Matriz de Responsabilidades de Comissionamento
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LISTA Nº REV.: 0 CLIENTE: GÁS E ENERGIA FOLHA: 1 de 7 PROGRAMA: UTE CUBATÃO (EUZÉBIO ROCHA) ................................. ................................. ..... ÁREA: GERAÇÃO DE ENERGIA ................................. ................................. ..... ENGENHARIA / IETEG / IEE TÍTULO: XX MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DO COMISSIONAMENTO PROGRAMA: WORD 2003 ARQUIVO DIGITAL: Nº CONSÓRCIO: Nº CONTRATO: TÉC. RESPONSÁVEL: Ricardo Fialho Sellos Nº CREA: RUBRICA: ÍNDICE DE REVISÕES REV. DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS 0 Emissão Inicial. REV. 0 REV. 1 REV. 2 REV. 3 REV. 4 REV. 5 REV. 6 REV. 7 REV. 8 DATA: 10/04/2007 PROJETO: CGZ EXECUÇÃO: FJP VERIFICAÇÃO: LJS APROVAÇÃO: AR AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE. FORMULÁRIO PERTENCENTE À NORMA PETROBRAS N-381 REV.G ANEXO A – FIGURA A-1.
Transcript of Matriz de Responsabilidades de Comissionamento
LISTA Nº REV.: 0
CLIENTE: GÁS E ENERGIA FOLHA: 1 de 7
PROGRAMA: UTE CUBATÃO (EUZÉBIO ROCHA) .......................................................................
ÁREA: GERAÇÃO DE ENERGIA .......................................................................
ENGENHARIA / IETEG / IEE
TÍTULO: XX MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DO COMISSIONAMENTO
PROGRAMA: WORD 2003ARQUIVO DIGITAL:
Nº CONSÓRCIO: Nº CONTRATO:
TÉC. RESPONSÁVEL:
Ricardo Fialho SellosNº CREA: RUBRICA:
ÍNDICE DE REVISÕES
REV. DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS
0 Emissão Inicial.
REV. 0 REV. 1 REV. 2 REV. 3 REV. 4 REV. 5 REV. 6 REV. 7 REV. 8
DATA: 10/04/2007PROJETO: CGZ
EXECUÇÃO: FJP
VERIFICAÇÃO: LJS
APROVAÇÃO: AR
AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.
FORMULÁRIO PERTENCENTE À NORMA PETROBRAS N-381 REV.G ANEXO A – FIGURA A-1.
LISTA 0036.CO.COM.103 REV. 0
ÁREA: GERAÇÃO DE ENERGIA FOLHA: 2 de 7
TÍTULO: MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DO COMISSIONAMENTO
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DO COMISSIONAMENTO
Legenda:
PB: PETROBRAS / C: Consórcio / P. Exec.: Planejamento Executivo / P. Oper.: Planejamento Operacional
DOC.: Documentação / Cond.: Condicionamento / PO&P: Pré-Operação e Partida / Op. A.: Operação Assisida
ITEM DESCRIÇÃOPROCESSOS DE COMISSIONAMENTO
P.Exec. P.Oper. Doc. Cond. PO&P Op.A.
1 Gerenciamento e Coordenação
1.1 Gerenciamento Geral do Comissionamento (UTE e Interligação) C C C C C ----
1.2 Gerenciamento do Contrato de Fornecimento do Turbogerador a Gás (G.E.) PB PB PB PB PB PB
1.3 Coordenação da Interface com o Fornecedor do Turbogerador a Gás (G.E.) PB PB PB PB PB PB
1.4 Fiscalização do Comissionamento PB PB PB PB PB PB
1.5 Coordenação da Interface com o Projeto de Engenharia das Interligações ---- ---- C C C PB
1.6 Gerenciamento das Interfaces Externas (Gás, Eletricidade, Meio-Ambiente) PB PB PB PB PB PB
1.7 Apoio Ao Gerenciamento das Interfaces Externas C C C C C ----
1.8Gerenciamento dos Fabricantes e Fornecedores de Itens de Fornecimento do Consórcio
C C C C C C
1.9 Gerenciamento da Fase de Operação Assistida ---- ---- ---- ---- ---- PB
1.10Coordenação dos Fabricantes e Fornecedores da Interligação com a Subestação da Refinaria
PB PB PB PB PB PB
1.11 Emissão e Controle da Lista de Pendências de Comissionamento ---- ---- C C C ----
1.12 Coordenar as Reuniões de Pré-Operação e Partida ---- ---- ---- ---- C ----
1.13 Gerenciar o Acesso as Áreas Quando Operacionais ---- ---- ---- C C PB
2 Documentação
2.1Fornecimento da Documentação de Planejamento do Empreendimento (Documentos de Referência)
---- ---- PB ---- ---- ----
2.2Elaboração e Atualização da Documentação de Planejamento do Comissionamento da Interligação do Turbogerador a Gás
---- ---- PB ---- ---- ----
2.3Elaboração e Atualização da Documentação de Planejamento do Comissionamento
---- ---- C ---- ---- ----
2.4Obtenção da Documentação de Fabricantes, Exceto Fornecedor do Turbogerador a Gás (G.E.)
---- ---- C ---- ---- ----
2.5 Obtenção da Documentação do Fornecedor do Turbogerador a Gás (G.E.) ---- ---- PB ---- ---- ----
2.6Obtenção da Documentação de Fabricantes dos Equipamentos das Interligações e Sistemas Existentes
---- ---- PB ---- ---- ----
2.7Elaboração do Plano de Comissionamento, Considerando Interfaces com as Interligações
---- ---- C ---- ---- ----
2.8Registro das Modificações/Adaptaçoes de Projeto Executadas Durante a Pré-Operação, Partida e Testes de Performance, Exceto Projeto do Turbogerador a Gás.
C
LISTA 0036.CO.COM.103 REV. 0
ÁREA: GERAÇÃO DE ENERGIA FOLHA: 3 de 7
TÍTULO: MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DO COMISSIONAMENTO
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DO COMISSIONAMENTO
Legenda:
PB: PETROBRAS / C: Consórcio / P. Exec.: Planejamento Executivo / P. Oper.: Planejamento Operacional
DOC.: Documentação / Cond.: Condicionamento / PO&P: Pré-Operação e Partida / Op. A.: Operação Assisida
ITEM DESCRIÇÃO
PROCESSOS DE COMISSIONAMENTO
P.Exec. P.Oper. Doc. Cond. PO&P Op.A.
2.9As Built da Documentação de Comissionamento, Exceto Documentação do Turbogerador a Gás (G.E.)
---- ---- C ---- ---- ----
2.10Elaboração da Documentação Necessária para o Comissionamento dos Sistemas de Fornecimento do Consórcio
---- ---- C ---- ---- ----
2.11 Aprovação de Toda a Documentação Elaborada ---- ---- PB ---- ---- ----
2.12Emissão de Relatórios Mensais de Atividades de Comissionamento/Testes/Partida
---- ---- C ---- ---- ----
2.13Elaboração do Manual de Operação e Manutenção dos Sistemas de Fornecimento do Consórcio
---- ---- C ---- ---- ----
2.14 Aprovação do Manual de Operação e Manutenção ---- ---- PB ---- ---- ----
2.15 Emissão e Controle de Relatórios de Testes ---- ---- C ---- ---- ----
2.16Desenvolvimento e Controle das Pastas de Trabalho Desenvolvidos pelo Consórcio
---- ---- C ---- ---- ----
2.17Elaboração e Atualização do Cronograma Detalhado de Comissionamento, Partida e Testes de Performance da Planta
---- ---- C ---- ---- ----
2.18Realização e Fornecimento dos Relatórios de Inspeção e Testes de Fábrica dos Equipamentos Fornecidos pelo Consórcio (Test Reports)
---- ---- C ---- ---- ----
2.19Planejamento da Participação de Supervisores dos Fabricantes Contratados pelo Consórcio
---- ---- ---- C C C
2.20Elaboração e Gerenciamento da Sistemática de Segurança para Isolamento de Sistemas (Lockout/Tagout)
---- ---- C ---- ---- ----
2.21 Definição dos Sistemas e Subsistemas Operacionais ---- ---- C ---- ---- ----
2.22 Fornecimento, Treinamento e Manutenção do Software SGC ---- ---- PB ---- ---- ----
2.23Alimentar e Atualizar o Sistema de Gestão do Comissionamento SGC com os Dados dos Itens de Fornecimento do Consórcio
---- ---- C ---- ---- ----
2.24Elaboração da Documentação para a Entrega de Sistemas Operacionais de Fornecimento do Consórcio
---- ---- C ---- ---- ----
3 Atividades de Campo
3.1 Infra-Estrutura
3.1.1 Disponibilizar a Área para Instalação do Canteiro de Obras PB PB PB PB PB PB
3.1.2Fornecimento e Manutenção de Toda a Infra-Estrutura Necessária para Executar as Atividades de Comissionamento de Escopo do Consórcio.
C C C C C C
3.1.3Fornecimento de Infra-Estrutura Necessária para a Equipe do Fornecedor do Turbogerador a Gás (G.E.) e demais Contratadas para as Obras de Interligação
PB PB PB PB PB PB
LISTA 0036.CO.COM.103 REV. 0
ÁREA: GERAÇÃO DE ENERGIA FOLHA: 4 de 7
TÍTULO: MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DO COMISSIONAMENTO
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DO COMISSIONAMENTO
Legenda:
PB: PETROBRAS / C: Consórcio / P. Exec.: Planejamento Executivo / P. Oper.: Planejamento Operacional
DOC.: Documentação / Cond.: Condicionamento / PO&P: Pré-Operação e Partida / Op. A.: Operação Assisida
ITEM DESCRIÇÃO
PROCESSOS DE COMISSIONAMENTO
P.Exec. P.Oper. Doc. Cond. PO&P Op.A.
3.2 Mão de Obra
3.2.1Fornecimento de Mão-De-Obra para a Execução das Atividades de Comissionamento nos Sistemas de Fornecimento do Consórcio
C C C C C ----
3.2.2Supervisão das Atividades de Comissionamento dos Sistemas de Fornecimento do Consórcio
C C C C C ----
3.2.3Supervisão das Atividades de Comissionamento dos Sistemas do Turbogerador a Gás e Obras de Interligação
PB PB PB PB PB ----
3.2.4Fornecimento da Mão-De-Obra Direta para a Execução do Comissionamento dos Sistemas do Turbogerador a Gás.
---- ---- ---- C C ----
3.2.5Fornecimento de Operadores Qualificados para a Operação dos Sistemas da Planta
---- ---- ---- ---- PB PB
3.2.6Disponibilizar, Caso Necessário, Mão-De-Obra Qualificada na Operação e Manutenção dos Sistemas de Fornecimento do Consórcio, durante a Fase de Operação Assistida
---- ---- ---- ---- ---- C
3.2.7 Gerenciamento, Supervisão e Operação da Fase de Operação Assistida ---- ---- ---- ---- ---- PB
3.2.8Mobilizar e Disponibilizar Supervisores/Assistentes Técnicos dos Fabricantes Contratados pelo Consórcio
---- ---- ---- C C C
3.3 Treinamentos
3.3.1 Desenvolvimento do Plano de Treinamento Teórico e Prático ---- ---- C ---- ---- ----
3.3.2Coordenar e Executar os Treinamentos de Operadores nos Sistema Operacionais, com Exceção dos Sistemas do Turbogerador a Gás e Interligação.
---- ---- ---- ---- C ----
3.3.3Coordenar e Executar os Treinamentos de Operadores nos Sistemas do Turbogerador a Gás e Sistemas da Interligação.
---- ---- ---- ---- PB ----
3.4 Consumíveis e Sobressalentes
3.4.1Desenvolvimento da Lista de Consumíveis para a Pré-Operação e Partida (Quantidade, Tipo, Etc.) dos Sistemas de Fornecimento do Consórcio.
---- ---- C ---- ---- ----
3.4.2Fornecimento dos Consumíveis para a Pré-Operação e Partida dos Sistemas de Fornecimento do Consórcio.
---- ---- ---- ---- C ----
3.4.3Fornecimento dos Consumíveis para a Pré-Operação, Partida e Testes de Performance dos Sistemas do Turbogerador Á Gás e Interligação.
---- ---- ---- ---- PB ----
3.4.4Fornecimento de Energia Elétrica Provisória para a Execução do Comissionamento.
---- ---- ---- C ---- ----
3.4.5 Fornecimento de Energia Elétrica (230kV) para a Partida e Testes ---- ---- ---- ---- PB ----
3.4.6 Fornecimento de Gás de Refinaria e Gás Natural ---- ---- ---- ---- PB PB
3.4.7 Fornecimento de Água Desmineralizada. ---- ---- ---- ---- PB PB
3.4.8 Elaboração da Lista de Sobressalentes para 2 Anos de Operação ---- ---- C ---- ---- ----
3.4.9 Fornecimento dos Sobressalentes para 2 Anos de Operação ---- ---- ---- ---- ---- PB
LISTA 0036.CO.COM.103 REV. 0
ÁREA: GERAÇÃO DE ENERGIA FOLHA: 5 de 7
TÍTULO: MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DO COMISSIONAMENTO
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DO COMISSIONAMENTO
Legenda:
PB: PETROBRAS / C: Consórcio / P. Exec.: Planejamento Executivo / P. Oper.: Planejamento Operacional
DOC.: Documentação / Cond.: Condicionamento / PO&P: Pré-Operação e Partida / Op. A.: Operação Assisida
ITEM DESCRIÇÃOPROCESSOS DE COMISSIONAMENTO
P.Exec. P.Oper. Doc. Cond. PO&P Op.A.
3.5 Preservação
3.5.1Emitir o Procedimento para a Execução da Preservação dos Itens de Fornecimento do Consórcio
---- ---- C ---- ---- ----
3.5.2Efetuar o Planejamento da Preservação dos Itens de Fornecimento do Consórcio
---- ---- C ---- ---- ----
3.5.3Fornecimento da Mão de Obra Necessária para a Execução da Preservação dos Itens de Fornecimento do Consórcio
---- ---- ---- C ---- ----
3.5.4Fornecimento dos Materiais Necessários para a Execução da Preservação dos Itens de Fornecimento do Consórcio
---- ---- ---- C ---- ----
3.5.5Planejar, Fornecer Materiais e Executar a Preservação dos Itens da Interligação e Itens Existentes
---- ---- ---- PB ---- ----
3.5.6Planejar, Fornecer Materiais e Executar a Preservação dos Itens de Fornecimento G.E., até a entrega para o Consórcio.
---- ---- ---- PB ---- ----
3.5.7Planejar, Fornecer Materiais e Executar a Preservação dos Itens de Fornecimento G.E., após a transferência para o Consórcio
---- ---- ---- C ---- ----
3.6 Condicionamento
3.6.1Realizar a Inspeção em Fabricantes dos Itens da Interligação e Turbogerador a Gás (G.E.)
---- ---- ---- PB ---- ----
3.6.2 Realizar a Inspeção em Fabricantes dos Itens de Fornecimento do Consórcio ---- ---- ---- C ---- ----
3.6.3Realizar a Inspeção de Recebimento dos Itens de Fornecimento do Consórcio
---- ---- ---- C ---- ----
3.6.4Realizar a Inspeção de Recebimento dos Itens da Interligação e Turbogerador a Gás (G.E.)
---- ---- ---- PB ---- ----
3.6.5Realizar a Inspeções, Testes e Prontuários NR-13 dos Itens de Fornecimento do Consórcio
---- ---- ---- C ---- ----
3.6.6Realizar a Inspeções, Testes e Prontuários NR-13 dos Itens da Interligação e Turbogerador a Gás (G.E.)
---- ---- ---- PB ---- ----
3.6.7Realizar os Teste e Calibrações dos Itens de Fornecimento do Consórcio e do Turbogerador a Gás
---- ---- ---- C ---- ----
3.6.8 Realizar os Teste e Calibrações dos Itens da Interligação ---- ---- ---- PB ---- ----
3.6.9Realizar o Condicionamento de Tubulações de Fornecimento do Consórcio e do Turbogerador a Gás
---- ---- ---- C ---- ----
3.6.10 Condicionamento de Tubulações Interligações ---- ---- ---- PB ---- ----
3.6.11Inspeção de Complementação Mecânica dos Sistemas de Fornecimento do Consórcio
---- ---- ---- C ---- ----
3.6.12Inspeção de Complementação Mecânica dos Sistemas do Turbogerador a Gás e Interligações
---- ---- ---- PB ---- ----
3.7 Pré-Operação e Partida
3.7.1 Elaborar e Aplicar o Procedimento de Isolamento de Áreas Operacionais ---- ---- C ---- C ----
LISTA 0036.CO.COM.103 REV. 0
ÁREA: GERAÇÃO DE ENERGIA FOLHA: 6 de 7
TÍTULO: MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DO COMISSIONAMENTO
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DO COMISSIONAMENTO
Legenda:
PB: PETROBRAS / C: Consórcio / P. Exec.: Planejamento Executivo / P. Oper.: Planejamento Operacional
DOC.: Documentação / Cond.: Condicionamento / PO&P: Pré-Operação e Partida / Op. A.: Operação Assisida
ITEM DESCRIÇÃO
PROCESSOS DE COMISSIONAMENTO
P.Exec. P.Oper. Doc. Cond. PO&P Op.A.
3.7.2Elaborar e Aplicar o Procedimento de Isolamento de Sistemas Operacionais (Lockout/Tagout), Exceto para Sistemas do Turbogerador a Gás.
---- ---- C ---- C ----
3.7.3Executar a Pré-Operação e Partida dos Sistemas Operacionais, com Exceção dos Sistemas do Turbogerador a Gás
---- ---- ---- ---- C ----
3.7.4 Executar a Pré-Operação e Partida do Turbogerador a Gás ---- ---- ---- ---- C / PB ----
3.7.5Efetuar a Manutenção dos Equipamentos de Fornecimento do Consórcio até a Entrega da Planta (TTAS1)
---- ---- ---- ---- C ----
3.7.7Providenciar Assistência Técnica do Fornecedor do Turbogerador a Gás para a Pré-Operação, Partida e Operação Assistida
---- ---- ---- ---- PB ----
3.7.8Providenciar Assistência Técnica do Fornecedor dos Equipamentos de Fornecimento do Consorcio.
---- ---- ---- ---- C ----
3.7.9 Preparação de Interfaces com Sub-Sistemas Existentes ---- ---- ---- ---- PB ----
3.7.10 Supervisionar a Operação dos Sistemas Operacionais ---- ---- ---- ---- C ----
3.7.11 Operar os Sistemas Operacionais ---- ---- ---- ---- PB PB
3.8 Testes de Performance da Planta
3.8.1Elaborar o Procedimento e Executar o Teste de Performance e Confiabilidade, com Exceção dos Sistemas e Equipamentos do Turbogerador a Gás
---- ---- C ---- C ----
3.8.2Elaborar o Procedimento e Executar o Teste de Performance e Confiabilidade do Turbogerador a Gás
---- ---- PB ---- PB ----
3.8.3Fornecer Todos os Equipamentos Provisórios Necessários para a Execução dos Testes de Performance e Confiabilidade dos Equipamentos de Fornecimento do Consórcio
---- ---- ---- ---- C ----
3.8.4Fornecer Todos os Equipamentos Provisórios Necessários para a Execução dos Testes de Performance e Confiabilidade do Turbogerador a Gás e Sistemas da Interligação
---- ---- ---- ---- PB ----
3.9 Transferência das Instalações para o Cliente Final
3.9.1Coordenar a Transferência dos Sistemas Operacionais de Fornecimento do Consórcio
---- ---- ---- ---- C ----
3.9.2Coordenar a Transferência de Toda Documentação em Meio Magnético e Papel, Conforme Contratado, dos Sistemas de Fornecimento do Consórcio
---- ---- ---- ---- C ----
3.9.3Coordenar e Transferir Todas as Ferramentas Especiais e Peças de Reposição Referentes aos Itens de Fornecimento do Consórcio
---- ---- ---- ---- C ----
3.9.4Carga Inicial de Consumíveis para Operação (Após TTAS 1) para Sistemas de Fornecimento do Consórcio
---- ---- ---- ---- C ----
3.9.5 Saneamentos de Pendências de Responsabilidade do Consórcio ---- ---- ---- ---- C ----
4 Operação Assistida
4.1 Operação e Manutenção de Todos os Sistemas ---- ---- ---- ---- ---- PB
4.2 Gerenciar e Supervisionar a Operação e Manutenção de Todos os Sistemas ---- ---- ---- ---- ---- PB
LISTA 0036.CO.COM.103 REV. 0
ÁREA: GERAÇÃO DE ENERGIA FOLHA: 7 de 7
TÍTULO: MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DO COMISSIONAMENTO
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DO COMISSIONAMENTO
Legenda:
PB: PETROBRAS / C: Consórcio / P. Exec.: Planejamento Executivo / P. Oper.: Planejamento Operacional
DOC.: Documentação / Cond.: Condicionamento / PO&P: Pré-Operação e Partida / Op. A.: Operação Assisida
ITEM DESCRIÇÃO
PROCESSOS DE COMISSIONAMENTO
P.Exec. P.Oper. Doc. Cond. PO&P Op.A.
4.3Fornecer Assistência Técnica durante a Fase de Operação Assistida (Apenas para os Itens de Fornecimento do Consórcio)
---- ---- ---- ---- ---- C
4.4 Fornecimento de Equipes de Operação e Manutenção ---- ---- ---- ---- ---- PB
