Relatorio de compras de fevereiro 2014
8
CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA Av.Dr.Victor Maida, 563 72918782/0001-53 CNPJ : REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 1 Período: 01/02/2014 à 28/02/2014 Nota Fiscal: Todas Recebimento: Todos Produto: Todos Tipos de Produtos: Todos Fornecedor: Todos Unidade / Setor: Todos Centro de Custo: Todos 03/02/2014 Grupo : 00027/14 EXCELLENT AUTO POSTO LTDA. Requisicao Fornecedor Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor Total Valor Unitário Data 03/02/2014 Nota(s) 000.002.135 Empenho Processo ALCOOL LT 020.002.001 VEICULOS PROPRIEDADE DA CÂ 64,172 125,39 1,954 ALCOOL COMUM LT 017.002.001 VEICULOS PROPRIEDADE DA CÂ 132,41 258,71 1,954 T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 196,582 384,10 00028/14 MARIA SIRLEY BRUMATTI-ME Requisicao Fornecedor Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor Total Valor Unitário Data 03/02/2014 Nota(s) 000.001.134 Empenho Processo Agua Mineral 20 lts GALAO 005.000.020 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 25 125,00 5,00 T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 25 125,00 00029/14 C.A.M.SILVERIO - ME Requisicao Fornecedor Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor Total Valor Unitário Data 03/02/2014 Nota(s) 000.003.572 Empenho Processo ENVELOPES PARA CONVITE 16X22 CX 008.000.174 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 22 594,00 27,00 T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 22 594,00
-
Upload
jose-luiz-graunna -
Category
News & Politics
-
view
244 -
download
2
description
Orgia Gastronômica da Câmara Municipal de Ibitinga fevereiro/2014
Transcript of Relatorio de compras de fevereiro 2014
CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGAAv.Dr.Victor Maida, 563
72918782/0001-53CNPJ :
REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 1
Período: 01/02/2014 à 28/02/2014Nota Fiscal: Todas
Recebimento: TodosProduto: Todos
Tipos de Produtos: TodosFornecedor: Todos
Unidade / Setor: TodosCentro de Custo: Todos
03/02/2014Grupo :
00027/14 EXCELLENT AUTO POSTO LTDA.
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data03/02/2014
Nota(s)000.002.135
Empenho Processo
ALCOOL LT020.002.001 VEICULOS PROPRIEDADE DA CÂMARA64,172 125,391,954
ALCOOL COMUM LT017.002.001 VEICULOS PROPRIEDADE DA CÂMARA132,41 258,711,954
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 196,582 384,10
00028/14 MARIA SIRLEY BRUMATTI-ME
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data03/02/2014
Nota(s)000.001.134
Empenho Processo
Agua Mineral 20 lts GALAO005.000.020 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA25 125,005,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 25 125,00
00029/14 C.A.M.SILVERIO - ME
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data03/02/2014
Nota(s)000.003.572
Empenho Processo
ENVELOPES PARA CONVITE 16X22 CX008.000.174 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA22 594,0027,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 22 594,00
REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 2
Período: 01/02/2014 à 28/02/2014Nota Fiscal: Todas
Recebimento: TodosProduto: Todos
Tipos de Produtos: TodosFornecedor: Todos
Unidade / Setor: TodosCentro de Custo: Todos
03/02/2014Grupo :
00030/14 PADARIA CONFEITARIA E MERCEARIA MODERNA LTDA - EPP
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data03/02/2014
Nota(s)000.000.576
Empenho Processo
BOLO EM PEDAÇO KG005.000.116 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,731 9,4312,90
BAGUETINHA KG005.000.123 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,308 8,0026,00
BOLO EM PEDAÇO KG005.000.116 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,352 4,5412,90
LANCHE DE METRO KG008.022.022 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1,308 34,0026,00
LANCHE DE METRO KG008.022.022 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,682 17,7326,00
BOLO EM PEDAÇO KG005.000.116 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,504 6,5012,90
PÃO DOCE C/ FRUTAS CRISTALIZADAS KG005.000.118 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,5972 8,6614,50
PRESUNTO KG005.000.056 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,188 5,2427,90
ROSCA DE COCO KG008.022.023 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,534 7,7414,50
PÃO DOCE C/ FRUTAS CRISTALIZADAS KG005.000.118 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,7331 10,6314,50
FATIA HUNGARA KG008.022.045 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,77 15,2419,80
PAO DE QUILO KG005.000.115 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,374 3,8810,40
FOLHADO DOCE KG005.000.126 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,514 10,1719,80
PAO DE LEITE KG005.000.127 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,224 4,0017,90
PUDIM UN005.000.128 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA6 21,003,50
BOLO UN005.000.129 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA6 18,003,00
BOLO UN005.000.129 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA5 15,003,00
BOLO UN005.000.129 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA4 12,003,00
FURLAN KG008.022.026 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,84 15,1218,00
MUSSARELA KG005.000.057 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,9789 24,1824,70
BRIOCHE FRANCES KG008.022.010 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,612 11,5618,90
Leite LT005.000.008 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA23 50,602,20
TRANÇA DE GOIABADA KG008.022.031 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,5207 7,5514,50
BISNAGUINHA PC008.022.025 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA2,8661 32,9611,50
BENGALINHA COM QUEIJO KG008.022.020 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA2,8969 37,6613,00
BOLO EM PEDAÇO KG005.000.116 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,956 13,3814,00
MINI SONHO KG008.022.046 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1,3735 35,7126,00
PAO ENROLADO QUEIJO UN008.022.017 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA14 46,203,30
Leite LT005.000.008 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA3 6,602,20
Requeijão UN005.000.012 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA6 22,803,80
PÃO DE TORRESMO KG008.022.042 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1,028 21,0720,50
ROSCA COM LEITE CONDENSADO KG005.000.114 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1,0952 15,8814,50
BISCOITO KG008.022.016 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,4692 12,2026,00
BAURUZINHO KG005.000.122 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA2,004 52,1026,00
MINI SALGADO KG008.022.008 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA4,4996 107,9924,00
BAGUETINHA KG005.000.123 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1,384 35,9826,00
MORTADELA KG005.000.058 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,188 2,6814,30
BAGUETE GERGILIM UN008.022.035 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA4 14,003,50
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 100,5314 777,98
TOTAL GRUPO 03/02/2014 344,1134 1.881,08
04/02/2014Grupo :
REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 3
Período: 01/02/2014 à 28/02/2014Nota Fiscal: Todas
Recebimento: TodosProduto: Todos
Tipos de Produtos: TodosFornecedor: Todos
Unidade / Setor: TodosCentro de Custo: Todos
04/02/2014Grupo :
00031/14 TEODORO ALVES & ALVES LTDA-ME
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data04/02/2014
Nota(s)000.002.417
Empenho Processo
Leite LT005.000.008 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 2,252,25
maionese UN005.000.010 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA4 15,963,99
BOLACHA DE AGUA E SAL PCT008.022.012 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA2 5,982,99
SALSICHA KG005.000.104 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,501 5,009,99
BISNAGUINHA PC008.022.025 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA2 8,504,25
Bolacha PCT005.000.001 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA2 5,982,99
MUSSARELA KG005.000.057 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,517 11,6222,49
PRESUNTO KG005.000.056 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,313 6,7221,49
MARGARINA 500GR UN005.000.097 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA3 16,475,49
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 15,331 78,48
00032/14 J. S. COM. DE MAQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO LTDA.
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data04/02/2014
Nota(s)000.015.620
Empenho Processo
COPO DESCARTÁVEL 180 ML PC005.001.217 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA325 1.137,503,50
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 325 1.137,50
TOTAL GRUPO 04/02/2014 340,331 1.215,98
10/02/2014Grupo :
00042/14 REGIONAL ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data10/02/2014
Nota(s)000000017633
Empenho Processo
Copo descartavel p/Café PC005.001.008 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA50 93,501,87
Agua Mineral c/Gas FD005.000.005 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA10 80,408,04
Agua Mineral 500 ml FD005.000.006 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA30 198,006,60
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 90 371,90
TOTAL GRUPO 10/02/2014 90 371,90
11/02/2014Grupo :
REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 4
Período: 01/02/2014 à 28/02/2014Nota Fiscal: Todas
Recebimento: TodosProduto: Todos
Tipos de Produtos: TodosFornecedor: Todos
Unidade / Setor: TodosCentro de Custo: Todos
11/02/2014Grupo :
00044/14 MONITECS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA. ME
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data11/02/2014
Nota(s)000.000.216
Empenho Processo
BATERIA SELADA 12V 7AH UN008.005.403 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 45,0045,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 1 45,00
00069/14 LWIZ XV COMERCIAL LTDA.
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data11/02/2014
Nota(s)000000015967
Empenho Processo
FILTRO OLEO MOTOR PC020.004.004 VEICULO C4 PALLAS 2.01 33,1433,14
ANEL DE VEDAÇÃO UN020.004.005 VEICULO C4 PALLAS 2.01 2,502,50
OLEO QUARTZ SINTETICO LT020.003.001 VEICULO C4 PALLAS 2.05 150,0030,00
PNEU 215/55R 16 93V PRIMACY 3 UN020.004.009 VEICULO C4 PALLAS 2.04 2.095,00523,75
VELA DE IGNIÇÃO DO MOTOR UN020.004.007 VEICULO C4 PALLAS 2.04 88,4022,10
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 15 2.369,04
TOTAL GRUPO 11/02/2014 16 2.414,04
12/02/2014Grupo :
00045/14 ALISON ALAN DE SOUZA PAPELARIA ME
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data12/02/2014
Nota(s)000.000.260
Empenho Processo
BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA MEDINDO 5,8CMUN008.000.550 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA30 19,9020,663
PAPEL PERSICO BRANCO COM 50 FOLHAS PC008.000.314 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA30 321,0010,70
ETIQUETA PARA LACRE ENVELOPE DE CONVITESPCT008.000.137 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA35 69,651,99
ETIQUETAS CONTINUA FITA DE PAPEL BRANCO 62MMX30,48M.UN008.002.469 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 99,0099,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 96 509,552
REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 5
Período: 01/02/2014 à 28/02/2014Nota Fiscal: Todas
Recebimento: TodosProduto: Todos
Tipos de Produtos: TodosFornecedor: Todos
Unidade / Setor: TodosCentro de Custo: Todos
12/02/2014Grupo :
00046/14 AMELIA MARIA CAMPASSI EPP
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data12/02/2014
Nota(s)000.000.110
Empenho Processo
ACIDO ACETIL SOLVENTI 500 GR CT010.000.026 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA10 15,001,50
DORFLEX (NEVRALGEX) COM 10 COMPRIMIDOS ENV010.000.029 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA10 25,002,50
PARACETAMOL 750GR COM 04 COMPRIMIDOS ENV010.000.030 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA10 16,001,60
ALCOOL 70% EM GEL UN010.000.298 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA2 30,0015,00
SAL FRUTA ENO COM 5GR ENV010.000.004 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA30 18,000,60
Band Aid CX010.000.007 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 6,356,35
NEOSALDINA C/20 COMPRIM. CX010.000.020 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA2 20,0010,00
PARACETAMOL EFERVECENTE ENVELOPE C/2 UNID.ENV010.000.021 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA15 34,502,30
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 80 164,85
TOTAL GRUPO 12/02/2014 176 674,402
14/02/2014Grupo :
00049/14 S.SAAD & CIA LTDA.
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data14/02/2014
Nota(s)000.001.790
Empenho Processo
GÁS 13 KG UN005.001.009 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 40,0040,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 1 40,00
00050/14 GABRIELA ARTUSO DA CUNHA - ME
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data14/02/2014
Nota(s)000.000.332
Empenho Processo
POLPA DE FRUTAS PCT C/1 KG DIVS SABORES PCT005.000.091 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA50 429,008,58
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 50 429,00
TOTAL GRUPO 14/02/2014 51 469,00
18/02/2014Grupo :
00052/14 JOÃO GERALDO MILANEZI - ME
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data18/02/2014
Nota(s)000.000.025
Empenho Processo
POLPA DE FRUTAS PCT C/1 KG DIVS SABORES PCT005.000.091 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA100 706,257,063
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 100 706,25
REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 6
Período: 01/02/2014 à 28/02/2014Nota Fiscal: Todas
Recebimento: TodosProduto: Todos
Tipos de Produtos: TodosFornecedor: Todos
Unidade / Setor: TodosCentro de Custo: Todos
18/02/2014Grupo :
TOTAL GRUPO 18/02/2014 100 706,25
21/02/2014Grupo :
00062/14 J FARIA DISTRIB. PROD. HIGIENE PROFISSIONAL LTDA.
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data21/02/2014
Nota(s)104.325
Empenho Processo
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS CX008.002.470 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA25 1.387,5055,50
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 25 1.387,50
TOTAL GRUPO 21/02/2014 25 1.387,50
24/02/2014Grupo :
00070/14 TEODORO ALVES & ALVES LTDA-ME
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data24/02/2014
Nota(s)000.002.458
Empenho Processo
Bolacha PCT005.000.001 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA3 8,972,99
MUSSARELA KG005.000.057 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,243 4,9920,49
PRESUNTO KG005.000.056 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,245 5,2821,49
maionese UN005.000.010 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 6,296,29
SALSICHA KG005.000.104 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,509 5,099,99
BOLACHA DE AGUA E SAL PCT008.022.012 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA2 7,183,59
POTE/ 500GR DE MARGARINA COM SAL UN005.000.022 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA5 27,455,49
maionese UN005.000.010 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 3,993,99
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 12,997 69,24
TOTAL GRUPO 24/02/2014 12,997 69,24
26/02/2014Grupo :
00063/14 ALISON ALAN DE SOUZA PAPELARIA ME
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data26/02/2014
Nota(s)000.000.265
Empenho Processo
LAPISEIRA 0,9MM UN008.002.471 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA5 6,501,30
TUBO DE GRAFITE UN008.000.564 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA5 3,500,70
BATERIA CR 2032, 3V UN008.001.319 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA5 4,250,85
Cola Tudo UN008.000.100 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA4 6,001,50
GRAMPO 23/8 UN008.000.566 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA2 18,609,30
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 21 38,85
REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 7
Período: 01/02/2014 à 28/02/2014Nota Fiscal: Todas
Recebimento: TodosProduto: Todos
Tipos de Produtos: TodosFornecedor: Todos
Unidade / Setor: TodosCentro de Custo: Todos
26/02/2014Grupo :
00064/14 ALISON ALAN DE SOUZA PAPELARIA ME
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data26/02/2014
Nota(s)000.000.266
Empenho Processo
ENVELOPE PARA CONVITE 80/GM² CX008.016.878 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA5 145,0029,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 5 145,00
TOTAL GRUPO 26/02/2014 26 183,85
28/02/2014Grupo :
00065/14 MARIA SIRLEY BRUMATTI-ME
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data28/02/2014
Nota(s)000.001.141
Empenho Processo
Agua Mineral 20 lts GALAO005.000.020 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA32 160,005,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 32 160,00
00066/14 EXCELLENT AUTO POSTO LTDA.
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data28/02/2014
Nota(s)00.002.172
Empenho Processo
FILTRO OLEO UN017.004.002 VEICULOS PROPRIEDADE DA CÂMARA1 17,0017,00
GASOLINA LT013.000.001 VEICULOS PROPRIEDADE DA CÂMARA148,268 422,402,849
FRASCO OLEO MOTOR FR017.003.005 VEICULOS PROPRIEDADE DA CÂMARA5 165,0033,00
ALCOOL LT020.002.001 VEICULOS PROPRIEDADE DA CÂMARA31,64 61,821,954
ALCOOL COMUM LT017.002.001 VEICULOS PROPRIEDADE DA CÂMARA148,185 289,541,954
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 334,093 955,76
00067/14 TEODORO ALVES & ALVES LTDA-ME
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data28/02/2014
Nota(s)000.002.464
Empenho Processo
maionese UN005.000.010 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA2 7,983,99
POTE/ 500GR DE MARGARINA COM SAL UN005.000.022 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA3 10,773,59
BOLACHA DE AGUA E SAL PCT008.022.012 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA3 8,072,69
BOLACHA DE AGUA E SAL PCT008.022.012 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA2 7,183,59
PRESUNTO KG005.000.056 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,175 3,76121,49
MUSSARELA KG005.000.057 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,313 6,41320,49
Requeijão UN005.000.012 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 3,993,99
Bolacha PCT005.000.001 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA3 12,574,19
Bolacha PCT005.000.001 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA3 10,473,49
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 17,488 71,204
REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 8
Período: 01/02/2014 à 28/02/2014Nota Fiscal: Todas
Recebimento: TodosProduto: Todos
Tipos de Produtos: TodosFornecedor: Todos
Unidade / Setor: TodosCentro de Custo: Todos
28/02/2014Grupo :
TOTAL GRUPO 28/02/2014 383,581 1.186,964
T O T A L G E R A L 1565,0224 10.560,206
