Município de Itajubá Extrato de Compras Período: àExtrato de Compras Período: 01-06-2012...

Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-06-2012 30-06-2012à

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SUL MINAS AUTO POSTO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO29-06-201230.006.0190 GASOLINA COMUM 1.000,0000000 2.780,002,78000001129/190/673 129-06-201230.006.0190 GASOLINA COMUM 500,0000000 1.390,002,78000001130/190/673 129-06-201230.006.0190 GASOLINA COMUM 16.000,0000000 44.480,002,78000001131/190/673 129-06-201230.006.0190 GASOLINA COMUM 700,0000000 1.946,002,78000001132/190/673 1

Fornecedor: ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO29-06-201230.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 11.000,0000000 22.000,002,00000001128/190/673 129-06-201230.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 800,0000000 1.600,002,00000001133/190/673 1

Fornecedor: MIYUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICO S LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-06-201230.022.0511 ALCOOL ABSOLUTO 99 ETILÍCO C/ 01 LITRO 150,0000000 862,505,7500000875/495/2327 1

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-06-201230.005.0104 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° IN PM 380,0000000 1.482,003,9000000874/495/2327 1

Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO22-06-201230.005.0175 BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS 30,0000000 68,702,29000001017/495/2327 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-06-201230.005.0273 CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750 ML 20,0000000 86,004,3000000874/495/2327 322-06-201230.005.0273 CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750 ML 192,0000000 825,604,30000001018/495/2327 1

Fornecedor: LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGEN HARIA LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO22-06-201230.005.0044 CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPA CAPACIDADE 10 LITRO S 18,0000000 50,402,80000001019/495/2327 1

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO22-06-201230.005.0230 CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPA CAPACIDADE 60 LITRO S 10,0000000 119,0011,90000001020/495/2327 1


1Página:Data de Emissão: 31-08-2012


Período: 01-06-2012 30-06-2012à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-06-201230.005.0011 CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇAO DE 5% 800,0000000 1.600,002,0000000874/495/2327 222-06-201230.005.0011 CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇAO DE 5% 60,0000000 120,002,00000001018/495/2327 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO22-06-201230.005.0246 DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM REFOR 390,0000000 1.092,002,80000001019/495/2327 206-06-201230.005.0246 DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM REFOR 250,0000000 700,002,8000000876/495/2327 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-06-201230.005.0025 DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML 500,0000000 510,001,0200000874/495/2327 422-06-201230.005.0025 DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML 72,0000000 73,441,02000001018/495/2327 3

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO22-06-201230.005.0103 ESPANADOR DE PENA 30 CM 20,0000000 168,408,42000001021/495/2327 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO22-06-201230.005.0013 ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN 112,0000000 106,400,95000001020/495/2327 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-06-201230.005.0031 ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA (UND.) 200,0000000 106,000,5300000877/495/2327 106-06-201230.005.0290 FLANELA P/ LIMPEZA 50 X 30 CM PERSONALIZADA PMI 80,0000000 200,002,5000000876/495/2327 2

Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO22-06-201230.005.0326 INSETICIDA SPRAY MATA TUDO TUBO C/ 300 ML 12,0000000 70,805,90000001017/495/2327 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO22-06-201230.005.0267 LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML 156,0000000 257,401,65000001020/495/2327 3

Fornecedor: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-06-201230.005.0048 LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% AL G.M 200,0000000 334,001,6700000878/495/2327 122-06-201230.005.0048 LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% AL G.M 200,0000000 334,001,67000001022/495/2327 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO



Período: 01-06-2012 30-06-2012à

06-06-201230.005.0275 PA PARA LIXO GALVANIZADA MED. 21 CM X 21 CM C/ CABO DE 10,0000000 31,903,1900000879/495/2327 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO22-06-201230.005.0109 PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0, 150,0000000 420,002,80000001019/495/2327 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO22-06-201230.005.0058 PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM 100,0000000 155,001,55000001020/495/2327 4


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO22-06-201230.005.0379 PAPEL HIGIENICO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM ROLAO C/ 8 448,0000000 4.878,7210,89000001019/495/2327 4


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO22-06-201230.005.0063 PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30 512,0000000 307,200,60000001018/495/2327 4


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-06-201230.005.0378 PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM FA 100,0000000 960,009,6000000877/495/2327 222-06-201230.005.0344 PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME FARDO C/ 1000 FLS 150,0000000 607,504,05000001019/495/2327 5


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-06-201230.005.0072 SABAO EM BARRA C/ 200 GR 200,0000000 146,000,7300000879/495/2327 222-06-201230.005.0072 SABAO EM BARRA C/ 200 GR 125,0000000 91,250,73000001020/495/2327 5


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO22-06-201230.005.0147 SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG 160,0000000 656,004,10000001018/495/2327 5


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-06-201230.005.0365 SABAO EM PO CAIXA C/ 500 GR 250,0000000 550,002,2000000877/495/2327 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-06-201230.005.0148 SABONETE C/ 90 GR 150,0000000 67,500,4500000880/495/2327 1

Fornecedor: MIYUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICO S LTDA - EPP




Período: 01-06-2012 30-06-2012à

06-06-201230.005.0410 SABONETE LÍQUIDO EM REFIL DE 800 ML PARA SABONETEIR A D 80,0000000 467,205,8400000881/495/2327 1

Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PLASTIC O MUNIZ LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO22-06-201230.005.0115 SACO DE LIXO 100 LTS C/ 20 UN 200,0000000 1.710,008,55000001023/495/2327 122-06-201230.005.0281 SACO DE LIXO 20 LTS C/ 100 UN 100,0000000 972,009,72000001023/495/2327 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO22-06-201230.005.0202 SACO DE LIXO 40 LTS C/ 20 UN 75,0000000 168,752,25000001022/495/2327 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO22-06-201230.005.0151 SACO DE LIXO 60 LTS C/ 20 UN 150,0000000 637,504,25000001018/495/2327 622-06-201230.005.0215 VASCULHO PARA TETO C/ CABO 15,0000000 192,7512,85000001018/495/2327 7

Fornecedor: J BRILHANTE COMERCIAL LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO22-06-201230.005.0417 VASSOURA DE PÊLO 40 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL 30,0000000 232,207,74000001024/495/2327 122-06-201230.005.0237 VASSOURA DE PÊLO 60 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL 12,0000000 102,008,50000001024/495/2327 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-06-201230.005.0096 VASSOURAO DE PIAÇAVA C/ 40 CM 8,0000000 77,769,7200000878/495/2327 2

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 96.793,87SERVIÇOS

Fornecedor: MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO13-06-2012001.0016 PASSAGEM(S) AÉREA(S) 2,0000000 763,64381,8200000961/283/1119 125-06-2012001.0016 PASSAGEM(S) AÉREA(S) 1,0000000 676,35676,35000001033/303/1198 1

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.439,99

98.233,86TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL:

98.233,86TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL:



Período: 01-06-2012 30-06-2012à

0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA

SERVIÇOS

Fornecedor: IBAM - INST. BRAS. DE ADM. MUNICIPAL

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO20-06-2012001.0028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 1,0000000 5.700,005.700,00000001002/291/1164 1


5.700,00TOTAL DE: 0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA:

5.700,00TOTAL DE: 0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA:



Período: 01-06-2012 30-06-2012à

0105 - CONTROLADORIA INTERNA0105 - CONTROLADORIA INTERNA

SERVIÇOS

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-06-2012001.0011 CURSO 1,0000000 500,00500,0000000979/287/1151 1

TOTAL EM SERVIÇOS: 500,00

500,00TOTAL DE: 0105 - CONTROLADORIA INTERNA:

500,00TOTAL DE: 0105 - CONTROLADORIA INTERNA:



Período: 01-06-2012 30-06-2012à

0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: D&A PRODUÇÕES LTDA-ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO29-06-2012CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de Empresa para pr 538,4615385 3.500,006,50000001127/755/2981 1


3.500,00TOTAL DE: 0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL:

3.500,00TOTAL DE: 0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL:



Período: 01-06-2012 30-06-2012à

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-06-201230.020.1310 CABO FLEXÍVEL 1,5 MM² / 750 V / ROLO 100 METROS 10,0000000 376,0037,60000001106/1/1332 127-06-201230.020.1312 CABO FLEXÍVEL 2,5 MM² / 750 V / ROLO 100 METROS 20,0000000 1.135,8056,79000001106/1/1332 227-06-201230.020.1314 CABO FLEXÍVEL 6,0 MM²/ 750 V / ROLO 100 METROS 5,0000000 731,50146,30000001106/1/1332 327-06-201230.013.3014 CAIXA SEXTAVADA PARA TETO 5,0000000 12,152,43000001106/1/1332 4

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTD A - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-06-201230.020.0082 CHUVEIRO PLÁSTICO TIPO DUCHINHA 110 V 50,0000000 1.178,0023,56000001101/1/1332 1

Fornecedor: DENISE T. PETRY CAMEJO

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-06-201230.020.0203 DISJUNTOR BIPOLAR 20A NORMA UL/NEMA 20,0000000 609,8030,49000001103/1/1332 1

Fornecedor: J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME


Fornecedor: DENISE T. PETRY CAMEJO



DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-06-201230.020.0018 DISJUNTOR UNIPOLAR 25A NORMA UL/NEMA 20,0000000 124,006,20000001104/1/1332 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-06-201230.020.0190 FIO 2,5 MM² COM 100 METROS 5,0000000 315,0063,00000001106/1/1332 5


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-06-201230.020.1320 FITA ISOLANTE ROLO 20M X 19MM 50,0000000 122,502,45000001101/1/1332 227-06-201230.020.1326 INTERRUPTOR SIMPLES COM PLACA 2X4" SISTEMA "X" 20,0000000 160,008,00000001101/1/1332 3

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA



Período: 01-06-2012 30-06-2012à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-06-201230.020.0057 LAMPADA FLUORESCENTE EXTRA LUZ DO DIA DE 40 W / 127 V 30,0000000 81,002,70000001107/1/1332 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-06-201230.020.1375 LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W / 127 V 2.330,0000000 5.708,502,45000001104/1/1332 327-06-201230.020.1368 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ECONÔMICA 25 W / 127 V 300,0000000 2.265,007,55000001104/1/1332 427-06-201230.020.1370 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ECONÔMICA 34 W / 127 V 276,0000000 3.615,6013,10000001104/1/1332 5

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-06-201230.020.0034 LÂMPADA FLUORESCENTE EXTRA LUZ DO DIA DE 20 W /127 V 20,0000000 54,002,70000001107/1/1332 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-06-201230.020.1293 PLACA 2" X 4" PARA TOMADA REDONDA 20,0000000 19,400,97000001101/1/1332 427-06-201230.020.1411 PLACA 2"X 4" CEGA 20,0000000 19,400,97000001101/1/1332 5

Fornecedor: REAL LUZ COMÉRCIO DE MAT ELÉTRICOS E ELE TRÔNICOS LTDA - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-06-201230.020.1440 REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPIDA 1 X 40 W BIFÁSICO 200,0000000 1.690,008,45000001108/1/1332 127-06-201230.020.1442 REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPIDA 2 X 40 W BIFÁSICO 300,0000000 2.970,009,90000001108/1/1332 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-06-201230.020.1450 SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 400,0000000 396,000,99000001104/1/1332 6


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-06-201230.020.0466 TOMADA SISTEMA X PARA TELEFONE, 4 PINOS C/ CAIXA 20,0000000 179,608,98000001101/1/1332 627-06-201230.020.1473 TOMADA TELEFONE RJ 11 COM PLACA 4" X 2" 5,0000000 27,255,45000001101/1/1332 727-06-201230.020.1474 TOMADA TELEFONE RJ 11 COM PLACA 4" X 4" COM DUAS SA ÍDA 5,0000000 58,9011,78000001101/1/1332 8

Fornecedor: GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-06-201230.002.0844 CARTILHA PREVENÇAO TAMBEM SE ENSINA 18.000,0000000 13.500,000,7500000924/46/2709 112-06-201230.002.0054 COMUNICACAO INTERNA 50X2 4,0000000 14,403,6000000924/46/2709 712-06-201230.002.0369 ENVELOPE AMARELO C/ TIMBRE DO SUS MED. 25 CM X 36 C M 500,0000000 100,000,2000000924/46/2709 412-06-201230.002.0679 EVITE RECADOS VERBAIS C/ 100 FLS. MED.10,5 X 16 CM 50,0000000 37,500,7500000924/46/2709 512-06-201230.002.0843 FOLDER CAMISINHA 15.000,0000000 1.200,000,0800000924/46/2709 212-06-201230.002.0431 FOLDER EXIJA O TESTE PARA AIDS E SIFILIS 3.000,0000000 780,000,2600000924/46/2709 328-06-201230.002.0743 RECEITUÁRIO AZUL NUMERADO C/ 50 FLS. 200,0000000 400,002,00000001111/46/2709 112-06-201230.002.0481 RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL 100 X 2 50,0000000 125,002,5000000924/46/2709 6



Período: 01-06-2012 30-06-2012à

Fornecedor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-06-201230.001.0287 CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G 400,0000000 2.096,005,24000001113/86/230 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-06-201230.016.0235 COADOR DE PANO PARA CAFE TAMANHO MEDIO 50,0000000 55,501,11000001114/86/230 128-06-201230.016.0010 GARRAFA TERMICA CAP. 01 LITRO C/ BICO ROSQUEÁVEL 20,0000000 348,0017,40000001114/86/230 2

Fornecedor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-06-201230.013.0048 VELA PARA FILTRO DE BARRO 20,0000000 66,003,30000001113/86/230 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO05-06-201230.001.0378 AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 1,5 LITRO 15,0000000 27,751,8500000870/87/1687 105-06-201230.001.0187 BOMBOM 35,0000000 271,257,7500000870/87/1687 2

Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO22-06-201230.001.0282 ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO 100,0000000 99,000,99000001014/87/1687 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO05-06-201230.001.0345 IOGURTE SABOR MORANGO C/ 06 UN 20,0000000 58,002,9000000870/87/1687 305-06-201230.001.0377 IOGURTE SALADA DE FRUTAS BANDEJA C/ 06 UND. 14,0000000 40,602,9000000870/87/1687 4

Fornecedor: LEILA DE FATIMA PEREIRA DIAS ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO05-06-201230.001.0224 MARMITEX 200,0000000 1.160,005,8000000869/87/1687 129-06-201230.001.0224 MARMITEX 24,0000000 139,205,80000001134/87/1687 105-06-201230.001.0224 MARMITEX 20,0000000 116,005,8000000863/87/1687 122-06-201230.001.0224 MARMITEX 42,0000000 243,605,80000001012/87/1687 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO05-06-201230.001.0108 MAÇÃ ARGENTINA 200,0000000 200,001,0000000871/87/1687 106-06-201230.001.0316 PÃO DE SAL C/ PRESUNTO E QUEIJO 60,0000000 122,402,0400000887/87/1687 105-06-201230.001.0316 PÃO DE SAL C/ PRESUNTO E QUEIJO 40,0000000 81,602,0400000864/87/1687 1




Período: 01-06-2012 30-06-2012à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO05-06-201230.001.0100 REFRIGERANTE 02 LITROS 7,0000000 30,734,3900000865/87/1687 105-06-201230.001.0214 REFRIGERANTE 02 LITROS 10,0000000 38,503,8500000870/87/1687 605-06-201230.001.0100 REFRIGERANTE 02 LITROS 50,0000000 219,504,3900000870/87/1687 506-06-201230.001.0219 REFRIGERANTE EM LATA 60,0000000 117,001,9500000886/87/1687 105-06-201230.001.0219 REFRIGERANTE EM LATA 20,0000000 39,001,9500000865/87/1687 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO05-06-201230.001.0313 SANDUÍCHE NATURAL 200,0000000 490,002,4500000871/87/1687 205-06-201230.001.0324 SEQUILHO (DOCE) 30,0000000 133,504,4500000871/87/1687 305-06-201230.001.0336 SOBREMESA DOCE 200,0000000 288,001,4400000871/87/1687 422-06-201230.001.0392 SUCO SABORES VARIADOS 8,0000000 55,846,98000001014/87/1687 2

Fornecedor: CELIO MILO DE ANDRADE EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO22-06-201230.007.1112 PNEU 185 R 14 C 102/100 S S/ CÂMARA (KOMBI) 2,0000000 397,00198,50000001011/99/1023 1

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-06-201230.021.1286 ACETATO DE CIPROTERONA 2MG + ETINILESTRADIOL 0,035M G 14.742,0000000 3.980,340,27000001100/158/634 127-06-201230.021.1050 ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 10MG 250,0000000 197,500,79000001096/158/634 1

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-06-201230.021.1254 BRINZOLAMIDA 1% 30,0000000 1.229,7040,9900000991/158/634 112-06-201230.021.0335 BROMETO DE IPRATROPIO + SULFATO DE SALBUTAMOL 20/12 0 M 2,0000000 55,2027,6000000921/158/634 111-06-201230.021.1068 CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 600 MG + 400 U I 2,0000000 94,5847,2900000893/158/634 1

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-06-201230.021.0669 CILOSTAZOL 100 MG 1.200,0000000 552,000,4600000929/158/634 112-06-201230.021.1006 CILOSTAZOL 50MG 1.200,0000000 276,000,2300000929/158/634 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-06-201230.021.0249 CLORIDRATO DE IVABRADINA 5MG 3,0000000 124,2941,4300000894/158/634 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-06-201230.021.1230 CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG 1.500,0000000 1.080,000,7200000928/158/634 127-06-201230.021.1092 CLORIDRATO DE METFORMINA 500 MG 15.225,0000000 913,500,06000001097/158/634 1



Período: 01-06-2012 30-06-2012à


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-06-201230.021.1247 CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 15MG 36,0000000 1.226,1634,0600000991/158/634 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-06-201230.021.0988 CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG 8.000,0000000 6.000,000,7500000927/158/634 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-06-201230.021.0535 CLORIDRATO DE TETRACICLINA 25MG/G + ANFOTERICINA B 12, 60,0000000 562,809,3800000993/158/634 112-06-201230.021.0804 CLORIDRATO DE TICLOPIDINA 250 MG COMPRIMIDO 360,0000000 280,800,7800000929/158/634 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO13-06-201230.021.0188 CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG 140,0000000 142,801,0200000960/158/634 112-06-201230.021.0305 COLAGENASE SEM CLORANFENICOL 0,6 U/G POMADA C/ 30 G R 50,0000000 892,5017,8500000928/158/634 212-06-201230.021.1072 COLCHICINA 0,5 MG 120,0000000 37,200,3100000928/158/634 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-06-201230.021.0778 COLESTIRAMINA 4G ENV 18,0000000 831,2446,1800000995/158/634 119-06-201230.021.0317 ESTRIOL 1 MG 60,0000000 808,8013,4800000994/158/634 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-06-201230.021.1129 ESTRIOL 1 MG/G TUBO C/ 50G 100,0000000 1.474,0014,7400000993/158/634 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-06-201230.021.0160 FLUVOXAMINA 100 MG 1,0000000 121,11121,1100000895/158/634 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-06-201230.021.0029 GABAPENTINA 400 MG 2.250,0000000 2.745,001,2200000929/158/634 4


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-06-201230.021.0907 GESTODENO 0,075 MG ETINILESTRADOL 0,02 MG - CARTELA 21.042,0000000 7.785,540,37000001098/158/634 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12Página:Data de Emissão: 31-08-2012


Período: 01-06-2012 30-06-2012à

19-06-201230.021.1373 GLICINATO DE MAGNESIO+CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 2,0000000 62,0631,0300000995/158/634 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO13-06-201230.021.0937 HALDOL DECANOATO 40,0000000 270,406,7600000933/158/634 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-06-201230.021.0262 HEMIFUMARATO DE ALISQUIRENO 150MG 2,0000000 174,7287,3600000922/158/634 112-06-201230.021.0187 LEVOMEPROMAZINA 4% SOLUCAO ORAL C/ 20ML 3,0000000 23,287,7600000920/158/634 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO13-06-201230.021.1162 MEBENDAZOL 100 MG 10.000,0000000 200,000,0200000933/158/634 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO20-06-201230.021.1222 METILFENIDATO 10 MG 100,0000000 1.542,0015,4200000999/158/634 120-06-201230.021.1223 METILFENIDATO 20 MG 30,0000000 4.717,50157,2500000998/158/634 120-06-201230.021.1224 METILFENIDATO 30 MG 30,0000000 4.953,90165,13000001000/158/634 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-06-201230.021.0232 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG 100,0000000 580,005,8000000923/158/634 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-06-201230.021.1227 MIRTAZAPINA 30 MG 10,0000000 596,6059,6600000930/158/634 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-06-201230.021.1296 MONTELUCASTE DE SODIO 4MG 600,0000000 1.086,001,8100000929/158/634 5


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-06-201230.021.0110 NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 1.000,0000000 1.130,001,1300000928/158/634 4


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO13-06-201230.021.0170 OLMESARTANA MEDOXOMILA + HIDROCLOROTIAZIDA 20 + 12, 5 M 1,0000000 36,7136,7100000959/158/634 111-06-201230.021.0019 RISPERDAL LIQUIDO 3,0000000 274,6591,5500000891/158/634 1



Período: 01-06-2012 30-06-2012à


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-06-201230.021.0912 RISPERIDONA 2 MG 1.020,0000000 418,200,41000001095/158/634 113-06-201230.021.1189 SINVASTATINA 40 MG 20.000,0000000 12.200,000,6100000933/158/634 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-06-201230.021.0507 TAMOXIFENO 20MG COMPR. 20,0000000 1.080,0054,0000000991/158/634 311-06-201230.021.0198 TARTARATO DE TOLTERODINA 4MG 3,0000000 776,34258,7800000892/158/634 111-06-201230.021.0114 TELMISARTANA 40MG 2,0000000 163,6481,8200000896/158/634 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-06-201230.021.0639 TINIDAZOL 500MG 2.000,0000000 1.360,000,68000001099/158/634 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO20-06-201230.021.1354 TRACOLIMO 1 MG - CP 3,0000000 1.071,78357,26000001001/158/634 119-06-201230.021.0219 VITAMINA A+D GOTAS 10ML 1.000,0000000 4.900,004,9000000992/158/634 1

Fornecedor: MAYRON C PEREIRA - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO01-06-201230.020.0515 CABO DE REDE 915,0000000 686,250,7500000854/179/368 101-06-201230.020.0515 CABO DE REDE 610,0000000 457,500,7500000853/179/368 101-06-201230.004.0530 FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 20,0000000 900,0045,0000000854/179/368 201-06-201230.004.0530 FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 10,0000000 450,0045,0000000853/179/368 2

Fornecedor: ANDRE BENEDITO DA SILVA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO01-06-201230.004.0145 HD INTERNO 1TB SATA 2,0000000 728,00364,0000000855/179/368 101-06-201230.004.0145 HD INTERNO 1TB SATA 3,0000000 1.092,00364,0000000856/179/368 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO01-06-201230.004.0147 HD INTERNO 320GB SATA 5,0000000 1.100,00220,0000000853/179/368 301-06-201230.004.0147 HD INTERNO 320GB SATA 5,0000000 1.100,00220,0000000854/179/368 301-06-201230.004.0144 HD INTERNO 500GB SATA 5,0000000 1.100,00220,0000000853/179/368 401-06-201230.004.0144 HD INTERNO 500GB SATA 5,0000000 1.100,00220,0000000854/179/368 4

Fornecedor: ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO01-06-201230.004.0152 HD INTERNO PARA NOTEBOOK 1TB 3,0000000 1.380,00460,0000000858/179/368 1



Período: 01-06-2012 30-06-2012à

01-06-201230.004.0152 HD INTERNO PARA NOTEBOOK 1TB 2,0000000 920,00460,0000000857/179/368 101-06-201230.004.0151 HD INTERNO PARA NOTEBOOK 640 GB 3,0000000 1.110,00370,0000000858/179/368 201-06-201230.004.0151 HD INTERNO PARA NOTEBOOK 640 GB 2,0000000 740,00370,0000000857/179/368 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO01-06-201230.004.0153 MEMORIA RAM PARA NOTEBOOK 2GB DDR2 3,0000000 210,0070,0000000854/179/368 501-06-201230.004.0153 MEMORIA RAM PARA NOTEBOOK 2GB DDR2 2,0000000 140,0070,0000000853/179/368 501-06-201230.004.0092 MEMORIA RAM PARA PC DDR 1GB 400MHZ 10,0000000 760,0076,0000000853/179/368 601-06-201230.004.0092 MEMORIA RAM PARA PC DDR 1GB 400MHZ 20,0000000 1.520,0076,0000000854/179/368 6


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO01-06-201230.004.0149 MEMORIA RAM PARA PC DDR2 1GB 667MHZ 10,0000000 550,0055,0000000857/179/368 301-06-201230.004.0149 MEMORIA RAM PARA PC DDR2 1GB 667MHZ 20,0000000 1.100,0055,0000000858/179/368 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO01-06-201230.004.0150 MEMORIA RAM PARA PC DDR2 2 GB 667MHZ 10,0000000 820,0082,0000000853/179/368 701-06-201230.004.0150 MEMORIA RAM PARA PC DDR2 2 GB 667MHZ 20,0000000 1.640,0082,0000000854/179/368 701-06-201230.004.0089 PLACA DE REDE WIRELESS 6,0000000 240,0040,0000000859/179/368 1

Fornecedor: AUTOGERAIS - DIST. DE VEICULOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-06-201230.007.1946 RODA 1,0000000 711,00711,00000001030/253/918 1

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-06-201230.001.0398 LEITE EM LATA 80,0000000 2.560,0032,0000000981/284/52 1

Fornecedor: ESPAÇO VIDA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-06-201230.001.0382 LEITE EM LATA 200,0000000 5.200,0026,0000000980/284/52 1

Fornecedor: MULTICON COMERCIO MULTIPLO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-06-201230.013.0035 LEITE EM PÓ 1 KG 150,0000000 4.200,0028,0000000982/284/52 1

Fornecedor: MILK VITTA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO22-06-201230.001.0131 LEITE EM PÓ INTEGRAL C/ 400 GRS 2.500,0000000 13.000,005,20000001010/284/52 1




Período: 01-06-2012 30-06-2012à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-06-201230.001.0371 LEITE EM PÓ LATA C/ 400 GRS. 150,0000000 11.085,0073,9000000981/284/52 219-06-201230.001.0414 SUPLEMENTO ALIMENTAR 100,0000000 1.050,0010,5000000981/284/52 3

Fornecedor: SUL MINAS AUTO POSTO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-06-201230.006.0190 GASOLINA COMUM 6.000,0000000 16.980,002,8300000932/357/1716 205-06-201230.006.0190 GASOLINA COMUM 14.000,0000000 39.620,002,8300000868/357/1716 127-06-201230.006.0190 GASOLINA COMUM 1.800,0000000 5.094,002,83000001044/357/1716 126-06-201230.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 312,2600000 621,401,99000001034/357/1716 111-06-201230.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 600,0000000 1.194,001,9900000890/357/1716 122-06-201230.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 5.000,0000000 9.950,001,99000001013/357/1716 112-06-201230.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 6.000,0000000 11.940,001,9900000932/357/1716 1

Fornecedor: ROSS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA E HOSPIT ALAR LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO20-06-201230.021.1233 AMINOACIDOS + ANALOGOS 800,0000000 3.400,004,2500000996/358/1141 120-06-201230.021.1233 AMINOACIDOS + ANALOGOS 800,0000000 3.400,004,2500000997/358/1141 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-06-201230.021.0024 DIETA ENTERAL 300,0000000 11.580,0038,6000000978/737/2801 119-06-201230.001.0382 LEITE EM LATA 200,0000000 2.634,0013,1700000978/737/2801 319-06-201230.001.0398 LEITE EM LATA 60,0000000 750,0012,5000000978/737/2801 2

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 280.318,86MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: LUCIANO DE SENE FERNANDES

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-06-201210.20.3 Central Telefônica 1,0000000 1.680,001.680,0000000976/21/151 118-06-201210.20.3 Central Telefônica 1,0000000 1.680,001.680,0000000975/21/151 1

Fornecedor: MARCELO MOHALLEM EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-06-201210.20.4 Aparelho Telefônico 0,0000000 0,0022,5000000935/124/176 111-06-201210.20.4 Aparelho Telefônico 8,0000000 180,0022,5000000934/124/176 114-06-201210.20.4 Aparelho Telefônico 4,0000000 90,0022,5000000964/124/176 1

Fornecedor: RM DE CARVALHO SILVA - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-06-201210.1.138 Armário de Aço 02 Portas 11,0000000 3.465,00315,0000000936/124/176 111-06-201210.1.138 Armário de Aço 02 Portas 2,0000000 630,00315,0000000937/124/176 1



Período: 01-06-2012 30-06-2012à


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-06-201210.1.145 Armário de Parede para Cozinha 1,0000000 173,00173,0000000935/124/176 2

Fornecedor: C&N MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA -ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-06-201210.1.3 Arquivo 6,0000000 1.728,00288,0000000938/124/176 111-06-201210.1.3 Arquivo 2,0000000 576,00288,0000000939/124/176 1

Fornecedor: ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-06-201210.1.162 Arquivo de aço com 07 Gavetas 1,0000000 790,00790,0000000941/124/176 111-06-201210.1.162 Arquivo de aço com 07 Gavetas 5,0000000 3.950,00790,0000000940/124/176 1

Fornecedor: LJ DA SILVA COMPUTADORES

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-06-201210.12.41 Bebedouro Duplo com Torneiras Superiores 5,0000000 2.775,00555,0000000943/124/176 111-06-201210.12.41 Bebedouro Duplo com Torneiras Superiores 3,0000000 1.665,00555,0000000942/124/176 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-06-201210.12.42 Bebedouro Elétrico para Galão duas Temperatura 2,0000000 794,00397,0000000944/124/176 111-06-201210.12.42 Bebedouro Elétrico para Galão duas Temperatura 2,0000000 794,00397,0000000945/124/176 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-06-201210.12.44 Bebedouro em aço inox 1,0000000 555,00555,0000000946/124/176 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-06-201210.1.110 Cadeira Fixa 35,0000000 1.522,5043,5000000947/124/176 1

Fornecedor: MARFVALE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA -ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-06-201210.1.203 Cadeira Giratória para Secretária 2,0000000 240,00120,0000000948/124/176 111-06-201210.1.203 Cadeira Giratória para Secretária 2,0000000 240,00120,0000000949/124/176 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-06-201210.1.188 Cadeira Plástica empilhável reforçada 35,0000000 612,5017,5000000950/124/176 1




Período: 01-06-2012 30-06-2012à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-06-201210.19.8 DVD Player 1,0000000 120,00120,0000000946/124/176 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-06-201210.1.170 Estante de Aço com 06 Prateleiras 8,0000000 744,0093,0000000938/124/176 2

Fornecedor: JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-06-201210.12.1 Fogão doméstico 04 bocas 1,0000000 312,00312,0000000951/124/176 111-06-201210.12.1 Fogão doméstico 04 bocas 1,0000000 312,00312,0000000952/124/176 1

Fornecedor: COMERCIAL FARAH LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-06-201210.12.33 Freezer Horizontal 1,0000000 1.840,001.840,0000000954/124/176 111-06-201210.12.33 Freezer Horizontal 4,0000000 7.360,001.840,0000000953/124/176 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-06-201210.1.57 Gaveteiro 11,0000000 1.683,00153,0000000949/124/176 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-06-201210.1.129 Kit Cozinha 1,0000000 590,00590,0000000956/124/176 111-06-201210.1.129 Kit Cozinha 1,0000000 590,00590,0000000955/124/176 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-06-201210.1.273 Longarina com 04 assentos 6,0000000 1.200,00200,0000000957/124/176 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-06-201210.1.1 Mesa 1,0000000 340,00340,0000000955/124/176 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-06-201210.1.212 Mesa Para Escritório com 02 Gavetas 11,0000000 1.342,00122,0000000947/124/176 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-06-201210.1.245 Mesa Retangular para Reunião 2,0000000 600,00300,0000000948/124/176 211-06-201210.1.245 Mesa Retangular para Reunião 1,0000000 300,00300,0000000949/124/176 3



Período: 01-06-2012 30-06-2012à


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-06-201210.1.253 Mesa para Cozinha com 06 Cadeiras 1,0000000 420,00420,0000000935/124/176 3

Fornecedor: MMD MOVEIS E DIVISORIAS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-06-201210.1.285 Quadro Branco 4,0000000 320,0080,0000000958/124/176 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-06-201210.1.83 Roupeiro com 04 Portas 7,0000000 1.043,00149,0000000941/124/176 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-06-201210.12.46 Ventilador de Parede 60 cm 100,0000000 9.500,0095,0000000942/124/176 211-06-201210.12.46 Ventilador de Parede 60 cm 60,0000000 5.700,0095,0000000943/124/176 2

Fornecedor: JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-06-201210.12.30 Ventilador de coluna 5,0000000 485,6597,1300000952/124/176 211-06-201210.12.30 Ventilador de coluna 3,0000000 291,3997,1300000951/124/176 2

Fornecedor: OFFICENTER REFRIGERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-06-201210.12.22 Ar condicionado 1,0000000 1.375,001.375,00000001123/169/558 128-06-201210.12.22 Ar condicionado 5,0000000 6.875,001.375,00000001122/169/558 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO01-06-201210.16.12 Câmera Fotográfica digital 3,0000000 1.110,00370,0000000860/179/368 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO01-06-201210.15.52 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FAX 1,0000000 230,00230,0000000861/179/368 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO01-06-201210.15.8 Impressora Matricial 80 Colunas 1,0000000 1.900,001.900,0000000860/179/368 2





Período: 01-06-2012 30-06-2012à

01-06-201210.15.10 Impressora Multifuncional Jato de Tinta 1,0000000 250,00250,0000000861/179/368 2

Fornecedor: ANDRE BENEDITO DA SILVA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO01-06-201210.15.25 Notebook Básico 1,0000000 1.980,001.980,0000000862/179/368 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO26-06-201210.20.4 Aparelho Telefônico 3,0000000 67,5022,50000001035/297/1183 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO26-06-201210.1.138 Armário de Aço 02 Portas 3,0000000 945,00315,00000001036/297/1183 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO26-06-201210.1.3 Arquivo 2,0000000 576,00288,00000001037/297/1183 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO26-06-201210.12.41 Bebedouro Duplo com Torneiras Superiores 2,0000000 1.110,00555,00000001038/297/1183 4


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO26-06-201210.1.110 Cadeira Fixa 8,0000000 348,0043,50000001036/297/1183 5


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO26-06-201210.1.203 Cadeira Giratória para Secretária 1,0000000 120,00120,00000001039/297/1183 6


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO26-06-201210.1.188 Cadeira Plástica empilhável reforçada 8,0000000 140,0017,50000001040/297/1183 7


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO26-06-201210.1.170 Estante de Aço com 06 Prateleiras 2,0000000 186,0093,00000001037/297/1183 8


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO26-06-201210.1.57 Gaveteiro 2,0000000 306,00153,00000001039/297/1183 9



Período: 01-06-2012 30-06-2012à


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO26-06-201210.1.212 Mesa Para Escritório com 02 Gavetas 2,0000000 244,00122,00000001036/297/1183 10


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO26-06-201210.12.46 Ventilador de Parede 60 cm 15,0000000 1.425,0095,00000001038/297/1183 11


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO26-06-201210.1.273 Longarina com 04 assentos 1,0000000 200,00200,00000001041/299/1184 126-06-201210.1.83 Roupeiro com 04 Portas 1,0000000 149,00149,00000001041/299/1184 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO26-06-201210.12.46 Ventilador de Parede 60 cm 6,0000000 570,0095,00000001042/300/1185 1

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 79.339,54SERVIÇOS

Fornecedor: FRIOLINE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-06-2012001.0346 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 6,0000000 450,0075,00000001125/169/558 428-06-2012001.0346 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 6,0000000 450,0075,00000001125/169/558 328-06-2012001.0346 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 6,0000000 450,0075,00000001125/169/558 228-06-2012001.0346 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 6,0000000 450,0075,00000001124/169/558 128-06-2012001.0346 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 6,0000000 450,0075,00000001124/169/558 228-06-2012001.0346 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 6,0000000 450,0075,00000001125/169/558 528-06-2012001.0346 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 6,0000000 450,0075,00000001124/169/558 328-06-2012001.0346 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 6,0000000 450,0075,00000001124/169/558 728-06-2012001.0346 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 6,0000000 450,0075,00000001125/169/558 628-06-2012001.0346 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 6,0000000 450,0075,00000001124/169/558 628-06-2012001.0346 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 6,0000000 450,0075,00000001124/169/558 528-06-2012001.0346 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 6,0000000 450,0075,00000001125/169/558 128-06-2012001.0346 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 6,0000000 450,0075,00000001124/169/558 4

Fornecedor: FUNDAÇAO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-06-2012001.0028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 7,0000000 166.250,0023.750,0000000962/213/806 1

Fornecedor: MARCELO DUARTE SILVA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-06-2012001.0346 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 1,0000000 70,0070,00000001043/260/1027 1



Período: 01-06-2012 30-06-2012à

27-06-2012001.0346 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 1,0000000 80,0080,00000001043/260/1027 627-06-2012001.0346 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 1,0000000 75,0075,00000001043/260/1027 527-06-2012001.0346 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 1,0000000 75,0075,00000001043/260/1027 227-06-2012001.0346 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 1,0000000 80,0080,00000001043/260/1027 427-06-2012001.0346 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 1,0000000 80,0080,00000001043/260/1027 3

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-06-2012001.0011 CURSO 1,0000000 500,00500,00000001105/306/1210 1

Fornecedor: HOTEL OLIVEIRA & QUIRELI LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO29-06-2012001.0028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 2,0000000 150,0075,00000001135/316/1229 1

Fornecedor: ANDRE MARINS JUNIOR

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-06-2012LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DST/AIDS 7,0000000 20.315,402.902,2000000889/341/867 1

Fornecedor: MINAS VIP TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-06-2012CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE V 40.000,0000000 20.000,000,5000000919/434/1613 1

Fornecedor: JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-06-2012001.0253 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA D E C 3,0000000 12,004,0000000882/559/1061 406-06-2012001.0261 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA D E C 7,0000000 28,004,0000000882/559/1061 106-06-2012001.0239 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM TROCA DE FECH 2,0000000 120,0060,0000000882/559/1061 206-06-2012001.0245 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE POR 4,0000000 48,0012,0000000882/559/1061 306-06-2012001.0267 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE POR 4,0000000 40,0010,0000000882/559/1061 5


573.431,80TOTAL DE: 010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO:

010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDESERVIÇOS

Fornecedor: MANOEL GOMES

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-06-2012LOCAÇÃO Imóvel situado a Av. Clemente Teodoro da Si lva 7,0000000 5.078,85725,5500000888/378/1281 1


5.078,85TOTAL DE: 010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SA UDE:



Período: 01-06-2012 30-06-2012à

010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇAO DA SA UDESERVIÇOS

Fornecedor: INSTITUTO DA VISAO DE POUSO ALEGRE LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO21-06-2012001.0492 Aplicação de Avastin 2,0000000 2.400,001.200,00000001009/245/962 1

Fornecedor: CLINICA SUL MINEIRA DE RADIOLOGIA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-06-2012001.0058 DENSITOMETRIA ÓSSEA 30,0000000 1.770,0059,00000001115/307/1199 1

Fornecedor: FUNDAÇAO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-06-2012001.0088 COLONOSCOPIA COM BIÓPSIA E ANATOMOPATOLÓGICO 10,0000000 2.900,00290,00000001116/308/1202 228-06-2012001.0092 RETOSSIGMOIDOSCOPIA 5,0000000 575,00115,00000001116/308/1202 1

Fornecedor: CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO SUL DE MINAS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO29-06-2012001.0048 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDOME SUPERIOR SIMPLES 20,0000000 3.344,00167,20000001126/309/1200 229-06-2012001.0047 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TORAX SIMPLES 10,0000000 1.650,00165,00000001126/309/1200 1

Fornecedor: CLINICA ZAMBRANA S/C LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-06-2012001.0077 AUDIOMETRIA + IMITÂNCIOMETRIA 20,0000000 760,0038,00000001117/310/1201 228-06-2012001.0085 VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA 5,0000000 297,5059,50000001117/310/1201 1

Fornecedor: INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR DE ITAJUBÁ LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-06-2012001.0100 CINTILOGRAFIA DE OSSOS COM OU SEM FLUXO SANGUINEO (COR 5,0000000 1.250,00250,00000001118/311/1203 128-06-2012001.0102 CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO - PERFUSÃO/ESTRESSE 10,0000000 4.300,00430,00000001118/311/1203 228-06-2012001.0103 CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO - PERFUSÃO/REPOUSO 10,0000000 4.200,00420,00000001118/311/1203 328-06-2012001.0104 CINTILOGRAFIA ESTUDO RENAL DINÂMICA - DTPA 2,0000000 400,00200,00000001118/311/1203 428-06-2012001.0107 CINTILOGRAFIA RENAL QUALITATIVA-QUANTITATIVA - DMSA 2,0000000 300,00150,00000001118/311/1203 5

Fornecedor: CLINICA SUL MINEIRA DE ULTRA- SONOGRAFIA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-06-2012001.0062 DOPPLER DE MM I I (MEMBROS INFERIORES) - VENOSO OU ART 10,0000000 2.700,00270,00000001119/312/1204 128-06-2012001.0073 ULTRASSOM RENAL 30,0000000 2.250,0075,00000001119/312/1204 228-06-2012001.0076 ULTRASSOM TRANSVAGINAL 40,0000000 2.400,0060,00000001119/312/1204 3

Fornecedor: INSTITUTO SUL MINEIRO DE RESSONANCIA MAG NETICA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-06-2012001.0114 RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA TODOS OS TIPOS 30,0000000 10.500,00350,00000001120/313/1205 1



Período: 01-06-2012 30-06-2012à

Fornecedor: UNIMAGEM -DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-06-2012001.0116 ESPIROMETRIA 30,0000000 1.890,0063,00000001121/314/1206 128-06-2012001.0122 ULTRASSOM OBSTÉTRICO 30,0000000 1.380,0046,00000001121/314/1206 228-06-2012001.0126 ULTRASSOM PRÓSPATA COM BIÓPSIA DE 12 SEGMENTOS E ANATO 5,0000000 2.485,00497,00000001121/314/1206 3


47.751,50TOTAL DE: 010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALI AÇAO DA SAUDE:

626.262,15TOTAL DE: 0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA UDE:



Período: 01-06-2012 30-06-2012à

0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SERVIÇOS

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS FISCAIS FAZENDARIOS MUNIC IPAIS DE RIBEIRAO PRETO - AFFAZERP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-06-2012001.0011 CURSO 6,0000000 1.800,00300,0000000873/271/1070 1


1.800,00TOTAL DE: 0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FI NANÇAS:

011206 - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇAOMATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI 4868866567 2

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-06-201230.004.0646 CARTUCHO DE TINTA HP 02 AMARELO HP C 8773 WL P/ IMP RES 25,0000000 529,7521,19000001046/176/399 127-06-201230.004.0646 CARTUCHO DE TINTA HP 02 AMARELO HP C 8773 WL P/ IMP RES 12,0000000 254,2821,19000001047/176/399 127-06-201230.004.0646 CARTUCHO DE TINTA HP 02 AMARELO HP C 8773 WL P/ IMP RES 12,0000000 254,2821,19000001048/176/399 127-06-201230.004.0646 CARTUCHO DE TINTA HP 02 AMARELO HP C 8773 WL P/ IMP RES 50,0000000 1.059,5021,19000001049/176/399 127-06-201230.004.0646 CARTUCHO DE TINTA HP 02 AMARELO HP C 8773 WL P/ IMP RES 9,0000000 190,7121,19000001045/176/399 127-06-201230.004.0646 CARTUCHO DE TINTA HP 02 AMARELO HP C 8773 WL P/ IMP RES 2,0000000 42,3821,19000001050/176/399 1

Fornecedor: ALVES & CABRAL LTDA EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-06-201230.004.0655 CARTUCHO DE TINTA HP 02 AZUL ESCURO HP C 8771 WL P/ IM 9,0000000 112,6812,52000001051/176/399 127-06-201230.004.0655 CARTUCHO DE TINTA HP 02 AZUL ESCURO HP C 8771 WL P/ IM 50,0000000 626,0012,52000001052/176/399 127-06-201230.004.0655 CARTUCHO DE TINTA HP 02 AZUL ESCURO HP C 8771 WL P/ IM 12,0000000 150,2412,52000001053/176/399 127-06-201230.004.0655 CARTUCHO DE TINTA HP 02 AZUL ESCURO HP C 8771 WL P/ IM 12,0000000 150,2412,52000001054/176/399 127-06-201230.004.0655 CARTUCHO DE TINTA HP 02 AZUL ESCURO HP C 8771 WL P/ IM 100,0000000 1.252,0012,52000001055/176/399 127-06-201230.004.0655 CARTUCHO DE TINTA HP 02 AZUL ESCURO HP C 8771 WL P/ IM 2,0000000 25,0412,52000001056/176/399 127-06-201230.004.0656 CARTUCHO DE TINTA HP 02 MAGENTA HP C 8772 WL P/ IMP RES 9,0000000 112,6812,52000001051/176/399 227-06-201230.004.0656 CARTUCHO DE TINTA HP 02 MAGENTA HP C 8772 WL P/ IMP RES 50,0000000 626,0012,52000001052/176/399 227-06-201230.004.0656 CARTUCHO DE TINTA HP 02 MAGENTA HP C 8772 WL P/ IMP RES 12,0000000 150,2412,52000001053/176/399 227-06-201230.004.0656 CARTUCHO DE TINTA HP 02 MAGENTA HP C 8772 WL P/ IMP RES 12,0000000 150,2412,52000001054/176/399 227-06-201230.004.0656 CARTUCHO DE TINTA HP 02 MAGENTA HP C 8772 WL P/ IMP RES 100,0000000 1.252,0012,52000001055/176/399 227-06-201230.004.0656 CARTUCHO DE TINTA HP 02 MAGENTA HP C 8772 WL P/ IMP RES 2,0000000 25,0412,52000001056/176/399 227-06-201230.004.0656 CARTUCHO DE TINTA HP 02 MAGENTA HP C 8772 WL P/ IMP RES 8,0000000 100,1612,52000001057/176/399 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-06-201230.004.0643 CARTUCHO DE TINTA HP 02 PRETO HP C 8721 WL P/ IMPRE SSO 12,0000000 465,4838,79000001048/176/399 227-06-201230.004.0643 CARTUCHO DE TINTA HP 02 PRETO HP C 8721 WL P/ IMPRE SSO 12,0000000 465,4838,79000001047/176/399 2



Período: 01-06-2012 30-06-2012à

27-06-201230.004.0643 CARTUCHO DE TINTA HP 02 PRETO HP C 8721 WL P/ IMPRE SSO 25,0000000 969,7538,79000001046/176/399 227-06-201230.004.0643 CARTUCHO DE TINTA HP 02 PRETO HP C 8721 WL P/ IMPRE SSO 4,0000000 155,1638,79000001050/176/399 227-06-201230.004.0643 CARTUCHO DE TINTA HP 02 PRETO HP C 8721 WL P/ IMPRE SSO 100,0000000 3.879,0038,79000001049/176/399 227-06-201230.004.0643 CARTUCHO DE TINTA HP 02 PRETO HP C 8721 WL P/ IMPRE SSO 15,0000000 581,8538,79000001045/176/399 2

Fornecedor: COMERCIAL MELO RODRIGUES LTDA -ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-06-201230.004.0585 CARTUCHO DE TINTA HP 21 PRETO P/ IMPRESSORA HP 1410 / 18,0000000 440,1024,45000001060/176/399 127-06-201230.004.0585 CARTUCHO DE TINTA HP 21 PRETO P/ IMPRESSORA HP 1410 / 24,0000000 586,8024,45000001059/176/399 127-06-201230.004.0585 CARTUCHO DE TINTA HP 21 PRETO P/ IMPRESSORA HP 1410 / 10,0000000 244,5024,45000001058/176/399 127-06-201230.004.0585 CARTUCHO DE TINTA HP 21 PRETO P/ IMPRESSORA HP 1410 / 15,0000000 366,7524,45000001061/176/399 127-06-201230.004.0585 CARTUCHO DE TINTA HP 21 PRETO P/ IMPRESSORA HP 1410 / 3,0000000 73,3524,45000001062/176/399 1

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPE LARIA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-06-201230.004.0584 CARTUCHO DE TINTA HP 22 COLORIDO P/ IMPRESSORA HP 1 410 12,0000000 445,8037,15000001064/176/399 127-06-201230.004.0584 CARTUCHO DE TINTA HP 22 COLORIDO P/ IMPRESSORA HP 1 410 10,0000000 371,5037,15000001066/176/399 127-06-201230.004.0584 CARTUCHO DE TINTA HP 22 COLORIDO P/ IMPRESSORA HP 1 410 18,0000000 668,7037,15000001065/176/399 127-06-201230.004.0584 CARTUCHO DE TINTA HP 22 COLORIDO P/ IMPRESSORA HP 1 410 5,0000000 185,7537,15000001063/176/399 1

Fornecedor: LOGOS PAPELARIA LTDA -EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-06-201230.004.0543 CARTUCHO DE TINTA HP 27 PRETO HP C 8727 A PARA IMPR ESS 7,0000000 145,1820,74000001067/176/399 127-06-201230.004.0664 CARTUCHO DE TINTA HP 28 COLORIDO HP C 8728 A P/ IMP RES 10,0000000 249,4024,94000001067/176/399 2

Fornecedor: RAFAEL BECCARI DE SENA - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-06-201230.004.0102 CARTUCHO DE TINTA HP 74 PRETO CB335WB P/ IMPRESSORA HP 6,0000000 128,7021,45000001068/176/399 127-06-201230.004.0102 CARTUCHO DE TINTA HP 74 PRETO CB335WB P/ IMPRESSORA HP 6,0000000 128,7021,45000001069/176/399 127-06-201230.004.0103 CARTUCHO DE TINTA HP 75 COLORIDO CB337WB P/ IMPRESS ORA 6,0000000 147,0024,50000001069/176/399 227-06-201230.004.0103 CARTUCHO DE TINTA HP 75 COLORIDO CB337WB P/ IMPRESS ORA 6,0000000 147,0024,50000001068/176/399 227-06-201230.004.0619 CARTUCHO DE TINTA HP 92 PRETO PARA IMPRESSORA HP 15 10 4,0000000 76,2019,05000001071/176/399 127-06-201230.004.0619 CARTUCHO DE TINTA HP 92 PRETO PARA IMPRESSORA HP 15 10 4,0000000 76,2019,05000001070/176/399 127-06-201230.004.0620 CARTUCHO DE TINTA HP 93 COLORIDO PARA IMPRESSORA HP 15 2,0000000 42,7221,36000001071/176/399 227-06-201230.004.0620 CARTUCHO DE TINTA HP 93 COLORIDO PARA IMPRESSORA HP 15 2,0000000 42,7221,36000001070/176/399 227-06-201230.004.0642 CARTUCHO DE TINTA HP 94 PRETO HP C 8765 W P/ IMPRES SOR 4,0000000 68,7617,19000001072/176/399 1

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPE LARIA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-06-201230.004.0098 CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Nº 4 PRETO - 18C 1974 P/ IMP 8,0000000 159,1219,89000001073/176/399 127-06-201230.004.0098 CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Nº 4 PRETO - 18C 1974 P/ IMP 15,0000000 298,3519,89000001063/176/399 227-06-201230.004.0098 CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Nº 4 PRETO - 18C 1974 P/ IMP 20,0000000 397,8019,89000001066/176/399 227-06-201230.004.0099 CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Nº 5 COLORIDO - 18C 1960 P/ 8,0000000 308,9638,62000001073/176/399 227-06-201230.004.0099 CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Nº 5 COLORIDO - 18C 1960 P/ 10,0000000 386,2038,62000001063/176/399 3



Período: 01-06-2012 30-06-2012à

27-06-201230.004.0099 CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Nº 5 COLORIDO - 18C 1960 P/ 20,0000000 772,4038,62000001066/176/399 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-06-201230.004.0689 FITA PARA IMPRESORA 132 COLUNAS EPSON FX-2190 / LQ- 209 6,0000000 44,647,44000001075/176/399 127-06-201230.004.0689 FITA PARA IMPRESORA 132 COLUNAS EPSON FX-2190 / LQ- 209 4,0000000 29,767,44000001074/176/399 127-06-201230.004.0028 FITA PARA IMPRESSORA 132 COLUNAS EPSON FX-2170/2180 6,0000000 65,2810,88000001075/176/399 227-06-201230.004.0028 FITA PARA IMPRESSORA 132 COLUNAS EPSON FX-2170/2180 4,0000000 43,5210,88000001059/176/399 227-06-201230.004.0032 FITA PARA IMPRESSORA EPSON 80 COLUNAS LX-300 / LX-8 10 60,0000000 167,402,79000001061/176/399 227-06-201230.004.0032 FITA PARA IMPRESSORA EPSON 80 COLUNAS LX-300 / LX-8 10 40,0000000 111,602,79000001058/176/399 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-06-201230.004.0494 TONER HP C 4092 A SÉRIE LASERJET 1100/2100 30,0000000 1.692,0056,40000001067/176/399 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-06-201230.004.0111 TONER HP CB 435 A SÉRIE LASERJET P1005 / P1006 6,0000000 239,8839,98000001071/176/399 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-06-201230.004.0104 TONER HP CB 436 A SÉRIE HP LASERJET M1120 4,0000000 159,6039,90000001061/176/399 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-06-201230.004.0109 TONER HP CC530A PRETO P/ LASERJET CP2025/CM2320 MFP 6,0000000 563,2293,87000001071/176/399 427-06-201230.004.0106 TONER HP CC531A AZUL/CIANO P/ LASERJET CP2025/CM232 0 M 6,0000000 563,2293,87000001071/176/399 527-06-201230.004.0107 TONER HP CC532A AMARELO P/ LASERJET CP2025/CM2320 M FP 6,0000000 563,2293,87000001071/176/399 627-06-201230.004.0108 TONER HP CC533A MAGENTA P/ LASERJET CP2025/CM2320 M FP 6,0000000 563,2293,87000001071/176/399 7


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-06-201230.004.0123 TONER HP CE285A P/ IMPRESSORA LASERJET P1102 3,0000000 121,5040,50000001060/176/399 227-06-201230.004.0123 TONER HP CE285A P/ IMPRESSORA LASERJET P1102 10,0000000 405,0040,50000001061/176/399 4


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-06-201230.004.0564 TONER HP Q 2612 A P/ IMPRESSORA HP LASERJET 1022 4,0000000 135,8033,95000001071/176/399 8


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-06-201230.004.0634 TONER HP Q 5949 A P/ IMPRESSORA HP LASERJET 1320 N 4,0000000 161,6040,40000001061/176/399 527-06-201230.004.0634 TONER HP Q 5949 A P/ IMPRESSORA HP LASERJET 1320 N 8,0000000 323,2040,40000001076/176/399 1



Período: 01-06-2012 30-06-2012à

27-06-201230.004.0634 TONER HP Q 5949 A P/ IMPRESSORA HP LASERJET 1320 N 8,0000000 323,2040,40000001077/176/399 127-06-201230.004.0634 TONER HP Q 5949 A P/ IMPRESSORA HP LASERJET 1320 N 6,0000000 242,4040,40000001060/176/399 327-06-201230.004.0634 TONER HP Q 5949 A P/ IMPRESSORA HP LASERJET 1320 N 4,0000000 161,6040,40000001074/176/399 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-06-201230.004.0560 TONER HP Q 7553 X P/ IMPRESSORA HP LASERJET P 2014 / P 3,0000000 178,2059,40000001078/176/399 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-06-201230.004.0682 TONER LEXMARK 64018 HL P/ IMPRESSORA LASER LEXMARK T64 3,0000000 524,64174,88000001079/176/399 127-06-201230.004.0682 TONER LEXMARK 64018 HL P/ IMPRESSORA LASER LEXMARK T64 2,0000000 349,76174,88000001060/176/399 427-06-201230.004.0138 TONER LEXMARK E260A21L P/IMPRESSORA LEXMARK E260DN / E 10,0000000 2.897,00289,70000001061/176/399 627-06-201230.004.0138 TONER LEXMARK E260A21L P/IMPRESSORA LEXMARK E260DN / E 2,0000000 579,40289,70000001083/176/399 127-06-201230.004.0138 TONER LEXMARK E260A21L P/IMPRESSORA LEXMARK E260DN / E 3,0000000 869,10289,70000001080/176/399 127-06-201230.004.0138 TONER LEXMARK E260A21L P/IMPRESSORA LEXMARK E260DN / E 6,0000000 1.738,20289,70000001081/176/399 127-06-201230.004.0138 TONER LEXMARK E260A21L P/IMPRESSORA LEXMARK E260DN / E 6,0000000 1.738,20289,70000001082/176/399 127-06-201230.004.0138 TONER LEXMARK E260A21L P/IMPRESSORA LEXMARK E260DN / E 2,0000000 579,40289,70000001084/176/399 127-06-201230.004.0138 TONER LEXMARK E260A21L P/IMPRESSORA LEXMARK E260DN / E 32,0000000 9.270,40289,70000001059/176/399 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-06-201230.004.0105 TONER LEXMARK T650H11L P/IMPRESSORA LEXMARK T650, T 652 4,0000000 1.972,92493,23000001085/176/399 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-06-201230.004.0143 TONER LEXMARK X264H11G P/IMPRESSORA LEXMARK X264 / X36 13,0000000 4.732,00364,00000001086/176/399 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-06-201230.004.0126 TONER ML-D2850B/XAA PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 2851 ND 20,0000000 2.338,00116,90000001071/176/399 9


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-06-201230.004.0125 TONER OKI B 2200 N IMPRESSORA LASER 2,0000000 197,9698,98000001061/176/399 7

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-06-201230.004.0142 TONER SAMSUNG CLT-C407S CIANO PARA IMPRESSORA LASER SA 4,0000000 497,00124,25000001091/176/399 127-06-201230.004.0142 TONER SAMSUNG CLT-C407S CIANO PARA IMPRESSORA LASER SA 3,0000000 372,75124,25000001092/176/399 127-06-201230.004.0142 TONER SAMSUNG CLT-C407S CIANO PARA IMPRESSORA LASER SA 6,0000000 745,50124,25000001093/176/399 127-06-201230.004.0142 TONER SAMSUNG CLT-C407S CIANO PARA IMPRESSORA LASER SA 4,0000000 497,00124,25000001087/176/399 127-06-201230.004.0142 TONER SAMSUNG CLT-C407S CIANO PARA IMPRESSORA LASER SA 9,0000000 1.118,25124,25000001088/176/399 1



Período: 01-06-2012 30-06-2012à

27-06-201230.004.0142 TONER SAMSUNG CLT-C407S CIANO PARA IMPRESSORA LASER SA 4,0000000 497,00124,25000001089/176/399 127-06-201230.004.0142 TONER SAMSUNG CLT-C407S CIANO PARA IMPRESSORA LASER SA 1,0000000 124,25124,25000001094/176/399 127-06-201230.004.0142 TONER SAMSUNG CLT-C407S CIANO PARA IMPRESSORA LASER SA 5,0000000 621,25124,25000001090/176/399 127-06-201230.004.0139 TONER SAMSUNG CLT-K407S PRETO PARA IMPRESSORA LASER SA 1,0000000 124,25124,25000001094/176/399 227-06-201230.004.0139 TONER SAMSUNG CLT-K407S PRETO PARA IMPRESSORA LASER SA 6,0000000 745,50124,25000001093/176/399 227-06-201230.004.0139 TONER SAMSUNG CLT-K407S PRETO PARA IMPRESSORA LASER SA 4,0000000 497,00124,25000001087/176/399 227-06-201230.004.0139 TONER SAMSUNG CLT-K407S PRETO PARA IMPRESSORA LASER SA 4,0000000 497,00124,25000001091/176/399 227-06-201230.004.0139 TONER SAMSUNG CLT-K407S PRETO PARA IMPRESSORA LASER SA 7,0000000 869,75124,25000001090/176/399 227-06-201230.004.0139 TONER SAMSUNG CLT-K407S PRETO PARA IMPRESSORA LASER SA 9,0000000 1.118,25124,25000001088/176/399 227-06-201230.004.0139 TONER SAMSUNG CLT-K407S PRETO PARA IMPRESSORA LASER SA 3,0000000 372,75124,25000001092/176/399 227-06-201230.004.0139 TONER SAMSUNG CLT-K407S PRETO PARA IMPRESSORA LASER SA 5,0000000 621,25124,25000001089/176/399 227-06-201230.004.0140 TONER SAMSUNG CLT-M407S MAGENTA P/ IMPRESSORA LASER SA 6,0000000 745,50124,25000001093/176/399 327-06-201230.004.0140 TONER SAMSUNG CLT-M407S MAGENTA P/ IMPRESSORA LASER SA 3,0000000 372,75124,25000001092/176/399 327-06-201230.004.0140 TONER SAMSUNG CLT-M407S MAGENTA P/ IMPRESSORA LASER SA 4,0000000 497,00124,25000001091/176/399 327-06-201230.004.0140 TONER SAMSUNG CLT-M407S MAGENTA P/ IMPRESSORA LASER SA 5,0000000 621,25124,25000001090/176/399 327-06-201230.004.0140 TONER SAMSUNG CLT-M407S MAGENTA P/ IMPRESSORA LASER SA 4,0000000 497,00124,25000001089/176/399 327-06-201230.004.0140 TONER SAMSUNG CLT-M407S MAGENTA P/ IMPRESSORA LASER SA 1,0000000 124,25124,25000001094/176/399 327-06-201230.004.0140 TONER SAMSUNG CLT-M407S MAGENTA P/ IMPRESSORA LASER SA 9,0000000 1.118,25124,25000001088/176/399 327-06-201230.004.0140 TONER SAMSUNG CLT-M407S MAGENTA P/ IMPRESSORA LASER SA 4,0000000 497,00124,25000001087/176/399 327-06-201230.004.0141 TONER SAMSUNG CLT-Y407S AMARELO P/ IMPRESSORA LASER SA 9,0000000 1.118,25124,25000001088/176/399 427-06-201230.004.0141 TONER SAMSUNG CLT-Y407S AMARELO P/ IMPRESSORA LASER SA 3,0000000 372,75124,25000001092/176/399 427-06-201230.004.0141 TONER SAMSUNG CLT-Y407S AMARELO P/ IMPRESSORA LASER SA 4,0000000 497,00124,25000001087/176/399 427-06-201230.004.0141 TONER SAMSUNG CLT-Y407S AMARELO P/ IMPRESSORA LASER SA 4,0000000 497,00124,25000001091/176/399 427-06-201230.004.0141 TONER SAMSUNG CLT-Y407S AMARELO P/ IMPRESSORA LASER SA 1,0000000 124,25124,25000001094/176/399 427-06-201230.004.0141 TONER SAMSUNG CLT-Y407S AMARELO P/ IMPRESSORA LASER SA 4,0000000 497,00124,25000001089/176/399 427-06-201230.004.0141 TONER SAMSUNG CLT-Y407S AMARELO P/ IMPRESSORA LASER SA 5,0000000 621,25124,25000001090/176/399 427-06-201230.004.0141 TONER SAMSUNG CLT-Y407S AMARELO P/ IMPRESSORA LASER SA 6,0000000 745,50124,25000001093/176/399 4


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-06-201230.004.0072 TONER SAMSUNG MLT D1045 PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 186 4,0000000 369,0892,27000001071/176/399 1027-06-201230.004.0536 TONER TN 210 BK PARA IMPRESSORA BROTHER MFC 9010 CN 2,0000000 197,8098,90000001071/176/399 1127-06-201230.004.0038 TONER TN 210 C PARA IMPRESSORA BROTHER MFC 9010 CN 2,0000000 197,3098,65000001071/176/399 1227-06-201230.004.0065 TONER TN 210 M PARA IMPRESSORA BROTHER MFC 9010 CN 2,0000000 197,3098,65000001071/176/399 1327-06-201230.004.0060 TONER TN 210 Y PARA IMPRESSORA BROTHER MFC 9010 CN 2,0000000 197,3098,65000001071/176/399 14


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-06-201230.004.0124 TONER TN 650 P/ IMPRESSORA BROTHER DCP-8080DN 4,0000000 697,60174,40000001061/176/399 827-06-201230.004.0117 TONER XEROX 106R01412 PARA IMPRESSORA PHASER 3300 MFP 1,0000000 218,90218,90000001062/176/399 2

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 75.524,91

75.524,91TOTAL DE: 011206 - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇAO:



Período: 01-06-2012 30-06-2012à

77.324,91TOTAL DE: 0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FI NANÇAS:



Período: 01-06-2012 30-06-2012à

0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SE RVIÇOS0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SE RVIÇOS


Fornecedor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO15-06-201230.013.0108 AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL 200,0000000 10.700,0053,5000000971/33/649 115-06-201230.013.0108 AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL 200,0000000 10.700,0053,5000000970/33/649 1

Fornecedor: EP MINAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVI DUAL E LIMPEZA PESADA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO01-06-201230.018.0051 AVENTAL EM PVC AVENTAL EM CLORETO DE POLIVILINA (P VC) 4,0000000 19,684,9200000841/109/287 101-06-201230.018.0182 AVENTAL RASPA DE COURO BOVINO AVENTAL PARA SOLDADOR, 6,0000000 81,0013,5000000842/109/287 301-06-201230.018.0182 AVENTAL RASPA DE COURO BOVINO AVENTAL PARA SOLDADOR, 10,0000000 135,0013,5000000843/109/287 301-06-201230.018.0058 BOTA DE BORRACHA 5 PARES 35 5 PARES 39 12 PARES 40 44,0000000 1.113,2025,3000000843/109/287 401-06-201230.018.0245 BOTA DE BORRACHA sendo todos os pares tamanho 41 6,0000000 151,8025,3000000844/109/287 501-06-201230.018.0123 BOTA EM PVC EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) INJETAD O, 15,0000000 433,5028,9000000841/109/287 601-06-201230.018.0089 BOTINA C/ BICO DE AÇO EM COURO PRETO (PAR) sendo 0 3 p 10,0000000 315,0031,5000000844/109/287 701-06-201230.018.0276 BOTINA EM COURO VAQUETA CURTIDA AO CROMO HIDRIFUGADA, 15,0000000 553,5036,9000000841/109/287 8

Fornecedor: TS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO01-06-201230.018.0112 CAPA DE CHUVA COMUM GRANDE 25,0000000 187,507,5000000845/109/287 1001-06-201230.018.0280 CAPA DE LAMINADO DE PVC, SEM FORRO, COM CAPUZ, COM COS 20,0000000 136,006,8000000846/109/287 11


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO01-06-201230.018.0114 LUVA DE PVC CANO CURTO EM CLORETO DE POLIVINILA (P VC) 20,0000000 70,003,5000000847/109/287 12

Fornecedor: TS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO01-06-201230.018.0185 LUVA DE RASPA COURO BOVINO CURTIDA CANO CURTO C/REFORÇ 80,0000000 376,004,7000000845/109/287 1301-06-201230.018.0185 LUVA DE RASPA COURO BOVINO CURTIDA CANO CURTO C/REFORÇ 10,0000000 47,004,7000000848/109/287 13


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO01-06-201230.022.0156 LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL GRANDE C/ 100 UN 2,0000000 52,0026,0000000844/109/287 1401-06-201230.022.0675 LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL MEDIA C/ 100 UN 1,0000000 26,0026,0000000844/109/287 15


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO01-06-201230.018.0049 LUVA TÉRMICA PARA ALTA TEMPERATURA Tipo Grafatex c / F 70,0000000 4.200,0060,0000000849/109/287 16



Período: 01-06-2012 30-06-2012à


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO01-06-201230.008.0130 MASCARA PARA SOLDADOR COMPOSTA DE ESCUDO BASCULANTE C 6,0000000 91,8015,3000000842/109/287 1701-06-201230.013.1427 PROTETOR AURICULAR DE INSERÇÃO, TIPO PLUG, DE PLÁST ICO 6,0000000 6,001,0000000841/109/287 2001-06-201230.013.1427 PROTETOR AURICULAR DE INSERÇÃO, TIPO PLUG, DE PLÁST ICO 50,0000000 50,001,0000000844/109/287 2001-06-201230.008.0135 SINALIZADOR DE ENTRADA E SAIDA DE VEÍCULOS COM CÚP ULA 1,0000000 188,00188,0000000842/109/287 2101-06-201230.018.0008 TOUCA A Touca Protetora Capilar deve ser fabricada pe 1.500,0000000 2.400,001,6000000850/109/287 2201-06-201230.013.1428 ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR 6,0000000 17,402,9000000841/109/287 1801-06-201230.013.1428 ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR 6,0000000 17,402,9000000844/109/287 18

Fornecedor: FILTROESTE LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO22-06-201230.006.0196 OLEO 15W/40 P/MOTOR DIESEL API CG-4/SJ BALDE 20 L 10,0000000 1.185,00118,50000001016/111/164 1

Fornecedor: C.R. DEALER DO BRASIL LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO22-06-201230.006.0183 OLEO 20W/50 P/MOTOR A GASOLINA/ÁLCOOL/GNV API SL/CF FR 240,0000000 1.680,007,00000001015/111/164 1

Fornecedor: MINERAÇAO MANTIQUEIRA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO22-06-201230.013.1850 PEDRISCO 50,0000000 3.850,0077,00000001025/120/1436 122-06-201230.013.1363 PO DE PEDRA 50,0000000 3.150,0063,00000001028/120/1436 1

Fornecedor: CHAVES & MARINI LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-06-201251.001.0242 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,60 M X 1,00 M COMPRI MEN 350,0000000 31.150,0089,00000001109/138/982 1

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO15-06-201230.013.0376 CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG 280,0000000 5.177,2018,4900000969/385/1237 1

Fornecedor: CAP COMERCIAL & EMPREENDIMENTOS LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO15-06-201230.013.0370 ARAME RECOZIDO N° 18 50,0000000 299,005,9800000967/541/478 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO15-06-201230.013.0877 BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 1/4" C/ 12 MT 300,0000000 3.150,0010,5000000968/541/478 1

Fornecedor: MINAS TUBO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-06-201251.001.0165 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,80 M X 1,00 M COMPRI MEN 80,0000000 12.760,00159,50000001110/541/478 2



Período: 01-06-2012 30-06-2012à

27-06-201251.001.0033 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 1,00 M X 1,00 M COMPRI MEN 20,0000000 4.590,00229,50000001110/541/478 1

Fornecedor: MINERAÇAO MANTIQUEIRA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO22-06-201230.013.0067 BICA CORRIDA 100,0000000 7.100,0071,00000001027/558/532 1

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 106.158,98

106.158,98TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA- ESTR. E SERVIÇOS:

106.158,98TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA- ESTR. E SERVIÇOS:



Período: 01-06-2012 30-06-2012à

0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


Fornecedor: GRÁFICA CORÉ LTDA - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO01-06-201230.002.0049 DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO FORM. CONTINUO MOD. LAB 4 C 15,0000000 4.200,00280,0000000837/177/272 101-06-201230.002.0459 FICHA DE DESENVOLVIMENTO SEMESTRAL DO ALUNO 11.800,0000000 1.062,000,0900000838/177/272 101-06-201230.002.0206 FICHA DE MATRÍCULA DO ALUNO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 4.500,0000000 450,000,1000000839/177/272 101-06-201230.002.0418 FICHA DE MATRÍCULA DO ALUNO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 1.800,0000000 180,000,1000000838/177/272 201-06-201230.002.0469 FICHA DE RENDIMENTO ESCOLAR DO ALUNO 8.654,0000000 778,860,0900000839/177/272 201-06-201230.002.0174 FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO 8.700,0000000 870,000,1000000839/177/272 301-06-201230.002.0171 HISTORICO ESCOLAR 9.000,0000000 1.170,000,1300000839/177/272 401-06-201230.002.0420 ORDEM DE COMPRA E ORDEM DE SERVIÇO 50 X 4 EM FORM. CON 2,0000000 910,00455,0000000840/177/272 1

Fornecedor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVRO S S/A

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO01-06-201230.002.2458 LIVRO A DANÇA DOS PICA-PAUS 25,0000000 357,7514,3100000852/185/688 2

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO01-06-201230.002.2441 LIVRO A FLOR DO LADO DE LÁ 25,0000000 375,0015,0000000851/185/688 601-06-201230.002.2489 LIVRO A GRANDE DESCOBERTA 25,0000000 487,5019,5000000851/185/688 4501-06-201230.002.2460 LIVRO A HISTÓRIA DA TARTARUGA 25,0000000 350,0014,0000000851/185/688 2101-06-201230.002.2473 LIVRO A MOEDA DE OURO QUE UM PATO ENGOLIU 25,0000000 355,0014,2000000851/185/688 3001-06-201230.002.2487 LIVRO A MOÇA TECELÃ 25,0000000 487,5019,5000000851/185/688 4301-06-201230.002.2495 LIVRO A PALAVRA DO GRANDE CHEFE 25,0000000 487,5019,5000000851/185/688 5001-06-201230.002.2442 LIVRO A PEQUENA SERENATA DO SAPO CANTOR 25,0000000 640,0025,6000000851/185/688 701-06-201230.002.2451 LIVRO A TELEVISÃO DA BICHARADA 25,0000000 350,0014,0000000851/185/688 15


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO01-06-201230.002.2501 LIVRO A TORRE DO RENO 25,0000000 388,7515,5500000852/185/688 10


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO01-06-201230.002.2468 LIVRO AS COCADAS 25,0000000 375,0015,0000000851/185/688 2701-06-201230.002.2444 LIVRO AS PATAS DA VACA 25,0000000 350,0014,0000000851/185/688 901-06-201230.002.2438 LIVRO BANHO! 25,0000000 400,0016,0000000851/185/688 301-06-201230.002.2443 LIVRO CADA BICHO SEU CAPRICHO 25,0000000 350,0014,0000000851/185/688 801-06-201230.002.2436 LIVRO CASULOS 25,0000000 435,0017,4000000851/185/688 1




Período: 01-06-2012 30-06-2012à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO01-06-201230.002.2459 LIVRO CIÚME EM CÉU AZUL 25,0000000 309,5012,3800000852/185/688 301-06-201230.002.2467 LIVRO COMO É BOM SERMOS COLABORADORES 25,0000000 419,7516,7900000852/185/688 5


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO01-06-201230.002.2455 LIVRO COMO É BOM SERMOS DIFERENTES 25,0000000 575,0023,0000000851/185/688 1901-06-201230.002.2503 LIVRO CONTO COM VOCÊ 25,0000000 380,0015,2000000851/185/688 5601-06-201230.002.2482 LIVRO COURO DE PIOLHO 25,0000000 382,5015,3000000851/185/688 3801-06-201230.002.2496 LIVRO ESCORPIÔES CONTRA O CÍRCULO DE FOGO 25,0000000 487,5019,5000000851/185/688 5101-06-201230.002.2445 LIVRO EU ERA UM DRAGÃO 25,0000000 350,0014,0000000851/185/688 1001-06-201230.002.2485 LIVRO FACÉCIAS 25,0000000 625,0025,0000000851/185/688 4101-06-201230.002.2440 LIVRO FEITO BICHO 25,0000000 375,0015,0000000851/185/688 501-06-201230.002.2472 LIVRO GATO E SAPATO 25,0000000 355,0014,2000000851/185/688 2901-06-201230.002.2486 LIVRO GENTE,BICHO,PLANTA: O MUNDO ME ENCANTA 25,0000000 625,0025,0000000851/185/688 4201-06-201230.002.2452 LIVRO HISTÓRIA EM 3 ATOS 25,0000000 350,0014,0000000851/185/688 16


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO01-06-201230.002.2478 LIVRO JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO 25,0000000 388,7515,5500000852/185/688 7


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIO

Município de Itajubá Extrato de Compras Período: àExtrato de Compras Período: 01-06-2012...

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