Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA ... · o inciso 1 do art° 2° manda incluir as...

k~~V

Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 244-9520156.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, procedi à

abertura do 8,0 voumeià - qa E4x. de . rmátq9 000rdenadoria de Registros Partidários, Autuação

Ser ad1SJD e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

o

o

O INCISO 1 DO ART° 2° MANDA INCLUIR AS PEÇAS CONSTANTES DAS ALÍNEAS "A" ATÉ "W" DO

INCISO II DO ART° 10 NO VOLUME PRINCIPAL; A ALÍNEA "V" DO CITADO INCISO REFERE-SE AOS

DOCUMENTOS FISCAIS.

O INCISO V DO ART° 20, INFORMA QUE A DOCUMENTAÇÃO FISCAL (II-V) DEVEM COMPOR OS

ANEXOS 4 E SEGS.

ANEXO 8 II-v

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 0110112014 A 31/12/2014 LIVRO N° DATA LANÇ_ HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO / Conta 3.073 3.1.1.01.07.03 Telecomunicações Saldo Inicial ... 15/01/2014 212 Pg.cf.doc. Telefônica - 3214-4280 412,64 0,00 41 , B 15/01/2014 213 Pg.cf.doc. Embratel - 3129-5909 246,87 0,00 5 B

Total do dia .......... . .......... 659,51 0,00 16/01/2014 221 Pg.cf.doc. Telefônica 3129-5909 - 258,07 0,00 V 9 ,58 DB 16/01/2014 222 Pg.cf.doc. Telefônica 3214 -4261 287,18 0,00 J,1504,76 DB

Total do dia ..................... 545,25 0,00

Total no mês ..................... 1.204,76 0,00 18/02/2014 478 Pg.cf.doc. Telefônica 31295909 346,61 0,00 1.551,37 DB 18/02/2014 479 Pg.cf.doc. Telefônica 32144261 271,27 0,00 1.822,64 DB 18/02/2014 480 Pg.cf.doc. Embratel 31295909 389,85 0,00 - 2.212,49 DB

Total do dia ..................... 1.007,73 0,00

21/0212014 497 Pg.cf.doc. Telefônica 32144280 - 437,84 0,00 2.650,33 DB Total do dia ..................... 437,84 0,00

Total no mês ..................... 1.445,57 0,00 19/03/2014 716 Pg.cf,doc. Telefônica 32144261 - 319,96 0,00 2.970,29 DB 19/03/2014 717 Pg.cf.doc. Telefônica 32144280- 420,83 0,00 3.391,12 DB 19/03/2014 718 Pg.cf.doc. Telefônica 31295909- 238,33 0,00 3.629,45 DB 19/03/2014 719 Pg.cf.doc. Embratel 31295909 - 441,79 0,00 4.071,24 DB

Total do dia ..................... 1.420,91 0,00

Total no mês... .... . ....... ... ... 1.420,91 0,00 16/04/2014 952 Pg.cf.doc, Telefônica 31295909- 361,36 0,00 4.432,60 DB 16/04/2014 953 Pg.cf.doc. Telefônica 32144261 - 304,14 0,00 4.736,74 DB 16/04/2014 954 Pg.cf.doc. Telefônica 32144280- 510,40 0,00 5.247,14 DB 16/04/2014 955 Pg.cf.doc. Embratel 31295909- 802,80 0,00 6.049,94 DB

Total do dia ..................... 1.978,70 0,00

Total no mês ..................... 1.978,70 0,00 20/05/2014 1225 Pg.cf.doc. Telefônica 31295909- 266,27 0,00 6.316,21 DB 20/05/2014 1226 Pg.cf.doc. Telefônica 32144280- 503,42 0,00 6.819,63 DB 20/05/2014 1227 Pg.cf.doc. Telefônica 32144661 - 277,38 0,00 7.097,01 DB 20/05/2014 1228 Pg.cf.doc. Embratel 31295909 - 575,33 0,00 7.672,34 DB

Total do dia ..................... 1.622,40 0,00

Total no mês ..................... 1.622,40 0,00 18/06/2014 1549 Pg.cf.doc. Telefônica 32144261 - 225,22 0,00 7.897,56 DB 18/06/2014 1550 Pg.cf.doc. Telefônica 32144280- 544,72 0,00 . 8.442,28 DB

18/06/2014 1551 Pg.cf.doc. Telefônica 31295909- 314,98 0,00 8.757,26 DB 18/06/2014 1552 Pg.cf.doc. Embratel 31295909- 602,12 0,00 9.359,38 DB

Total do dia ....... . ........... .. 1.687,04 0,00

Total no mês ..................... 1.687,04 0,00 18/07/2014 1854 Pg.cf.doc. Telefônica 32144261- 202,18 0,00 9.561,56 DB

18/07/2014 1855 Pg.cf.doc. Telefônica 32144280- 563,64 0,00 10.125,20 DB

18/07/2014 1856 Pg.cf.doc. Telefônica 31295909- 259,94 0,00 10.385,14 DB

18/07/2014 1857 Pg.cf.doc. Embratel 31295909- 932,08 0,00 11.317,22 DB

Total do dia ......... . ........... 1.957,84 0,00

Total no mês .... ... .............. 1.957,84 0,00 18/09/2014 2307 Pg.cf.doc. Cias. Telefônicas 32144280 - 553,75 0,00 11 .870,97 DB 18/09/2014 2308 Pg.cf.doc. Cias. Telefônicas 32144261 - 353,72 0,00 12.224,69 DB

PMN- 1

4)


RAzÃO ANALÍTICO DE 01/01/2014 A 31/12/2014 LIVRO N° DATA LANÇ HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO

Conta 3.073 3.1.1.01.07.03 Telecomunicações Saldo Inicial ... -

18/09/2014 2309 Pg.cf.doc. Cias. Telefônicas 31295909- 380,74 0,00 1,13 18/09/2014 2310 Pg.cf.doc. Embratel - 705,75 0,00 313

Total do dia .....................1.993,96 0,00

Total no mês ..................... 1.993,96 0,00 17/10/2014 2631 Pg.cf.doc. Cias. Telefônicas 31295909- 331,27 0,00 13. 42,45 DB 17/10/2014 2632 Pg.cf.doc. Cias. Telefônicas 32144261 - 350,87 0,00 1 .993,32 DB 17/10/2014 2633 Pg.cf.doc. Cias. Telefônicas 32144280- 514,13 0,00 14.507,45 DB 17/10/2014 2634 Pg.cf.doc. Embratel - 513,62 0,00 15.021,07 DB

Total do dia ..................... 1.709,89 0,00

Total no mês ................ . .... 1.709,89 0,00 14/11/2014 2897 Pg.cf.doc. Cias. Telefônicas 31295909- 308,51 0,00 15.329,58 06 14/11/2014 2898 Pg.cf.doc. Cias. Telefônicas 32144261 - 315,48 0,00 15.645,06 DB 14/11/2014 2899 Pg.cf.doc. Cias. Telefônicas 32144280- 504,02 0,00 16.149,08 DB

Total do dia .....................1.128,01 0,00

24/11/2014 2949 Pg.cf.doc. Embratel - 775,15 0,00 16.924,23 DB

Total do dia ..................... 775,15 0,00

Total no mês ................. . ... 1.903,16 0,00

18/12/2014 3151 Pg.cf.doc. Cias. Telefônicas 31295909- 301,82 0,00 17.226,05 DB 18/12/2014 3152 Pg.cf.doc. Cias. Telefônicas 32144261 - 280,70 0,00 17.506,75 06 18/12/2014 3153 Pg.cf.doc. Cias. Telefônicas 32144280- 422,83 0,00 17.929,58 06 18/12/2014 3154 Pg.cf.doc. Embratel - 291,28 0,00 18.220,86 D8

Total do dia .....................1.296,63 0,00

31/12/2014 3300 Transf. saldo de balanço 0,00 18.220,86 0,00 DB

Total do dia ..................... 0,00 18.220,86

Total no mês ..................... 1.296,63 18.220,86

Total da conta ..................18.220,86 18.220,86

-- PMN- 2

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL E' ? FICHA DE CONTABILIDADE r / 6

G DATA DÉBITO CREDITO: L...

2014 JAN. 2014 3 07 3 10 5

DtRETÕRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL -fl 2 HP COMPL.:

)6 J32?L( tl?o

LANÇ. N.: CONTAD DIGITADOR: TESOURARIAç /

TELEFÕNICA BRASIl. S.A. AV.ENG.LUIZ CARLOS CERRINI 1376- CIO,MONÇÕES SÃO PAULO SP CEP INSCRIÇÃO ESTADUAL 108383.949.112 - CNPJ(MF 02.558.157/0001-62

6' PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

11000 3214-42800 4 NEG 01/14 13/01/14 01/01

ASSINATURA MENSAL OUTROS SËRVICOS CHAMADAS LONGA DISTANCIA NACIONAL VIVO 15 SERVICOS OUTRAS OPERADORAS CHAMADAS CELULAR

00.768.504/01/14 REGIME ESPECIEL PROC.DRT 1-14397/90 NRC - 04600665014

412,64 25 103,16

99,80 205,16 5,35 35,83 66,50

E

i

7

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE j

DATA DÉBITO CRÉDITO: 1 O 15 JÂN. 2014 3073

DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL 2 1 Z HP COMPL.:

16 S3)8 LANÇ. N.: CONTAD DIGITADOR: TESOURARIA ( / 3

.

Rua dos lnloeu 600 BELA VISTA 58 Ce: 01326000 CNPJ: 33,530.468101 25.69. l.E.: 106.240.571.119 CNPJ de Embratel RJ: 33.530.488I0001•29

IIIIII•uIuIIIIuhlIuII,IIIIIIl 1.111 liii 1111111111

'CTC MOOCA SPM

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R .MARTINS':FONTES:i 97 CJ32 'CENTRO "01050-000 SAOPAULÕ, SP

11111 IIIIlIIIIJIIIIlIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 7213345630002000001440131013011.4

POSTAGEM: 13/01/201 4VENClMENTÕ:24/0I/2O14

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor. servico em.TelefoniaLoçalpara vocã. Veja no'varsodasua nota"fiscal o que a Telefón'ia'tucal da'Ernbratl pddê'fazdfeIa sua empresa. Ctm a Solução Completa .de.Voz.Embratel sua ompresa•tern.muito mai tranparância, facilidade e economia '. .

Saibo mais e entre em contato: com.,se:u Gerente de Cotaou ligue 0800.7.2:12 109.

Visando facilite o coniectmento das regras da seu servico telefonico esta documento

de cobranca passa a ser emitido com a identificaçeo dos planos de servico longa

distância de sua escolha. Para rnaiores'ini.ormações sobre a cobrança e. outras regres

dos pianos acosse wvuvv.embratel.cdm.brou ligue para nossa central•de•atenJimento.

Emlpresa Brasileira do Telecom'unicaçães SIA Fatura de Serniços Prostadis Detalhamento

Pág.: 0000110002

r SuAc0NTAVENcUM] r 24IO:1J2Oi4j L: 2487

'Vocâ.'estáenv dia com a Embratel. Obrigado.

íoNsoúDAoo ICLASSE:iT') ifiãs de referância: JuneiroI2014 datado emissão: . 12(01(2014 ,nda f8tura: 0210733585033 io da nota fiscal: . 000057643

'có.d; para.'débito aulomâtico: ' 89810174.8

Resumo da sua Conta '' . ' ' Descontos

Total dos Serviço;: (com descontos) . , R$ 246,87 lnformacUes

Total da Conta: ' ' ' 2487 Aproveite Muito Mais2t Corporativo: lodosos dilI entiudIquOe horario!

ICMS: . , .'flS 61,79

Resumo por tele'fonejcartão fturadO ' TEL. rATURADO SERVIÇO . . CHAMADAS . DURAÇÃO, VALOR 131295909 Muito Moio 21 'Corpõritivo .500 MinutoO ' '' '14 0:32:23' ' ' 23,19

1131295909 Total 14 0:3223 . 23.19 1132144261 Muito Maio21 Corpnrativo .500 Minutos 22 2:24:49. 2654 1132144281 Total . 22 224:49 28,54 1132144280 Muito Moio 21 Corporalivo .500 Minutos 11 0:39:15 13,09 1132144280 Total 11 039:15 13,09

Total do Resumo . 47 3:311U7 84.82

Resumo dos seús'Planos e Serviços DESCRIÇÃO ' . QUANTIDADE PERl000 VALOR Plano Muito Mais 21 Corporativo . Btnco500 Minutos . ,'' 09(1212013 a 011(01/2014 182,05

Subtitol: 182.85

ic,ru,.rOu - DO OTflD -

486614031 ' 0100

COMPROVANTE PAGAMENTOS COW C0D.BARRA

CoflV8lllO EMBRATEL TELEFONIA (POS)

CodtgO e Barras 8463000000 29 468700062-2

107335650332 2014012401

Data do pagamento /1/2014

Valor em Dinheiro ' 24687

Valor em Cheque - 0,00

Valor Total 24687

NR.AUTENTICAO ' 0,lBl.BCE.7SA.450.4A4

Ii

.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE

DATA DÊBITO CRÉDITO:

, JÁN. 1014 3073 1015


NACIONAL

HP COMPL.:

. 2.S

PLANÇ. N.: CONTAD DIGITADOR: TESOURAI

pfl

Telefônica BrasilS.A.

. . Seu Demônstrativode Despesas.. .

Vu v . . inscnçâoEstadual 183383949112 CNPJ4iF: 02.558.157/0831-62

0873

Lo .1 Uso 1 Pio NEGOCIO CTC MOOCA SPM PL2

Telefone DV NRC . PARTIDO DA.MOBILIZA'CAO NACIONAL

3129-59090 .':Ø fl47A' •.• R MARTINSFONTES 1.97CJ 32- SE

01050-000 S PAULO — SP Total da Fatura Vencimento Mês

258,07 21101/2014 01/2014 . Vencimento 21/01/2014

Central de Relacionamento: 10315 .• •. . . . . /

SERVIÇOS . •. VALOR (R$)

Planos de Minutos Ligações tLóais . 99,57 Ligações FixoFixo Locãis em-Horário Simples . 0,23 Ligações Fixo-FixoLocaisem HorárioNormal . . . " 40,43 Ligações para Celular . ..• . . 7939 Serviços Outras Operadoras 38,45

ti $

(SAC): 103

Pessoas co hi deficiência de

falalaudição,

acesso pelo 142.

Para saber qual a

loja Vivo mais

pertode.você

ligue 102 ou acesse

www.vivo.com.br TOTAL A PAGAR

258,07

Contribuição para o FUST e FUNTTEL- 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tArifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês. -,

Pora reaar iigaâes de longa distância consulte os Códigos dasPrentadoras: 12-CTBC is-vivo 17-TRANSIT 18-PIN TÊLECOM19-ÊPSIL0N 21-EMBRATEI 23-IN1EL1G .

46-HOJETELECOM47-BT COMUNICAT)ONS 48-CAMBRIDGE 57-ITACEÜ58-V01Ta61-NExus 62-OTSOPTION 63-HEILO BRAZIL65-TELECOM 65 67-6-1 . . Iugações,está CerlAcado conforme 24-DIALOATA 25-Gvr 2s-1OT 29-T-LESTÉ 31-TaEMAR 32-CONVERG)A34ETML 3s-EAS'aONE36-oSL)VO.58-TESA 41-TIM 42-GTGROUP 45-GtoBAL CROSSING O Procossoda farurarrarnio das

ResoluçOo 426 de 09/12/2005 72-LÕCAWEB 73-PUJMIUM 75 V0'WAV78-SP4ART V01P 81-DÁTORA.TELECOM 85 AMERICA NET 89-IIONECTA 91IP CORP TELÉCOM 98-AMIGO TELECOM 98-ALPHA )amgtr 18) NOBILIS. ANAra 1331 e 1332 para De6cieides audtivos. Recursõ de atendimento vlvO.bgds,com o protocolo emmãos para 10315e 142 para deflcientesaudltivos. r.. .

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O Recibo sô será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário. ----------------------------------------

16/ø12014 . . NC0 DÕ BRASIL - 11:7:19 486614031 0129

COMPRÓVANTE. DEPAOAMENT.ÕMÕÔ)BARRA

Convéri1.o iLEC0MUNWA.00S.DF .. . .. Código de Barras. 84690000002#3 580'iØ9iiØ6

00312959090-1: . ø114014012f-& Data do pagamento' • . , . . .16/01/2014

NR.,AWENTICACAD . ø,ØBB.4AE,7FF.407,39E

• PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE

DATA DÉBITO CRÉDITO:

10 5 lAN. 201 3073

DIRETÓRIO: N. ooc. VALOR:

NACIONAL

HP COMPL.:

f)ZtLti2,I

LANÇ. N. CONTAQ DIGITADOR: TESOURARIAI\ /

2.Z

Telefônica Brasil S.A. Ao. Engenheiro Lurz Carlos Berrin, 1376- Cidade Monções São Paulo - SP CEP:04571-936 InscriçdoEstadual 100383949112 CNPJIMF: 02.55815710001-62 httpiM.eno.com.br

0877

Seu Demonstrativo de Despesas

Local = 11000 NEGOCIO

Telefone DV NRC

3214-4261 O 9 04600664980

Total da Fatura Vencimento Mês 28718 21/01/2014 01/2014

Central de Relacionamento:

10315

Vencimento

21/01/2014

CTC MOOCA SPM PL2

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R MARTINS FÕNTES 197 CJ 32- SE 01050-000 S PAULO - SP

SERVIÇOS - . VALOR(R$)

Servi3i Planos de Minutõs - Ligações Lõcais . 40, OÕ Vivo Internet . : . - .., 55 • en Outros Serviços • . 124,56 CànS1 Ligações para Celular . - • 110,43 - Serviços Outras Operadoras 13 74 (SAC)

- ----- -__ /--- Pesso

fala/audição,

......... . .• . ,. acessopelol42.

Pára saber qual a

loja Vivo mais 8 e

perto de você

ligue 102 ou acesse

- www.vivo.com.br

TOTAL A PAGAR . 287,18

Contribuição para o FUST e FUNTTEL- 1,5% do valor dos servIços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e jiiros:dè 1%ao Mês. . . .

Para realizar Igações de longa distância, cossufie os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIV6•17-TRANSITrl9-PIN TEtEC0MI9.ÊPSIL0N 21-EMBRATEL23-INTELIG . ,,

46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIOGE 57-ITACEÜ58-VOITEL 61-NEXUS.62-OTS OPTION 63-HaLo BRAzIL.65-TELECOM 65 67E-1 - . hgaçóes éslA Ce,tLcado conlorme 24-DIALOATA 26-GT 26-IOT 29-T-LESTE 31-TELEMAR .32-CONVERGIA34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLIVOx36-TESA 41-FIM 42 GT GROGP 45-aoBAL.CR0SSING• O processo de laruramenlo das

Rso/uçào 426 de 09/12/2005 72-LOCAWEB 79-PLIJMIUM 76-V1PWAY76-5MART VOIP 81DATORA TELECOM 86-AMERICA, NET.f9-KONECTA 911P CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 96-ALPIIA. (4ig rg NOBIUS. ANATEL 1331 e 1332 para Oeficiõetes auditreos. Recorro de atendimeoto VIVO ligue com o protocolo em mãos para10315 e. 142 para deficientes auddioos.

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1

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

:16/01/2014, -. BANcO DO BSIL....... .11:07;31 486143i . .

C .....

OMPR.OV4NTE.....

DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio -TELECOMUNICACQEs DE . ... • ; .. :CQdlgo de Barras. 84900000a2-3• 8Z18lØ29UØ-3

00321442610-2 01-149140 l21-9 Data do Paento • . W01/20i4 Valor T.ol ; •.. -. • . 28Li

NR AUTENTTJACA0I 7 C17 5F4 465 F9E A14


DATA DEBITO

3073. CREDITO:

j FE2Oi4 1015 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL HP COMPL.:

Ib 32fi5p LANÇ: N.: CONTADOj DIGITADOR: TESOURARIA

(J(

Serviço

SAC):iO315

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0939

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Total da Fatura Vencimento Mês 346,81 2110212014 02/2014

Central de Relacionamento: 10315

TC MOOCA SPM PL2

PARTIDO DA MQBILIZACAO NACIONAL R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE 01050-000 5 PAULO - SP

Vencimento

2110212014

SERVIÇOS VALOR (R$)

Planos de Minutos - Ligações Locais 99,57 Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples .0,23 Ligações para Celular 115,94 Serviços Outras Operadoras 130,87

TOTAL A PAGAR 346,61

ntrlbulção para o FUST e FUNTIEL - 1,5% do valor dos serviços - no repassada às tarifas.

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12-WCAWEB 73-PLU58UM 75-V1PWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NE169-KONE( NOBIU5. ANATE). 1331 e 1332 para Deficientes au49ieos. Rec,so de atendenerdo VIVO tguecom o protocolo em para

23-INTELIO procíno de faturarnerito das CROSSING .kw')',,

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3073 1015 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL HP COMPL.:

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e WÃW

Vencimento

2110212014

Lgto An77 f (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição,

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MtpJ/www.wo.com.be

0935

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Telefone DV NRC

3214-4261 O 9 04600664980



10315


Planos de Minutos - Ligações Locais 40,00 Vivo Internet . 0, 7OCR Outros Serviços .129,51 Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples 0,20 Ligações para Celular 75,13 Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 . .4 47 Serviços Outras Operadoras 22,66

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ntrlbulço para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços- fl5õ repassada ástarifas.

CTC MOOCA SPM PL2

PARTiDODA•MOBILIZACAO NACIONAL R MARTINSFONTES 197 CJ 32- SE 01050-000 S.PAULO - SP

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ATEL 23-lNTELi, O processo de faturaniesto das oBALCROSsINO ':",Íi9aç6e está certifcaolocosforme 5 67.E-1 , .eaoiuçao 426 6009/1 2/2005 TELECOM 98-ALPHA.. ,. (ailtgõ 18).


DATA DÈBITO CRÉDITO:

FEV.2Ü14 3073 1015


NACIONAL

HP COMPL.:

'3i23 5o LANÇ. N.: CONTADOR!) DIGITADOR: TESOURARIA

RJ: 33.5304861000129

1111111111111.1 1 1111.111111 IlIluilil 111111

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PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R MARTINS FONTES J 197 C32 CENTRO

8 01050-000 SAO. PAULO SP

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1132144261 Total ' ' 30 2:08:06 105,54 1132144280 Muito Mais 21 Curporaiivo .600 Minutos 23 1:25:26 40,83 1132144280 Muito Mais 21 Corporativo .500 Minutos a Cobrar 5 . 0:03:32 6,39 1132144280 Total 28 ' 1:28:58 47,22

Total do Resumo , 91 :. ....... , 4:35:32. ' ' 207.80

Resumo dos seus Planos e Ii' O 00 3 .-,< ii', r ar li

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PARTIDO DA MOBILIZAÇAO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE

DATA DÉBITO CRÉDITO' 'FEV,2014 3073 1001

DIETÓRIO: N. DOC. VALOR: V

20 NACIONAL1 11

HP 1 COMPL.:

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DIGITADOR: 1 TESOURARIA LANÇ.N.: iC ONTA

.

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1 .

Pagamento de outros çonvênios

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00321442800-9 02147140221-0 Data do pagamento 21/02/2014 Valor Total 437,84 Pagamento agendado. Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será procesada após análise. O comprovante definitivp somente sera emitido apos a qitacao.

TribUflat Superior Eleitoral

5EPRM/CPAt CertifiCO que proccol é renumrã0 do onverso desta fo'ha. em razO de equivoGo na numeraO

orglnai

O

. TELEFÔNICA BRASIL S.A.

AV.ENG.LUIZ CARLOS BERRINI 1376- CID.MONÇÕES SÃO PAULO SP CEP INSCRIÇÃO ESTADUAL 108.383949.112 - CNPJ/MF 02.558.157/0001-62

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

11000 3214-42800 4 NEG 02/14 12/02/14 01/01

. 00 764.818102/14

REGIME ESPECIAL PROC.DRT 1-14397190 NRC -04600665014

437,84 25 109,46

ASSINATURA MENSAL OUTROS SERVICOS CHAMADAS LONGA DISTANCIA NACIONAL VIVO 15 SERVICOS OUTRAS OPERADORAS CHAMADAS CELULAA

112,63 213,32

3,15 7,54

101,20

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21.102114 437,84

846800000040 378410291108 003214428009 021471402210

Hill I Il HI .I0I IllI 1 IIHI lll II ll lII lllI

1110111111 Il fOI 11I 111101 ll1 1111111 ll 101 l 11000 3214 -42800 02/14 7 1070 4542 21/02/14

V0 234 1029 4052 1100 0321 4428 0041 437,84

1


FICHA DE CONTABILIDADE

DATA DÉBITO

CRÉDITO.

M214 3073 10 5

DIRETÓRIO:

N. DOC VALOR

NACIONAL

HP COMPL.:

2jL

LANÇ. N.: CONTA DIGITA TESOURAA,/

Seu Demonstrativo de Despesas Telefônica Brasil S.A. Aa. Engerdaro Lui Calos Berri-4, 1326- Cidade Mon6es S5o Pado - SP - CEP04571-936 Inscnç5o Estadeal 108383949112 CNPJIMF: 02.558.151001-62 tdtpi?wdeo.com.br

0-467

Local Uso 11000 NEG0O

Telefone DV NRC

3214-4261 O 9 04600664980

Total da Fatura Vencimento Mês

319,96 21103/2014 03(2014


10315

CTC MOOCA SPM P12

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE 01 050-000 S PAULO - SP

Vencimento

2110312014

SERViÇOS VALoR(R$)

Planos de Minutos - Ligações Locais 40,00 Outros Serviços 129,51 Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples 0,20 Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal 15,49 LigaçõesparaCelular 113,16 Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 21,60


tr1bulção para o FUST e FUNTTEL .1,5% do valor dos servIços , não repassada às tarifas.

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(SAC): 103

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Fique tranquilo, pois apenas o nome mudou. As regras e valores de tarifação continuam os mesmos. II

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19/0312014 - BANCO bo BRASIL - 11:15:93

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COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COMC,ARRA

Corvento TELECOMUNICACOES DE :.

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Data do pagamento 19/93/2014

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DÉBITO CRÉDITO:

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3214-4280 O 4 04600665014


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PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE 01050-000 S PAULO - SP

Vencimento

2110312014

SERViÇOS . VALOR

Planos de Minutos - Ligações Locais 99.57 Outros Serviços 212,33 Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples 0,23 Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal 26,95 Ligações para Celular 81,34 Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 0,41

10


.Coitr1bulção para o FUSTe FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços, não repassada às tarifas.

Serviço

(SAC): 103 Pessoas com deficiência de fala/audição, A-

acesso pelo 142. Para saber qual a

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Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multade 2% e juros de 1% ao Mês. ai is da Pidadora: I2B I5MVO I74RANSIT ILSPIN TELECOM 19PSflON 26-E!RATEL 23

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(artigo IS). NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deóclordos auos. Rectiso de et~o Vfl/O Igue com o protocolo em mõos pai 18315 e 142 pai deltcletdes ajtteos.

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. VIVO que tranquilo, pois apenas o nome mudou. As regras e valores de tarifação continuam os mesmos. ' 5

O Recibo *6 será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

19/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:15:26 486614031 0105

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD,BARRA

Corivenio TELECOMUNICACOES DE Codigo de Barras 84540000004-4 .281029110-

- 00321442800-9 0I4314032 1-6 Data do pagamento . . 1/03/2014 Valor Total . ; 420,83

NR.AUTENTICACAQ 8,B6B,495,CC1.21A,0F3


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SOs Pai4o - SP - CEP:04571-936 inscflç6o Estaduid 108383949112 CNPJAW: 02.558.157/000I-62

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11000 NEGO0

Telefone DV NRC

3129-59090 o 091732


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10315

CTC MOOCA SPM PL2


Vencimento

2110312014


Planos de Minutos - Ligações Locais 99,57 Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal 16.73 Ligações para Celular 103,24 Serviços Outras Operadoras 18,79

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Pessoas com

deficiência de

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48-HOJE TELECOM 47-RT COMUNICATIONS 49-CNnRiDGE 51-ITACEtJ 58-VolTa 6INEXUS 62OTS OPflON 63HE1i0 BRAZL 65-TELECOM 65 67E-1 Rosotuç5o 426 de 0911212005 72-LOCAWEB 73-PUJI,OUM 75-VIPWAY 76-5~ VO)P 81-DATORA TELECOM 85-NAERICA NET 89-K0NECTA gi!,p CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS, ANATEL 1331 e 1332 pi Dof,c)entee )eos. Rec,,so de idense,do VIVO Igua coni e pmdocolo n mOes pa 10315 e 142 paa deficierde auros.

18).

O nome comercial do seu plano contratado será alterado

•

partir desta fatura. VIVO ique tranquilo, pois apenas o nome mudou. As regras e valores de tarifação continuam os mesmos. 1 5

19/03/2014 - BANCO DO BRASIL - . 11:15:41 486614031 . 0106

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS'COM CÜD,BARRA

Convênio TELECOMUNI'CACOES DE Codigo de Barras 84620000002-0 38331029110-9

00312959090-1 03142140321-8 Data do pagamento . 19/03/2014

Valor Total -.. 238,33

NR,AÚTENTICACAO 6,DB8.2F1.54A. 104.659

800. BELA VISTA. SP 00 . CUPJ: 33.530.48810125.69. LE.. 119 ratel RI: 33.530.48610001.29

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Pág.: 00001/0004

í SIJACONTAVENCEi] ÍVALOR DASUACO]

2410312014 _J

R$441,79 J

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(' CONSOLIDADO (CLASS)') mês de referência: Marçoj2014 data de emissão: 1210312014 fl°dafatura: 0210911207740 o° da nota fiscal: 000058543 cód. para débito automático: 69810174.8

II IIuIIIIIiiii Ii CTC MOOCA SPM PL2

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL _____ A MARTINS FONTES 197 CJ 32

uiii CENTRO g - 01 050-000 SAO PAULO SP

721 334563000091000000997821 01 30314

POSTAGEM: 13/03/2014 VENCIMÉNTO: 24/03/2014

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441,79 InfomiacOes

441,79 Aproveite Muito Mais 21 Corporativo; lodos os dias em qualquer horariol 8$ 110,44

TEL. FATURADO SERVIÇO 1131295039 Muito Mais 21 Corporativo 500 Minutos 1131295909 Total 1132144261 Muito Mais 21 Corporation .500 Minutos 1132144261 Total 1132144260 Muito Mais 21 corporativo 500 Minutos 1132144280 Muito Mais 21 canrativo .5013 Minutos a Cobra, 1132144280 Total

Total do Resumo

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CHAMADAS DURAÇÃO VALOR 50 50

2:55:45 110,06 2:55:45 110.06 42

42 3:27:09 84,51

3:27:09 84,51 37 1:38:37 54,44 2 39

0:02:49 1:41:26

4,77

131 - 8:04:20 59,21

253,78

Ot'ANTIOAOE PERÍODO 0910212014 a 0810312014

VALOR 188,01

19/03/2014 - BANCO DO BRASIL = 111556

486614031 :. 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM. C0D.BARM

Con8fli0 EMBRATEL TELEFONIA (POS) ' Codigo de Barras 84610000004-7 41790006002-7

10911207740-8 20140324000

Data do pagamento . 1.9/03/2014

Valor em Dinheiro 44179

Valor em Cheque

Valor Total : '441.79

NR.AUTENTICACAO . AA66.94.EF6,F01'D9D

PARTIDO DA MOBILIzAçÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE

DATA DÉBITO 1 CRÉDITO: ÁBR. 2014 3073 1 101 5

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NACIONAL 1 (é" HP 1 COMpL.:

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90 Pardo - SP - CEP:0451-936 lnscnção Estadol 108383949112 CNPJ8-4F: 02.558.15710001.62 MtpJt.eiwo.com.br

0509 Local 'Uso 11000 NEGOCIO

Telefone ov NRC 3 129-5909 O o 09133573242 Total da Fatura Vencimento Mês

361,36 21/0412014 04/2014


CTC MOOCA SPM P12


Vencimento 2110412014

SERVIÇOS VALOR

Planos de MiiutGs - Ligações Locais 99,57 Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples 0,69 Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal 85,10 Ligações para Celular 134,28 Serviços Outras Operadoras 41,72

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s.ontribuição para o FUSTe FUNTTEL-i,5% do valor dos serviços -não repassada às tariías.

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Consu

(SAC):

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acesso pelo 142.

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Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% aõ Mês. Paro reaizar gaç6os do traga ot6icia, consute os Côrõgos das Prestadoras: 12-CTBC is-Vivo 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÊPS!LON 21-Et%iRATEL 23-II9TEUG • 48-HOJE TELECOM 47-8T COMUNICATIONS 49-CN08RlDGE 57-ITACEI) 58-VOITEL61-NEXIJS 62-OTS OPON63HELLO BRAZIL 65-TELECOM 05 67-E-1 ligaçOas osté Certiccado con'orinO 24-DIALDATA 25-GVT 26.IDT 29-T.LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETM. 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 3g-TE5A 41-riM 42-GT GROUP 45'GLOBAI. CROSSIUC3 O nroesso de rururamonto das

72-LOCAwEB 73-PLUMIuM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 8IDAT0RA TELECOM Os-AMERICA NET 69-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM Reraluçáo 426 de 09/12/2005 08-ALPHA fa,Iko lO) NOBILI5. ANATEL 1331 e 1332 para Deficieráeg auoo. Recrias de eetdffllerrto vivo rje com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para delcien(es audãyoo

O nome comercial do seu plano contratado será alterado a partir desta fatura. Fique tranquilo, pois apenas o nome mudou. As regras e valores detarifação continuam os mesmos. -

O Recibo sÕ será válido com autenticaçâo ou apresentação do ,xtralo bancáflo: flÇTPn 'C 01V II

16/04/2014 - BANCO fl BRASIL -- 11:49:28 486614931 0132

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.ARRA

COrweno TELECOMUNICACOES DE - - - Codigo de Barras 8460090Øg039 61361029110_6 0031295ggg 0414914Ø42jØ es Data do pagamento •MS•

16/0412014 Valor Jota!: ' 36136

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O DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE

DATA DEBITO CREDITO:

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NACIONAL

HP COMPL.:

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LANÇ. N.: • • CONTADO DIGITADOR: TESOU

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Local Uso 11000 NEGOCIO

Telefore DV NRC 3214-4261 O 9 04600664980

Total da Fatura Vencimento Mês 304,14 21/0412014 0412014


SERVIÇOS

Teietêntca Brasil S.A. Ao. Enger*iewo Lura Carlos Benat, 1376- Catado Monções São Pauto - SP - CEP:0457.1-936 inscrição Estaduot 1083839149112 CNPJIMF: 02.558.157F0001-62 NtpJtwrwe.vivo.cmn,br

0505

CTC MOOCA SPM PL2

PARTIDO DÃ MOBILIZACAO NACIONAL R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE O 1050-000 S PAULO - SP

Vencimento

21/04/2014

VALOR (R$)


Planos de Minutos - Ligações Locais Outros Serviços Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal Ligações para Celular Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 Serviços Outras Operadoras

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TOTAL A PAGAR

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0,60 23,27 83,07 20,53 7,16

304,14

Serviço

Consuidor fí (SAC): 103 1.

Pessoas co

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fala/audição,

acesso pelo 142.

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Contribuição para o FUST e FUNTTEL . 1,5% do valor dos serviços -não repassada às tarifas.

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48-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICAT1ONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VolTa 61-NEXUS 62-OT5 OPTlON-Ha1O BRAZ1L 65-TELECOM 65 67-E-I hgaçàee está Cedalorto conforma 24-OtLDATA 2cvT 26-IOT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETM. 35-EASYTONE 36-OSLI vox 38-tESA 41-nM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSINO O processo de foivramento das

72-LOCAWEB 73-PLuMIuM 75-VIPWAy 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMER1CA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA ResolUção 426 de 09/12/2005 NOBILI5. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auivos. Recurso de atendimento vivo igue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deEcierdes auddivos. (artigo 18).

O nome comercial do seu plano contratado será alterado partir desta fatura. VIVO Fique tranquilo, pois apenas o nome mudou. As regras

e valores de tarifação continuam os mesmos. 1 5 O Recibo sô aerâ válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário. -

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16/04/2014 — BAC0 DO ,BASIL- 1-1:49:44 4:86614031 - .-' 0133

COMPROVANTE DE PAGMENTOS COM COD.BARRA

Convento TELECOMIJNJCACOES DE .Codgo de Barras 84650000035 •:04141029110_2 1 00321442610-2 04148140421-2 Data do pagattento - 16/04/2014 V1or Total 304,14

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PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHADE CONTABILIDADE

DATA DÉBITO CRÉDITO: 1 O 15 , ABR. 2014 307 3


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Telefônica Brasil S.A.

As. Engenheiro lue Carlos Berrei, 1316- Colado Msnçtos Srlo Pardo - SP - CEP:045f 1-938 Inscrição Eata*aal 108383849112 CNP,t0rIF: 02.558.157/0001-62 lotpiMww,seio.com.br

0513

Vencimento

2110412014


Telefone DV NRC 3214-4280 O 4 04600665014



CTC MOOCA sPM P12 -

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE 01050-000 5 PAULÕ - SP

SERVIÇOS

Planos de Minutos - Ligações Locais Outros Serviços Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal Ligações para Celular

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 - SeMçõs OutrasOperadõras

TOTAL A PAGAR

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços, não repassada ás tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2°f e juros de 1% ao Mês.

Para realoar tgsçãeu do longa rfstãncia corroces os C/eágoo das Predadoras: l2-CTBC IS-VIVO 17-TRANSrr IB-$PjN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL23-INTELIO

46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICA110NS 49-CAMBRIOGE 51-ITACELJ 56-VOITEL 61-NExus 62-OTS OPI1ON63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 61-E-1 99-ALPHA

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72-LOCAWEB 73-PIUMIUM 75-V1PWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM Resolução 426 de 09/12/2005

NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para OeRcierrtea audtlooa. Recroso de atendimento VIVO tgue coar e protocolo emmãos para 10315 e 142 para doticierdes ouddloea.

- - O nome comercial do seu plano contratado será alterado a partir desta fatura. Fique tranquilo, pois apenas o nome mudou. As regras e valores de tarifaçâo continuam os mesmos.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

15/04/2014 - ,BANC0DO BRASIL - 11:4953 0134

486614031

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COO ,?IRBA

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Data do pagaifientO 16/04/2014

Valor Total 510,40

NR,AUTENTICACAO E79B,77E,1D8.AD°



/6 ABR. 2014 3 O 73 01 5 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL HP CQMPL.:

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800 BELA VISTA . SP CNP1 33.530.48810125-89. E.:

1 Ri: 33.530.48610001.29

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- PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R MARTINS FONTES 197 CJ 32 CENTRO 01050-000 SAO PAULO SP

11111 11111111 I1011llIllII IlllhllIlllll 111110111111111111111 72-1 334563000151000001408391 0140414

POSTAGEM: 14/04/2014 VENCIMENTO: 24/04/2014

Vantageni de ser um cliente- Embr.tel A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local pera você. Veja no verso da sua nota fiscal o que e Telefonia Local de Embratel pode fazer pele sua empresa. Com e Solução Completa de Voz Embretel sua emprese tem muito.meís transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 1 09.

Visando facilitar oconhecimento das regras de seú serviço telefõnico, este documento

de cobrança passe e ser emitido como identificação dos planas de serviço longa distância de sua escolha. Para-maiores - informações sobre a cobrança e outras regres dos planos acesse www.ernbratel.com.br ou ligue pera nossa central de atendimento.

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2410412014 J L R$802,80

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o CONSOLIDADO (CLASSfl mês de referência: Abril12014 data de emissão: 12104f2014 n° de fatura: 0220002457064 n° de note fiscal: 000058382 cÓd. par.a débito automético: 89810174.8

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Total dos Serviços: (com descontos) R$ 802,80 1 Informaçbes Total de Conta: 802,80 J Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horariol ICMS: R$ 200,70

Resumo por tàIOfOnsIcarto faturado TEL. FATURADO SERVIÇO 1131295909 Muito Mais 21 Corporati,o .500 Minutos

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1132144261 Muito Mais 21 Corporativo .500 Minutos 75 2:55:48

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1132114261 Total 75. 3:14:42 24263

242,83 1132144280 Muito Meis 21 Corporotivo .500 Minutos 1132144290 Total

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1:52:59 8:03:27

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1604/2014 - BANCO DO BRASIL -11:50:16 48614031 1 0135

COMPROVANTE DE. PAGAMENTOS COM CODARRA

Convento •EMBRATEL TELEEONIA(pos) Codigo de Barras 84620000008-7 02800006002-1

20002457664-3 20140424000-8 Data do pagamento -- . -16/04/2014 Valor em Dinheiro - . -, - . - 80280 Valor- em - Cheque - . - - -- 0.00 Valor Total -. - - 802,80

NR,UTENTiCACAO 0,3,C68,754.54C .594

Seu Demonstrativo de Despesas Telefõnica Brasil S.A. Ao. Engenheiro Lon Carlos Borrõri, 1376- Cidade Monções Sõo Paido SP - CEP:04571-936 lnscriçõo Estadjiol 108383949112 CNPJiMF: 02.550 15710õ61-62 hlip://w.vivo.coni.br

0455

Lócal Uso 11000 NEGOCIO

Telefone DV NRC

3129-5909 O O 09133573242

Total da Fatura Vencimento Mês 266,27 21/05/2014 05/2014


CTC MOOCA SPM PL2

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE 01050-000 5 PAULO - SP

Vencimento 21/0512014

SERVIÇOS

Planos de Minutos - Ugações Locais Ligações Fixo-Rxo Locais em Horàrio Simples Ligações Fixo-Fixe Locais em Horário Normal Chamadas Locais a Cobrar Ligações para Celular Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

TOTAL A PAGAR

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46-HOJE TELECOM 47-BT COMLINICATIONS 49-CAMBRIOGE 57-ITACEIJ 58-vOlTEI 61-NExus 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LQCAWEB 73-PLuMILIM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-.SMERICA NET 89-I<ONECTA 91-IP CORP TELECOM 86-AMIGO TELECOM 98-ALPHA

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OCUÇO , e NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para De6cienles audrlreos Recurso de atendimento VIVO bgue coro o protocolo cor mios para 10315 e 142 para dolicierries asiditwos.

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20/05/2014 - BANCO DO BRASIL. 11:32:23

0233 486614029

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-

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0463


Telefone DV NRC 3214-4280 O 4 04600665014


Central de Relacionamento: 1nt1 ç

CTC MOOCA SPM P12


Vencimento 21/05/2014

SERVIÇOS -

Planos de Minutos - Ligações Locais - V"13,32 Outros Serviços Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal , Chamadas Locais a Cobrar 0,13

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TOTAL A PAGAR - 503,42

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Serviço

Consumid'uu

(SAC): 103 15.

Pessoas com

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especiais de

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acesso pelo 142.

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PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL- _________________ FICHA DE CONTABILIDADE DATA DÊBITO CRÊDITQ:

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NACIONAL ________________ 2 •7, HP COMPL.:

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0459

Local Uso

11000 NEG(CIO

Telefone DV NRC

3214-4261 O 9 04600664980


277,38 21105/2014 05/2014


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SERVIÇOS . VALOR(RS)

Planos de Minutos - Ligações Locais 40,00 129,51

Outros Serviços Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples 0,60

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal 51,71 1,91

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Ligações para Celular .

Chamada Longa Distãncia Nacional Vivo 15 40,80

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46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIOGE 57-ITACÈU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OP11ON 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 6567-El hg aM Cerl,I,cado contornar Resolução 426 de 09,12/2005

72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-V1PWAY 76-SMART V01P 81-DATORA TELECOM 85-M.IERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA (avigo 18). NOSILIS ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos, Recinso de alend'nnerria VIVO figuo core o protocolo oro mãos para 10315 e 142 para deflõrenles ouditruos.

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CodtQO de Barras 8460 ø002-/ 773810291'16 00321442812 051441405217

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NACIONAL

HP COMPL.:

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1132144261Muito Mais 21 Corporativo -500 Minutos 32 1:46:55 13121

1132144261 Total 32 1:46:55 131,21 1132144280 Muito Mau 21 Curporotivu 500 Minutos 30 1:32:01 130.67 1132144280 Muito Mais 21 Corporativo- 500 Minutos a Cobrar . 3 0:02:34 5.07 - 1132144260 Total 33 1:34:35 135,94

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486614029 0236

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20073871549-5 20140524007

Data do paganlerlto 20/05/2014

Valor em Dintro 575.33

Valor em Cheque - 0.00

Valor Total .575.33

NR,AUTNCÉCA°. . 5.70F.4A7,B2C,6At..73

VALOR 191,86

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL- FICHA DE CONTABILIDADE


JUN. 2014 3973 1 0 1 5 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL O2c2')22 HP COMPL.:

32I t2i LANÇ. N.: CONTADOR DIGITADOR: TESOURARIA

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Total da Fatura Vencimento Mês Vencimento 225,22 2110612014 0612014

21/0612014



Planos de Minutos - Ligações Locais - 40,00 129,51 Outros Serviços

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horádo Simples 1,60

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal 20,05 0,82 Chamadas Locais a Cobrar

10,46 Ligações para Celular Chamada Longa'Distância Nacional Vivo 15 20,43

Serviços Outras Operadoras 2,35


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.24-DIALDATA 25-GVT 26-IOT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-c0NVERGIA 34-E11lL 35-ERSYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSINO ligações soM certificado conforme Para roaIar gaçóos de longa dmtncIa, conoutio os Côdgos das Prestadoras: 1 2-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG o processo de faluranlento de&

46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAivIBRIOGE 57-ITACEIJ 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67E1 Resoluç8o 426 de 09/12/2005 I2LOCAWEB 73PIUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 8IDATORA TELECOM 85.ALIERICA NET 68-KONECTA 91.IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA (artigo 181. NOBILIS, ANATEL 1331 o 1332 para Dotcmntos auditivos. Recurso do alondimerrto ViVO rue com o protocolo em mtios-para 10315 o 142 para doficiontos auditi,vs.

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00321442610-2 061401406212 Data do pagamento 18/06/2014 Valor Total . 225,22

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Central de Relacionamento 10315



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CNPJ/MF 02558.157/0001.62 NtpIM,W.yfvoco,br

0567

CTC MOOCA SPM PL2


Planos de Minutos - Ligações Locais Outros Serviços Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal Ligações para Celular Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

14

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COMPROVANTE DE PAGAM4TÓS COM COD,BARRA

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NR AUTENTICACAO 5 788 485 F2C 685 C86

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PARTIDO DA MOBILIZAÇÃo NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE

DATA DÊBrrO CRÉDITO 1 JUN. 2014 3073 O 15


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Loct Uso 11000 eEGOCO

Telefone ov NRC 3129-59090 O 09133573242

Total da Fatura Vencimento Mês 314,98 2110612014 0612014

Central de Relacionamento: 1 fl1

CTC MOOCA 8PM PL2



sviços VALOR (R$)

Planos de Minutos - Ligações Locais 99,57 1,84 Ligações Fixo-Fixo Locais em Horáno Simples

92,89 Ligações Fixo,Fixo Locais em Horádo Normal 88,88 Ligações para Celular 31,80 Serviços Outras Operadoras


Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de

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Pessoas co.n'

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PARTIDO DA MOBILIzAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE

DATA DBTO

CRÉDITO

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N. DOC. VALOR:

DIRETÓRIO

NACIONAL

HP COMPL.:

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LANÇ. N.: CONTA

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R MARTINS FONTES 197 CJ 32

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191131295909 ' 30 1:54:23 182,00

1132144261 Muito Mais 21 Cosposativo .500 Minutos 30 1:54:23 182,00 42,76

1132144261 Total Muito Mais 21 Cospusativo .000 Minutos

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0:47:10 0:47:10 42,78

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2110712014


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TOTAL A PAGAR

VALOR (R$)

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0439

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Total da Fatura Vencimento Mês 380,74 21/09/2014 09/2014


CTC MOOCA SPM P12


Vencimento

21109/2014

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SERViÇOS VALOR (R$)

Planos de Minutos - Ligações Locais 105,91 Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples 0,48 Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal 62,49 Ligações para Celular 189,28 Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 16,59 Serviços Outras Operadoras 599


,.ortribuição para o FLJST e FUNTTEL .1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e iuros de 1% ao Mês.

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ConvBfltO' tELEC0MUN1CACOES DE Codgo dBara 84630 00@3-7 80741029110-5

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Data do pagamento 18/09/2014

Valor Total 380,74

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Rua dos Ingleses 600 BELA VISTA' SP EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 5/A Cep: 01329-000- CNPJ: 33.530.486/0125-69 - E.: 108.240.571.11 CNPJ da Embratel RI: 33.530.486/0001-29 Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

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CÓDIGO DA CONTA 6981 dli74

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24/0912014 J [ R$ 705,75

CONSOLIDADO (Classe: E) mês de referência: Setembro/2014 data de emissão: 12/09/2014 no da fatura: 0220382732609 n° da nota fiscal: 0615056723 cód. para débito automático: 69810174.8



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Total do Resumo, 212 08:24:04 513,89

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0563 vivo. Local Uso 11000 )IEGOCIO'

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CTC MOOCA SPM PL2




SERVIÇOS ' ,. VALOR (R$)

Planos de Minutos - Ligações Locais 105,91 Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples 0,24 Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal 59,02 Ligações para Celular 166,10

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Vencimento

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(SAC): 103 15.

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%1 1nocriçde Estadual 108383949112 CNPJ/MF; 02.558.157/0804-62

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Local Uso 11000 NEGOCIO .

Telefone ov NRC 3214-4261 O 9 04600664980



SERVIÇOS VALOR.R$"

Planos de Minutos - Ligações Locais 42,53 Outros Serviços 129,51 Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal 35,86 Ligações para Celular 117,62 Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 25,35

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\ontribuição para o FUST e FUNTTEL .1,5% do valor dos serviços. no repassada às tarifas.

CTC MOOCA SPM PL2


importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

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46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CA1RIDGE 57-ITAcEU58-volTa 81-NEXOS 62-OTS OPTION 63-NELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-i 24-DIALDATA 25-ovr26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR .32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 3$-DSLI vox 38-TESA 41.TIM 42-OT oRoup 45-GLOBAL CROSSING

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e Seu Demonstrativo de Despesas - Cidade Monções

Inocriçõs Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62 Vivo - jrttp://ecw.rsoo.c0m.

0571

Local , Uso 11000 NEGOCIO

Telefone DV NRC

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Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês

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46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXOS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLIJMIUM 75-fl1PWAY 76-StAART VOIP Ol-DATORA TELECOM 85-AMÉRICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AOTSGO TELECOM 98-ALPHA

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NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficiardee auditiuoo. Recurso de atendimosdo VIVO ligue com e protocoia em mdos para 10315 e 142 para tlotioçtes 0UdItie. (artigo 18).

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17/1072014 - BANCO DO BRASIL -13;5718

486614032 . - 019

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CTC MOOCASPM P12

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CÓDIGO DA CONTA 698l0114

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24/10/2014j [_R$513,62

CONSOLIDADO (Classe: E)

mês de referência: Outubro/2014 data.de emissão: 1211012014 n° da fatura: 0220454076050 n° da nota fiscal: 000056929 cód. para débito automático: 69810174-8

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Total dos Serviços (com descontos) RS 513,62 Informações Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horariol

Total da Conta: RS - 513,62

ICMS: RS 128,40

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO SERVIÇO CHAMADAS DURAÇÃO VALOR

1131295909 Muito Mais 21 Corporativo . 500 Minutos 71 02:58:44 155,98

1131295909 Total 71 02:58:44, 155,98

1132144261 Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos 48 01:56:47 81.31

1132144261 Total 48 01:56:47 81,31

1132144280 Muito Mais 21 Corporativo-500 Minutos 48 01:28:46 80.25

1132144280 Muito Mais 21 Corporativo -500 Minutos a Cobrar 2 00:02:20 4.22

1132144280 Total 50 01:31:06 84,47

Total do Resumo 169 06:26:37 321,76

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO QUANTIDADE PERIODO VALOR

Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 500 Minutos - 09/09/2014 a 08/10/2014 191,86 Subtotal: 191.86

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0477


Telefong DV NRC 31 29-5909 0: 0 09133573242

Total da Fatura Vencimento Mês 308,51 21/1112014 11/2014

Central de Relacionamento: 10315 e

CTC MOOCA SPM PL2

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE O 1050-000 SAO PAULO - SP


SERViÇOS . VALOR (R$)

Planos de Minutos- Ligações Locais 10591 Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples . 0,72 Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal 55,77 Ligações para Celular . 142,29 Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 382


\ rnb-ibuição para o FUST e FUNTTEL . 1,5% do valor dos serviços nào repassada às tarifas.

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(SAC): .13 1

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46-HOJE TELECOM 47-87 COMUNICAT1ONS 49-C4AISRIDGE 57-ITACEI) 50-VOITEL ol-NExus 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-EI hga9es está Certficado conforme 24-DIALDATA 25-GVT 26-lEr 29-T.1ESTE 31-TEIEMA.R 32-CONVERGIA 34-ETft 35.-EASYTONE 36-0511 VOX 38-TESA 41-TIM 42-Gr GROIJP 45-GLOBAL CROSSING O processo de laru,anreoto das

72-LOCAW 73-PLUMIIIM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-4MERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 06-AMIGO TELECOM 98-ALPHA Resolu4ao 426 de 09/12/2005

NOBILI5. M4ATEL 1331 e 1332 para Deilciontos audlôoe. Recurso do rdosdirrerrto VIVO ligue cern o protocolo em entoo para 10315 e 142 paradeticierdes aad8ivos. (5j90 8).

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Date leeiorre LOJuOn DE micro - - . Durs*rA 067 28/10/2014 9106-8552 AREA-047 .............-... Subtotal............................................

ICMS: Base de Cálculo: P18: Base de Cálculo: COFINS: Base de Cálculo:

14/1112014 - BANCO DO BRASIL -. 11152-4

486614029 :- , 0,146

COMPROVANTE DE PAGA4ENTOS COM COb;BARRA

COflVBfltO TELECOMUNICACOES DE

Cod90 de Barras 841500121121O003-0 811029110--2

- 00312969090-1 . O .4514 112,1-4

308, Data do. pagam6flto .- 14/11/214

Valor .T.ota . . . .

NR.AUTENUC.ACAO 4.OBB,B7F .009,C2E.'-7D3


DATA . NOVLOlI

DÈBITc 30 7 CRÊDITO:

101 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTA O DIGITADOR: TESOURRIA\

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78,87 2,05 9,48

e Seu Demonstrativo de Despesas

.Jvivo Local Uso 11000 NEGOCIO -

Telefoné DV NRC 3214-4261 O 9 04600664980

Total da Fatura Vencimento Mês 31548 21111/2014 11/2014


SERVIÇOS

Telefônica Brazil S.A. Ao; Engenheiro Lub Catre Bern,), 1376 - Colado Monçãoo São Pauir - SP - CEP:04571-936 Inscrição Eotadual 108383949112 CNPJ/MF: 02,556.157/000I-62 http:/Jwe.ubo.com.br

0481


VALOR (R$)

.

CTC MOOCA SPM PL2


Planos de Minutos - Ligações Locais Outros Serviços Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal Chamadas Locais a Cobrar Ligações para Celular ChamadatongaDistándaNacional Vivo 15

TOTAL A PAGAR

Serviço 42,53

132,70 / /,

Atendi tap'

19:42 021 Consumqr/

0,38 (SAC):19I5/" 112,41

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necessidades

especiais de

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46-HOJE TELECOM 47-91 COMIJNICATIONS 49-CAMBRIOGE 57-ITACEIJ 58-VOlTEI 61-NExus 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 24-DIALDATA 2-Gvr 26-IO t4 T 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32.CONVERGIA 34-ET 35-EASYTONE 36-OSLI VOX 36-TESA 41-18.4 42-ar GROUP 45-GLOBAL CROSSING lipeções está CertOcado conforme

o rrrocenso de faturarrlorrto das

72-LOCAW 73-PtUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 96-ALPHA Resoluçao 426 de 09112/2005

NOBILIS. 46IATEL 1231 o 1332 para Dotciortoo ãudtWos. Recurso do rrtosdntonio VIVO Irgeo com o protocolo em sãos para 10315 o 142 para'dsfidoetoo aud*i6o. (0460 18),

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14/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:15:2 486614029 0147

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS' COM COD.BARR'A

Convenio TELECOMUNICACOES DE Codgo de Barras 84670000003-3 15481029110-9

00321442610-2 11144141121-7

315,48 Data do pagamento 14/11/2014

315,48 Valor Total - - 31548

315,48 NR,AUTENTICACAO 9,82C,F6'A,114.4C7,5EF

E:


DATA

1) NOV. 2014 DÉBITO

3 O 7 3 CREDITO:

2 DIRETÓRIO:

NACIONAL

N. DOC. VALOR:

HP

.l COMPL.:

4L)2Q LANÇ. N.:

23 CONTADOF7

fl DIGITADOR: TESOUR IA

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!iVO Locl Uso

Seu Demonstrativo de Despesas Telefônica BraallS.A. Av. EngenheIro Lulz Crloe Beenlol, 1376 - Cidade Monções Sõo Paulo - SP - CEP:04571-936 Inscrição Eeta&jal 108383949112 CNPJ'MF: 02.558157/0001-62

htIp:/N.vio.Com.br

0485

11000 NEGOCIO

Telefone DV NRC

3214-4280 O 4 04600665014 Total da Fatura Vencimento Mês

504,02 21/1112014 11/2014

Central dp Relacionamento:

10315

CTC MOOCA 5PM PL2


Vencimento

21111/2014

SERVIÇOS . VALOR(R$)'

Planos de Minutos -Ligações Locais 10591 Outros Serviços 218,58 Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal . 9,12 Ligações para Celular 164,45 Chrnada Longa Distância Nacional Vivo 15 5,96

TOTAL A PAGAR 50402

ontrLbulçào para o FUST e FUNTÍEL .1,5% do valor dos serviços . não repassada às tarifas.

Serviço

ao

(SAC): 103 15.

P-essoas.corn--

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rur corra.-


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46-HOJE TELECOM 47-ET c0MuNICATIONs 49-CAMBRIDGE 57-rrAcEU 58-volTa 61-NE.xus 62-OTS OPTION 63-I4ELLO BRAZIL 65-11ELECOM 65 67-E-1 1198Ç5e8 estA CertA/cade conforme 24-DIALDATA 2-GVT 26-IOT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETt6. 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSINO O processo de faruramento das

72-LOCAW 73-PLIIMIUM 75.VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 65-AMERICA NEL 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 60-ALPHA Resolução 426 de 09/12/2005 (n'ligo 18).

NOBILIS. ANATEL 1331 01332 para Osficiorõeo aud1ioe. Recurso de atendirrento 'OVO ligeu com o protocolo em mAus para 10315 e 142 parodeliceIrdes atdõivoe.

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e ntinua no seu cliente. Quanto mais qualidade de VIVO

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O Recibo sõ será válido com autentIcação ou apresentação do extrato bancário. ------------- ---------------------------- DFST/uOIIFAQ(J) --------------------------------------------------------------------

ICMS: Base de Cálculo: RIS: Base de Cálculo: COFINS: Base de Cálculo:

14/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:15:25 486614029 0148

COMPROVANTE DÉ PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE Codigo de Barras 84670000005-8 04021029110-6

00321442800-9 11146141121-2 MS Data do pagamento 14/11/2014 . - Valor Total 504,02 )FINS-

MP AIITPWTTr.árAn A 160 0103 ERO RBQ rP.R

126,01

3,28 15,12

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.

PÁRTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE

DATA DÈBITO

3073 CRÉDIT O:

1 O 1 5 NOV. 2014


NACIONAL 4 , HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTAD DIGITADOR: TESOURARIA

r

- lU0.4iJ.t 1.1 19 CNPJ da Embratel Ri: 33.530.486/0001-29 Fatura de Serviços Prestados - DetaIhameno

11111111 Ilti .11111111111111111 til 11111111 - CTC MOOCA 5PM P12

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL R MARTINS FONTES 197 Ci 32 CENTRO

o ____ 01050-000 SAO PAULO SP

11111 DIII II IlIlIlIlilIlIl IIIIIIIIIiIIIIIIII 11111111111111111 7213345630177710000000178110131114 POSTAGEM: 13/11/2014 VENCIMENTO: 24/11/2014


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Pág. 0001/0005

A pasto do dia 02/1 1/2014, todos os celulares nas ateas DDDs 91 92 93 94, 9 98 e 99 terão 9 digitos. Com esce números de rádio Nextel. Será acr centdas7

'9" Sflt4s do numero 1

seguinte formato: (021 x) 9 x-x - ara mais informaçoes, ãcesse..jnbr t .c / br

L CÓDIGO DA, CONTA6981O174

SUA CONTA VENCEI [VALOR DA ÇONT]

24/11/2014 J [_R$775,15 J CONSOLIDADO (Classe: E) mês de referência: Novembro/2014 data de emissão: ' 12/11/2014 n° da fatura: 0220520567470 n° da nota fiscal: 000057230 cód. para débito automático: 69810174.8

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Resumo por telefone/cartão faturado .

TEL FATURADO SERVIÇO 1131295909 Muito Mais 21 Corporativo -500 Minutos

CHAMADAS DURAÇÃO VALOR

1131295909 Total 75 0312:38 209,38

1132144261 Muito Mais 21 Corporativo -500 Minutos 75 03:1238 209,38

1132144261 Total 70 04:01:39 277.77

1132144280 Muito Mais 21 Corporativo -500 Minutos 70 04:01:39 277,77

1132144280 Muito Mais 21 Corporativo.500 Minutos a Cobrar 54 02:00:08 82,77

1132144280 Total 4 00:07:17 i 3,37

58 02:0725 96,14 Total do Resumo 203 09:21:42 583,29

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO

Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 500 Minutos - - QUANTIDADE PERIODO VALOR

'T08/11/2014 191,86 Subtotal: 191,86

24/11/2014 - BAt'(CO DO BRASIL - 10:43:04

486614029 0116

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARHA

Convento EMBRATEL TELEFONIA (POS) Codtgo de Barras 84630000007-8 751500060023

20520867470-0 2014.1124000-8

Data -,d pagamento . . 24/11/2014

va1orei:.tnh01r0 775,15

Valor ém CheqUe 0,00

Valor Total - 775 15 ,

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NAÇIONAL FICHA DE CONTABILIDADE


EL 2014 307 3 101 5


NACION

HP 1 COMPL.:

/7 l3i LANÇ.N.:

O

CONTA

fi

, DIGI TADOR: TESOURARIA .

Seu Demonstrativo de Despesas Telêfôntca Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Borriri, 1376 - Cidade Monõeo São Paulo- SP. CEP:04571-936 Inscrição Estadual 108383649112 CNIPJ5-1I' 02.558.157/0001-02 httpi/wwwvWo.cem.br

0517

LocI Uso 11000 NEGOCIO

Telefone DV NRC 3129-5909 O o 09133573242



CTC MOOCA 5PM PL2


Vencimento

21112/2014

SERVIÇOS VALOR(R$) '\

Planos de Minutos - Ligações Locais 105,91 Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal 59,19 Ligações para Celular 136,72

TOTALAPAGAR 301,82

.onfribuição para o FUST e FUNTTEL -1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço

(SAC): 103

Pesoas c

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40-HÕJE TELECOM 47-BT COIJUNICATIONS 494CAtvISRIDGE 57-ITÃCEU 58-VOITEL.61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 Ilgaçlieu esta Certificado conforene 24-DIÃLOATA 2-GVr 26-lOT 29-T-IESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-Ert& 35-EASYrONE 36-DSLI vox 38-TESA 41-rIM 42-or GROUP 45-GLOBAL CROSSING

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72-LOGAWEB 73-PLUMIUM 75.VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-NvIERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA Reoluç90 426 de 09/12/2005 NOBILIS ANATEL 1331 e 1332 para Do8ciontss oudvnn. Recurso de atendrnento VIVO ligue cern o protocolo em mãos para 10315 e 142 parride6cienlee audiuoo. InriruorBI.

vivo.com.brlempresas. Qualidade que começa na sua

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18/12/2014 - BINC0 DO BRASIL - 1046 21 486614029 0144

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Convn10 TELECOMUNICACOES DE - - - Codigo do Barras 84660000003-4 01821029110-2

00312959090-1 12141141221-0 1

Data do pagamento 18/12/2014 V10tT Total ---

NR,AUTENTiCAAQ 9.15D,747,642.Ø80,FE0

PARTIDO DA NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE


j CEZ2Q14 3073 1015 DIRETÓRIO N. DOC. VALOR:

HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONT DIGITADOI 1 TESOURINRIA

Vencimento

2111212014

Serviço de

Atpnchmenkao 7 (SAC):103 15.

PesSoas com

necessidades

especiais de

falalaudição,

acesso pelo 142.

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www.vivo.com.br

r.rnu.1


TeléfônlcaBraSII S.A. Ao. Engenheiro Lu Carbe Borriri, 1376 - Cidade Monç600 SOe Paub- SP - CEP:04571-936 lnsciiçâo Estadual 108383949112 CNPt4lF; o2.55o.isitOOl-m

http:Uumw.vwefm.br

0513

Local Uso 11000" NEGOCIO

T&efone DV NC

3214-4261 O 9 04600664980


28070 21/1212014 12/2014


1uj.I

SERVIÇOS

Planos de Minutos - Ligações Loçois Vivo Internet Outros Serviços Ligações Fixo-Fixo Locais em Horérid Simples Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal Ligações para Celular

11

Chamada Longa Distâna Naciônal Vivo 15 Serviços Outras Operadoras

CTC MOOCA SPM P12


1

TOTAL A PAGAR

Contribuição para o FUST e FU4TTEL- 1,5% do valor dos serviços . não repassada às tarifas.

VALOR (R$)

42,53 O,62CR

135,50 0,84 24,93 53,59 4,71 19,22

280,70

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46-HÕJE TELECOM 47.BT cOMUNICATtO/4 49-CA9-RIDGE 57-FÍACEU 58-VOITEL 61-NEXIJS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 6567-El

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72-LÕCAWEG 73-PLUMIUM 75-VWWAY 76-SMRT VÕP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-IIONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA ResoIuÇSo 426 de 09112/2000 (orligo 18).

NOBILIS ANATEL 1331 e 1332 pare DeficlordeS aLsttiQos. Recureo de ndendi'nerdo ViVO 8guo cern o protocolo em trOno para 10315 e 142 paradetfoerrfoe aurSdNoe.

vo.com.brIempresas.' Qualidade que começa na sua .

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18/12/2014 - BANCO uDO BRASIL - 10:46:35 435514029 ., . 0145

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COO BARRA

--------------

Convenio TELECOMUNICACOES DE Codigo de Barras 84640000002-8 807102911Ø-Ø

1 00321442510-2 1214a14122-2

Data do pagamento 18/12/2014 Valor Total 28070

NR.AUTENTICACAO 1,7E6,11F.548.435.A3F


DATA DEBTO

CRÈDIT0.

lg DEZ 2014 30 73 1 O 15

N. DOC. VALOR

DIRETÓRIO:

NACIONAL

S HP COMPL.:

LANÇ. N. CONTAQO

DIGITADO : TESOU RA

15

(SAC): 103 15.

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ligue 102 ou acesse

www.vivo.com.br

. Seu Demonstrativo de Despesas TeiètÕnIca Brasil S.A. Au. Éngonhe/ro Lulo Carlos BerTid, 1376- Cidado Morlçõoo Sâo Paulo - SP - CEP:04571-936 lnscbçàd Estadual 10833649112 CNP,i/I/F: 02556-157/0001-62 Nt9-Jfrr'mw.oVo.conabf

o v.w


Telefone DV NRC

314-4280 O 4 04600665014

Total da Fatura Vencimnto Mês 422,83 21/12/2014 12/2014


0521

Vencimento

21/12/2014

CTC MOOCA SPM PL2


SERVIÇOS

Planos de Minutos - Ligações Lois

VALOR(R$)"

10591 Outros Serviços 223,19 Chamadas Locais a Cobrar 0,21 Ligações para Celular 81,98 Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 6,22 Serviços Outras Operadoras 5,32

•


Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços, não repassada às tarifas.

Serviço de 1 1

Importante: Pagando sua conta en da voèé evità multa de 2% e juros de 1% ao Més,.

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46-I4ÕJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEL? Se-VOITEL 61-NEXIJS 62-OTS OPTION 63-HÉlIO BRA2IL 65-TELECOM 65 67-E-1 24-DIALDATA 2-GVr 26-IOT 29-TLESTE 31-TELEMAR32-00NVÉRG1A 34-ETP6. 35-EA5YTONE 36-Dai VOX 36- /gsçoes está Certdicado conforme TESA 41-riM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING

o processo de faturameuto das

72-LÓCAWu 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 61-DATORA TELECOM 85-AJrIERICA NET 69-I6ONECTA 91-I1P CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 96-ALPHA Reso1400 426 de 09/12/2006

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Codig° de Barras 8464 Z2B31 t2

42029h1 4 3244289 t228

Data do pagamento tB/12/24

NR.AUTEMTICCO


DATA DÉBITO CRÈDITO:

3 DEZ 2Ü14 307 1315 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

HP PL.:

LANÇ. N.: CONTADORIL' DIGITADOR: TESOURARIA

Rua dos Ingleses 600 - BELA VÍSTA-SP Cep: 0 1329-000 - CNPJ: 33.50486/0125-69.- E.: 108.240.571.119 CNPI da Emratel Ri: 33.530.48/.0001-29

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IIII 11111111 11111 iMiiiiiiiIiiiiiiliiill Ii IIIIIIi!IiiiIi Iii 213345630182 300000000 177610 1512 14

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nas areas DDDs 91, 92, 93, 04, 9b. 96 971

98 e 90 terdo 9 dígitos. Com exceçao dos

números de rádio Nextel. Será acrescentado

'9 antes do número àtu/, passandO para..

seguinte formatm (021 xx)xx _9xx-xxx. P

mais informaçoes. acese:

//9 3

CÓDIGO DA CONtA 'õií

[A CONTA VENCE EM] Í VALRDA CONTA

L 24/12/2014j [_R$291,28 -

CONSOLIDADO (Classe: E)

mês de referência: Dezembro/2014

data de emissão: '. 12/12/2014

n° da fatura: 0220600770892

n° da nota fiscal: 900056239 cód. para débito automãtico: 69810174-8

Você está em dia coma Embratel. Obrigado.

Total dos Serviços (com descdnos) RS 291.28 Informações Aproveite Muito-Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horariol

Total da Conta: R$ 291,28

ICMS: RS 72,82

Resumo por teletonef ct,rto faturado.

TEL FATURADO SERt/IO ' . ' CHAMADAS DURAÇÃO VALOR

1131295909 itolMats 21 Corporativo- 500 Minutos 25 O1:47:35, - 34.39

1131295909 T'otI' :. 25 01:47:35 .34,39

1132144261 IsluitoMais 21 Corporativo- 500 Minutos 26 00:50:00 31.40

1132144261 Tptli 26 00:50:00 31,40

1132144280 MuitMis 21 Corporativo - 500 Minutos 26 01:29:01 33.63

1132144280 r&l : . 26 01:29:01 33,63

Tot/doiRésumo 77 04:06:36 99,42

Resumo dos seus PlanOs e Serviços

DESCRIÇÃO . QUANTIDADE PERÍODO . ':

VALOR

Plano Muito Mais 21 Corporativo -Bloco 500 Minutos - 09/11/2014 a 08/12/2014 191,86 Subtotal: 191,86

1

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 10 48 14

4661429, .

1

COMPROVA0 DE PAGAMENTOS COM COO BARRA

Cod1godeBarras 8 ;4Ø

Data do pagamento 18/12/2014 1 Valor eminhétr0 29128

00 . Valor éffi,Cheque

291,28 Valor Total -

- --------------------

18/12I214 - BANCO 0ORASIL - 10:84 Ø150

48614029

CQMPROVTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

COnVB EMBRATEL*TEEFQIA (POS)

Codigo dê Barras B4ø2 912B

2577892 1 214'12248

18/12/2014 Data do pagamento 21,28

Valor em D1netr0

Valor em CeqUe 0,00

Valor Total

291,28

NR.AUTENTICACAO ,8E8.C19,2 iSA

rwunai upenor EIotorl SEPROM/CpADI/$D

~ Certifico que procedi b renumeraoo do anverso desta totha. em razão de equivoco na numeração

/ /

----] PARTID•O DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

DATA FICHA DE CONTABILIDADE

DÉBFrO CRÉDITO: L 1

1 DEZ.2014

DATA

cJi_ 3 07

L

_1 DIRETÓRIO: N. DOc. VALOR:

NACIONAL 1 22o HP COMPL.

LANÇ. N.: CONTAOOR(I 1 DIGITADOR: 1 TPrI

i . f .


RAZÃO_ANALÍTICO DE 01101L2014 A 31/12/2014 LIVRO N° DATA LANÇ -- HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO

Conta 3.074 3.1.1.01.07.04 Serviços postais Saldo Inicial ... TUIXA 02/01/2014 139 Pg.cf.doc. ECT 55,00 0,00 55, B

Total do dia 55,00 0,00 9 17/01/2014 229 Pg.cf.doc. ECT 32,10 0,00 7, O B 17/01/2014 230 Pg.cf.doc. ECT 43,85 0,00 B

Total do dia 75,95 0,00

Y82,85 21/01/2014 246 Pg.cf.doc. ECT 5190 0,00 \ DB Total do dia 51,90 0,00 Total no mês .......... . .......... 182,85 0,00

10/02/2014 408 Pg. cf.doc. São Gonçalo Ltda 158,10 0,00 340,95 DB Total do dia ..................... 158,10 0,00

12/02/2014 443 Pg.cf.doc. ECT 54,91 0,00 395,86 DB Total do dia 54,91 0100

Total no mês ..................... 213,01 0,00 05/03/2014 596 Pg.cf.doc. ECT 57,20 0,00 453,06 DB

Total do dia 57,20 0,00 12/03/2014 666 Pg. cf.doc. São Gonçalo Lida 661,80 0,00 1.114,86 DB

Total do dia ..................... 661,80 0,00 25/03/2014 756 Pg.cf.doc. ECT 69,31 0,00 1.184,17 DB

Total do dia 69,31 0,00 26/03/2014 765 Pg.cf.doc. ECT 52,91 0,00 1.237,08 DB 26/03/2014 766 Pg.cf.doc. ECT 93,12 0,00 1.330,20 DB

Total do dia ..................... 146,03 0,00

Total no mês ..................... 934,34 0,00 01/04/2014 843 Pg.cf.doc. ECT 51,90 0,00 1.382,10 DB

Total do dia 51,90 0,00 08/04/2014 885 Pg.cf.doc. ECT 36,11 0,00 1.418,21 DB

Total do dia 36,11 0,00 09/04/2014 916 Pg. cf.doc. São Gonçalo Lida 166,90 0,00 1.585,11 DB

Total do dia ..................... 166,90 0,00

22/04/2014 979 Pg. cf.doc. São Gonçalo Lida 38,70 0,00 1.623,81 DB Total do dia 38,70 0,00

28/04/2014 1021 Vlr.compensado 16,50 0,00 1.640,31 DB Total do dia 16,50 0,00

30/04/2014 1090 Vlr.compensado 61,80 0,00 1.702,11 DB Total do dia 61,80 0,00

Total no mês ..................... 371,91 0,00 06/05/2014 1119 Vlr.compensado Eci 35,75 0,00 1.737,86 DB


07/05/2014 1125 Vlr.compensado Eci 41,50 0,00 1 .779,36 DB Total do dia 41,50 0,00

08/05/2014 1129 Vlr.compensado Eci - Sedex Pe 55,30 0,00 1 .834,66 DB Total do dia 55,30 0,00

09/05/2014 1135 Pg. cf.doc. São Gonçalo Lida 175,60 0,00 2.010,26 DB Total do dia ..................... 175,60 0,00

PMN- 1


RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2014 A 31/12/2014 LIVRO N° DATA LANÇ HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SA

I

DO - Conta 3.074 3.1.1.01.07.04 Serviços postais Saldo Inicial ... 12105/2014 1164 Vlr.compensado Ect 55,30 0,00 / 2.0, 11 B

Total do dia 55,30 0,00 n / , 21/05/2014 1231 Pg.cf.doc. ECT 24,50 0,00 /

B Total do dia 24,50 0,00

26/05/2014 1256 Pg.cf.doc. ECT 53,60 000 ( V243,66 DB Total do dia 53,60 0,00

Total no mês ......................441,55 0,00 24/06/2014 1590 Vlr.comperisado Ect 24,30 0,00 2.167,96 DB

Total do dia 24,30 0,00 27/06/2014 1607 Vlr.compensado Ect 53,60 0,00 2.221 56 DB 27/06/2014 1608 Vlr.compensado Ect 53,60 0,00 2.275,16 DB 27/06/2014 1609 VIr.compensado Ect 55,00 0,00 2.330,16 08

Total do dia .....................162,20 0,00

Total no mês ..................... 186,50 0,00 02/07/2014 1703 Vlr.compensado Ect 55,00 0,00 2.385,16 DB

Total do dia 55,00 0,00 03/07/2014 1722 VIr.compensado Ect 106,90 0,00 2.492,06 08

Total do dia ..................... 106,90 0,00 10/07/2014 1798 Vlr.compensado São Gonçalo Ltda 105,80 0,00 2.597,86 08

Total do dia ......................105,80 0,00 14/07/2014 1816 VIr.compensado Ect 55,00 0,00 2.652,86 DB

Total do dia 55,00 0,00 17/07/2014 1837 VIr.compensado Ect 53,60 0,00 2.706,46 DB 17/07/2014 1838 Vlr.compensado Ect 62,90 0,00 2.769,36 DB

Total do dia ......................116,50 0,00 28/07/2014 1904 VIr.compensado São Gonçalo Ltda 750,00 0,00 3.519,36 08

Total do dia .....................750,00 0,00 Total no mês ......... . ........... 1.189,20 0,00

08/08/2014 2024 Vlr.compensado São Gonçalo ltda 115,70 0,00 3.635,06 08 Total do dia ............... . ..... 115,70 0,00

11/08/2014 2044 Vlr.compensado Ect 56,80 0,00 3.691,86 DB Total do dia 56,80 0,00

13/08/2014 2055 Vlr.compensado Ect 113,70 0,00 3.805,56 DB Total do dia ............ . ........ 113,70 0,00

18/08/2014 2070 Vlr.compensado Ect 56,80 0,00 3.862,36 DB Total do dia 56,80 0,00

19/08/2014 2077 Vlr.compensado Ect 314,50 0,00 4.176,86 08

Total do dia .....................314,50 0,00 25/08/2014 2117 Vlr.compensado Ect 31,10 0,00 4.207,96 DB

Total do dia 31,10 0,00 27/08/2014 2129 Vlr.compensado Ect 82,50 0,00 4.290,46 08

Total do dia 82,50 0,00 28/08/2014 2138 VIr.compensado Ect 349,80 0,00 4.640,26 08

Total do dia . .................... 349,80 0,00

PMN- 2


RAzÃO ANALÍTICO DE 01/01/2014 .A 31/12/2014 -

DATA LANÇ HISTÓRICO DÉBITO

Total no mês ..................... 1.120,90 04/09/2014 2204 Vlr.compensado Ect 164,00

Total do dia ..................... 164,00 10/09/2014 2258 Vlr.compensado São Gonçalo Lida 202,50

Total do dia ..................... 202,50 25/09/2014 2344 Pg. cf.doc. São Gonçalo Lida 38,30

Total do dia 38,30

Total no mês ..................... 404,80 09/10/2014 2572 Pg. cf.doc. São Gonçalo Ltda 57,72

Total do dia 57,72 31/10/2014 2732 Vlr.compensado 22,60

Total do dia 22,60 Total no mês 80,32

03/11/2014 2788 Vlr.compensado Ect - v - p 30,64 Total do dia 30,64

Total no mês 30,64 31/12/2014 3301 Transf. saldo de balanço 0,00

Total do dia 0,00

Total no mês 0,00 Total da conta ........... ... . ... 5.156,02

LIVRO N°

CRÉDITO SALDO -

0,00

0,00 [ B

0,00 7 ~:~f

0,00

0

( 0/1 0 6

DB 0, o

0,00

0,00 5102,78 DB 0,00

0,00 5.125,38 DB 0,00

0,00 0,00 5.156,02 DB 0,00

0,00 5.156,02 0,00 DB 5.156,02

5.1 56,02 5.1 56,02


DATA JÂN. 2014

DÉBITO 30 7 4

CREDITO1 13 4


NACIONAL 55:00 HP COMPL.:

(' cT LANÇ. N.: CONTADOR'\ DIGITADOR: TESOURAIA

.

EL°Í ORAS,' DL CORRE [OS E EI EGRAFOS. Aq: 424460 - AGE .REPUBLICA SAI) PAULO SP CNPJ. ,,: 6845666000I67 Jns Est,: 113545514110

COMPROVANTE DO CLIENTE

H(iVImeflto. ,: 02/01/2014 Hora ... .... ..í112:10

5531

8067 Matrtc'a,.: Lnciniento, : 018 ' Atend.i rt: MUOl? Modalidade,: A Vista

D[SCRICAO QTD. EEQR$: SEDEX 10 1 55,00+

Valor do Porte(R$).,: 5500 Cep Destino: 70322-915 (DE) Diniensoes(cn):9,0 x 18,0 x 14.0

S Peso real (KO) ......: 0,873 Peso larifado: ......: 0,873 OBJETO. .......... L43388724BR

Valor Declarado nau solicitado(R$) No caso dc objeto com valor, faca seguro, tiuclarando o valor do õbjeto.

VALOR EM DINHEIÍ1O(R$): 55,00 VALOR RECEBIDO(R$) 60,00

TROCO(R$)z> . 5,00

SERV, POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REOJOES METROP 30030100. DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E

RECLAMACOES 08007250100

V:IACLIENTE SARA 6,7,03


DATA JAN. 2014

DEBITO

3 7 4 CRÉDITO:


NÁCIONAL

HP COMPL.:

EcT A

LANÇ.N.: COTAD L. DIGITADOR: TESOURA IA

------------------

ECI EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAÍOS Ag 424466 AGF REPUBLICA SP SAO PAULO. LNP

58456862000167 los Esk 113545614110


Movimento..: 17/01/2014 Hora ....... .......34:4

Caixa......: 55548678 Matricula..: 2777*****

S Lancameflto. 002 Atendimento: 00001

Modalidade.: A Vista

DESCRICAO QTD. PRECO(R$)

SEDEX 10 1 32.10± 32,10 Valor.do porte(R$)

Cep Destino: 30150240 (MB): Feso real (KB)......: 0.070

Peso Tarifado: ...... : 0 0 070 OBJETO ....... ...: SBØ433894726R

Valor Declarado nao soitcitado(R$) No caso de objeto com V1oí, faca seguro, de1atandO o valor do objeto

VALOR EM DINHEIRO(R$) 32,10

VALOR RECEBIDO(R$)> 50.00

TROCO(R$)> 17,90

SERV, POSTAIS'. DIREITOS E DEVERESLEI6538/7O

CAC - CAPITAiS E REGIOES MTROP • 3003100. DEMAIS LOCALIDADES 0800727282 SUBESTOES E


VIA-CLIENTE SARA 6.7.03


DATA DÉBITO CRÉDITO: JAN. 2014 3 O7 •' 13 4.


NACIONAL

HP CQMPL.:

16 Fc-T LANÇ. N.: CONTADY ' TESOURAIA

/J IDIGITADOR:

.

. .

ECr -- EMP. BÍ1AS. DE CORREIOS. E IELEGRAFOS Ag: 424466 AGE REPUBLICA . SAO.PAULO SP CNPJ...,: 68456852900167 los [st,: 113545614110


Movimento,,: 17/01/2014 Hora........: 14:37:06 Caixa,,,: 55549724 Matribula;,: 3674

. l.ancamento, : 955 Ateticjimento: 0005 Modalidade.: A Vista

OESCRICAD - QTD, PRECO(R$) SELO 1,00 REGULAR E 4 4,00+

Preco Unitar,jo(R$) ,. : SELO 9,20 REGULAR S 1 9,20+ Preco Unitarjo(R$).,: 0,20

SELO 0,05 REGULAR C .3 0, 15+ Preco Unitario(R$) ,,: •- •. 0,05

SEDEX 10 1 395 Valor do Porte(R$),,: 36,50 Cep Destino: 301.90-002 (MD) Peso real (KG)...... : 0.564 Peso Tarifado: .......: 054' OBJETO........... SB043405113BR A'ISO DE RECEBIMENTO.:: . 3,00

Valor Declarado nao solcitado(R$) .No caso dei.,objeto com. Valor, faca, seguro, .. declarando ovalor. do- objeto,

. . . VALOR EM DINHEIRO(R): .43,85 VALOR RECEBJDQ(R$)=> 50,0

6,15

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - FICHA DE CONTABILIDADE

DATA JAN. 20114

DEBITO 3 Q 7 4

CREDITO: 1 t 3 .4

DIRET RIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL TMIX

5)- O HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTADQ // DIGITADOR:.-' TESOU IA

1

/

OM

-

o .

n

ECI - EMP. BI(AS. DE CURREIOS £ TEL(11RÀE LiS Aa: 72380086 - AC SECRETARIAA FÁEM11A, SAO PAULO . - SP CHPJ...: 34028316:313829lrs Ent.: 138885311s

EÍIIIPROVAN1E 00 CLIENTE

óvimento..: 21/01/2814 Hora..:..: 12:02:19 Caixa ...... : 55589886 Matricula;. 89265220 Lancaento.: 014 Atendimento:. 00009. I1odlidade.: A Vista --------------------------------------

DESCRICAÜ QTIJ. PRETO) 8$) CARTA CO1IERCIAL A.V 1 2,88

Valor do Porte(R$)..: 280 Peso real (6).......: 118 Selo................: 280

COMHÚ SEIJEX A VISTA 1 49, 10 Valor do Porte(R$). : 45,60 Cep Destino: 75503-907 (61)) Peso real (66)......: 0,212 Peso Tarifado:......: 0.212 OBJETO..........: SE 22426698868 AVISO DERECEBIMENTO Valor AdValoren 058 Valor Declarado(R$).: 180,00.

VALOR EM DIl1EIR((R$):. 51,98 VALOR RECEBIBO(Rfl> 70,00



FEV.2014 3074 1015 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL 1 HP

/(,

COMPL.:

)Qub1f7QQ ?7Df LANÇ. N.: CONTADR DIGITADOR: TESOURARIA

/L)

RruIscn RAeibo do Paaador

0ooeficiário - Agenc.a / Cod go Beneficiário Data do Documento Venonfento

SAO GONCALO LTDA 2866-5/1171 0-2 04/02/2014 12/02/2014

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista CNPJ / CPF

04.867.279/0001-66 AV. RAGUEB CHOHFI 3171 SAO pAULOrSP 08375-970

29.549.433/0001-82 Nosso Numero Numero do Documento Valor Documento Pagador

PARTIDO DA MOBILJZACAO I1ACIONAL 02/00000021451 -2 21451 158.10

- Instruçoes (Todas as intormaçoes deste bloqueio sso de exclusiva responsabilidade do Beneficiario)

APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2% MORA DE 0,33% AO DIA

177

Pagavel preferencialmente nas agencias Bradesco - Bolero Rtf.aF tora N/ 394210

1' O) 1 • 'a-

C'3 mm c c g.e, ,

1 1:, : c-, jf, c : (/1 , r-,,1 1: rri n1,

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. 1..j o,gl -

S c.... - o, o,

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Ls- o—LI

49,90

AGFRAGUEBCHOHFI

- DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS.NO PER IODO 01

Periodode 01/01/2014 31/01/2014 FATURA: 394210 VENCIMENTO 12/02/2014

SAO GONCÁLO LTDA- CNPJ: 04.867.279/0001-66 DATA: 04/02/2014 - 12:08:38 ' TELEFONE: (11)-27345019 PAG: 001

CLIENTE: 00099 - PARTIDO'DA MOBILIZACAO NACIONAL ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 19732 CNPJ: 29.549.433/0001 -82 Bairro: CENTRO Cidade: SAO PAULO-003 - SP Cep: 01050-906 Fone: 32144280 Fax 312Õ2669 CONTATO: ZENAIDE Data Nome do Destinatario CEP/Pais Adic Peso QTD./REG. DecI./Unit.. Valor Observação Contadores P.Cubico Medidas A x Lx C Nt.Fiscal

50010-310 70 SF11089840013R 59 02,0x liOx 16,0

45652-120 30 SF11091229613R 59 02,0x111,0x16,0

2

70322-915 90 SB03232542813R 59 02,0 x 11,0 x 16,0

SEDEX SEDEX ENVELOPE 20/01 IVANILDO PEDRO

27/01 CINTIACARDOSO

Total da Operação:

SEDEX SEDEX 10 MERC/ENV. 20/01 PMN

SELO STAMPADOS FRANQUIA 21/0 aq: 016 1.273.891,67/1.273.892,87 1 1,20 1,20 21/01 Maq: 016 1.273.888,87/1.273.891,67 . 1 2,80 2,80 Total da Operação: 2 4,00

Total do Departamento,, 5 158,10

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FPCHA DE CONTABILIDADE

DATA DÉBITO CRÉDITO,

FEV. 2011 2 074

DIRETÓRIO: N. DOO. VALOR: Fa

NACIONAL

1P COMPL.:

.. EcY LANÇ. N.: CONTADQÉ DIGITADOR: TESOUR RIA -,

11 '

fl

A: : iUfJUt. iIIi sn PAH[ ()

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-


DATA

MAR DÉBITO CRÉDITO:

[ 2g74 fl4 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL

HP COMPL.:

LANÇO N.: CONTADQRI \ DIGITADOR: TESOURA IA

¼;

ECT - EMP. BRAS, D...CíiRREIOS E TELEGRAFOS Agi 424466 - AGF REPUBLICA SAO PAULÕ - SP.. CNPJ, , 68456862000167 Ins Est,: 113545614110

COMPROVANTE 00 CLIENTE

Movimento 05/03/2014 Hora 17 05 13 Cdix 56308260 Matricula 3624'****+ Lancamento,: 058 Atendiment 050 Modalidade,: A Vista

DESCRICAO QTO, PRECO(R$) SELO 2,00 REO COMUN 1 2,00+

Preco.Unitario(R$)..: 2,00 SELO:0,10 REGULAR T 3 0,30+

Preco .Unitario(R$) •.: 0,10 SEOtX,A VISTA • . 1 . 54.90+

Valor do Porte(R$) 51,90 CeVoestino: 49120000 (SE) Peso real (KO) ......: 0,161 Peso Tarifado.........0,161 OBJETO..........: SF0813639526R AVISO DE RECEBIMENT

Valor. DeclaradO nao. solicitado(R$) .Nõ caso de obj&to com valor, faca seguro,

declarando o valor do objeto

VALOR EMDINH,IRdR$) VALOR RECEBIDO( R$) => 10000

TROCO(R$)====> 42,80

SLRV. POSTAIS: DIREI1OS E. DEVERES-LEI 6o38/78

No periodode Carnaval, .entrgas dos objetos captados/postadôs. dias 28/02, •01/03 03/03 e 04/03odoro!Õcorrer a partEr, ,de05/03,

VIA-CLIENTE • SARA ,6;7.03

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONtABILIDADE

DATA DÉBITO CRÉDITO: MAR. 2O1 30 7 4. 1 O 5


NACIONAL 61,8D HP COMPL.:

J LANÇ N.: CONTADOR DIGITADOR: TESOURARI

Bradesco 237-2

29549.433/0001 -82

Vencimento

1210312014 AgenCia 1 Codigo BeneficiMio Data do Documento

CB

LTDA

2866-5/11710-2 05/03/2014 SAO GONALO CNPJtCPF

791000166 Endereço BenefiáriO 1 Sacador Avalista

04.867.2

AV. RAGUCHOHI 3171 SAO PAULO SP 08375-970 Numero Numero do umeflto

Valor cumento 661.80

Pa 00000021798 21798


Instwçoes (Todas as informaçoes deste bioqueto sao de exclusiva responsabilidade do BeneficiariO)

APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2% MORA DE 0,33% AO DIA /

Boleto Fi/a FÁtUra N`m t394981

3 e

12/03/014 ANÜO BRAIL- :13:3510

0363 486614028 . .

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE 'dTULÜS

BANCO BRADESCO S.A.

2379286608200002 1789800117 1002360000 66 18

DATA DO PAGAMENTO . . . 12/03/2014

VALOR DO DOCUMENTO .. . 661.8 661,80

VALOR COBRADO ED

. ,IR,AUTENTICACAO . 9,E4C,60k,5CF.005,4

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMEHTOO

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

/

AGFRAGUEBCHOHFI 01 DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRETADOS NO PLRIODO Periodo de 01/02/2014 à 28/02/2014 FATURA: 394981 VENCIMENTO: 12/03/2014

SAO GONC'ALO LTDA- d'NPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 05/03/2014 18:24:24 TELEFONE: (11)-27345019 PAG: 001 ....

CLIENTE: 00099 - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL NDERECO: RUA MARTINS FONTES 19732

CNPJ: 29.549.433/0001-82

3airro: CENTRO Cidade: SAO PAULO-003 - SP Cep: 01 050-906

one. 32144280 Fax: 31202669 CONTATO: ZENAIDE

3ata Nome do Destinatario CEP/Pais Adic Peso QTD./REG. DecI./Uriit. Valor

Observação Contadores P.Cubico • Medidas A x Lx C Nt. Fiscal

SEDEX SEDEX ENVELOPE 25/02 PMN 29050-950 10 SF11099372313R

59 02,0x11,0x16,0

25/02 PMN 58037-603 10 SF11099373713R 115

.

0! ,3 59 02,0x11,0x 16,0

25/02 SEBASTIAOAUGUSTO 14875-644 10 SF110993745BR 000 1540

59 02,0x11,0x16,0

27/02 ADILENE FRANCISCA 68903-004 AR 50 SF285847090BR 0,00 55,30

59 02,0x11,0x16,0

27/0•QUELLOURENCO 50010-310 AR 50 SF28584710913R . 0,00 55,30

59 02,0x11,0x16,0

27/02 JULIANATORRES 30150-240 AR 60 SF28584711213R 0,00 24,50

59 02,0x11,0x16,0

27/02 VIVIANE BENIIDE 52061-050 AR 70 SF28584712613R 0,00 55,30

59 02,0x11,0x16,0

27/02 LUZINETE MARIA 50610-120 AR 50 SF28584713013R 0,00 55,30

59 02,0x11,0x16,0

27/02 GERSONALVES 57036-440 AR 50 SF285847143BR 0,00 47,30

59 02,0 x 11,0 x 16,0

27/02 VALDETE DE SOUZA 69900-970 AR 50 5F28584715713R 0,00 '55,30

59 02,0x11,0x16,0

27/02 LIDIA DE MARIA 58037-603 . AR 50 SF2858471 65BR 0,00 55,30

59 02,0x11,0x16,0

27/02 CINTIACARDOSO 45652-120 AR 90 SF28584717413R 000 54.90

59 02,0x11,0x16,0

27/02 LEDA MARIA 22471-270 AR 40 SF28584718813R 0,00 24,50

59 02,0x 11,0x 16,0

27•ANDRE JUNGMANN 05625

- 110 AR 60 5F285847191BR 0,00 16.30

59 02,0 x 11,0 x 16,0

27/02 IRANI DA SILVA 04288-090 AR 50 SF285847205BR 0,00 16,30

59 02,0x11,0x16,0

28/02 HORACIO 07110-000 AR 43 SF285854881BR 0,00 16,30

59 02,0x11,0x16,0

28/02 JOSE 01542-010 AR 43, SF285854895BR 0,00 16,30

5 02,0x11,0x16,0

28/02 RONALDO 02133-050 AR 43 SF285854904BR 0,00 16,30

59 02,0x11,0x16,0

Total da Operação: 18 661,80

Total do DeDartamento: - 18


DATA

25Jtt4R2 o 14 DÉBITO

074 CRÉDITO:

,i13 4

DIRETÓRIO: N. DOO. VALOR:

NACIONAL

HP COMPL.:

LANC. N.: CONTADOR 1 1 DIGITADOR: TESOUkRIA

1 ..

ELT - EME. ERAS. OE CURR1OS E: 1ftEORAFOO. Aq OUul Ar, (;Et,11k1',L ll AO PAUU1 SAO PAULI] SE

CNPJ. . 340253 129129in Est.

CÜMPROVAEFE 00 LIEN!E

EIu PPh 1

tri CaIxa. : 5t353JY7 Elacu i a. .

Lancnantc. O 17 Arendi nnntc 00014 . .

ÜESCRJCAÍJ OT[i. PRECE] dçE 00h01) SEUS)'. lu 1 1L 31+

VaEa 0. LrI,. S : 53íi

Lep Dp:.;t)r. 0220i5 Ç[)F) O O 24M x PJi.

F'eso lar aO::. .....: Üb,IEiU ......... .S)'141053118BR AVISO uS 55009 1H[N1lJ 3.00 Va1 O: AcJa V0 ar OcrE araiEE:.: 00

VALOR 0)' [2NEIE)í1L VAlOR

.0.ïO

SERV. P051012: .01951115 OLVER[S0.E1 653Yí03

COO CAPITAIS E .0 lUES MËI RUP :30030 100) LENAIS L000LI000ES 000725?253 SUGESTÜES E

RE000MACOES 08007200100

VIA—CLIENTE SARA 7.0.00



MAR, 20L 74 11 34 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTADOS 1) DIGITADOR: TESOURAIA

IL-

À

ECT - EMP. ORAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS A9: 72300019 - AC CENTRAL ÚE SAO PAULO SAO PAULO . SP CNPJ:...: 34028316291329 ins Est. : .112388853119


Movinento.. : 26/03/2014 Hora........ 16: 1 '- Caixa ...... : 56659671 Matricula.. : 89298497 Lancaniento. 041 . AI difn0nto: 00028 Modal idade. : A Vta

DESCRICaIJ QTÍJ. PRL-CO(R COMBU SEbE 1 1i

Valor do l'ortR 49,90 Cep Destino 702/-115 (OE) Peo •rel 0,050 Paso. Tari fadc........ : 0.1)50 OBJETO..........: SX14 10783958R AVISO DE RECEBlME1iO: 3.00 Valor AdValoren.....: 0.01 Val ar Dec] arado) . : 76,00

VALOR EM 01NHE1R03): 52,91 VALOR RECEBID00 > 100,00

TROCO 1) ==.> . . 47,09

SERV. POSTAIS: DIREITOS E OEVERES-I.Ei 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100. DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E


VIA-CLIENTE

SARA 7.0.00



2 5 301 4 1 1' 3 4 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL À

HP

) COMPL.:

c'. LANÇ. N.: CONTADOR 1 DIGITADOR: TESOU RIA -

o

I- 1 MI EA (ORRI 105 [ lEI LORAFO AT o AI. I-lLil Ou L luifi SALI PAUl .11 - SP UJF '4h) 4' In Ft 112 5d5'1H

COMPROVANTE OU (1IFÍ1FE

Moiinenlo6,12014 Hora 114241 Caixa E665O5O Ilatriculi 914255

rar

04 AtrnçIintu 01022 ftd] idade A Vista

OESCRICAO . : f'RECÜ(Ry

LOMBO SI OCA 10 alir do Forte(R 32 10

CeP Destino: 2xi3i2o RJY •. Peso real Peso Tarifado: ....... : 0.0?? UBJEIu SB01íI2833p O AVISO 01- RECCUIMENTO Valor AdViIr.pp.. _o1-- Vlor Uc irddo RI iS QÍ)

ÇOMBO S'EDEX 10 •. 1 53: fllf .,ier.dp ,focto(Ro.. •. 55.00 «

CeW Destino 70.Q2-U1 OFI Peso real I') O

ar fado f 571 OBJE O AVISO 1)1- REI CHIIIENW' 00 Valor AdValoren..... Valor DeolaradoU 76 00

VAt0REMD1MEq(.jL VALOR kft[blDOu lOA Ou o

TPÚO O

51kV 1-O fOI DIREI1OS E. ljEVER1C1 1

CAC - CAPITAIS E RESIDES MLTROP Úu 0100 DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E

RECLAMACOES08ÓO?5o1oo.

VJA-CLIENJE . SARA 7.0.00


DATA

j ABR. DÉBITO

307 4 CREDITO:

11 3, 4 DIRETÓRIO: N. DOC. VALiÕR:

, NACIONAL

H CFL:

LANÇ. N.: CONTAD /'\ DIGITADOR: TESOURARIA -

Ht ) LV

PARTIDO DA MOBILI1AçÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE

DATA

ABR. 2úi DÉBITO

3Q74 CREDITO 113 4.,

DIRETÓRIO: N. DOC. FA VALOR:

NACIONAL HP COMPL.:

I' EcÍ LANÇ. N.: CQNTADO DIGITADOR: TESOURRIA..

. . .

1

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1 UiS DI1íÜ E 1 1

CAC CAPflA1 E RFGL( tíF1i

Po CLP(tfS 2EMI • ., ,

VIA-CIIEUTE

PARTIDO DA MOBILIzAçÂÓ NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE

DATA DÉBITO • CRÉDITO: ABR. 2014 3074 1015 DIRETÓRIO N. DOC. VALOR:

NACIONAL HP COMPL.:

"CONTAD7Di- LANÇ. N.: DIGITADQR: TESOURA •

flBrkdesco ~ 237«2 J,... F.i.... BenefIciário

Aeocia / Codigo Beneficiário Data do Documento Vencimento SAO GONÇALO LTDA

2866-5/11710-2 02/04/2014 11/04/2014

Endureço Beneficiário / Sacador Avalista CNPJ/C PF AV. RAGUEB CHOt1FI 3171 SAO PAULO SP 08375-970 04.867.27910001.66

Pagador: 29.549.433/0001-82 Nosso Numero Numero do DocUmento Vaior Documento PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL 02/00000022145-4 22145 166.90

Instruçoes (Todas as informaçoes deste bloqueIo sao de exclusiva responsabilidade do Beneficiario)


SRS ATENDENTES, VALORES JÁ INCLUSO NO BOLETO MULTA - R$ TAXA BANCARIA - R$ 5,00 (SOMENTE PARA 29 VIA) •

—

7 7Fatum Pagavel preferencialn,ertte nas agencias Bradesco .. eoieto N': 39,1857

.

.

09/04/2014 - CO' DO BRASIL - 12:04:22 486614031 V•

0200

COMPROVANTE DE. PAGAMENTO DE T'ITULOS

BANCO BRADESCO S.A. .

23792866082000000221045001171003960300000016690 DATA 00 PAGAMENTO 09/04/2014 VALOR DO DOCUMENTO

. 165,90 VALOR COBRADO

• 166,90

NR.AUTENTICACAÜ 9.118.bE3,032.B15,ECØ LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

•

A(iI- I-1AtULb Ld-1ur-tr1 01 DEMONSTRATIVO DE SERVOS PRESTADOS NO PERIODO Periodo de 01/03/2014 à 31/03/2014 FATUlA: 395857 VENCIMENTO: 11/04/2014

SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA02104/2014 16:55:42 TELEFONE: (11)-27345019 PAG: 001

LIENTE: 00099 - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 19732

CNPJ: 29.549.433/0001-82

3airro: CENTRO Cidade: SAO PAULO-003 - SP Cep: 01050-906

Fone: 32144280 Fax: 31202669 CONTATO: ZENAIDE

Data Nome do Destinatario CEP/Pais Adic Peso QTD./REG DecI./Unit. Valor

Dbservação Contadores P.Cubico Medidas A x Lx C Nt.Fiscal

SEDEX SEDEX ENCOMENDA 20/03 PARTIDO DA MOBIIJZAÇÀO NACIONAL

25/03 PARTIDO


Total do Derartamento:

20031-920 6.365 SF28589016913R 4.000 20,0 x 30,0 x 40,0

64057-400 4.915 SF28590294013R 1.184 17,0 x 19,0 x 22,0

2

1 ,90

PARTiDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL 9

F%CHP DE CONTASILDM

DATA ABR. DÈBTO

CRÊDtTO

3 1 O 5

O 74

DRETÓRO N. DOC

VALOR:

NAC%ONAL

HP COMPL.:

cx~D tTI

- LANÇ. N.:

DIGTADOR: TESOURA A

CONTA

'ROrp,desco 237-2 e

SÃO GONCALO LTOA

Eriaereço Beneficiário / Sacador Avalista

AV. RAEUEB CHOHFI 3171 SÃO PAULO SP 08375-970 rPA.

dcr 29.549.433/C

RTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

Instruçoes (Todas as inforrnaçoes deste bloqueto sao de exclusiva respons


SRS ATENDENTES, VALOR JÁ INCLUSO NO BOLETO TAXA BANCAIA - R$ 5,00 (SOMENTE PARA 29 VIA)

Ãencia / Cocligo Beneficiário Data do Documento

2866-5/11710-2 1 16/04/2014

Nosno Numero 1 Numero do Documento

02/00000022311 -21 22311

Recibo do Pagador Vencimento

25/04/2014

CNPJ / CPF

04.867.279/0001.66

Valor Documento

38.70

Rei.

e

22/04/2014 - BANCO DO BRASIL 1.1:44:02 486614029 0174

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE T.I.TULO

---------------- BANCO BRADESCO S.A. - -

23792866082000@0022361i001171004,60440000003870 DATA DO PAGAMENTO

- VALOR DO DOCUMENTO 38,70 VALOR COBRADO 38,70

NR,AUTENTICACAÚ 1.DD7.0B6-.2A2.6C5,063 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

- ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

/ . /'

AGF RAGUEB CHOHFI 01 DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRES1ADOS NO PERKDO Periodo de 01/04/2014 à 15/04/2014 FATURA: 396502 VENCIMENTO :25/04/2014

SAÚ GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 16/04/2014 - 18:59:29 TELEFONE: (11)-27345019 - PAG: 001

CLIENTE: 00099 - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 19732 CNPJ: 29.549.433/0001-82

Bairro: CENTRO Cidade: SAO PAULO-003 - SP Cep: 01050-906 Fone: 32144280 Fax: 31202669 CONTATO: ZENAIDE Data Nome do Destinatario CEP/Pais Adic Peso QTD./REG. DecI./Unit. Valor

Observacão Coitadores P.Cubico Medidas A x Lx C Nt. Fiscal

SEDEXSEDEX ENVELOPE 08/04 LILIANE RODRIGUES

14/04 PARtIDO DA MOBILIZACAO


18460-000 30 SF285951101BR 59 02,0x111,0x16,0

30150-240 710 SF296648608BR 59 02,0x11,0x16,0

2 38,70

38,70

VI 1

fl

11

1

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL: FICHA DE CONTABILIDADE


ABR.20U 307 .134

DIRETÓRIO: N.000. VALOR:

NACIONAL HP COMPL.: .

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LANÇ. N.: COIJTADQ jj /'\ 1 DIGITADOR: 1 TESOURARIA

£)í. 1MS ti L JuS1 fELEÍFO AC SH1P1 inr

SP it. 11xi5311

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S4'1119888R

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POSTAIS: OJÍ1EIíO

CPJJMS EUis pi-

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1


DATA R. 2014

DÉBITO CRÉDITc 1 1 34 J0 307 / r

DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR: .

- NACIONAL

HP COMPL.:

ET LANÇ. N.: CONTADOS. , DIGITADOR: TESOUPRI- 1

o


DATA I O 2014

DÉBITO CRÉDITO:

DIR ETÕRIO: N.DOC. VALOR:

L NACIONAL 7/1

HP COMPL,:

3FT i.NÇ. N.: JCONTÂDOR47\\ DIGFrADOR

TESOURA IA

o

ECT- EMP. BRAS'. DE: COREIOS.E TELEGRAFOS

Ag:.424513._A6FN0VEDE JULHO SAO PAULO. .'

- SP

CNPJ ... :. 6251.7867000176 Ins Est.: 145757635113


Movimenta 05/05/2014 Hora 15;14:~91-

57,30é7161 Matricula 2581****** LancamentO 070 Atendimento 00054

Modalidade A Vista -----------------

DESCRICAO QTD. RECO(R$)

CARTA COMERCIAL AV 1 1.65+

Valor do Porte(R$) .1,65

Peso real (0)............ . 24

SaIp.................: .165

SEDEX A VISTA 1 34 10+

Vaiar doPorte(R$),, . 31,10

.Cep. DestflO : Pesa reaP(K6) 0,067

Peso Tarifado 0,057

OBJETO SF490388468BR

AVISO DE RECEBIMENTO: 3.00

Valor DeclaI?aøOfla0.S9flc.1t 0.. No caso de objeto com valor, faca seguro declarando o valor do objeto

VALOR EM DINHEIRO(R$) 35,75

VALOR RECEBIDO(R$)~,=> 50.00

PÃRTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE

DATA DÉB?TO CRÉDITO:

MA0 2014 30 7 4 1. 134


NACIONAL

HP COMPL.: .:

LANÇ. N.: CONTADOR DIGITADOR: TESOU RIA 7z i1

o

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SI RV- 1. :iAr-; iJiEíj 105 E DEVERES-LEI 6538 -(

0M f LOCAL IDADES 0801)7257282 SIJOESTOES E RECLANASOES 08007250100

ViA-CLIENTE SARA 7.0.00

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-1

o


DATA DÉBITO CRÉDITO: MAIO 2014 3 0 7 4 1 134


NACIONAL HP COMPL.: =

3 - LANÇ. N.: CONTADOR DIGITADOR: TESOURAR

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1 USt.! {l2388853t1 1

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YME ENJEIRO(R$) 5h flRELE8ÏE1xR$-

r SERVPOSTAI-S; -JF*IVJS -1EII38/78

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L / DATA

oS MAIO 2014 DÉBITO CRÉDITO1 0 5


NACIONAL COMPL.: HP

1 . LT O LANÇ. N.: CONTADOR DIGITADOR: TESOU

J-L3~ RR/.

/

Brdsco 2372 Recodqdor

Aoncia / Codgo Beneficidrio Doid do Docenrenla SAO GONCALO LTDA ento 2866-5/11710-2

1 05/05/2014 10/05/2014

AV. RAUEBCI-IQHFJ3171 SAOPAULOS

tve,.nc,.,

CPF

Pagador: 29.549.433/ Nosso

Ç.

T.

4.867.2 7910001-66

Noreena Numero do Doconrento PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL Valor entO 1 OOO000022477 - 1 477

sabilidade do Beneticiarjõ) 175.60


SAS ATENENTES VALOR JÁ INCLUSO NO BOLETO TAXA BANCARIA - R$ 5,00 (SOMENTE PARA 2° VIA)

4 3 Fatura

. .

09/05/2014 ANC0 DO BRASIL - 11:45:42 488614031 . 0303

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITLILOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379286602000000224477001 171006460590000017560 DATA DO PAGAMENTO . ., 09/05/2014 VALOR DO DOCUMENTO o 175,6 VALOR COBRADO 175.69

--------------------------- NR, AUTENTICACAO 3.82.41F, 6E2 ;.048, 184 LEIA NO VERSO. COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES, .

..

1

AGF RAGUEB CHOHFI 01

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERI000 Periodo de 01/04/2014 à 30/04/2014 FATURA: 396626 VENCIMENTO: 10/05/2014

SAO GON CALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/000 1 -66

DATA: 05/05/2014 - 11:06:27 TELEFONE: (11)-27345019 PAG: 001

CLIENTE: 00099 - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 197 32 CNPJ: 29.549.433/0001-82

Bairro: CENTRO Cidace: SAO PAULO-003 - SP Cep: 01050-906 Fone: 32144280 Fax: 31202669 CONTATO: ZENAIDE

Nome do Destinatario CEP/Pais Adic Peso QTD./REG. DecI./Unit. Valor

Observação Contadores P.Cubico Medidas A x Lx C Nt.Fiscal

SEDEX SEDEX ENVELOPE 24/04 PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO

28/04 PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO


SEDEX SEDEX ENCOMENDA 22/04 PARTIDO DA MOB

20031-920 30 SF29666648713R 59 02,Oxfl,0x16,0

60110-528 80 SF29667298113R 59 02,0 x 11,0 x 16,0

2

50010-310 3.345 SF296662675BR 1.027 10,0 x 22,0 x 28,0

3 Total 175,60

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL: FICHA DE CONTABILIDADE

'DATA DÉBITO CRÉI3ITO:

t2 MAIO 2014 307 4 11 3 4


NACIONAL

HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTADOS DIGITADOR: TESOURARI

JJ6LI

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1H Jc (JkLHDS E DEVERES lEi FIL d (o

CAL - Ai HA E REGIDES METRUI )O0100 DEM LOCALIDADES 0800?215 (282 SIJGESTOES E

RECLAMALOES 000725010 1 . VTA—CLIEiJTE SARA 7000


DATA MAIO 2014

DEBITO 3 u 7 4

CREDITO: 1 3 4


NACIONAL

1-IP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTADOft. 1 DIGITADOR: TESOURA IA

- f ri P , iE CfJRRE 1O F TLI í (rA [1> Ç: AC S CiffG _fGHI .AD . . . .

CNF'J.. .: -' jÍf•R84 Er Lt 1 12::5; í

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VA ÍE 1 M PU RLI ...... . . .24. o .

V 1 1 1 1

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LAí - 1 A! ITS E EbIOLS METRUP o0 Ou) DEMAIS LUCAL!DADE O8ÓOT252:2 SuGESrOES E

RECLAMAÇOES 0800725010 . . . .

V.IA-CLIENrE . . SARA.TOOO

1


DATA MAIÜ ?tJt4

DEBITO

3 74 CREDITO:

1134 .

DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR: 1

NACIONAL

HP COMPL.: . . .-.. . (

LANÇ. N.: CONTADOR DIGITADOR: TESOURARI

1

ELI EMP EIROS DL LOGREI W) E 1 1GRAFOS

AO:021013 AGE NOVE DE JULHO SAO PAULO

SP

CML.! (!?517OtGNøi/L" los F51 •: 14575/035 113

COMPR1IVAN1 E DO Ci :ELNTE

MnvteniO. 2G/05/2A14 Hora 1 :T

- 1 5 o 0/21 Ma ir ir o) 1

LancamortC. 015 . Aterrdirnerrlu GRAI?

Mod1 tdde.: A Vsta

DFSCRICAO QD. Pi)[CO(í!E)

:;LDLO. 10 1

ar do Pr-'te( p$) : 53,00

Lep Dos no: 70322-915

Peso real (KG).:0,039

Peso TariÏado : 0039

ooiin. SX222012947BR

Valor Ocular Edo nao sol tcitado(R$)

No caso de oIjei:o com valor laca SOÇ(iÍO,

declarando o valor do objeto,

VALOR EM O TNHE1 R0( R$): 53 (jÇ

VALOR RECEBIDO(R$)> 70.00

TROCO( R$) 16,40

SERV. POS1A1S: DIREiTOS E OEVERI/S-i.Ei 0538/78

CAC CAPITAiS E REOIOES METROP 30030100,

Dl Mdl L 01 Ai U)ADE 5 0800/ )5 / d2 SUG 1 ÚES 1


VIA-CLIEM1[71 SARA 7.0.01



301 4 11; 3 2-' JUN. 2014


NACIONAL 'd.13p

HP COMPL.: .:

LANÇ. N.: CONTADOR (1 DIGITADOR: TESOURA IA

159 c -

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A9 ]30 l8id - t PP 1 Ml 1 bEl j SAO PAULO - SP

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COI RI1 11 1.1 itt t4E

Movimento ,@b, 11 Ei 14 18 b2

raia 5 3't M itt ula » 89143256

Lamtcarnertt o O ni ai it fl 00031

Moda li d.dilê A a 1

DESCRItAu ijTii FREÍD(R$)

SEDEX 10 1.. 24,3&

Va1ordo for: $ ,: 24 30 Cep IJesi no: .HIb;18 iiP)

Pesora1 (Kft:: , : 14,818

OBJETO, :J4141 :641JBR

Valor Oec di lo ii ,üi ti ii,lu(R$) No LdSO iii til emli um v Ir 1 dLd segur o declar andi u ctIü di liii ii EI>

VAI OR EM OIItHE O ít dl 30

VALOR1 RELB [10 I$>- bø 00

TROCO(R$)== = 25 70

SERV POSTAIS UI1Ei 0 E ÜLVER[S LEI 6538/78

CAC - CAPI1hIS E 1L' OES hURUP 30030100 DEMAIS LOCAl 1 OoflI 0801:11257282 SUGESTOES E

RECLAMALOF 0 imO ' t ------------

VIA-CLIEN1E ARA 1 01

.


DATA DÉBITO CRÉDITO.

JUN21 3074• N. DOC. VALOR: RETÓRIO:

NACIONAL

HP COMPL.:

LANÇ. N: CONTADOR DIGITADOR TESOURA IA

16o :

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ECi R tIL CORREIUS E TELECRAFOS

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LNE 1 105L 4 ns tt 112b119

CION-IROVANIE [[0 EL] FOlE

06 2014 RI r 14 1) 47 [lar cul '.Q 1 lo

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VAI íiI Li 1[Lr[E 1<0 R 1 E' EU AL(][? E ..E tOLo 1 .3 bO

SERV. OIRLI100 E ÚLVERLS-LEI b5.3tL T'

CAL C 11l E REIOES ME1ROP O0010u DEMAIS LOCALIDADES 0800257282 SLJGESTOES E.

... .RECt.PM.CÜES 0800250100 . . -,.-. . .,---------- -.


DATA JUN. DEBITO CREDITO:


NACIONAL

HP COMPL.:

ET LANÇ. N.: CONTADQRd DIGITADOR: TESOUFRIA/

7 . 1 1,'

.

ECI DE iffiRREIOS E TELEÍIREDS C 'l(j} I'Í IDHT

.SADFAL1 -SP CNF. -. in: .Est:: 112%88531 19

Cí h ROVANE ÍJU CIAENIE R

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VALOR Rd [iJNl-[I.RO) VAlOR R. JriliD'l? - . 53,60• . .



JUN. 2014 3 O 7 4 • 113


NACIONAL

HP COMPL.:

81; L LANÇ. N.: CONTADPR DIGITADOR: 4TESOU

A) v

o

o

EI H OF C0RRr1ft E lEI EGRAFOS A9 2 ML !Í* f lf 1 I!JHI SAli ÍA 1LZ

CNP.I Tn; Esi - SE

1123858531 is

CEtIPR[JVAN1E )í) (;V!EJ1E

Hovrr......... r Ub2il4 iio:a. ...... : 14: U:u1 Ci L f4 ltitr Q1 O i 1) A! ndintu ')(IU NfldM i A.Vis ta,

1iF11\1 REI o

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5500

SERd ÍÁJ J1Ei 0)5 E I]EVFRES 1(1 h5 (J

CAC r1JÍAfs E REGIOES METROP 30030100 DEMAIS L0CALIOA[S 080072572 SUGEST0ES E

Y

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DATA DÉBITO

307 4 CRÉDITO:

1134. JUL. 701 OZ DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL

HP COMPL.: - -

8 ET í1

LANÇ. N.: CO4TADQ. V ) DIGITADOR: TESOUFkRIA.-

,1 / 2- LÁ

Ii

.

ECT - [HP BRAS DE CORREIOS E TEEGRAFOS Ag:424466 - AGE REPUBLICA SAO PAULO - SP CNPJ 68456852000167 Ins Est 113545614110

COMPROVANT[ 00 CLIENTE

Movimenlo 02/07/2014 HoId 13 51 51 Caixa 58270901 Matricula 3624****** Lancamento 014 Atendimento—e13 Modalidade A Vista

DESCRICAO QTD PRECQ( R$) SEDEX A VISTA 1 5500+

Valor do Porte(R$),.: 5500 Cep Destipo: 55075973(M) Peso real (K6) 0,091 Peso Tarifado 0.091 UBJEFO SF3294998868R

Valor Declarado nao solicifado(R$) No caso de•obje±a com valor,,faca.seguro,': ,: declarando o valor do objeto

VALOR EM DINHEIRO(R$) 55 00 VALOR RECEBIDO(R$)> 55,00

SERV POSTAIS DIREITOS E DEVERES-lEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100 DFMArS L0CAt1DADESO8007257282 SUGESTÕES L:

. o

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL- FICHA DE CONTABILIDADE O a

61 DATA JUL. 201

DÉBITO

074 - CRÉDITO:

13 4 03

DIRETÓRIO: N. DOC. ALÕR:'-

NACIONAL

HP COMPL.:

J4 LANÇO N.: CONTADQ) j DIGITADOR: TESOUR\RIA

•

o

ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEORAFOS

Ag:424466 AF REPUBLICA

SAOPAULO - SP

11354b614110 CNPJ 68456862000 1b7 Ins E

dOROVANTÈ.00 CLIENTE

Movimento 0/0//20l4 Hora 13 23 20

Caixd 58289348 Matricula 3327****

LancameflQ 037 Atendimento 00034

Modalidade A Vista

DESCRICAÜ QTD. PRECO(R$)

SEDEX A VISTA .1 106.90

Valor do Porte(R$)..: 106,90

Cep Destr1O: 54440-000 (PE)

DimensoeS(Cm).O x32.0 x 43.0

Pesô real (KG) ........ 3,694.

PesoTaítfado ......: 3,694


Valor Declarado nao solicitado(R$) No caso de objeto com valor, faca seguo

declar ando o valor do objeto - -------------- - -

VALO 1. R EMDINHEIRO(R$). • • 1690

VALOR RELEBIDO(R$)) 110 00

TROCO(R$) > 310

o

p

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL iíl FICHA DE CONTABILIDADE


JUL. 2014 30 74 1134 L DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL HP 83 COMPL.:

1ço&) LT LANÇ. N.: CONTAD DIGITADOR: TESOU RI

",) 1 -~ 58 -1 l

(J1/

Brade.sco 237:2 1 - iecibo do Pagador Beneliciano.. Agencia / Codigo Bonoliciário - Data do Dácurrionto Vencinronto

SAO GONCALO LTDA 2866-5/11710-2 03/0712014 11/07/2014

Endereço 3eneliciario / Sacador Avalista - CNPJICPF

04.867.279/0001-66 AV. RAGUEB CHOHFI 3171 SAO PAULO SP 08275-970

Pagador 29.549.433/000182 Nosso Nunne,o {oodDncunreoe Valor Documenta

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL J 02/0000022-1 23152 105.80

Isslruçoeta (Todas as intormaçoes deste bloqueIo sao de exclusiva responsabilidade do Beneticiario)

APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2%

MORA DE 033% AO DIA

SRS ATENDENTES, VALOR JÁ INCLUSO N2 BOLETO /

TAXABANCARIA - R$ 5.00 soME:NTE PARA 2° VI/li

gavelpreferencialrnonter1asagoncIas Bradesco Eu

AGFRAGUEBCHOHFI

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

- Periodo de 01/06/2014 à 30/06/2014 FATURA 398146 VENCIMENTO 11/072014

SAOGONCALO LTDA- CNPJ 04.867 279/0001-66

DATA: 03/07/2014- 18:46:11 . TELEFONE: (11)-27345019 PAG. 001

CLIENTE: 00099 - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL -

ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 19732 CNPJ: 29.549.433/0001-82 Bairro: CENTRO Cidade: SAO PAULO-003 - SP Cep: 01050-906 Fone: 32144280 . Fax: 31202669 - CONTATO: ZENAIDE Data Nome do Destinatario CEP/Pais - Adic Peso QTD./REG. DecI./Unit. Valor

Observação Contadores P.Cubico Medidas A x L x C Nt. Fiscal -

, DEX SEDEX ENCOMENDA

23/06 PARDIDO . . 49052-000 5.015 SF60207946913R 0,00 10580

- 1.333 20,0 x 20,0 x 20,0

Total do Departamento:

10/07/2814 BANCO- DO ORASIl.. -.

480614829 Rui

COMPROVAM 16 DE PAlMl Ml O- DE ('11 1iLü

BANDO BRADESCO S.A.

2392R6h8 t1lD?0RllI18051h1? )R1811111 lODolt

DATA DO P000MEN1U VALOR DO DOCUMEN Iii 180,68 VALOR COBRADO

. .

NR AUTEN 1 1-CACAU - 8.680.961:106 liME (11!

lEIA NO VERSO COMO i:ONS6llvI [5(6 Co íi,

- ENTRE OUTRAS INFORMACUES

105,80


Lf DATA DÉBITO CRÉDITO:

Lí JUL 2014 3 O 7 11 .3 4,

flTRETÓRIO. N. DOC. VALOR: / 65

HP COMPL.:

83 cr . LANÇ. N.: CONTADo j i' DIGITADOR: TESOURARIA 1 1 • /

o

ECT - EMP. BRAS. DE CO1EIOS E TELEGRAFQS

Ag 424465 -.A6FREPUBLICA.

SAO PAULO - SP..

CNPJ.... 68456862000167TnSESt. 11354561.4110


Movimento 14/07/2014 Hora 15 48 00

LaxXa 58445475 Matricula 33274** -

Lancamento 073 Atendimento 00071

Modalidade A Vista

DESCRICAO QID PRECO(R$)

EDEXA VISTA 1. 55,00+

Valor do pbrte(R$),. 55,00

Cep Destino: 50010310 (PE)

po real (KO), ,,: 0,039

Peso Tarifado: ..........L039.

OBJETO .......... F34070026BR

Válor Declarado nao so.iic.tado(R$).

No caso de ob.jetó.cOm•Valor. faca seguro,

declarando O valordoobietP,

VALOR EM DINHLIRO(R$) 55 00

VALOR RECEBIDO(R$)> 70,100

TROCO(R$) > 00

rSERV POS1AIS DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REOIOES METROP 30030100 DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E

RECLAMCOÈS 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 7.0.01


DATA DEBITO CRÉbITO JUL. 2014 3074 '1734

DIRETÓRIO - N. DOC VALOR:

NACIONAL HP COMPL.

LANÇ. N.: CONTÂDOR jfl DIGITADOR: TESOURAR1P, . k

o

7

ci

. o

EC - 6M. DÍlAS ,DE 0061 .íDSE lEI .I)AE 6;

AO: 424ft13 - AGE NÜV DE JÚLIIO.

SA'O ÍÍ1JL0 *i:.: 6251 76670661 ir) 1 os.. Est.: 145751635113

1 (1HPí(DVAt11I DO 1 LII NO

Mci nmnÍú 17/07/1034 Itio

8505963 ii ir iuI 1/ j4 44

dfl( dfllt nO Ci ? Alundlrneflhi) 00013

Mod11(Jd(k A Vista

VI 3 611 AI) QH) 6014 0(01

SEDE 18 .1 53,6C1

valor cio Por te(.6$);.... Cep Des mb: 7w12-Ü15 (06)

Pcso i eal,

Pen lo 1 ido O

(63 1110 5060 36)64' 186

V)or Dt lo idir fldu í)l ri ludo(P$)

Mi, cdo d iii l( lo COW VdlOr ídi d SOIJUr 4)

dOo arand ir valor do ob je'o

VALOR EM DINIIEIDO( 0$): 5?oÍ0

VAI (IR 6H E-F3IDÚIR$) > 1041 110

1R(I 46 16

506V 60 IA IS 1)1 REI) tE E ODVI 0í LI 1 05 18//8

CAL cAFIlAiS E RFo10H Ml ÍPDI' 3061411410

DFMAh rlLAE IhAI)I 5 6h00725/28? 5t61-SliíII 5 E RECi:AMAC0LS 88 • .

PARTIDO DA MOBILiZAçÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE

DATA

JUL. 2014 7 DÉBITO

CRÉDITO 4 113 4"

DIRETÓRIO 7769

N. DOO. VALOR:

NACIONAL HP COMPL.:

8% cT LANÇ. N.: CONTADOR f\ DIGITADOR: TESOURARIA . /1)

Ó

o

ECT - EMP BRAS DE CORRL1OS E TELERAFOS Ag: '424466;. - AGE REPUBLICA SAO PAUL-O ' 'SP

CNPJ 68456862000167 Ins Est 113545614110


Movimento 17/07/2014 Hora - - 16 13 59

Caixa.......: 585,11438 Matri'cuia., 3624** LancamentO 081 Atendimento 00076 .j ModalLdade,: A Vista

'.' •,

•'

DCRjCAO .' "QTD., PREO( R$)» SEDEX. A. VISTA..........1 62,90+

Va'lor do Porte.(R$) .59,70 cep Destino::,, 58079842(P8)

p050 Tarifado:"....... OBJETO Sí348840991BR AVISO DE RECEBIMENTO 3.1 20

Vabr'Deciarado no solicit'ado(R$) No caso de objeto com valor,', faca seguro, declarando o valor do objeto

VALOR EM DINHEIRO(R$) 62 90 'VALÕR.RECEBIDO('R$)> '. ' 100,00 ,

,TROCO(R$) > - 37,1.0

SERV., POSTAIS: DIREITOS E OEVEES-LEI 6538/78

CC - CAPITAIS E REGIOS METROP ' 30030100.. DEMAIS LOCALiDADES 08007257282 SLJRF(Tn' í-

orni



2' JUL. 2014 307 / 113 4 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR

NACIONAL HP COMPL.:

LANÇ. N.:

1 o i CONTADOR 1 DIGITADOR: lESOURAR

.

braue5Io g)(- Beneliciárto Pna / 00450 Benettciário 1 Data do Documento

Suo C0A0LO LlDd 2866-5/11710-2 19/07/2014

Eodxuçn í/cetictrx Sacador Avalrsta

AV, 1AGUEI3 CHOHFI 3171 SAO PAIJLO SP 04375-970

1 Nuro do Documento Pagador

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL j 02/00000023346 -0 23346

Instcuçoes fl odas as informaçoes deste bloqueio sao de exclusiva responsabilidade do Beneficcario)

APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2% MORA DE 033% AO DIA

S/-(S AI ENDENTES. VALOR J/\ INCLUSO NO E3OLE1O

TAXA BANCARIA - 0$ 5.00 (SOME NTF PARA pu VIA)

Pagavel prelcroricialmonte nas agencias Bradesco__ . ••.•••_. ------

.'-

BANCO DO BRASIl. - -

4860)4029 1121/

(2MtD(iV0N

DE PAGAM):))) O DL DI

.

BANI O BRADL SCO S.A.

237928082000000233h40001 1 / iDO 11h 131(00000 /MDD

DATA DO PAGAMENTO 28107/2011

VALOR DO DOCUMENTO 700. 00.

VALOR COBRADO -

NR AU) [NT 1CACAO 6. [60. B'A, USE, @Ch [9

ElA NO VI RSÜ IDMO (INSLRVAD E1 1 60) UM) MIO

[MiRE DifiRAS 1NFORMACOES

Recibo do Pa Vencimento

28/07/2014

CNPJ / CPF

04.867.279/0001-66

Valor Documento

7 50 .00

. .ó.

172

. 31)8762

,1'

AGFRAGUEBCHOHFI

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

Periodo de'01/07/2014 à 15/07/2014 FATURA: 398762 VENCIMENTO : 28/07/2014

SAO GONCALQ LTDA- CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 19/07/2014 - 09:57:58 TELEFONE: (11)-27345019

CLIENTE 0O09 PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

01

PAG:001

ENDERECO' RUA MARTINS FONTES 197 32 CNPJ 29.549 433/0001-82

Bairro CENTRO Cidade: SAC PAULO-00:3 - SP Cep. 01050-906

Fone. 321(1428. Fax: 31202669 CONTATO' ZENAIDE -..--

Data N6Tie do 'bestinatario CEP!Pais Adic Peso OTD /REG. DecI./Unii. Valo'

Observação -Contadores PCubico Medidas A x Lx O Nt.Fiscal

ENCOMENDA NORMAL PAC Á VISTA 11/07 PAPTIDO DAM NACIONAL. 779i5 280 ' 440 P92353224f3R o flfl

4 080 1 7.0 x 30,0 x 48.0 Tu

11/07 PARTIFDO DAI NACIONAL 64057 400 . 280 PG92535323813R oo i

4 080 17,0 x 30.0 x 48.0 / -

11/07 PARTIDO DAMOBILIZACAO 29102-010 7.570 PG925353241BR Q0 398

2.646 12,0 x 490x 27,0

11/07 PARTIDO M NACIONAL 58037-603 7.160 P53255R o,üo\ 60,70

4.050 20,0 x 27,0 x 45,0 \...._ 11/07 PARTIDO DAM NACIONAL. . 89235621 7.400 PG92535326915R 0,00 31,80

4.080 17,0 x 30,0 x 48,0

11/OS/\RTIDO DAM NACIONAL 66075-010 . 7.920 PG92535327213R 0,00 60,70

4.080 17,0 x 30,0 x 48,0

11/07 PARTIDO DA M NACIONAL 78010-000 . 7.610 PG92535328613R 0,00 51,10

4.080 17,0 x 30,0 x 48,0

11/07 PARTIDO DA M NACIONAL. ' 79002-336 7.510 PG92535329013R 0,00 39,80

- 4.080 17.0 x 30,0 x 48.0

11/07 PARTIDO DAI NACIONAL . 87020-035 . 7.300 PG92535330913R 0,00 31.80

4 080 17,0 x 30,0 x 48.0

1h07 PARTIDO DAI NACIONAL 50010 310 7700 PG9253533128R 0.00 60 /0

4.080 17,0 x 30.0 x 48.0

11/07 PARTIDIO DA 1 NACIONAL 5 -/X35 160 - 7 210 PG92535332613R 0.00

4 080 17,0 x 30,0 x 48.0

11/07 PARTIDO DA M NACIONAL . 69918520 7300 PG9253533308R 0,00

4.080 17,0 x 30,0 x 48.0

TotaL da Operação: , ' . 12 . 592 00

SEDEX SEDEX ENVELOPE -

14/07 PARTIDO DA MOR NACIONAL ILMA 69304'55? - 60- SF602119891BR 0,00 66,40

59 02,0x 11,0x 16,0

8 ( SEDEX ENCOMENDA

08/07 ENGENHEIRO UBALDO.GOMES 50010-310 2.810 SF60211612713R 0,00 90,80

1.179 08,0 x 34,0 x 26,0

Total do Departamento. . 14 750,00

WMÁ PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 160. 2014 DÉBITO CREDITO1 134 r 307 4

DIRETÓRIO: N. DOO. VALOR:

NACIONAL HP COMPL.:

/ çQZ7 2. T O í LANÇ. N.: CONTADOÍL DIGITADOR: TESOURARj

( LV

- -- -

radesco 237-2 no cano

Rejbo do Pa ador SÃO GONCALO LTOA Agemia 1 Codigo

Endereço Benottciãrj / Sacador Avalista 2886-5/11710-2 04/08/2014 1210812014

AV. RAGUEB CHOHFI 3171 SAO PAULO SP 08375

Pagador 29.549.43382N

PARTIDO DA MO8ILACAO NACIONAL

Instruçoes (Todas as informaçoes

, Nv,o,o jNumero ao Oocuonto

02100000023518 - 8 2351k

04.867 9/0001 66

v v Do nto

deste bloqueIo sao de exclusiva responsabilidade do Beneticiario) 115.70

APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2% 75 MORA DE 0,33% AO DIA

SRS ATENDENTES, VALOR JÁ INCLUSO NO BOLETO TAXA BANCARIA - R$ 5,00 (SOMENTE PARA 2° VIA) -'

- -

Pa avel preferencialmente nas a encias Bradesco Boleto Rol a Fatura N' 398894

Autenticação Mecanica

-

-. RANCA n, BRAIi- - t)BflO 1 p58? •

E Dt-. DAEÇtMINL1) DL II uM DS

IfRNCO RRA)JF SEU 5- A

- l/U?fl(,ís;4IuilJ7-15R1 ORO 11 R@ø 1 El 1 DATA DO EAÍ1AMEf.ffo

@O/Eli1/?R li VALOR DO DOCUMEE (O VALOR COBRADO

Nil . AUIl 0111 uIA() A DEi 1* ) DIli tI O EI A NU VERSO UNiu 1 UNl RVN EM li)) UNI O IR ENTRE RUI fiAS ÍNF000ACU(S

tAGFRAGUEBCHOHH /1

DEMONSTRATIVODESERVICOSPRÈSTADOSNOPERIODO

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Periodo de 01/07/2014 à 31/07/2014 FATURA: 398894 VENCIMENTO:

SAO GONCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 04/08/2014 - 19:58:09 TELEFONE: (11)-27345019 j PAG 001

CLIENTE: 00099 - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 19732 CPJ: 29. 49.433/0001-82

Bairro: CENTRO Cidade: SAO PAULO-003 - SP Cep: 01050-906

Fone: 32144280 Fax: 31202669 CONTATO: ZENAIDE

Data Nome do Destinatario - CEP/Pais Adic Peso QTD./REG. DecI./Unit. Valor

ervaão Contadores P.Cubico Medidas A x L x C Nt. FcaI

ENCOMENDA NORMAL PAC À VISTA 22/07 PMN 76806-478 7.740 PG926957836131R 0,00 60,70

4.600 20,0 x 30,0 x 46,0

SEDEX SEDEX ENCOMENDA 25/07 PARTIDO DA M NACIONAL 76806-478 240 SF60214417615R 0,00 55,00

59 02,0x11,0x16,0

Total do Departamento: 2 115,70

• PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE

DATA •0

iL

CRÉDIT O:.

1 134 DIRETÓRIO:

_

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30

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74

N. DOO.

COMPL.:

VALOR:

-

NACIONAL

HP

~ 1-~ í E- GT LANÇ. N.: CONTADOP //,. DIGITADOR: TESOU RIA

n

------------- ECT - EMP, :BRAS, DE CORREIOS E TELEGRÃFÜS Ag: 424613 •- AGE NOVE DE JULHO. SAO PAULO

- SP CNPJ 62517867000176 Ins Est 145757635113

COMPROVANTE DO CIJENTE

Movimento 11/08/2014 Hora 12 0115 Caixa,. ....... 58905135 Lancantento: 034 Atendjmentõ; •0030 Modalidade.: A Vista

DESCICÁO QTD. PRECO(R$) . SEDEX 10 1 56,80+ Valor do Porte(R$),; 53,60

. CepDesti:no.: .70322-915 (DE) Peso real (KO) 0085 Peso Tarifado: ........ 0,086 OBJETO.,,,,•, S8063528914BR AVISO DE RËCEBIMENTQ: 3,20

Va.l.orDclrado neo sol jctado(R$) No caso..dé objetb com valor, faca seguro, declarando o vàlor do objeto,

VALOR EM DÏNHE1RO(R$): 56,80 ••. •

VALOR RECEBIDO(•R$)> . • . 6,00

TROCO(R$)=> 3,20

---------------------- SERVpOSAIS: DIREITOS E DEVERÉS-LEI 5538/78 •

fl

.


DATA

ÁGO. 2014 DÉBITO CRÉDITO:

1 3 307 4 113 4 DIRETÓRIO: N. DOO. VALOR:

NACIONAL 40 HP MPL.:

S3 T~~OLT LANÇ. N.: CONTADQ fj. DIGITADOR: TESOURARIA

1 1

o

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ECT E', BÍ)S, DE CORREiOS E T.EL[0AFO5 474613 - ALW:NOVE I)E JULHO

SO PAULO SE CNPJ. .. . 02517067000176 los [si. 145/b/C3S1.i.3

(;OMPROVANTE 1)0 CLI [NT 1H

Movifnent(.i. . : 13/08/201.4 Hora ,,, 3: 20:00 Caixa ..... . : 58054638 Malricila. 258L4.:U;w: Lcarnertu,: 027 Ateninorttu: 011021 Modalidade.: A Vista.

UESCR 1 COO UTO. . PREEÜ $) SEDEX A VIOlA 1. 58,111+

Valor do Por to( 8$) . . : . 58, /0 Cep Deii no: 456152--412 (DA) Dimens(",es(cn):9..0 x 1.8.0 x 1.4.0 rso real ()J3) ..: - -

leso Lan 1 fado: ,,,,, : 0,388 ÜBJE1O...........: SF0287/822781)

j:lor Dcc larado nao sul ir itado(R$) No caso cio objeto com valor, foca sojo a, doclaiando .0 Valor lo objeto..

VAI 01) EM DTNHE iRO( $): 58,711 VALO)) RECEbIDO) 0$):> 70

S[I). 001 AIS: I),IHEi1 OS 1: DÊVERE&-LEI 5538/78 .

(AC CAPITAIS E RESIDES MFIROP 30030100 DL MOI 1 OCAI IDADE' 08011/757/82 SUbF'TUi O í

RECLAMACOES 080072511 1110

VIA-CLiENTE SARA 7,0.01

1 Cl - [ME. OItOS. Di CORRE lOS E T[I [EJRAF 05 Ag: 474613 AfiE NOVE DE .JULHO SAO PAULO 5P CNPJ...,: h75171367000176 los [sI.

I.i

: 1457577.

-1 0 muviwnto. 13/08/2014 W i li, . 1 i f~.

1.7.- ;nicnto

MoO ii tO ole itsta

I)ESLR LEAL) Q ID. PhiJ 0$) 'EDEX A VISTA - 1 05 00+

Valot do Port.c(R$). ,: 55,1111 Cep Destino: 50010 310 (PC) Peso real (KG) ........: 0,074 Pesu Ia ri lado: .......: 0,074

ODJE1 II..........: SF0287707 136R

Valo DCGIOI adu nau sol iti1d0(R$) No caso (is obje lo com valot , faca segur o leria ando o valor (la objeto,

VAI OREM DlNU[IRU 8$) : 00

VAI 011 ReL[BiDO( R$)

SFRV . 0001 AIS: 0185 IlIJS .1 DEVERI 1; Ei 6538//8

UAC CAPÍIAIS E G1UES RE Mí:IRDP 300301011. DEMAIS LOCALIDADES 08011/25/282 SIJOLO 1 OCO E

RCCLAMACOES 118011/2511100

VIA CLIENTE SARA 7,0,01



AGO. 201 3 O 74 113 4

ÉDIRETóRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL

HP COMPL.:

c-T LANÇ. N.: CONTADOR

(jI\ DIGITADOR: TESOURARIA

P7)

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ECT - EMP, BRAS, DECORREIÕS E TLEGRAFOS Ag.: 424613 - AGF NOVE DE JULHO SAO PAULO - SP. CNPJ 62517867000176 Ins Est 14575753511


Movimento 18/08/2014 Hora 16 5515 Caixa 59022580 Matricula 1734****** - Lahcamento.: 107 Atendimento: 000861 Modalidade.: A Vista

SEDEX 10 1 56,80+ W Valor dõ Porte(R$).,: 53,60

Cep Destino:., 70322-15 (DF):. Peso eal (KG) ... ... : 0,106 Peso tarIfado;: ......,: 0,106; ÕBJETO..,,,,,,.. ,: SB0636290588R AVISO DE RECEBIMENTO: 3,20

Valor Declarado nao solicitado(R$) Na caso de objeto com valor, faca seguro,

• declarando o valor do objeto,

VALÓR EM:DINHEIRO(R$): 56,80 VLOR RECEBIDO(R$)> : 100100.

iROCO(R$)===) 432

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/7.8

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100 DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E

• RECLAMACOES 8ø07250120 . •

VIA-CLIENTE SARA 7 O 01


DATA DÉBITO CRÉDITO: AGO. 2014 3 O 74 1 3 4

DIRETÓRIO: N. DOO. VALOft - NACIONAL

HP COMPL.:

LANÇ. N. CONTADQR ,Jf\ DIGITADOR: TESOURARIA

ECt"- EMP, BRAS... DE.CORRE1OS E TELEORAF:OS Ag: 424466- AGFREPúBLICA. .. SAO PAULO

684568620167IflS Est. :. 113545614110 - SP


Movimento. ,.: 19/08/2014 Hora.........: 15:35;25 Caixa. ... ....: 59045508 Matricula. : 3624**+ Lancamentü,:. 026 . Atendimento: '00025. Modalidàde..;.A'V.iSta •... .

OESCR'ICAO QTD., PRECO(R$) SEDEX"A VISTA: . 16,20+

Valor do Porte(R$) ,.,: .16,20 Cep Destino: 13140-287 (SP) Peso real ('KG) ......: 0,152 Pesa. Tarifadoi...;.. 0;152 OBJETO..... ....... ...: SF348849430BR

SEDEX. AVISTA . 1 14,00k Valor. do Porté(R$)'..;' .1400 '. Cep Deti'no' 05363-00 (p)

Peso real. (KO) ......: 0,152 Peso Tarifado,.... ,.: . . 0,152 - 'OBJETO', ...........:. SF34849443BR

SEDEX A: VISTA 1»:, 14,00k Valor dõ,,Porte.(R$),.: . 14,00' CepDestinO .' .339_20 (SP)' Peo.real (KO) ,,.,,,,,: . 0,152: Peso Tarfado...........; 0,152: OBJETO............: SF348849457BR' . ...

'.SEDEX.A VISTA 14,00+. Valor do'Pbrte(R$)..: Cep' Destino: 04235-275(SP) . Pesa,real (KO) .......: 0,152 Peso'.Tarifado.. ........:.. 0,152 OBJETO............ SF348849465BR

SEDEX 'A'VISTA ., 1 , 14,00+ Valór do Porte(R$).. : 14,00 Cëp Destino:' '.09721-1.40 (SP) . Peso . 0;152 ,r,eal..(KG)'.,,...' Peso Iarifado. ...... .; 0,152

.

OBJETO ........... .: SF348849474BR SEDEX A VISTA, •'• 1: 1620t

Valor do Porte(R$).... 16,20 .Cep Destino: 12210000: :SP) Peso real(KO)-.......: 0,152 , PesoTarifado:.,.'....... ''-0,152 OIJETO...........:: SF34884948880

SEDEX A VISTA' . .1 • . 16,20+ Valor: dQPOrte(;R$) .... C8p Dést.ino:. " . ., 12630-000:(SP.,,.' Peso real..(KO).,.,,.., ..Øl52 Peo. Tarifado: ........: 0,152. OBJE-1O;. ........ : SF348849491BR

(DEX A VISTA '1 14,00+ Valor do Porte(R$).. 14,00 Cap Destino: 01319-000 (SP) Peso.real .(KO),.'. ....: .0,152

'Peso Tarifadø........:. OBJETO.'. ;. ,•• , .', SF348849605BR

SEDE',A":.V'STA" :.. . 1 I . 14,00 Val'rdb'Pprte.CR$)'. :; , , 14,00' Ce, Dëst'i.no': 01319-000 (SP): 1

Peso real. (KO) ...........0,152 . .

Pesó Tarifado: ......: 0,152 OBJETO ,,,.,,.,. F348849514BR

SEDEX Ã.:VISA

, ,20' Valor do Porte(R$) .,:16 Cep., Destino:,.,; :, :;'1.2570-000,.,(SP) . .

Peso. real,,.(KO) ,.;,,,. :'- .. .0.. 152:'. .. ' Peso. .Tari'f,ado' 0152'..

' SLUtXA .V1IA ', .. ' i•

Valõr'do Porte(R$)... 14,00' Destino:. . 01319-000, (SP) , ;.•Ç8P,

'flPsa real (tG) :' 0,152,.. , "Peso Tarifado:.,..,.: .. ,

OBJETO .... .........: 'SF34884953 1BR' 'SEDEX A VISTA

Valor do Porte(R$).;: :16,20 'Cep Destino*,.".. 17016-230(SP)

.. Peso real (KO) ... Peso Tarifado: .....

.•QBJETO. , , ..... SÉ34849545BR SEDEX A VISTA

Valor do'porte(R$)..' "1620 Cep'Dstino:. '14781 321 ('SP) , Peso real (KG)'. .. ,, : 0,152 Paso.T,arlfado: ......: OBJETO SF34884955980

SEDEX A VISTA'. ..Valor doPorte(R$)..' 17,40...'. Cep Destino: 12630-000 (SP) P.éso 'real '(KO) .......: '« 0,473" __________ Pesa Tarifada:.,.

F34884562' SEDEX. .A VISTA : •;j" '' 17,40

Valor, do" Parte(R$).. .:.,: , 17,40.. ... •': Cep Destino: ' 1104.5-040 (,SPY. . Peso real (KO)'.......... 0.488 .. . ' Peso Tarifado: .......: .0,488'-.,.: ........ OBJETO............: SF348849576BR •

SEDEXA VISTA Valãr'da.Parte(R$),',, ,' 14,90 , Cep Destino: 09721-140 (SP).., ' Peso real (KO) .......,: ,; 0;485 .. "' . Peso Tarifado:,, ,'., , ::,. ' 0,485, OBJETO...... ' : .SF348d49580BR ......

SEDEX A. VISTA , ' : ir ' ' : Valor do'Põrte(R$).. Cep Destino: 13469-450' (SP).','"

eal (KO)Peso ,493 Peso' Tarifado:'...... Ø493 "

:• , A

OBJETO.... ...... : SF348849593BR.' SEDEX A VISTA. ' , ' , ' 1'. • '. 17 4 40k. -'

Valor. do Porte(R$) ,,: CepOestino: . 13272-400P),', Peso, real.. (KO)........' ...' ' 0,492,' Peso.Tarlfado ,,,,. :' '. 04492: OBJETO .... ....... : SF34884960280

SEDEXA VISTA ... '. . ' 1 '' Valor do Porte(R$). 17,40 Cep Destino: ' ,13218-111.(SP):. Peso'real'(KG) .....,: 0,483 Peso "Tarifado; ... A .' OBJETO,,,... ,.T.,,:. SF34884961660:

SEDEX AVISTA ' • . ' 1 , 17,40+ Valor do'porte(R$)..'. 'i740' Cep,Destino • 12209020 Peso 'real. (KO) ........... 0481.' Peso Tarifado 0 481 OBJETO ,,,...,.,.,. SF348849620BR

Valor Declarado nao solic'i:tado('R$) 'No 'caso de' objeto com valor, faca seguro. declarando o valor do objeto.2

'_U__._-,,- -• •...-,-_'--'-..'.-.'-----i------ .

VALOR EM 'DINHEIRO(R$):,. ,: ', . . 3 1450

'VALOR RECEBIDÕ(R$))'

TROCO(R$) '« ', ".".:

85,50"'

SERV: POSTAIS: DIREITOS'E DEVERES-LEI.653/78

CAC - CAPITAIS'.E REGIOES METRÜP : 3003010øIA' DEMAIS LOCALIDADES. 08007257282 SUGESTDES. E -

' 08007250100 .RECLAMACOES

VIA-CLIENTE' ' •. ' .

1 o

o

D8crdrio Agencia 1 Cadiga Beneficiária Dela do Documenta Vencimento

SAD 1/ONCALO LTOA 2866-5/11710-2 18/08/2014

1

25/08/2014

Endereço BneIiciario / Sacador Avalista Npj/CPF

AV. RAGUEB CHOHFI 3171 SAO PAULO SP 08375-970 04.867.279/0001-66 Pagador: - 29.549.433/0001 -82 Nosso Numero Numero do Docvrnentc Valo, Documenta

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL 02/00000023677 - P 23677 31.10 Instruçoes (Todas as intormaçoes deste bloqueIo sao de exclusiva responsabilidade do Beneticia1o)


SRS ATENDENTS, VALOR JA INCLUSO NO BOLETO TAXA BANCARIA - R$ 5,00 (SOMENTE PARA 22 VIA)

Paqavel preferencialmente nas agencias Bradesco . 9 42

'Ç1R/?i (4 - AANCO DI] BI]ASrT IA: 41: Ai

L:011fDI.iV/]l3II. /3 lifltilM1t Ii Iii

' A AME.ÍI W3AI.tLSLÚ S . A -

23 ?I.:LIIIM/ MI] 1I]JUI] ' 'MM 1171 ME1it3t 1 Dlii- @Mi:1U3!j A' DAI A DO PAGAMENiO 25/M33 / 2t 14 VAI. DI) DI] DOGUMEN [O . . 1 1 VAL DI] DOURADO • 31, TI]

NA AIIftNI 1) AI Ali 0 0213 361 ( ' / Ul / lEIA DII VER li (111111 IDN,Hli1I< 1 til ftI]I (Ml 1(111 EM [DE OUTRAS NEíIÍ3MACIIES -

AGFRAGUEBCHOHFI .•

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PREStADOS NO PERIODO

Periodo de 01/03/2014 à 15/08/2014 FATURA:399542 VENCIMENTO : 25/08/2014 SAO GONCALO LTDA- (1NPJ: (14.867.279/0001-66.

DATA: 18/05/2014 - 16:58:13 TELEFONE: (11)-27345019

CLIENTE: 00099 - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

PAG: 001

ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 197 32 . . CNPJ: 29.549.433/0001-82 Bairro: CENTRO Cidade: SAO PAULO-003 - SP Cep: 01050-906 Fone: 32144280 Fax: 31202669 . CONTATO: ZENAIDE Data Nome do Destinatario CEP/Pais Adic. Peso QTD./REG. DecI./Unit. Valor Observação Contadores P.Cubico MedidasAx L x C Nt.Fiscal

SEDEX SEDEX ENVELOPE 05/08 PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO 70322-915 . 260 SF60146433813R 0,00 31,10

59 02,0x11,0x16,0


PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACRiNAL FICHA DE CONTABILIDADE_________________

DATA DÉBITO

30 ' 4 CRÉDITO:

113 4 - ABO. 2014

-


NAONAL

HP COMPL.:

il LANÇ. N.: CONTADO DIGITADOR: TESOURA A

. 1

L~~

0'

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAr0.S Ag: 424466 - AGF REPUBLICA SAO PAULO CNPJ...., 68456862000167 los Est, 113545614110

:COMPROVANTÉ DO OLINTE

MovimentO.,. .27/08/2.014 Hora.,,....,,: 09:1930

Caixa ,,..,,,. 59186576 Matricula:. ,:..3624+**++

LancamentO 004 Atendimento 00003

ModaUdade. Vista.

DESCRICÁO QTD. PRECÜCR$) . SELO 1,00 REGULAR F 1 1,00+ 1,00,. . Preco.Unitario(R$),.

SELO 1.50 REO PORTI 1 1.50+

Preco ijnitar.10CR$). :. . SEDEX 12 1 80,00+

Valor do Porte(R$),. 764 80 Cep Destino: 40015-010 (.BA)

Peso real (KG) 0,120

Peso Tarifado:, .....: 0,120

OBJETO..............: SM0492001216R.

AVISO DE RECEBIMENTO 3,20

Valor Declarado nao solicitadO(R$) NÓ caso de objeto cõm valor, faca seguro,

declaradà - --. VALOR EM DINNEIRO(R$) 82,50

VALOR RECEBIDO(R$)> 100 0

. 1

TROCO(R$)_-> 17,50

SERV POS1AIS DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78.-

CAC - CAPITAIS E REOJOES METROP 30030100.

DEMAS .lDCAL1PADES 08007257282 SIJOESTOES E : RECLAMAÇOES 08007250100 .

VIA-CLIENTE SARA 7 1 06

- PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE

DATA

g P6O.2O11. DÉBITO CRÉDITO:

3074 113 4 • DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR

NACIONAL

HP cc.:

ECT LANÇ. N.: CONTADOR// DIGITADOR: TESOURARIA

-2~ 1 3~~ ~j <,~~l

ci

'' - , _L__.

SEDEX A- VISIA 1 - - 'vlôr do Purte(R$),,: 17,40

jDestino: 12630-000 (SP)

Peso real (KB) 0.603 ...... .----...------------------- Peso-Taifado'..............:., .0,603,-,

EC1 - EMP BRAS DE CORREIOS E TLEGRAFOS Ag: 424466: AGFREPJBLI.C- '-•-•-:


- SAOPAULO 2 - -.--P. SEDEX A VISTA . 1 . 16,20

CNPJ.....: .68456862000167.Ins Est,:.,lI35'456141i0 `4 Pote(R$),. :. 16,20 .i:ir.dd ----------------------------------------------------------- - - Cp Destino 1/016-230 (SP)

COMPROVANTE DOC1JETE - -. P.óreal.(KB) .......',: 0,163 -------------------------------------.-----------------------------. ,Po Tar.ifado. 0,163-

'Movimento2: 28/08/2014Nora. ...... : 13:21:02 OBJETO. .............. : SF348942899BR . Caixa,,. ,, :- 59208406 Matricula,,: 3327**+*++ .-

Lancamento, -: 029 - Atendimento: 00023 . SEDEX A VISTA . . 1 -. . . 17.40k.

Modalidade A Vista Valor do Po,te(R$) 1740 ------------------------------------------------ Cep Destino 11045-040 (SP) DESCRICAO TD PRECO(R$) Peso re al (KB) 0,558

0,558 4 SEDEX A VISTA 1 17,40+ Peso Tarifado Valor do Porte(R$) 17 40 OBJETO SF3489420BR Cep Destino 13485-081 (SP) Peso real- (KB):..........:.- 0,56a. - . . SEDEX A VISTA,, Peso Tarifado: : 0568- --:- .Valqrdo Porte(R$).,. . 17.40

OBJETO SE3489428068R Cep Destino 13469-450 (SP)

Peso - real (KB),,,,,.: 0,559

SEDEX A VISTA -. - 1 - 16,20' Péso'Tartfado......... .

. - Valor doPorie(R$): - - -- 1620 - . SF348942885BR:-: Cop Destino:.. Peso real (KB) 0,161 - SEDEX A VISTA 1 16 20t

Peso Tarifado 0161' - Valor, do Pai te(R$) 16,20 OBJETO SF34dO.JB7BR Cep Destino 12210-000 (SP)

1 Peso real (KB) 0,162

SEDEX A VIS TK'1 1 14 90+ Peso Tarifado 0,162

Valor do Porte(R$) 14 90 OBJETO 5F348942871BR

Cep Destino-: - 09721-140 (SP) Peso real (KB) 0.568 SÉDEXA VISTA- '. 1,. -. ,1740

Peso Tarifado: .......: 0.568. -. . . V.àlor do Porte(R$)., - 17.40- OBJETO SF3489427836R P Cep Destino 12209-020 (SP) - 1

Peso real (KB) 0,585 SEDEX AVISTA 1 ib 20+ Peso Tarifado 0 585

Valor. do Porte(R$) 16 20 OBJETO SF348942956BR Cep D&stino: -- 14781-321 (SP)

Peso real (Kí) 0,164 SEDEX A VISTA 1 16,20+

Peso Tarlfddo: 1,01 164 Valor do Porte(R$) 16 20

-. OBJETO.:». ... ...........SF348L'27?ØBR -•. . Destino: 13218-111(SP) ..CeP - -, ;. . . '- '• - Peso real (KB),,,,,,: 0,164 -

SIDEX A VISTA 14,00+ Peso Tarifado 0,164

Valor do ParteR$)..: ' 14.00 . - - OBJETO.... ........ : SF3489428689R Cep Dest-iho '. .0977000SP). .... - . .- .. .. - . .. ..

. - -. -.

Peso real (KB) 0 161 SEDEX - A ',VISTA 1 16 20+

Peso Talfado 04 161 Valor do porte(R$) 16,20

OBJETO SF3489428458R 4 Cep Destino 12570-000 (SP) 4

Peso real (KB) 0 161

SEDEX A VISTA 11 14,004 Peso Tarifado O 161 Valor do Porte(R$) 14 00 OBJETO SF3489428548R Cep Destino: -. 09721-140 (SP)

Peso -real :(,(q) ...........: 0,162 - SEDEX 'A VISTA

Peso Tarifado 0,162 Valor do Por te(R$) 16,20

OBJETO. .... ', ,.,,: SF3489428378R- Cep Destino: 14020-200 (SP)

Peso real ..(K6)... .... SEDEX A VISTA 1 17 40+ ' Peso Tarifado 0,154

do Porte(R 1740 SF34942942BValor R Cep Destino 12570-970 (SP),;. - - r

Peso real (KG) O 415 SEDEX A VISTA 1 Peso Tarifado O 415 Valor do Por te(R$) 14,00

OBJETO Sí348942823BR CeP Destino 08674-003 (SP ) Peso real (K) 0 162

SEDEX A VISTA 1 16 20+ P8so Tarifado Valor do Porte(R$) 16 20 06 SF348942938BR

Cep Destino 126íi 000 (SP) ,. -Peso real'(Kb) o, 164

eso Tarifado 1 0,164 OBJETO SF3489428108R 1'

- ----- -••___••4_._, -'' - . .------ - -

SEDEX A VISTA

Valor do Porte(R$)..: 14,00

Cep. Destino: 04235-275 (SP)

Peso real (KO) .......: .. 0,164. Peso Tarifado 0,164

.OBJETO .......... : SF348942925BR

EÕEX..A VISTA 1 17;40

Valor do Porte(R$) 17,40

Ceptino 13272-400 (SP).

Peso r ..(KB) . ..... : 0,403

Peso Tarifado: ....... : 0.403

OBJETO SF3489429 118R -

SEDEX 10 1 27,50-

Valor. do:Porte(R$).. :. 24,30:.'

Cep Destino 15015-620 (SP)

Peso r.eal,tKO).,. ..,,: . 0,032

Peso Tarifado 0 032

OBJETO SB058370614BR

AVISO DE RECEBIMENTO 3

Valor Declarado .nao solicltado(R$) Nô caso de õb jato com valor, faca seguro,

.eclarando va • or do:obJto., ..; ...

OR EM DINHEIRO(R$):, :349,80 ••'•

VALOR: RECEBIDO(R$)> .400,00

TROCO(R$)-=-> 50 20

SERV POSTAIS DIREITDSEDEVERES-LEI

CAC- CAPITAIS E RGIOES METROP 30030100 DEMAIS LOCAL IDADES 08007257282 SUOESTÜESE

RECLAMACOES .08007250100'....... • , ..... ._•..----

VIA-CLiENTE . .. ,,.• • SARA.-7.1,06.Mi

•1 .. . .

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PARTÍDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL- FICHA DE CONTABILIDADE

DATA SEI 2014

DÉBITO

3074 CRÉDITO:

DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:...

NACIONAL

HP COMPL.:

cT LANÇ. N.: CONTADOR ii 1 DIGITADOR: TESOURr,IA

7J

- e e

EGF- EMP.BRAS.DE CORREiOS E TELEGRAFas

Ag: 424466 - AGF REPUBLICA

SAQ PAULO- - SP

CNPJ. •,: 68456862000167 los Est. 113545614110


Movimento. 04/09/2014 Hora..; .-, .,: 15:04:44

Caixa..........: 59325129 Matricula.,: 2863$******

Lancamento.: 053 Atendimento: 00051

Modalidade,: A Vista

DESCRICAO QTD. •__:PRECo(Rs)

SEDEX A VISTA 22,60+.

Valor do Porte(R$).. 22,60

Gep Destino: 22471-270 (RJ)

Peso real (KG) ......: 0,048

Peso Tarifado:.......: 0,048

OBJETO.. .......... :. SF348930428BR

SEDEX A VISTA ii 58.20+

Valor do porte(R$) ,,: 55,00

Cep Destino: 58908-837 (AP)

Peso real (KG) .........: 0,033

Pesa larifado........: 0,033

OBJETO.............: SF348930391BR

AVISO DE RECEBIMENTO: 3,20

SEDEX A VISTA 1 58,20+

Valor do Porte(R$).,: 55,00

Cep Destino: 64057-400 (P1)

Peso real (KG).........: 0,117

Peso Tarifado: .......: 0,117

OBJETO..............: SF348930405BR


SEDEX A VISTA 1 25,80+

Valor do Porte(R$).; 22.60

Cep Destino: 30150-240 (MD)

Peso real (KO)..........: 0,079

Peso Tarifado: ........: 0,079

OBJETO..............: SF348930414BR


Valor Declarado nao solicitado(R$) No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto,

VALOR EM DINHEIRO(Rs): 164,80 .

VALORRECEBIDO(R$) 200,00

tROCÜ(R$) > 20

SERV, POSTAIS: DiREITOS E DEVERESLE1 6538/78

CAC - CAPITAIS E REOIOES METROP 30030100.

DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E


VIA-CLENTE SARA 7.1.06

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL 19CHA DE CONTABILIDADE


1134 io SET.2014 9074


NACIONAL

HP 1 COMPL.:

8 LANÇ.N.:

/ ON CTAD ____ESO DIGITADOR: T

4 ,-)

IL̀ Bradéscê 2372. Recibo doPagador Beneficiário A5enCia / Codigo Beneficiário Dota do Documento Vencimento

SAG0NCAL0 LIDA 1 28665/11710.2I 02/09/2014 10/09/2014

- Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

CNPJICPF

04.867.279/0001-66 AV. RAGUEB CHOHFI 3171 SAO PAULO SP 06379-970

Pagador: do Docunrento '

PARTIDO DA MOBILACAO NACIONAL 23843 202.50

i0içoes (Todas as informaçoes deste bloqueIo sao de exclusiva responsabilidade do Beneficiario)


SRS ATENDENTES, VALOR JÁ INCLUSO NO BOLETO TAXA BANCARIA - R$ 5,00 (SOMENTE PARA 20 VIA)

• L71R. 571 Paqavel preferencialmente nas agencias Bradesco

ra tu 9682

[

-:

-

10/01/2014 OU BRASIL 12 02 486014032 010!

1ÂMI`1WAl`i i k lk PAGAME.N] 0 DE. 111 DIII

BANI LI BRADFS( O A

23 /9?BbrIOO '0180021811 iLIL3 11 '100891)1 O 1) iO DA íA DO PAOAM[N O OH I/At 08 DO OOLUMLNTO 28 ')U VAI 08 (OBRADO

NO AIJ1 EN 1 ILA( AO É) 080 hAI 301 9,1' O 18 ILIA NO /ERSO COMO LONSE-RVAO E STE DOE IIMENFU EN ÍRL OUTRAS 101 ORMACOES

AGF RAGUEB CHOHFI - .

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PER IODO 01 Perjdo de 01/05/2014 à 31/08/2014 FATURA :399682 VENCIMENTO 10/09/2014

SAO GONCALO LTDA- CNPJ: 04.867.279/0001.66 DATA: 02109/2014 - 14:22:21 TELEFONE: (11)-27345019

PAG: 001 ... CLIENTE: 00099 - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL -

-, ENDERECO RUA MARTINS FONTES 197 32 Bairro: CENTRO

Cidade: SAO PAULO-003 - SP Cep: 01 050-906 CNPJ: 29.549.433/0001-82

Fone: 32144280 Fax 31202669 CONTATO ZENAIDE Data Nome do

Valor Observação Contadores PCubi co - Medidas Ax Lx C Nt. Fiscal - -

SEDEX SEDEX ENCOMENDA -

25/08 PARTIDO DAI NACIONAL 58037-603 6.075 SF60150483113R 0,00 151,80

25/08 PMN SALVADOR 2.475 10,0 x 33,0 x 45,0

40020-010 . 775 SF60150484581R 0,00 50,70 Total da Operação:

432 09,0 x 12,0 x 24,0


2 202,50

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA Dk CONTABILIDADE

DATA DEBITO CRÉDITO SEI 2014 307 4 .10 O 1

DIRETÓRIO N. DOC. VALOR

NACIONAL HP COMPL.:

/ NÇ. N.: TCONTADO DIGITADOR: TESOURIA

t)I41,k1__1

( L/

Bradesco 237-2 Benelicidrio

AO CONCAW LIDA

Endereço Beneticiário / Sacador Avalista AV. RAGUEB Cl-IOt-IFI 3171 SAO PAULO SP 08375-970

Pagador: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

Irtstruçoes (Todas as intormaçoes deste bloqueIo sao de exc

APOS O VENCIMENTO ACIMA MULTA DE 2%

MORA DE 0,33% AO DIA

SRS ATENDENTES VALOR JÁ INCLUSO NO BOLETO

TAXA BANCARIA - R$ 500 (SOMENTE PARA 20 VIA)

Pmos,& nrnforonrioimontp noto orspncios Rrociescn

- Recibo do Pagador 1 Agencia 1 Codigs ItaneticiAno Data do Documento Vencimento

2866-5/11710-2 16/09/20/4 25/09/014

CNPJ/CPF

04.867.27910001 -66

433/0001-811ri---- 1neroda Documento vaio, Documento

02/00000023983 - 3 1 23983 38.30

Aulerilicação

PBradesco 237-2 1 23792.86608 20000.002392 83001.171004 2 61970000003830 - - -

AGAEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO 25/09/2014

iciário CNPJ / CPF 04.867.279/0001-66 Agerrcta/codigo Bonoliciárlo

SAOGONCALO LTDA 2866-5/11710-2 -

Data do Documento imero do Documento Espécie do Documento JAceite Data do Processamento Nossa Noerero

16/09/2014 1 23983 R$ J N

Uso do Banco - Carleita Espécie Moeda Quantidade Valor

16/09/2014 02/00000023983 - 3 11 - t Valor Documento

N - 02 . 38,30 Instruçoes (Todas as intormaçoes deste. bloqueIo sao de exclusiva respDnsabilidade do Beneficiarto)

21t Desconto 1 Abotimhento

APOS O VENCIMENTOJCIMA MULTA DE 2% - MORA DE 0.33% AO Dl

IOatrasDeduCoes

SRS ATENDENTES, VALOR iA INCLUSO NO BOLETO - 41,/Muita/More

TAXA BANCARIA - R$ 5,00 (SOMENTE PARA 2° VIA) 5 1 + 1 Outros Acresceras

- 61+tValaCsbiado

Pagavel preferencialmente nas agencias Bradesco -

Pagador: CCC / CPF

PARTIDO DA MOBIUZACAO NACIONAL SAO PAULO-003 29.549.433/0001 -82

RUA MARTINS FONTES 19732 01050-906 SP

CENTRO Sacador / Avalista-

Boleto ReI. a Fatura NO: -tVU 1 L Codigo da Baba:

ll 1 II 1 IIfl III 1111 IHl 1 llli lll lI II IIl 11111 MII II flHI II MIflU[ - - Aulenticacao Mecanica / Ficha de Corren:açâo -

L t9ÁPtí

Pagame nto de títu los com déb ito em co nta co rre nte

25/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 21:21:48 368703687 0001

COMPROVANTE DE PAGPNENTO DE TITULOS

CLIENTE: 8 MOi3ILIZACAO NAC PMN AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO F3RADESCO S.A

23792866082000000239283001171004261970000003830 NR. DOCUMENTO 92.501 DATA DO PAGAMENTO 25/09/2014 VALOR DO DOCUMENTO 38,30 VALOR COBRADO 38,30

NR.AUTENTICACAO C.223.AD9.2B0. 69C.E8C

Tribunal 'Superior Eleitoral SEPROM/CPÃDI/SID

Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equivoco na numeração

/

Em

AGF RAGUEB CHOHFI 01 - DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

- Periodode 01/09/2014 à 15/09/2014 FATURA :400372 VENCIMENTO :25/09/2014

SAO GOCALO LTDA - CNPJ: 04.867.279/0001-66 .

DATA: 16/09/2014 - 14:04:36 TELEFONE: (11)-27345019 PAG: 001

CLIENTE: 00099 - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 19732 CNPJ: 29.549.433/0001-82

Bairro: CENTRO Cidade: SAO PAULO-003 - SP Cep: 01050-906

Fone: 32144280 Fax: 31?02669 CONTATO: ZENAIDE

Data Nome do Destinatario CEP/Pais Adic Peso OTD./REG. DecI./Unit. Valor

Observação Contadores P,Cubico Medidas A x L x C Nt.Fiscal

SEDEX SEDEX ENCOMENDA 11/09 ALEXANDREQDEGODOY 13825-000 : 950 SF60155967613R 0,00 17.40

128 02,0 x.12,0 x 32,0

11/09 ANTONIOS R DA SILVA 13058-532 2.805 SF60155968013R ,00 20, 496 08,Ox 12,0 x31,0 8

Total da Operação: 2 38,


PARTIDO DA MOBILiZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE

DATA ' DÉBITO CREDITO:

OV 2014 3 07 4 1 1 5,

DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR: • - - -

NACIONAL

HP COMPL.: -L

LANÇ. N.: CONTAX1FL DIGITADOR: TESOURARIA

2Z

- - -

''Biadesco 237-2 Recibo do Paqador Bonelicrio Aqeona Cvd4v Soflolici/vo i Data do Daoueflto VencieoIo

SA000NCALO LTOA 713661,11 710-2 02110/2014 12110/2014

Esdereço Beseliciário! Sacador Avalista

CNPJICPF

04.867.279/0001 -66 AV. RAGUEB CHOHFI 3171 SAO PAUl 0 S!' 08:37// aio

PagadOr - -

2~ 549 433/0001 82 Nv,sv No ver - 8ere,vd005cvereflC VIOOOCuerOfliO

PARTIDO DA MOBIUZACAO NACIONAL 02/00000024141 7 --

- . 74141 _ ......

Instruçoes (Todas as intormaçoes deste bloqueIo sao de exclusiva responsabilidade do Beneliciario)

APOSOVECIMENTO ACIMA MULTA DE 2% MORA DE 0,33% AO DIA

SRS ATENDENTES. VALOR JÁ INCLUSO NO BOLETO --

TAXA BANCARIA - R$ 5,00 (SOMENTE PARA 2 VIA)

Pagavel preferencialmente nas agencias Bradesco

5772 -

- . -

09/10/2014 - BANCO DO BRASIL .. - fl:53:2 - 486614029

- 0095

COMPROVANTE DE. PAGAMENTO DE TJTULOS

BANCO BRADESCO S.A. ----------------

23792866082000000241841001171002662140000005772 - DATA DO PAGAMENTO 09/10/2014 VALOR DO DOCUMENTO

. 57,72 VALOR COBRADO 57,72

NR,AUTENTICACAO '- . D.3'30,ABA,388.021,F61 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

AGF RAGUEB CHOHFI

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO 01

Periodo de 01/09/2014 à 30/09/2014 F4TURA : 40066 VENCIMENTO: 12/10/2014

SAOGONCLO LTDA- CNPJ: 04.867.279/0001-66

DATA: 02/10/2014- 16:40:01 TELEFONE: (11)-27345019 PAG. 001

CLIENTE: 0Õ099 - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL ENDERECO: RUA MARTINS FONTES 19732 CNPJ: 29.549.433/0001-82 Bairro: CENTRO Cidade: SAOPAULO-003 - SP Cep: 01050-906 Fone: 32144280 Fax: 31202669 CONTATO: ZENAIDE Data Nome do Destinatario CEP/Pais Adic Peso QTD./REG. DecI./Unit. Valor Observação Contadores P.Cubico Medidas A x L x C Nt. Fiscal

SEDEX COMBO SEDEX A VISTA 18/09 PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO 45652-412 AR 40 SF61452679513R

59 02,0 x 11,0 x 16,0

Total do Departamento:

1



)J j OUt2D1l 3074 113 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL - HP COMPL:

L6T LANÇ. N.: CONTADO//j ) DIGITADOR: IA /

232 TTESOURAR

-"---.

ECT FMP BRAS DE CORRLIOS E TELÍGRAFO' Ag: 424613 ACF NOVE DE JULHO .. ..

SAO PAULO . SP . CNPJ 62517867000176 Ins Est 145757b35113

COMPROVAN1E DO CLIEN1E

Movimento 31/1012014 Hora 12 07 2 Caixa 60281159 Mati iGula 2581**44 Lancdmento 016 Atendimento 00014 Modalidade,:;. A Vista

DESCRIEAO QTD PRLÇO(fl$) SEDEX A VISTA

Valor do Porte(R$ . 2260 Cep. Destino' H. 30.150-240 (MD) .: . Pbso real (,G);, ,,.:. 0,033. . Peso Tarifado 0,033 )BJE.IO...........•: SF5290690516R .

Valot:.Delarado nao sol.i;citado(R$) No casUtde;objeto com valor, fac,a .segur-o, declarando o valor do objeto. . .

VAlOR EM DINHEIRO(R$) 22,60 VALOR RECE8IDO(R$)> 53 00

TROLO(R$)-==) 30 40

LRV POSTA1' D1REI1OS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC Capitais e RegiSes Metrop 30030100 DemaiS Localidades: 08007257282 Sugestoes e Rechmdçoes 08007250100-www correios com bi

VIA CLIEN1L SARA 7 1 0/

PARTIDO DA.MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE

DATA DÉBITO CREDITO: 1134

03 NOV. 2014 3074 DIRETÓRIO: .N.00C. VALOR:

NACIONAL __________ -

HP COMPL.: - -- cT/P

LANÇ. N.: CONTiDO94J .) DIGITADOR: TESOU RI

o

sumida dos bens

lo

Corrente N° Cheque

rvlços recebidos ei

- 1 j!%lt l- l-flhL.0 - -

CNP 1 6 1 ir/ los 1 114614118

LOMPROVANIL DO CL1ENIE

Movimento 03/11/2014 Hora 1137 06

60309396 Mali itula 3b?4***4

LancamfltO. 019----:- AtondimentO: 000l

Modalidade. A Vista 1 T

CPFd - r ......... -- DES(RCAO QID PRECO(R$)

por extenso

Nome do Candldato!Comitó

egistroda sua doação napaglfla www.tsegOv.

:!BO ELEITORAL Numeraçto seqüencial

IN

N° Conta CorTente NChequs

,surnlda dos bens! serviços recebidos em doaçao

alor porextenso -

- Nome do Candidato!ComitÔ

dorW ........... ....

Data SEDEX 10 :-, DO,OO

Valor cio Porte(R$) 53,6

iep Destino /032-915 (DF) Peso real (KO) 0 04h

Ptso Lir i t Itt 0046 bir

OBJÍ Ii D11583665048R

AviU DL RECLOIMI U 3 20

33Q Valor DeLldradO OdO solILitadu(R$)

No cSO de objeto com valor fdcd C1JUlO

declarando o valór do objeto ,.

VALOR EM DINHEIRO(R$) 56 80

VALOR RrrEBIuotRs)=> 60 00 - TROCO(R$)-

SERV POSFAIS D[REI]US E DLVFRLS-LEI hl8/,8

CAC CaitaiS o Reylues Metiop 30030100

Demais Local dd: , 08007257282T Sugestões e br ReclamacOes 080077 01@0 www correioS com

CPFdo VIA Cl IFNTF SARA 71 07

Data -

o .


RAZÃO ANALÍTICO DE . 01/01/2014 A 31/12/2014 LIVRO N° DATA LANÇ HISTORICO DEBITO CREDITO

Conta 3.077 3.1.1.01.07.07 Cópias, Enc, Servs similares Saldo Inicial ... 04/06/2014 1408 Pg. cf.doc. Finesterre Urepes Of. de Arte Ltda - nf 218 100,00 0,00

Total do dia ............... . ..... 100,00 0,00

Total no mês ..................... 100,00 0,00 o z 31/12/2014 3302 Transf. saldo de balanço 0,00 100,00 Total do dia 0,00 100,00

Total no mês 0,00 100,00

Total da conta 100,00 100,00

PMN- 1


DATA DÉBITO CRÉDITO: -.

04 JUN. 2014 3077 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONALI 85 2634 1) 00100

HP COMPL.:

LANÇN.: CONTADOR

7

41

DIGITADOR: 1 TESOUR?4IA

e centavos acima

à sua ordem

------------------

Comp Banco Cl

- Conta C2 Sórie Cheque N.o C3

018 001 68t O 8 281.0-6 O 800 82834 6

ou CiJ] IJ

Pague por este '

cheque a quantia de -

a

e

BANCóO4ASIL PCA DOM jOSE GA5PAP N

PAifi100 DA MO8ILIZACAO NACI

CNPJ 29.49,433I0OO182 00.000 00013998 50 ) CLIENTE BANCARIO DESDE 10/ 98 PESSOA JUPIDICA RUA CONSOLACAO 73 / CONFECCAO: 03/2014 /

:;lp 111M1 o 1

4/6/2014 Usuário: 18.719.510/0001-89 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serços - São Paulo

1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Númeo da Nota

00000218 Data SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS e Hora de Emissão

( 04/06/2014 13:08:36 Códigode Verificação NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140604u18719510000189 PFIXZNSK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 18.719.510/0001 -89 Inscrição Municipal: 4.807.800-0

Nome/Razão Social: FINISTERRE URUPES - OFICINA DE ARTE LTDA - ME

Endereço: R PRIMEIRO DE JANEIRO 00229 - VILA CLEMENTINO - CEP: 04044-060

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS 1

Nome/Razão Social: PMN PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

CPF/CNPJ: 29.549.43310001-82 Inscrição Municipal:

Endereço: Rua RUA MARTINS FONTES - CENTRO - CEP: 01050-906

Município: São Paulo UF: SP E-maiI:terediasthotmaiI.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 ENCADERNAÇõES(Diário/Razão N°19) VALOR UNITÁRIO R$ 50,00

OS. 2038

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 100,00 Código do Serviço

06868 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do 155 (R$) Crédito (R$)

0,00 t * * 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei no 14.097/2005.

- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

QeceL emos Sio PauO, ..QB..de _de 2.OJL-

_.

1/1

PARTIDO DAMOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE

DATA

3kOEZ. 2Ü1L DEBITO CREDITO:

307

DIRETÓRIO: N. DOO. VALOR: fl NACIONAL OO,OV

HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTADOR DIGITADOR: TESOURARIA

3oZ


RAzÃO ANALÍTICO DE 01/01/2014 A - 31/12/2014 LIVRO N° DATA LAÇ -HISTÓRICO DÉBITO DÉBITO CRÉDITO SALDO

Conta 3.078 - 3.1.1.01.07.08 Senis Cartorarios Saldo Inicial 28/03/2014 783 Pg. cf.doc. Marcelo Caetano Ribas 170,57 0,00 B 28/03/2014 784 Pg. cf.doc. Marcelo Caetano Ribas 198,64 0,00 721 jB

Total do dia ..................... 369,21 0,00 Total no mês ..................... 369,21 0,00 -

04/07/2014 1736 Pg. cf.doc. Marcelo Caetano Ribas 146,89 0,00 516,10 D8 04/07/2014 1737 Pg. cf.doc. Marcelo Caetano Ribas 146,89 000 662,99 DB

Total do dia ..................... 293,78 0,00 Total no mês .................... 293,78 0,00

31/12/2014 3303 Transf. saldo de balanço


662,99 662,99

-0,00 DB

Total no mês 0,00 662,99 Total da conta 662,99 662,99


DATA DÉBITO 30 7. 8 CRÉDITf:1 3

28MAR 2014 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL no /1 ii - 1

HP COMPL.: J -4 - (?9r. 2g

/6j6~4J&x<.~ cg, WoÂ~,~ -C/) LANÇ. N.: CONTADOR DIGITADOR: TESOURARIA /•

WN

f

CARTÓRIO MARCELO RIBAS Marcelo Caetano Ribas

: Registrador Titular Super. Center Veâncio 2000 - SCS Q. 08 - I. B-60 - 10 Andar Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasiha -DF E-MAIL: [email protected]

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL-PMN

ia VIA - CARTÓRIO - 2a VIA INTERESSADO

GUIA DE RECOLHIMENTO N° 57.386 SELO: TJDFT20I 4021 0019272AZ0Y Para consultar: www.tjdf.jus.br

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 11 OFÍCIO DE REGISTRO C!VIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS, CNPJ. N° 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados: /

Protocolo - Natureza: 00118947-ATA DA CONVENÇÃO NACIONAL - DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

N° DE ATOS QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67

1 328 - 2014 - Inscrição de Pessoa Jurídicas (Tab. J. 1) 2 335 - 2014 - Certidão folha unica (Tab. J. IV. a) 8 336 - 2014 - Certidão por folha que exceder (Tab. J. iVb) \

-

fl6 11,92

Total Recebido: R$ 170,57 cento e setenta reais, cinquenta e sete centavos

Brasflia-DF,28 de.rnarco de2014 ran.cfmeir t ;iimrira 4i i(va

Assinatura e Carimbo


DATA DÉBIT

70 CRÈDlT:,

3 1 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL pOJJ3LI 61

HP COMPL.: o_ cio- w-z DÁ)

/6 LANÇ. N.: 1 CONTADO DIGITADOR: TESOURARIA

7V

CARTÓRIO MARCELO RIBAS ia VIA - CARTÓRIO - 2 VIA INTERESSADO

Marcelo Caetano Ribas GUIA DE RECOLHIMENTO N° 57.394

: Registrador Titular SELO: TJDFT20I 4021001 9259NZ1B

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - BI. 6-GO - 10 Anda r ara Consultar. WWW j fjus.b r Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasilia - DF E-MAIL: [email protected] -


vai recolher ao 'Caixa" a importância abaixo, a favor do CARTÓRIO DO ? OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E

DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS, CNPJ. N° 00580.738I0001-75, para pagamento dos emolumentos (,dec. Lei

115/67) adiante relacionados: ___________

Protocolo - Natureza: 00118948- ATA DA REUNIAO DCJ DIRETORIO NACIONAL

DESCRICÃODASCUSTAS: 16

N° DE ATOS QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67 1 _R

1 328 - 2014 - Inscrição de Pessoa Juríicas (Tab. J. 1)

- / 1 6,89

5 335 - 2014 - Certidão folha unica (Ta. J. IV. a) - 29,40

15 336 2014 - CertIdão por folha que e ceder (TabJ iVb) r\Ç 2235

-, .

Total Recebido: R$ 198,64

cento e noventa e oito reais, sessenta e quatro centavos

BrasÍIia-6F28flie março de 2014

-- Cõmp banco Agencia bv Cl Conta C2 Sërie Cheque, N.o CO

01 001 3687. O 8 281.0330 O 800 82384 6 R

:K / e

a

$ BANCO DO

PCA DOM JOSE GA5PPR 5 -. PARTIDO DA MOSILIZACAO NACIONA

D 00000 000/3995 DO CNPJ 29049.433/000182 /

PESSOA JURIDICA CLIENTE SANCARIO DESDE 10/1959

RIJA CONSOLACAO 73 COI4FECCAO. 01/2014

- 111111 ''"1"Ii 1" 1' 11111 III III JJ JI II III 1 JJ iJJ lITI Iii II' ''II i

III; li II I um

dlIIJ 1 II i JIt ii ml ibm uilii 1 III II 1111 III II II 'mil IIIiim iii II 111111111 i Ii ii JI

emcentayo/

a c i m a , 7—

à sua ordem

BANCO ITAU 5/A TR 241 OPCAO 00 AO 0660 26/03/14 CX 006932792 CRC 06063027

ORDEM BANCO CHEQUE VALOR 0001 001/018 852584 ,. 369,21

VALOR DOS CHEQUES 369,21

A6 0660 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 066053027

- CTA 9672.00613-8 NOME: MARCELO CAETANO RIB

LIBERACAO (DIAS (JTEIS) VALOR 02 369,21

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

26/03 C TEC DEP CHEQUE 26/03 369,21

0085 065083603 260314 369,21C MARCEL


DATA DÉBITO 3078

CRÉDITQ:

1131 oj JUL 2014


NACIONAL

HP COMPL.:

afD LANÇ. N.: CONTAQh DIGITADOR: TESOURARIA

/''J

CARTÓRIO MARCELO RIBAS 1° VIA - CARTÓRIO -2° VIA INTERESSADO -

. MarceIr Çaet~..io Ribás GUIA DE RECOLHIMENTO N° 64.377 Regstrador Titular SELO: TJDFT20I 4021 00308770VTA

Super Center Venáncio 2000 - SCS Q. 08 - BI. B-60 - 11 Andar Para consultar: www.tjdf.jus.br Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasilia - DF

E-MAIL: cartoriom [email protected]. br


vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 10 OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. N° 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00120774- LIVRO DIÁRIO / DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:' N° DE ATOS QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67

1 328 - 2014 - Inscrição de Pessoa Jurídicas (Tab. J. 1) MI 4

Total Recebido: R$ 146,89 cento e quarenta e seis reais, oitenta e nove centavos

BrasIIia-DF,4 de julho de 2014

'uctra '[a S1Í7'

-

Assinatura e Carimb

IP m -. - - - '-. .••

= -

1, r- -. rn -v -

-'

- CIG



i-j JUL. 2014 3078 1131 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL RS HP COMPL.:

U flQp '& LANÇ. N.: CONTAD9 DIGITADOR: TESOUR4(IA

CARTÓRIO MARCELO RIBAS VIA - CARTÓRIO - 2 VIA INTERESSADO

Marcelo Caetano Ribas GUIA DE RECOLHIMENTO N° 64.378 11egistaor TuIar SELO: TJDFT2014021003087513SJV

Sala 140-E Fone: 3224-4026 -. Fax: 3224-4477 - Brasilia - DF Para consultar: .tjdf.jus.br Super Center Venâncio 2000 - $3S Q08 - BI. B-60 - 1° Andar

E-MAIL: [email protected]

PARtIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL-PMN

vai recolher ao "Caixa' a importância abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS, CNPJ. N° 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00120775- LiVRO RAZÃO DESCRIÇÃO DAS CUSTAS: / N° DE ATOS QUALIDADE DO ATO/DEc;LEI 115/67 R

1 328 - 2014 - Inscrição de Pessoa Jurídicas (Tab. J. 1) rN

707449

Total Recebido: R$ 146,89 cento e quarenta e seis reais, oitenta e nove centavos

BrasÍlia-DF,4 de julhg de 2014

Assinatura

-1 —

--

. 1-

- — c —.4

—. —

- • _4

r- r.. C•

CP- c__

— — — FR

IA -r '-4

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• _ ,, w

_ _ - •• -

Comp Banco Agênciâ, DV' Cl Conta

018 001 38B7. - 0 8 281.033'8 ml C2 Série O 800

-

eqia de *'

a e

PCAOOM JOSE GASPAR 5P 00 000.000/399850

-

PESSOA JURIOICA RUA CONSOLACAO 73 CONFECCAO: 03/2014 ,

--

PARTIOO DA MO81LIZACAQ CNPJ 29.549.433/90016 CLIENTE SANCARIO. DESDE-

%J--.f

lIi JI II I h1 iitiIi IL 11imV

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TRANSACAO 930 - CTR 330583531-0 - HORA 11.05.54 BANCO flAU S/A AO ;0RC166087165 ORDEM. BANCO CHEQUE VALOR 0001 001/018 82658 . .. . 293,78 VALOR DOS CFEQÜES 29,78 » AO 0660•DEPOSITOEMCHEQUES.........CRC»!,066087165 ,.. CTA 96?2 00613-8 NOME MARCELO CAETANO R1B

LIBERb»Ô (DIASUIEI»S)» VALOR . . » .. . . 293;78

O VALOR FbI CREDITADO NA CONTA CONFORME .SEUE ...* .,,,, . . ............ .

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066083608 2@614 293 78C M A R C E L

SEPROM/CPA--.'., —ILuiJ

Cerflfi que procedi à renume,a D,D desta o do anverso folha, em razão de equl na numeração

-- PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE


r 1 DEZ. 2014 50 L.L. 3 O 78 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL

HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTAD R DIGITADOR: TESOU RIA i33°3

. .


RAZÃO ANALÍTICO DE OILOI/2014 A 31/12/2014 LIVRO N° DATA LANÇ HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO/

Conta30.791 3.1.1.01.07.09.01 Internet Saldo Inicial ... 06/01/2014 161 Pg. cf.doc. Locaweb 109,00 000 10 B 06/01/2014 162 Pg. cf.doc. Yawl Telecom 89,00 0,00 N 2 O MB

Total do dia ..................... 198,00 0,00 Total no mês ..................... 198,00 0,00

05/02/2014 368 Pg.cf.doc. Locaweb 109,00 0,00 00 DB Total do dia ..................... 109,00 0,00

LV3

10/02/2014 412 Pg. cf.doc. Yawl Telecom 89,00 0,00 396,00 DB Total do dia 89,00 0,00 . Total no mês ..................... 198,00 0,00

05/03/2014 597 Pg. cf.doc. Locaweb 109,00 0,00 505,00 DB Total do dia ..................... 109,00 0,00

07/03/2014 636 Pg. cf.doc. Yawal Telecom 89,00 0,00 594,00 DB Total do dia 89,00 0,00 Total no mês ............... ... ... 198,00 0,00

04/04/2014 869 Pg. cf.doc. Locaweb 109,90 0,00 703,90 DB 04/04/2014 870 Pg. cf.doc. Yawl Telecom 89,00 0,00 792,90 DB

Total do dia ..................... 198,90 0,00 17/04/2014 963 Pg. cf.doc. Nic- Br 90,00 0,00 882,90 DB 17/04/2014 964 Pg. cf.doc. Nic - Br 60,00 0,00 942,90 DB

Total do dia ..................... 150,00 0,00 Total no mês ..................... 348,90 0,00

02/05/2014 1106 Pg. cf.doc. Locaweb 109,90 0,00 1.052,80 DB Total do dia ... .................. 109,90 0,00

09/05/2014 1136 Pg. cf.doc. Yawl Telecom 89,00 0,00 1.141,80 DB Total do dia 89,00 0,00

Total no mês ..................... 198,90 0,00 02/06/2014

02/06/2014

1384 1385

Pg. cf.doc. Yawl Telecom Pg. cf.doc. Locaweb

89,00 109,90

0,00 0,00

1.230,80 1.340,70

DB D8

Total do dia .... . ....... . ........ 198,90 0,00

Total no mês ..................... 198,90 0,00 03/07/2014 1724 Pg. cf.doc. Yawl Telecom 89,00 0,00 1 .429,70 DB 03/07/2014 1725 Pg. cf.doc. Locaweb 109,90 0,00 1.539,60 DB

Total do dia - ..................... 198,90 0,00

24/07/2014 1884 Prov. p/pgto. Nic Br - rif 15009178 30,00 0,00 1.569,60 DB Total do dia 30,00 0,00

Total no mês ..................... 228,90 0,00 05/08/2014 1985 Prov. p/pgto. Nic Br 30,00 0,00 1.599,60 DB


Total no mês 30,00 0,00 05/09/2014 2217 Pg. cf,doc. Yawl Telecom 89,00 0,00 1.688,60 DB


Total no mês 89,00 0,00 02/10/2014 2496 Pg. cf.doc. Yawl telecom 89,00 0,00 1 .777,60 DB 02/10/2014 2499 Pg. cf.doc. Locaweb 109,90 0,00 1,887,50 DB

Total do dia ..................... 198,90 0,00

PMN- 1

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2014 A 31/12/2014 DATA LANÇ HISTORICO DEBITO

Total no mês ..................... 198,90 05/11/2014 2829 Pg. cf.doc. Yawl Telecom 8900 05/11/2014 2830 Pg. cf.doc. Locaweb 10990

Total do dia ..................... 198,90 Total no mês ..................... 198,90

03/12/2014 3028 Pg. cf.doc. Locaweb 109,90 Total do dia ..................... 109,90

10/12/2014 3100 Pg. cf.doc. Yawl Telecom 89,00 Total do dia 89,00

31/12/2014 3304 Transf. saldo de balanço 0,00 Total do dia 0,00 Total no mês ..................... 198,90 Total da conta .................. 2.285,30

LIVRO N°

CRÉDITO SALDO

1.9 6

!! F 7!1

0,00 .196,30 DB

0,00

0,00 2.285,30 DB

0,00

2.285,30 0,00 DB

2.285,30 2.285,30 2.285,30

fl

o .


PMN- 2


1 DATA DEBITO CREDITO:

ObJAN2Ü14 3079 1015 DIRETÓRIO: N. DOC, VALOR:

NACIONAL

HP COMPL.:

/6 &h LANÇ. N.:

1

CONTAD4~_, DIGITADOR: TESOURA A

Iv

Recibo do Pagador

Pagador Número do Documento Vencimento

ParlidoUa Mobizacao Naciona 1000266323 05/01/2014

Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente

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Multa e mora por atraso de pagamento serão acrescidos na próxima fatura.

Nono NCenoeo Enpecto Qumidade Vtoe do Dõoan,ento Espàcrn Doo Codgo Cedete

175/20532855-4 109,00 DV 2938/089352

MUtenucdt,âu tYItCfltÇd

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DATA DÉBITO

30i Si CRÉDITO:


NACIONAL <ES. ci HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTADcM/ DIGITADOR: TESOURARI ,

Ita Unibanco SA. ~121~0 - 121015014

PAGADOR

H

PARTIDO DA MOBIIIZACAO NACIONA AOM

E SI 521 PARTE A

AS~Códigh

BRASIIIÃ DF703fl915

Agn tI0 NSOP.kfl 0 -

NdODoOmelt0 Q

l:2 T

o


DATA ' DÉBITO CRÉDITO:

FEV.O14 3 07 9 i 1001


NACIONAL

HP COMPL.:

16 ,&C&UVJJ LANÇ. N.: CONTADO DIGITADOR: TESOURARIA

36

R~,game. nto de títulos com débito em conta corrente

05/02/2014 -

368703687 ANC

19:3 DO BRASIL - 6:29

0004

COMPROVANTE DE PAGENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO MAC PMN AGENCIA: 3687-0 CDNTA• 281.033_6 ITAU UNIBANCO S.A.

3419175207601627329318089352 0009159650000010900 NR. DDCUMENTD DATA DO PAGAMENTO 20.507

05/02/2014 VALO DO DOCUMENTO VALOR COBRADO 109,00

109,00 NR.AUTENTICACAO

D.488.FB5880BB27DE

fl

1 1' supeflOr Eleitoral SEPROM/CPADI/SID

Certifico que procedi à renumeração do anverso! desta folha em razão de equivoco na numeração

Brasília

Recibo do Pagador

Pagador Número do Documento Vencimento

Partido da Mibilizacao Naciona 1000266323 05/02/2014


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Atenção: em caso de não pagamento, os serviços serão desativados 5 dias úteis api59 a data de vencimento.


Nosso Ncxrwo Espécie Ouaoridade Valor do Documento spécie Doc Código Codorle 175/20601627-3 R$ 109,00

E DV 2938/089352

UUSefltICdÇO rvrecnIçd •1

Banco ItaúS.A. 1341-71 34191.75207 60162.732931 80893.5200091 59650000010900 LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA ITAÚ ' VENCIMENTO 05/02/2014

BENEFICIÁRIO ICNPJICPF - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET

AGENCIA ICÓDIGO BENEFICIÁRIO 2938/089352

DATA0000CUMENTO NÜME000000CUMEN1D ESPÉCIE0000CUMENTO ACEITE DATAPROCESSAMENTO NOSSONÚMERO 21/01/2014

1 1000266323 DV 21/01/2014 175120601627-3

USO DOBANCO CARtEIRA 175

ESPÉCIE . R$

QUANtiDADE J.VALOR 1=1 VALOR DOCUMENTO . 109,00

INSTRUCOES DE RESPONSAóILcuDE DO BBNEF1CIARIb.. . 2(.) ABATIMENtO Para visualizar os- detalhes destafatura..acesse:- http://centraldocliente.locaweb.com.br/taturas SI) DESCONTO Atenção.:em caso de não pagamento, os ser ilços serão desativados 5 dias úteis após a data de vencimento. Multa e mora por atraso de pagamento serão acrescidos na próxima fatura.

I*)MULTAIOUTROSRBCEBIMENTOD

E (*)JUROS

8 a) VALOR COBRADO

PAGADOR ICNPIICPF: Partido da Mobilizacao Naciona 29.549.433/0001-82 Martins Fontes 197, Cj. 32 - Centro 01050-906 - SAO PAULO - SP

SACADOR IAVALISTA

11 I 11011 INll11H I Ill 11I H llIU11 O M UUIII

Autenttcaçao Mecanica FICHA DE COMPENSAÇAO


DATA FEV, zn DÉBITc

0•7 91 CRÉDITO1

015 [ DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL OO HP COMPL.:

/ f, UO1Q LANÇ. N.: CONTADO DIGITADOR: TESOURARIA

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L1

to

12/02/2014

UnibinCO S.A. B

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MOBIUZACAO NAC0NA YAWLTELE

dëe<o Benefiddo\Sa0t AvaHsta, STHOTSUIQDO6OABLESL 521 PARTEA

ASASUI BRASIUA F70322915 N(IdoDOQJmt0

Nos5oNúmt0 173/002555804 0542/576749

89,00

iøI2I2 4 - BAE0 DO MSIL -0209

4B66i41 C0MPROTE DE p0EH10 DE T.1TULOS

ITAU

UNIBANCOS.A --

34j91730042555DATA DO AMH

1ø/2/2@100 4

A VALOR

00 DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

89,

R ; 484 .

AuTE TIcA ° 9220 ,BD .E6

LEIA HO VERSO COMO COHSERVAR ESTE DOCUMEHTO

EHTRE cjTRAS i$ORMACOES.


DATA DEBITO CREDITO: óS MAR. 2014 30791 1 O 15


NACIONAL

I-1P COMPL.:

LANÇ. N.: CONTADOi)/\ DIGITADOR: TESOURARIA /

15 frn )

/7

Recibo do Pagador

Pagada, Número do Documento Vencimento

Port idõ do Ànbihzacao Naciona 1000266323 05/03/2014

41


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Atenção em caso de não pagamento, os serviços serão desativados 5 dias úteis após a data de vncimento.


1

Nosso Nijeero Espécie Quantidade Valor do Documento Espécie Duc Codigo Cedente

175/20670492-8 R$ 109,00 DV 2938/089352 -

MUcencIi..aÇo meCâfltici

7 05tø/2014 . - BANCO .00 BRASIL .13:23:24 486614031 . . 0178

COMPROVANTE DE: PAGAMENTO DE TITULOS

IT.AU UNIBANCO S.A. ------------

34191752076/04928293180893520009159930000010900 DATA DO PAGAMENTO . 05/03/2014 VALORDO 0CUMENT0 109 00 VALOR COBRADO :.• . . 109:00 -------------------- ---------------------------- N.AUTENTIcACA0 D.051.F5E,860.BBC C7D LE.IA.NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTÚ. ENTRE OUTRAS INFORMACOES. '

.

IUUnIbancoS.A. 12/03/2014 89,00 PAGADOR BBEFICIARIO

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIOPIA YAWL TELECOM tndeecoBnedd\SE1dorAvàIIta STHOTSULQDO6CJ.ABLESL52IPARTEA ASASUL. BRASILIA DF70322915

AgRnda/C6dlgoBeneiddo NossoPAmefo N(doDoajmefito OPJ

flI57674-9 173/00256499-6 e 4 08.420.024/0001-01

07/0312014 - BANCO DO BRASIL 143745

48568917 0552

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TTULOS

ITAU UNLBANCO 5

. .. DATA OO:PAGAMENTO 7Ï03/204 VALORDO DOCUMENTO

VALOR COBRADO 89,00

NR,.AUTENTICACAO A,DE1.B73.041.A84.00D LEIA. NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES

PARTIDO. DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE

DATA

041 P.M. 2014

DÉBITO

30791 CRÉDITO:

1 O 1.

DIRETÓRIO:

NACIONAL

N. DOC. VALOR:

HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTADORf DIGITADO : [TESOURARIA

. -

s~

Recibo do Pagador Pagador

Número do Documento Vencimento Podido da Mobtiizacao Natona 1000266323 05/04/2014


Para visualizar os detalhes desta fatura, acesse: http://centraldoclientelocawebcombr/faturas

Atenção. em caso de não pagamento, os serviços serão desativados 5 dias úteis após a data de vencimento


175/20735561-3

te

Especie Quantidade Vator do Documento Espécie Dor Córgo Cedente

R$ 109,90 DV 2938/089352

o

04f41Z14 - DANGO 00 N3IL-7. --

486614031

COMPROVANTEDE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191752077355613293180893520009160240000010990 DATA DO PAGAMENTO 04/0412014 ALOR DO DOCUMENTO , 109,90 VALOR COBRADO' 109,90

NR,AUTENTICACAO 5,C70,740.390,92A,-CØF LEIA NOVERSOCOMOCONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTfAS INFORMACOES.


DATA DÉBITO CREDITO: c ABR. 2014 3 0791 1015

DIRETÓRIO N. DOC. VALOR: NACIONAL

HP COMPL.:

_____________ LANÇ. N., CONTADO)f\ J DIGITADOR: TESOURARIA

o

.

Au ten A

, PAGADOR f 2014 89,008EFOAR;O

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONA YAWL TELECOM

STI.bTSULQD06(JABLESLS2l PARTEA

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL -• 11:36:30 486514031 0186

CCMPRQVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

3419 1730042574 185ø48257674Bø003 150310 0000890w DATA DO PAGAMENTO 04/04/2014

VALOR DO DOCUMENTO 89,00

S VALOR COBRADO 89,00

NR,AUTENTICACAO 2,55D,F79,564.1C7.968 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

• - - -- -


rfA DÉBITO CRÉDITO

ABR. 2014 307 91 - 1 O 1

DIRETÕRIO: N. DOC. VALOR: J4

NACIONAL L 1

HP COMPL.:

tiNÇ. N.: CONTA DIGITADOR TESOURA

4 1

17/4/2014 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Ser'Aços - São Paulo

P•REFETURA DO MUJICÍPI.O DE SÃO PAULO Número da Nota

Data e Hora de Emissão SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

o 17/04/2014 12:42:58 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e Código de Verificação

RPS N° 18838421 Série REG02, emitido em 17/04/2014 MIA6-MIPU 20140417u05506560000l3O


CPF/CNPJ. 05.506.56010001-36 Inscrição Municipal: 3.198.078-3

níe y Nome/Razão Social: NUÇLEO DE INFO.RMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR

Endereço:AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61I62- 71172 6° 70 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578'

000

Município: São Paulo - UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS . 4

Nome/Razão Social: PARTIDO DA MOBILlZACAO NACIONAL

CPFJCNPJ: 29.549.433/0001-82 Inscrição Municipal:

Endereço: Rua Martlns Fontes 197, cnJ. 32 - CEP: 01050-000

Municipio: São Paulo UF: SP E-mail:-----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Renovação de 3 domínios por 1 ano(s)

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da

contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis

n° 10.637/02 e n° 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3°, alínea IV.

Tributos: 155 5% + COFINS 7,6% = Total 12,6%

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 90,00 Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduçõas (R$) Base de Cálculo (R$) iiquota (%) ,.alor do ISS (R$) Crédito (R$)

0,00 90,00 5,00% 4,50 0,00

- OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei no 14.097/2005.

- Esta NFS-e não gera crédito pois o tornador não possui inscrição municipal em Sád'Paulo.

- Esta NFS-e substitui o RPS N° 18838421 Série REG02, emitido em 17/04/2014.

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014

1

1

IA6M IFU 1/1

17/4/2014 Home- Sistema- Painel

.,, Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR ' 4 1 Av das Nações Unidas 11541 7° andar 04578 000 São Paulo SP

CNPJ 05506560/0001 36 CCM 3 198 078 3 RPS: 18838421

Bradesco 237-2 RECIBODO SACADO

J dente Vencimento INIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36 20/04/2014

Núm. Documento NOSSO Número Valor do Documento Partido da Mobilizacao Nacional 00018838421 06 / 00018838421 - P 90.00 CNPJ: 029.549.433/0001-82 Demanstrativo 1VLz 8

Renovação de 3 domínios por 1 ano(s)

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência a font IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associáção sem fins lucrativos, enquadrada nas Lei e n° 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 30, alínea IV.

O Titular dos donnios deste boleto bancário; ao efetuar o pagamento do mesma, maiiifesta sua concordância com os termas Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site

dobre

Bradesco 37...2

Local de Pagamento Vencimento vreferencia na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso 20/04/2014

Ie,_ edente Agência / Cód. do Cedente NIÇ.BR - CNP3.05.506.560/0001-36 23 70-1 / 0029998-7 Data de Errssão

Us-o d o Banco

ú. Documento Espécie Aceite FData Processamento Carteira./ Nosso Nú 17/04/2014 00883 DS N 17/04/2014 06 /00018838421

meroP

Jcip Carteira Mo d e Quantidade Valor Valor do Documento 90'.0

(-) Desconto

(-) Outras Deduções Instruções -

(±) NÃO RECEBER APOS 20/04/2014

Mora/Multa ______________________

NÃO COBRAR JUROS DE MORA (+) Outros Acréscimas NÃO RECEBER MENOS QUE R$ 90.00 (manutenção pelo período de 1 ano(s))

- (=) Valor Cqbrado

cado: Partido da Mobillzacao Nacional Rua Martins Fontes 197 cnj. 32 CNPJ 029 .549 .433/000 1-82

Compensação

https:/Iregistío.br/cg i-birJnicbrIpainel?exhir gamenio&rnostrjatura 18838421 lim

LI [bb. com. br]

LMpPEÇA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 19:38:24 368703687 0001

COMPROVANTE DE PAGANENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIzACAO NAC PMN AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000188384 621002999809360390000009000 NR. DOCUMENTO 41.701 í DATA DO PAGAMENTO 17/04/2014 VALOR DO DOCUMENTO 90,00 VALOR COBRADO 90,00

NR.AUTENTICACAO 4.03F.6BB.7892F7,FO7

1rn \uperlor E'eitoral SEPROM/CPADI/SID

Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razâo de equivoco na numeração

1

17/4/2014

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Número da Nota

14389166 Data e Hora de Emissão SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 17/04/2014 12:43:07

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e Código de Verificação

2014J550656000O136 RPS N° 18838445 Série REGO2, emitido em 17/04/2014 4HTP-Q7MP

PRESTADO.R DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.50656010001-36 Inscrição Municipal: 3.198:0783

Nome/Razão Social: NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR

fl JJI Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 607 - BROOKL1N PAULISTA - CEP: 04578- 000

Município: So Paulo UF:SP

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

CPF/CNPJ: 29.549.433/0001-82 Inscrição Municipal: ---

Endereço: Rua Martins Fontes 197, cnj. 32 - CEP: 01050-000

Município: São Paulo UF: SP E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Renovação de 2 domínios por 1 ano(s)

t

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IREJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis n° 10.637/02 e n° 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3.0 , alínea IV.

Tributos: ISS 5% + COFINS 7,6% = Total 12,6%

VALOR TOTAL DANOTA=R$ 60,00 Código do Ser'iço


Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) ' Alíquota (%) /Ior do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 60,00 5100% 3,00 0,00

OUTRAS INFÕR.MAÇÕES. - Esta NFS-e foi emWda com respaldo na Lei n° 14.097/2005. - Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São'Pailo. - Esta NFS-e substitui o RPS N° 18838445 Série REG02. emitido em 17/04/2014. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014

htps://nfe.prefeiturasp.9obr.contribuinte/notaprint.aso?inscricao=31980783&nf=14389166&v rificacao=4HTPQ7MP 1/1

17/4/2014

Home- Sistema- Painel

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto SR- NIC.BR fl 1H Av. das Nações Unidas 11541 1° andar 04578 000 São Paulo SP

jJ CNPJ 05 506 560/0001 36 CCM 3 198 078 3 RPS: 18838445

radescoI 23 7-2 RECIBO DO SACADO

Cedente Vencimento NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36 20/04/2014 Sacado: ' jNúm. Documento Nosso Número • Valor do Docurrnto Partido da Mobiiizacao Nacional 1000 18838445 06 / 00018838445 - 7 60.00 CNPJ: 029.549.433/000 _. - Derrohstrativo

Renovação de 2 domínios por 1 ano(s) .

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência a IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Lei_ J0 37 02 e n° 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 30, alínea IV.

O Titular dos domínios deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesma, manifesta sua concordância com os te4ras do Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no ste hpj/jjstrooninio/cpntratoitmL

Autenticação Mecânicá

dObra

resco ) . .• . 1° -

Lo&dePagamenco - -----------.--- wncimentol ou Bradesco Eo 20/04j9 141

Cedente Agêcia / Cód. do Cedente NIC.BR CNPJ 05 506 5C0/0001 3€, 370 1. / 00299'3 7 DaEssão .bnto EspéceDocunntoe1te 17/04/2014 00Cfl883845 DS . N 17/04/2.014

jra eda QTdad or 06 ,'.00018838445 - 7

(-) Desconto

Outras Deduções Instruções

(+) Mora/Multa NAO RECEBER APOS 20/04/ 2014 NÃO CORRARUROS DE 4ORA

(+) Outros A7ci mos NÃ'O RECEBER MENOS QUE R$ 60.00 (manutenção pelo período de 1 ano(s))

Valor Cõbrado -

cado: Partido -d-- R Mart,n ío;tes 197 cnj. 32 - CNPJ: 029.5491310001-82

Autenticação Mânka/FkhacIe .-. . . Corapesação

https:llregistro.br/cq _birilnicbr/pain&?eihir=p3gamanto&rnostrafatIJra=18838445

[bb.com.br] •

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 19:38:24 368703687 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBTLIZACAO NAC PMN AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000188384645002999808760390000006000 NR. DOCUMENTO 41.702 DATA DO PAGAMENTO 17/04/2014 '. VALOR DO DOCUMENTO 60,00 VALOR COBRADO 60,00

NR.AUTENTICACAO B.BAC.5AE. 171.A51 .3F6

Tribunal Superiqr Eleitoral SEPROMICPADD

Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração

«

ki

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONÁL FICHA DE CONTABILIDADE

DATA

MÂW 2014 DÉBITO

30791 CRÉDITO:

1 o 5 02 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL / o'p HP COMPL.:

CoáMD LANÇ. N.: CONTADOF) DIGITADOR: TESOURARIA

Tecibo do Pagador t'agaøor Nimero do Documento 1 Vencimento

Paido da Mobizacao Naciona 10002663231 05/05/2014 -


Para visualizar os detalhes desta fatura, acesse: http://centraldoclientelocaweb.com. brlfatu ras

Atenção: em caso de não pagamento, Qs serviços serão desativados 5 dias úteis após a data de vencimentQ.


Nosso Nienero Especie Quantidade Valor do Documento Espécie Doc Cõrgo Cederle 175/20807489-0 R$ 109,90 Dv 2938/089352

MuLefltIidçQ tVerflIÇd

02/05/2014 - NCO DO; BRASIL - .. 11:21:00 486514031 . ' 7 0167

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITIJLOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419 1752078074890293 180893520009 150540000 1990 DATA DO PAGAMENTO 02/05/2014 VALOR DO DOCUMENTO 109.90 VALOR COBRADO 10990

NR,AUTENTICACAO A.A40,55,F38.ADC.BD8 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


DATA

MAIO 2014 DÉBITO

30791 CRÉDITO:

1 O 5

DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR: 1-

NACIONAL co HP COMPL:

LANÇ. N.: CONTADOR/) - DIGITADOR: TESOUIRI

,LJ

AW TE Co

-

0W05/2014 - BANCO DO BRASIL 11:45:12 486514031 0301


ITAtJ UNIBANCO S.A.

----------------- 34 19173ØØ42583540Ø5452575490ØØ345Ø51Ø0ØØ008 900 DATA DO PAGAMENTO 09/05/2014 VALOR DO DOCUMENTO

89,00 89,00

R,AUTENTÏCACAO 0.C63.5E3.A1E55 7E8 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTEOCUMENTO ENTRE OUTRAS INFORMACOES

.


DATA JUN. 2014

DÉBITO CRÉDITO:

O 15 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR

NACIONAL HP COMPL.:

I LANÇ. N.: CONTADO2 1 DIGITADOR:

________

TESOURARIA

A-

p

0-

•

-

02/06/2014 - BANCO- DO BRASIL - 12:14:26

486614029 0344


ITAU UNIBANCO S.A,

34 1917300425928804626749000376200008900 DATA DO PAGAMENTO

02/06/2014


VALOR COBRADO 69,00

NR,AUTENTICACAO D.F7E,A60,326. 162.36F

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

a

o

DATA

0 ,5

DIRETÓRIC

HP

LANÇ. N.: -

LÕCAL4 -68

*do,

artido da Mobil izacao Naciona


Para visualizar os detalhes desta fatura, acesse: http://centraldoclientelocaweb com.br/faturas

Recibo do Pagador Vencimento

05106/2014

Atenção: em caso de não pagamento, os serviços serão desatjvados 5 dias úteis após a data de vencimento. Viulta e mora por atraso de pagamento serão acrescidos na próxima fatura.

Espécie 1 QUarstdade Vetor do Documento Espécie Doc Cogo Cederi, _R$

109,90 DV 2938/089352

-------------------------------------------------------------

2f8f14 - bANCO DO bRASIL 486614029

0346


ITAU UNIBANCO S.A. ------------------------- 34191752078752 180293 18089352000995085 0 10990

DATA DO PAGAMENTO 02/06/2014


VALOR COBRADO 109,90

NR,AUTENTICACAO 1,9EF .415.7F2. 1DØ.A5E LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


DATA

JUL.2014 DÉBITO

30791 CRÉDITO:


NACIONAL

HP COMPL.:

LANÇ. N.: JDIGITADOR: TESOURAIA CONTADOR /-f

, 1 1 n

o

Vendrrornlo Valor

12 ttú Unibance S.A. 12/0712014 PAGADOR BDAEPKIARIO

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONA VAWI TELECOM D,drre(oBrnefidAno\SacodorAValil1 - STHOTSULQDO6CJABLISL521 PARTEA ASA SUL BRASILIA DF 70322 915

Agrrda'CãdigoBeorVdãDo NoroUioorro lVdoDownornto OIPJ

0542/576749 173/00760208-5 08.420.024/0001-01

3/ø7/2e14 -. BANCO DO BRASIL - 486614029

0238 COMPROVANTE DE PAGAHETO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A,

34 l9173004260208505462575749Ø DATA DO PAGAMENTO . 00008900 VALOR DO DOCUMENTO 0O/07/2014 VALOR COBRADO 88»30

89,00 NR.AUTENTICACAO

4.8B4g 1BF,FDFC1E LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO ENTRE OUTRAS INFORMACOES

89,00

LI

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NÁCIONAL FICHA DE CONTABILIDADE


c'3 JUL. 2014 307 91 - 1 015


NACIONAL

HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTADOR!] DIGITADOR: TESOURIA

fl2S'

e

Recibo do Pagador

DEMONSTRATIVO OP 1 AJOAMJTOC

Serviço Período de Cobrança CréditojR$) Débito (R$)

Hospedagem Profissional li Pacote(s) de 10 caixas postais MS SQL 2008 1 (100MB)

05/07/14 05/07/14 05/07/14

04/05/14 04/08/14 04/08/14

59,90 2000 30,00

UÓSOPlarnos

Todas as informaçôes deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário

Para visualizar os detalhes desta fatura acesse: http://centraldoclientelocawebcombr/faturas

Atenção. em caso de não pagamento, os serviços serão desativados 5 dias úteis após a data de vencimento.


Pugodor CNPJ.' CPF Numero do Documento Vencimerrio Partido da Mobilizacao Nacioria 29.549.433/0001-82 1000266323 05/07/2014

Nosso Nr.unero Especie QuonhróSe Valor do Documento Espécie Doc Agérrcir Código B.n.t,clÍrlo 175/20945047-9 R$ 109,90 DV 2938/089352

Auterrtrcaçao Mecntca

n1r— 1 1 TT 1 —I 1

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1 CD Co N) CD: 1 5 1" SItO

rn 1 CD CD — SI, 1 SI -

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃo NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE 2 64'

DATA DÉBITO CRÉDITO: JUL 2014 3 o 51 202 2ú


NACIONAL j IÇ001 HP COMPL.:

LLANÇ. N.: CONT ,2 DIG: TESOUFRI

24/7/2014

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Ser4ços - São Paulo

PREFEI.TURA DO MUNICÍPIO DE SÃÔ PAULO. Número da Nota

15009178 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hora de Emissão

24/07/2014 12:30:36 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e Código de Verificação

20140724u05506560íJ00136 RPS N° 19451431 Série REGO2, emitido em 24/07/2014 QB3J-3UPB

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ 05506.560/0001-36 Inscrição Municipal: 3.198.078-3

Nome/Razao Social: NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR

íobi Endereço: A'J DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 7117260 7 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578- n 000

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS /262/ Nome/Razão Social: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

/ CPF/CNPJ: 29.549.43310001-82 Inscrição Municipal Endereço: Rua Martins Fontes 197, cnj. 32 - CEP: 01050-000


DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS eqistro de domínio - Manutenção de 23/0 7 /2 014 a 22/07/2015 - ref. fat. 19451431

i JL2iO

o NIc.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis n° 10.637/02 e n° 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 30, alínea IV.

Tributos: 155 5% + COFINS 7,6% = Total 12,6%



Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00. 30,00 5,00% 1,50 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi omitida com respaldo na Lei no 14.097/2005 - Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo. - Esta NFS-e substitui o RPS N° 19451431 Série REG02, emitido em 24/07/2014. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2014

https:/Infe.prefeitura.sp.g ov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscrjcao=31g80783&nf= 150091 78&erificacao=QB3J3tj PB 1/1

[bb.com.br]

Página 3 de 7

. 25/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:31:13 368703687 0001


CLIENTE: 8 MOBILIZACAO NAC PMN AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO BRADESCO S.A.

237923700760001945140310029998084 61350000003000 NR. DOCUMENTO 72.503 DATA DO PAGAMENTO • 25/07/2014 VALOR DO DOCUMENTO 30,00 VALOR COBRADO 30,00

NR.AUTENTICACAO C.26F.303.4D8.659.ED6

file:///C:/Users/user/AppDataALocal/Temp/X5T9WKH4.htm 25/07/2014

24/7/2014 Home - Sistema - Seleção da forma de pagamento

J

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR Av. das Nações Unidas, 11541, 70 andar - 04578-000 - São Paulo - SP

CNP3: 05.506.560/0001-36 - CCM: 3.198.078-3 RPS: 19451431

Bradesco 237.2 RECIBO DO SACADO

Cedente - Vencimento NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36 25/07/ 14

Sacado: Núm. Documento Nosso Número V Partido da Mobilizacao Nacional 00019451431 06 / 00019451431 - 1 L

CNPJ: 029.549.433/0001-82 Derronstrativo 2

Domínio: pmndiversidade.org.br ---

Manutenção de 23/07/2014 a 22/07/2015 R$ 30.00

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidênciana fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis 10.637/02 e n° 9.532/97, conforrro IN 480/2004, artigo 30, alínea IV.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesma, manifesta sua concordância com os tenros do Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site

http://registro.br/contrato/contrato.html. Autenticacão Mecânica

Oobre

Bradesco ~ 237-2 ~ 7flfl7flflfl1 OAÇI.&fl iinn,3 QOORflR1'SOflflflflfl0Ofl

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso


Cedente NIC.13R- CNPJ: 05.506.560/0001-36

Agência / Cód. do Cedente 2370-1 / 0029998-7

Data de Errüssão Núm. Documento jEspécie Documento Aceite Data Processamento Carteira / Nosso Número 24/07/2014 00019451431 IDS N 24/07/2014 06 / 00019451431 - 1

Uso do Banco CIP Carteira Moeda Quantidade Valor Valor do Documento 000 06 R$ 30.00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções Instruções

(~) Mora/Multa NAO RECEBER APOS 02/08/2014 _____________________

NÃO COBRAR )UROS DE MORA NÃO RECEBER MENOS QUE R$ 30.00 (manutenção pelo período mínimo de 1 ano)

(+' Outros Acréscirros

(=) Valor Cobrado

Sacado: Partido da Mobilizacao Nacional Rua Martins Fontes 197 cnj. 32 CNP3: 029.549.433/0001-82 -

utentucaçau mecan,a / ricna ue Compensação

https://reg istro.br/cg i-bir/nicbr/selecionaperiodo 111


DATA DÉBITO CRÉDITO: AGO. 2014 20220'

DIRETÓRIO: N. DOC. VALÔR:

NACIONAL Ai OOS ppp

HP 1 COMPL.:

15 LANÇ. N.: CONTADO 1 DIGITADOR: TESO

i URjRI>.

6/8/2014

NF-e- Nota Fiscal Eletrônica de Ser4ços- São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Número da Nota

15090518 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hora de Emissão

05/08/2014 21:18:34 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e Código de Verificação

2014030u05506560000136 RPS N° 19531517 Série REG02, emitido em 05/08/2014 BGEQ-PLEK


CPFICNPJ: 05.506.560(0001-36 inscrição Municipal: 3.198.078-3 a 1

Nome/Razão Social: NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR

Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62-71/726° 7° - BROOKLIN PAULISTA - CP: 04578- flIOi3E 000 / Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS 66 Nome/Razão Social: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

CPF/CNPJ: 29.549.433/0001-82 Inscrição Municipal:

Endereço: flua Martins Fontes 197, cnj. 32 - CEP: 01050-000


DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Registro de domínio - Manutenção de 05/08/2014 a 04/08/2015 - ref. fat. 19531517

O NIC.BR declara para fins de não incidênciàna fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis n° 10.637/02 e n° 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 30, alínea IV.

Tributos: ISS 5% + •COFINS 7,6% = Total 12,6%



Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Aiiquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 0,00 30,00 6,00% 1,50 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005.

- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo. - Esta NFS-e substitui o RPS N° 19531517 Série REG02, emitido em 05/08/2014.

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2014

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.asp?inscricao=31 980783&nf= 15090518&erificacao=13GEQPLEK

[bb.combrJ

06/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 368703687 15:44 160001

COMPROVANTE DE PAG34ENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC P61N AGENCIA.36870

CONTA: 281.033_6 BANCO BRADESCO S.A.

237 923 70 07 60001 9531511 NR. DOCUMENTO DATA DO LAGAMENTO 80.602 VALOR DO DOCUMENTO 06/08/2014

30,00 VALOR COBRADO

3.EF4 . 1DE.31C 86F

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5/8/2014

Home - Sistema - Seleção da forma de pagamento

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR- NIC.BR Av. das Nações Unidas, 11541, 70 andar- 04578-000 - São Paulo - SP

CNPJ: 05.506.560/0001-36 - CCM: 3.198.078-3 RPS: 19531517

Bradesco 237- 2 RECIBO DO SACADO

Cedente Venci nt NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36 06/08 01 Sacado: Núm. Documento Nosso Número V - Partido da Mobilizacao Nacional 00019531517 06 / 00019531517 - 7 CNPJ: 029.549.433/0001-82 Demonstrativo

Domínio: pmnambiental.org.br Manutenção de 05/08/20 14 a 04/08/20 15 R$ 30.00

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonfe do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis n° 10.637/02 e no 9,532/97, conforme IN 480/2004, artigo 30, alínea IV.

Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site

http://registro.br/contrato/contrato.html.

dobre

Bradesco 237..2 23792.37007 60001.953151 17002.999807 5 61470000003000

Local de Pagamento Vencimento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso 06/08/2014 Cedente Agência / Cód. do Cedente NIC.13R - CNPJ: 05.506.560/0001-36 2370-1 / 0029998-7 Data de Emissão Núm. Documento jEspécie Documento Aceite Data Processamento Carteira / Nosso Número 05/08/2014 00019531517 jDS N 05/08/2014 06/00019531517-7 Uso do Banco CIP Carteira Moeda jQuantidade Valor Valor do Documento

000 06 R$ 30.00 (-) Desconto

(-) Outras Deduções Instruções

(+) Mora/Multa

- NAO RECEBERAPOS 14/08/2014 NÃO COBRAR JUROS DE MORA - NAO RECEBER MENOS QUE R$ 30.00 (manutençao pelo periodo minimo de 1 ano)

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: Partido da Mobilizacao Nacional Rua Martins Fontes 197 cnj. 32 CNPJ: 029.549.433/0001-82

Autenticaçao Mecanica / Ficha de Compensação

https://reg istro.br/cg i-binlnicbr/selecionaperiodo ir'

-

- r----mi,---,

PARTIDO DA MOBILIZAçÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE

DATA DÉBITO: CRÉDITO:

10 1 DIRETÓRIO N. DOC. VALOft 7/7

NACIONAL

OMpL.:

LANÇ. N.: -

-

1 Venanoento 1 VAor do OocunenIo

Ita,UnIbanco5.A. 1 12/09/2014 _j 89,00 PAGADOR LBoEÍcARo PARTIDO DAMOBILIZACAONACIONÇ YAWL TELECOM

Rde,éo 8eodOo1,jo\S,00dorAvajAI ST F1OT SUL QD 06 CiA BLESLS21 PARTE A ASA SUL BRASILIA DF 70322-915

AncJ/C6dIRo$ofleRoJAdo Nosso N'doDcutpento CNPJ 0542/57674-9 173/00262007.9 08,420.024/0001.O1

--------------

05/09/204 BANCO DO BRASIL - 12:05:46 486617673 0196

COMPROVANTE DE PAbAMENTO DE TITULOS

ITAUUNIBANCO S,A, .

34 DATA DO PAGAMENTO . 05/09/2014 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO 89,00

NR,AUTENTICACAO 3.E4E,C66.815. 118. 12C LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

o

LI

PARTIDO DA MOB.ILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE

DÉBITO - DATA

flUi 2014 30791 CRÉDITO:

O i 1 2 2707


NACIONAL

HP COMPL.:

NÇ,N.: COR/ DIGITADOR: TESOURARIA

1

Esqueceu de pagar este boleto? Pagueiios caixas eletrônicos do ltaú com o cartão de débito do seu banco.

Acesse pagamento de boleto. Passe o código de barras. Pague com o cartão de débito do seu banco,*.

Se você tem conta-corrente no ltaú, pague mesmo vencido nos canais eletrônicos.

Acesse sua conta pela internet ou celular e faça o pagamento.

°Limitado a boletos com valor de pagamento

de até R$ 1.500,00 para cartão de débito de Outros bancos.

Correntistas do ltaú devem consultar o limite de pagamento.

Recibo do 5 ItauUnibancoS.A.I341_7I Vencimento Valor do Documento

1211012014 89,00 Pogudor (PF/CNPJ 29.549.433/0001-82 PARTIDO DA MOBILIZA(AO NACIONA Benoflciáno

YAWL TELECOM Endereço Eenefici6rio\5ocodor Avolislu

STHOTSULQDO6CJABLESL521 PARTEA ASA SUL BRASILIA DF 70322 915

0542/57674-9 08.420.024/0001-01 73/OO262929-4

o Autenticoçso MecEnico

02/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:25:04 486612587 0164

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TI TULOS

BANCO ITAU S.A. 4-------------------

34 191730042629294054625767490003862140Ø00008900 DATA DO PAGAMENTO 02/10/2014 VALOR DO DOCUMENTO 89,00 VALOR COBRADO 89,00

NR.AUTENTICACAO 7.AFO.9A8,992.C48.D3C LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

M



3 0 1 101 fi 0,2 OUT. 2014 DIRETÓRIO: N.DOC. - VALOR:

NACIONAL

HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTADOR DIGITADOR: TESOU ARIA

Recibo do Pagador

DEM)NTRATIVO DP ILeNcAMFNTÜS

Serviço PIiodO de Cobrança Crédito (R$) Débito (R$)

Hospedagem Profissional li 05/10/14 04/11/14 59,90 Pacote(s) de 10 caixas postais 05/10/14 04/11/14 2000 MS SQL 2008 (100 MB) 05/10/14 04/11/14 30,00

E _

uoservaçoes

Todas as infópmações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do. beneficiário

Para visualizar'osdetã'jhéís desta fatura, acesse: http://centraldocliente,locaweb,com,br/faturas

Atenção: em caso de não pagamento, os serviços serão desativados 5 dias úteis após a data de vencimento.

Multa e mora por atraso de pagamento serão acrescidos na próximã fatura.

Pogadol 1 CNPJ/ CPF Nitngro do Documento Vencimento Partido da Mobilizacao Naciona 29.549,433/0001-82 1000266323 05/10/2014

Nosso Numero Espec,e Quantidade Valor do Docunoerilo Espõcie Doo Agincial Código Benef,cIárlc 175/21162880-7 R$ - 109,90 DV 2938/089352

Autenticação Mecãnica

02/10/20i4: - BANCO DO BRASIL - 14:26:50 486612587 - 0170

4.

COMPRQVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.,A,

34191752 1516288072933808935200094620 70000010990 DATA DO PAGAMENTO 02/10/2014 VALOR DO DOCUMENTO 109.90 VALOR COBRADO 109,90

NR,AUTENTICACAO C.E34,DB4.617.28D.A53, LEIA NO VERSO. COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

1

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL 1 i FICHA DE CONTABILIDADE 1 / / DATA DEBITO CREDITO: 3J NOV 2014 30791 1 O 1 5 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL JOD . HP COMPL.:

1(0 LANÇ. N.: CONTAD R DIGITADOR TESOURAf -

5

E.squéceu de pagar este boleto? .Pag.ue rios caixas eletrônicos do ltaú com o cartão de débito do seu banco.

Acesse pagamento de boleto. Passe o código de barras. Pague como cartão de débito do seu banco*.

Se você tem conta-corrente no ltaú, pague mesmo vencido nos canais eletrônicos.

Acesse sua conta pela internet ou celular e faça o pagamento.

°Limitado a boletos com valor de pagamento

de até P5 1.50000 para cartão de débito de outros bancos.

Correntistas do ltaú devem consultar o limite de pagamento.

Recibo do [Vencimento Valor do Documento 5 Itaú Unibanco S.A. 1.341-71112 / 11/2014 89,00

Pagado, CPF/CNPJ 29.549.433/0001-82 PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONA

Benef,oário

YAWL TELECOM

STHOTSULQD060ABLES1521 PARTEA ASA SUL BRASILIA DE 70322-915 Agdiruia / código Benerrdsrio cpF/ctpJ- Beneficiário N'do Documento Nloto Núerero

0542/57674-9 08.420.024/0001-01 73/00263837-8

Aoterrticoçáo Mecórrica

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL 486617673 0191

COMPROVANTE DE P;[JAMNTD DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34 191730042538378g545257674gØg0375240ØØØØ8gØ. DATA DO PAGAMENTO 05/11/2014 VALOR DO DOCUMENTO 89,00 VALOR COBRADO

89,00 NR.AUTENTICACAO - 3.704,FD4:2F8 430 875 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES


DATA

yj NOV 1014 DÉBITO

307 91 CRÉDITO

10 15


NACIONAL

HP COMPL.:

LANÇ. N.:

c,2830• CONTADPR DIGITADOR TESOURAR!

A'WEB

Recibo do Pagador

- Periodo de Cobrança De A

Credito ($) Débito (R$)

- 05/11/14 05/11/14 05/11/14

04/12/14 04/12/14 04/12/14

5990 20,00 3000

F1

Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário

Para visualizar os detalhes desta fatura, acesse: http://centraldocliente,locaweb.com.br/faturas

Atenção: em caso de não pagamento, os serviços serão desativaos 5 dias úteis após a data de vencimento Multa e mora por atraso de pagamento serão acrescidos na próxima fatura

Pgada CNPJ / CPF

Partido da Mobilizac

2938/089352

e

@5/11/214 BANCO"i BRASIL - j1:43:10 486617673 .0193

COMPROVANTE DPAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191752 15236587029338089352000B8623800010990 DATA DO PAGAMENTO 5/1.1/2014

VALOR DO DOCUMENTO 109.90 VALOR COBRADO 109,90

NR AUTENTICACAO D OCB. 280. 5BB. EOB, 23E LEI.A.NQ VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, £NTRE OUTRAS INFORMACOES,

PARTIDO DA MOBIUZAçÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE

DATA DÉBITO a 03 EZ2Ü14 30 79 CRÉDITO: 1 0 1 5 22 1 1

DIRETÓRIO: N. DOI VALOR:

NACIONAL

DIGITADOR TESOURA J

0211212014 https:f/centraldOClieflte.lOCaWebcom .brIbiIls/2858857/boletO

aBánco Itaú 5.^. 341-7 34191 .75215 30419.262933 80893.520009 1 62680000010990

BeneficiáriO/CNPJ/CPF Ag./CádigO do beneficiário Espécie . Qtd. Nosso número

QCAWEBSEFVIÇ0S DE INTERNET S/A 2938/08935-2 PR$1 175/213041926

()

.. . ......

V

(=a)

lor do doc umento CPF/CNPJ Vencimento

_t9 90 Número do documento

-52 05/12/2014 Va.or c.brado0000266323 02.351.877/0001

e -( (+) Outros acrés..mos

mnto Outras dedõDesconto/Abati

29

. Pagador/CNPJ/CPF Paido da Mobilização Nacional - 29.549.433/0001-82 Mecânica

Demonstrativo

A t pâO

-

corte

03/12/2014 -. BANCO DO BRASIL- - 12:0007

486612587 - 0162

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE T1TULOS

BANCO ITAU S.A.

34191752153041926293380893520009162680000010990

DATA .00 PAGAMENTO - 03/12/2014


VALOR COBRADO 109,90

NR.AUTENTICACAO 1.F5E.54E.7F5.?72,C47 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTOS ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Esquê.te-ii-u- de pagar este boléto? Pague nos caixas eletrônicos do ltaú com o cartão de débito do seu banco.

.

Acesse pagamento de boleto. Passe o código dé barras. Pague com o cartão de débito do seu banco*.

Se você tem conta-corrente no ltaú, pgue mesmo vencido nos canais életrônicos.

Acesse sua coht: pela internet ou celular e faça o paga rnénto. -

°Umitado a boletos com iaIor de pagamento de até R$ 1.500,00 para cartão de débito de outros bancos. Correntistas do ltaú devem consultar o limite de pagamento.

Recibo do

dm to V en &or de Docomento

ItaúUnlbancoS.A. I3417I F1211212014 89,00 CPF/CNPJ 2 .549.433/0001-82

MRTIDO DA MOBILIZACAO NACIONA Benefid&io YAWL TELECOM Endereço Benofidúrio\Secedor Avahtta

STHOTSIJLQDO6CJABLE5L521 PARTIA ASA SUL BRASILIA DF. 0322915 Agftnd, / Código Beoefid&o CPF/CNJ - Bnefid6ró N'do Docemento Nosto Número

0542/57674-9 08.420.02410001-01 73/00264749-4

Aetenticaçóo Mechnica

n-t , II, . . i • 0) 0)•-. - .. 1: t T —4 I'= 1

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Tribunal Superior Eleitoral

- - SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇAO DE CONTAS N° 244-95.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, procedi ao

encerramento do 80yelume, à fi. Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação

Aix. oe(pwflormátca e Distribuição P-Tr#i o presente termo.

Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA ... · o inciso 1 do art° 2° manda incluir as...

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