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PROJETO ORÇAMENTO

(MELHOR) FEIRA DO EMPREENDEDOR 2013

EQUIPE 17

ABRIL, 2013

1. INFORMAÇÕES GERAIS

FEIRA DO EMPREENDEDOR 2013EQUIPE 17 ORÇAMENTO

LIDER COORDENADOR

Ana PaulaCOLABORADORES

Juliana Oliveira Rocha Marilene AlmeidaOBJETIVO GERAL DA EQUIPE

Incluir do TRENTREGAS

Planejamento do orçamento da FEMonitoramento do orçamento da FERelatórios do orçamento da FEINDICADORES QUE O PROJETO CONTRIBUI REQUISITOS

18. Orçamento total da FE (R$) – PREVISTO 11.G20. Investimento em Infraestrutura (R$)

ATIVIDADES ANTES DA FEIRA DOCUMENTOS RELACIONADOS (EVIDÊNCIAS) REQUISITOS

Planejamento do orçamento da FEDefinir projetos e ações previamente indicadas pelas unidades do Sebrae para a FE - Planilha projetos e ações --

Definir tipos de despesas da FE para cada unidade do Sebrae - Planilha projetos e ações

Elaborar a programação orçamentária da FE e modelos de apresentação - Planilha projetos e ações

Validar da minuta da programação orçamentária da FE - Planilha projetos e açõesAprovação da programação global orçamentária - DIREX

- Documento de aprovação do orçamento

Monitoramento do orçamento da FEElaborar estrutura do relatório de monitoramento do orçamento da FE

- Relatório de monitoramento da FE

Emitir relatórios do orçamento da FE - Relatório consolidado de monitoramento da FE

Relatório de Orçamento JAN, FEV, MAR, ABR 2013 - Relatório mensal de monitoramento da FE

Relatório de Orçamento Maio 2013 - Relatório mensal de monitoramento da FE

Relatório de Orçamento Junho 2013 - Relatório mensal de monitoramento da FE

Relatório de Orçamento Julho 2013 - Relatório mensal de monitoramento da FE

Relatório de Orçamento Agosto 2013 - Relatório mensal de monitoramento da FE

Relatório de Orçamento Setembro 2013 - Relatório mensal de monitoramento da FE

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ATIVIDADES NA FEIRA DOCUMENTOS RELACIONADOS (EVIDÊNCIAS) REQUISITOS

ATIVIDADES DEPOIS DA FEIRA DOCUMENTOS RELACIONADOS (EVIDÊNCIAS) REQUISITOS

Relatoria da execução orçamentária e física da FE - Relatório de execução orçamentária

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SUMÁRIO

1. INFORMAÇÕES GERAIS.........................................................................................................2

2. COLABORADORES DO PROJETO...........................................................................................4

2.1 PARCERIAS....................................................................................................................4

2.1.1 Internas.....................................................................................................................4

2.1.2 Externas (Fornecedores)...........................................................................................4

3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO.................................................................................................5

4. ESCOPO DO PROJETO...........................................................................................................5

6. MATRIZ DE ATIVIDADES........................................................................................................6

7. ESTRATÉGIA DE ORÇAMENTO..............................................................................................7

8. GESTÃO DE RISCOS...............................................................................................................8

9. APROVAÇÃO DO PROJETO....................................................................................................9

10. ANEXOS.............................................................................................................................10

Anexo 1: Plano de Utilização de Recursos.......................................................................10

Anexo 2: Plano de Ações Sustentáveis.............................................................................10

Anexo 3: Registro de Lições Aprendidas..........................................................................11

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2. COLABORADORES DO PROJETO

2.1 PARCERIAS

2.1.1 Internas SUPERINTENDÊNCIA - Antônio Valdir Oliveira Filho

UNIDADES DE ASSESSORIA GERENTE / CONTATOUnidade de Assessoria Jurídica

(UASJUR)Vanessa M. Borges

3362-1686 / 9665-7608Unidade de ORÇAMENTO

(UAUD)Edinaldo de Jesus Silva3362-1638 / 9621-1120

Unidade de Gestão Estratégica(UGE)

Fernando Neves dos S. Filho3362-1609 / 9970-3812

Unidade de Marketing e ORÇAMENTO(UMC)

Ana Luiza Carvalho Mendonca3362-1615 / 9970-6711

Unidade de Politicas Públicas e Desenvolvimento Territorial(UPPDT)

Stefano Nunes Portuguez de Souza3362-1682 / 9970-1787

Secretaria Geral(SEGER)

Cassiana Abritta Garcia Brandão3362-1606 / 9654-4541

DIRETORIA DE GESTÃO E PRODUÇÃO - Maria Eulalia FrancoUNIDADES DE GESTÃO E PRODUÇÃO GERENTE / CONTATOUnidade de Administração e Finanças

(UAF)Fernando Dias Tostes Filho

3362-1726 / 9272-9288Unidade de Gestão Orçamentária e Contabilidade

(UGOC)Ana Paula dos Santos

3362-1756 / 9970-0740

2.1.2 Externas (Fornecedores)EMPRESA CONTATO

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3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO

A edição da Feira do Empreendedor em 2013 contará com o Plano de Gerenciamento do Projeto elaborado de forma participativa reunindo gerentes, gestores, parceiros e demais colaboradores do Sebrae-DF. A experiência das edições anteriores, bem como o contínuo aprimoramento das práticas de gestão por meio do Modelo de Excelência em Gestão – MEG® representam frutos da parceria Sebrae e Fundação Nacional de Qualidade – FNQ, que marcaram a maneira de pensar e agir do Sebrae.

Neste novo ciclo de planejamento, a Feira do Empreendedor está mais moderna, com melhores práticas de gerenciamento de projetos aplicadas à melhoria da qualidade e mais madura, com lições aprendidas e muita experiência para compartilhar. A Feira do Empreendedor 2013 já nasce buscando integração. Integrar desde seus colaboradores, rumo a um objetivo comum, até aos eventos associados que irão ocorrer na cidade em agosto próximo.

4. ESCOPO DO PROJETO

O escopo pode ser entendido como todo o trabalho que será desenvolvido para gerar os resultados esperados pelo projeto. Isso significa que o somatório de produtos (ou entregas) que compõe o projeto resume com exatidão o sentido do escopo. A figura apresentada a seguir é denominada EAP – Estrutura Analítica do Projeto e corresponde a ferramenta que melhor organiza o trabalho a ser desenvolvido em forma de produtos. A EAP do Projeto ORÇAMENTO é vista abaixo:

5.1 Planejamento do orçamento da FE elaborado;

5.2 Monitoramento do orçamento da FE implantado;

5.3 Relatório de consolidação do orçamento da FE feito.

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PROJETO ORÇAMENTO

PLANEJAMENTO DO ORÇAMENTO DA FE

MONITORAMENTO DO ORÇAMENTO

DA FE

RELATÓRIOS DO ORÇAMENTO DA

FE

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

6. MATRIZ DE ATIVIDADES

7. RESULTADOS ESPERADOS

7.1 INDICADORINDICADOR DESCRIÇÃO META PREVISTA META REALIZADA

18. Orçamento total da FE (R$) - PREVISTO

Refere-se o valor total de recursos previstos pelo SEBRAE UF para a realização da Feira, incluindo parceiros, patrocínios, recursos próprios entre outros.

3.208.560

20. Investimento em Infraestrutura (R$)

Refere-se o valor de recursos investidos em infraestrutura pelo SEBRAE UF para a realização da Feira, incluindo parceiros, patrocínios, recursos próprios entre outros.Infraestrutura: projeto, arquitetura, montagem, (inserir padrão do caderno de construção participativa).

1.262.600

7.2 RESPONSÁVEIS PELA APURAÇÃORESPONSÁVEIS PELA APURAÇÃO DE INDICADORES

18 e 20. Ana Paula

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7.3 PLANO DE AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICADORES E METAS

INDICADOR

ATIVIDADE DURAÇÃO DATA DE INÍCIO

PREVISTA

DATA DE TÉRMINO PREVISTA

STATUS COLABORADOR(A)

DOCUMENTO REQUISITO

18 e 20Aprovação da Direx em caso de extrapolação do valor previsto

30/04/2013 24/08/2013 Ana Paula e

Lucimar Santos

18. Monitoramento quinzenal dos gastos das unidades /04/2013 24/08/2013 Ana Paula A DEFINIR

18.Apresentação para diretoria para acompanhar a execução de gastos por Unidades

30/04/2013 24/08/2013 Ana Paula e

Lucimar Santos

A DEFINIR

20.Alternativas para lançar o edital na montadora. (Plano A)

30/04/2013 24/08/2013

UAM, UASJUR, UAI e UGOC

A DEFINIR

20. Separar o edital de estrutura e mão de obra. (Plano B)

30/04/2013 24/08/2013

UAM, UASJUR, UAI e UGOC

A DEFINIR

20.Passar os móveis da Feira para móveis padrões. (Plano C)

30/04/2013 24/08/2013

UAM, UASJUR, UAI e UGOC

A DEFINIR

20.Pedido de isenção do valor de locação do Centro de Convenções.

30/04/2013 24/08/2013 UAM, UASJUR,

UAI e UGOC

- Parecer da UAM, UASJUR e UAI

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8. ESTRATÉGIA DE ORÇAMENTO

PLANO DE COMUNICAÇÃOEQUIPE 17 ORÇAMENTO

LIDER COORDENADOR

Ana Paula Juliana RochaCOLABORADORES

Juliana Oliveira Rocha Marilene AlmeidaINSTRUMENTOS DE DIVULGAÇÃO (eventos, murais, reuniões, e-mails, folders, outdoor, etc)

Reuniões, Painel de Monitoramento, Intranet, Relatórios de Monitoramento, Hot site e email marketingCOMO VAI SER DIVULGADO

INSTRUMENTO ESTRATÉGIA PRAZO

ReuniõesReunião interna para divulgação das ações do projeto

Painel de Monitoramento Painel exposto no Sebrae com as ações e seu status

Intranet Divulgação das evidências na intranet

Relatórios de monitoramento

Relatórios mensais com status das ações

E-mailRelatório quinzenal com resumo dos recursos realizados

PARTES INTERESSADAS (Pessoa, comunidade ou organização envolvida cujos interesses podem ser afetados pelo projeto. Exerce influência sobre o projeto, suas entregas e sua equipe)

EMPRESA/INSTITUIÇÃO CONTATO

Utilizar matriz de analise das partes interessadas

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9. GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOEQUIPE 17 ORÇAMENTO

LIDER COORDENADOR

Ana PaulaCOLABORADORES

Marilene AlmeidaRISCOS IDENTIFICADOS PROBABILIDADE (1 A 5) IMPACTO (1 A 5) AÇÃO (PREVENIR, MITIGAR,

TRANSFERIR OU ASSUMIR) PRIORIDADE (0 A 3) AÇÕES (PLANO B)

Extrapolar o orçamento 3 5

- Monitoramento quinzenal do realizado com previsto

Alteração do valor aprovado pela Direx

- Realocar o recurso, caso necessário, entre as principais naturezas da feira

Utilizar matriz de gerenciamento de risco

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9. APROVAÇÃO DO PROJETO

Documento Aprovado por:

Assinatura:________________________ Data: ____________

Documento Aprovado por:

Assinatura: ________________________ Data: ____________

Documento Aprovado por:

Assinatura: ________________________ Data: ____________

Documento Aprovado por:

Assinatura: ________________________ Data: ____________

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10. ANEXOS

Anexo 1: Plano de Utilização de RecursosPLANO DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS

EQUIPE 17 ORÇAMENTOLIDER COORDENADOR

Ana Paula Juliana RochaCOLABORADORES

Juliana Oliveira Rocha Marilene Almeida

ITEM VALORTIPO DE RECURSO (Unidade, de outra unidade

(nominar) ou a ser alavancado)

TOTAL GERAL

Anexo 2: Plano de Ações SustentáveisPLANO DE AÇÕES SUSTENTÁVEIS

EQUIPE 17 ORÇAMENTOLIDER COORDENADOR

Ana Paula Juliana RochaCOLABORADORES

Juliana Oliveira Rocha Marilene Almeida

AÇÕES SUSTENTÁVEIS DETALHAMENTO DA AÇÃO

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Anexo 3: Registro de Lições AprendidasREGISTRO DE LIÇÕES APRENDIDAS

EQUIPE 17 ORÇAMENTOLIDER COORDENADOR

Ana Paula Juliana RochaCOLABORADORES

Juliana Oliveira Rocha Marilene AlmeidaAspecto Sim Nã

oComentários (utilize folhas adicionais, se necessário)

1. Os produtos entregues correspondem aos descritos na proposta executiva?

2. Foi elaborado um relatório de ORÇAMENTO final dos resultados?

3. Houve desvios entre os prazos realizados e programados (baseline)?

Quais foram as causas dos desvios?

4. Houve desvios entre os custos efetivos e os orçados (baseline)?

5. Os desvios poderiam ter sido evitados?

6. Ocorreram riscos não previstos?

7. Os clientes/usuários estão satisfeitos? Por quê?

8. A equipe ficou satisfeita com o apoio dos patrocinadores?

Por quê?

9. Houve cooperação e comprometimento das pessoas?

10. O projeto foi bem administrado? Por quê?

11. Houve problemas de ORÇAMENTO?

12. O projeto foi bem documentado?

13. Os fornecedores entregaram seus produtos/serviços em conformidade com as especificações combinadas?

14. O que faríamos da mesma forma?

15. O que faríamos de maneira diferente?

16. O que sabemos hoje, e que não sabíamos antes do projeto?

17. Que recomendações devemos incluir para melhorar os próximos projetos?

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