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ESTADO DO CEARÁ GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA - CEARÁ

ADMINISTARÇÃO TRABALHANDO COM O POVO PARA O POVO

PLANO PLURIANUAL

QUADRIÊNIO 2014 - 2017

Elaboração:

• Secretaria Municipal de Administração; • LJM Consultoria Administrativa e Sistemas Eireli.



ÍNDICE:

• Mensagem; • Projeto de Lei; • Introdução; • Perfil Básico; • Mapas; • Método de Cálculo; • Estimativa de Receitas; • Receita Orçamentária; • Receita por Categoria • Despesas com o Legislativo; • Aplicação em Educação; • Aplicação em Saúde; • RCL e Gastos com Pessoal; • Levantamento dos Programas • Indicadores dos Programas • Cadastro Geral das Ações • Programas por Funções • Regionalização das Ações • Fonte de Recursos



MENSAGEM



Mensagem n.º 0002/2013 De 30 de Agosto de 2013.

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Atendendo ao que determina o § 1.o do Art. 165 da Constituição Federal, e ao disposto na Lei Orgânica do Município de ABAIARA, Estado do Ceará, submeto à consideração dessa Augusta Casa Legislativa o Projeto de Lei, em anexo, dispondo sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2014 – 2017.

O Plano Plurianual – PPA é o instrumento orçamentário em que deverão ser estabelecidos os objetivos e as metas quadrienais da administração para despesas de capital, estas definidas pelo art. 12 da Lei Federal n.º 4320/64, compondo-se pelos investimentos, inversões financeiras e transferências de capital, e para as despesas relativas aos programas de duração continuada, conforme dispõe o § 1.º do inc. I do art. 165 da Constituição Federal.

O modelo de desenvolvimento adotado por nossa administração, nascido com a participação da nossa sociedade, criou condições básicas para o avanço rumo a um futuro promissor da economia municipal, com foco voltado para o bem-estar social, com a melhoria de qualidade de vida dos cidadãos.

Este Plano Plurianual foi elaborado com ampla participação da sociedade, mediante consulta aos representantes de classes e de



todos os cidadãos, por meio de audiência pública, seminários, palestras, consultas, reuniões dos Conselhos Municipais, dentre outros meios, além do Plano Municipal de Saúde e Plano Municipal de Educação, garantida a participação popular preconizada na Lei de Responsabilidade Fiscal no seu Art. 48, parágrafo único.

As ações estratégicas contidas neste Plano têm por meta proporcionar ampliação e melhoria de habitações populares, o desenvolvimento da educação e do desporto, desenvolvimento sócio-econômico, geração de emprego e renda, campanhas e programas assistenciais necessários ao atendimento a carentes, a ampliação das ações de saúde, a difusão cultural, o desenvolvimento urbano e o apoio ao homem do campo, dentre outras.

Os recursos públicos destinados ao financiamento das ações propostas neste Projeto serão obtidos com esforços renovados para dinamizar a arrecadação municipal, a vigilância nas transferências constitucionais legais, bem como, ao fomento de recursos de transferências voluntárias federais e estaduais. Ademais, com o esperado aumento da distribuição de renda, fruto da implantação das diretrizes deste plano, a nível municipal, é esperado um incremento na economia municipal e o conseqüente aumento de arrecadação.

Ressalto, outrossim, que este Projeto de Lei não constitui um instrumento acabado, deverá ser revisto anualmente, com vista a reorientar as ações para o alcance dos objetivos propostos.

Este Projeto tem seu conteúdo descrito no Projeto de Lei, anexos de projeções de receitas e fixação de despesas, de custeio e de investimentos, com foco na realização e no atendimento dos macro-objetivos propostos.



Certo de que o Poder Legislativo apreciará de forma sábia as ações prioritárias contidas neste Projeto de Lei, submeto o presente Plano Plurianual com a confiança da sua aprovação, contando com o apoio de Vossas Excelências, no regular trâmite nessa Casa.

No ensejo, renovo votos de estima e apreço.

FRANCISCO JOAQUIM SAMPAIO Prefeito Municipal



PROJETO DE LEI



INTRODUÇÃO



PLANO PLURIANUAL – QUADRIÊNIO 2014 - 2017

INTRODUÇÃO

O orçamento público é um dos mais importantes instrumentos

preventivos e autorizativos das despesas que o Estado faz uso na

consecução dos seus objetivos, que, na concepção aristotélica, são:

a segurança, com o objetivo de manter a ordem política, econômica

e social; e o desenvolvimento, que garante os objetivos de

promover o bem estar social. Como disserta o autor Lino Martins da

Silva,

“O Estado passa a ter existência a partir do momento em que o

povo, consciente de sua nacionalidade, se organiza politicamente”

(ano: 2000 página 28) e “Organizado o Estado, foi necessário

obter meios indispensáveis para manter a sua existência e cumprir

suas múltiplas atividades, política, administrativa, econômica,

financeira, sendo esta última a que se preocupa em obter, gerir e

aplicar recursos necessários para fazer funcionar as instituições.”

(ano: 2000 página 29);

Desde as mais remotas formas de Estado sempre existiu a

necessidade de ferramentas de instituição e controle de gastos. O

controle dos recursos públicos já estava incluso na legislação de

Moisés, 1300 anos antes de Cristo, que previa a manutenção da

justiça e a arrecadação dos dízimos.

A sua elaboração vem evoluindo ao longo das eras. Antes

advinha da própria vontade do Soberano, em decisões

monocráticas, passando gradativamente ao crivo da vontade e

demandas populares. Na França de 1789 foi inclusa na sua



Constituição que: “nenhum imposto pode ser cobrado sem o

consentimento da nação”, princípio reforçado adiante, em 1817,

quando a Assembléia Nacional, daquele país, exigiu o controle dos

recursos públicos, limitando as despesas ao total das arrecadações.

Segundo MARTINS, “O Orçamento como um ato preventivo e

autorizativo das despesas que o Estado deve efetuar em um

exercício é um instrumento da moderna administração pública.”

(ano: 2000 página 32).

Nos países democráticos da atualidade, o orçamento público

constitui-se num dos pilares que garantem a soberania popular. O

Brasil, inserido nesse contexto, também o elabora de forma

participativa, do povo para o povo.

Como os orçamentos públicos, nas esferas governamentais do

Brasil, são ferramentas administrativo-financeiras de elaboração

complexa, já que englobam a União, Estados, Distrito Federal e

Municípios, e fazem parte do contexto de estudos dos profissionais,

buscando atingir um grau de interatividade necessária à eficácia e

eficiência na aplicação dos recursos públicos.

Nossa legislação que versa sobre os orçamentos, além da

Constituição Federal, do Distrito Federal, e Constituições Estaduais e

Municipais, em seus âmbitos, são a Lei Federal n.º 4.320 de 17 de

março de 1964, conhecida como a Lei da Contabilidade Pública; o

Código Tributário Nacional, Lei Federal n.º 5.172 de 25 de outubro

de 1966; o Decreto-Lei 200 de 25 de fevereiro de 1967; e a Lei

Complementar 116 de 31 de julho de 2003 e a Lei de

Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 04 de

maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas

para a responsabilidade na gestão fiscal.



Nas programações orçamentárias os macro-objetivos de

governo são divididos em finais e derivados. Os objetivos finalísticos

ou básicos definem os fins últimos de toda a ação governamental,

orientando as políticas públicas no campo econômico e social e têm

caráter qualitativo. Quanto aos objetivos decorrentes dos macro-

objetivos concernem aos propósitos específicos de governo, com

representação quantitativa.

O Orçamento é subdividido em duas partes - Receitas e

Despesas – tanto no aspecto jurídico, como no aspecto contábil, e

elaborado para o período de um ano, também chamado de exercício

financeiro, iniciando-se em 1.º de janeiro e findando-se em 31 de

dezembro de cada ano. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é também

anual e anterior à LOA, tendo caráter de orientação daquela. Já o

Plano Plurianual, em síntese, é um orçamento para quatro anos,

tendo início no segundo ano de uma gestão, e seu término no

primeiro ano da gestão seguinte, como forma de prover a

continuidade dos programas iniciados, resguardando o interesse

público sobre querelas políticas porventura existentes.

Com a promulgação da Constituição Federal em 1988 os Municípios tiveram ressaltada sua importância administrativa, sendo considerados como ente definida na administração pública brasileira, tendo em vista que é em seu território que se realizam as transações econômicas e as pressões e necessidades sociais.

Assim, ficou estabelecido um novo grau de responsabilidade,

para este nível de gestão, que vem se fortalecendo cada vez mais como processo de municipalização das ações públicas, as quais vêm sendo delegadas para as Prefeituras, notadamente nas áreas de educação, saúde e assistência social.

Na perspectiva de garantir que as ações públicas fossem

planejadas, a Constituição Federal de 1988, no § 1.º do art. 165,



definiu os instrumentos de planejamento obrigatórios da administração pública, constituídos dos seguintes documentos legais: o Plano Plurianual - PPA; a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA.

O Plano Plurianual – PPA é o instrumento orçamentário em

que deverá ser estabelecido os objetivos e as metas quadrienais da

administração para despesas de capital, estas definidas pelo art. 12

da Lei Federal n.º 4320/64, compondo-se pelos investimentos,

inversões financeiras e transferências de capital, e para as despesas

relativas aos programas de duração continuada, conforme dispõe o

§ 1.º do inc. I do art. 165 da Constituição Federal.

O modelo de desenvolvimento adotado por nossa

administração, nascido com a participação da nossa sociedade, criou

condições básicas para o avanço rumo a um futuro promissor da

economia municipal, com foco voltado para o bem-estar social, com

a melhoria de qualidade de vida dos cidadãos.

Com vistas a manter consonância com os orçamentos anuais, no que se refere à apresentação das funções, programas e projetos, o documento foi elaborado para ações distribuídas e definidas pela Portaria n.º 42, de 14/04/1999, do Ministério de Estado do Orçamento e Gestão, quais sejam:

01. Legislativa; 02. Judiciária; 04. Administração; 08. Assistência Social; 10. Saúde; 11. Trabalho; 12. Educação; 13. Cultura; 14. Direitos e Cidadania;



15. Urbanismo; 16. Habitação Urbana; 17. Saneamento; 18. Gestão Ambiental; 20. Agricultura; 22. Indústria; 23. Comércio; 24. Comunicações; 25. Energia; 26. Transportes e 27. Desporto e Lazer. A estrutura do Plano expõe a listagem dos projetos,

agrupados por programas, permitindo a identificação das intenções da municipalidade com os valores necessários à sua execução.

Com base nas demandas da sociedade encaminhadas

através de documentos e propostas e no contato direto com as lideranças comunitárias, as ações públicas serão desenvolvidas a partir de prioridades estabelecidas pela administração, de acordo com o grau de coerência apresentado pelas comunidades, os compromissos da Prefeitura e a capacidade de gastos do erário.

Nesse sentido, ficou determinada uma ordem de prioridades,

onde os setores sociais seriam os de maior grau de preocupação, sem esquecer, no entanto, as obras de infra-estrutura e a melhoria administrativa da Prefeitura.

Educação:

As ações junto ao setor de educação estão sendo orientadas para duas linhas centrais:

a) a ampliação do número de matrículas;

b) a melhoria da qualidade do ensino.



Quanto às matrículas, a redução do déficit ocorrerá com o

aumento do número de salas e de professores, bem como com a ampliação da rede escolar até as localidades mais carentes, onde não existe equipamento ou que esteja em estado precário, requerendo recuperação.

Simultaneamente, o ensino deve passar por uma análise que

leva à melhoria do currículo, das razões de competência, da reciclagem dos professores e de melhores condições de trabalho, consolidando um sistema educacional que evite o desperdício e forme jovens para o exercício da cidadania.

Nesse sentido, cabe salientar o papel que significa o

desempenho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, que tem propiciado a melhoria das condições de vida do professor das escolas municipais, cuja dedicação é de suma importância para o fortalecimento da educação no Município.

Saúde e Saneamento:

O trabalho a ser executado pela saúde passa, diretamente, pela questão da municipalização do setor, com a Prefeitura adequando-se às novas possibilidades das Unidades de Saúde e dos equipamentos, no sentido de elevar a capacidade de atendimento à população.

O sistema Municipal de Saúde deve ser capaz o suficiente para atender as demandas com a ampliação da Rede de Unidades de Saúde e a melhoria do atendimento com a contratação de profissionais do setor para operacionalização dos trabalhos.

Será de grande relevância equacionar problemas de saúde

com a redução do número de casos de doenças, com a execução do programa de obras de saneamento, com a negociação de recursos



para a rede de esgotamento sanitário e a elevação da capacidade de abastecimento d’água do município, dando continuidade à ação que está se desenvolvendo na Sede e Zona Rural. Emprego e Renda:

No campo da promoção social, as ações estarão voltadas para a geração de emprego e renda, com programas de atividades produtivas, de acordo com a experiência e o conhecimento das famílias.

A Prefeitura deve oferecer os meios para que as pessoas

gerem seus próprios meios de sobrevivência, seja através de pequenos negócios de comercialização, de artesanato, de pequenas indústrias ou de confecções caseiras, havendo a possibilidade de financiamento dos próprios instrumentos de trabalho.

Habitação e Urbanismo:

Na área habitacional, as ações a serem desenvolvidas contemplarão os segmentos sociais mais carentes, através da construção de moradias em regime de mutirão e da execução do programa de lotes urbanizados, envolvendo as famílias e associações no processo de construção e controle de obras.

Ações programáticas serão dirigidas aos núcleos urbanos,

beneficiando-os com os serviços públicos de limpeza e saneamento básico, objetivando elevar o padrão de urbanização e a qualidade de vida nessas áreas.

Cultura, Meio Ambiente e Turismo:

As ações a serem desenvolvidas por estas áreas deverão estar direcionadas para o amplo aproveitamento destas vantagens comparativas do Município e da região.



Para tal, a idéia que permeia a política para estas áreas compreende, além do investimento da Prefeitura e, pela dimensão das ações a serem desenvolvidas e o interesse comum dos municípios da região, a necessidade também do engajamento de outros municípios circunvizinhos na busca por recursos para elevar a amplitude dos negócios a serem realizados, beneficiando a todos indistintamente, reduzindo custos e aumentando as oportunidades de apoio a investidores, de modo que a cultura, o meio ambiente e o turismo sejam encarados, compondo um mesmo quadro de ação governamental.

Na área da cultura, o município deve investir basicamente na

organização de festas populares e na promoção de eventos que aliem a difusão da arte e da criação de forma que a divulgação do nome do município conste no cenário estadual como referência.

Com referência ao meio ambiente, salta aos olhos a

necessidade objetiva do controle das ocupações dos pontos potencialmente exploráveis, preservando o habitat natural e criando condições legais para que o município possa exercer, de forma efetiva, a fiscalização.

No campo do turismo, é fundamental que se unifiquem as

políticas da região, ensejando a que os visitantes tenham mais alternativas de permanência e possam ser os principais

divulgadores da beleza de natural do município. As ações, neste sentido, estarão voltadas principalmente

para a consolidação da infra-estrutura turística regional e a promoção das razões que estimulem à vinda de visitantes para o município. Administração e Finanças:



Deverá ser especialmente contemplado o processo de reforma e modernização administrativa, através de contratação do Programa de Modernização da Administração Tributária – PMAT, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, operacionalizado pelo Banco do Brasil S/A, de modo a reduzir o custo operacional da máquina, otimizando a aplicação dos recursos financeiros em projetos de interesse social.

A administração das finanças municipais estará caracterizada

pela implantação de programa de justiça fiscal e pelo rigor na aplicação dos recursos arrecadados.

Mediante o estímulo ao uso da informática, serão modernizados os sistemas de arrecadação e fiscalização e agilizadas a cobrança dos débitos inscritos na dívida ativa.

A racionalização administrativa nas áreas de prestação de

serviços, administração de pessoal e administração de materiais impõe-se como condição para aplicação eficiente dos recursos públicos.

Atendendo as necessidades objetivas de controle dos

próprios municipais à área da administração patrimonial, a Prefeitura deverá cadastrar e implantar um moderno sistema de gerência de todos os bens móveis e imóveis do Município.



PERFIL BÁSICO



MAPAS



MÉTODO DE CÁLCULO



Plano Plurianual

Estimativas das Receitas – Método de Cálculo

I - Planilha para Projeção de Receita

Y = ax + b

Onde:

a = Σxy – (Σx.Σy)/n

Σx2 – (Σx)2/n

b = méd y – a . med x

Σ = somatório

x = representa o ano analisado

y = representa as receitas realizadas nos anos analisados

n = n.º de anos analisados

II – Projeção de Receita sem Histórico Anterior

O método utilizado é a perspectiva de arrecadação atual

acrescida da taxa de crescimento do PIB Estadual projetado pelo

IPECE – Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Estado do

Ceará:

2014 = 6%



2015 = 6%

2016 = 6%

2017 = 6%

III – Projeção de Receitas de Convênios

O método adotado é a perspectiva de celebração de convênios

e a sua efetiva inserção nos orçamentos Estaduais e Federais.



ESTIMATIVA DE RECEITAS



RECEITA ORÇAMENTÁRIA



RECEITA POR CATEGORIAS



DESPESAS COM O LEGISLATIVO



APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO



APLICAÇÃO EM SAÚDE



RCL E GASTOS COM PESSOAL



LEVANTAMENTO DOS PROGRAMAS



INDICADORES DOS PROGRAMAS



CADASTRO GERAL DAS AÇÕES



PROGRAMAS POR FUNÇÃO



REGIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES



FONTE DE RECURSOS



Ofício n.º /2013 De 30 de Agosto de 2013.

Ref.: Encaminhamento do Projeto de Lei do PPA

Senhor Presidente,

Encaminho a Essa Augusta Casa Legislativa o Projeto de Lei em

anexo, que versa sobre o Plano Plurianual, para o quadriênio 2014 -

2017, do Município de ABAIARA, Estado do Ceará, em atendimento

ao disposto no § 1.o do Art. 165 da Constituição Federal, e ao

disposto na Lei Orgânica do Município, em consonância, também,

com os ditames da Lei Federal 4.320/64 e Lei Complementar 101/00

- Lei de Responsabilidade Fiscal.

No ensejo, renovo votos de estima e apreço.

______________________________________ FRANCISCO JOAQUIM SAMPAIO

PREFEITO MUNICIPAL

PERFIL BÁSICO MUNICIPAL2012

ABAIARA

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Cid Ferreira Gomes – Governador

Domingos Gomes de Aguiar Filho – Vice Governador

SECRETARIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG)

Eduardo Diogo – Secretário

INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ (IPECE)

Flávio Ataliba F. D. Barreto – Diretor Geral

Emanuel Lindemberg Silva Albuquerque – Gerente GEGIN

IPECE – PERFIL BÁSICO MUNICIPAL 2012

Equipe Técnica

Cláudia Maria de Pontes VianaFátima Juvenal de SousaKathiuscia Alves de LimaMargarida Maria Sérgio do Nascimento

O Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE) é uma autarquia vinculada à Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará.

Fundado em 14 de abril de 2003, o IPECE é o órgão do Governo responsável pela geração de estudos, pesquisas e informações socioeconômicas e geográficas que permitem a avaliação de programas e a elaboração de estratégias e políticas públicas para o desenvolvimento do Estado do Ceará.

Missão

Disponibilizar informações geosocioeconomicas, elaborar estratégias e propor políticas públicas que viabilizem o desenvolvimento do Estado do Ceará.

Valores

Ética e transparência;Rigor científico;Competência profissional;Cooperação interinstitucional eCompromisso com a sociedade.

Visão

Ser reconhecido nacionalmente como centro de excelência na geração de conhecimento socioeconômico e geográfico até 2014.

INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ (IPECE)

Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/nº - Edifício SEPLAG, 2º AndarCentro Administrativo Governador Virgílio Távora – CambebaTel. (85) 3101-3496CEP: 60830-120 – Fortaleza-CE.

[email protected] www.ipece.ce.gov.br

Sobre o PERFIL BÁSICO MUNICIPAL

O PERFIL BÁSICO MUNICIPAL apresenta uma visão panorâmica que compõem o Estado do Ceará. Sua estrutura comporta cinco temas envolvendo informações geográficas, demográficas, sociais, culturais, infraestrutura, economia, finanças e, finalmente, poder local.

Convenções

...O dado é desconhecido, podendo o fenômeno existir ou não existir.

- O fenômeno não existe.

0;0,0;0,00 O dado existe, mas seu valor é inferior à metade da unidade adotada.

Apresentação

O Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE) disponibiliza para o Governo e a sociedade o Perfil Básico Municipal 2012.

As informações contidas no Perfil Básico Municipal, na forma de tabelas e gráficos, envolvem as principais características geográficas e socioeconômicas para cada um dos 184 municípios do Estado do Ceará.

Com este documento, almejamos contribuir para a formação e divulgação de ampla base de indicadores sobre os municípios cearenses subsidiando o planejamento de projetos, programas e políticas públicas voltadas para a melhora da qualidade de vida da população cearense.

Na oportunidade, externamos nossos agradecimentos a todas as instituições que forneceram os dados, e enfatizamos o empenho da equipe técnica do IPECE, na concretização deste trabalho.

Flávio Ataliba Flexa Daltro Barreto

Diretor Geral

Sumár io

1- CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA .................................................................. 05

1.1 - ASPECTOS GERAIS .................................................................................................. 05

1.2 - POSIÇÃO E EXTENSÃO ............................................................................................. 05

1.3 - CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS ................................................................................... 05

1.4 - DIVISÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA ............................................................................ 06

2- ASPECTOS DEMOGRÁFICOS E SOCIAIS .......................................................... 07

2.1 - DEMOGRAFIA ....................................................................................................... 07

2.2 - DOMICÍLIOS .......................................................................................................... 08

2.3 - SAÚDE ................................................................................................................ 08

2.4 - EDUCAÇÃO .......................................................................................................... 10

2.5 – ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO .................................................................................. 12

2.6 – EMPREGO E RENDA ............................................................................................... 12

3- INFRAESTRUTURA ................................................................................................ 14

3.1 - SANEAMENTO ........................................................................................................ 14

3.2 - ENERGIA ELÉTRICA E COLETA DE LIXO ......................................................................... 15

4 - ECONOMIA E FINANÇAS ................................................................................. 16

4.1 - PRODUTO INTERNO BRUTO ........................................................................................ 16

4.2 - FINANÇAS PÚBLICAS ............................................................................................... 16

5 - POLÍTICA ........................................................................................................... 18

Perfil Básico Municipal ABAIARA

1 - CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA

1.1 - ASPECTOS GERAIS

CaracterísticasMunicípio de Origem – Milagres Ano de Criação - 1957 Lei de Criação – 3.921 Toponímia - Palavra originária do tupi, que significa Homem-Rei Gentílico - Abaiarense Código Município - 2300101

Fonte: IBGE/IPECE.

1.2 - POSIÇÃO E EXTENSÃO

Situação Geográfica

Coordenadas Geográficas

Latitude(S) Longitude(WGr)Localização

Municípios Limítrofes

Norte Sul Leste Oeste

7º 21' 32" 39º 02' 44" Sul Milagres Brejo Santo Milagres Missão Velha

Fonte: IBGE/IPECE.

Medidas TerritoriaisÁrea

Absoluta (km2) Relativa (%)Altitude (m) Distância em Linha Reta a

Capital (km)

179,91 0,12 400,0 401,0 Fonte: IBGE/IPECE.

1.3 - CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

Aspectos Climáticos

Clima Pluviosidade (mm) Temperatura Média (ºC) Período ChuvosoTropical Quente Semi-árido

BrandoTropical Quente Semi-árido

668,6 24° a 26° janeiro a abril

Fonte: FUNCEME/IPECE.

Componentes Ambientais

Relevo Solos Vegetação Bacia Hidrográfica

Chapada do Araripe Solos Litólicos, Podzólicos Vermelho-

Amarelo e VertissolosFloresta Caducifólia Espinhosa e Floresta Subcaducifólia Tropical

Pluvial Salgado

Fonte: FUNCEME/IPECE.

5

ABAIARA Perfil Básico Municipal

1.4 - DIVISÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

Divisão Territorial

Códigos Distritos Ano de Criação230010105 Abaiara 1957 230010120 São José 1989

Fonte: IBGE/IPECE.

Regionalização

Região Administrativa Macrorregião de Planejamento Mesorregião Microrregião

20 Cariri Centro-Sul Sul Cearense Brejo Santo

Fonte: IBGE/IPECE.

6


2 - ASPECTOS DEMOGRÁFICOS E SOCIAIS

2.1 - DEMOGRAFIA

População Residente – 1991/2000/2010

DiscriminaçãoPopulação Residente

1991 2000 2010Nº % Nº % Nº %

Total 7.889 100,00 8.385 100,00 10.496 100,00Urbana 2.696 34,17 3.208 38,26 4.552 43,37Rural 5.193 65,83 5.177 61,74 5.944 56,63Homens 3.928 49,79 4.191 49,98 5.210 49,64Mulheres 3.961 50,21 4.194 50,02 5.286 50,36

Fonte: IBGE – Censos Demográficos 1991/2000/2010.

População Recenseada, por Sexo, Segundo os Grupos de Idade - 2000/2010

Grupos de Idade

População Residente

Total Homens Mulheres

2000 2010 2000 2010 2000 2010Total 8.385 10.496 4.191 5.210 4.194 5.286

0 – 4 anos 971 908 494 458 477 4505 – 9 anos 948 938 506 470 442 46810 – 14 anos 1.047 1.137 509 579 538 55815 – 19 anos 953 1.046 497 564 456 48220 – 24 anos 744 978 386 481 358 49725 – 29 anos 620 859 315 432 305 42730 – 34 anos 511 808 245 411 266 39735 – 39 anos 454 669 235 328 219 34140 – 44 anos 384 560 190 275 194 28545 – 49 anos 324 442 157 226 167 21650 – 59 anos 588 800 267 372 321 42860 – 69 anos 418 716 193 324 225 39270 anos ou mais 423 635 197 290 226 345

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Censos Demográficos 2000/2010.

8.489 8.696

10.835 10.658

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2002 2005 2008 2011

Estimativa da População - Abaiara - 2002- 2011

Fonte: IBGE

7


Indicadores Demográficos – 1991/2000/2010

DiscriminaçãoIndicadores Demográficos

1991 2000 2010Densidade demográfica (hab./km2) 37,75 46,10 58,69Taxa geométrica de crescimento anual (%) (1)

Total 1,73 0,68 2,27Urbana 10,03 1,95 3,56Rural -0,68 -0,03 1,39

Taxa de urbanização (%) 34,17 38,26 43,37Razão de sexo 99,17 99,93 98,56Participação nos grandes grupos populacionais (%) 100,00 100,00 100,00

0 a 14 anos 41,75 35,37 28,4215 a 64 anos 51,58 57,39 62,3265 anos e mais 6,67 7,24 9,26

Razão de dependência (2) 93,88 74,25 60,46Fonte: IBGE – Censos Demográficos 1991/2000/2010.(1) Taxas nos períodos 1980/91 e 1991/00 para os anos de 1991, 2000 e 2010, respectivamente.(2) Quociente entre “população dependente”, isto é, pessoas menores de 15 anos e com 65 anos ou mais de idade e a população potencialmente ativa, isto é, pessoas com idade entre 15 e 64 anos.

2.2 - DOMICÍLIOS

Domicílios Particulares Ocupados por Situação e Média de Moradores – 2010

SituaçãoDomicílios Particulares Ocupados

QuantidadeMédia de Moradores

Município EstadoTotal 2.791 3,76 3,56

Urbana 1.251 3,64 3,49Rural 1.540 3,84 3,79

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010.

2.3 - SAÚDE

Unidades de Saúde Ligadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), por Tipo de Prestador - 2011

Tipo de PrestadorUnidades de Saúde Ligadas ao SUS

Quantidade %Total 6 100,00

Pública 6 100,00Privada - -

Fonte: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA).

Unidades de Saúde Ligadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), por Tipo de Unidade - 2011

Tipo de UnidadeUnidades de Saúde Ligadas ao SUS

Município EstadoTotal (1) 6 3.532

Hospital geral - 182Hospital especializado - 48Posto de saúde - 474Clínica especializada/Ambulatório especialidades - 401Consultórios isolados - 24Unidade mista - 46Unidade móvel - 19Unidade de vigilância sanitária - 107Centro de saúde/Unidade básica de saúde 5 1.576Laboratório central de saúde pública - 3Centro de atenção psicossocial - 111Unidade de serviço auxiliar de diagnóstico e terapia - 154Farmácia isolada - 30Policlínica - 39Pronto socorro especializado - 5

Fonte: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA).(1) Inclui (Hospital/Dia - Isolado, Centro de parto isolado, Centro de apoio a saúde da família, Centro de atenção hemoterápica/HEMOCE, Unidade de atenção a saúde indígena, Cooperativa e Secretaria de saúde).

8


Profissionais de Saúde, Ligados ao Sistema Único de Saúde (SUS) – 2011

DiscriminaçãoProfissionais de Saúde Ligados ao SUS

Município EstadoTotal 70 56.741

Médicos 7 9.523Dentistas 9 2.606Enfermeiros 8 5.292Outros profissionais de saúde/nível superior 9 5.177Agentes comunitários de saúde 21 15.008Outros profissionais de saúde/nível médio 16 19.135

Fonte: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA).Nota: Profissionais de saúde cadastrados em unidades de entidades públicas e privadas.

Crianças Acompanhadas pelo Programa Agentes de Saúde - 2011

DiscriminaçãoCrianças Acompanhadas pelo Programa Agentes de Saúde (%)

Município EstadoAté 4 meses só mamando 73,20 70,90De 0 a 11 meses com vacina em dia 97,40 95,40De 0 a 11 meses subnutridas (1) 2,60 1,30De 12 a 23 meses com vacina em dia 98,30 95,50De 12 a 23 meses subnutridas (1) 7,00 2,90Peso < 2,5 kg ao nascer 13,60 7,40

Fonte: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA). (1) Crianças com peso inferior a P10.

Principais Indicadores de Saúde – 2011

DiscriminaçãoPrincipais Indicadores de Saúde

Município EstadoMédicos/1.000 hab. 0,66 1,12Dentistas/1.000 hab. 0,84 0,31Leitos/1.000 hab. - 2,44Unidades de saúde/1.000 hab. 0,56 0,41Taxa de internação por AVC (40 anos ou mais)/10.000 hab. 3,12 25,28Nascidos vivos 149 126.382Óbitos 1 1.684Taxa de mortalidade infantil/1.000 nascidos vivos 6,71 13,32


0,0010,0020,0030,0040,00

2005 2007 2009 2011

Taxa de mortalidade infantil - 2005-2011(por mil nascidos vivos)

Ceará Abaiara

Fonte: Secretaria da Saúde (SESA)

9

28,4625,28

13,53

3,12

0,005,00

10,0015,0020,0025,0030,00

2005 2011

Taxa de internação por AVC ( > 40 anos - por dez m il hab) - 2005-2011

Ceará Abaiara

Fonte: SESA - Sistema de Informações Hospitalares


Casos Confirmados das Doenças de Notificação Compulsória – 2011

DiscriminaçãoCasos Confirmados das Doenças de Notificação Compulsória

Município EstadoAIDS - 731Dengue 7 56.714Febre tifoide - 1Hanseníase 1 2.016Hepatite viral - 384Leishmaniose tegumentar - 816Leishmaniose Visceral 1 660Leptospirose - 123Meningite - 483Raiva - -Tétano acidental - 28Tuberculose - 3.726


2.4 - EDUCAÇÃO

Docentes e Matrícula Inicial - 2011

Dependência AdministrativaDocentes Matrícula Inicial

Município Estado Município EstadoTotal 160 108.890 3.034 2.420.396

Federal - 867 - 7.792Estadual 31 20.788 748 521.017Municipal 116 66.065 2.043 1.474.392Particular 13 24.367 243 417.195

Fonte: Secretaria da Educação Básica (SEDUC).

Escolas com Equipamentos e Salas de Aula - 2011

DiscriminaçãoFederal Estadual Municipal Particular

Nº Equip./ escola Nº Equip./

escola Nº Equip./ escola Nº Equip./

escolaTotal de escolas - - 1 - 20 - 2 -

Bibliotecas - - - - - - 2 1,00Laboratório de informática - - 1 1,00 3 0,15 1 0,50

Salas de aula - - 12 - 65 - 12 -Fonte: Secretaria da Educação Básica (SEDUC).

Indicadores Educacionais no Ensino Fundamental e Médio – 2011

Discriminação

Indicadores Educacionais

Ensino Fundamental Ensino Médio

Município Estado Município EstadoTaxas (%)

Escolarização líquida 71,77 87,04 46,08 49,01Aprovação 96,00 89,60 94,00 81,80Reprovação 2,50 7,80 0,80 6,70Abandono 1,50 2,60 5,20 11,50

Alunos por sala de aula 24,98 27,57 33,33 33,99Fonte: Secretaria da Educação Básica (SEDUC).

10


Taxa de Analfabetismo Funcional para Pessoas com 15 anos ou mais – 2000/2010

DiscriminaçãoMunicípio Estado

2000 2010 2000 2010População residente 15 anos ou mais 5.419 7.513 4.938.392 6.264.131População alfabetizada 15 anos ou mais 3.250 5.285 3.627.614 5.087.493Taxa de analfabetismo funcional (15 anos ou mais) 40,03 29,66 26,54 18,78

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Censos Demográficos 2000/2010.

46,85

38,8432,76 34,09

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

2005 2011

Alunos por sala de aula - Abaiara - Ceará - 2005-2011

Ceará AbaiaraFonte: SEDUC

11

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Educação Infantil

Ensino Fundamental

Ensino Médio Educação Infantil

Ensino Fundamental

Ensino Médio

2005 2011

Fonte: SEDUC

Proporção de docentes com grau de formação nível superior Abaiara - 2005 - 2011

Ceará

Abaiara


2.5 – ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO

Índices de Desenvolvimento Índices Valor Posição no Ranking

Índice de Desenvolvimento Municipal (IDM) – 2010 12,43 174Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) – 2000 0,627 103Índice de Desenvolvimento Social de Oferta (IDS-O) – 2009 0,348 146Índice de Desenvolvimento Social de Resultado (IDS-R) – 2009 0,431 159

Fonte: IPECE/PNUD.

População Extremamente Pobre: (Com rendimento domiciliar per capita mensal de até R$ 70,00) - 2010

DiscriminaçãoPopulação Extremamente Pobre

Município % Estado %Total 2.399 22,86 1.502.924 17,78Urbana 993 21,81 726.270 11,44Rural 1.406 23,65 776.654 36,88

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Censo Demográfico 2010.

2.6 – EMPREGO E RENDA

Número de Empregos Formais - 2011

DiscriminaçãoNúmero de Empregos Formais

Município EstadoTotal Masculino Feminino Total Masculino Feminino

Total das Atividades 641 161 480 1.406.906 784.780 622.126Extrativa Mineral - - - 2.812 2.529 2.529Indústria de Transformação - - - 251.767 154.180 154.180Serviços Industriais de Utilidade Pública - - - 7.603 6.533 6.533Construção Civil - - - 84.994 79.770 79.770Comércio 32 20 12 230.755 139.011 139.011Serviços 15 9 6 401.345 229.453 229.453Administração Pública 594 132 462 403.177 151.672 151.672Agropecuária - - - 24.453 21.632 21.632Fonte: RAIS/2011 – MTE.

Saldo de Empregos Formais - 2011

Discriminação

Saldo de Empregos Formais

Município Estado

Admitidos Desligados Saldo Admitidos Desligados Saldo

Total das Atividades 18 16 2 489.918 443.892 46.026Extrativa Mineral - - - 1.382 992 390Indústria de Transformação - - - 97.663 97.481 182Serviços Industriais de Utilidade Pública - - - 1.937 1.758 179Construção Civil - - - 82.465 77.361 5.104Comércio 15 16 -1 111.263 95.944 15.319Serviços 3 - 3 178.632 154.834 23.798Administração Pública - - - 2.210 2.260 -50Agropecuária - - - 14.366 13.262 1.104Fonte: CAGED-MTE.

12


Renda Domiciliar per capita (Salário mínimo R$ 510,00) - 2010


Nº % Nº %

(%) Município/Estado

Total 2.784 100,00 2.365.276 100,00 0,12Até 1/4 1.019 36,60 515.628 21,80 0,20Mais de 1/4 a 1/2 835 29,99 648.315 27,41 0,00Mais de 1/2 a 1 670 24,07 659.736 27,89 0,10Mais de 1 a 2 162 5,82 253.603 10,72 0,06Mais de 2 a 3 16 0,57 69.758 2,95 0,02Mais de 3 21 0,75 112.321 4,75 0,02Sem rendimento 61 2,19 105.371 4,45 0,06

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Censo Demográfico 2010.

0 50 100 150 200 250

Até 17

18 A 24

25 A 29

30 A 39

40 A 49

50 A 64

65 OU MAIS

Nº empregos formais

Idades

Estoque de em prego form al por faixa etária Abaiara - 2011

Fonte: RAIS - 2011

13


3 - INFRAESTRUTURA

3.1 - SANEAMENTO

Abastecimento de Água - 2011

DiscriminaçãoAbastecimento de Água

Município Estado % Sobre o Total do EstadoLigações reais 1.098 1.493.388 0,07Ligações ativas 1.046 1.393.477 0,08Volume produzido (m3) 134.702 368.534.122 0,04Taxa de cobertura d´água urbana (%) (1) 88,18 91,57 -

Fonte: Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE)/ SE INFRA.(1) Dados referente à 2010.

Esgotamento Sanitário – 2011

DiscriminaçãoEsgotamento Sanitário

Município Estado % Sobre o Total do EstadoLigações reais - 473.318 -Ligações ativas - 451.013 -Taxa de cobertura urbana de esgoto (%) (1) - 28,87 -

Fonte: Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE)/ SE INFRA.(1) Dados referente à 2010.

(2)

Domicílios Particulares Permanentes Segundo as Formas de Abastecimento de Água - 2000/2010

Formas de AbastecimentosMunicípio Estado

2000 % 2010 % 2000 % 2010 %

Total 1.986 100,00 2.784 100,00 1.757.888 100,00 2.365.276 100,00Ligada a rede geral 435 21,90 1.683 60,45 1.068.746 60,80 1.826.543 77,22Poço ou nascente 773 38,92 367 13,18 360.737 20,52 221.161 9,35Outra 778 39,17 734 26,36 328.405 18,68 317.565 13,43

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Censos Demográficos - 2000/2010.

Domicílios Particulares Permanente Segundo os Tipos de Esgotamento Sanitário - 2000/2010

Tipos de Esgotamentos SanitáriosMunicípio Estado

2000 % 2010 % 2000 % 2010 %

Total (1) 1.986 100,00 2.784 100,00 1.757.888 100,00 2.365.276 100,00Rede geral ou pluvial 3 0,15 64 2,30 376.884 21,44 774.873 32,76Fossa séptica 7 0,35 158 5,68 218.682 12,44 251.193 10,62Outra 861 43,35 2.259 81,14 731.075 41,59 1.167.911 49,38Não tinham banheiros 1.115 56,14 303 10,88 431.247 24,53 171.277 7,24

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Censos Demográficos - 2000/2010. (1) Inclusive os domicílios sem declaração da existência de banheiro ou sanitário.

14

83,25 88,18

0,00 0,000,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

2005 2010

Abastecim ento d'água e esgotam ento sanitárioAbaiara - 2005 -2010

Água Esgoto

Fonte: SEINFRA


3.2 - ENERGIA ELÉTRICA E COLETA DE LIXO

Consumo e Consumidores de Energia Elétrica - 2011Classes de Consumo Consumo (mwh) Consumidores

Total 4.112 3.255Residencial 1.520 1.907Industrial 15 3Comercial 284 99Rural 1.398 1.154Público 894 92Próprio - -

Fonte: Companhia Energética do Ceará (COELCE).

Domicílios Particulares Permanente Segundo Energia Elétrica e Lixo Coletado - 2000/2010


2000 % 2010 % 2000 % 2010 %

Total 1.986 - 2.784 - 1.757.888 - 2.365.276 -Com energia elétrica 1.780 89,63 2.760 99,14 1.568.648 89,23 2.340.224 98,94Com lixo coletado 461 23,21 1.120 40,23 1.081.790 61,54 1.781.993 75,34

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Censos Demográficos - 2000/2010

15


4 – ECONOMIA E FINANÇAS

4.1 - PRODUTO INTERNO BRUTO

Produto Interno Bruto - 2009Discriminação Município Estado

PIB a preços de mercado (R$ mil) 33.616 65.703.761PIB per capita (R$ 1,00) 3.035 7.687PIB por setor (%)

Agropecuária 15,10 5,10Indústria 10,03 24,51Serviços 74,87 70,38

Fontes: IBGE/IPECE.

4.2 - FINANÇAS PÚBLICAS

Receita Municipal - 2011

DiscriminaçãoReceita Municipal

Valor Corrente (R$ mil) % Sobre a Receita TotalReceita Total 17.705 100,00

Receitas correntes 17.705 100,00Receita tributária 630 3,56Receita de contribuições 17 0,10Receita patrimonial 20 0,11Receita de serviços - -Transferências correntes 17.025 96,16Outras receitas correntes 13 0,08

Receitas de capital - -Fonte: Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).

Despesa Municipal - 2011

DiscriminaçãoDespesa Municipal

Valor Corrente (R$ mil) % Sobre a Despesa TotalTotal 19.780 100,00

Despesas correntes 15.668 79,21Pessoal e encargos sociais 5.868 29,67Juros e encargos da dívida - -Outras despesas correntes 9.800 49,54

Despesas de capital 4.112 20,79Investimentos 3.856 19,49Inversões financeiras - -Amortização da dívida 256 1,30

Fonte: Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).

-

10.000

20.000

30.000

40.000

2005 2006 2007 2008 2009

Produto Interno Bruto a preços de m ercado e Produto Interno Bruto per capita - Abaiara - 2005-2009

PIB (R$ mil) PIB per capita (R$)

FONTE: IPECE e IBGE

16


Receita Estadual Arrecadada - 2011

DiscriminaçãoReceita Estadual Arrecadada

Valor Corrente (R$ mil) % Sobre a Receita TotalReceita total 280 -Receita tributária 280 100,00Receita do ICMS 166 59,26

Fonte: Secretaria da Fazenda (SEFAZ).Nota: Não foram considerados ajustes e anulações de receitas.

Receita da União Arrecadada - 2011

DiscriminaçãoReceita da União Arrecadada

Valor Corrente (R$ mil) % Sobre a Receita TotalReceita total 232 -Arrecadação IPI - -

Fonte: Secretaria Regional da Receita Federal.Nota: Arrecadação bruta sem retificações.

17


5 – POLÍTICA

PrefeituraEndereço Telefone / e-mail

Rua Expedito Oliveira das Neves, 70 (88) 3558-1254 Fax (88) 3558-1254 C.E.P: 63.240-000 [email protected]

Fonte: Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (APRECE).

Prefeito Eleito - 2008Nome Partido

Francisco Joaquim Sampaio (CHICO SAMPAIO) PSDB Fonte: Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará (APRECE).

18

RECEITA TOTAL ESTIMADA PARA O QUADRIÊNIO 2014-2017 178.418.602,06

2015 2 43.228.622,21 2014 1

2017 4 48.581.189,06

40.790.370,00

2016 3 45.818.420,78

ESTADO DO CEARÁGOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA

ESTIMATIVA DAS RECEITAS PARA O PERÍODO DE 2014 A 20 17ANO BASE ANO ANALISADO RECEITA ESTIMADA

PREVISAO 2013 PROJETADA 2014 PROJETADA 2015 PROJETADA 2016 PROJETADA 2017

35.419.000,00 37.544.140,00 39.796.788,40 42.184.595,70 44.715.671,45

1100.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1.300.050,00 1.378.053,00 1.460.736,18 1.548.380,35 1.641.283,17

1112.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR 51.500,0054.590,00 57.865,40 61.337,32 65.017,56

1112.04.30.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRR F 500.000,00530.000,00 561.800,00 595.508,00 631.238,48

1112.08.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS " DE 103.000,00109.180,00 115.730,80 122.674,65 130.035,13

1113.05.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NAT UREZ 600.000,00636.000,00 674.160,00 714.609,60 757.486,18

1121.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC IA 15.150,0016.059,00 17.022,54 18.043,89 19.126,53

1122.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 15.250,0016.165,00 17.134,90 18.162,99 19.252,77

1130.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 15.150,0016.059,00 17.022,54 18.043,89 19.126,53

1200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICAO 323.390,00 342.793,40 363.361,00 385.162,66 408.272,42

1210.29.01.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL 13.090,0013.875,40 14.707,92 15.590,40 16.525,82

1230.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE 300.000,00318.000,00 337.080,00 357.304,80 378.743,09

1241.02.01.00 RECEITAS DE RESTITUICOES 10.300,0010.918,00 11.573,08 12.267,46 13.003,51

1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 90.040,00 95.442,40 101.168,94 107.239,08 113.673,43

1311.00.00.00 ALUGUEIS 15.150,0016.059,00 17.022,54 18.043,89 19.126,53

1321.01.00.00 RECEITAS DE APLICACOES 13.390,0014.193,40 15.045,00 15.947,70 16.904,57

1325.01.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos V incu 32.960,0034.937,60 37.033,86 39.255,89 41.611,24

1325.02.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos n ao v 16.480,0017.468,80 18.516,93 19.627,94 20.805,62

1390.09.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 12.060,0012.783,60 13.550,62 14.363,65 15.225,47

1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 37.210,00 39.442,60 41.809,16 44.317,71 46.976,77

ESPECIFICAÇÃO

I – RECEITAS CORRENTES


PPA - RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROJETADA PARA O QUINQÜÊNIO 2014-2017

PREVISAO 2013 PROJETADA 2014 PROJETADA 2015 PROJETADA 2016 PROJETADA 2017ESPECIFICAÇÃO



1600.13.00.00 Servicos Administrativos 12.060,0012.783,60 13.550,62 14.363,65 15.225,47

1600.19.00.00 Servicos Recreativos e Culturais 12.060,0012.783,60 13.550,62 14.363,65 15.225,47

1600.99.00.00 Outros Servicos 13.090,0013.875,40 14.707,92 15.590,40 16.525,82

1700.00.00.00 TRANSFERENCIA CORRENTES 33.523.250,00 35.534.645,00 37.666.723,70 39.926.727,12 42.322.330,75

1721.01.02.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO S MU 9.000.000,009.540.000,00 10.112.400,00 10.719.144,00 11.362.292,64

1721.01.03.00 COTA PARTE IPI 200.000,00212.000,00 224.720,00 238.203,20 252.495,39

1721.01.04.00 COTA PARTE C.I.D.E. 155.400,00164.724,00 174.607,44 185.083,89 196.188,92

1721.01.05.00 COTA PARTE I.T.R. 200.000,00212.000,00 224.720,00 238.203,20 252.495,39

1721.01.06.00 COTA PARTE F.E.P. 110.300,00116.918,00 123.933,08 131.369,06 139.251,21

1721.01.07.00 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL 130.900,00138.754,00 147.079,24 155.903,99 165.258,23

1721.01.33.00 TRANSF. RECURSOS PAB-FIXO 600.000,00636.000,00 674.160,00 714.609,60 757.486,18

1721.01.33.01 TRANSF. DE RECURSOS PACS 300.000,00318.000,00 337.080,00 357.304,80 378.743,09

1721.01.33.02 TRANSF. DE RECURSOS P.S.F 1.800.000,001.908.000,00 2.022.480,00 2.143.828,80 2.272.458,53

1721.01.33.03 TRANSF. DE RECURSOS VIG. SANITARIA 150.000,00159.000,00 168.540,00 178.652,40 189.371,54

1721.01.33.04 TRANSF. DE RECURSOS CARENCIA NUTRICION AL 150.000,00159.000,00 168.540,00 178.652,40 189.371,54

1721.01.33.05 TRANSF. DE RECURSOS FARMACIA BASICA 150.000,00159.000,00 168.540,00 178.652,40 189.371,54

1721.01.33.06 TRANSF. DE RECURSOS DO SAUDE BUCAL 130.000,00137.800,00 146.068,00 154.832,08 164.122,00

1721.01.33.07 TRANSF. DE RECURSOS CNU 140.000,00148.400,00 157.304,00 166.742,24 176.746,77

1721.01.33.08 TRANSF. DE RECURSOS DA FUNASA 150.000,00159.000,00 168.540,00 178.652,40 189.371,54

1721.01.33.09 TRANSF. DE RECURSOS VIG. EPIDEMIOLOGIC A 150.000,00159.000,00 168.540,00 178.652,40 189.371,54




1721.01.33.11 INCENTIVO FINANCEIRO AO SISTEMA DE PLA NEJA 80.000,0084.800,00 89.888,00 95.281,28 100.998,16

1721.01.33.12 UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS 80.000,0084.800,00 89.888,00 95.281,28 100.998,16

1721.01.33.14 CAMPANHA NACIONAL DE SARAMPO E RUBEOLA 50.000,0053.000,00 56.180,00 59.550,80 63.123,85

1721.01.33.99 DEMAIS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS 732.700,00776.662,00 823.261,72 872.657,42 925.016,87

1721.01.34.00 TRANSF. RECURSOS PAC - AGENTE COMUNITA RIO 123.600,00131.016,00 138.876,96 147.209,58 156.042,15

1721.01.34.01 TRANSF. RECURSOS API - APOIO AO IDOSO 1 00.000,00106.000,00 112.360,00 119.101,60 126.247,70

1721.01.34.02 TRANSF. RECURSOS PPD - PORTADOR DE DEF ICIE 50.000,0053.000,00 56.180,00 59.550,80 63.123,85

1721.01.34.03 TRANSF. RECURSOS PAJ - AGENTE JOVEM 150.000,00159.000,00 168.540,00 178.652,40 189.371,54

1721.01.34.04 TRANSF. RECURSOS PETI 150.000,00159.000,00 168.540,00 178.652,40 189.371,54

1721.01.34.05 TRANNSF. DE RECURSOS B.P.C 50.000,0053.000,00 56.180,00 59.550,80 63.123,85

1721.01.34.06 TRANSF. RECURSOS - CRASS 200.000,00212.000,00 224.720,00 238.203,20 252.495,39

1721.01.34.07 TRANSF. RECURSOS - PRO-JOVEM 150.000,00159.000,00 168.540,00 178.652,40 189.371,54

1721.01.34.08 TRANSF. RECURSOS - IGD 100.000,00106.000,00 112.360,00 119.101,60 126.247,70

1721.01.34.99 DEMAIS TRANSF. DE RECURSOS FMAS 639.400,00677.764,00 718.429,84 761.535,63 807.227,77

1721.01.35.00 TRANSF. RECURSOS PNAE - ALIMENTACAO ES COLA 400.000,00424.000,00 449.440,00 476.406,40 504.990,78

1721.01.35.01 TRANSF. RECURSOS PDDE - DINHEIRO DIRET O NA 115.450,00122.377,00 129.719,62 137.502,80 145.752,97

1721.01.35.03 TRANSF. RECURSOS PNTE - TRANSPORTE ESC OLAR 400.000,00424.000,00 449.440,00 476.406,40 504.990,78

1721.01.35.04 TRANSF. RECURSOS EJA 110.300,00116.918,00 123.933,08 131.369,06 139.251,21

1721.01.35.05 TRANSF. RECURSOS PNSE - SALARIO EDUCAC AO 151.500,00160.590,00 170.225,40 180.438,92 191.265,26

1721.01.35.99 DEMAIS TRANSF. DE RECUSOS 300.000,00318.000,00 337.080,00 357.304,80 378.743,09




1721.09.01.00 ICMS-DESONERACAO- L.C. NO. 87/96 150.000,00159.000,00 168.540,00 178.652,40 189.371,54

1721.09.02.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 91/97 103.000,00109.180,00 115.730,80 122.674,65 130.035,13

1721.09.99.00 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1.000.000,001.060.000,00 1.123.600,00 1.191.016,00 1.262.476,96

1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS 6.000.000,006.360.000,00 6.741.600,00 7.146.096,00 7.574.861,76

1722.01.02.00 Cota-Parte do IPVA 100.000,00106.000,00 112.360,00 119.101,60 126.247,70

1722.01.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO 1.000.000,001.060.000,00 1.123.600,00 1.191.016,00 1.262.476,96

1723.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS 938.450,00994.757,00 1.054.442,42 1.117.708,97 1.184.771,50

1724.01.00.00 TRANSF RECURSOS DO FUNDEF-FUNDO DE MANUTEN 5.388.360,005.711.661,60 6.054.361,30 6.417.622,97 6.802.680,35

1761.01.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao 567.965,00602.042,90 638.165,47 676.455,40 717.042,73

1762.01.00.00 Transferencia de Convenios dos Estados 625.925,00663.480,50 703.289,33 745.486,69 790.215,89

1900.00.00 RECEITA RECEITAS CORRENTES 145.060,00 153.763,60 162.989,42 172.768,78 183.134,91

1910.00.00.00 Multas e Juros de Mora 15.150,0016.059,00 17.022,54 18.043,89 19.126,53

1921.01.00.00 ROYALTIES 10.300,0010.918,00 11.573,08 12.267,46 13.003,51

1921.02.00.00 INDENIZACOES 15.150,0016.059,00 17.022,54 18.043,89 19.126,53

1921.03.00.00 RESTITUICOES 15.150,0016.059,00 17.022,54 18.043,89 19.126,53

1921.03.99.00 OUTRAS RESTITUICOES 15.150,0016.059,00 17.022,54 18.043,89 19.126,53

1931.00.00.00 Receita da Divida Ativa Tributaria 10.300,0010.918,00 11.573,08 12.267,46 13.003,51

1932.00.00.00 Receita da Divida Ativa nao tributaria 12.360,0013.101,60 13.887,70 14.720,96 15.604,22

1990.99.00.00 Outras Receitas 51.500,0054.590,00 57.865,40 61.337,32 65.017,56

6.161.000,00 6.564.030,00 6.948.701,81 7.361.705,16 7.817.070,50 II – RECEITAS DE CAPITAL




2100.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS 330.000,00 349.800,00 370.788,00 393.035,28 416.617,40

2110.00.00.00 Operacoes de Credito 330.000,00349.800,00 370.788,00 393.035,28 416.617,40

2200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 250.000,00 265.000,00 280.900,00 297.754,00 315.619,24

2210.00.00.00 Alienacao de Bens Moveis 50.000,0053.000,00 56.180,00 59.550,80 63.123,85

2220.00.00.00 Alienacao de Bens Imoveis 200.000,00212.000,00 224.720,00 238.203,20 252.495,39

2400.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.081.000,00 5.419.230,00 5.735.213,81 6.075.407,88 6.453.595,38

2421.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1.000.000,001.060.000,00 1.123.600,00 1.191.016,00 1.262.476,96

2471.01.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ O S 3.962.500,004.200.250,00 4.452.265,00 4.719.400,90 5.002.564,95

2471.99.00.00 OUTRAS TRANSFERONCIAS DE CONVONIO DA U NICO 118.500,00158.980,00 159.348,81 164.990,98 188.553,47

2500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL500.000,00 530.000,00 561.800,00 595.508,00 631.238,48

2590.00.00.00 Outras Receitas (CAPITAL) 500.000,00530.000,00 561.800,00 595.508,00 631.238,48

(3.130.000,00) (3.317.800,00) (3.516.868,00 ) (3.727.880,08) (3.951.552,88)

9721.01.02.00 DEDUCAO FPM -1.800.000,00-1.908.000,00 -2.022.480,00 -2.143.828,80 -2.272.458,5 3

9721.01.03.00 DEDUCAO IPI -40.000,00-42.400,00 -44.944,00 -47.640,64 -50.499,08

9721.01.05.00 DEDUCAO ITR -40.000,00-42.400,00 -44.944,00 -47.640,64 -50.499,08

9721.09.01.00 DEDUCAO ICMS-DESONERACAO -30.000,00-31.800,00 -33.708,00 -35.730,48 -37.874,31

9722.01.01.00 DEDUCAO ICMS -1.200.000,00-1.272.000,00 -1.348.320,00 -1.429.219,20 -1.514.972,3 5

9722.01.04.00 DEDUCAO DE IPVA -20.000,00-21.200,00 -22.472,00 -23.820,32 -25.249,54

38.450.000,00 40.790.370,00 43.228.622,21 45.818.420,78 48.581.189,06 TOTAL GERAL

IV– RECEITAS DEDUTORAS

ESPECIFICAÇÃO PREVISAO 2013 PROJETADA 2014 PROJETADA 2015 PROJETADA 2016 PROJETADA 2017

I – RECEITAS CORRENTES 35.419.000,00 37.544.140,00 39.796.788,40 42.184.595,70 44.715.671,45

11 - RECEITAS TRIBUTARIAS 1.300.050,00 1 .378.053,00 1.460.736,18 1.548.380,35 1.641.283,17

12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO 323.390,00 342.793,40 363.361,00 385.162,66 408.272,42

13 - RECEITAS PATRIMONIAL 90.040,00 95.442,40 101.168,94 107.239,08 113.673,43

16 - RECEITA DE SERVICOS 37.210,00 39.442,60 41.809,16 44.317,71 46.976,77

17 - TRANSFERENCIA CORRENTES 33.523.250,00 35.534.645,00 37.666.723,70 39.926.727,1 2 42.322.330,75

19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 145.060,00 153.763,60 162.989,42 172.768,78 183.134,91

2 - RECEITAS DE CAPITAL 6.161.000,00 6.564.030,00 6.948.701,81 7.361.705,16 7.8 17.070,50

21 - OPERAÇÕES DE CREDITO 330.000,00 349.800,00 370.788,00 393.035,28 416.617,40

22 - ALIENAÇÕES DE BENS 250.000,00 265.000,00 280.900,00 297.754,00 315.619,24

24 - TRANSFERENCIA DE CAPITAL 5.081.000,00 5.419.230,00 5.735.213,81 6.075.407,88 6.4 53.595,38

25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 500.000,00 530.000,00 561.800,00 595.508,00 631.238,48

9 - RECEITAS DEDUTORAS -3.130.000,00 -3.317.800,00 -3.516.868,00 -3.727.880,0 8 -3.951.552,88

97 - DEDUCOES -3.130.000,00 -3.317.800,00 -3.516.868,00 -3.727.880,0 8 -3.951.552,88

TOTAL 38.450.000,00 40.790.370,00 43.228.622,21 45.818.420,78 48.581.189,06



RECEITAS PREVISAO 2013 PROJETADA 2014 PROJETADA 2015 PROJETADA 2016 PROJETADA 2017

RECEITA TRIBUTÁRIA (A) 784.900,00 754.9 32,00 800.227,92 848.241,60 89 9.136,09

IPTU 51.500,00 54.590,00 57.865,4 0 61.337,32 65.017,56

ISS 600.000,00 636.000,00 674.160,0 0 714.609,60 757.486,18

ITBI 103.000,00 16.059,00 17.022,5 4 18.043,89 19.126,53

Taxas 30.400,00 48.283,00 51.179,9 8 54.250,78 57.505,83

TRANSF. CONSTITUCIONAIS (B) 16.291.200,00 17. 765.918,00 18.831.873,08 19.961.785,46 21.159.492,59

Cota-parte do FPM 9.000.000,00 9.540.000,00 10.112.400,00 10.719.144,00 11.362.292 ,64

IRRF 500.000,00 530.000,00 561.800,0 0 595.508,00 631.238,48

ITR 200.000,00 212.000,00 224.720,0 0 238.203,20 252.495,39

ICMS LC 87/96 150.000,00 159.000,00 168.540,00 178.652,40 189.371,54

Fundo Especial 130.900,00 636.000,00 674.160,00 714.609,60 757.486,18

Cota-Parte ICMS 6.000.000,00 6.360.000,00 6.741.600,00 7.146.096,00 7.574.861,7 6

IPVA 100.000,00 106.000,00 112.360,0 0 119.101,60 126.247,70

IPI Exportação 200.000,00 212.000,00 224.720,00 238.203,20 252.495,39

Receitas da Dívida Ativa Tributária 10.300,00 10.918,00 11.573,08 12.267 ,46 13.003,51

Juros sobre dívida Ativa Tributária e Impostos

- - - - -

TOTAL (C) = (A) + (B) 17.076.100,00 18.520.85 0,00 19.632.101,00 20.810.027,06 22.058 .628,68

LIMITE DE DESPESALegislativo Total (D) 7,0% de (C) 1.195.327,00 1.296.459,50 1.374.247,07 1.456.701,89

907.521,65 961.972,95 1.019.691,33


PPA - REPASSE AO LEGISLATIVO PARA O QUINQÜÊNIO 2014 -2017

* Ano anterior ao de limite de Despesa - Projeto LO A

Legislativo Pessoal Ativo (E) 70% de (D)

836.728,90


RECEITA TRIBUTÁRIA (A) 764.800,00 810. 688,00 859.329,28 910.889,04 965.5 42,38

IPTU 51.500,00 54.590,00 57.865, 40 61.337,32 65.017,56

ISS 600.000,00 636.000,00 674.160, 00 714.609,60 757.486,18

ITBI 103.000,00 109.180,00 115.730, 80 122.674,65 130.035,13

Receitas da Dívida Ativa Tributária 10.300,0 0 10.918,00 11.573,08 12.267, 46 13.003,51

TRANSF. CONSTITUCIONAIS (B) 16.150.000,00 17.119.000,00 18.146.140,00 19.234.908,40 20.389.002,90

Cota-parte do FPM 9.000.000,00 9.540.000,0 0 10.112.400,00 10.719.144,00 11.362.292,64

IRRF 500.000,00 530.000,00 561.800, 00 595.508,00 631.238,48

ITR 200.000,00 212.000,00 224.720, 00 238.203,20 252.495,39

ICMS LC 87/96 150.000,00 159.000,00 168.540, 00 178.652,40 189.371,54

Cota-Parte ICMS 6.000.000,00 6.360.000,00 6.741.600, 00 7.146.096,00 7.574.861,76

IPVA 100.000,00 106.000,00 112.360, 00 119.101,60 126.247,70

IPI Exportação 200.000,00 212.000,00 224.720, 00 238.203,20 252.495,39

TOTAL (C) = (A) + (B) 16.914.800,00 17.929.6 88,00 19.005.469,28 20.145.797,44 21.354.54 5,28

APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO (25% DE C) 4.228.700,00 4.482.422,00 4.751.367,32 5.036.449,36 5.338.636,32

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 5.388.360,00 5.711.661,60 6.054.361,30 6.417.622,97 6.802.680,35

*Exclusive recursos de transferências voluntárias


PPA - APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO NO QUINQÜÊNIO 2014-2017

11.454.072,33 12.141.316,67 TOTAL GERAL PARA EDUCAÇÃO* 9.617.060,00 10. 194.083,60 10.805.728,62


RECEITA TRIBUTÁRIA (A) 764.800,00 8 10.688,00 859.329,28 910.889,04 965.542,38

IPTU 51.500,00 54.590,00 5 7.865,40 61.337,32 65.017,56

ISS 600.000,00 636.000,00 67 4.160,00 714.609,60 757.486,18

ITBI 103.000,00 109.180,00 11 5.730,80 122.674,65 130.035,13

Receitas da Dívida Ativa Tributária 10.300 ,00 10.918,00 11.573,08 12.267,46 13.003,51

TRANSF. CONSTITUCIONAIS (B) 16.150.000,00 17.119.000,00 18.146.140,00 19.234.908 ,40 20.389.002,90

Cota-parte do FPM 9.000.000,00 9.540.0 00,00 10.112.400,00 10.719.144,00 11.362.292,64

IRRF 500.000,00 530.000,00 56 1.800,00 595.508,00 631.238,48

ITR 200.000,00 212.000,00 22 4.720,00 238.203,20 252.495,39

ICMS LC 87/96 150.000,00 159.000,0 0 168.540,00 178.652,40 189.371,54

Cota-Parte ICMS 6.000.000,00 6.360.000 ,00 6.741.600,00 7.146.096,00 7.574.861,76

IPVA 100.000,00 106.000,00 11 2.360,00 119.101,60 126.247,70

IPI Exportação 200.000,00 212.000, 00 224.720,00 238.203,20 252.495,39

TOTAL (C) = (A) + (B) 16.914.800,00 17.929.688,0 0 19.005.469,28 20.145.797,44 21.354.545,28

APLICAÇÃO EM SAÚDE (15% DE C) 2.537.220,00 2.6 89.453,20 2.850.820,39 3.021.869,62 3.203. 181,79

*Exclusive recursos de transferências voluntárias


PPA - APLICAÇÃO DOS RECURSOS COM GASTOS NA SAÚDE NO QUINQÜÊNIO 2014-2017

ESPECIFICAÇÃO 2013 2014 2015 2016 2017

I – RECEITAS CORRENTES 35.419.000,00 37.544.140,00 39.796.7 88,40 42.184.595,70 44.715.671,45

II - DEDUÇÕES DAS RECEITAS (3.130.000,00) (3.31 7.800,00) (3.516.868,00) (3.727.880,08) (3.95 1.552,88)

Receitas de contribuições Previdenciárias

- - - - -

Receitas de Compensações financeiras

(3.130.000,00) (3.317.800,00) (3.516.868,00) (3.727.880,08) (3.951.552,88)

III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO PERÍODO

32.289.000,00 34.226.340,00 36.279.920,40 38.456.715,62 40.764.118,56

IV - LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL - EXECUTIVO (54% DA RCL)

17.436.060,00 18.482.223,60 19.591.157,02 20.766.626,4 4 22.012.624,02

V - LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL - LEGISLATIVO (6% DA RCL

1.937.340,00 2.053.580,40 2.176.795,22 2.307.402,94 2.4 45.847,11

VI - LIMITE PRUDENCIAL - EXECUTIVO (95% DO LIMITE)

16.564.257,00 17.558.112,42 18.611.599,17 19.728.295,1 2 20.911.992,82

VII - LIMITE PRUDENCIAL - LEGISLATIVO (95% DO LIMITE)

1.840.473,00 1.950.901,38 2.067.955,46 2.192.032,79 2.3 23.554,76


PPA - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA E LIMITES DE GASTOS COM PESSOAL

GOVERNO MUNICIPAL DE ABAIARA

Identificação/Levantamento dos Programas

Período de 2014 a 2017 - ORIGINAL

Órgão

01 CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA 0049-APOIANDO O LEGISLATIVO

4 ANOS CONTINUO APOIO

CÂMARA MUNICIPAL

PRIORITÁRIO PRAZO HORIZONTE TEMPORAL NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

SIM

FUNÇÃO

01 - LEGISLATIVA

AÇÃO

0021 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

1.506.662,80

0,000,000,00

Meta Financeira 1.597.062,57 1.794.459,50

Meta Física 0,00

1.692.886,32

TOTAIS PROG.

META FINANCEIRA 1.506.662,80 1.597.062,57 1.692.886,32 1.794.459,50

META FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00

Página 1 de30 Agosto 2013 BS Sistemas e Informática LTDA 39




Órgão

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA 0001-APOIO A ADMINISTRAÇÃO


SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



SIM

FUNÇÃO

04 - ADMINISTRACAO

AÇÃO

0014 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

332.840,00

0,000,000,00

Meta Financeira 352.810,40 396.417,77

Meta Física 0,00

373.979,02

AÇÃO

0015 MANUTENÇÃO DE ORGÃO ESTADUAIS MEDIANTE CONVÊNIO

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

111.088,00

0,000,000,00

Meta Financeira 117.753,28 132.307,59

Meta Física 0,00

124.818,48

AÇÃO

0016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

838.460,00

0,000,000,00

Meta Financeira 888.767,60 998.619,28

Meta Física 0,00

942.093,66

AÇÃO

0017 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS CORRELATOS

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

192.040,20

0,000,000,00

Meta Financeira 203.562,61 228.722,95

Meta Física 0,00

215.776,37

AÇÃO

0018 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

162.975,00

0,000,000,00

Meta Financeira 172.753,50 194.105,83

Meta Física 0,00

183.118,71

AÇÃO

0019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

478.759,60

0,000,000,00

Meta Financeira 507.485,18 570.210,34

Meta Física 0,00

537.934,29

AÇÃO

0020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

233.200,00

0,000,000,00

Meta Financeira 247.192,00 277.744,93

Meta Física 0,00

262.023,52

TOTAIS PROG.

META FINANCEIRA 2.349.362,80 2.490.324,57 2.639.744,05 2.798.128,69

META FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00





PROGRAMA 0003-RECURSOS HUMANOS





SIM

FUNÇÃO

04 - ADMINISTRACAO

AÇÃO

0095 PARCELAMENTO CEF/FGTS

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

106.000,00

0,000,000,00

Meta Financeira 112.360,00 126.247,70

Meta Física 0,00

119.101,60

AÇÃO

0096 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

280.900,00

0,000,000,00

Meta Financeira 297.754,00 334.556,39

Meta Física 0,00

315.619,24

TOTAIS PROG.

META FINANCEIRA 386.900,00 410.114,00 434.720,84 460.804,09

META FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00





PROGRAMA 0055-CONTROLE DE DÍVIDA





SIM

FUNÇÃO

28 - ENCARGOS ESPECIAIS

AÇÃO

0038 ENCARGOS DA VÍVIDA CONTRATADA

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

212.000,00

0,000,000,00

Meta Financeira 224.720,00 452.495,39

Meta Física 0,00

238.203,20

AÇÃO

0039 PARCELAMENTO DE INSS

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

371.000,00

0,000,000,00

Meta Financeira 393.260,00 441.866,94

Meta Física 0,00

416.855,00

TOTAIS PROG.

META FINANCEIRA 583.000,00 617.980,00 655.058,20 894.362,33

META FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00





Órgão

04 SECRETÁRIA DESPORTO AMADOR

PROGRAMA 0004-ESPORTE , LAZER E SOCIALIZAÇÃO


SECRETARIA DE DESPORTO AMADOR



SIM

FUNÇÃO

27 - DESPORTO E LAZER

AÇÃO

0060 REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICÍPIO

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

159.000,00

0,000,000,00

Meta Financeira 168.540,00 189.371,54

Meta Física 0,00

178.652,40

AÇÃO

0063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO AMADOR

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

131.970,00

0,000,000,00

Meta Financeira 139.888,20 157.178,38

Meta Física 0,00

148.281,38

AÇÃO

0064 MANUTENÇÃO DO SETOR ESPORTIVO

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

157.410,00

0,000,000,00

Meta Financeira 166.854,60 18.477,83

Meta Física 0,00

176.865,88

AÇÃO

0061 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICÍPIO

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

530.000,00

0,000,000,00

Meta Financeira 561.800,00 631.238,48

Meta Física 0,00

595.508,00

AÇÃO

0062 CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

424.000,00

0,000,000,00

Meta Financeira 449.440,00 504.990,78

Meta Física 0,00

476.406,40

TOTAIS PROG.

META FINANCEIRA 1.402.380,00 1.486.522,80 1.575.714,06 1.501.257,01

META FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00





Órgão

05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA 0031-ESTRUTURANDO A SAÚDE

4 ANOS CONTINUO FINALISTICO

SECRETARIA DE SAÚDE



SIM

FUNÇÃO

10 - SAUDE

AÇÃO

0066 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

159.000,00

0,000,000,00

Meta Financeira 168.540,00 189.371,54

Meta Física 0,00

178.652,40

AÇÃO

0065 CONSTRUÇÃO IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

424.000,00

0,000,000,00

Meta Financeira 449.440,00 504.990,78

Meta Física 0,00

476.406,40

AÇÃO

0067 CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

530.000,00

0,000,000,00

Meta Financeira 561.800,00 631.234,48

Meta Física 0,00

595.508,00

TOTAIS PROG.

META FINANCEIRA 1.113.000,00 1.179.780,00 1.250.566,80 1.325.596,80

META FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00





PROGRAMA 0038-COOPERANDO COM A SAÚDE





SIM

FUNÇÃO

10 - SAUDE

AÇÃO

0040 IMPLANTAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIONAL

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

190.800,00

0,000,000,00

Meta Financeira 202.248,00 227.245,85

Meta Física 0,00

214.382,88

AÇÃO

0041 CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

155.820,00

0,000,000,00

Meta Financeira 165.169,20 185.584,11

Meta Física 0,00

175.079,20

TOTAIS PROG.

META FINANCEIRA 346.620,00 367.417,20 389.462,08 412.829,96

META FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00





PROGRAMA 0054-CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES


SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



SIM

FUNÇÃO

08 - ASSISTENCIA SOCIAL

AÇÃO

0036 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

25.440,00

0,000,000,00

Meta Financeira 26.966,40 30.299,45

Meta Física 0,00

28.584,38

AÇÃO

0037 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

59.360,00

0,000,000,00


Meta Física 0,00

66.696,90

TOTAIS PROG.

META FINANCEIRA 84.800,00 89.888,00 95.281,28 100.998,16

META FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00





PROGRAMA 0064-ATENÇÃO A SAÚDE


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



SIM

FUNÇÃO

10 - SAUDE

AÇÃO

0022 BLATB - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

1.058.940,00

0,000,000,00

Meta Financeira 1.122.476,40 1.261.214,48

Meta Física 0,00

1.189.824,98

AÇÃO

0023 BLGES- BLOCO DE GESTÃO DO SUS

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

143.100,00

0,000,000,00

Meta Financeira 151.686,00 170.434,39

Meta Física 0,00

160.787,16

AÇÃO

0024 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

291.500,00

0,000,000,00

Meta Financeira 308.990,00 347.181,16

Meta Física 0,00

327.529,40

AÇÃO

0025 BLMAC- BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

667.800,00

0,000,000,00

Meta Financeira 707.868,00 795.360,48

Meta Física 0,00

750.340,08

AÇÃO

0026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE SAUDE

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

165.360,00

0,000,000,00

Meta Financeira 175.281,60 196.946,41

Meta Física 0,00

185.798,50

AÇÃO

0027 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAÚDE

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

338.140,00

0,000,000,00

Meta Financeira 358.428,40 402.730,15

Meta Física 0,00

379.934,10

AÇÃO

0028 BLAFB- BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- COMPLE. BÁSICO

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

190.800,00

0,000,000,00

Meta Financeira 202.248,00 227.245,85

Meta Física 0,00

214.382,88

AÇÃO

0029 BLMEX - BLOCO DA ASSISTÊNCIA. FARMACÊUTICA COMPLEXO DE MÉDIA EXCEP

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

64.660,00

0,000,000,00


Meta Física 0,00

72.651,98





AÇÃO

0030 BLVGS- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

196.100,00

0,000,000,00

Meta Financeira 207.866,00 233.558,24

Meta Física 0,00

220.337,96

TOTAIS PROG.

META FINANCEIRA 3.116.400,00 3.303.384,00 3.501.587,04 3.711.682,25

META FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00





PROGRAMA 0068-GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL


SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



SIM

FUNÇÃO

04 - ADMINISTRACAO

AÇÃO

0068 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL E SERVIÇO

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

342.380,00

0,000,000,00

Meta Financeira 362.922,80 407.780,06

Meta Física 0,00

384.698,17

AÇÃO

0069 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

733.520,00

0,000,000,00

Meta Financeira 777.531,20 873.634,06

Meta Física 0,00

824.183,07

TOTAIS PROG.

META FINANCEIRA 1.075.900,00 1.140.454,00 1.208.881,24 1.281.414,12

META FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00





PROGRAMA 0069-GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE





SIM

FUNÇÃO

04 - ADMINISTRACAO

AÇÃO

0072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SERVIÇOS CORRELATOS

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

253.552,00

0,000,000,00

Meta Financeira 268.765,12 301.984,49

Meta Física 0,00

301.984,49

AÇÃO

0073 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

2.188.900,00

0,000,000,00

Meta Financeira 2.320.234,00 2.607.014,92

Meta Física 0,00

2.459.448,04

TOTAIS PROG.

META FINANCEIRA 2.442.452,00 2.588.999,12 2.761.432,53 2.908.999,41

META FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00





Órgão

06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA 0014-MORAR BEM


FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL



SIM

FUNÇÃO

16 - HABITACAO

AÇÃO

0081 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

260.760,00

0,000,000,00

Meta Financeira 276.405,60 310.569,33

Meta Física 0,00

292.989,94

AÇÃO

0080 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA RURAL

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

258.640,00

0,000,000,00

Meta Financeira 274.158,40 308.044,38

Meta Física 0,00

290.607,90

AÇÃO

0082 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

530.000,00

0,000,000,00

Meta Financeira 561.800,00 631.238,48

Meta Física 0,00

595.508,00

TOTAIS PROG.

META FINANCEIRA 1.049.400,00 1.112.364,00 1.179.105,84 1.249.852,19

META FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00





PROGRAMA 0019-BONS NEGÓCIOS





SIM

FUNÇÃO

23 - COMERCIO E SERVICOS

AÇÃO

0031 CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

106.000,00

0,000,000,00

Meta Financeira 112.360,00 126.247,70

Meta Física 0,00

119.101,60

AÇÃO

0032 MANUTENÇÃO DE MERCADOS , FEIRAS E MATADOUROS

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

38.160,00

0,000,000,00


Meta Física 0,00

42.876,58

TOTAIS PROG.

META FINANCEIRA 144.160,00 152.809,60 161.978,18 171.696,87

META FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00





PROGRAMA 0033-CUIDANDO DOS IDOSOS





SIM

FUNÇÃO


AÇÃO

0052 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO AO IDOSO

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

40.280,00

0,000,000,00


Meta Física 0,00

45.258,61

TOTAIS PROG.

META FINANCEIRA 40.280,00 42.696,80 45.258,61 47.974,12

META FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00





PROGRAMA 0035-CUIDANDO DOS JOVENS





SIM

FUNÇÃO


AÇÃO

0054 PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

5.300,00

0,000,000,00


Meta Física 0,00

5.955,08

AÇÃO

0053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

76.320,00

0,000,000,00


Meta Física 0,00

85.753,15

AÇÃO

0055 PRÓ-JOVEM ADOLESCENTES

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

190.800,00

0,000,000,00

Meta Financeira 202.248,00 227.245,85

Meta Física 0,00

214.382,88

TOTAIS PROG.

META FINANCEIRA 272.420,00 288.765,20 306.091,11 324.456,57

META FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00





PROGRAMA 0057-CUIDANDO DAS CRIANÇAS





SIM

FUNÇÃO


AÇÃO

0046 BENEFÍCIO FUNERAL/ SUAS

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

33.390,00

0,000,000,00


Meta Física 0,00

37.517,00

AÇÃO

0047 PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

18.020,00

0,000,000,00


Meta Física 0,00

20.247,27

AÇÃO

0048 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

45.580,00

0,000,000,00


Meta Física 0,00

51.213,69

AÇÃO

0049 CENTRO REFERENCIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASS

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

179.140,00

0,000,000,00

Meta Financeira 189.888,40 213.358,61

Meta Física 0,00

201.281,61

AÇÃO

0050 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA SOCIAL

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

21.200,00

0,000,000,00


Meta Física 0,00

23.080,00

AÇÃO

0051 IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

124.020,00

0,000,000,00

Meta Financeira 131.461,20 147.709,80

Meta Física 0,00

139.348,87

AÇÃO

0044 BENEFÍCIO NATALIDADE / SUAS

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

9.540,00

0,000,000,00


Meta Física 0,00

10.719,14

AÇÃO

0045 PROGRAMA PRIMEIRO PASSO

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

33.390,00

0,000,000,00


Meta Física 0,00

37.517,00





TOTAIS PROG.

META FINANCEIRA 464.280,00 492.045,80 520.924,58 552.965,30

META FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00





PROGRAMA 0061-IGUALDADE PARA TODOS





SIM

FUNÇÃO


AÇÃO

0079 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

19.080,00

0,000,000,00


Meta Física 0,00

21.438,29

TOTAIS PROG.

META FINANCEIRA 19.080,00 20.224,80 21.438,29 22.724,59

META FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00





Órgão

07 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PROGRAMA 0062-PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE


CONSELHO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL



SIM

FUNÇÃO

18 - GESTAO AMBIENTAL

AÇÃO

0094 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

82.998,00

0,000,000,00


Meta Física 0,00

93.256,55

TOTAIS PROG.

META FINANCEIRA 82.998,00 97.977,88 93.256,55 98.851,95

META FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00





Órgão

08 SECRETARIA DE AGRICULTURA

PROGRAMA 0007-HOMENS NO CAMPO


SECRETARIA DE AGRICULTURA



SIM

FUNÇÃO

20 - AGRICULTURA

AÇÃO

0074 PERFURAÇÃO DE CACIMBAS E POÇOS PROFUNDOS

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

42.400,00

0,000,000,00


Meta Física 0,00

47.640,64

AÇÃO

0075 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BARRAGENS POÇOS E AÇUDES

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

3.180.000,00

0,000,000,00

Meta Financeira 3.370.800,00 3.787.430,88

Meta Física 0,00

3.573.048,00

AÇÃO

0076 INCENTIVO A MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

53.848,00

0,000,000,00


Meta Física 0,00

60.503,61

AÇÃO

0077 PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AGRICOLA

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

312.106,40

0,000,000,00

Meta Financeira 330.832,78 371.723,72

Meta Física 0,00

350.682,75

AÇÃO

0078 PROGRAMA MUNICIPAL DE IRRIGACAO

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

27.772,00

0,000,000,00


Meta Física 0,00

21.438,29

TOTAIS PROG.

META FINANCEIRA 3.616.126,40 3.833.094,98 4.053.313,29 4.296.512,10

META FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00





Órgão

09 SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA 0002-MUNICÍPIO VERDE


SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS



SIM

FUNÇÃO

15 - URBANISMO

AÇÃO

0092 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

137.800,00

0,000,000,00

Meta Financeira 146.068,00 164.122,00

Meta Física 0,00

154.832,08

AÇÃO

0091 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PRAÇAS , PARQUES E JARDINS

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

159.000,00

0,000,000,00

Meta Financeira 168.540,00 189.371,54

Meta Física 0,00

178.652,40

AÇÃO

0090 ABERTURA URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

530.000,00

0,000,000,00

Meta Financeira 561.800,00 631.238,48

Meta Física 0,00

595.508,00

AÇÃO

0093 ARBORIZAÇÃO NA ZONA URBANA E EM DOIS DISTRITOS

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

10.600,00

0,000,000,00


Meta Física 0,00

11.910,16

TOTAIS PROG.

META FINANCEIRA 837.400,00 887.644,00 940.902,64 997.356,79

META FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00





PROGRAMA 0006-CAMINHOS DA CIDADE





SIM

FUNÇÃO

15 - URBANISMO

AÇÃO

0033 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM PEDRA TOSCA

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

530.000,00

2,002,002,00

Meta Financeira 561.800,00 631.238,48

Meta Física 2,00

595.508,00

AÇÃO

0034 ASFALTAMENTO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E DISTRITOS

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

1.060.000,00

3,003,003,00

Meta Financeira 1.123.600,00 1.262.476,96

Meta Física 3,00

1.191.016,00

TOTAIS PROG.

META FINANCEIRA 1.590.000,00 1.685.400,00 1.786.524,00 1.893.715,44

META FÍSICA 5,00 5,00 5,00 5,00





PROGRAMA 0010-DESCANÇO ETERNO





SIM

FUNÇÃO

15 - URBANISMO

AÇÃO

0059 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

19.164,80

0,000,000,00


Meta Física 0,00

21.533,57

TOTAIS PROG.

META FINANCEIRA 19.164,80 20.314,69 21.533,57 22.825,58

META FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00





PROGRAMA 0011-MUNICÍPIO LIMPO





SIM

FUNÇÃO

15 - URBANISMO

AÇÃO

0086 CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

14.310,00

0,000,000,00


Meta Física 0,00

16.078,72

AÇÃO

0087 IMPLANTAÇÃO DE KITS SANITÁRIOS

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

318.000,00

0,000,000,00

Meta Financeira 337.080,00 378.743,09

Meta Física 0,00

357.304,80

AÇÃO

0088 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

498.836,00

0,000,000,00

Meta Financeira 528.766,16 594.121,66

Meta Física 0,00

560.492,13

AÇÃO

0089 MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

30.740,00

0,000,000,00


Meta Física 0,00

34.539,46

TOTAIS PROG.

META FINANCEIRA 861.886,00 913.599,16 968.415,11 1.026.520,02

META FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00





PROGRAMA 0015-ÁGUA EM CASA





SIM

FUNÇÃO

17 - SANEAMENTO

AÇÃO

0009 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO MUNICÍPIO

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

742.000,00

2,002,002,00

Meta Financeira 786.520,00 883.733,87

Meta Física 2,00

833.711,20

AÇÃO

0010 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

74.200,00

0,000,000,00


Meta Física 0,00

83.371,12

TOTAIS PROG.

META FINANCEIRA 816.200,00 865.172,00 917.082,32 972.107,26

META FÍSICA 2,00 2,00 2,00 2,00





PROGRAMA 0020-MUNICÍPIO ILUMINADO





SIM

FUNÇÃO

25 - ENERGIA

AÇÃO

0084 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

253.320,00

0,000,000,00

Meta Financeira 249.439,20 280.269,89

Meta Física 0,00

264.405,55

AÇÃO

0085 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

53.000,00

6,006,006,00


Meta Física 6,00

59.550,80

AÇÃO

0083 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

159.000,00

5,005,005,00

Meta Financeira 168.540,00 189.371,54

Meta Física 5,00

178.652,40

TOTAIS PROG.

META FINANCEIRA 465.320,00 474.159,20 502.608,75 532.765,25

META FÍSICA 11,00 11,00 11,00 11,00





PROGRAMA 0021-ACESSO LIVRE





SIM

FUNÇÃO

26 - TRANSPORTE

AÇÃO

0005 CONSTRUÇÃO DE PONTES

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

530.000,00

0,000,000,00

Meta Financeira 561.800,00 631.238,48

Meta Física 0,00

595.508,00

AÇÃO

0006 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

159.000,00

15,0015,0015,00

Meta Financeira 168.540,00 189.371,54

Meta Física 15,00

178.652,40

AÇÃO

0007 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

371.000,00

15,0015,0015,00

Meta Financeira 393.260,00 441.866,94

Meta Física 15,00

416.855,60

AÇÃO

0008 CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

169.600,00

0,000,000,00

Meta Financeira 179.776,00 201.996,31

Meta Física 0,00

190.562,56

TOTAIS PROG.

META FINANCEIRA 1.229.600,00 1.303.376,00 1.381.578,56 1.464.473,27

META FÍSICA 30,00 30,00 30,00 30,00





PROGRAMA 0048-SANEAMENTO BÁSICO EM ABAIARA





SIM

FUNÇÃO

17 - SANEAMENTO

AÇÃO

0011 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

2.120.000,00

0,000,000,00

Meta Financeira 2.247.200,00 2.524.953,92

Meta Física 0,00

2.382.032,00

AÇÃO

0012 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

84.800,00

0,000,000,00

Meta Financeira 89.888,00 100.998,16

Meta Física 0,00

95.281,28

TOTAIS PROG.

META FINANCEIRA 2.204.800,00 2.337.088,00 2.477.313,28 2.625.952,08

META FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00





PROGRAMA 0067-CRESCER , DESENVOLVER





SIM

FUNÇÃO

15 - URBANISMO

AÇÃO

0042 DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

159.000,00

0,000,000,00

Meta Financeira 168.540,00 189.371,54

Meta Física 0,00

178.652,40

AÇÃO

0043 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

212.000,00

0,000,000,00

Meta Financeira 224.720,00 252.495,39

Meta Física 0,00

238.203,20

TOTAIS PROG.

META FINANCEIRA 371.000,00 393.260,00 416.855,60 441.866,93

META FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00





Órgão

10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA 0050-RESERVA DE CONTINGÊNCIA


RESERVA DE CONTINGENCIA



SIM

FUNÇÃO

99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

AÇÃO


20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

418.763,60

0,000,000,00

Meta Financeira 443.889,42 498.754,15

Meta Física 0,00

470.522,78

TOTAIS PROG.

META FINANCEIRA 418.763,60 443.889,42 470.522,78 498.754,15

META FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00





Órgão

11 SECRETARIA DE CULTURA

PROGRAMA 0030-ARTE E CULTURA


SECRETARIA DE CULTURA



SIM

FUNÇÃO

13 - CULTURA

AÇÃO

0056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

212.000,00

0,000,000,00

Meta Financeira 224.720,00 252.495,39

Meta Física 0,00

238.203,20

AÇÃO

0057 COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

34.450,00

0,000,000,00


Meta Física 0,00

38.708,02

AÇÃO

0058 PROMOÇÃO DA CULTURA REGIONAL

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

18.020,00

0,000,000,00


Meta Física 0,00

20.247,27

TOTAIS PROG.

META FINANCEIRA 264.470,00 280.338,20 297.158,49 314.988,00

META FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00





Órgão

12 SECRETARIA DE FINANÇAS





Órgão

13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA 0025-TODOS NA ESCOLA


FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



SIM

FUNÇÃO

12 - EDUCACAO

AÇÃO

0099 CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM PADRÕES DO FNDE

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

1.696.000,00

0,000,000,00

Meta Financeira 1.797.760,00 2.019.963,14

Meta Física 0,00

1.905.625,60

AÇÃO

0102 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

43.460,00

0,000,000,00


Meta Física 0,00

48.831,66

AÇÃO

0103 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

75.790,00

0,000,000,00


Meta Física 0,00

85.157,64

AÇÃO

0098 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

212.000,00

0,000,000,00

Meta Financeira 224.720,00 252.495,39

Meta Física 0,00

238.203,20

AÇÃO

0100 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

2.240.161,60

0,000,000,00

Meta Financeira 2.374.571,30 2.668.068,31

Meta Física 0,00

2.517.045,57

AÇÃO

0101 MANUTENÇÃO DA VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

3.471.500,00

0,000,000,00

Meta Financeira 3.679.790,00 4.134.612,04

Meta Física 0,00

3.900.577,40

TOTAIS PROG.

META FINANCEIRA 7.738.911,60 8.203.246,30 8.695.441,07 9.217.167,54

META FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00





PROGRAMA 0026-A ESCOLA E O FUTURO





SIM

FUNÇÃO

12 - EDUCACAO

AÇÃO

0004 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

848.000,00

0,000,000,00

Meta Financeira 898.880,00 1.009.981,57

Meta Física 0,00

952.812,80

AÇÃO

0003 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

530.000,00

0,000,000,00

Meta Financeira 561.800,00 631.238,48

Meta Física 0,00

595.508,00

TOTAIS PROG.

META FINANCEIRA 1.378.000,00 1.460.680,00 1.548.320,80 1.641.220,05

META FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00





PROGRAMA 0027-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR





SIM

FUNÇÃO

12 - EDUCACAO

AÇÃO

0013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

451.560,00

0,000,000,00

Meta Financeira 478.653,60 537.815,18

Meta Física 0,00

507.372,82

TOTAIS PROG.

META FINANCEIRA 451.560,00 478.653,60 507.372,82 537.815,18

META FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00





PROGRAMA 0029-A CAMINHO DA ESCOLA





SIM

FUNÇÃO

12 - EDUCACAO

AÇÃO

0002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

510.072,00

0,000,000,00

Meta Financeira 540.676,32 607.503,91

Meta Física 0,00

573.116,90

AÇÃO

0001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

901.000,00

0,000,000,00

Meta Financeira 955.060,00 1.073.105,42

Meta Física 0,00

1.012.363,60

TOTAIS PROG.

META FINANCEIRA 1.411.072,00 1.495.736,32 1.585.480,50 1.680.609,33

META FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00





PROGRAMA 0060-GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO


SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



SIM

FUNÇÃO

04 - ADMINISTRACAO

AÇÃO

0070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDUC E SERVIÇOS CORRELATOS

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

74.200,00

0,000,000,00


Meta Física 0,00

83.371,12

AÇÃO

0071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

445.200,00

0,000,000,00

Meta Financeira 471.912,00 530.240,32

Meta Física 0,00

500.226,72

TOTAIS PROG.

META FINANCEIRA 519.400,00 550.564,00 583.597,84 618.613,71

META FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00





PROGRAMA 0066-CAPACITANDO O PROFESSOR





SIM

FUNÇÃO

12 - EDUCACAO

AÇÃO

0035 MANUTENÇÃO DAS FORMAÇÕES PEDAGÓGICAS

20162014 2015 2017TOTAIS AÇÃO

116.600,00

0,000,000,00

Meta Financeira 123.596,00 138.872,47

Meta Física 0,00

131.011,76

TOTAIS PROG.

META FINANCEIRA 116.600,00 123.596,00 131.011,76 138.872,47

META FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00


Indicadores de Programa



Orgão SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Função ADMINISTRACAO

Programa APOIO A ADMINISTRAÇÃO

03

04

0001

Objetivo

PROGRAMA DESTINADO AO ASSESSORAMENTO NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL PARA OS GESTORES

MUNICIPAIS

Público Alvo PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

Uni. Responsável 02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

20162015 20172014

Meta Financeira

2.349.362,80 2.490.324,57 2.639.744,05 2.798.128,69

Total do Programa 10.277.560,11

Indicador

APOIANDO A ADMINISTRACAO

Unidade de Medida

ST - SETORES MUNICIPAIS

Últ.Índice

01/08/2013

2014

0.0%

2015

0.0% 0.0%

2016 2017

0.0%

Meta Percentual

0.0%

Peridiocidade ANUAL

Fonte de Informação

LEVANTAMENTO MUNICIPAL

Fórmula de Cálculo NÃO HA FORMULA DE CALCULO DEFINIDA

Justificativa

A CRIAÇÃO DESSE PROGRAMA JUSTIFICA PARA PRESTAR APOIO ADMINISTRATIVO AS SECRETARIAS DO

GOVERNO MUNICIPAL

36Página 1 deBS Sistemas e Informática LTDA30 Agosto 2013




Orgão SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

Função URBANISMO

Programa MUNICÍPIO VERDE

09

15

0002

Objetivo

O PROGRAMA ESTÁ SENDO CRIADO PARA CUIDAR DA ESTRUTURA DE PRAÇAS , PARQUES, JARDINS, BEM COMO

TUDO O QUE PODE CONTRIBUIR PARA MANTER A CIDADE VERDE E BELA

Público Alvo POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Uni. Responsável 04 - SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

20162015 20172014

Meta Financeira

837.400,00 887.644,00 940.902,64 997.356,79


Indicador

CIDADE VERDE

Unidade de Medida

UM - UNIDADE DE MEDIDA

Últ.Índice

100

2014

25.0%

2015

25.0% 25.0%

2016 2017

25.0%

Meta Percentual

100.0%

Peridiocidade OUTROS


LEVANTAMENTO MUNICIPAL DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO

Fórmula de Cálculo TOTAL DE PRAÇAS DO MUNICÍPIO DIVIDIDO PELO TOTAL DE PRAÇAS A SEREM

Justificativa

EM ÉPOCAS DE GRANDE PREOCUPAÇÃO COM O MEIO AMBIENTE, É IMPORTANTE CUIDAR E MANTER A CIDADE

COM SEUS JARDINS E PRAÇAS COM APARÊNCIA AGRADÁVEL







Programa RECURSOS HUMANOS

03

04

0003

Objetivo

O PROGRAMA TEM COMO OBJETIVO ADMINISTRAS AS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO DO MUNICÍPIO

Público Alvo FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL


20162015 20172014

Meta Financeira

386.900,00 410.114,00 434.720,84 460.804,09


Indicador

RECURSOS HUMANOS

Unidade de Medida

AG - AGRICULTURA

Últ.Índice

100

2014

25.0%

2015

25.0% 25.0%

2016 2017

25.0%

Meta Percentual

100.0%



QUADRO DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO.

Fórmula de Cálculo NAO EXISTE FORMULA DEFINIDA.

Justificativa

O MUNICÍPIO TEM UM QUADRO DE FUNCIONÁRIOS CONSIDERÁVEL O QUE CERTAMENTE GERA MUITAS

DESPESAS. TODAS ESSAS DESPESAS PRECISAM SER DEVIDAMENTE CUIDADAS. ASSIM A NECESSIDADE DE UM

PROGRAMA COM ESSAS FINALIDADE.





Orgão SECRETÁRIA DESPORTO AMADOR

Função DESPORTO E LAZER

Programa ESPORTE , LAZER E SOCIALIZAÇÃO

04

27

0004

Objetivo

PROMOVER O ESPORTE , LAZER E A SOCIALIZAÇÃO DOS DESPORTISTAS DO MUNICÍPIO

Público Alvo JUVENTUDE E DESPORTISTAS DO MUNICÍPIO

Uni. Responsável 01 - SECRETARIA DE DESPORTO AMADOR

20162015 20172014

Meta Financeira

1.402.380,00 1.486.522,80 1.575.714,06 1.501.257,01


Indicador


Unidade de Medida


Últ.Índice

01/08/2013

2014

0.0%

2015

0.0% 0.0%

2016 2017

0.0%

Meta Percentual

0.0%

Peridiocidade ANUAL




Justificativa

O PROGRAMA SE FAZ NECESSÁRIO PARA QUE POSSA CRIAR MEIOS DE PROMOVER O ESPORTE E LAZER NO

MUNICÍPIO , CRIANDO QUADRAS, ÁREAS DE LAZER E DEMAIS ESTRUTURAS PARA PROMOVER O ESPORTE.






Função URBANISMO

Programa CAMINHOS DA CIDADE

09

15

0006

Objetivo

CUIDAR E PRESERVAR AS RUAS E AVENIDAS DA SEDE E VILAS E DISTRITOS MUNICIPAIS

Público Alvo POPULAÇÃO DA SEDE E DE VILAS E DISTRITOS MUNICIPAIS


20162015 20172014

Meta Financeira

1.590.000,00 1.685.400,00 1.786.524,00 1.893.715,44


Indicador

CAMINHOS DA CIDADE.

Unidade de Medida

AG - ADMINISTRAÇÃO

Últ.Índice

100

2014

25.0%

2015

25.0% 25.0%

2016 2017

25.0%

Meta Percentual

100.0%



LEVANTAMENTO MUNICIPAL DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE, VILAS E DISTRITOS MUNICIPAIS.

Fórmula de Cálculo TOTAL DE RUAS, AVENIDAS DO MUNICIPIO / RUAS E AVENIDAS COM NECESSIDADE

Justificativa

DADO AO GRANDE MOVIMENTO NAS RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS, BEM COMO A ABERTURA DE NOVAS PELO

CRESCIMENTO DA CIDADE, SE FAZ NECESSÁRIO A CRIAÇÃO DE UM PROGRAMA DE GOVERNO PARA CUIDAR





Orgão SECRETARIA DE AGRICULTURA

Função AGRICULTURA

Programa HOMENS NO CAMPO

08

20

0007

Objetivo

CUIDAR E ORIENTAR O HOMEM NO CAMPO

Público Alvo PRODUTORES E PECUARISTAS MUNICIPAIS

Uni. Responsável 12 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

20162015 20172014

Meta Financeira

3.616.126,40 3.833.094,98 4.053.313,29 4.296.512,10


Indicador

HOMENS NO CAMPO

Unidade de Medida

CV - CONVENIOS

Últ.Índice

100

2014

25.0%

2015

25.0% 25.0%

2016 2017

25.0%

Meta Percentual

100.0%



LEVANTAMENTO MUNICIPAIS DAS FAMÍLIAS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

Fórmula de Cálculo FAMÍLIAS NO CAMPO / FAMÍLIAS CUIDADAS.

Justificativa

DEVIDO AO GRANDE ÊXODO DE PESSOAS NA ZONA RURAL PARA CIDADES , SE FAZ NECESSÁRIO A CRIAÇÃO

DE UM PROGRAMA QUE POSSA AUXILIAR AS FAMÍLIAS A CONTINUAR VIVENDO NO CAMPO






Função URBANISMO

Programa DESCANÇO ETERNO

09

15

0010

Objetivo

AUXILIAR AS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO NOS MOMENTO DIFÍCEIS DA PERCA DE UM ENTE QUERIDO

Público Alvo FAMÍLIAS ENLUTADAS


20162015 20172014

Meta Financeira

19.164,80 20.314,69 21.533,57 22.825,58

Total do Programa 83.838,64

Indicador

FAMILIAS ENLUTADAS

Unidade de Medida

CV - CONVENIOS

Últ.Índice

0

2014

0.0%

2015

0.0% 0.0%

2016 2017

0.0%

Meta Percentual

0.0%



FAMILIAS ENLUTADAS

Fórmula de Cálculo NÃO EXISTE FORMULA PARA ESSE INDICADOR

Justificativa

A CRIAÇÃO DO PROGRAMA SE FAZ NECESSÁRIO PARA AMPLIAR E MANTER CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, BEM

COMO O APOIO AS FAMÍLIAS NESSE MOMENTO DIFÍCIL.






Função URBANISMO

Programa MUNICÍPIO LIMPO

09

15

0011

Objetivo

MANTER A CIDADE LIMPA E BEM CUIDADA

Público Alvo POPULAÇÃO DA SEDE E DE VILAS E DISTRITOS MUNICIPAIS


20162015 20172014

Meta Financeira

861.886,00 913.599,16 968.415,11 1.026.520,02


Indicador


Unidade de Medida


Últ.Índice

01/08/2013

2014

0.0%

2015

0.0% 0.0%

2016 2017

0.0%

Meta Percentual

0.0%

Peridiocidade ANUAL




Justificativa

CUIDAR DA LIMPEZA DA CIDADE É EXTREMAMENTE IMPORTANTE PARA QUE A POPULAÇÃO CONTINUE SAUDÁVEL





Orgão FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função HABITACAO

Programa MORAR BEM

06

16

0014

Objetivo

PROPORCIONAR MORADIA DESCENTE PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO

Público Alvo PARTE DA POPULAÇÃO CARENTES DO MUNICÍPIO

Uni. Responsável 01 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

20162015 20172014

Meta Financeira

1.049.400,00 1.112.364,00 1.179.105,84 1.249.852,19


Indicador

MORAR BEM

Unidade de Medida

CV - CONVENIOS

Últ.Índice

10

2014

2.0%

2015

3.0% 3.0%

2016 2017

2.0%

Meta Percentual

10.0%



LEVANTAMENTO MUNICIPAL DE FAMÍLIAS SEM MORADIA.

Fórmula de Cálculo TOTAL DE FAMILIAS / TOTAL SEM MORADIAS.

Justificativa

CRIAR MEIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO , PARA ATENDER A NECESSIDADE

DE FAMÍLIAS CARENTES






Função SANEAMENTO

Programa ÁGUA EM CASA

09

17

0015

Objetivo

PROPORCIONAR ÁGUA POTÁVEL PARA FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO

Público Alvo POPULAÇÃO DA SEDE DO MUNICÍPIO E TAMBÉM DE VILAS E DISTRITOS MUNICIPAIS


20162015 20172014

Meta Financeira

816.200,00 865.172,00 917.082,32 972.107,26


Indicador

ÁGUA PARA TODOS

Unidade de Medida

CV - CONVENIOS

Últ.Índice

20

2014

5.0%

2015

5.0% 5.0%

2016 2017

5.0%

Meta Percentual

20.0%



LEVANTAMENTO MUNICIPAL.

Fórmula de Cálculo TOTAL DE FAMÍLIAS / FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA DE ÁGUA PARA

Justificativa

CRIAR AÇÕES QUE VISEM A DISPONIBILIDADE DE ÁGUA PARA TODOS NO MUNICÍPIO






Função COMERCIO E SERVICOS

Programa BONS NEGÓCIOS

06

23

0019

Objetivo

AUXILIAR AOS PEQUENOS COMERCIANTES DO MUNICÍPIO

Público Alvo PEQUENOS COMERCIANTE DO MUNICÍPIO


20162015 20172014

Meta Financeira

144.160,00 152.809,60 161.978,18 171.696,87


Indicador

BONS NEGOCIOS

Unidade de Medida

CV - CONVENIOS

Últ.Índice

0

2014

0.0%

2015

0.0% 0.0%

2016 2017

0.0%

Meta Percentual

0.0%




Fórmula de Cálculo NÃO EXISTE FORMULA

Justificativa

CRIAR ESTRUTURA PARA AUXILIAR OS PEQUENOS COMERCIANTES DO MUNICÍPIO






Função ENERGIA

Programa MUNICÍPIO ILUMINADO

09

25

0020

Objetivo

AMPLIAR A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL



20162015 20172014

Meta Financeira

465.320,00 474.159,20 502.608,75 532.765,25


Indicador

MUNICIPIO ILUMINADO

Unidade de Medida

VE - VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

Últ.Índice

12

2014

3.0%

2015

3.0% 3.0%

2016 2017

3.0%

Meta Percentual

12.0%



LEVANTAMENTO DAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO.

Fórmula de Cálculo TOTAL DE COMUNIDADES / COMUNIDADES SEM ILUMINAÇÃO

Justificativa

O PROGRAMA DESTINA-SE A AMPLIAR A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO






Função TRANSPORTE

Programa ACESSO LIVRE

09

26

0021

Objetivo

CUIDAR MANTER EM BOM ESTADO AS ESTRADAS MUNICIPAIS

Público Alvo USUÁRIOS DA ESTRADAS MUNICIPAIS


20162015 20172014

Meta Financeira

1.229.600,00 1.303.376,00 1.381.578,56 1.464.473,27


Indicador

ACESSO LIVRE

Unidade de Medida

DV - DIVULGAÇÃO

Últ.Índice

30

2014

10.0%

2015

10.0% 5.0%

2016 2017

5.0%

Meta Percentual

30.0%



LEVANTAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS FEITO PELA ADMINISTRAÇÃO.

Fórmula de Cálculo TOTAL DE ESTRADAS / TOTAL DE ESTRADAS A SEREM REFORMADAS

Justificativa

DEVIDO AS CHUVAS E A EROSÃO SE FAZ NECESSÁRIO QUE SE TENHA AÇÕES PARA MANTER EM BOM ESTADO

AS ESTRADAS VICINAIS





Orgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função EDUCACAO

Programa TODOS NA ESCOLA

13

12

0025

Objetivo

PROMOVER ACESSO A ESCOLA PARA TODOS

Público Alvo ALUNOS E PROFESSORES DA REDE ESCOLAR

Uni. Responsável 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20162015 20172014

Meta Financeira

7.738.911,60 8.203.246,30 8.695.441,07 9.217.167,54


Indicador

EDUCAÇÃO PARA TODOS

Unidade de Medida

DA - DANÇA

Últ.Índice

0

2014

0.0%

2015

0.0% 0.0%

2016 2017

0.0%

Meta Percentual

0.0%



LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL.

Fórmula de Cálculo NAO EXISTE UMA FORMULA DE CALCULO DEFINIDA

Justificativa

EDUCAÇÃO É FUNDAMENTAL. POR ISSO O MUNICÍPIO INVESTIRÁ EM AÇÕES QUE POSSAM MANTER TODOS NA

ESCOLA






Função EDUCACAO

Programa A ESCOLA E O FUTURO

13

12

0026

Objetivo

MANTER AS CRIANÇAS DE CRECHES NAS ECOLAS

Público Alvo ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL


20162015 20172014

Meta Financeira

1.378.000,00 1.460.680,00 1.548.320,80 1.641.220,05


Indicador


Unidade de Medida

DA - DANÇA

Últ.Índice

0

2014

0.0%

2015

0.0% 0.0%

2016 2017

0.0%

Meta Percentual

0.0%





Justificativa

PROMOVER AÇÕES QUE VISEM A CRIAÇÃO DE ESTRUTURA PARA MANTER AS CRIANÇAS EM IDADE INFANTIL

NAS CRECHES MUNICIPAIS






Função EDUCACAO

Programa ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

13

12

0027

Objetivo

PROMOVER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO MUNICÍPIO



20162015 20172014

Meta Financeira

451.560,00 478.653,60 507.372,82 537.815,18


Indicador


Unidade de Medida

DA - DANÇA

Últ.Índice

0

2014

0.0%

2015

0.0% 0.0%

2016 2017

0.0%

Meta Percentual

0.0%





Justificativa

CRIAR AÇÕES QUE VISEM O FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO MUNICÍPIO






Função EDUCACAO

Programa A CAMINHO DA ESCOLA

13

12

0029

Objetivo

PROMOVER O TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA



20162015 20172014

Meta Financeira

1.411.072,00 1.495.736,32 1.585.480,50 1.680.609,33


Indicador


Unidade de Medida

DA - DANÇA

Últ.Índice

0

2014

0.0%

2015

0.0% 0.0%

2016 2017

0.0%

Meta Percentual

0.0%





Justificativa

DADA A NECESSIDADE DE QUE TODOS TENHAM ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR O MUNICÍPIO, FARÁ

INVESTIMENTOS PARA AMPLIAR AINDA MAIS ESSE ACESSO





Orgão SECRETARIA DE CULTURA

Função CULTURA

Programa ARTE E CULTURA

11

13

0030

Objetivo

PROMOVER E PATROCINAR AÇÕES DE ARTE E CULTURA NO MUNICÍPIO

Público Alvo ARTISTAS E INTELECTUAIS NO MUNICÍPIO

Uni. Responsável 13 - SECRETARIA DE CULTURA

20162015 20172014

Meta Financeira

264.470,00 280.338,20 297.158,49 314.988,00


Indicador

ARTE E CULTURA

Unidade de Medida

FD - FARDAS

Últ.Índice

0

2014

0.0%

2015

0.0% 0.0%

2016 2017

0.0%

Meta Percentual

0.0%



LEVANTAMENTO MUNICIPAL DOS ARTISTAS E INTELECTUAIS DO MUNICÍPIO.

Fórmula de Cálculo NÃO EXISTE FORMULA DE CALCULO DEFINIDA.

Justificativa

DAR INCENTIVO AOS ARTISTAS MUNICIPAIS, PROMOVENDO O TALENTO





Orgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função SAUDE

Programa ESTRUTURANDO A SAÚDE

05

10

0031

Objetivo

EQUIPAR E ESTRUTURAR A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO


Uni. Responsável 02 - SECRETARIA DE SAÚDE

20162015 20172014

Meta Financeira

1.113.000,00 1.179.780,00 1.250.566,80 1.325.596,80


Indicador

ESTRUTURANDO A SAÚDE.

Unidade de Medida

CV - CONVENIOS

Últ.Índice

0

2014

0.0%

2015

0.0% 0.0%

2016 2017

0.0%

Meta Percentual

0.0%




Fórmula de Cálculo NÃO EXISTE FORMULA DE CALCULO DEFINIDA

Justificativa

DIANTE DA GRANDE NECESSIDADE DE ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO , SE FAZ NECESSÁRIO

GRANDES INVESTIMENTOS MUNICIPAIS EM AÇÕES EM SAÚDE






Função ASSISTENCIA SOCIAL

Programa CUIDANDO DOS IDOSOS

06

08

0033

Objetivo

CUIDAR E PROTEGER OS IDOSOS NO MUNICÍPIO

Público Alvo POPULAÇÃO DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO


20162015 20172014

Meta Financeira

40.280,00 42.696,80 45.258,61 47.974,12


Indicador

CUIDANDO DOS IDOSOS.

Unidade de Medida

QD - QUADRAS POLIESPORTIVAS

Últ.Índice

16

2014

4.0%

2015

4.0% 4.0%

2016 2017

4.0%

Meta Percentual

16.0%



POPULAÇÃO DE IDOSOS

Fórmula de Cálculo POPULAÇÃO GERAL / POPULACÃO DE IDOSOS

Justificativa

CRIAR AÇÕES DE TRABALHO QUE POSSAM CUIDAR E PROTEGER IDOSOS







Programa CUIDANDO DOS JOVENS

06

08

0035

Objetivo

CUIDAR E FORTALECER OS VÍNCULOS PARA JOVENS E ADOLESCENTES

Público Alvo JOVENS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO


20162015 20172014

Meta Financeira

272.420,00 288.765,20 306.091,11 324.456,57


Indicador

CUIDANDO DOS JOVENS

Unidade de Medida

PM - EVENTOS

Últ.Índice

20

2014

5.0%

2015

5.0% 5.0%

2016 2017

5.0%

Meta Percentual

20.0%



LEVANTAMENTO MUNICIPAL DE JOVENS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO.

Fórmula de Cálculo TOTAL JOVENS E ADOLESCENTES / TOTAL JOVENS ADOLESCENTES ASSISTIDOS.

Justificativa

CRIAR AÇÕES DE TRABALHOS QUE POSSAM CUIDAR O FORTALECER OS JOVENS E ADOLESCENTES DO

MUNICÍPIO






Função SAUDE

Programa COOPERANDO COM A SAÚDE

05

10

0038

Objetivo

CUIDAR A PARCELA DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELO CEO E POLICLÍNICA

Público Alvo PACIENTES DO MUNICÍPIO


20162015 20172014

Meta Financeira

346.620,00 367.417,20 389.462,08 412.829,96


Indicador

COOPERANDO COM A SAUDE;

Unidade de Medida

CV - CONVENIOS

Últ.Índice

0

2014

0.0%

2015

0.0% 0.0%

2016 2017

0.0%

Meta Percentual

0.0%



LEVANTAMENTO MUNICIPIAL


Justificativa

CONTRIBUIR COM O CEO E POLICLÍNICA PARA ATENDER PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICÍPIO






Função SANEAMENTO

Programa SANEAMENTO BÁSICO EM ABAIARA

09

17

0048

Objetivo

PROPORCIONAR UMA REDE DE MUNICÍPIO FAZER COM QUE A POPULAÇÃO TENHA ACESSO A SANEAMENTO

BÁSICO DE QUALIDADE



20162015 20172014

Meta Financeira

2.204.800,00 2.337.088,00 2.477.313,28 2.625.952,08


Indicador

ÁGUA TRATÁVEL

Unidade de Medida

AG - ADMINISTRAÇÃO

Últ.Índice

0

2014

0.0%

2015

0.0% 0.0%

2016 2017

0.0%

Meta Percentual

0.0%

Peridiocidade ANUAL



Fórmula de Cálculo NÃO EXISTE UMA FORMULA DE CALCULO DEFINIDA.

Justificativa

É UMA OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO FAZER COM QUE A POPULAÇÃO TENHA ACESSO A SANEAMENTO BÁSICO DE

QUALIDADE





Orgão CÂMARA MUNICIPAL

Função LEGISLATIVA

Programa APOIANDO O LEGISLATIVO

01

01

0049

Objetivo

AUXILIAR AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Público Alvo VEREADORES MUNICIPAIS

Uni. Responsável 01 - CÂMARA MUNICIPAL

20162015 20172014

Meta Financeira

1.506.662,80 1.597.062,57 1.692.886,32 1.794.459,50


Indicador


Unidade de Medida


Últ.Índice

01/08/2013

2014

0.0%

2015

0.0% 0.0%

2016 2017

0.0%

Meta Percentual

0.0%

Peridiocidade ANUAL




Justificativa

AUXILIAR AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL





Orgão RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Função RESERVA DE CONTINGENCIA

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

10

99

0050

Objetivo

ATENDER A POPULAÇÃO AFETADA POR CALAMIDADES PÚBLICAS

Público Alvo PARTE DA POPULAÇÃO AFETADAS POR CALAMIDADES PÚBLICAS

Uni. Responsável 14 - RESERVA DE CONTINGENCIA

20162015 20172014

Meta Financeira

418.763,60 443.889,42 470.522,78 498.754,15


Indicador


Unidade de Medida


Últ.Índice

01/08/2013

2014

0.0%

2015

0.0% 0.0%

2016 2017

0.0%

Meta Percentual

0.0%

Peridiocidade ANUAL




Justificativa

ATENDER A POPULAÇÃO AFETADA POR CALAMIDADES PÚBLICAS







Programa CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES

05

08

0054

Objetivo

PRESTAR APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS

Público Alvo CONSELHEIROS PÚBLICOS

Uni. Responsável 02 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

20162015 20172014

Meta Financeira

84.800,00 89.888,00 95.281,28 100.998,16


Indicador

CONSELHOS MUNICIPAIS

Unidade de Medida

FN - FINANÇAS

Últ.Índice

0

2014

0.0%

2015

0.0% 0.0%

2016 2017

0.0%

Meta Percentual

0.0%



LEVANTAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS.

Fórmula de Cálculo NAO EXISTE UMA FORMULA DE CALCULO DEFINIDA NESSE INDICADOR

Justificativa

PROMOVER AÇÕES QUE POSSAM PRESTAR APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS






Função ENCARGOS ESPECIAIS

Programa CONTROLE DE DÍVIDA

03

28

0055

Objetivo

AUXILIAR A ADMINISTRAÇÃO NO GERENCIAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA

Público Alvo ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL


20162015 20172014

Meta Financeira

583.000,00 617.980,00 655.058,20 894.362,33


Indicador


Unidade de Medida


Últ.Índice

01/08/2013

2014

0.0%

2015

0.0% 0.0%

2016 2017

0.0%

Meta Percentual

0.0%

Peridiocidade ANUAL




Justificativa

PROMOVER AÇÕES QUE POSSAM AUXILIAR A ADMINISTRAÇÃO NO GERENCIAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA







Programa CUIDANDO DAS CRIANÇAS

06

08

0057

Objetivo

CUIDAR E PROTEGER AS CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO

Público Alvo CRIANÇAS DO MUNICÍPIO


20162015 20172014

Meta Financeira

464.280,00 492.045,80 520.924,58 552.965,30


Indicador

CUIDANDO DAS CRIANÇAS.

Unidade de Medida

PR - PREDIOS

Últ.Índice

20

2014

5.0%

2015

5.0% 5.0%

2016 2017

5.0%

Meta Percentual

20.0%



LEVANTAMENTO DAS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO.

Fórmula de Cálculo TOTAL DE CRIANÇAS / TOTAL CRIANÇAS ATENDIDAS

Justificativa

PROMOVER AÇÕES PARA CUIDAR E PROTEGER AS CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO







Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO

13

04

0060

Objetivo

PROMOVER APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Público Alvo SECRETÁRIOS , FUNCIONÁRIOS E ASSESSORES

Uni. Responsável 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

20162015 20172014

Meta Financeira

519.400,00 550.564,00 583.597,84 618.613,71


Indicador


Unidade de Medida


Últ.Índice

01/08/2013

2014

0.0%

2015

0.0% 0.0%

2016 2017

0.0%

Meta Percentual

0.0%

Peridiocidade ANUAL




Justificativa

DESENVOLVER AÇÕES CLARAS PARA PROMOVER APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO







Programa IGUALDADE PARA TODOS

06

08

0061

Objetivo

PRESTAR ASSISTÊNCIA A PARTE DA POPULAÇÃO PORTADORA DE ALGUMA DEFICIÊNCIA

Público Alvo POPULAÇÃO COM DEFICIÊNCIA


20162015 20172014

Meta Financeira

19.080,00 20.224,80 21.438,29 22.724,59


Indicador

IGUALDADE PARA TODOS

Unidade de Medida

SG - SEGURANÇA

Últ.Índice

8

2014

2.0%

2015

2.0% 2.0%

2016 2017

2.0%

Meta Percentual

8.0%



LEVANTAMENTO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO COM NECESSIDADES ESPECIAIS.

Fórmula de Cálculo TOTAL POPULAÇÃO / TOTAL COM NECESSIDADES ESPECIAIS.

Justificativa

PROMOVER AÇÕES PARA MELHOR ATENDIMENTO DE DEFICIENTES FÍSICOS NO MUNICÍPIO





Orgão CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Função GESTAO AMBIENTAL

Programa PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE

07

18

0062

Objetivo

PROMOVER CUIDADOS DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE


Uni. Responsável 10 - CONSELHO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

20162015 20172014

Meta Financeira

82.998,00 97.977,88 93.256,55 98.851,95


Indicador


Unidade de Medida


Últ.Índice

01/08/2013

2014

0.0%

2015

0.0% 0.0%

2016 2017

0.0%

Meta Percentual

0.0%

Peridiocidade ANUAL




Justificativa

CRIAR AÇÕES PARA PROMOVER CUIDADOS DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE






Função SAUDE

Programa ATENÇÃO A SAÚDE

05

10

0064

Objetivo

PROPORCIONAR SAÚDE PARA TODOS OS HABITANTES DO MUNICÍPIO

Público Alvo POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Uni. Responsável 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

20162015 20172014

Meta Financeira

3.116.400,00 3.303.384,00 3.501.587,04 3.711.682,25


Indicador

COOPERANDO COM A SAUDE;

Unidade de Medida

CV - CONVENIOS

Últ.Índice

0

2014

0.0%

2015

0.0% 0.0%

2016 2017

0.0%

Meta Percentual

0.0%



LEVANTAMENTO MUNICIPIAL


Justificativa

AUXILIAR AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE






Função EDUCACAO

Programa CAPACITANDO O PROFESSOR

13

12

0066

Objetivo

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES QUE AUXILIEM SEU DESENVOLVIMENTO EM SALA DE AULA PARA MELHOR

QUALIDADE DE ENSINO

Público Alvo PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO


20162015 20172014

Meta Financeira

116.600,00 123.596,00 131.011,76 138.872,47


Indicador

CAPACITAR

Unidade de Medida

CT - CULTURA

Últ.Índice

10

2014

2.0%

2015

3.0% 3.0%

2016 2017

2.0%

Meta Percentual

10.0%



LEVANTAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO.

Fórmula de Cálculo TOTAL DE PROFISSIONAIS / TOTAL A SEREM QUALIFICADOS

Justificativa

PROMOVER AÇÕES PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES QUE AUXILIEM SEU DESENVOLVIMENTO EM SALA DE

AULA PARA MELHOR QUALIDADE DE ENSINO






Função URBANISMO

Programa CRESCER , DESENVOLVER

09

15

0067

Objetivo

APOIAR O CRESCIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA

Público Alvo POPULAÇÃO DA SEDE DO MUNICÍPIO


20162015 20172014

Meta Financeira

371.000,00 393.260,00 416.855,60 441.866,93


Indicador

PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida

IM - IMPOSTOS

Últ.Índice

100

2014

25.0%

2015

25.0% 25.0%

2016 2017

25.0%

Meta Percentual

100.0%



LEVANTAMENTO MUNICIPAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.

Fórmula de Cálculo TOTAL DE PRÉDIOS / TOTAL PRÉDIOS PRECISANDO DE REFORMA.

Justificativa

CRIAR AÇÕES PARA APOIAR APOIAR O CRESCIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA







Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

05

04

0068

Objetivo

DAR APOIO A SECRETÁRIOS E ASSESSORES


Uni. Responsável 02 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

20162015 20172014

Meta Financeira

1.075.900,00 1.140.454,00 1.208.881,24 1.281.414,12


Indicador


Unidade de Medida


Últ.Índice

01/08/2013

2014

0.0%

2015

0.0% 0.0%

2016 2017

0.0%

Meta Percentual

0.0%

Peridiocidade ANUAL




Justificativa

PROMOVER AÇÕES DE APOIO A SECRETÁRIOS E ASSESSORES







Programa GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE

05

04

0069

Objetivo

PRESTAR APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE



20162015 20172014

Meta Financeira

2.442.452,00 2.588.999,12 2.761.432,53 2.908.999,41


Indicador


Unidade de Medida


Últ.Índice

01/08/2013

2014

0.0%

2015

0.0% 0.0%

2016 2017

0.0%

Meta Percentual

0.0%

Peridiocidade ANUAL




Justificativa

PROMOVER AÇÕES PARA PRESTAR APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE


Cadastro Geral das Ações



01 - PROJETO


Unid. Med. VE - VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

Ação

Programa 0029 - A CAMINHO DA ESCOLA

Objetivo

PROMOVER A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES

015 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO -

Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

901.000,00 955.060,00 1.012.363,60 1.073.105,42

SEDE, DISTRITO E VILAS

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

Implementação DIRETA Tipo PROJETO Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

ALUNOS E PROFESSORES DA REDE DE ENSINOPúblico Alvo

901.000,00TOTAL FINANCEIRO

TOTAL FÍSICO 0,00

955.060,00 1.012.363,60 1.073.105,42

0,00 0,00 0,00


Unid. Med. PR - PREDIOS

Ação

Programa 0026 - A ESCOLA E O FUTURO

Objetivo

PROMOVER A CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

530.000,00 561.800,00 595.508,00 631.238,48


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

Implementação DIRETA Tipo PROJETO Subfunção 365 - EDUCAO INFANTIL

ALUNOS DO ENSINO INFANTILPúblico Alvo


TOTAL FÍSICO 0,00

561.800,00 595.508,00 631.238,48

0,00 0,00 0,00


Unid. Med. PT - PONTES

Ação

Programa 0021 - ACESSO LIVRE





Objetivo

PROMOVER A CONSTRUÇÃO DE PONTES PARA MELHOR QUALIDADE DAS VIAS

045 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS COM A UNIÃO

Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

530.000,00 561.800,00 595.508,00 631.238,48

ZONA RURAL

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

Implementação DIRETA Tipo PROJETO Subfunção 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIOPúblico Alvo


TOTAL FÍSICO 0,00

561.800,00 595.508,00 631.238,48

0,00 0,00 0,00


Unid. Med. KM - QUILÔMETROS

Ação


Objetivo

PROMOVER A CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

159.000,00 168.540,00 178.652,40 189.371,54

SEDE, DISTRITOS E VILAS

Meta Física

2014 2015 2016 2017

15,00 15,00 15,00 15,00




TOTAL FÍSICO 15,00

168.540,00 178.652,40 189.371,54

15,00 15,00 15,00



Ação






Objetivo

AUXILIAR NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

371.000,00 393.260,00 416.855,60 441.866,94


Meta Física

2014 2015 2016 2017

15,00 15,00 15,00 15,00




TOTAL FÍSICO 15,00

393.260,00 416.855,60 441.866,94

15,00 15,00 15,00


Unid. Med. PM - PASSAGENS MOLHADAS

Ação


Objetivo

PROMOVER A CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

169.600,00 179.776,00 190.562,56 201.996,31

ZONA RURAL

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00




TOTAL FÍSICO 0,00

179.776,00 190.562,56 201.996,31

0,00 0,00 0,00



Ação

Programa 0015 - ÁGUA EM CASA





Objetivo

PROMOVER A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO MUNICÍPIO


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

742.000,00 786.520,00 833.711,20 883.733,87


Meta Física

2014 2015 2016 2017

2,00 2,00 2,00 2,00

Implementação DIRETA Tipo PROJETO Subfunção 512 - SANEAMENTO BASICO

URBANO



TOTAL FÍSICO 2,00

786.520,00 833.711,20 883.733,87

2,00 2,00 2,00



Ação

Programa 0019 - BONS NEGÓCIOS

Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

106.000,00 112.360,00 119.101,60 126.247,70

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

Implementação DIRETA Tipo PROJETO Subfunção 695 - TURISMO



TOTAL FÍSICO 0,00

112.360,00 119.101,60 126.247,70

0,00 0,00 0,00



Ação

Programa 0006 - CAMINHOS DA CIDADE





Objetivo

PROMOVER A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM PEDRA TOSCA


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

530.000,00 561.800,00 595.508,00 631.238,48


Meta Física

2014 2015 2016 2017

2,00 2,00 2,00 2,00

Implementação DIRETA Tipo PROJETO Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA



TOTAL FÍSICO 2,00

561.800,00 595.508,00 631.238,48

2,00 2,00 2,00



Ação

Programa 0006 - CAMINHOS DA CIDADE

Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA ASFALTAMENTO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E DISTRITOS


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

1.060.000,00 1.123.600,00 1.191.016,00 1.262.476,96


Meta Física

2014 2015 2016 2017

3,00 3,00 3,00 3,00

Implementação DIRETA Tipo PROJETO Subfunção 452 - SERVICOS URBANOS


1.060.000,00TOTAL FINANCEIRO

TOTAL FÍSICO 3,00

1.123.600,00 1.191.016,00 1.262.476,96

3,00 3,00 3,00



Ação

Programa 0067 - CRESCER , DESENVOLVER





Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA AUXILIAR A DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

159.000,00 168.540,00 178.652,40 189.371,54


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00




TOTAL FÍSICO 0,00

168.540,00 178.652,40 189.371,54

0,00 0,00 0,00



Ação

Programa 0067 - CRESCER , DESENVOLVER

Objetivo

CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

212.000,00 224.720,00 238.203,20 252.495,39


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00


ADMINISTRAÇÃO GERALPúblico Alvo


TOTAL FÍSICO 0,00

224.720,00 238.203,20 252.495,39

0,00 0,00 0,00


Unid. Med. QD - QUADRAS POLIESPORTIVAS

Ação

Programa 0004 - ESPORTE , LAZER E





Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICÍPIO


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

530.000,00 561.800,00 595.508,00 631.238,48

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

Implementação DIRETA Tipo PROJETO Subfunção 812 - DESPORTO COMUNITARIO

DESPORTISTAS DO MUNICÍPIOPúblico Alvo


TOTAL FÍSICO 0,00

561.800,00 595.508,00 631.238,48

0,00 0,00 0,00


Unid. Med. CF - CAMPOS DE FUTEBOL

Ação


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

424.000,00 449.440,00 476.406,40 504.990,78


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

Implementação DIRETA Tipo PROJETO Subfunção 812 - DESPORTO COMUNITARIO



TOTAL FÍSICO 0,00

449.440,00 476.406,40 504.990,78

0,00 0,00 0,00



Ação

Programa 0031 - ESTRUTURANDO A SAÚDE





Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA CONSTRUÇÃO IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE

014 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS

Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

424.000,00 449.440,00 476.406,40 504.990,78


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

Implementação DIRETA Tipo PROJETO Subfunção 301 - ATENCAO BASICA



TOTAL FÍSICO 0,00

449.440,00 476.406,40 504.990,78

0,00 0,00 0,00



Ação


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

159.000,00 168.540,00 178.652,40 189.371,54

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00




TOTAL FÍSICO 0,00

168.540,00 178.652,40 189.371,54

0,00 0,00 0,00



Ação






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

530.000,00 561.800,00 595.508,00 631.234,48


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00




TOTAL FÍSICO 0,00

561.800,00 595.508,00 631.234,48

0,00 0,00 0,00


Unid. Med. PA - POÇOS E AÇUDES

Ação

Programa 0007 - HOMENS NO CAMPO

Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BARRAGENS POÇOS E AÇUDES


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

3.180.000,00 3.370.800,00 3.573.048,00 3.787.430,88


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

Implementação DIRETA Tipo PROJETO Subfunção 605 - ABASTECIMENTO

POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIOPúblico Alvo


TOTAL FÍSICO 0,00

3.370.800,00 3.573.048,00 3.787.430,88

0,00 0,00 0,00


Unid. Med. CP - CASAS POPULARES

Ação

Programa 0014 - MORAR BEM





Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA RURAL

029 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

258.640,00 274.158,40 290.607,90 308.044,38

ZONA RURAL

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

Implementação DIRETA Tipo PROJETO Subfunção 481 - HABITACAO RURAL



TOTAL FÍSICO 0,00

274.158,40 290.607,90 308.044,38

0,00 0,00 0,00



Ação


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

260.760,00 276.405,60 292.989,94 310.569,33

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

Implementação DIRETA Tipo PROJETO Subfunção 482 - HABITACAO URBANA

POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIOPúblico Alvo


TOTAL FÍSICO 0,00

276.405,60 292.989,94 310.569,33

0,00 0,00 0,00



Ação

Programa 0020 - MUNICÍPIO ILUMINADO





Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

159.000,00 168.540,00 178.652,40 189.371,54


Meta Física

2014 2015 2016 2017

5,00 5,00 5,00 5,00

Implementação DIRETA Tipo PROJETO Subfunção 752 - ENERGIA ELETRICA



TOTAL FÍSICO 5,00

168.540,00 178.652,40 189.371,54

5,00 5,00 5,00



Ação

Programa 0011 - MUNICÍPIO LIMPO

Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

14.310,00 15.168,60 16.078,72 17.043,44


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00




TOTAL FÍSICO 0,00

15.168,60 16.078,72 17.043,44

0,00 0,00 0,00


Unid. Med. PR - PRAÇAS E JARDINS

Ação

Programa 0002 - MUNICÍPIO VERDE





Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PRAÇAS , PARQUES E JARDINS


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

159.000,00 168.540,00 178.652,40 189.371,54


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00




TOTAL FÍSICO 0,00

168.540,00 178.652,40 189.371,54

0,00 0,00 0,00


Unid. Med. MT - METROS

Ação


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA ARBORIZAÇÃO NA ZONA URBANA E EM DOIS DISTRITOS

044 - TRANSFERENCIA DE CONVENIO COM O ESTADO

Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

10.600,00 11.236,00 11.910,16 12.624,77


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00




TOTAL FÍSICO 0,00

11.236,00 11.910,16 12.624,77

0,00 0,00 0,00



Ação

Programa 0025 - TODOS NA ESCOLA





Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

212.000,00 224.720,00 238.203,20 252.495,39


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00


ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINOPúblico Alvo


TOTAL FÍSICO 0,00

224.720,00 238.203,20 252.495,39

0,00 0,00 0,00



Ação


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM PADRÕES DO FNDE


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

1.696.000,00 1.797.760,00 1.905.625,60 2.019.963,14

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00




TOTAL FÍSICO 0,00

1.797.760,00 1.905.625,60 2.019.963,14

0,00 0,00 0,00


Unid. Med. SG - SEGURANÇA

Ação






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

022 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCACAO

Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

75.790,00 80.337,40 85.157,64 90.267,10

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

Implementação DIRETA Tipo PROJETO Subfunção 367 - ENSINO ESPECIAL



TOTAL FÍSICO 0,00

80.337,40 85.157,64 90.267,10

0,00 0,00 0,00

02 - ATIVIDADE



Ação

Programa 0029 - A CAMINHO DA ESCOLA

Objetivo

MANTER O FUNCIONAMENTO DOS TRANSPORTE PARA AUXILIO ESCOLAR


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

510.072,00 540.676,32 573.116,90 607.503,91

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

Implementação DIRETA Tipo ATIVIDADE Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL



TOTAL FÍSICO 0,00

540.676,32 573.116,90 607.503,91

0,00 0,00 0,00


Unid. Med. AL - ALUNOS

Ação

Programa 0026 - A ESCOLA E O FUTURO





Objetivo

AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

848.000,00 898.880,00 952.812,80 1.009.981,57

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

Implementação DIRETA Tipo ATIVIDADE Subfunção 365 - EDUCAO INFANTIL

ALUNOS DO ENSINO INFANTILPúblico Alvo


TOTAL FÍSICO 0,00

898.880,00 952.812,80 1.009.981,57

0,00 0,00 0,00



Ação

Programa 0015 - ÁGUA EM CASA

Objetivo

AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

74.200,00 78.652,00 83.371,12 88.373,39


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

Implementação DIRETA Tipo ATIVIDADE Subfunção 512 - SANEAMENTO BASICO

URBANO



TOTAL FÍSICO 0,00

78.652,00 83.371,12 88.373,39

0,00 0,00 0,00



Ação

Programa 0048 - SANEAMENTO BÁSICO EM





Objetivo

PROMOVER A AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

2.120.000,00 2.247.200,00 2.382.032,00 2.524.953,92


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00


URBANO



TOTAL FÍSICO 0,00

2.247.200,00 2.382.032,00 2.524.953,92

0,00 0,00 0,00



Ação

Programa 0048 - SANEAMENTO BÁSICO EM

Objetivo

PROMOVER A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

84.800,00 89.888,00 95.281,28 100.998,16


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00


URBANO



TOTAL FÍSICO 0,00

89.888,00 95.281,28 100.998,16

0,00 0,00 0,00


Unid. Med. AP - ALUNOS E PROFESSORES

Ação

Programa 0027 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR





Objetivo

PROMOVER A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

451.560,00 478.653,60 507.372,82 537.815,18


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00




TOTAL FÍSICO 0,00

478.653,60 507.372,82 537.815,18

0,00 0,00 0,00


Unid. Med. AG - ADMINISTRAÇÃO

Ação

Programa 0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO

Objetivo

CRIAR AÇÕES PARA APOIAR O PREFEITO

000 - RECURSOS ORDINARIOS

Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

332.840,00 352.810,40 373.979,02 396.417,77

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

Implementação DIRETA Tipo ATIVIDADE Subfunção 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PREFEITO E VICE PREFEITOPúblico Alvo


TOTAL FÍSICO 0,00

352.810,40 373.979,02 396.417,77

0,00 0,00 0,00


Unid. Med. ST - SETORES MUNICIPAIS

Ação






Objetivo

MANUTENÇÃO DE ORGÃO ESTADUAIS MEDIANTE CONVÊNIO


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

111.088,00 117.753,28 124.818,48 132.307,59

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00


SECRETÁRIOS ASSESSORES E FUNCIONÁRIOSPúblico Alvo


TOTAL FÍSICO 0,00

117.753,28 124.818,48 132.307,59

0,00 0,00 0,00



Ação


Objetivo

AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

838.460,00 888.767,60 942.093,66 998.619,28

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00




TOTAL FÍSICO 0,00

888.767,60 942.093,66 998.619,28

0,00 0,00 0,00


Unid. Med. FN - FINANÇAS

Ação






Objetivo

AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS CORRELATOS


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

192.040,20 203.562,61 215.776,37 228.722,95

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

Implementação DIRETA Tipo ATIVIDADE Subfunção 123 - ADMINISTRACAO

FINANCEIRA



TOTAL FÍSICO 0,00

203.562,61 215.776,37 228.722,95

0,00 0,00 0,00



Ação


Objetivo

AUXILIAR NAMANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

162.975,00 172.753,50 183.118,71 194.105,83

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

Implementação DIRETA Tipo ATIVIDADE Subfunção 123 - ADMINISTRACAO

FINANCEIRA



TOTAL FÍSICO 0,00

172.753,50 183.118,71 194.105,83

0,00 0,00 0,00



Ação






Objetivo

AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

478.759,60 507.485,18 537.934,29 570.210,34

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00




TOTAL FÍSICO 0,00

507.485,18 537.934,29 570.210,34

0,00 0,00 0,00



Ação


Objetivo

AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

233.200,00 247.192,00 262.023,52 277.744,93

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00




TOTAL FÍSICO 0,00

247.192,00 262.023,52 277.744,93

0,00 0,00 0,00



Ação

Programa 0049 - APOIANDO O LEGISLATIVO





Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

042 - RECURSOS FINANCEIROS CONCEDIDOS

Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

1.506.662,80 1.597.062,57 1.692.886,32 1.794.459,50

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

Implementação DIRETA Tipo ATIVIDADE Subfunção 031 - ACAO LEGISLATIVA

VEREADORES MUNICIPAISPúblico Alvo


TOTAL FÍSICO 0,00

1.597.062,57 1.692.886,32 1.794.459,50

0,00 0,00 0,00



Ação

Programa 0064 - ATENÇÃO A SAÚDE

Objetivo

BLATB - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

1.058.940,00 1.122.476,40 1.189.824,98 1.261.214,48

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

Implementação DIRETA Tipo ATIVIDADE Subfunção 301 - ATENCAO BASICA



TOTAL FÍSICO 0,00

1.122.476,40 1.189.824,98 1.261.214,48

0,00 0,00 0,00



Ação






Objetivo

BLGES- BLOCO DE GESTÃO DO SUS


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

143.100,00 151.686,00 160.787,16 170.434,39

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00




TOTAL FÍSICO 0,00

151.686,00 160.787,16 170.434,39

0,00 0,00 0,00



Ação


Objetivo

PROMOVER AÇÕES INCENTIVO PARA PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

291.500,00 308.990,00 327.529,40 347.181,16

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00


FAMÍLIAS DO MUNICÍPIOPúblico Alvo


TOTAL FÍSICO 0,00

308.990,00 327.529,40 347.181,16

0,00 0,00 0,00



Ação






Objetivo

BLMAC- BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

667.800,00 707.868,00 750.340,08 795.360,48

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00




TOTAL FÍSICO 0,00

707.868,00 750.340,08 795.360,48

0,00 0,00 0,00



Ação


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE SAUDE


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

165.360,00 175.281,60 185.798,50 196.946,41

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00




TOTAL FÍSICO 0,00

175.281,60 185.798,50 196.946,41

0,00 0,00 0,00



Ação






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAÚDE


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

338.140,00 358.428,40 379.934,10 402.730,15

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00




TOTAL FÍSICO 0,00

358.428,40 379.934,10 402.730,15

0,00 0,00 0,00



Ação


Objetivo

BLAFB- BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- COMPLE. BÁSICO


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

190.800,00 202.248,00 214.382,88 227.245,85

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00




TOTAL FÍSICO 0,00

202.248,00 214.382,88 227.245,85

0,00 0,00 0,00



Ação






Objetivo

BLMEX - BLOCO DA ASSISTÊNCIA. FARMACÊUTICA COMPLEXO DE MÉDIA EXCEP


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

64.660,00 68.539,60 72.651,98 77.011,09

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00




TOTAL FÍSICO 0,00

68.539,60 72.651,98 77.011,09

0,00 0,00 0,00



Ação


Objetivo

BLVGS- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

196.100,00 207.866,00 220.337,96 233.558,24

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00




TOTAL FÍSICO 0,00

207.866,00 220.337,96 233.558,24

0,00 0,00 0,00



Ação

Programa 0019 - BONS NEGÓCIOS





Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DE MERCADOS , FEIRAS E MATADOUROS


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

38.160,00 40.449,60 42.876,58 45.449,17

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

Implementação DIRETA Tipo ATIVIDADE Subfunção 691 - PROMOCAO COMERCIAL



TOTAL FÍSICO 0,00

40.449,60 42.876,58 45.449,17

0,00 0,00 0,00


Unid. Med. PF - PROFESSORES

Ação

Programa 0066 - CAPACITANDO O PROFESSOR

Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS FORMAÇÕES PEDAGÓGICAS


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

116.600,00 123.596,00 131.011,76 138.872,47

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

Implementação DIRETA Tipo ATIVIDADE Subfunção 364 - ENSINO SUPERIOR

PROFESSORES DO MUNICÍPIOPúblico Alvo


TOTAL FÍSICO 0,00

123.596,00 131.011,76 138.872,47

0,00 0,00 0,00



Ação

Programa 0054 - CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES





Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

25.440,00 26.966,40 28.584,38 30.299,45

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

Implementação DIRETA Tipo ATIVIDADE Subfunção 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA



TOTAL FÍSICO 0,00

26.966,40 28.584,38 30.299,45

0,00 0,00 0,00



Ação

Programa 0054 - CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES

Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

59.360,00 62.921,60 66.696,90 70.698,71

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00


CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIOPúblico Alvo


TOTAL FÍSICO 0,00

62.921,60 66.696,90 70.698,71

0,00 0,00 0,00



Ação

Programa 0055 - CONTROLE DE DÍVIDA





Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA AUXILIAR NOS ENCARGOS DA VÍVIDA CONTRATADA


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

212.000,00 224.720,00 238.203,20 452.495,39

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

Implementação DIRETA Tipo ATIVIDADE Subfunção 846 - OUTROS ENCARGOS

ESPECIAS



TOTAL FÍSICO 0,00

224.720,00 238.203,20 452.495,39

0,00 0,00 0,00



Ação

Programa 0055 - CONTROLE DE DÍVIDA

Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA AUXILIAR O PARCELAMENTO DE INSS


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

371.000,00 393.260,00 416.855,00 441.866,94

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

Implementação DIRETA Tipo ATIVIDADE Subfunção 846 - OUTROS ENCARGOS

ESPECIAS



TOTAL FÍSICO 0,00

393.260,00 416.855,00 441.866,94

0,00 0,00 0,00



Ação

Programa 0038 - COOPERANDO COM A SAÚDE





Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA AUXILIAR NA IMPLANTAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICROR


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

190.800,00 202.248,00 214.382,88 227.245,85

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00




TOTAL FÍSICO 0,00

202.248,00 214.382,88 227.245,85

0,00 0,00 0,00



Ação

Programa 0038 - COOPERANDO COM A SAÚDE

Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

155.820,00 165.169,20 175.079,20 185.584,11

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00




TOTAL FÍSICO 0,00

165.169,20 175.079,20 185.584,11

0,00 0,00 0,00



Ação

Programa 0057 - CUIDANDO DAS CRIANÇAS





Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA , BENEFÍCIO NATALIDADE / SUAS


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

9.540,00 10.112,40 10.719,14 11.362,69


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

Implementação DIRETA Tipo ATIVIDADE Subfunção 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E

AO ADOLESCENTE

CRIANÇAS DO MUNICÍPIOPúblico Alvo


TOTAL FÍSICO 0,00

10.112,40 10.719,14 11.362,69

0,00 0,00 0,00



Ação


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA , PRIMEIRO PASSO


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

33.390,00 35.393,40 37.517,00 39.768,02


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00


CRIANÇAS DO MUNICÍPIOPúblico Alvo


TOTAL FÍSICO 0,00

35.393,40 37.517,00 39.768,02

0,00 0,00 0,00


Unid. Med. FM - FAMILIAS

Ação






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA BENEFÍCIO FUNERAL


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

33.390,00 35.393,40 37.517,00 39.768,02

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00




TOTAL FÍSICO 0,00

35.393,40 37.517,00 39.768,02

0,00 0,00 0,00



Ação


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

18.020,00 19.010,20 20.247,27 21.462,11

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00




TOTAL FÍSICO 0,00

19.010,20 20.247,27 21.462,11

0,00 0,00 0,00



Ação






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

45.580,00 48.314,80 51.213,69 54.286,51

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00




TOTAL FÍSICO 0,00

48.314,80 51.213,69 54.286,51

0,00 0,00 0,00



Ação


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA CENTRO REFERENCIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASS


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

179.140,00 189.888,40 201.281,61 213.358,61

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00




TOTAL FÍSICO 0,00

189.888,40 201.281,61 213.358,61

0,00 0,00 0,00



Ação






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA SOCIAL


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

21.200,00 22.472,00 23.080,00 25.249,54

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00




TOTAL FÍSICO 0,00

22.472,00 23.080,00 25.249,54

0,00 0,00 0,00



Ação


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA O IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

124.020,00 131.461,20 139.348,87 147.709,80

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00




TOTAL FÍSICO 0,00

131.461,20 139.348,87 147.709,80

0,00 0,00 0,00


Unid. Med. ID - IDOSOS

Ação

Programa 0033 - CUIDANDO DOS IDOSOS





Objetivo

AÇÕES PARA AUXILIAR MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO AO IDOSO


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

40.280,00 42.696,80 45.258,61 47.974,12


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

Implementação DIRETA Tipo ATIVIDADE Subfunção 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO

POPULAÇÃO DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIOPúblico Alvo


TOTAL FÍSICO 0,00

42.696,80 45.258,61 47.974,12

0,00 0,00 0,00


Unid. Med. AD - JOVENS E ADOLESCENTES

Ação

Programa 0035 - CUIDANDO DOS JOVENS

Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

76.320,00 80.899,20 85.753,15 90.898,34


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00


AO ADOLESCENTE

JOVENS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIOPúblico Alvo


TOTAL FÍSICO 0,00

80.899,20 85.753,15 90.898,34

0,00 0,00 0,00


Unid. Med. CA - CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Ação






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

5.300,00 5.618,00 5.955,08 6.312,38


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00


AO ADOLESCENTE

CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIOPúblico Alvo


TOTAL FÍSICO 0,00

5.618,00 5.955,08 6.312,38

0,00 0,00 0,00


Unid. Med. AD - JOVENS E ADOLESCENTES

Ação


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTES


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

190.800,00 202.248,00 214.382,88 227.245,85


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00


AO ADOLESCENTE

JOVENS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIOPúblico Alvo


TOTAL FÍSICO 0,00

202.248,00 214.382,88 227.245,85

0,00 0,00 0,00



Ação

Programa 0030 - ARTE E CULTURA





Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

212.000,00 224.720,00 238.203,20 252.495,39

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

Implementação DIRETA Tipo ATIVIDADE Subfunção 392 - DIFUSAO CULTURAL



TOTAL FÍSICO 0,00

224.720,00 238.203,20 252.495,39

0,00 0,00 0,00


Unid. Med. FT - FESTIVIDADES

Ação


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

34.450,00 36.517,00 38.708,02 41.030,50

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00


PROFESSORES DO MUNICÍPIOPúblico Alvo


TOTAL FÍSICO 0,00

36.517,00 38.708,02 41.030,50

0,00 0,00 0,00


Unid. Med. PM - EVENTOS

Ação






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA PROMOÇÃO DA CULTURA REGIONAL


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

18.020,00 19.101,20 20.247,27 21.462,11


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00




TOTAL FÍSICO 0,00

19.101,20 20.247,27 21.462,11

0,00 0,00 0,00



Ação

Programa 0010 - DESCANÇO ETERNO

Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

19.164,80 20.314,69 21.533,57 22.825,58

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

Implementação DIRETA Tipo ATIVIDADE Subfunção 452 - SERVICOS URBANOS



TOTAL FÍSICO 0,00

20.314,69 21.533,57 22.825,58

0,00 0,00 0,00



Ação






Objetivo

REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICÍPIO


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

159.000,00 168.540,00 178.652,40 189.371,54

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

Implementação DIRETA Tipo ATIVIDADE Subfunção 813 - LAZER



TOTAL FÍSICO 0,00

168.540,00 178.652,40 189.371,54

0,00 0,00 0,00



Ação


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO AMADOR


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

131.970,00 139.888,20 148.281,38 157.178,38

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

Implementação DIRETA Tipo ATIVIDADE Subfunção 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO



TOTAL FÍSICO 0,00

139.888,20 148.281,38 157.178,38

0,00 0,00 0,00



Ação






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO SETOR ESPORTIVO


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

157.410,00 166.854,60 176.865,88 18.477,83

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

Implementação DIRETA Tipo ATIVIDADE Subfunção 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO



TOTAL FÍSICO 0,00

166.854,60 176.865,88 18.477,83

0,00 0,00 0,00



Ação

Programa 0068 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA

Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL

E SERVIÇO


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

342.380,00 362.922,80 384.698,17 407.780,06

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00




TOTAL FÍSICO 0,00

362.922,80 384.698,17 407.780,06

0,00 0,00 0,00



Ação






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

733.520,00 777.531,20 824.183,07 873.634,06

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00




TOTAL FÍSICO 0,00

777.531,20 824.183,07 873.634,06

0,00 0,00 0,00



Ação


Objetivo

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDUC E SERVIÇOS CORRELATOS


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

74.200,00 78.652,00 83.371,12 88.373,39

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00




TOTAL FÍSICO 0,00

78.652,00 83.371,12 88.373,39

0,00 0,00 0,00



Ação






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

445.200,00 471.912,00 500.226,72 530.240,32

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00




TOTAL FÍSICO 0,00

471.912,00 500.226,72 530.240,32

0,00 0,00 0,00



Ação


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SERVIÇOS CORRELATOS


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

253.552,00 268.765,12 301.984,49 301.984,49

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00




TOTAL FÍSICO 0,00

268.765,12 301.984,49 301.984,49

0,00 0,00 0,00



Ação






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

2.188.900,00 2.320.234,00 2.459.448,04 2.607.014,92

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00




TOTAL FÍSICO 0,00

2.320.234,00 2.459.448,04 2.607.014,92

0,00 0,00 0,00


Unid. Med. PA - POÇOS E AÇUDES

Ação


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA PERFURAÇÃO DE CACIMBAS E POÇOS PROFUNDOS


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

42.400,00 44.944,00 47.640,64 50.499,08


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

Implementação DIRETA Tipo ATIVIDADE Subfunção 605 - ABASTECIMENTO



TOTAL FÍSICO 0,00

44.944,00 47.640,64 50.499,08

0,00 0,00 0,00



Ação






Objetivo

PROMOVER AÇÕES DE INCENTIVO A MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

53.848,00 57.078,88 60.503,61 64.133,83


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

Implementação DIRETA Tipo ATIVIDADE Subfunção 601 - PROMOCAO DA PRODUCAO

VEGETAL



TOTAL FÍSICO 0,00

57.078,88 60.503,61 64.133,83

0,00 0,00 0,00


Unid. Med. PR - PRODUTORES RURAIS

Ação


Objetivo

DESENVOLVER ACOES PARA O APOIO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO.


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

312.106,40 330.832,78 350.682,75 371.723,72

ZONA RURAL

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

Implementação DIRETA Tipo ATIVIDADE Subfunção 607 - IRRIGACAO



TOTAL FÍSICO 0,00

330.832,78 350.682,75 371.723,72

0,00 0,00 0,00


Unid. Med. PR - PRODUTORES RURAIS

Ação






Objetivo

DESENVOLVER ACOES DE INCENTIVO A IRRIGAÇÃO NO MUNICÍPIO.


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

27.772,00 29.439,32 21.438,29 22.724,59

ZONA RURAL

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

Implementação DIRETA Tipo ATIVIDADE Subfunção 607 - IRRIGACAO

PRODUTORES RURAISPúblico Alvo


TOTAL FÍSICO 0,00

29.439,32 21.438,29 22.724,59

0,00 0,00 0,00



Ação

Programa 0061 - IGUALDADE PARA TODOS

Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

19.080,00 20.224,80 21.438,29 22.724,59


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

Implementação DIRETA Tipo ATIVIDADE Subfunção 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR

DE DEFICIENCIA

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DO MUNICÍPIOPúblico Alvo


TOTAL FÍSICO 0,00

20.224,80 21.438,29 22.724,59

0,00 0,00 0,00



Ação






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

530.000,00 561.800,00 595.508,00 631.238,48


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

Implementação DIRETA Tipo ATIVIDADE Subfunção 482 - HABITACAO URBANA



TOTAL FÍSICO 0,00

561.800,00 595.508,00 631.238,48

0,00 0,00 0,00



Ação


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

253.320,00 249.439,20 264.405,55 280.269,89

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

Implementação DIRETA Tipo ATIVIDADE Subfunção 752 - ENERGIA ELETRICA



TOTAL FÍSICO 0,00

249.439,20 264.405,55 280.269,89

0,00 0,00 0,00



Ação






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

53.000,00 56.180,00 59.550,80 63.123,82


Meta Física

2014 2015 2016 2017

6,00 6,00 6,00 6,00

Implementação DIRETA Tipo ATIVIDADE Subfunção 752 - ENERGIA ELETRICA



TOTAL FÍSICO 6,00

56.180,00 59.550,80 63.123,82

6,00 6,00 6,00


Unid. Med. KT - KITS SANITÁRIOS

Ação


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE KITS SANITÁRIOS


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

318.000,00 337.080,00 357.304,80 378.743,09


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00




TOTAL FÍSICO 0,00

337.080,00 357.304,80 378.743,09

0,00 0,00 0,00


Unid. Med. RA - RUAS E AVENIDAS

Ação






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

498.836,00 528.766,16 560.492,13 594.121,66


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00


SECRETÁRIOS, ASSESSORES E FUNCIONÁRIOSPúblico Alvo


TOTAL FÍSICO 0,00

528.766,16 560.492,13 594.121,66

0,00 0,00 0,00


Unid. Med. CH - CHAFARIZES

Ação


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

30.740,00 32.584,40 34.539,46 36.611,83


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00




TOTAL FÍSICO 0,00

32.584,40 34.539,46 36.611,83

0,00 0,00 0,00


Unid. Med. MT - METROS

Ação






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA ABERTURA URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

530.000,00 561.800,00 595.508,00 631.238,48


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

Implementação DIRETA Tipo ATIVIDADE Subfunção 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA



TOTAL FÍSICO 0,00

561.800,00 595.508,00 631.238,48

0,00 0,00 0,00


Unid. Med. PR - PRAÇAS E JARDINS

Ação


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

137.800,00 146.068,00 154.832,08 164.122,00

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00




TOTAL FÍSICO 0,00

146.068,00 154.832,08 164.122,00

0,00 0,00 0,00



Ação

Programa 0062 - PRESERVANDO O MEIO





Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

82.998,00 97.977,88 93.256,55 98.851,95

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

Implementação DIRETA Tipo ATIVIDADE Subfunção 541 - PRESERVACAO E

CONSERVACAO AMBIENTAL



TOTAL FÍSICO 0,00

97.977,88 93.256,55 98.851,95

0,00 0,00 0,00



Ação

Programa 0003 - RECURSOS HUMANOS

Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA PARCELAMENTO CEF/FGTS


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

106.000,00 112.360,00 119.101,60 126.247,70

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

Implementação DIRETA Tipo ATIVIDADE Subfunção 128 - FORMACAO DE RECURSOS

HUMANOS



TOTAL FÍSICO 0,00

112.360,00 119.101,60 126.247,70

0,00 0,00 0,00



Ação

Programa 0003 - RECURSOS HUMANOS





Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

280.900,00 297.754,00 315.619,24 334.556,39

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

Implementação DIRETA Tipo ATIVIDADE Subfunção 128 - FORMACAO DE RECURSOS

HUMANOS

SERVIDORES PÚBLICOSPúblico Alvo


TOTAL FÍSICO 0,00

297.754,00 315.619,24 334.556,39

0,00 0,00 0,00



Ação

Programa 0050 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA RESERVA DE CONTINGÊNCIA


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

418.763,60 443.889,42 470.522,78 498.754,15

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

Implementação DIRETA Tipo ATIVIDADE Subfunção 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE PÚBLICAPúblico Alvo


TOTAL FÍSICO 0,00

443.889,42 470.522,78 498.754,15

0,00 0,00 0,00



Ação






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%

019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - (APLICACAO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCACAO BASICA)

Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

2.240.161,60 2.374.571,30 2.517.045,57 2.668.068,31


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00




TOTAL FÍSICO 0,00

2.374.571,30 2.517.045,57 2.668.068,31

0,00 0,00 0,00



Ação


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO

018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - (APLICACAO NA REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO

Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

3.471.500,00 3.679.790,00 3.900.577,40 4.134.612,04


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00




TOTAL FÍSICO 0,00

3.679.790,00 3.900.577,40 4.134.612,04

0,00 0,00 0,00



Ação






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

43.460,00 46.067,60 48.831,66 51.761,56

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00




TOTAL FÍSICO 0,00

46.067,60 48.831,66 51.761,56

0,00 0,00 0,00



Programas e Ações por Função


01-LEGISLATIVAFUNÇÃO

AÇÕES


2014 2015 2016 2017

1.506.662,80 1.597.062,57 1.692.886,32 1.794.459,50

0049 - APOIANDO O LEGISLATIVO

1.506.662,80TOTAL PROGRAMA 1.597.062,57 1.692.886,32 1.794.459,50

TOTAL FUN. LEGISLATIVA 1.597.062,57 1.692.886,32 1.794.459,501.506.662,80

BS Sistemas e Informática LTDA Página 1 de30 Agosto 2013 22




04-ADMINISTRACAOFUNÇÃO

AÇÕES


2014 2015 2016 2017

332.840,00 352.810,40 373.979,02 396.417,77


2014 2015 2016 2017

111.088,00 117.753,28 124.818,48 132.307,59


2014 2015 2016 2017

838.460,00 888.767,60 942.093,66 998.619,28


2014 2015 2016 2017

192.040,20 203.562,61 215.776,37 228.722,95


2014 2015 2016 2017

162.975,00 172.753,50 183.118,71 194.105,83


2014 2015 2016 2017

478.759,60 507.485,18 537.934,29 570.210,34


2014 2015 2016 2017

233.200,00 247.192,00 262.023,52 277.744,93

0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO

2.349.362,80TOTAL PROGRAMA 2.490.324,57 2.639.744,05 2.798.128,69

AÇÕES


2014 2015 2016 2017

106.000,00 112.360,00 119.101,60 126.247,70


2014 2015 2016 2017

280.900,00 297.754,00 315.619,24 334.556,39

0003 - RECURSOS HUMANOS

386.900,00TOTAL PROGRAMA 410.114,00 434.720,84 460.804,09

AÇÕES


2014 2015 2016 2017

74.200,00 78.652,00 83.371,12 88.373,39

0060 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO





AÇÕES


2014 2015 2016 2017

445.200,00 471.912,00 500.226,72 530.240,32

0060 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO

519.400,00TOTAL PROGRAMA 550.564,00 583.597,84 618.613,71

AÇÕES


2014 2015 2016 2017

342.380,00 362.922,80 384.698,17 407.780,06


2014 2015 2016 2017

733.520,00 777.531,20 824.183,07 873.634,06

0068 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.075.900,00TOTAL PROGRAMA 1.140.454,00 1.208.881,24 1.281.414,12

AÇÕES


2014 2015 2016 2017

253.552,00 268.765,12 301.984,49 301.984,49


2014 2015 2016 2017

2.188.900,00 2.320.234,00 2.459.448,04 2.607.014,92

0069 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE

2.442.452,00TOTAL PROGRAMA 2.588.999,12 2.761.432,53 2.908.999,41

TOTAL FUN. ADMINISTRACAO 7.180.455,69 7.628.376,50 8.067.960,026.774.014,80





08-ASSISTENCIA SOCIALFUNÇÃO

AÇÕES


2014 2015 2016 2017

40.280,00 42.696,80 45.258,61 47.974,12

0033 - CUIDANDO DOS IDOSOS

40.280,00TOTAL PROGRAMA 42.696,80 45.258,61 47.974,12

AÇÕES


2014 2015 2016 2017

76.320,00 80.899,20 85.753,15 90.898,34


2014 2015 2016 2017

5.300,00 5.618,00 5.955,08 6.312,38


2014 2015 2016 2017

190.800,00 202.248,00 214.382,88 227.245,85

0035 - CUIDANDO DOS JOVENS

272.420,00TOTAL PROGRAMA 288.765,20 306.091,11 324.456,57

AÇÕES


2014 2015 2016 2017

25.440,00 26.966,40 28.584,38 30.299,45


2014 2015 2016 2017

59.360,00 62.921,60 66.696,90 70.698,71

0054 - CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES

84.800,00TOTAL PROGRAMA 89.888,00 95.281,28 100.998,16

AÇÕES


2014 2015 2016 2017

9.540,00 10.112,40 10.719,14 11.362,69


2014 2015 2016 2017

33.390,00 35.393,40 37.517,00 39.768,02


2014 2015 2016 2017

33.390,00 35.393,40 37.517,00 39.768,02

0057 - CUIDANDO DAS CRIANÇAS





AÇÕES


2014 2015 2016 2017

18.020,00 19.010,20 20.247,27 21.462,11


2014 2015 2016 2017

45.580,00 48.314,80 51.213,69 54.286,51


2014 2015 2016 2017

179.140,00 189.888,40 201.281,61 213.358,61


2014 2015 2016 2017

21.200,00 22.472,00 23.080,00 25.249,54


2014 2015 2016 2017

124.020,00 131.461,20 139.348,87 147.709,80

0057 - CUIDANDO DAS CRIANÇAS

464.280,00TOTAL PROGRAMA 492.045,80 520.924,58 552.965,30

AÇÕES


2014 2015 2016 2017

19.080,00 20.224,80 21.438,29 22.724,59

0061 - IGUALDADE PARA TODOS

19.080,00TOTAL PROGRAMA 20.224,80 21.438,29 22.724,59

TOTAL FUN. ASSISTENCIA

SOCIAL933.620,60 988.993,87 1.049.118,74880.860,00





10-SAUDEFUNÇÃO

AÇÕES


2014 2015 2016 2017

424.000,00 449.440,00 476.406,40 504.990,78


2014 2015 2016 2017

159.000,00 168.540,00 178.652,40 189.371,54


2014 2015 2016 2017

530.000,00 561.800,00 595.508,00 631.234,48

0031 - ESTRUTURANDO A SAÚDE

1.113.000,00TOTAL PROGRAMA 1.179.780,00 1.250.566,80 1.325.596,80

AÇÕES


2014 2015 2016 2017

190.800,00 202.248,00 214.382,88 227.245,85


2014 2015 2016 2017

155.820,00 165.169,20 175.079,20 185.584,11

0038 - COOPERANDO COM A SAÚDE

346.620,00TOTAL PROGRAMA 367.417,20 389.462,08 412.829,96

AÇÕES


2014 2015 2016 2017

1.058.940,00 1.122.476,40 1.189.824,98 1.261.214,48


2014 2015 2016 2017

143.100,00 151.686,00 160.787,16 170.434,39


2014 2015 2016 2017

291.500,00 308.990,00 327.529,40 347.181,16


2014 2015 2016 2017

667.800,00 707.868,00 750.340,08 795.360,48


2014 2015 2016 2017

165.360,00 175.281,60 185.798,50 196.946,41

0064 - ATENÇÃO A SAÚDE





AÇÕES


2014 2015 2016 2017

338.140,00 358.428,40 379.934,10 402.730,15


2014 2015 2016 2017

190.800,00 202.248,00 214.382,88 227.245,85


2014 2015 2016 2017

64.660,00 68.539,60 72.651,98 77.011,09


2014 2015 2016 2017

196.100,00 207.866,00 220.337,96 233.558,24

0064 - ATENÇÃO A SAÚDE

3.116.400,00TOTAL PROGRAMA 3.303.384,00 3.501.587,04 3.711.682,25

TOTAL FUN. SAUDE 4.850.581,20 5.141.615,92 5.450.109,014.576.020,00





12-EDUCACAOFUNÇÃO

AÇÕES


2014 2015 2016 2017

212.000,00 224.720,00 238.203,20 252.495,39


2014 2015 2016 2017

1.696.000,00 1.797.760,00 1.905.625,60 2.019.963,14


2014 2015 2016 2017

2.240.161,60 2.374.571,30 2.517.045,57 2.668.068,31


2014 2015 2016 2017

3.471.500,00 3.679.790,00 3.900.577,40 4.134.612,04


2014 2015 2016 2017

43.460,00 46.067,60 48.831,66 51.761,56


2014 2015 2016 2017

75.790,00 80.337,40 85.157,64 90.267,10

0025 - TODOS NA ESCOLA

7.738.911,60TOTAL PROGRAMA 8.203.246,30 8.695.441,07 9.217.167,54

AÇÕES


2014 2015 2016 2017

530.000,00 561.800,00 595.508,00 631.238,48


2014 2015 2016 2017

848.000,00 898.880,00 952.812,80 1.009.981,57

0026 - A ESCOLA E O FUTURO

1.378.000,00TOTAL PROGRAMA 1.460.680,00 1.548.320,80 1.641.220,05

AÇÕES


2014 2015 2016 2017

451.560,00 478.653,60 507.372,82 537.815,18

0027 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

451.560,00TOTAL PROGRAMA 478.653,60 507.372,82 537.815,18

AÇÕES

0029 - A CAMINHO DA ESCOLA





AÇÕES


2014 2015 2016 2017

901.000,00 955.060,00 1.012.363,60 1.073.105,42


2014 2015 2016 2017

510.072,00 540.676,32 573.116,90 607.503,91

0029 - A CAMINHO DA ESCOLA

1.411.072,00TOTAL PROGRAMA 1.495.736,32 1.585.480,50 1.680.609,33

AÇÕES


2014 2015 2016 2017

116.600,00 123.596,00 131.011,76 138.872,47

0066 - CAPACITANDO O PROFESSOR

116.600,00TOTAL PROGRAMA 123.596,00 131.011,76 138.872,47

TOTAL FUN. EDUCACAO 11.761.912,22 12.467.626,95 13.215.684,5711.096.143,60





13-CULTURAFUNÇÃO

AÇÕES


2014 2015 2016 2017

212.000,00 224.720,00 238.203,20 252.495,39


2014 2015 2016 2017

34.450,00 36.517,00 38.708,02 41.030,50


2014 2015 2016 2017

18.020,00 19.101,20 20.247,27 21.462,11

0030 - ARTE E CULTURA

264.470,00TOTAL PROGRAMA 280.338,20 297.158,49 314.988,00

TOTAL FUN. CULTURA 280.338,20 297.158,49 314.988,00264.470,00





15-URBANISMOFUNÇÃO

AÇÕES


2014 2015 2016 2017

530.000,00 561.800,00 595.508,00 631.238,48


2014 2015 2016 2017

159.000,00 168.540,00 178.652,40 189.371,54


2014 2015 2016 2017

137.800,00 146.068,00 154.832,08 164.122,00


2014 2015 2016 2017

10.600,00 11.236,00 11.910,16 12.624,77

0002 - MUNICÍPIO VERDE

837.400,00TOTAL PROGRAMA 887.644,00 940.902,64 997.356,79

AÇÕES


2014 2015 2016 2017

530.000,00 561.800,00 595.508,00 631.238,48


2014 2015 2016 2017

1.060.000,00 1.123.600,00 1.191.016,00 1.262.476,96

0006 - CAMINHOS DA CIDADE

1.590.000,00TOTAL PROGRAMA 1.685.400,00 1.786.524,00 1.893.715,44

AÇÕES


2014 2015 2016 2017

19.164,80 20.314,69 21.533,57 22.825,58

0010 - DESCANÇO ETERNO

19.164,80TOTAL PROGRAMA 20.314,69 21.533,57 22.825,58

AÇÕES


2014 2015 2016 2017

14.310,00 15.168,60 16.078,72 17.043,44


2014 2015 2016 2017

318.000,00 337.080,00 357.304,80 378.743,09

0011 - MUNICÍPIO LIMPO





AÇÕES


2014 2015 2016 2017

498.836,00 528.766,16 560.492,13 594.121,66


2014 2015 2016 2017

30.740,00 32.584,40 34.539,46 36.611,83

0011 - MUNICÍPIO LIMPO

861.886,00TOTAL PROGRAMA 913.599,16 968.415,11 1.026.520,02

AÇÕES


2014 2015 2016 2017

159.000,00 168.540,00 178.652,40 189.371,54


2014 2015 2016 2017

212.000,00 224.720,00 238.203,20 252.495,39

0067 - CRESCER , DESENVOLVER

371.000,00TOTAL PROGRAMA 393.260,00 416.855,60 441.866,93

TOTAL FUN. URBANISMO 3.900.217,85 4.134.230,92 4.382.284,763.679.450,80





16-HABITACAOFUNÇÃO

AÇÕES


2014 2015 2016 2017

258.640,00 274.158,40 290.607,90 308.044,38


2014 2015 2016 2017

260.760,00 276.405,60 292.989,94 310.569,33


2014 2015 2016 2017

530.000,00 561.800,00 595.508,00 631.238,48

0014 - MORAR BEM

1.049.400,00TOTAL PROGRAMA 1.112.364,00 1.179.105,84 1.249.852,19

TOTAL FUN. HABITACAO 1.112.364,00 1.179.105,84 1.249.852,191.049.400,00





17-SANEAMENTOFUNÇÃO

AÇÕES


2014 2015 2016 2017

742.000,00 786.520,00 833.711,20 883.733,87


2014 2015 2016 2017

74.200,00 78.652,00 83.371,12 88.373,39

0015 - ÁGUA EM CASA

816.200,00TOTAL PROGRAMA 865.172,00 917.082,32 972.107,26

AÇÕES


2014 2015 2016 2017

2.120.000,00 2.247.200,00 2.382.032,00 2.524.953,92


2014 2015 2016 2017

84.800,00 89.888,00 95.281,28 100.998,16

0048 - SANEAMENTO BÁSICO EM ABAIARA

2.204.800,00TOTAL PROGRAMA 2.337.088,00 2.477.313,28 2.625.952,08

TOTAL FUN. SANEAMENTO 3.202.260,00 3.394.395,60 3.598.059,343.021.000,00





18-GESTAO AMBIENTALFUNÇÃO

AÇÕES


2014 2015 2016 2017

82.998,00 97.977,88 93.256,55 98.851,95

0062 - PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE

82.998,00TOTAL PROGRAMA 97.977,88 93.256,55 98.851,95

TOTAL FUN. GESTAO

AMBIENTAL97.977,88 93.256,55 98.851,9582.998,00





20-AGRICULTURAFUNÇÃO

AÇÕES


2014 2015 2016 2017

42.400,00 44.944,00 47.640,64 50.499,08


2014 2015 2016 2017

3.180.000,00 3.370.800,00 3.573.048,00 3.787.430,88


2014 2015 2016 2017

53.848,00 57.078,88 60.503,61 64.133,83


2014 2015 2016 2017

312.106,40 330.832,78 350.682,75 371.723,72


2014 2015 2016 2017

27.772,00 29.439,32 21.438,29 22.724,59

0007 - HOMENS NO CAMPO

3.616.126,40TOTAL PROGRAMA 3.833.094,98 4.053.313,29 4.296.512,10

TOTAL FUN. AGRICULTURA 3.833.094,98 4.053.313,29 4.296.512,103.616.126,40





23-COMERCIO E SERVICOSFUNÇÃO

AÇÕES


2014 2015 2016 2017

106.000,00 112.360,00 119.101,60 126.247,70


2014 2015 2016 2017

38.160,00 40.449,60 42.876,58 45.449,17

0019 - BONS NEGÓCIOS

144.160,00TOTAL PROGRAMA 152.809,60 161.978,18 171.696,87

TOTAL FUN. COMERCIO E

SERVICOS152.809,60 161.978,18 171.696,87144.160,00





25-ENERGIAFUNÇÃO

AÇÕES


2014 2015 2016 2017

159.000,00 168.540,00 178.652,40 189.371,54


2014 2015 2016 2017

253.320,00 249.439,20 264.405,55 280.269,89


2014 2015 2016 2017

53.000,00 56.180,00 59.550,80 63.123,82

0020 - MUNICÍPIO ILUMINADO

465.320,00TOTAL PROGRAMA 474.159,20 502.608,75 532.765,25

TOTAL FUN. ENERGIA 474.159,20 502.608,75 532.765,25465.320,00





26-TRANSPORTEFUNÇÃO

AÇÕES


2014 2015 2016 2017

530.000,00 561.800,00 595.508,00 631.238,48


2014 2015 2016 2017

159.000,00 168.540,00 178.652,40 189.371,54


2014 2015 2016 2017

371.000,00 393.260,00 416.855,60 441.866,94


2014 2015 2016 2017

169.600,00 179.776,00 190.562,56 201.996,31

0021 - ACESSO LIVRE

1.229.600,00TOTAL PROGRAMA 1.303.376,00 1.381.578,56 1.464.473,27

TOTAL FUN. TRANSPORTE 1.303.376,00 1.381.578,56 1.464.473,271.229.600,00





27-DESPORTO E LAZERFUNÇÃO

AÇÕES


2014 2015 2016 2017

159.000,00 168.540,00 178.652,40 189.371,54


2014 2015 2016 2017

530.000,00 561.800,00 595.508,00 631.238,48


2014 2015 2016 2017

424.000,00 449.440,00 476.406,40 504.990,78


2014 2015 2016 2017

131.970,00 139.888,20 148.281,38 157.178,38


2014 2015 2016 2017

157.410,00 166.854,60 176.865,88 18.477,83

0004 - ESPORTE , LAZER E SOCIALIZAÇÃO

1.402.380,00TOTAL PROGRAMA 1.486.522,80 1.575.714,06 1.501.257,01

TOTAL FUN. DESPORTO E

LAZER1.486.522,80 1.575.714,06 1.501.257,011.402.380,00





28-ENCARGOS ESPECIAISFUNÇÃO

AÇÕES


2014 2015 2016 2017

212.000,00 224.720,00 238.203,20 452.495,39


2014 2015 2016 2017

371.000,00 393.260,00 416.855,00 441.866,94

0055 - CONTROLE DE DÍVIDA

583.000,00TOTAL PROGRAMA 617.980,00 655.058,20 894.362,33

TOTAL FUN. ENCARGOS

ESPECIAIS617.980,00 655.058,20 894.362,33583.000,00





99-RESERVA DE CONTINGENCIAFUNÇÃO

AÇÕES


2014 2015 2016 2017

418.763,60 443.889,42 470.522,78 498.754,15

0050 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

418.763,60TOTAL PROGRAMA 443.889,42 470.522,78 498.754,15

TOTAL FUN. RESERVA DE

CONTINGENCIA443.889,42 470.522,78 498.754,15418.763,60



Regionalização das Ações


PROGRAMA 0001 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO

0014 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

TipoImplementação 01 - DIRETA 02 - ATIVIDADE

Objetivo

CRIAR AÇÕES PARA APOIAR O PREFEITO

Uni. Medida AG - ADMINISTRAÇÃO


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

332.840,00 352.810,40 373.979,02 396.417,77

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

332.840,00

0,00

396.417,77373.979,02

0,00

352.810,40

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0015 - MANUTENÇÃO DE ORGÃO ESTADUAIS MEDIANTE CONVÊNIO


Objetivo

MANUTENÇÃO DE ORGÃO ESTADUAIS MEDIANTE CONVÊNIO

Uni. Medida ST - SETORES MUNICIPAIS


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

111.088,00 117.753,28 124.818,48 132.307,59

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

111.088,00

0,00

132.307,59124.818,48

0,00

117.753,28

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E






Objetivo

AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

838.460,00 888.767,60 942.093,66 998.619,28

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

838.460,00

0,00

998.619,28942.093,66

0,00

888.767,60

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0017 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E


Objetivo

AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS CORRELATOS

Uni. Medida FN - FINANÇAS


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

192.040,20 203.562,61 215.776,37 228.722,95

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

192.040,20

0,00

228.722,95215.776,37

0,00

203.562,61

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0018 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE






Objetivo

AUXILIAR NAMANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

162.975,00 172.753,50 183.118,71 194.105,83

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

162.975,00

0,00

194.105,83183.118,71

0,00

172.753,50

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO


Objetivo

AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

478.759,60 507.485,18 537.934,29 570.210,34

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

478.759,60

0,00

570.210,34537.934,29

0,00

507.485,18

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO






Objetivo

AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

233.200,00 247.192,00 262.023,52 277.744,93

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

233.200,00

0,00

277.744,93262.023,52

0,00

247.192,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

PROGRAMA 0002 - MUNICÍPIO VERDE

0090 - ABERTURA URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA ABERTURA URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Uni. Medida MT - METROS


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

530.000,00 561.800,00 595.508,00 631.238,48


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

530.000,00

0,00

631.238,48595.508,00

0,00

561.800,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0091 - CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PRAÇAS , PARQUES E JARDINS





TipoImplementação 01 - DIRETA 01 - PROJETO

Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PRAÇAS , PARQUES E JARDINS

Uni. Medida PR - PRAÇAS E JARDINS


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

159.000,00 168.540,00 178.652,40 189.371,54


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

159.000,00

0,00

189.371,54178.652,40

0,00

168.540,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0092 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS

Uni. Medida PR - PRAÇAS E JARDINS


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

137.800,00 146.068,00 154.832,08 164.122,00

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

137.800,00

0,00

164.122,00154.832,08

0,00

146.068,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0093 - ARBORIZAÇÃO NA ZONA URBANA E EM DOIS DISTRITOS






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA ARBORIZAÇÃO NA ZONA URBANA E EM DOIS DISTRITOS

Uni. Medida MT - METROS


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

10.600,00 11.236,00 11.910,16 12.624,77


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

10.600,00

0,00

12.624,7711.910,16

0,00

11.236,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

PROGRAMA 0003 - RECURSOS HUMANOS

0095 - PARCELAMENTO CEF/FGTS


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA PARCELAMENTO CEF/FGTS



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

106.000,00 112.360,00 119.101,60 126.247,70

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

106.000,00

0,00

126.247,70119.101,60

0,00

112.360,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0096 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

280.900,00 297.754,00 315.619,24 334.556,39

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

280.900,00

0,00

334.556,39315.619,24

0,00

297.754,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

PROGRAMA 0004 - ESPORTE , LAZER E SOCIALIZAÇÃO

0060 - REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICÍPIO


Objetivo

REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICÍPIO

Uni. Medida PR - PREDIOS


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

159.000,00 168.540,00 178.652,40 189.371,54

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

159.000,00

0,00

189.371,54178.652,40

0,00

168.540,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0061 - CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICÍPIO

Uni. Medida QD - QUADRAS POLIESPORTIVAS


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

530.000,00 561.800,00 595.508,00 631.238,48

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

530.000,00

0,00

631.238,48595.508,00

0,00

561.800,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0062 - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL

Uni. Medida CF - CAMPOS DE FUTEBOL


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

424.000,00 449.440,00 476.406,40 504.990,78


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

424.000,00

0,00

504.990,78476.406,40

0,00

449.440,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO AMADOR






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO AMADOR



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

131.970,00 139.888,20 148.281,38 157.178,38

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

131.970,00

0,00

157.178,38148.281,38

0,00

139.888,20

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0064 - MANUTENÇÃO DO SETOR ESPORTIVO


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO SETOR ESPORTIVO



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

157.410,00 166.854,60 176.865,88 18.477,83

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

157.410,00

0,00

18.477,83176.865,88

0,00

166.854,60

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

PROGRAMA 0006 - CAMINHOS DA CIDADE

0033 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM PEDRA TOSCA






Objetivo

PROMOVER A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM PEDRA TOSCA

Uni. Medida KM - QUILÔMETROS


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

530.000,00 561.800,00 595.508,00 631.238,48


Meta Física

2014 2015 2016 2017

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00

530.000,00

2,00

631.238,48595.508,00

2,00

561.800,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

2,00

0034 - ASFALTAMENTO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E DISTRITOS


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA ASFALTAMENTO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E DISTRITOS



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

1.060.000,00 1.123.600,00 1.191.016,00 1.262.476,96


Meta Física

2014 2015 2016 2017

3,00 3,00 3,00 3,00

3,00

1.060.000,00

3,00

1.262.476,961.191.016,00

3,00

1.123.600,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

3,00

PROGRAMA 0007 - HOMENS NO CAMPO

0074 - PERFURAÇÃO DE CACIMBAS E POÇOS PROFUNDOS






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA PERFURAÇÃO DE CACIMBAS E POÇOS PROFUNDOS

Uni. Medida PA - POÇOS E AÇUDES


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

42.400,00 44.944,00 47.640,64 50.499,08


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

42.400,00

0,00

50.499,0847.640,64

0,00

44.944,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0075 - CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BARRAGENS POÇOS E AÇUDES


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BARRAGENS POÇOS E AÇUDES

Uni. Medida PA - POÇOS E AÇUDES


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

3.180.000,00 3.370.800,00 3.573.048,00 3.787.430,88


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

3.180.000,00

0,00

3.787.430,883.573.048,00

0,00

3.370.800,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0076 - INCENTIVO A MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA






Objetivo

PROMOVER AÇÕES DE INCENTIVO A MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Uni. Medida VE - VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

53.848,00 57.078,88 60.503,61 64.133,83


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

53.848,00

0,00

64.133,8360.503,61

0,00

57.078,88

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0077 - PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AGRICOLA


Objetivo

DESENVOLVER ACOES PARA O APOIO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO.

Uni. Medida PR - PRODUTORES RURAIS


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

312.106,40 330.832,78 350.682,75 371.723,72

ZONA RURAL

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

312.106,40

0,00

371.723,72350.682,75

0,00

330.832,78

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0078 - PROGRAMA MUNICIPAL DE IRRIGACAO






Objetivo

DESENVOLVER ACOES DE INCENTIVO A IRRIGAÇÃO NO MUNICÍPIO.

Uni. Medida PR - PRODUTORES RURAIS


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

27.772,00 29.439,32 21.438,29 22.724,59

ZONA RURAL

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

27.772,00

0,00

22.724,5921.438,29

0,00

29.439,32

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

PROGRAMA 0010 - DESCANÇO ETERNO

0059 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

19.164,80 20.314,69 21.533,57 22.825,58

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

19.164,80

0,00

22.825,5821.533,57

0,00

20.314,69

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

PROGRAMA 0011 - MUNICÍPIO LIMPO

0086 - CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

14.310,00 15.168,60 16.078,72 17.043,44


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

14.310,00

0,00

17.043,4416.078,72

0,00

15.168,60

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0087 - IMPLANTAÇÃO DE KITS SANITÁRIOS


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE KITS SANITÁRIOS

Uni. Medida KT - KITS SANITÁRIOS


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

318.000,00 337.080,00 357.304,80 378.743,09


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

318.000,00

0,00

378.743,09357.304,80

0,00

337.080,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0088 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA

Uni. Medida RA - RUAS E AVENIDAS


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

498.836,00 528.766,16 560.492,13 594.121,66


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

498.836,00

0,00

594.121,66560.492,13

0,00

528.766,16

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0089 - MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES

Uni. Medida CH - CHAFARIZES


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

30.740,00 32.584,40 34.539,46 36.611,83


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

30.740,00

0,00

36.611,8334.539,46

0,00

32.584,40

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

PROGRAMA 0014 - MORAR BEM

0080 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA RURAL






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA RURAL

Uni. Medida CP - CASAS POPULARES


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

258.640,00 274.158,40 290.607,90 308.044,38

ZONA RURAL

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

258.640,00

0,00

308.044,38290.607,90

0,00

274.158,40

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0081 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

260.760,00 276.405,60 292.989,94 310.569,33

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

260.760,00

0,00

310.569,33292.989,94

0,00

276.405,60

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0082 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

530.000,00 561.800,00 595.508,00 631.238,48


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

530.000,00

0,00

631.238,48595.508,00

0,00

561.800,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

PROGRAMA 0015 - ÁGUA EM CASA

0009 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO


Objetivo

PROMOVER A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO MUNICÍPIO



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

742.000,00 786.520,00 833.711,20 883.733,87


Meta Física

2014 2015 2016 2017

2,00 2,00 2,00 2,00

2,00

742.000,00

2,00

883.733,87833.711,20

2,00

786.520,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

2,00

0010 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA






Objetivo

AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

74.200,00 78.652,00 83.371,12 88.373,39


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

74.200,00

0,00

88.373,3983.371,12

0,00

78.652,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

PROGRAMA 0019 - BONS NEGÓCIOS

0031 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

106.000,00 112.360,00 119.101,60 126.247,70

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

106.000,00

0,00

126.247,70119.101,60

0,00

112.360,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0032 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS , FEIRAS E MATADOUROS






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DE MERCADOS , FEIRAS E MATADOUROS



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

38.160,00 40.449,60 42.876,58 45.449,17

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

38.160,00

0,00

45.449,1742.876,58

0,00

40.449,60

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

PROGRAMA 0020 - MUNICÍPIO ILUMINADO

0083 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

159.000,00 168.540,00 178.652,40 189.371,54


Meta Física

2014 2015 2016 2017

5,00 5,00 5,00 5,00

5,00

159.000,00

5,00

189.371,54178.652,40

5,00

168.540,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

5,00

0084 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

253.320,00 249.439,20 264.405,55 280.269,89

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

253.320,00

0,00

280.269,89264.405,55

0,00

249.439,20

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0085 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

53.000,00 56.180,00 59.550,80 63.123,82


Meta Física

2014 2015 2016 2017

6,00 6,00 6,00 6,00

6,00

53.000,00

6,00

63.123,8259.550,80

6,00

56.180,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

6,00

PROGRAMA 0021 - ACESSO LIVRE

0005 - CONSTRUÇÃO DE PONTES






Objetivo

PROMOVER A CONSTRUÇÃO DE PONTES PARA MELHOR QUALIDADE DAS VIAS

Uni. Medida PT - PONTES


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

530.000,00 561.800,00 595.508,00 631.238,48

ZONA RURAL

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

530.000,00

0,00

631.238,48595.508,00

0,00

561.800,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0006 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO


Objetivo

PROMOVER A CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

159.000,00 168.540,00 178.652,40 189.371,54


Meta Física

2014 2015 2016 2017

15,00 15,00 15,00 15,00

15,00

159.000,00

15,00

189.371,54178.652,40

15,00

168.540,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

15,00

0007 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS






Objetivo

AUXILIAR NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

371.000,00 393.260,00 416.855,60 441.866,94


Meta Física

2014 2015 2016 2017

15,00 15,00 15,00 15,00

15,00

371.000,00

15,00

441.866,94416.855,60

15,00

393.260,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

15,00

0008 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS


Objetivo

PROMOVER A CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS

Uni. Medida PM - PASSAGENS MOLHADAS


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

169.600,00 179.776,00 190.562,56 201.996,31

ZONA RURAL

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

169.600,00

0,00

201.996,31190.562,56

0,00

179.776,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

PROGRAMA 0025 - TODOS NA ESCOLA

0098 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

212.000,00 224.720,00 238.203,20 252.495,39


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

212.000,00

0,00

252.495,39238.203,20

0,00

224.720,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0099 - CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM PADRÕES DO FNDE


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM PADRÕES DO FNDE



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

1.696.000,00 1.797.760,00 1.905.625,60 2.019.963,14

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

1.696.000,00

0,00

2.019.963,141.905.625,60

0,00

1.797.760,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%


019 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - (APLICACAO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCACAO BASICA)

Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

2.240.161,60 2.374.571,30 2.517.045,57 2.668.068,31


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

2.240.161,60

0,00

2.668.068,312.517.045,57

0,00

2.374.571,30

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0101 - MANUTENÇÃO DA VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO


018 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - (APLICACAO NA REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO

Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

3.471.500,00 3.679.790,00 3.900.577,40 4.134.612,04


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

3.471.500,00

0,00

4.134.612,043.900.577,40

0,00

3.679.790,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

43.460,00 46.067,60 48.831,66 51.761,56

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

43.460,00

0,00

51.761,5648.831,66

0,00

46.067,60

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0103 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

Uni. Medida SG - SEGURANÇA


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

75.790,00 80.337,40 85.157,64 90.267,10

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

75.790,00

0,00

90.267,1085.157,64

0,00

80.337,40

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

PROGRAMA 0026 - A ESCOLA E O FUTURO

0003 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS






Objetivo

PROMOVER A CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

530.000,00 561.800,00 595.508,00 631.238,48


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

530.000,00

0,00

631.238,48595.508,00

0,00

561.800,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0004 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL


Objetivo

AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL

Uni. Medida AL - ALUNOS


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

848.000,00 898.880,00 952.812,80 1.009.981,57

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

848.000,00

0,00

1.009.981,57952.812,80

0,00

898.880,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

PROGRAMA 0027 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

0013 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR






Objetivo

PROMOVER A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR

Uni. Medida AP - ALUNOS E PROFESSORES


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

451.560,00 478.653,60 507.372,82 537.815,18


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

451.560,00

0,00

537.815,18507.372,82

0,00

478.653,60

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

PROGRAMA 0029 - A CAMINHO DA ESCOLA

0001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES


Objetivo

PROMOVER A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

901.000,00 955.060,00 1.012.363,60 1.073.105,42


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

901.000,00

0,00

1.073.105,421.012.363,60

0,00

955.060,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE






Objetivo

MANTER O FUNCIONAMENTO DOS TRANSPORTE PARA AUXILIO ESCOLAR



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

510.072,00 540.676,32 573.116,90 607.503,91

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

510.072,00

0,00

607.503,91573.116,90

0,00

540.676,32

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

PROGRAMA 0030 - ARTE E CULTURA

0056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

212.000,00 224.720,00 238.203,20 252.495,39

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

212.000,00

0,00

252.495,39238.203,20

0,00

224.720,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0057 - COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR

Uni. Medida FT - FESTIVIDADES


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

34.450,00 36.517,00 38.708,02 41.030,50

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

34.450,00

0,00

41.030,5038.708,02

0,00

36.517,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0058 - PROMOÇÃO DA CULTURA REGIONAL


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA PROMOÇÃO DA CULTURA REGIONAL

Uni. Medida PM - EVENTOS


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

18.020,00 19.101,20 20.247,27 21.462,11


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

18.020,00

0,00

21.462,1120.247,27

0,00

19.101,20

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

PROGRAMA 0031 - ESTRUTURANDO A SAÚDE

0065 - CONSTRUÇÃO IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA CONSTRUÇÃO IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

424.000,00 449.440,00 476.406,40 504.990,78


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

424.000,00

0,00

504.990,78476.406,40

0,00

449.440,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0066 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

159.000,00 168.540,00 178.652,40 189.371,54

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

159.000,00

0,00

189.371,54178.652,40

0,00

168.540,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0067 - CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

530.000,00 561.800,00 595.508,00 631.234,48


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

530.000,00

0,00

631.234,48595.508,00

0,00

561.800,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

PROGRAMA 0033 - CUIDANDO DOS IDOSOS

0052 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO AO IDOSO


Objetivo

AÇÕES PARA AUXILIAR MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO AO IDOSO

Uni. Medida ID - IDOSOS


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

40.280,00 42.696,80 45.258,61 47.974,12


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

40.280,00

0,00

47.974,1245.258,61

0,00

42.696,80

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

PROGRAMA 0035 - CUIDANDO DOS JOVENS

0053 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI

Uni. Medida AD - JOVENS E ADOLESCENTES


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

76.320,00 80.899,20 85.753,15 90.898,34


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

76.320,00

0,00

90.898,3485.753,15

0,00

80.899,20

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0054 - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Uni. Medida CA - CRIANÇAS E ADOLESCENTES


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

5.300,00 5.618,00 5.955,08 6.312,38


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

5.300,00

0,00

6.312,385.955,08

0,00

5.618,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0055 - PRÓ-JOVEM ADOLESCENTES






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTES

Uni. Medida AD - JOVENS E ADOLESCENTES


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

190.800,00 202.248,00 214.382,88 227.245,85


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

190.800,00

0,00

227.245,85214.382,88

0,00

202.248,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

PROGRAMA 0038 - COOPERANDO COM A SAÚDE

0040 - IMPLANTAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIONAL


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA AUXILIAR NA IMPLANTAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICROR



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

190.800,00 202.248,00 214.382,88 227.245,85

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

190.800,00

0,00

227.245,85214.382,88

0,00

202.248,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0041 - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

155.820,00 165.169,20 175.079,20 185.584,11

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

155.820,00

0,00

185.584,11175.079,20

0,00

165.169,20

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

PROGRAMA 0048 - SANEAMENTO BÁSICO EM ABAIARA

0011 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO


Objetivo

PROMOVER A AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

2.120.000,00 2.247.200,00 2.382.032,00 2.524.953,92


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

2.120.000,00

0,00

2.524.953,922.382.032,00

0,00

2.247.200,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0012 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO






Objetivo

PROMOVER A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

84.800,00 89.888,00 95.281,28 100.998,16


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

84.800,00

0,00

100.998,1695.281,28

0,00

89.888,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

PROGRAMA 0049 - APOIANDO O LEGISLATIVO

0021 - MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL


042 - RECURSOS FINANCEIROS CONCEDIDOS

Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

1.506.662,80 1.597.062,57 1.692.886,32 1.794.459,50

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

1.506.662,80

0,00

1.794.459,501.692.886,32

0,00

1.597.062,57

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

PROGRAMA 0050 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0097 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA RESERVA DE CONTINGÊNCIA



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

418.763,60 443.889,42 470.522,78 498.754,15

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

418.763,60

0,00

498.754,15470.522,78

0,00

443.889,42

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

PROGRAMA 0054 - CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES

0036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

25.440,00 26.966,40 28.584,38 30.299,45

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

25.440,00

0,00

30.299,4528.584,38

0,00

26.966,40

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0037 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

59.360,00 62.921,60 66.696,90 70.698,71

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

59.360,00

0,00

70.698,7166.696,90

0,00

62.921,60

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

PROGRAMA 0055 - CONTROLE DE DÍVIDA

0038 - ENCARGOS DA VÍVIDA CONTRATADA


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA AUXILIAR NOS ENCARGOS DA VÍVIDA CONTRATADA



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

212.000,00 224.720,00 238.203,20 452.495,39

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

212.000,00

0,00

452.495,39238.203,20

0,00

224.720,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0039 - PARCELAMENTO DE INSS






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA AUXILIAR O PARCELAMENTO DE INSS



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

371.000,00 393.260,00 416.855,00 441.866,94

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

371.000,00

0,00

441.866,94416.855,00

0,00

393.260,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

PROGRAMA 0057 - CUIDANDO DAS CRIANÇAS

0044 - BENEFÍCIO NATALIDADE / SUAS


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA , BENEFÍCIO NATALIDADE / SUAS



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

9.540,00 10.112,40 10.719,14 11.362,69


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

9.540,00

0,00

11.362,6910.719,14

0,00

10.112,40

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0045 - PROGRAMA PRIMEIRO PASSO






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA , PRIMEIRO PASSO



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

33.390,00 35.393,40 37.517,00 39.768,02


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

33.390,00

0,00

39.768,0237.517,00

0,00

35.393,40

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0046 - BENEFÍCIO FUNERAL/ SUAS


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA BENEFÍCIO FUNERAL

Uni. Medida FM - FAMILIAS


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

33.390,00 35.393,40 37.517,00 39.768,02

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

33.390,00

0,00

39.768,0237.517,00

0,00

35.393,40

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0047 - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

18.020,00 19.010,20 20.247,27 21.462,11

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

18.020,00

0,00

21.462,1120.247,27

0,00

19.010,20

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

45.580,00 48.314,80 51.213,69 54.286,51

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

45.580,00

0,00

54.286,5151.213,69

0,00

48.314,80

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0049 - CENTRO REFERENCIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASS






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA CENTRO REFERENCIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASS



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

179.140,00 189.888,40 201.281,61 213.358,61

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

179.140,00

0,00

213.358,61201.281,61

0,00

189.888,40

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA SOCIAL


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA SOCIAL



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

21.200,00 22.472,00 23.080,00 25.249,54

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

21.200,00

0,00

25.249,5423.080,00

0,00

22.472,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0051 - IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA O IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

124.020,00 131.461,20 139.348,87 147.709,80

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

124.020,00

0,00

147.709,80139.348,87

0,00

131.461,20

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

PROGRAMA 0060 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO

0070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDUC E SERVIÇOS CORRELATOS


Objetivo

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDUC E SERVIÇOS CORRELATOS



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

74.200,00 78.652,00 83.371,12 88.373,39

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

74.200,00

0,00

88.373,3983.371,12

0,00

78.652,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

445.200,00 471.912,00 500.226,72 530.240,32

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

445.200,00

0,00

530.240,32500.226,72

0,00

471.912,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

PROGRAMA 0061 - IGUALDADE PARA TODOS

0079 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

19.080,00 20.224,80 21.438,29 22.724,59


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

19.080,00

0,00

22.724,5921.438,29

0,00

20.224,80

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

PROGRAMA 0062 - PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE

0094 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

82.998,00 97.977,88 93.256,55 98.851,95

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

82.998,00

0,00

98.851,9593.256,55

0,00

97.977,88

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

PROGRAMA 0064 - ATENÇÃO A SAÚDE

0022 - BLATB - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA


Objetivo

BLATB - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

1.058.940,00 1.122.476,40 1.189.824,98 1.261.214,48

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

1.058.940,00

0,00

1.261.214,481.189.824,98

0,00

1.122.476,40

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0023 - BLGES- BLOCO DE GESTÃO DO SUS






Objetivo

BLGES- BLOCO DE GESTÃO DO SUS



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

143.100,00 151.686,00 160.787,16 170.434,39

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

143.100,00

0,00

170.434,39160.787,16

0,00

151.686,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0024 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA


Objetivo

PROMOVER AÇÕES INCENTIVO PARA PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

291.500,00 308.990,00 327.529,40 347.181,16

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

291.500,00

0,00

347.181,16327.529,40

0,00

308.990,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0025 - BLMAC- BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE






Objetivo

BLMAC- BLOCO DE ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

667.800,00 707.868,00 750.340,08 795.360,48

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

667.800,00

0,00

795.360,48750.340,08

0,00

707.868,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE SAUDE


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE SAUDE



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

165.360,00 175.281,60 185.798,50 196.946,41

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

165.360,00

0,00

196.946,41185.798,50

0,00

175.281,60

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0027 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAÚDE






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAÚDE



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

338.140,00 358.428,40 379.934,10 402.730,15

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

338.140,00

0,00

402.730,15379.934,10

0,00

358.428,40

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0028 - BLAFB- BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- COMPLE. BÁSICO


Objetivo

BLAFB- BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- COMPLE. BÁSICO



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

190.800,00 202.248,00 214.382,88 227.245,85

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

190.800,00

0,00

227.245,85214.382,88

0,00

202.248,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0029 - BLMEX - BLOCO DA ASSISTÊNCIA. FARMACÊUTICA COMPLEXO DE MÉDIA






Objetivo

BLMEX - BLOCO DA ASSISTÊNCIA. FARMACÊUTICA COMPLEXO DE MÉDIA EXCEP



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

64.660,00 68.539,60 72.651,98 77.011,09

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

64.660,00

0,00

77.011,0972.651,98

0,00

68.539,60

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0030 - BLVGS- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE


Objetivo

BLVGS- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

196.100,00 207.866,00 220.337,96 233.558,24

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

196.100,00

0,00

233.558,24220.337,96

0,00

207.866,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

PROGRAMA 0066 - CAPACITANDO O PROFESSOR

0035 - MANUTENÇÃO DAS FORMAÇÕES PEDAGÓGICAS






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS FORMAÇÕES PEDAGÓGICAS

Uni. Medida PF - PROFESSORES


Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

116.600,00 123.596,00 131.011,76 138.872,47

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

116.600,00

0,00

138.872,47131.011,76

0,00

123.596,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

PROGRAMA 0067 - CRESCER , DESENVOLVER

0042 - DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA AUXILIAR A DESAPROPRIAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

159.000,00 168.540,00 178.652,40 189.371,54


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

159.000,00

0,00

189.371,54178.652,40

0,00

168.540,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0043 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS






Objetivo

CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

212.000,00 224.720,00 238.203,20 252.495,39


Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

212.000,00

0,00

252.495,39238.203,20

0,00

224.720,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

PROGRAMA 0068 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

0068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETÁRIA DE


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL E SERVIÇO



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

342.380,00 362.922,80 384.698,17 407.780,06

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

342.380,00

0,00

407.780,06384.698,17

0,00

362.922,80

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0069 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

733.520,00 777.531,20 824.183,07 873.634,06

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

733.520,00

0,00

873.634,06824.183,07

0,00

777.531,20

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

PROGRAMA 0069 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE

0072 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SERVIÇOS CORRELATOS


Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SERVIÇOS CORRELATOS



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

253.552,00 268.765,12 301.984,49 301.984,49

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

253.552,00

0,00

301.984,49301.984,49

0,00

268.765,12

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00

0073 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE






Objetivo

PROMOVER AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Meta Financeira

2014 2015 2016 2017

2.188.900,00 2.320.234,00 2.459.448,04 2.607.014,92

SEDE

Meta Física

2014 2015 2016 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

2.188.900,00

0,00

2.607.014,922.459.448,04

0,00

2.320.234,00

TOTAL FÍSICO

TOTAL FINANCEIRO

0,00


Fontes de Recursos



Fonte de recurso Tipo

Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento CONVENIOS

2014 20172015 2016

4.823.000,00 5.112.380,00 5.419.122,80 5.744.270,18

Recursos Financeiros Concedidos TRANFERENCIA OUTROS ENTES

2014 20172015 2016

1.506.662,80 1.597.062,57 1.692.886,32 1.794.459,50

TRANSFERENCIA DE CONVENIO COM O ESTADO CONVENIOS

2014 20172015 2016

285.670,00 302.810,20 320.978,81 340.237,54

Recursos Ordinarios ORDINARIA

2014 20172015 2016

4.511.891,20 4.763.524,68 5.049.335,45 5.383.296,33

Transferencias do FUNDEB - (Aplicacao em Outras Despesas da VINCULADA

2014 20172015 2016

2.240.161,60 2.374.571,30 2.517.045,57 2.668.068,31

Transferencias do FUNDEB - (Aplicacao na Remuneracao dos VINCULADA

2014 20172015 2016

3.471.500,00 3.679.790,00 3.900.577,40 4.134.612,04

TRANSFERENCIA DE CONVENIOS COM A UNIÃO CONVENIOS

2014 20172015 2016

11.931.084,40 12.656.950,46 13.396.000,10 14.199.760,10

Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia CONVENIOS

2014 20172015 2016

3.921.046,00 4.156.217,76 4.404.946,86 4.670.028,89

Transferencias de Convenios - Educacao CONVENIOS

2014 20172015 2016

1.080.882,00 1.145.734,92 1.214.479,02 1.287.347,75

Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS CONVENIOS

2014 20172015 2016

7.018.472,00 7.439.580,32 7.903.048,45 8.359.108,42

40.790.370,00Total 43.228.622,21 45.818.420,78 48.581.189,06


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