RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO 2017 SENAR-AR/ES · O Planejamento Anual de Trabalho - PAT é o...

RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 SENAR-AR/ES 0/48

RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO 2017

SENAR-AR/ES

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL

www.senar-es.org.br


LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES

AC – Administração Central

ATeG – Assistência Técnica e Gerencial

AR – Administração Regional

CBO – Classificação Brasileira de Ocupação

CFC – Conselho Federal de Contabilidade

CGU – Controladoria Geral da União

CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

CGU – Controladoria Geral da União

CNA – Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil

CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

DOU – Diário Oficial da União

DRH – Desenvolvimento de Recursos Humanos

EaD – Educação a Distância

e-TEC – Ensino Técnico Semi Presencial

FAES – Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Espírito Santo

FETAES – Federação dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares do Estado do Espírito

Santo

FIC – Formação Inicial Continuada

FPR – Formação Profissional Rural

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

INCAPER – Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social

IS – Instrução de Serviço

MTE – Ministério do Trabalho e Emprego

MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

OA – Outras Atividades

PAT – Plano Anual de Trabalho

PS – Promoção Social

PE – Programas Especiais

PRONATEC – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego

RFB – Receita Federal do Brasil

RI – Regimento Interno

SEBRAE-ES – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo

SEO – Sistema de Elaboração Orçamentária

Senar nas Nuvens - Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional (atividades

finalística)

TCU – Tribunal de Contas da União

UJ – Unidade Jurisdicionada

UPC – Unidade de Prestação de Contas


Lista de Quadros, Tabelas e Figuras

Quadro 1 Identificação dos Administradores........................................................................... 6

Quadro 2 Unidades Descentralizadas....................................................................................... 7

Quadro 3 Normas da UPC........................................................................................................ 8

Quadro 4 Macroprocessos Finalísticos..................................................................................... 10

Quadro 5 Oficinas de Planejamento Estratégico...................................................................... 30

Quadro 6 Acesso às informações da entidade......................................................................... 35

Quadro 7 Descrição de imóveis locados................................................................................. 45

Quadro 8 Descrição de imóveis próprios................................................................................. 45

Tabela 1 Demonstrativos de Metas Previstas x Realizadas em 2017...................................... 13

Tabela 2 Síntese da FPR em 2017 – Turmas, Público e Carga Horária.................................. 13

Tabela 3 Síntese da Formação Profissional Rural – FPR – Ocupações mais demandadas..... 14

Tabela 4 Síntese Programas Especiais – PE em 2017........................................................ 14

Tabela 5 Síntese Rede e-Tec Brasil em 2017......................................................................... 14

Tabela 6 Síntese de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) – em 2017............................. 15

Tabela 7 Números do ATeG em 2017.................................................................................. 16

Tabela 8 Custos da Assistência Técnica e Gerencial por propriedade em 2017.................... 16

Tabela 9 Resultado Financeiro previsto e realizado nos principais programas de FPR.......... 16

Tabela 10 Síntese da PS em 2017 – Turmas, Público previsto e Carga-horária...................... 17

Tabela 11 Síntese da PS – As atividades mais demandadas em 2017..................................... 17

Tabela 12 Resultado Financeiro previsto e realizado nos principais programas de PS........... 17

Tabela 13 Comparativo dos resultados financeiros do Programa Agrinho em 2016/2017....... 18

Tabela 14 Estrutura da capacitação de RH................................................................................ 19

Tabela 15 Síntese da Capacitação de RH em 2017 ................................................................ 19

Tabela 16 Resultado Financeiro previsto e realizado no principal programa......................... 19

Tabela 17 Síntese de Outras Atividades em 2017................................................................... 20

Tabela 18 Comparativo de eventos realizados em 2016 x 2017.............................................. 21

Tabela 19 Comparativo de participantes nos eventos realizados em 2016 x 2017.................... 22

Tabela 20 Comparativo da média de participantes nos eventos realizados em 2016 x 2017.... 22

Tabela 21 Comparativo de carga horária nos eventos em 2016 x 2017................................... 23

Tabela 22 Comparativo da média de carga horária realizados nos eventos 2016 x 2017......... 23

Tabela 23 Análise de indicadores de número de Supervisões.................................................. 23

Tabela 24 Comparativo das despesas operacionais / Nº. horas aula.......................................... 28

Tabela 25 Despesas Operacionais / Número de Participantes................................................... 28

Tabela 26 Relacionamento com a Sociedade.......................................................................... 35

Tabela 27 Principais receitas em 2015 x 2016 x 2017.............................................................. 36

Tabela 28 Principais Despesas em 2015 x 2016 x 2017............................................................ 37

Tabela 29 Execução das Despesas Orçamentária por Atividade.............................................. 37

Tabela 30 Contratos firmados no exercício em 2017.............................................................. 38

Tabela 31 Contratos que houve pagamentos no exercício de 2017......................................... 39

Tabela 32 Convênios/termos celebrados em 2017.................................................................... 40

Tabela 33 Demonstrativo da distribuição da força de trabalho................................................ 42

Tabela 34 Força de Trabalho................................................................................................... 42

Tabela 35 Composição do quadro de recursos humanos, por faixa etária................................. 42

Tabela 36 Composição do quadro de recursos humanos, por escolaridade............................. 43

Tabela 37 Quadro de terceirizados.......................................................................................... 43

Tabela 38 Remuneração dos Conselheiros.............................................................................. 44

Tabela 39 Remuneração dos administradores.......................................................................... 44

Tabela 40 Custos associados à manutenção dos administradores e conselheiros...................... 45

Tabela 41 Custos associados à manutenção de Recursos Humanos.......................................... 45


Figura 1 Organograma funcional.......................................................................................... 7

Figura 2 Demonstrativos de Resultados de Escolas e trabalhos do Programa Agrinho.......... 18

Figura 3 Demonstrativos de Resultados de Alunos e Professores do Programa Agrinho...... 18

Figura 4 Comparativo de eventos realizados em 2016 x 2017............................................ 21

Figura 5 Comparativo de participantes nos eventos realizados em 2016 x 2017................... 22

Figura 6 Comparativo de carga horária nos eventos realizados em 2016 x 2017.................. 23

Figura 7 Pesquisa de avaliação de participante – Conhecimento técnico do instrutor............ 24

Figura 8 Pesquisa de avaliação de participante – Didática do instrutor.................................. 24

Figura 9 Pesquisa de avaliação de participante – Esclarecimento de dúvidas dos

participantes............................................................................................................. 24

Figura 10 Pesquisa de avaliação de participante – Pontualidade do Instrutor.......................... 25

Figura 11 Pesquisa de avaliação de participante – Materiais instrucionais disponibilizados... 25

Figura 12 Pesquisa de avaliação de participante – Local do treinamento.............................. 25

Figura 13 Pesquisa de avaliação de participante – Como foi o acesso ao local de realização.. 26

Figura 14 Pesquisa de avaliação de participante – Tempo de duração do curso....................... 26

Figura 15 Pesquisa de avaliação de participante – Aprendizagem dos assuntos abordados..... 26

Figura 16 Pesquisa de avaliação de participante – Importância do curso para o trabalho

atual ou futuro........................................................................................................... 27

Figura 17 Pesquisa de avaliação de participante – Cumprimento de carga horária................. 27

Figura 18 Pesquisa de avaliação de participante – Pontualidade do instrutor........................... 27

Figura 19 Pesquisa de avaliação de participante – Catálogo de eventos SENAR-AR/ES........ 28

Figura 20 Inscritos em 2017...................................................................................................... 29

Figura 21 Perfil dos Inscritos em 2017 - por gênero................................................................. 29

Figura 22 Perfil dos Inscritos em 2017 – por Faixa Etária....................................................... 29

Figura 23 Perfil dos Inscritos em 2017 – por Etnia................................................................. 29

Figura 24 Estrutura de Governança.......................................................................................... 31

Figura 25 Participação das Principais Receitas em 2017.......................................................... 36

Figura 26 Participação das Principais Despesas em 2017......................................................... 37


Sumário

1- Apresentação............................................................................................................ 5

2- Visão geral da unidade prestadora de contas............................................................ 6

2.1 - Identificação da unidade.................................................................................. 6

2.2 - Finalidade e competência institucionais.......................................................... 8

. 2.3 - Ambiente de atuação....................................................................................... 9

3- Planejamento organizacional e desempenho orçamentário e operacional............... 13

3.1- Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos............................................ 13

3.2- Informações sobre a gestão............................................................................... 21

3.3- Estágio de implementação do planejamento estratégico.................................. 29

4- Governança............................................................................................................... 31

4.1- Descrição das estruturas de governança........................................................... 31

4.2- Gestão de riscos e controles internos................................................................ 33

5- Relacionamento com a sociedade............................................................................. 35

5.1 – Canais de acesso do cidadão........................................................................... 35

5.2 – Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade............................. 35

5.3 – Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários........................... 35

6- Desempenho financeiro e informações contábeis.................................................... 36

6.1 – Desempenho financeiro................................................................................... 36

6.2 – Principais contratos firmados......................................................................... 38

6.3 – Transferência, convênios e congêneres.......................................................... 40

6.4 – Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens

do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos................................

41

6.5 – Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade e cálculo referente

à gratuidade dos cursos............................................................................................

41

6.6 – Demonstrações Contábeis.............................................................................. 41

7- Áreas especiais da gestão......................................................................................... 42

7.1 – Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados.................................. 42

7.2 – Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros...................................... 44

7.3 – Gestão de patrimônio imobiliário.................................................................... 45

7.4 – Gestão ambiental e sustentabilidade............................................................... 46

8- Conformidade da gestão e demandas de órgãos de controle.................................... 47

8.1 – Tratamento de deliberação do TCU................................................................ 47

8.2 – Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno........................ 47

8.3 – Tratamento de recomendações da Auditória Interna....................................... 47

9- Apêndices................................................................................................................. 48

9.1 – Demonstrações contábeis consolidadas da entidade....................................... 48


1- Apresentação

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural é um Serviço Social Autônomo por natureza, com

personalidade de Direito Privado e sem fins lucrativos, vinculado a entidades patronais de grau

superior e patrocinado basicamente por recursos advindos do próprio setor produtivo beneficiado.

Atua em cooperação com o Estado e colabora na execução de atividades de relevante significado

social, como a Formação Inicial Continuada – FIC, a Formação Profissional Rural (FPR), a

Promoção Social (PS), a Assistência Técnica Gerencial Rural (ATeG) e a educação formal, iniciada

no Espírito Santo em 2017, a partir da instalação de um polo de apoio presencial do Rede eTec

Brasil, para o curso técnico em Agronegócio na modalidade EAD, no município de Rio Bananal

(ES).

As principais realizações do SENAR-AR/ES são custeadas por contribuições compulsórias e

parafiscais, que permitiram, no exercício de 2017 e através de suas parcerias, a execução total de

1.072 eventos, dos 1.158 planejados, divididos entre: 580 ações de FPR, 322 atividades de PS, 68

ações de Programas Especiais, 10 eventos de Capacitações de Talentos Humanos e 92 atividades

institucionais. Esses números são somados à primeira turma do Polo de ensino EAD, com 40

alunos, matriculados no Curso de Técnico de Agronegócio (E-Tec) e a 779 propriedades atendidas

no programa ATeG, 210 propriedades rurais de café (Conilon e Arábica) no sul do Estado e o 569

proprietários na região do Vale do Rio Doce, do programa Terras Sustentáveis, em parceria com

SEBRAE-ES.

O Planejamento Anual de Trabalho - PAT é o documento balizador da execução física e financeira

dos eventos e da ATeG.

O PAT trata aspectos estratégicos e norteia todos os trabalhos do SENAR, estabelecendo

parâmetros mensuráveis próximos da realidade do mercado rural, considerando as condições

naturais de distância do ambiente geográfico e o baixo acesso às informações da população rural.

A elaboração do PAT acontece através de oficinas com principais parceiros, tendo como ferramenta

documentos norteadores, tais como: IDH, PIB Rural, IBGE, PEDEAG, entre outros. Ressaltamos

que a ampla rede de parceiros é fundamental para o sucesso do SENAR/AR-ES, entre os quais

citamos os Sindicatos dos Produtores Rurais, Sindicatos de Trabalhadores Rurais, Prefeituras,

Incaper, Secretarias de Educação e de Agricultura, entre tantos outros que auxiliaram a instituição

em 2017, dispondo toda a estrutura necessária à realização de nossa missão educativa, junto às

comunidades rurais.

Conclui-se que o SENAR-ES busca cumprir sua missão executando a FPR, ATeG, e-TEC e PS e ,

buscando o desenvolvimento das famílias do meio rural e sua manutenção no campo, através da

geração de renda e da sustentabilidade ambiental e econômica das propriedades.


2. Visão geral da unidade prestadora de contas

2.1- Identificação da unidade

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL AR/ES

Poder e órgão de vinculação

Poder: Executivo

Órgão de vinculação: Ministério do Trabalho e Previdência Social - MTE

Identificação da Unidade Jurisdicionada (UJ)

Natureza Jurídica: Serviço Social Autônomo CNPJ: 04.297.257/0001-08

Principal atividade: Outras atividades de ensino não

especificadas anteriormente

Código CNAE: 85.99-6-99

Contatos

Telefones/fax: (27) 3185-9202/3185-9203

Endereço postal: Av. Nossa Senhora da Penha, 1495, Salas 1101 a 1103, BT A, Ed. Corporate

Center, Santa Lúcia, Vitória-ES, CEP 29056-243.

Endereço eletrônico: [email protected]

Página na internet : www.senar-es.org.br

Quadro 1 - Identificação dos Administradores

Cargo Nome CPF Período de gestão

Membros do Conselho Administrativo da Regional:

Presidente Júlio da Silva Rocha Júnior 243.666.097-20 2015 a 2018

Suplente João Calmon Soeiro 318.133.997-00 2017 a 2018

Titular Júlio Cezar Mendel 083.176.027-37 2015 a 2018

Suplente Joel de Abreu 526.431.827-15 2017 a 2018

Titular Daniel Kluppel Carrara 477.977.891-34 2015 a 2018

Suplente José Umbelino L M de Castro 054.675.197-00 2015 a 2018

Titular Eliana Almeida Lima 024.152.397-47 2015 a 2018

Suplente Kleison Martins Rezende 086.710.777-48 2015 a 2018

Titular Argeo João Uliana 086.434.157-15 2015 a 2018

Suplente Eliete Maria de Oliveira Daher 478.217.367-91 2015 a 2018

Membros do Conselho Fiscal da Regional:

Presidente Cleiton Gomes Moreira 078.572.727-28 2015 a 2018

Suplente Leomar Waiandt 120.691.017-89 2015 a 2018

Titular Carlos Roberto Aboumrad 251.827.907-59 2015 a 2018

Suplente José Lívio Carrari; 333.725.007-68 2015 a 2018

Titular Lucas Magno Costa 051.161.086-60 2015 a 2018

Suplente Regina Celi Bessa K Kessler 186.363.901-25 2015 a 2018

Gestão:

Superintendente Letícia Toniato Simões 031.006.647-60 2015 a 2018 Fonte: SENAR-AR/ES - Área Administrativa e Financeira

mailto:[email protected]

http://www.senar-es.org.br/


Quadro 2 - Unidades Descentralizadas

Nome Principal

Atividade Responsável Telefone e e-mail Endereço

Escritório da

Regional Sul

Ampliação da

Atuação e

Representação

Rodrigo T.

Caminati

27 99761-5506

[email protected]

Rua Agripino de

Oliveira, 60 B.

Independência.

Cachoeiro de

Itapemirim (ES).

Escritório da

Regional Norte/

Noroeste

Ampliação da

Atuação e

Representação

Nilvania

Severiano

Pratti

27 99761-5506

[email protected]

Av. João Paris, 31,

Centro - Jaguaré (ES).

Polo Rede e-Tec

Brasil

Curso Técnico

Agropecuário

Luiz Gustavo

Luz Filomeno

27 995062610

[email protected]

Av. 14 de Setembro, B.

São Sebastião, Rio

Bananal (ES).

Figura 1 - Organograma funcional

Fonte: SENAR-AR/ES – Área Administrativa e Financeira

No topo do organograma do SENAR-AR/ES encontra-se o Conselho Administrativo, órgão

máximo decisório do SENAR Administração Regional do Espírito Santo, composto pelo

Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Espírito Santo – FAES, seu

presidente nato; 01 (um) representante da Administração Central do SENAR, o Presidente da

Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Espírito Santo – FETAES, 02 (dois)

representantes da classe produtora e igual número de suplentes.

Além do Conselho Administrativo, o Conselho Fiscal é o órgão colegiado de fiscalização dos atos

administrativos da Administração Regional. É composto por 03 (três) membros titulares e igual

número de suplentes, indicados pela FAES, pelo SENAR – Administração Central e pela

FETAES.

A atuação do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal da instituição apoia-se em uma

Superintendência, 2 (duas) assessorias e outras 3 (três) coordenações, todas ligadas diretamente à

Superintendência, conforme apresentado no organograma acima.





2.2- Finalidade e competências institucionais

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, criado pela Lei nº 8.315, de 23 de dezembro

de 1991, regulamentado pelo Decreto nº 566/1992 e alterado pelo Decreto nº 9.274/2018, é uma entidade

de direito privado, paraestatal, mantida pela classe patronal rural, vinculada à Confederação da

Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e administrada por um Conselho Deliberativo tripartite.

Integrante do chamado ‘Sistema S’, tem como finalidade cumprir a missão estabelecida pelo seu

Conselho Deliberativo, composto por representantes do governo federal e das classes trabalhadora e

produtora rural.

O SENAR-AR/ES está vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Espírito Santo

(FAES) e tem como missão “Realizar a Educação Profissional, a Assistência Técnica e Gerencial e

as Atividades de Promoção Social, contribuindo para um cenário de crescente desenvolvimento da

produção sustentável, da competitividade e de avanços sociais no campo”, com base nos princípios e

diretrizes institucionais, os quais estão consolidados no documento norteador nacional, denominado

Série Metodológica do SENAR.

Organizar, administrar, executar, em todo o Estado do Espírito Santo, a formação profissional

rural e a promoção social dos trabalhadores rurais e dos trabalhadores das agroindústrias que

atuem exclusivamente na produção primária de origem animal e vegetal;

Atender produtores rurais, possibilitando o acesso a um modelo de Assistência Técnica

associado à consultoria gerencial;

Assistir as entidades empregadoras na elaboração e execução de programas de treinamento e na

realização de aprendizagem metódica ministrada no próprio emprego;

Com base nos princípios da livre iniciativa e da economia de mercado, estabelecer e difundir

metodologias adequadas à formação profissional rural e promoção social do trabalhador rural;

Exercer a coordenação, supervisão e fiscalização da execução dos programas e projetos de

formação profissional rural e de promoção social;

Assessorar o Governo Estadual em assuntos relacionados à formação de profissionais rurais e

atividades assemelhadas.

Missão

Realizar a Educação Profissional, a Assistência Técnica e Gerencial e as Atividades de

Promoção Social, contribuindo para um cenário de crescente desenvolvimento da produção

sustentável, da competitividade e de avanços sociais no campo.

Quadro 3 - Normas da UPC

Norma Endereço para acesso

Lei nº 8.315/1991 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8315.htm

Decreto nº 566/1992 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0566.htm

Decreto nº 9.274/2018 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9274.htm

Regimento Interno SENAR http://www.senar-es.org.br/quem_somos.php

Regimento Interno do Conselho Fiscal http://www.senar-es.org.br/quem_somos.php

Regulamento de Licitação e Contratos http://www.senar.org.br/sites/default/files/senar/RLC-SENAR.pdf


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8315.htm

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0566.htm

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9274.htm

http://www.senar-es.org.br/quem_somos.php


http://www.senar.org.br/sites/default/files/senar/RLC-SENAR.pdf


2.3- Ambiente de atuação

2.3.1- Ambiente de atuação da entidade

O ambiente de atuação do SENAR é caracterizado pelo meio rural capixaba com os produtores

(pessoas físicas ou jurídicas) e trabalhadores rurais e suas famílias. A capilaridade do SENAR permite

o atendimento de demandas em todos os municípios do estado do Espírito Santo, com vocação

agrícola.

O Estado do Espírito Santo possui extensão territorial de 46.098,571 quilômetros quadrados,

divididos em 78 municípios. Conforme contagem populacional realizada em 2015 pelo Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), totaliza 3,9 milhões de habitantes. Desse número, 15%

da população reside na zona rural e representa, para o aspecto socioeconômico do agronegócio

capixaba, em torno de 30% do seu PIB, seguindo acima da média nacional que fica em torno de

23% e 24%, apesar de ter sua representação de apenas 3,8% na participação do valor adicionado

bruto, conforme dados do IBGE 2015.

A regional do Espírito Santo, aderiu ao projeto nacional de Nivelamento das Regionais do SENAR no

Brasil. Esse projeto tem como objetivo a padronização do atendimento do público-alvo. Realizamos

em 2016 a primeira oficina de planejamento estratégico, trabalhando com a ferramenta “FOFA”,

analisando ambiente interno e externo, levantando os principais avanços, conquistas e as fragilidades

a serem superadas pela Administração. No ambiente externo foram levantadas as principais

oportunidades e potenciais para serem explorados.

Dentro do projeto de nivelamento, foi identificada a necessidade de criação de novas áreas e da

ampliação do quadro de pessoal.

O perfil dos gestores da Administração Regional do Espírito Santo é composto por:

- Superintendente – pós-graduação;

- Presidente do Conselho Administrativo – graduação;

- Coordenadores – 2 graduação e 1 pós-graduação;

- Colaboradores: 1 mestrado; 5 pós-graduação; 14 graduação e 4 nível médio.

Com relação à infraestrutura, o SENAR-AR/ES está em fase de estruturação do ambiente interno,

implementando as seguintes ações:

- Capacitação dos novos e antigos colaboradores;

- Aquisição de veículos;

- Estruturação do parque tecnológico;

- Implantação de sistemas gerenciais (SGO e outros);

- Elaboração do Plano de Cargos e Salários e implantação de sistema de avaliação de desempenho;

- Aprimoramento da relação com os parceiros.

2.3.2- Ambiente de negócios da unidade

O SENAR tem como principais objetivos realizar a educação profissional e a promoção social das

pessoas do meio rural e a assistência técnica e gerencial das propriedades rurais, com base nos

princípios, diretrizes e padrão de qualidade institucional.


No cumprimento da sua missão institucional, o SENAR-AR/ES estabelece três vertentes prioritárias

de trabalho, sendo elas a Formação Profissional Rural (FPR), a Promoção Social (PS) e a Assistência

Técnica e Gerencial (ATeG), conforme previsto na missão institucional.

Essas vertentes compreendem os macroprocessos finalísticos, demandando a maior parte do esforço

operacional e financeiro da entidade. Foram conduzidas de acordo com as normas e diretrizes

nacionais, com base no planejamento organizacional abaixo descrito:

Quadro 4 – Macroprocessos finalísticos

Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais

Clientes

Subunidades

Responsáveis

Formação

Profissional

Rural (FPR)

Processo educativo

sistematizado, que se integra

aos diferentes níveis e

modalidades da educação e

às dimensões do trabalho, da

ciência e da tecnologia,

objetivando o

desenvolvimento de

conhecimentos, habilidades e

atitudes para a vida produtiva

e social, atendendo às

necessidades de efetiva

qualificação para o trabalho,

com perspectiva de elevação

da condição sócio

profissional do indivíduo.

Abrange as seguintes Linhas

de Ação:

1. Agricultura;

2. Pecuária;

3. Silvicultura;

4. Aquicultura;

5. Agroindústria;

6. Atividades de Apoio

Agrossilvipastoril;

7. Atividades relativas à

prestação de serviços.

Modalidades de Educação

1. Educação Não Formal

1.1. Formação Inicial:

1.1..1. Aprendizagem Rural

1.1.2. Qualificação

Profissional Básica

1.2. Formação Continuada

1.2.1. Aperfeiçoamento

1.2.2. Atualização

1.2.3. Especialização

2. Educação Formal

2.1. Educação Profissional

Técnica de Nível

Médio:

2.1.1. Qualificação

Profissional Técnica

2.1.2. Habilitação Técnica

(Rede e-Tec)

2.1.3. Especialização

Técnica

Pessoas do meio

rural associadas

aos processos

produtivos

agrossilvipastoris.

Coordenação

FPR

Assistência

Técnica e

Gerencial

(ATeG)

É um serviço de educação

não formal de caráter

continuado, que promove

processos de gestão e

produção no meio rural.

Compreende assistência

técnica associada à

consultoria gerencial, em

consonância com a FPR e PS,

visando a gestão sustentável

e lucrativa de propriedades

rurais.

Está fundamentada em 5

etapas do processo a ser

aplicado no desenvolvimento

da propriedade rural

atendida:

1. Diagnóstico Produtivo

Individualizado;

2. Planejamento

Estratégico;

3. Adequação

Visitas técnicas e gerenciais

mensais de 4 horas,

totalizando 96 horas por

unidade, com duração de 2

anos.

São atendidas as seguintes

Cadeias Produtivas:

1. Cafeicultura

2. Floricultura

3. Bovinocultura de corte;

4. Bovinocultura de leite;

5. Fruticultura;

6. Olericultura;

Produtores Rurais

Coordenação

FPR


Tecnológica;

4. Capacitação

Profissional

Complementar;

5. Avaliação Sistemática

de Resultados.

Promoção Social

(PS)

A Promoção Social

proporciona a elevação de

grau ou dignidade de um

indivíduo que vive em

sociedade, fortalecendo sua

imagem. Para tal, oportuniza

um conjunto de atividades

com enfoque educativo, que

possibilita a aquisição de

conhecimentos, o

desenvolvimento das

competências e habilidades

pessoais e sociais e de

mudanças de atitudes,

favorecendo, assim, uma

melhor qualidade de vida e

participação na comunidade

rural.

Área de Atividade / Caráter

1. Alimentação e nutrição /

Educativo e preventivo;

2. Artesanato / Educativo,

cultural, econômico;

3. Cultura / Cultural,

educativo, recreativo;

4. Educação / Educativo,

participativo, preventivo;

5. Esporte e lazer /

Educativo, participativo,

recreativo;

6. Saúde / Educativo,

preventivo, atendimento;

7. Apoio às comunidades

rurais / Educativo,

preventivo, atendimento.

Tipos de Programações e

Estratégias Educativas:

1. Atividades físicas;

2. Campanha;

3. Curso;

4. Dia especial;

5. Encontro;

6. Oficina;

7. Palestra;

8. Programa;

9. Seminário;

10. Torneio;

11. Treinamento.

Familiares de

Produtores e de

Trabalhadores

Rurais associados

aos processos

produtivos

agrossilvipastoris.

Coordenação

PS

Fontes: Doc. nº 2 e 4 – Série metodológica – SENAR/2013 e Documento Norteador ATeG – SENAR/2017.

Adversidades

A execução das ações planejadas pelo SENAR-AR/ES está sujeita a alterações em função da

ocorrência de situações adversas. O setor rural depende de vários fatores que influenciam

diretamente na obtenção do sucesso nas atividades exercidas. Alguns destes fatores não são

possíveis de serem controlados, podendo no máximo ser minimizados pela adoção de tecnologias

apropriadas.

O Espírito Santo atravessou um período de seca comparável ao que ocorreu há oitenta anos,

portanto, no início do século passado. Com isso, várias culturas perenes como o café, por exemplo,

sofreram danos irreversíveis, sendo necessária a adoção de podas extremamente drásticas e até

mesmo a erradicação de determinadas lavouras. O café representa 30% da arrecadação do SENAR-

AR/ES. No caso de lavouras de ciclo anual, os danos também foram consideráveis, atingindo a

maioria das propriedades em regime de economia familiar. Houve perdas de animais e a venda de

matrizes bovinas para o abate, fator que influencia diretamente na oferta de bezerros e animais

jovens para a engorda, refletindo em baixa oferta de carne no próximo ano, incidindo também na

arrecadação do SENAR. A frustação das expectativas de todo o setor produtivo, consequentemente,

desestimulou a participação dos produtores rurais e trabalhadores em programas da FPR, causando

diminuição do público atendido.


A água, ainda disponível em regiões do Estado, foi utilizada para o abastecimento humano e

consumo pelos animais, sendo proibida a irrigação, mesmo para produtores que dispunham desse

recurso em suas propriedades. Em novembro de 2017, iniciaram as chuvas em todo o Estado,

trazendo novamente as esperanças por dias melhores.

Riscos

As situações de adversidades enfrentadas no exercício ocasionaram diminuição da receita da

instituição, consequentemente, obrigando a adoção da reformulação das metas orçamentária e

finalística, adequando-se às realidades vivenciadas no Estado.

A falta de disponibilidade de água, aliada ao endividamento do setor produtivo, foi determinante

para a regional focar seus esforços para a manutenção das famílias no campo, mantendo a dignidade

e as condições necessárias para a retomada de suas atividades agrícolas. Nesse momento, a união de

todos os setores da sociedade na busca de soluções e alternativas viáveis foi imprescindível, para

garantir as expectativas do público-alvo do SENAR e, consequentemente, do sucesso desse setor.

Tornou-se necessária a ampliação do programa de Assistência Técnica e Gerencial do SENAR, na

bacia hidrográfica do Rio Doce, onde todos sentiram os impactos causados pelo rompimento das

barragens de rejeitos da empresa SAMARCO Mineração. A busca de parceria institucional e

garantia de recursos financeiros com o SEBRAE-ES viabilizou esse trabalho.

Estratégia de enfrentamento

Para alcançar os objetivos institucionais, o SENAR-AR/ES utiliza como base os princípios, diretrizes

e padrão de qualidade, preconizado pelo SENAR Nacional, adotando as seguintes estratégias:

Formalização de convênios ou acordos de cooperação técnica com instituições parceiras, para

a execução de ações e atividades programadas no Plano anual de Trabalho - PAT;

Articulação com entidades do setor rural e agroindustrial para a execução dos eventos de

ATeG, FPR e PS, ampliando o atendimento do público alvo do SENAR;

Criação dos escritórios regionais do SENAR-AR/ES, visando ampliação da rede de

atendimentos e representatividade;

Estabelecimento de um sistema permanente de acompanhamento e avaliação da execução dos

planos e programas, em seus diversos níveis, a fim de verificar o respectivo cumprimento das

metas, a correta avaliação da aplicação dos recursos financeiros, a efetividade dos serviços

prestados e a eficiência dos processos e métodos adotados;

Criação de Sistema para gerenciamento dos processos finalísticos;

Criação de mecanismos de controle interno;

Ampliação da equipe de trabalho através do apoio do SENAR Nacional pelo Programa de

Nivelamento das Regionais;

Estruturação de ações voltadas para a melhoria da arrecadação do SENAR-AR/ES.


3. Planejamento organizacional e desempenho orçamentário e operacional

3.1 Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos

A regional do Espírito Santo tem seus objetivos norteados na necessidade do mercado de trabalho

rural, em consonância com as diretrizes do Conselho Administrativo e as estabelecidas pela

Administração Central, alinhadas às séries metodológicas do SENAR.

A elaboração do Plano Anual de Trabalho – PAT é feito com o envolvimento de entidades

parceiras, tendo a finalidade de nortear os resultados esperados através dos diagnósticos levantados,

os números de ações, atividades e consultorias que irão gerar a formulação orçamentária e

financeira da Regional para atingir seus objetivos finalísticos.

O Plano Anual de Trabalho para o exercício de 2017 foi elaborado no mês de setembro de 2016,

sendo reformulado no mesmo mês do ano seguinte. A reformulação do planejamento das ações e

atividades permitiu ao SENAR-AR/ES redimensionar as metas estabelecidas, pois as demandas

foram significativamente influenciadas por fatores econômicos, sociais e climáticos.

Tabela 1 – Demonstrativo Previsto x Realizado em 2017

TIPO DE

PLANO

TURMA ALUNO CARGA HORÁRIA

PREVIS. REALIZ. Δ

R/P PREVIS. REALIZ.

Δ

R/P PREVIS. REALIZ.

Δ

R/P

DTH 8 10 125% 184 165 132% 268 623 232%

FPR 686 580 85% 10.649 6.922 65% 19.208 16.736 87%

OA 64 92 145% 14.967 53.844 359% 558 811 145%

PE 35 68 194% 555 2900 522% 3.220 6.120 190%

PS 322 322 88% 12.859 5.551 43% 8.160 7.116 87%

TOTAL 1.168 1.072 92% 28.381 69.574 245% 31.414 31.406 100%

Fonte: Sistema web/SENAR nas Nuvens - P (Previsto) / R (Realizado).

3.1.1 - Formação Profissional Rural – FPR

A estrutura ocupacional da FPR é dividida em 7 linhas de ação: agricultura, pecuária, silvicultura,

aquicultura, extrativismo, agroindústria, atividades de apoio agrossilvipastoril e atividades relativas à

prestação de serviços. No Estado do Espírito Santo não são realizadas ações relativas a extrativismo

(animal ou vegetal).

Abaixo, detalhamos a execução do planejamento das ações reformuladas no PAT 2017, com os

resultados alcançados.

Tabela 2 – Síntese da FPR em 2017 – Turmas, Público e Carga Horária

FPR PLANEJADO REALIZADO PERCENTUAL DE

REALIZAÇÃO

Linha de ação Turma Aluno CH Turma Aluno CH Turma Aluno CH

Agricultura 122 2.034 2.792 82 1.065 1.872 67,21 52,36 67,05

Agroindústria 82 1.393 2.224 85 982 2.040 103,66 70,50 91,73

Aquicultura 6 92 144 6 74 144 100,00 80,43 100,00

Atividades de Apoio Agrossilvipastoril 295 4.298 8.472 249 2.874 7.264 84,41 66,87 85,74

Atividades relativas à prest. de serviços 76 1.241 2.744 67 834 2.568 88,16 67,20 93,59

Pecuária 97 1.464 2.864 84 1.004 2.584 86,60 68,58 90,22

Silvicultura 8 127 304 7 89 264 87,50 70,08 86,84

Total 686 10.649 19.544 580 6.922 16.736 84,55 65,00 85,63


Na tabela acima, podemos destacar a linha de ação Agroindústria que alcançou 104% da meta

estabelecida para exercício. Em relação às metas estabelecidas FPR foram alcançadas 85%.

As ocupações que mais se destacaram em 2017, foram:

Tabela 3 – Síntese da FPR – Ocupações mais demandadas em 2017

Plano de Ação Turmas Alunos Carga

Horária

Trabalhador na Aplicação de Defensivos Agrícolas 64 791 1.536

Trabalhador na Operação e Manutenção de Motosserra 50 468 1.600

Trabalhador na Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas 33 396 1.320

Eletricista 26 330 1.040

Trabalhador na Produção de Derivados do Leite 25 312 600

Total 198 2.297 6.096

Fonte: Sistema SENAR nas Nuvens – Área Técnica

Ao longo dos anos, estas ocupações têm sido as mais demandadas:

Tabela 4 – Síntese Programas Especiais – PE em 2017

FPR – P.Especiais PLANEJADO REALIZADO %

Ocupação Turma Aluno CH Turma Aluno CH Turma Aluno CH

Mulheres em campo 35 555 1.384 25 307 1.000 71,42 55,31 72,25

Aprendizagem Rural 4 80 3.840 2 20 1.920 50 50 50


3.1.2 Rede e-Tec Brasil

O SENAR aderiu ao programa Rede e-Tec Brasil em 2017 para intensificar ainda mais suas ações,

aumentando a oferta de oportunidade de estudos para as pessoas do campo.

O Rede e-Tec Brasil é um programa do Ministério da Educação – MEC instituído pelo Decreto nº

7.589, de 2011. Ele faz parte do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego –

PRONATEC, cuja principal finalidade é promover de maneira democrática o acesso à Educação

Profissional e Tecnológica (EPT), beneficiando-se das possibilidades de alcance e estratégias

metodológicas da Educação a Distância (EaD).

No polo de Rio Bananal (ES), oferecemos o Curso Técnico em Agronegócio, com o objetivo de

formar profissionais especializados na execução de procedimentos de gestão do agronegócio, que

planeja e auxilia na organização e controle das atividades. Sua atuação não se limita aos processos

internos de uma propriedade, podendo trabalhar em empresas comerciais, estabelecimentos

agroindustriais, serviços de assistência técnica, extensão rural e pesquisa. Além disso, os

profissionais formados são conscientes de seu valor e importância para a sociedade brasileira. O

Curso Técnico em Agronegócio é reconhecido MEC e pelo Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia (CREA). Tem carga horária de 1.230 horas (4 semestres), divididas em 80% à distância

e 20% com aulas presenciais, no polo indicado pelo candidato aprovado.

Tabela 5 – Síntese Rede e-Tec Brasil em 2017

POLO/Município DATA DE

FUNCIONAMENTO TURMA Nº ALUNOS Nº TUTORES

Rio Bananal-ES AGO/2017 1ª TURMA 40 7


3.1.3 Assistência Técnica e Gerencial – ATeG

O Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do SENAR-AR/ES tem como objetivo

oferecer a assistência técnica e gerencial e formação profissional aos produtores rurais atendidos,

além de proporcionar a adequação ambiental das propriedades e regularizar aspectos legais exigidos

aos estabelecimentos rurais. Permite ao produtor atendido aferir receitas financeiras satisfatórias,

através do controle gerencial da sua propriedade.

O programa vem atender uma lacuna existente no setor rural brasileiro, com objetivo de capacitar

proprietários rurais e suas equipes, proporcionando mudanças de caráter gerencial e técnico das

propriedades rurais atendidas, de forma controlada, orientada e assistida.

O modelo de atendimento do programa consiste em uma visita mensal de 4 horas em cada

propriedade, de forma individualizada. O produtor recebe esse atendimento de forma gratuita por

um período de 2 anos.

A metodologia desenvolvida na Assistência Técnica e Gerencial está fundamentada em 5 etapas que

abrangem todo o processo a ser aplicado no desenvolvimento da propriedade rural atendida:

1. Diagnóstico produtivo individualizado;

2. Planejamento estratégico;

3. Adequação tecnológica;

4. Capacitação profissional complementar;

5. Avaliação sistemática de resultados, conforme figura abaixo:

Tabela 6 – Síntese da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) em 2017

ATEG PLANEJADO REALIZADO PERCENTUAL DE

REALIZAÇÃO

Área de ATeG Produtores

Assistidos CH/Mês

Produtores

Assistidos CH/Mês

Produtores

Assistidos

Carga

Horária

ATeG – Cafeicultura 353 1.200 210 840 70%

ATeG - Parceria 600 2.400 569 2.276 95%

Fonte: Área Técnica – ATeG


No exercício de 2017, o projeto da região Sul contou com 210 propriedades rurais assistidas (café

conilon e arábica), devido à finalização do ciclo de 2 anos do programa que iniciou em 2015 com

353 propriedades. Outro ciclo de assistência foi iniciado na região Norte/Noroeste do Estado (Bacia

do Rio Doce), graças ao convênio celebrado em outubro/2017 com o Sebrae-ES, denominado

Projeto “Terras Sustentáveis”, com previsão de atender 600 propriedades, finalizando o exercício

com 569 atendimentos, nas áreas de leite, café, uva, olericultura, agricultura orgânica.

Tabela 7 – Números do ATeG em 2017

DESCRIÇÃO REGIÃO SUL

(Média)

REGIÃO

NORTE/NOROESTE

Bacia do Rio Doce

Produtor Assistidos 210 569

Técnicos de Campo 6 29

Supervisor 1 2

Fonte: Área Técnica - ATeG

Tabela 8 - Custos da assistência técnica e gerencial por propriedade em 2017.

PROPRIEDADE CUSTO ANUAL

ANO R$ 2.820,00

Fonte: Área Técnica - ATeG

Tabela 9 - Resultado Financeiro previsto e realizado nos principais programas de Formação Profissional Rural:

AÇÃO Previsto Realizado Unidade Medida

Eventos Gerais

R$ 4.935.000 R$ 4.777.257

Trabalhador/Produtor

Programas Especiais/Mulheres em Campo Mulheres Rurais

Programas Especiais /Aprendizagem Rural Jovens e Adultos

Assistência Técnica e Gerencial – ATeG Produtor Assistidos

Assistência Técnica e Gerencial - ATeG /Convênio Produtor Assistidos

Rede eTec Brasil Alunos Fonte: Área Administrativa e Financeira – Balancete Contábil e SEO

3.1.4 - Promoção Social – PS

“A Promoção Social é um conjunto de atividades com enfoque educativo, que possibilita ao

trabalhador, ao produtor rural e às suas famílias a aquisição de conhecimentos, desenvolvimento de

habilidades pessoais e sociais e mudanças de atitudes, favorecendo, assim, uma melhor qualidade de

vida e participação na comunidade rural”. (Série Metodológica, Doc. 4, Processo da Promoção

Social, SENAR/2016, p. 15).

A Promoção Social tem como princípio ser democrática, de caráter educativo e preventivo,

considerando que o mundo vive em processo de mudança, visando a melhoria da qualidade de vida da

comunidade nos aspectos da saúde, alimentação, educação, cultura, esporte e lazer. Ela pode

proporcionar ganhos sociais e econômicos pela possibilidade de aumento da renda ou da redução de

despesas familiares, sem jamais deixar de levar em consideração a segurança no trabalho e a

preservação e conservação do meio ambiente, através de uma maior consciência ecológica.

As atividades desenvolvidas pela instituição foram agrupadas em 4 Áreas de Atividades, assim

definidas: Alimentação e Nutrição; Artesanato; Educação; Saúde, conforme demonstra o quadro

abaixo.


Tabela 10 – Síntese da PS em 2017 – Turmas, Público previsto e Carga-horária

PS PLANEJADO REALIZADO PERCENTUAL DE

REALIZAÇÃO

Área de atividade Turma Aluno CH Turma Aluno CH Turma Aluno CH

Alimentação e Nutrição 159 2494 3872 163 2.021 3.864 102,52 81,03 99,79

Artesanato 37 660 2240 24 265 1.892 64,86 40,15 84,46

Educação 138 9267 2244 110 2.963 760 79,71 31,97 33,87

Saúde 31 438 744 25 600 302 80,65 136,99 40,59

Total 365 12859 9100 322 5849 6818 88,22 45,49 74,92


Na tabela acima, podemos destacar a área de atividade de alimentação e nutrição que alcançou 103%

da meta estabelecida para o exercício.

Tabela 11 - Síntese da PS – As atividades mais demandadas em 2017

Plano de Ação Turmas Alunos Carga Horária

Produção Caseira de Pães e Biscoitos 57 790 1368

Primeiros Socorros 25 302 600

Culinária com Café 21 260 504

Culinária em Salgados e Doces 15 183 360

Corte e Costura 9 101 1080


Tabela 12 - Resultados Financeiros previstos e realizados nos principais programas de Promoção Social:

Ação Previsto Realizado Unidade Medida

Eventos Gerais R$ 1.240.200 R$ 1.099.196

Pessoas Beneficiadas

Programas Especiais/Agrinho Alunos e Educadores

Fonte: Área Administrativa e Financeira – Balancete Contábil e SEO

3.1.5 Programas Especiais - Agrinho

Dentre as atividades de Promoção Social desenvolvidas pela instituição, destaca-se o Programa

Agrinho, que em 2017 teve a participação de 43 municípios capixabas, em 622 escolas, 3.401

professores e 62.646 alunos de educação especial, educação infantil e de 1º ao 9º nos do ensino

fundamental.

No Agrinho 2017, foi desenvolvido o tema “Saúde”, e os subtemas alimentação e nutrição, drogas,

intoxicação, saúde do homem, saúde da mulher, saúde do idoso, saúde da criança, saúde mental e

emocional, gravidez na adolescência, sexualidade, saneamento básico, higiene e limpeza, doenças

epidemiológicas, lazer e motricidade e prevenção de acidentes.

É um Programa Especial de responsabilidade social do sistema FAES/SENAR-ES/Sindicatos

Rurais, em parceria com as secretarias municipais de educação, atuando em todo o Estado do

Espírito Santo, que se propõe a contribuir com a formação das novas gerações, desenvolvendo

ações educativas para despertar e desenvolver a consciência de cidadania.

O Programa prioriza a criança e o adolescente, transformando-os pela educação, em agentes de

melhoria das condições sociais e econômicas da família e da comunidade onde vivem.


Em 2017, o Programa Agrinho desenvolveu, como eixo principal, o tema “Saúde: o resultado do

equilíbrio perfeito entre o homem e o planeta”.

Figura 2 – Demonstrativo de Resultados de escolas e trabalhos do Programa Agrinho 2016 x 2017

Fonte: SENAR-AR/ES - Área Técnica PS

Figura 3 – Demonstrativo de Resultados de Alunos e Professores do Programa Agrinho 2016 x 2017

Fonte: SENAR-AR/ES - Área Técnica PS

Tabela 13 – Comparativo dos resultados financeiros do Programa Agrinho em 2016 x 2017

ANO VALOR

PREVISTO

VALOR

REALIZADO

CUSTO MÉDIO (R$)

Por Aluno Por Educador Por Trabalho

Apresentado

2016 R$ 168.000,00 R$ 209.244,00 R$ 3,24 R$ 52,78 R$ 201,19

2017 R$ 180.000,00 R$ 195.258,18 R$ 3,11 R$ 56,68 R$ 164,22

Variação (%) 7% (7%) (4%) (7%) (18%)

Fonte: Área Administrativa e Financeira – Balancete Contábil e SEO


3.1.6 Recursos Humanos - RH

O SENAR-AR/ES utiliza como recurso humano seu quadro de funcionários, aqui compreendidos a

superintendência, a área técnica (coordenadores, supervisores e técnicos), a área administrativa

(coordenadores e técnicos), bem como os prestadores de serviço (instrutores e técnicos de campo) e os

profissionais de instituições parceiras.

A execução dos eventos da Regional, em sua maioria, é realizada através de parcerias. Nesse caso, as

turmas são mobilizadas e organizadas por estas entidades, por pessoas previamente capacitadas na

metodologia da FPR e da PS para mobilizadores do SENAR.

As aulas são ministradas por prestadores de serviços de instrutoria, capacitados na metodologia da

FPR e da PS. Os grupos da Assistência Técnica e Gerencial são mobilizados pelas entidades parceiras

e desenvolvidos por prestadores de serviços (técnicos de campo), treinados na metodologia da

Assistência Técnica e Gerencial do SENAR.

O processo de execução das três vertentes de trabalho (ATeG, FPR e PS) passa por acompanhamento

dos supervisores do quadro de colaboradores do SENAR-AR/ES, também capacitados em

treinamentos de metodologia para supervisores.

O SENAR-ES promove a qualificação de RH, com o objetivo de elevar a qualidade dos serviços

prestados ao público-alvo e a padronização dos procedimentos, através de capacitação técnica e

metodológica.

A tabela abaixo demonstra a estrutura da capacitação de RH.

Tabela 14 – Estrutura da capacitação de RH

Público-alvo Capacitação

Funcionários Técnica e Metodológica

Mobilizadores Metodológica

Prestadores de Serviços de Instrutoria e Consultores Técnica e Metodológica Fonte: SENAR-AR/ES - Área RH/Técnica

Tabela 15 – Síntese da Capacitação de RH em 2017

DTH PLANEJADO REALIZADO PERCENTUAL DE

REALIZAÇÃO

Evento Turma Aluno CH Turma Aluno CH Turma Aluno CH

Capacitação RH 8 184 284 10 165 623 125 89,67 219,36

Fonte: SENAR-AR/ES - Área Técnica

Conforme apresentado no quadro acima, verifica-se que as metas foram superadas no que tange ao

Desenvolvimento de Talentos Humanos. Tabela 16 - Resultado Financeiro previsto e realizado no principal programa

Centro

Custo Realizado Previsto Realizado Unidade Medida

8718 Capacitação Recursos Humanos 190.000 31.796 Pessoas Capacitadas

TOTAL 8718 R$ 190.000 R$ 31.796 16,73% (realizado)

Fonte: SENAR-AR/ES - Área Administrativa e Financeira – Balancete Contábil e SEO e Senar nas Nuvens


3.1.7 Outros eventos

Tabela 17 - Síntese de Outras Atividades em 2017

Outras Atividades PLANEJADO REALIZADO PERCENTUAL DE

REALIZAÇÃO

Evento Turma Aluno CH Turma Aluno CH Turma Aluno CH

TOTAL 64 14.967 556 92 53.844 811 143,75 359,75 145,86

Fonte: SENAR-AR/ES - Área Técnica

O SENAR-AR/ES divulga suas ações/atividades de FPR e PS ao público alvo através de participação

nas principais feiras, exposições agropecuárias e outros eventos que reúnem um expressivo número de

produtores, trabalhadores rurais e suas famílias. Também participa em outros eventos, tais como,

palestras, workshops, minicursos, reuniões, viagens técnicas, mostrando nossos objetivos finalísticos

e criando demandas por serviços que possam ser realizados naquela região/município. Além disso, o

SENAR-AR/ES apoia, junto com outras instituições, o intercâmbio de produtores rurais através de

viagens técnicas, tendo como objetivo a troca de experiências e conhecimento de novas e modernas

tecnologias voltadas para o desenvolvimento do agronegócio. Essas atividades são enquadradas como

“Outras Atividades”.

As viagens técnicas são ações de caráter informativo e institucional tutoradas por um prestador de

serviço, devidamente selecionado no quadro de instrutores, com conhecimentos no tema específico

relacionado aos cursos ministrados pelo SENAR-AR/ES (agroindústrias, propriedades, etc.),

buscando complementar o processo ensino/aprendizagem do público-alvo, no intuito de promoção de

inovações tecnológicas nas propriedades rurais capixabas. Também podem ter caráter eminentemente

técnico, focado no grupo de prestadores de serviços (instrutores), com objetivo de

incrementar/atualizar os cursos e programas desenvolvidos pelo SENAR-AR/ES em nosso Estado. As

viagens técnicas são programadas e desenvolvidas junto com parceiros, quer sejam com outras

instituições ou centros de pesquisa que servem de referência para os participantes, nos respectivos

temas.

As Feiras e Exposições Agropecuárias são eventos que reúnem o público com o qual SENAR

trabalha. Nesses eventos, são realizados cursos de curta duração denominados minicursos, que é uma

estratégia adotada pela instituição como forma de divulgar os trabalhos que podem ser realizados nas

comunidades rurais capixabas. Nesse caso. é possível demonstrar em poucas horas, em uma estrutura

previamente montada, o trato dos animais de pequeno, médio e grande porte, a confecção de receitas a

base de carnes, peixes e frutas, horticultura em pequenos espaços urbanos e artesanato, estimulando

produtores e seus familiares a capacitarem-se para enfrentar os desafios gerados pelos avanços

tecnológicos do agronegócio.

Os Encontros de Lideranças Rurais são eventos que reúnem líderes do setor, governo, presidentes e

diretores sindicais, aberto para toda a sociedade, buscando soluções para problemas que afligem o

campo e demonstrando para o SENAR formas de atendimento que devem ser trabalhadas, visando a

satisfação de nossa clientela. São realizados pelo menos uma vez por mês em datas previamente

agendadas.


3.2. Informações sobre a gestão

3.2.1 Indicadores de Qualidade

Com o objetivo de buscar padronização e qualidade dos treinamentos ofertados, o SENAR-AR/ES

preza pela realização da supervisão, in loco e/ou à distância, da instrutoria e do parceiro

mobilizador, além de aplicação de avaliação ao final de cada curso.

O SENAR-AR/ES utiliza os seguintes indicadores para melhor avaliar a eficácia do processo de

profissionalização no meio rural:

a) Número de eventos realizados;

b) Número de participantes dos eventos;

c) Carga horária total dos eventos;

d) Supervisões realizadas à distância e in loco;

e) Pesquisa de avaliação/satisfação dos eventos realizados.

É importante ressaltar que o processo de planejamento e programação de eventos do SENAR-

AR/ES, baseia-se em levantamentos feito por meio de reuniões e oficinas com parceiros municipais,

regionais e estaduais, bem como através do levantamento de necessidades de qualificação

apresentadas por empresas do setor agrossilvopastoril.

a) Número de Eventos Realizados

O SENAR-AR/ES realizou no exercício 580 ações FPR, ou seja, 85% da reprogramação. O

percentual de redução foi de 15%. Se levarmos em consideração as dificuldades enfrentadas pelos

produtores rurais, que tiveram perdas de lavouras, frustação de safra, de animais, com grandes

prejuízos, esse resultado torna-se um dado muito importante para o segmento rural.

Tabela 18 – Comparativo de eventos realizados em 2016 x 2017

Ano FPR + PE PS + OA RH TOTAL

EVENTOS

2016 1046 621 8 1.675

2017 648 414 10 1.072

Variação 2016/2017 61,95 66,66 125 64

Fonte: SENAR-AR/ES - Sistema Senar nas Nuvens

Figura 4 - Comparativo de eventos realizados em 2016 x 2017


b) Número de Participantes nos Eventos

A tabela a seguir registra o número de produtores rurais, trabalhadores e membros de suas famílias

que participaram de ações/atividades desenvolvidas pelo SENAR-AR/ES, nos exercícios de 2016 e

2017. Nele, podemos observar um acréscimo, na ordem de 256,93% no total de participantes, em

relação ao ano anterior.

Os números abaixo demonstram o crescimento devido à inclusão dos participantes de Outras

Atividades dentro da Promoção Social que antes não eram registrados.

Tabela 19 – Comparativo de participantes nos eventos realizados em 2016 x 2017

Ano FPR + PE PS+ OA RH Total de

Participantes

2016 14.523 12.144 337 27.004

2017 9.822 59.395 165 69.382

Variação 2016/2017 67,63 489,08 48,96 256,93

Fonte: Sistema WEB

Figura 5 – Comparativa de participantes nos eventos realizados em 2016 x 2017

Fonte: Sistema WEB

O próximo quadro mostra a média de participantes por evento nas três principais linhas de

ação/atividade do SENAR-AR/ES, observando que houve acréscimos de 107% no número médio

de participantes em eventos de FPR, seguido de 753% nas atividades de Promoção Social e redução

de 38% na média de participantes em eventos de Recursos Humanos.

Tabela 20 – Comparativo da média de participantes nos eventos realizados em 2016 x 2017

Ano FPR+PE PS+OA RH Média

(FPR+PS+RH)

2016 14 19(1)

42(2)

17

2017 15 143(3)

16 65(4)

Variação 107% 752,63% (38%) 382%

Fonte: Sistema SENAR nas Nuvens

(1) Refere-se ao quantitativo de pessoas que participaram de atividades de Promoção Social, incluídas as de Educação – Capacitação de Professores do

Programa Agrinho.


(2) Refere-se ao quantitativo de pessoas que participaram de ações de desenvolvimento de Recursos Humanos, incluídas a reunião com mobilizadores e

instrutores e o treinamento de Capacitação no sistema Senar nas Nuvens. Por isso não entrou na média. (3) Este número representa a participação em feiras, workshop, exposições agropecuárias, aumentando consideravelmente a média. (4) Este número representa a participação em feiras, workshop, exposições agropecuárias, aumentando consideravelmente o percentual .

c) Carga Horária Total dos Eventos

Observa-se uma redução de 41% da carga horária total em relação ao ano anterior, motivados

principalmente pela redução verificada nas atividades de Promoção Social e ações de Formação

Profissional Rural em 31% e 45%, respectivamente, em relação ao ano anterior.

Tabela 21- Comparativo de carga horária nos eventos em 2016 x 2017

Ano FPR + PE PS + OA RH Carga

Horária

2016 36.628 22.580 148 59.356

2017 16.736 7.116 623 24.475

Variação (45%) (31%) 421 (41%)


Tabela 22 – Comparativo da média carga de horária realizada nos eventos 2016 x 2017

Ano FPR PS RH Média

(FPR+PS+RH)

2016 35 36 18 30

2017 29 22 62 27

Variação (18%) (39%) 89% (10%)


Figura 6 – Comparativo de carga horária nos eventos realizados em 2016 x 2017

Fonte: Sistema Senar nas Nuvens

d) Supervisões realizadas a distância e in loco;

Tabela 23 – Análise de indicadores de número de Supervisões

Nº Supervisões 2016 2017 2018

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta

Ações FPR e Atividades PS 336 110 194 37 290

Propriedades ATeG 246 369 362 633 420


e) Pesquisa de avaliação/satisfação dos eventos realizados.

Os dados abaixo representam a avaliação de satisfação dos participantes de treinamentos FPR e PS

realizados em 2017.

Figura 7 – Pesquisa de avaliação de participante

Figura 8 – Pesquisa de avaliação de participante:




Fonte: SENAR nas Nuvens

Os dados abaixo representam a avaliação da satisfação dos mobilizadores de treinamentos FPR e PS

realizados em 2017.

Figura 17 – Pesquisa de avaliação de Mobilização:




Fonte: SENAR nas Nuve ns

3.2.2 Indicadores de Economicidade da Gestão

A utilização da economicidade como indicador tem por objetivo medir o resultado do processo de

melhoria contínua do SENAR-ES, no trabalho de capacitação de produtores e trabalhadores rurais.

São utilizados os indicadores abaixo relacionados:

Despesas correntes por hora/aula;

Despesas correntes por participante.

a) Despesas operacionais/correntes por hora/aula

Em 2017, houve aumento do custo da hora/aula, em função do aumento da demanda por eventos,

tais como Feiras, Exposições, Workshop, Dia de Campo, Minicursos e Rede e-Tec Brasil que têm

valores diferenciados. Tabela 24 – Comparativo das despesas operacionais / Nº. horas aula

Ano Despesas

Operacionais (A)

Nº De

Horas (B)

Relação

A / B

2016 R$ 8.753.504 59.356 R$ 147

2017 R$ 7.114.410 31.406 R$ 227

Variação (19%) (47%) 154%


b) Despesas operacionais por participante

Em 2017, foram alcançados/atendidas 69,5 mil pessoas, tendo a relação custo benefício conforme

abaixo:

Tabela 25 - Despesas operacionais / número de participantes

Ano Despesas operacionais Nº de participantes Custo/

Participante

2017 R$ 7.114.410 69.574 R$ 112



3.2.4 Egressos

O novo sistema de gestão de eventos possibilitou, através dos seus relatórios, uma maior precisão e

identificação do público alvo do SENAR/ES.

Figura 20 – Inscritos em 2017 Figura 21 – Perfil dos Inscritos em 2017 por gênero

Figura 22 – Perfil dos Inscritos em 2017 – por Faixa Etária

Figura 23 – Perfil dos Inscritos em 2017 – por Etnia

3.3 Estágio de implementação do planejamento estratégico

A Regional do Espírito Santo realizou oficinas de Planejamento Estratégico, no final de 2016,

elaborando diretrizes das principais ações a serem oferecidas no SENAR-AR/ES. Dessa forma, o

mapa estratégico está sendo construído com objetivo de representar a visão sobre o papel na

profissionalização e assistência técnica ao produtor e trabalhador rural no Espírito Santo. Ele expressa

um conjunto de objetivos, metas e ações que serão objeto de atenção de seus conselheiros, diretores e

colaboradores durante os próximos anos a serem perseguidos.


Quadro 5 – Oficinas de Planejamento Estratégico

OFICINA OBJETIVO META RESULTADO

ESPERADO STATUS

1. Arrecadação Estruturação Aumentar em 20% a

arrecadação

Ampliar arrecadação

R$ 150.000,00/Mês Em execução

2. Formação de

Equipe

Contar com uma

equipe competente e

engajada

Aumentar em 90% o

quadro de

funcionários

Contratação inicial

de 11 pessoas Concluído

3. Parcerias e

Alianças

Ampliar e fortalecer

as parcerias e

alianças estratégicas

Atualização e

ampliação de

parceiros

Aumento de

parceiros Concluído

4. Comunicação e

Relacionamento

Aprimorar a

comunicação e o

relacionamento com

o público-alvo

Dar visibilidade para

os programas e ações

do Senar

Maior eficácia e

destaque na

comunicação

Em execução

5. Tecnologia e

Infraestrutura

Modernizar a

infraestrutura e a

tecnologia disponível

Consolidar o sistema

tecnológico para

integração de sistema

e implantação do

Senar nas Nuvens

Maior eficácia na

implantação e

resolução de

problemas

Concluído

6. Formação

Profissional

Rural

Ampliar a

qualificação das

ações de formação

profissional

Consolidar 6

itinerários formativos

- café, bovinocultura

de leite, bovinocultura

de corte, fruticultura,

olericultura e

pimenta.

Desenvolver

programa de

certificação

profissional para

cada uma das trilhas

de formação

Em execução

7. Promoção Social Ampliar a atividades

de Promoção Social

Consolidar a política

de Promoção Social

Instrutores e

didáticas atualizadas

Em execução


4. Governança

4.1- Descrição das estruturas de governança

Governança Corporativa é o sistema pelo qual a instituição é dirigida, monitorada e incentivada,

envolvendo os relacionamentos entre a estrutura existente (Conselho Administrativo, Conselho

Fiscal e Superintendência) e as demais partes interessadas. O SENAR – Regional Administração do

Espírito Santo pretende buscar maior eficiência na estrutura de Governança Corporativa

representada na figura a seguir:

Figura 24 – Estrutura de Governança

Fonte: Adequação modelo SENAR Central


4.1.1 Conselho Administrativo

Base Normativa: Seção I, Capítulo I do Regimento Interno.

Estrutura: É o órgão máximo no âmbito da Administração Regional e o mandato dos Conselheiros

é de 03 (três) anos, devendo ter duração coincidente com o mandato da Diretoria da Federação da

Agricultura do Estado do Espírito Santo. É composto por 05 (cinco) membros titulares e igual

número de suplentes, do qual participe o Presidente da Federação da Agricultura do Estado do

Espírito Santo, que será o Presidente nato, 01 (um) representante da Administração Central, o

Presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Espírito Santo e 02 (dois)

representantes de segmentos das classes produtoras.

Atribuições: Tem a função de cumprir e fazer cumprir as diretrizes emendas do Conselho

Deliberativo do SENAR Administração Central, no que se refere ao planejamento, organização,

coordenação, controle e avaliação das atividades de toda a instituição, tais como:

Fixar a política de atuação da Administração Regional e estabelecer as normas operacionais que

regerão suas atividades, bem como fazer obedecer as diretrizes gerais;

Aprovar os planos anuais e plurianuais de trabalho e os respectivos orçamentos, encaminhando-

os a Administração Central para consolidação;

Aprovar o balanço geral, as demais demonstrações financeiras, o parecer do Conselho Fiscal

Regional e o relatório anual das atividades e encaminhá-los à Administração Central para

consolidação;

Aprovar o plano de cargos, salários e benefícios, o quadro de pessoal e a tabela de remuneração

correspondente;

Decidir, com base em parecer interno, a aquisição, alienação, cessão ou gravame de bens

imóveis;

Fixar as atribuições do Presidente do Conselho Administrativo, além das estabelecidas no

Regimento Interno;

Fixar outras atribuições do Superintendente, além das estabelecidas no art. 14 deste Regimento, e

as atribuições dos demais órgãos da entidade;

Aplicar as penalidades disciplinares a seus membros, inclusive a suspensão ou cassação do

mandato, conforme a natureza, repercussão e gravidade da falta cometida;

Fixar o valor do subsídio do Presidente do Conselho Administrativo e da verba de representação

da Presidência, cuja aplicação deverá ser devidamente comprovada;

Estabelecer o limite máximo de remuneração do Superintendente;

Aprovar o seu Regimento Interno e o da Superintendência, no qual deverá constar a estrutura

organizacional e suas principais funções;

Solucionar os casos omissos no Regimento Interno.

4.1.2. Superintendência

Base Normativa: Seção II, Capítulo I do Regimento Interno.

Estrutura: A Superintendência será dirigida por um Superintendente, designado pelo Presidente do

Conselho Administrativo, na forma do disposto no Art. 13, Inciso VI. A estrutura básica da

Superintendência compreenderá:


Diretoria de Administração e Finanças

Assessoria Técnica e Supervisão

Atribuições: É o órgão de execução da Administração Regional consoante às diretrizes

estabelecidas pelo Conselho Administrativo, envolvendo: planejamento, programação, execução,

acompanhamento e avaliação de toda a atividade da instituição.

4.1.3. Conselho Fiscal

Base Normativa: Seção IV, Capítulo I do Regimento Interno do SENAR.

Estrutura: O Conselho Fiscal é composto por 03 (três) membros titulares e igual número de

suplentes, indicados, um pela Federação de Agricultura do Estado, um pelo SENAR –

Administração Central e um pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado, para o

mandato de 03 (três) anos, coincidentes com o mandato dos membros do Conselho Administrativo.

Atribuições: Tem como competência acompanhar e fiscalizar a execução financeira, orçamentária

quadrimestral e anual, emitindo pareceres ao Conselho Administrativos relativos à aprovação das

demonstrações contábeis e financeiras, compete:

Acompanhar e fiscalizar a execução financeira e orçamentária, observado o contido no Relatório

de Atividade e Pareceres da Auditoria Independente;

Examinar e emitir pareceres sobre o balanço geral e demais demonstrações financeiras;

Contratar perícias e auditores externos, sempre que esses serviços forem considerados

indispensáveis ao bom desempenho de suas funções;

Elaborar o seu Regimento Interno, respeitados os princípios preestabelecidos, bem como as

Normas de Funcionamento do Conselho Fiscal da Administração Central.

4.2- Gestão de riscos e controles internos

O SENAR-AR/ES entende que riscos são fatores internos ou externos que podem comprometer ou

impedir o cumprimento de seus objetivos estratégicos e, por estarem intrinsecamente relacionados

ao negócio, precisam ser gerenciados por meio de controles suficientes, capaz de mitigá-los.

Portanto, a gestão de riscos e controles são fatores determinantes que fornece importantes

contribuições à Governança Corporativa do SENAR.

Desta forma, em 2017, no Programa de Nivelamento foi inserida como meta a estruturação da

unidade de controle, designando uma pessoa exclusiva para iniciar a avaliação dos riscos e

controles dos processos da instituição.

O Senar/ES possui na sua forma de atuação um processo metodológico bem definido,

proporcionando um baixo risco para organização.


4.2.1- Avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos

A qualidade e a suficiência da instituição podem ser observadas nos seguintes componentes:

I. Ambiente de controle – A direção estimula, incentiva e dissemina dentro do ambiente

organizacional a prática do controle contínuo, dos princípios básicos da legalidade, da

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade, tornando uma

prática cultural o zelo pelos processos e pelas ações realizadas.

II. Avaliação de risco – É uma abordagem que está sendo perseguida pela Administração e

conduzida pelas coordenações de áreas e pelo setor de controle interno, que foi estruturado e

está sendo capacitado para executar de forma sistematizada o processo de avaliação de riscos

da empresa.

III. Atividade de controle - Os processos estão sendo realizados pela área de controle e

acompanhados pela Superintendência. A proposta é dar continuidade ao cumprimento dos

objetivos estratégicos e da missão da instituição, verificando a aplicação dos recursos de forma

correta e seguindo o que preceitua a lei, aferindo os limites orçamentários aplicados e

minimizando possíveis fragilidades nos processos internos. Dentre as principais atividades de

controle realizadas em 2017, destacam-se:

Revisão dos normativos internos;

Avaliação dos processos de compras realizados pela empresa em 2017;

Implementação de algumas ferramentas de controle;

Capacitação dos gestores e da unidade de controle interno;

Mapeamento dos processos para criação dos fluxos operacionais.

IV. Informação e comunicação - As informações oriundas da administração são prontamente

transmitidas aos colaboradores, prestadores de serviço e parceiros cooperados, por meio de um

processo de comunicação. Nesse exercício, foi criado o setor de comunicação responsável pela

padronização e divulgação das informações, minimizando os possíveis riscos para a

organização.

V. Monitoramento - Baseado nas primícias da aplicação de controles internos, é dever de cada

funcionário, no desempenho de suas atribuições, a comunicação de falhas ou deficiências

verificadas, que devem ser reportadas ao seu superior hierárquico, para que sejam prontamente

corrigidas.

4.2.2 – Avaliação dos controles internos

A partir de 2018, a instituição contratará auditoria independente para subsidiar a unidade de

controle interno, superintendência e conselhos, no que tange aos controles internos.


5. Relacionamento com a sociedade

5.1- Canais de acesso do cidadão

O SENAR-AR/ES possui um portal na internet, no endereço www.senar-es.org.br. O cliente tem

acesso à opção “FALE CONOSCO”, com os contatos para dúvida, sugestões e reclamações, que

são encaminhados para o e-mail [email protected], respondido pelo setor de

comunicação.

Tabela 26 – Relacionamento com a Sociedade

E-MAIL Número

RECEBIDOS 53

RESPONDIDOS 53

PRAZO DE RESPOSTA 3 dias Fonte: SENAR-AR/ES – Área de Comunicação

5.1.1 Ouvidoria:

Em fase de construção.

5.1.2 Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC).

Os contatos com a instituição (telefone, endereço, e-mail e site) são amplamente divulgados no

material entregue aos participantes dos eventos e em todo material publicitário institucional. Além

dos meios acima citados, é utilizado o Questionário de Avaliação de Concluinte, preenchido pelos

participantes ao final de cada evento como canal para sugestões e críticas.

5.2 Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade

De acordo com o Art. 115, §2º da Lei 12.708, o SENAR-AR/ES, divulga, trimestralmente, no portal

da transparência, os relatórios de Gestão Orçamentária, Contratos e Licitações, Estrutura

Remuneratória, Quadro de Dirigentes, Relação do Corpo Técnico e o Relatório de Atividades, no

endereço do link abaixo: http://www.senar-es.org.br/transparencia.php

Quadro 6 - Acesso às informações da entidade

Outros documentos Endereço para acesso Periodicidade da

atualização

http://www.senar-

es.org.br/quem_somos.php Permanente

Organograma

Regimento Interno

5.3 Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários

5.3.1- Satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes

Aplicamos pesquisa de satisfação em relação aos eventos realizados pelo SENAR-AR/ES,

conforme item 3.2.1 letra “e”, em todos treinamentos ofertados ao nosso público alvo de FPR e PS.

5.3.2 – Avaliação dos impactos dos produtos e serviços para os beneficiários

A pesquisa de egressos é um processo complexo e de alto custo, que será conduzida pela

Administração Central em 2018, sendo colhidas as informações de participantes das regionais do

SENAR no Brasil.

No âmbito do programa ATeG, são realizadas avaliações de impacto através do software Rezolve,

com indicadores gerenciais da propriedade assistida, permitindo aos beneficiários mensurar custo de

produção, produtividade e lucro, exemplo:

Produtividade 2016/2017 Lucro 2016/2017

28 sacas/ha para 30 sacas/ha Prejuízo R$104/saca para Lucro R$ 97/saca

http://www.senar-es.org.br/


http://www.senar-es.org.br/transparencia.php




6. Desempenho financeiro e informações contábeis

6.1- Desempenho financeiro do exercício

Figura 25 – Participação das Principais Receitas em 2017

Fonte: RM TOTVS – Balancete Contábil/2017

Tabela 27 - Principais receitas em 2015 x 2016 x 2017 posição em 31/12/2017

Principais receitas 2015 2016 2017

Contribuição Social 8.463.060 8.153.237 8.263

Receita Patrimonial 936.793 1.125.883 1.073

Transferências Correntes 445.410 295.035 324

Outras Receitas Correntes 31.470 4.992 47

Total R$ 9.878.748 R$ 9.581.163 R$ 9.707


As receitas do SENAR-AR/ES decorrem principalmente de sua arrecadação, acrescidas das rendas

sobre aplicações financeiras e celebração de convênios com parceiros. O período acumulado do

exercício ficou 1,25% acima em comparação ao exercício anterior.


Figura 26 – Participação das Principais Despesas em 2017


Tabela 28 – Principais Despesas em 215 x 2016 x 2017 posição em 31/12/2017

Principais despesas operacionais 2015 2016 2017

Serviços 6.184.736 6.973.668 5.034.657

Pessoal e Encargos 1.120.140 1.367.087 1.686.149

Outras Despesas Correntes 1.269.264 412.749 393.604

Total R$ 8.574.140 R$ 8.753.504 R$ 7.114.410 Fonte: RM TOTVS – Balancete Contábil 2015, 2016 e 2017

Tabela 29 – Execução das Despesas Orçamentária por Atividade posição em 31/12/2017

DESCRIÇÃO

Δ%

REALIZADO

2017

EXECUÇÃO DA DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA ▲ (b/a) PREVISÃO

ANUAL

REALIZADO

ANUAL

4.1.1 Aplicações Diretas AM 13% 1.500.000 918.952 61%

4.1.2 Aplicações Indiretas AF 87% 6.599.000 6.195.459 94%

Total de despesas operacionais 8.099.000 7.114.411 88%

4.2 Despesas operacionais - 101.815

TOTAL DESPESAS R$ 8.099.000 R$ 7.216.226


As despesas executadas no exercício respeitaram os limites legais fixados (máximo 20% atividade

meio e mínimo 80% atividade fim), permitindo ao SENAR-AR/ES novos investimentos.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 SENAR-AR/ES

6.2- Principais contratos firmados em 2017

Tabela 30 - Contratos firmados no exercício Situação em 31/12/2017

Contrato

/ano Objeto Favorecido CNPJ/CPF

Modalidade

Licitação

Data da

contratação

Situação

Contrato

Natureza

Contrato

Elemento de

Despesa

Contábil

Valor Anual

R$ 1,00

s/n Serviço de atualização e conteúdo

de paginas web – 15hs

E-brand Estratégias

Online Ltda

05.086.973

/0001-09

Dispensa de

Licitação 01/02/2017 Ativo Ordinária 4.1.2.02.03 24.220,00

s/n Emissão de passagem aéreas Pay Less Viagens e

Turismo Ltda

39.822.176

/0001-64 Licitação 16/02/2017 Encerrado Ordinária 4.1.2.02.04 52.606,73

s/n Sistema integrado de gestao de

frota - siag valecard

Trivale

Administração Ltda

00.604.122

/0001-97

Dispensa de

Licitação 23/02/2017 Ativo Ordinária

4.1.1.02.02/

4.1.2.02.02 32.382,43

02/2017 um posto de auxiliar de servicos

gerais (limpeza) 40horas semanais

Prest. de Serviço de

Limpeza Ltda

08.583.394

/0001-60 Carta Convite 05/04/2017 Ativo Ordinária 4.1.2.02.02 40.334,13

03/2017 Sevirço gráfico - cartilhas do

programa agrinho 2017 Grafitusa S/A

05.461.408

/0001-84 Carta Convite 10/08/2017 Encerrado Ordinária 4.1.2.02.02 51.960,00

01/2017 Fornecimento de materiais de

Equipamentos de informática

M.C. Informática

Ltda-ME

09.299.377

/0001-68

Pregão

Presencial 17/11/2017

Ativo

Prorrogado Ordinária

4.1.1.02.02/

4.1.2.02.02 36.673,00



Empresa Mais

Soluções Com.

36.309.300

/0001-02

Pregão


Ativo


4.1.1.02.02/

4.1.2.02.02 1.900,00



TOP ONE Thousand

Com. Eirelli EPP

24.207.900

/0001-72

Pregão


Ativo


4.1.1.02.02/

4.1.2.02.02 13.746,20



Eduardo Fadini

Silvestre ME

14.771.730

/0001-09

Pregão


Ativo


4.1.1.02.02/

4.1.2.02.02 44.360,00

s/n Aquisição de bens moveis

Modilac Indústria e

Com. De Móveis

Ltda

76.291.251

/0001-34

Dispensa de

Licitação 28/09/2017

Ativo


4.1.1.02.02/

4.1.2.02.02 32.180,00

04/2017 Locacão de espaço – Cerimônia

Agrinho 2017

Neffa Gestão

Turismo e Negócios

S/A

12.851.850

/0001-82 Carta Convite 20/11/201 Encerrado Ordinária 4.1.1.02.02 77.100,00

s/n Locação de salas Escritório

Regional Sul

Sindicato Rural de

C de Itapemirim

27.193.739

/0001-13

Disp.Licitação

Laudo Imob. 02/10/2017 Ativo Ordinária 4.1.1.02.02 6.000,00

s/n Locação de salas Escritório

Regional Nortte

Sindicato Rural de

Jaguaré

31.788.268

/0001-63

Disp.Licitação

Laudo Imob. 02/10/2017 Ativo Ordinária 4.1.1.02.02 4.500,00

TOTAL 417.962,49


Tabela 31 - Contratos que houve pagamentos no exercício Situação em 31/12/2017

Contrato

/ano Objeto Favorecido CNPJ/CPF

Modalidade

Licitação

Data da

contratação

Situação

Contrato

Natureza

Contrato

Elemento de

Despesa

Contábil

Valor Anual

R$ 1,00

s/n Licença de Uso Sistema

RM/ERP TOTVS – 11 lic TOTVS SA

53.113.791

/0001-22 Inexigibilidade 18/03/2008 Ativo Ordinária

4.1.1.02.02/

4.1.2.02.02 54.727,15

s/n Serviço de Postagem de Pacotes

e Encomendas Correios

34.02.8316

/0001-03 Inexigibilidade 01/04/2016 Ativo

Ordinária 4.1.1.02.02/

4.1.2.02.02 13.055,59

01/2013 Prestação de Serviço de suporte

de Hardwares e softwares

Satecnet Networks

Serv. de Informática

04.465.790

/0001-31 Carta Convite 04/04/2013 Encerrado


4.1.2.02.02 83.644,44

01/2014 Serviço de Impressão Gráfica do

informativo Esta Terra Grafitusa s/a

05.461.408

/0001-84 Carta Convite 25/02/2014 Ativo

Ordinária 4.1.2.02.02 12.700,00

04/2014 Escrituração Contabil, Pessoal e

Suporte ao Sistema ERP TOTVS Chrispim Goncalves

Filho e Neto ME

14.965.734



4.1.2.02.02 83.457,15

s/n Locação de auditório FAES 28.166.130

/0001-18

Disp.Licitação

Laudo Imob. 01/02/2015 Ativo


4.1.2.02.02 12.000,00

s/n Locação da SEDE - Salas

Comercias Salas 416 m² + 12gar FAES

28.166.130

/0001-18

Disp.Licitação

Laudo Imob. 02/09/2015 Ativo


4.1.2.02.02 184.833,80

s/n Manutenção de ar condicionado

– Sede

Multiclima Ar

condicionado Ltda

19.472.185

/0001-65

Dispensa de

Licitação 28/04/2016 Ativo


4.1.2.02.02 6.900,00

03/2016 Fornecimento equip. de impres-

soras Franquia 10mil/copia

Luxor Comercio e

Serv. de Equip.

39.224.738



4.1.2.02.02 8.445,62

s/n Locação para Estoque material

de instrucional

Cond. do Edifício

Corporate center

00.924.314

/0001-80

Disp.Licitação

– Laudo Imob. 10/12/2016 Ativo

Ordinária 4.1.2.02.02 16.000,00

TOTAL 475.763,75


6.3- Transferências, convênios e congêneres

6.3.1 Transferências para federações e confederações

Não houve transferência no exercício de 2017.

6.3.2. Outros convênios/termos

Tabela 32 - Convênios/termos celebrados em 2017

Convênio Objeto Convenente CNPJ/CPF Valor da

Contrapartida

Data da

firmatura

Natureza

Contrato

Elemento de

Despesa

Contábil

Valor total

Nº Cessão de Mão de Obra SEBRAE-ES 27.364.462/0001-44 0,00 14/09/2017 Ativo 2.1.1.08.01 175.984,04

s/nº Serviço de

Assessoria jurídica FAES 28.166.130/0001-18 0,00 01/01/2017 Encerrado 2.1.1.08.01 19.400,00

06/2017 Cooperação Técnica e

Financeira Projeto ATeG SEBRAE-ES 27.364.462/0001-44 823.995,00 27/09/2017 Ativo 2.1.1.08.01 1.922.655,00

TOTAL 823.995,00 2.118.039,04


6.4- Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio

e avaliação e mensuração de ativos e passivos,

Os bens do ativo imobilizado foram registrados pelo valor de aquisição, não havendo reavaliação de

bens. A depreciação e a amortização são calculadas pelo método linear, baseadas na vida útil dos

bens e com percentuais permitidos pela legislação tributária. Está previsto para 2018 serem

adotados os procedimentos estabelecidos na NBC T 16.9 e NBC t 16.10.

6.5- Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade e cálculos referentes à

gratuidade dos cursos (somente para as entidades do Sesc, Senai, Sesi e Senac)

Não se aplica

6.6- Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 16.6 e notas explicativas

Demonstração contábil/notas

explicativas

Endereço para acesso

Gestão Orçamentária

Despesas

Receitas

Nota Técnica

http://www.senar-

es.org.br/transparencia.php




7. Áreas especiais da gestão

7.1- Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados

No exercício de 2017, o SENAR-AR/ES passou a contar com 27 (vinte e sete) colaboradores

efetivos CLT, sendo que desses, 3 (três) são assessores, 2 (dois) especiais e 1 (um) jurídico. Esse

número foi alcançado após processo seletivo público concluído em outubro. Essa nova estrutura

atende às necessidades da entidade e foi elaborada em consonância com o Programa de

Nivelamento das Regionais do SENAR.

No que tange a capacidade operativa do Senar, além da mão de obra interna, a instituição conta com

186 entre prestadores de serviço de instrutoria, técnicos de campo e Supervisores do programa

ATeG e professores do programa Rede e-Tec Brasil .

A contratação de estagiários segue a legislação pertinente à atividade, o SENAR-AR/ES possui

convênio com empresa prestadora de serviço para este fim.

Os estagiários são acompanhados pelo setor de RH e pelo responsável técnico instituído no contrato

de estágio.

Em 2017, foi finalizado o diagnóstico situacional, visando garantir o equilíbrio da força de trabalho

entre as atividades meio e fim da instituição.

Tabela 33 – Demonstrativo da distribuição da força de trabalho Situação apurada em 31/12

Demonstração Lotação Efetiva

2016 2017

1. Atividade Meio 4 11

2. Atividade Fim 5 12

3. Atividade Meio/Fim 1 4

Total de Empregados (1+2+3) 10 27

Fonte: Sistema ERP – TOTVS - RM Labore

Tabela 34 - Força de Trabalho Situação apurada em 31/12

Tipologias dos Cargos Lotação Efetiva Exercício 2017

2016 2017 Ingressos Egressos

1. Empregados em Cargos Efetivos 11 27 17 1

2. Empregados com Contratos Temporários 3 4 1 1

Total de Empregados (1+2) 14 31 18 2


Tabela 35 - Composição do quadro de recursos humanos, por faixa etária Situação Apurada em 31/12

Tipologias do Cargo

FAIXA ETÁRIA (ANOS)

Até 30 De

31 a 40

De

41 a 50

De

51 a 60

Acima

de 60

1. Empregados de cargo efetivo 8 8 5 3 2

1.1. Empregados Celetista 7 7 5 3 1

1.2 Cargos de Livre nomeação 1 1 - - 1

2. Empregados com Contratos Temporários 4 - - - -

3. Empregados requisitados de outro S - - 1 - -

Total de Empregados (1+2+3) 12 8 6 3 2



Tabela 36 - Composição do quadro de recursos humanos, por escolaridade Situação apurada em 31/12

Tipologias do Cargo NÍVEL DE ESCOLARIDADE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Empregados de cargo efetivo - - - 1 4 15 6 1 -

1.1. Empregados Celetista - - - 1 3 3 4 1 -

1.2 Cargos de Livre provimento - - - - 1 - 2 - -

2. Empregados com Contratos Temporários - - - - - 4 - - -

3. Empregados requisitados de outro S - - - - - - 1 - -

Total de Empregados (1+2+3) - - - 1 4 19 6 1 -

LEGENDA

Nível de Escolaridade

1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 -

Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência;

Tabela 37 – Quadro de terceirizados

Pessoal Terceirizado Número

Instrutores / educadores 138

Consultores do Programa ATeG 38

Professores Rede e-Tec Brasil 7

Contabilidade, TI, Serviços Gerais 3

Total 186

Fonte: SENAR-AR/ES – Área RH

7.1.2 Gestão de riscos relacionados ao pessoal

Em 2018, será implantado o projeto piloto de gestão de avaliação de desempenho dos

colaboradores, complementando a política do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração

implantados em 2017.

Dentro das questões que envolvem risco, implantamos algumas medidas de gestão, tais como:

controle de horas extras, com base no que preconiza a legislação, elaboração do termo de referência

para adesão ao plano de saúde dos funcionários, plano de cargos e salários, capacitações para os

colaboradores.

Foi instituída a área de RH em 2017, com o foco na gestão estratégica de pessoas e elaboração e

implantação do novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR, em substituição ao

anterior que estava desatualizado, visto que era do ano de 1993.

A avaliação de Desempenho Individual está prevista para iniciar em 2018/19, pois utilizaremos o

modelo encaminhado pelo Senar Nacional dentro do programa de Nivelamento.

O SENAR-AR/ES está desenvolvendo ações relacionadas ao programa de qualidade de vida,

importante para a gestão de pessoas e minimização dos riscos com pessoal.

Risco de grave comprometimento da missão institucional

Em 2017, tivemos um aumento do número de colaboradores. Considerando que as ações/atividades

do SENAR-AR/ES têm crescido consideravelmente, é necessário que a gestão esteja atenta para a

necessidade de contratação de mão de obra, mesmo que temporária, visando não comprometer a

execução de sua missão.


Ações estratégicas de médio e longo prazo para mitigar os riscos relacionados ao pessoal

A entidade utiliza os seguintes instrumentos de gestão de pessoas com vistas a minimizar os

riscos de comprometimento:

Plano de cargos, Carreira e Remuneração - PCCR;

Política de benefícios relacionados alimentação e deslocamento;

Estão em andamento os seguintes Projetos Estratégicos:

Capacitação de recursos humanos internos com base no levantamento das necessidades de

cada colaborador;

Política de avaliação de desempenho;

Política de benefícios relacionados à saúde;

Programa de Previdência Privada.

7.2- Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros

Os membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal recebem verba de natureza indenizatória,

transitória e circunstancial (jeton), em substituição às despesas com diárias e ressarcimento de

deslocamento do município de residência, nas reuniões dos Conselhos.

Tabela 38 - Remuneração dos Conselheiros posição em 31/12/2017

Cargo 2016 2017

VALORES RECEBIDOS ANUALMENTE

Membros do Conselho Administrativo:

Argeo João Uliana 976,00 2.440,00

Eliana Almeida Lima 2.953,20 2.136,00

José Umbelino Lemos Monteiro de Castro 1.584,50 1.602,00

Júlio Cezar Mendel 1.467,90 1.068,00

Subtotal R$ 6.981,60 R$ 7.246,00

Membros do Conselho Fiscal

Carlos Roberto Abourmrad 2.555,40 2.136,00

Cleiton Gomes Moreira 2.376,60 1.602,00

Lucas Magno Costa 0,00 1.800,00

Subtotal R$ 4.932,00 R$ 5.538,00

TOTAL GERAL R$ 11.913,60 R$ 12.784,00

Fonte: Sistema TOTVS RM

A remuneração dos seus dirigentes está demonstrada no quadro a seguir, no qual estão

contabilizados os valores da verba de subsídio para o Presidente do Conselho Administrativo,

incluindo diárias e ressarcimento de despesas, bem como para o cargo de Superintendente:

Tabela 39 - Remuneração dos administradores posição em 31/12/2017

CARGO 2016 2017

VALORES RECEBIDOS ANUALMENTE

Superintendente – Cessão de Mão Obra (SEBRAE-ES) 59.831 71.183

Presidente do Conselho Administrativo 213.369 236.203

TOTAL R$ 273.201 R$ 307.386



Tabela 40 – Custos associados à manutenção dos administradores e conselheiros posição em 31/12/2017

Rubricas contábeis Despesas do

Exercicio

4.1.1.02.07 – Despesas com Gestores - Atividade Meio 97.111

4.1.2.02.07 – Despesas com Gestores - Atividade Fim 388.447

TOTAL R$ 485.558


Tabela 41 – Custos associados à manutenção de Recursos Humanos posição em 31/12/2017

Rubricas contábeis Despesas do

Exercicio

4.1.1.1 – Pessoal e Encargos Sociais – Atividade Meio 559.603

4.1.2.1 – Pessoal e Encargos Sociais – Atividade Fim 640.986

TOTAL R$ 1.200.589


7.3- Gestão de patrimônio imobiliário

7.3.1 Informações sobre os imóveis locados de terceiros

O SENAR-AR/ES está sediado no município de Vitória e ocupa, atualmente mais 03 (três)

imóveis: 03 (ltrês) locados e 01 (um) adquirido que está em fase de estudos para a construção de sede

própria.

Além da locação da SEDE da instituição em Vitória, existem as salas comerciais alugadas na Região

Norte/Noroeste (Jaguaré) e na Região Sul (Cachoeiro de Itapemirim). Elas funcionam como

escritórios regionais do SENAR-AR/ES, com objetivo de representar e ampliar a capilaridade de

atuação institucional. Além das duas locações, existe o custeio do Polo de Rede eTec Brasil, no

município de Rio Bananal.

Quadro 7 – Descrição de imóveis locados

Descrição Proprietário/Locador Contrato Nº. Vigência

Sede - Av. Nossa Senhora da Penha, 1495 – Torre A

Salas 1101 a 1104, e sala 1003. Santa Lúcia – Vitória-ES FAES

CNPJ 28.166.130/0001-08

Contrato

atualizado

02/09/2017

02/09/2018

Escritório da Regional Sul - Rua Agripino

de Oliveira, 60 B. Independência

Cachoeiro de Itapemirim (ES).

S.R. Cachoeiro de

Itapemirim

CNPJ 27.193.739/0001-13

Contrato 01/09/2017

01/09/2018

Escritório da Regional Norte/ Noroeste –

Av. João Paris, 31, Centro - Jaguaré (ES) S.R. de Jaguaré

CNPJ 31.788.268/0001-63 Contrato

01/09/2017

01/09/2018


Quadro 8 – Descrição de imóvel próprio

Entidade Nome e endereço do imóvel Valor de mercado

estimado do bem Utilização do imóvel

SENAR-AR/ES

e

FAES

Nova sede FAES/SENAR

Av. Vitória, 1142, no Forte de São João,

Município de Vitória, ES.

CEP 29.017-022

R$ 2.570.000,00

(dois milhões e quinhentos

e setenta reais) (*)

Futura sede da entidade

(necessita de adaptação e

reformas para uso)

Fonte: SENAR-AR/ES – Administrativo e Financeiro

(*) Avaliação imobiliária datada de 14/07/2017


A aquisição do imóvel foi realizada em conjunto com a FAES. Ou seja, o custeio foi dividido desta

forma: 50% para cada uma das entidades.

7.4- Gestão ambiental e sustentabilidade

Os gestores e os colaboradores do SENAR-AR/ES, estão consciente de sua responsabilidade

socioambiental. Existem ações pontuais sendo feitas e está em fase de elaboração e estruturação um

plano de gestão ambiental interna.

Alguns exemplos de ações executadas em 2017:

Levantamento da rede elétrica (lâmpadas) para substituição por projeto mais sustentável e

econômico para a entidade;

Compras de materiais instrucionais/didáticos confeccionados com materiais recicláveis;

Utilização de iluminação natural, durante o dia;

Troca de ar condicionado, utilizando modelos mais sustentáveis.


8. Conformidade da gestão e demandas de órgãos de controle

8.1- Tratamento de deliberações do TCU

Situação de atendimento das demandas do TCU

Deliberação Nº do item Descrição sucinta do

item da deliberação

Providências

adotadas/ações

implementadas

No exercício de 2017, não houve recomendações da TCU junto a Regional do SENAR-

AR/ES

8.2- Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno

Situação de atendimento das demandas da CGU

Deliberação Nº do item Descrição sucinta do

item da deliberação

Providências

adotadas/ações

implementadas

No exercício de 2017, não houve recomendações da CGU junto a Regional do

SENAR-AR/ES

8.3- Tratamento de recomendações da Auditoria Interna

Situação de atendimento das recomendações da Auditoria Interna

Relatório Nº do item Descrição sucinta do

item da recomendação

Providências

adotadas/ações

implementadas

O SENAR-AR/ES não possui unidade de auditoria interna, tendo sido atendido pelo

SENAR NCIONAL. Em 2017, não houve recomendações da auditoria interna do Senar

Nacional, que atendeu esta regional.

Em 2018, será contratada uma empresa de auditoria independente.


9. Apêndices

9.1- Demonstrações contábeis consolidadas da entidade

Demonstração contábil/notas

explicativas

Endereço para acesso

Gestão Orçamentária

Despesas

Receitas

Nota Técnica

http://www.senar-

es.org.br/transparencia.php



RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO 2017 SENAR-AR/ES · O Planejamento Anual de Trabalho - PAT é o...

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