidos:

Série: Neste campo deverá ser informado a série para qual o usuário deverá atribuir o controle de último epróximo número de nota a ser emitida.

Este campo não aceitará letras ou qualquer outro caractere que não seja números e o sistema não permitiráque seja cadastrado a mesma série mais de uma vez.

Se for informado um número de série que já foi cadastrado, ao tentar Salvar o sistema exibirá a seguintemensagem:

“Este número de Série já foi cadastrado e não poderá ser informado novamente.”

Nº Última NF-e: Neste campo deverá ser informado o número da última nota que foi emitida para o sistemasugerir na emissão da NF-e o próximo número.

Este campo não aceitará letras ou qualquer outro caractere que não seja números, o preenchimento destecampo é obrigatório.

Nº Próxima NF-e: Este campo ficará desabilitado para digitação, o sistema sugerirá automaticamente onúmero da próxima nota a ser emitida partindo da informação do campo anterior “Nº Última NF-e”, pois seráesse número que será sugerido quando da digitação da série na tela de emissão de nota.

Estando os campos preenchidos corretamente, o usuário poderá acionar os botões Salvar ou Cancelar.

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Acionando o campo Salvar, o sistema grava a informação no grid de pesquisa e nas emissões das notas osistema apresentará o número da próxima nota conforme parâmetros informados no Gerenciar Séries.

Acionando o campo Cancelar o sistema apaga as informações e retorna para a tela de pesquisa.

AlterarO sistema possibilitará alteração de quaisquer dos campos de séries cadastradas, inclusive a própria série.

Se o usuário alterar apenas o número da última NF-e emitida, o sistema passará a sugerir na emissão danota o próximo número conforme essa informação que foi alterada.

Se o usuário alterar a Série e na emissão da nota informar uma série que não esteja cadastrada nogerenciamento de Séries, o sistema não sugerirá o número da nota, pois o parâmetro para sugestão donúmero da próxima nota fiscal é o cadastramento feito no Gerenciar Séries.

ExcluirO sistema possibilitará a exclusão das séries cadastradas, para isso o usuário deverá selecionar o cadastroda série que deseja excluir no grid e acionar o botão EXCLUIR. Acionando o botão Excluir o sistemaapagará o cadastro selecionado e ao término exibirá a mensagem:

“Exclusão efetuada com sucesso.”

Após exclusão desta série, na emissão de nota se for digitado o número de série no qual o cadastro foiexcluído do Gerenciar Séries, o sistema não sugerirá o número da próxima nota.

Para que a série excluída volte a aparecer na tela Gerenciar Séries o usuário terá que emitir uma nota fiscalcom a série desejada e após gravar esta nota fiscal, automaticamente a série será gravada na tela degerenciamento de séries, ou terá que cadastrá-la novamente.

A partir daí o sistema sugerirá nas emissões os números das próximas notas, tendo sempre comoreferência o que estiver cadastrado na tela Gerenciar Séries.

Tela de PesquisaNa tela de pesquisar o usuário poderá pesquisar através de filtros as séries cadastradas. Nesta tela seráapresentado os campos:

Série, Nº Última NF-e e Até além dos campos Pesquisar e Limpar

Informando somente a Série e acionando o botão Pesquisar, o sistema trará no grid os números de última epróxima nota para esta série.

Se for informado o Nº Última NF-e, o sistema trará no grid todas últimas notas atribuídas para a(s) série(s)cadastrada(s).O mesmo procedimento será adotado para o campo “Até”.

Se o usuário preencher um campo, ou todos os campos com informações incompatíveis, ou cujo cadastronão existe no sistema será exibida a mensagem ao acionar o botão Pesquisar:

“Pesquisa não retornou resultados”

O botão Limpar servirá para apagar as informações digitadas nos campos de pesquisa em caso dedesistência da mesma ou em caso de ter inserido informações equivocadas.

Acionando-o, o sistema apagará o conteúdo dos campos, possibilitando novas digitações.

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NOTA FISCAL DE COMBUSTÍVEL

A Nota Fiscal de Combustível é um tipo de nota com o produto específico de combustíveis.

Para o usuário criar uma nota fiscal de combustível, será necessário acionar o botão Incluir na tela Gerenciar NF-e.

Na aba Itens, sub-aba Produto deverá incluir um CFOP relacionado a combustíveis e no campo “Prod. Específico”, deverá selecionar a opção “Combustível”

A partir da seleção desta opção o sistema demonstrará a sub-aba “Combustível” com os campos necessários para preenchimento.

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Aba ItensSub-aba Combustível

Código ANP: Selecione na lista conforme determinado pela Agência Nacional do Petróleo o código da ANP,se está informação já tiver preenchida no cadastro do produto será trazida automaticamente preenchida possibilitando a sua edição.

CODIF: Informe o CODIF (Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC – Álcool Etílico Anidro Combustível).

Qtde Faturada: Informe a quantidade faturada à temperatura ambiente.

UF de Consumo: Escolha a UF de Consumo.

Percentual GLP: Este campo será exibido somente se o Código ANP for 210203001. Deverá informar o percentual GLP.

Perc. Gás Nac.: Informar o percentual gás nacional. Este campo será exibido somente se o Código ANP for210203001.

Perc. Gás Imp.: Este campo será exibido somente se o Código ANP for 210203001. Deverá informar o percentual gás importado.

Valor de Partida: Informar o valor de partida. Este campo será exibido somente se o Código ANP for 210203001.

Base de Cálculo: Informe a base de cálculo da CIDE (Contribuição sobre Intervenção no Domínio Econômico), que corresponde à quantidade do produto conforme unidade de medida.

Alíquota CIDE: Informe a alíquota do CIDE.

Valor: Informe o valor do CIDE.

Adicionar Informações de Encerrante: Este check box ficará somente habilitado para marcação, se na sub-aba “Produto”, no campo "CFOP", tiver sido informado um CFOP igual a: (5.656, 5.667, 6.656 ou 6.667).

Acionando este check box o sistema habilitará os campos pertinentes as informações de Encerrante.

Nro do Bico: Informar o número do Bico.

Valor Encerrante Inicial: Informar o valor encerrante inicial.

Nro da Bomba: Informar o número da bomba.

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Valor Encerrante Final: Informar o valor encerrante final.

Nro do Tanque: Informar o número do tanque.

NOTA FISCAL DE IMPORTAÇÃO

A Nota Fiscal de Importação é um tipo de nota de entrada emitida pela própria empresa ao efetuar compras no exterior.

Para o usuário criar uma nota fiscal de importação, será necessário acionar o botão Incluir na tela GerenciarNF-e.

No campo Finalidade selecionar a opção “Importação”, desta forma o sistema apresentará os campos necessários para preenchimento da nota de importação.

A partir da seleção desta opção o sistema demonstrará os campos necessários para preenchimento.

No caso da nota de Importação o sistema não efetuará cálculo dos tributos, deixará os campos abertos parapreenchimento do usuário conforme valores constantes na Declaração de Importação.

Aba Dados da NF-eFinalidade: Quando selecionado no Tipo de Documento a opção “Entrada”, no combo box será apresentado além das opções Devolução de Vendas e Outras, a opção IMPORTAÇÃO para criação desta nota.

Parceiro de Negócios: Para nota de importação o parceiro de negócios em inclusão deve ser do Exterior, portanto se no endereço principal do parceiro (não o de entrega) constar uma UF diferente de “EX”, não

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será possível carregar este parceiro, o sistema não permitirá. Como nota de importação trata-se de uma compra, o parceiro de negócios também deverá estar qualificado em seu cadastro como “Fornecedor”.

Aba Itens

Sub-aba Produtos

Cód. Produto e Descrição do Produto: O usuário deverá informar o código do produto cadastrado ou pesquisar pela lupa para carregar a informação, o produto em inserção deverá conter em seu cadastro as origens 1-Estrangeira – Importação Direta e 6-Estrangeira – Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural. Se o produto não constar com uma dessas duas origens ao tentar gravar o sistema não permitirá.

Se houver tributação de entrada atribuída para este produto, automaticamente os dados dos CSTs e alíquotas serão carregados para a sub-aba Tributação para os dados do ICMS, IPI, PIS e COFINS.

Se não houver tributação esses campos da sub-aba Tributação permanecerão em branco, ficando a cargo do usuário preenchê-los antes de Gravar o item.

Unidade Comercial: Ao incluir um produto na emissão da nota fiscal, automaticamente o sistema carregaráa unidade comercial que está atrelada a este produto, desabilitado, sem possibilidade de alteração.

CFOP: Na emissão de nota de importação o sistema apresentará como sugestão na tabela de CFOPs somente os códigos compatíveis para esta emissão.

Qtde: Nesse campo deverá ser informado a quantidade do produto para inclusão da nota.

Valor Unit.: O valor unitário do produto na nota de importação corresponde a soma dos valores (Produto + Frete + I.I).

Total Item: Este campo fará a multiplicação do campo Qtde com o Valor Unit.

Despesas: Neste campo poderá ser informado valor de outras despesas que não pertencem às despesas aduaneiras.

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Sub-aba Tributação

ICMS

CST: Para empresas de Regime Normal ou Excesso de Sublimite o sistema disponibilizará as opções no combo box para seleção, no entanto se o produto digitado houver tributação de entrada atribuída pra ele, o sistema automaticamente carregará o CST de ICMS atribuído para esse produto no campo, se não houver tributação de entrada cadastrada para o produto o sistema trará o campo em branco.

CSOSN: Este campo será apresentado para empresas cujo regime seja Simples Nacional, se no produto informado houver tributação de entrada com os códigos 300, 400 ou 900 atribuída para este produto, o sistema automaticamente carregará a informação do CSOSN da tributação do produto para este campo, se não houver tributação de entrada cadastrada para o produto o sistema trará o CSOSN 900 nesse campo.

Se no produto em inclusão estiverem atribuídos os CSOSNs 101, 102, 103, 201, 202, 203 ou 500 o sistema não carregará esta informação, pois esses códigos não são compatíveis com emissão de nota de importação para simples nacional, por esse motivo sequer serão apresentados no combo box para seleção.

Para esses casos o sistema trará o CSOSN 900 e o usuário completará as demais informações ou selecionará os CSOSNs 300 ou 400 que também estarão disponíveis.

Alíquota(%): Este campo será apresentado se for selecionado um dos CSTs tributáveis e para o CSOSN 900.

Base Cálculo: Este campo será apresentado se for selecionado um dos CSTs tributáveis e para o CSOSN 900. Somente para o CST 51 e CSOSN 900 este campo não será de preenchimento obrigatório, só será obrigatório se um dos campos (Alíquota (%), Valor ICMS, Alíq. Redução), pois se um desses campos forem preenchidos entende-se que terá tributação.

Valor ICMS: Este campo será apresentado se for selecionado um dos CSTs tributáveis e para o CSOSN 900. Somente para o CST 51 e CSOSN 900 este campo não será de preenchimento obrigatório, só será obrigatório se um dos campos (Alíquota (%), Valor ICMS, Alíq. Redução), pois se um desses campos forem preenchidos entende-se que terá tributação.

Alíq. Redução (%): Este campo será apresentado se forem selecionados os CSTs 20,90 e CSOSN 900, para os demais não deverá ser apresentado.

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IPI

CST: O preenchimento do CST do IPI será obrigatório, pois para empresas importadoras é obrigatório a informação do IPI.Se o produto que foi incluído na nota possuir tributação de IPI de entrada, automaticamente o sistema carregará o CST constante neste.

Alíquota (%): Se for selecionado um CST no qual haja tributação de IPI o sistema apresentará o campo alíquota para ser preenchido. Não será permitindo inserir uma alíquota acima de 400,00 %.

Base Cálculo: Este campo será apresentado se for selecionado um dos CSTs tributáveis.

Valor IPI: Este campo será apresentado se for selecionado um dos CSTs tributáveis.

PIS

CST: O preenchimento do CST de PIS será obrigatório para a emissão da nota fiscal de importação, se o produto que foi incluído na nota possuir tributação de PIS de entrada, automaticamente o sistema carregará o CST constante nesse, com exceção do CST 75 que sequer será apresentando para este tipo de emissão. Se não possuir CST de entrada definido na tributação do produto ou possuir o CST 75, o sistema trará comoo CST 99, que é o mais apropriado para emissão de nota de importação.

Alíquota (%): Se for selecionado um CST no qual haja tributação de PIS o sistema apresentará o campo alíquota para ser preenchido.


Valor PIS: Este campo será apresentado se for selecionado um dos CSTs tributáveis.

COFINS

CST: O preenchimento do CST de COFINS será obrigatório para a emissão da nota fiscal de importação, seo produto que foi incluído na nota possuir tributação de COFINS de entrada, automaticamente o sistema carregará o CST constante nesse, com exceção do CST 75 que sequer será apresentando para este tipo deemissão. Se não possuir CST de entrada definido na tributação do produto ou possuir o CST 75, o sistema trará como o CST 99, que é o mais apropriado para emissão de nota de importação.

Alíquota (%): Se for selecionado um CST no qual haja tributação de COFINS o sistema apresentará o campo alíquota para ser preenchido.


Valor COFINS: Este campo será apresentado se for selecionado um dos CSTs tributáveis.

OUTROS

Base de Cálculo I.I: Este campo deverá ser preenchido com a Base de Cálculo do Imposto de Importação, se não houver tributação do imposto o usuário deverá preencher com valor zerado.

Valor de I.I: Este campo deverá ser preenchido com o valor do Imposto de Importação, se não houver tributação do imposto o usuário deverá preencher com valor zerado.

Valor IOF: Este campo deverá ser preenchido com o valor do IOF, se não houver tributação do imposto o usuário deverá preencher com valor zerado.

Desp. Aduaneiras: O usuário deverá informar o valor das despesas aduaneiras, despesas essas relacionadas ao desembaraço aduaneiro (adicional de frete, tarifas, taxas, valores com despachantes, etc.), se não houver despesas aduaneiras o usuário deverá preencher com valor zerado.

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Sub-aba Declaração de Importação

Nesta sub-aba deverão ser informados os dados da declaração de importação para o item em inserção, poisesses dados devem ir por item na NF-e de importação.

Número da D.I.: Neste campo deverá ser informado obrigatoriamente o número da Declaração de Importação para o item.

Data de Registro: O usuário deverá informar a data na qual a Declaração de Importação foi registrada no Siscomex.

UF Desembaraço: Neste campo deverá ser selecionado a UF onde foi feito o Desembaraço Aduaneiro.

Local de Desembaraço: O usuário deverá informar o Local onde foi feito o Desembaraço Aduaneiro.

Data do Desembaraço: Deverá ser informado neste campo a data na qual foi feita o Desembaraço Aduaneiro.

Cód. Exportador: O código do exportador corresponde ao código no qual o parceiro de negócios foi cadastrado no sistema, o fornecedor/ remetente desta nota. O Sistema sugerirá o código do parceiro que foiinformado na emissão da nota e permitirá alteração no campo caso o usuário desejar.

Via de Transporte: Escolher no combo box uma das opções disponíveis.

Valor da AFRMM: Informar o Valor da AFRMM(Adicional ao Frete para Renovação da Marítima Mercante). Este campo somente será habilitado para preenchimento do usuário se no campo anterior “Via de Transporte” tiver selecionado a opção 1-Marítima.

Forma de Importação: Selecionar no combo box uma das opções disponíveis de qual forma de importaçãose caracteriza.

Adquirente ou Encomendante

CNPJ: Este campo estará sempre habilitado para informação, no entanto o mesmo se tornará obrigatório nas seguintes situações:

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Se no campo “Forma de Importação” estiver selecionado as opções "2-Importação por conta e ordem" ou "3-Importação por encomenda", o preenchimento do campo CNPJ que se refere ao CNPJ do Adquirente ou Encomendante será obrigatório.

UF: Este campo estará sempre habilitado para informação, no entanto o mesmo se tornará obrigatório nas seguintes situações:

Se no campo “Forma de Importação” estiver selecionado as opções "2-Importação por conta e ordem" ou "3-Importação por encomenda", o preenchimento do campo UF que se refere a UF do Adquirente ou Encomendante será obrigatório.

Adições

Para cada item a ser gravado na emissão da nota fiscal, deverá ter ao menos um item de adição informado. O sistema permitirá inclusão de até 10 itens de adição.

Número da Adição: Nesse campo deverá ser informado o número da adição no qual o produto consta na declaração de importação. Não será permitido informar o mesmo número de adição mais de uma vez para omesmo item (produto).

Cód. Fabricante: O código do fabricante corresponde ao código no qual o parceiro de negócios foi cadastrado no sistema, o fornecedor/ remetente desta nota. O Sistema sugerirá o código do parceiro que foiinformado na emissão da nota e permitirá alteração no campo caso o usuário desejar.

Desconto: O usuário poderá informar o valor de desconto do item da adição (se houver), este campo não será de preenchimento obrigatório e não abaterá de nenhum valor da nota fiscal, é apenas informativo.

Nº Ato Concessório Drawback: Este campo estará sempre habilitado para edição, o preenchimento deste só será obrigatório se no item em inclusão estiver informado o CFOP 3127 (Compra para industrialização sob o regime de drawback).

Após preenchimento dos campos que compõem o item de adição, o usuário deverá acionar o botão Gravar Adição para gravar o item alimentando o grid, ou Limpar Adição em caso de desistência de inserção da adição, acionando o Limpar Adição o sistema limpa/apaga os campos digitados.

Preenchendo todos os campos citados na inclusão de um item o usuário deverá clicar no campo Gravar para o sistema levar os valores para o campo Totais da NF-e, o campo Total da Nota Fiscal deverá ser preenchido manualmente pelo usuário. Após preencher o Total da Nota Fiscal basta o usuário acionar o botão Salvar para o sistema gravar a NF-e de Importação.

HISTÓRICOS

Todas as exclusões que o usuário fizer tanto do emissor quanto do armazenador, ficarão registrados no menu histórico, na opção “Exclusões NF-e” e “Exclusões Inutilizações NF-e”.

Exclusões NF-eO Histórico terá como função demonstrar todas as exclusões feitas no módulo Emissor e módulo Armazenador possibilitando o controle interno das empresas.

O sistema terá alguns filtros de pesquisa para que o usuário possa selecionar uma das opções.

Este histórico será demonstrado na tela com possibilidade de impressão funcionando como um relatório.

Será possível verificar as exclusões somente da empresa ativa e estará sempre habilitado para conferência independente do usuário que esteja logado.

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Exclusões Inutilizações NF-eO Histórico terá como função demonstrar todas as exclusões de inutilizações feitas no módulo Emissor emódulo Armazenador possibilitando o controle interno das empresas.

O sistema terá alguns filtros de pesquisa para que o usuário possa selecionar uma das opções.

Este histórico será demonstrado na tela com possibilidade de impressão funcionando como um relatório.

Será possível verificar as exclusões somente da empresa ativa e estará sempre habilitado para conferência independente do usuário que esteja logado.

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