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PLAN ESTRATGICO DE DESARROLLOINSTITUCIONAL 2005 - 2012
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NDICE1. Presentacin p42. Metodologa utilizada en la reformulacin p43. Misin Visin p6
4. Anlisis Estratgico p95. Estructura General del Plan Estratgico de
Desarrollo Institucional p106. Relacin entre los objetivos estratgicos,
con los cuatro factores clave de xito y conlas cuatro perspectivas del BSC p12
7. Mapa Estratgico p13
8. Matriz Tablero Comando, por perspectiva de BSC p149. Seguimiento y Control p19
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El presente documento corresponde a los componentes reformula-
dos del Plan de Desarrollo Estratgico Institucional 2005 2008, para
adecuarlo a las nuevas condiciones que enfrenta lanUniversidad. To-
dos los aspectos de contenidos y objetivos estratgico se mantienen
sustantivamente, sin embargo, el cambio de contexto en el cual se in-
serta la Universidad y la nueva condicin en que se encuentra, hacen
necesario efectuar una actualizacin del Plan y darle una nueva pro-yeccin. Los cambios tienen que ver con dos aspectos fundamentales:
1.- La condicin de no estar acreditada, de acuerdo al resultado nega-
tivo del proceso llevado adelante por la CNAP, es un antecedente que
se constituye para la Universidad en el principal factor a resolver en
funcin de su futuro y, por lo mismo, de su Plan de Desarrollo.
2.- La vigencia del actual Plan de Desarrollo Institucional rige hasta el
ao 2008, lo que no permite darle una proyeccin adecuada al nuevo
Informe de Autoevaluacin Institucional, particularmente respecto del
Plan de Mejoramiento Institucional y el cumplimiento de metas.
Muchos de los compromisos deben expresarse en tiempos mayores
que el periodo de vigencia del Plan 2005-2008, por lo cual, se ha esti-
mado la necesidad de extenderlo hasta el ao 2012.
Los ejes sobre los cuales se establece la matriz de este Plan, marcan
claramente un nuevo estadio sobre el cual se proyectan reas de desa-
rrollo en diferentes niveles de consolidacin, se formulan objetivos y
estrategias, para dar paso a la deinicin de acciones especicas parasu realizacin.
La reformulacin del Plan Estratgico de Desarrollo Institucional, seefectu mediante una metodologa que cont con varias etapas duran-te el proceso de ajuste. Los conceptos de Visin y Misin institucional
han sido tambin replanteados. El anlisis estratgico ha sido adecua-
do a las necesidades del Plan de Mejoramiento Institucional.
La reformulacin del Plan fue presentado al Consejo Universitario y al
Consejo Superior de la Universidad de Los Lagos, para que sancione
inalmente este documento, el cual ha sido resultado de un proceso de-sarrollado sobre la base de una metodologa participativa en el anlisisy en las propuestas que contiene.
Los objetivos de readecuacin del Plan estratgico Institucional fueron
los siguientes:
Mejorar el nivel de control estratgico del Plan de Desarrollo, facilitandoprocesos de control y retroalimentacin.
Asumir en el diseo del Plan Estratgico la aplicacin del Cuadro deMando Integral (CMI).
Deinir los Factores Clave del xito, en reemplazo de los ejes estra-tgicos originales.
1. PRESENTACIN
2. METODOLOGA UTILIZADAEN LA REFORMULACIN
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Reformular los objetivos estratgico y las estrategias, disminuyen-do su nmero y mejorando su formulacin.
Establecer una matriz y un mapa estratgico, que facilite su segui-miento y mejore la comprensin de su estructura.
Fijar metas de referencia.
Facilitar su articulacin con planes sectoriales de desarrollo y conel Plan Directivo.
Inicialmente se efectu un diagnstico del Plan Estratgico
vigente, establecindose las necesidades de adecuacin a las actuales
condiciones internas y de contexto, principalmente el hecho de la no
Acreditacin institucional.
Se estableci una Comisin Tcnica formada por el Rector, los cuatro
Vicerrectores, el Secretario General, el Director de Planiicacin y dosprofesores especialistas en gestin, uno de los cuales es el actual direc-tor del Campus Puerto Montt.
LAS ETAPAS DEL ANLISIS FUERON LAS SIGUIENTES
Readecuacin de la Misin y Visin de la Universidad.
Determinacin de los cuatro factores clave de xito.
Incremento de estndares de calidad acadmica.
Acreditacin institucional y de programas educativospermanentes.
Desarrollo acadmico con sustentabilidad econmica;
Establecimiento de alianzas estratgicas permanentes.
SE AGRUPARON LOS OBJETIVOS ESTRATGICOS ORIGINALES EN LAS CUA-TRO PERSPECTIVAS DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL:
Financiera
Usuarios
Procesos internos
Aprendizaje y crecimiento
Se agruparon en 19 objetivos estratgicos los 29 objetivos originales, sal-
vo en aquellos casos en que no correspondan al concepto.
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Las 94 estrategias originales se agruparon en 33.
Se construy un Mapa Estratgico, estableciendo los vnculos entre los19 objetivos estratgicos, ordenados segn los cuatro factores de xito
y las cuatro perspectivas del CMI.
Se estableci la Matriz Estratgica, sealndose para todos los obje-
tivos estratgicos, los indicadores (KPI), las metas, los inductores, las
iniciativas estratgicas y la unidad responsable.
Las metas fueron determinadas para dos periodos, que inalizan el ao2009 y 2012.
Para cada KPI se plante un valor de precaucin y otro de peligro para
su incorporacin en el software de seguimiento.
Los resultados de este proceso fueron sometidos a la
consideracin del Consejo Universitario y del Consejo Superior para suanlisis y validacin.
MISINDebe entenderse como Misin el ambiente actual y futuro de los servi-
cios que ofrece la Universidad, los usuarios que adscribe y atiende, ascomo la cobertura geogrica de su accin y las formas como alcanzasu liderazgo competitivo o releja sus ventajas comparativas frente a lacompetencia. La Misin de una Universidad es distinta de sus princi-
pios, valores, ilosoa corporativa o propsitos generales.
La ley N 19.238 que dio origen a la Universidad de Los Lagos, la deineen los siguientes trminos: su objeto fundamental ser ocuparse en unnivel avanzado de la creacin y transmisin de conocimientos por me-
dio de la investigacin bsica y aplicada, la docencia y la extensin, de
la formacin acadmica cientica, profesional, en correspondencia conlos requerimientos que emanen de su carcter regional. A pesar de su
generalidad, esta deinicin establece como componentes misionalesla transmisin y creacin de conocimiento y que estas actividades se
contexten regionalmente.
El proyecto de creacin de la Universidad de Los Lagos, aprobado en
1993, estableci explcitamente las funciones de docencia a nivel de
pregrado, postgrado, posttulo, capacitacin y educacin continua; deinvestigacin, tanto bsica como aplicada, y de extensin con nfasis en
prestacin de servicios. Estas tareas misionales se plantean asociadas
al ejercicio de los principios de pluralismo, excelencia y responsabili-
dad, adems de carcter regional con proyeccin nacional e internacio-
nal que debe cumplir la institucin. En este mismo proyecto, se estable-
cen como prioridades las denominadas reas-problemas de: RecursosNaturales Acuticos ; Cultura y Desarrollo Regional.
3. MISIN Y VISIN DE LAUNIVERSIDAD DE LOS LAGOS.
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EN SNTESIS La Universidad de Los Lagos tiene una Misin deinida clara y for-
mal, ms all de sus propsitos generales.
Establece las coberturas de sus actividades de docencia, investiga-cin extensin, as como sus contextos y los niveles en los cuales
deben efectuarse estas funciones acadmicas.
De su carcter estatal y regional, emana el compromiso misional de
la Universidad de Los Lagos de ofrecer servicios de alta cobertura y
diversiicacin pertinentes a la realidad regional y que contribuyan ala distribucin con equidad y calidad del conocimiento y a una prctica
efectiva del pluralismo en las ideas; debe desarrollar Ciencia y Tecno-loga de carcter regional; debe efectuar actividades a nivel nacionaly regional como polo y complemento de lo regional; debe articularsecon otros actores del desarrollo regional; debe disponer de una gestinorientada a objetivos estratgicos que respondan a su carcter pblico
y regional, as como a las demandas externas que operan en un am-biente de alta competitividad.
Esta deinicin misional ha sido considerada en los planes estratgicosde desarrollo institucional anteriores, como en el presente se sealan
a continuacin los componentes misionales en funcin de su cumpli-
miento y limitaciones:
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La visin corresponde a la manera cmo se percibe la institucin a smisma producto de un proceso de escrutinio interno. Corrientemente
se revela en la Filosoa, Misin e inteligencia corporativa, es decir, el
anlisis econmico, de sectores crticos y de las tendencias tecnol-gicas, recursos humanos, legales y de toda ndole. Por su dinamismo,debe considerarse la ltima formalizacin de la Visin, expresada en
el Plan de Desarrollo institucional vigente, que establece como compo-
nentes de la Visin, los siguientes:
Ser una Universidad con imagen reconocida, de prestigio y lide-
razgo entre sus pares, en el mbito regional, nacional e interna-
cional.
Ser una Universidad con intensa actividad de postgrado e in-
vestigacin, docencia innovadora, que potencia el desarrollo delconocimiento en las reas consolidades y en las de importancia
estratgica.
Ser una Universidad eiciente, descentralizada, participativa y so-lidaria, que se caracterice por una slida y activa vinculacin con
la comunidad.
Ser una Universidad con una estructura moderna, lexible y des-concentrada en su gestin acadmica y administrativa, autno-
ma, que fomente la iniciativa individual.
Ser una Universidad con sistemas de informacin y gestin ei-ciente, con procedimientos giles y claros, que garanticen la fe
pblica.
Ser una Universidad con personal altamente caliicado con elbuen desempeo en sus funciones y la calidad de la gestin ins-
titucional.
VISIN INSTITUCIONAL
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ANLISIS FODAEn los factores internos (Fortalezas y Debilidades) y los externos (Opor-tunidades y Amenazas) contenidos en el plan 2005-2008, se sealan
slo los aspectos ms generales, de modo de establecer un diagnstico
estratgico que considere las principales variables. En este sentido, se
agrupan aquellos factores internos y externos que son potencialmente
ms inluyentes para la planiicacin institucional.
4. ANLISISESTRATGICO
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El Plan Estratgico de Desarrollo Institucional est organizado sobre
la base de los siguientes componentes mayores. Los Factores Clave dexito, que corresponden a los principios orientadores generales de lasestrategias institucionales y los objetivos estratgicos.
FACTORES CLAVES DE XITO:1. Incrementos de estndares de calidad acadmica.
2. Acreditacin institucional y de programas educativos de carcter
permanente.
3. Desarrollo acadmico con sustentabilidad econmica.
4. Establecimiento de alianzas estratgicas permanentes.
OBJETIVOS ESTRATGICOS:1. Optimizar el uso de los recursos inancieros
2. Mejorar el valor Econmico Aadido (VEA), de la Universidad
3. Mejorar los Ingresos netos
4. Lograr servicios acadmicos de calidad y que sean percibidos
por los usuarios como tales.
5. Ofrecer servicios formativos sustentables con recursos adecua-dos, en el marco de una nueva deinicin territorial y organiza-cional.
5. ESTRUCTURA GENERALDEL PLAN ESTRATGICO DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL.
Alta demanda por formacin profesional, tcnica yformacin continua de nuevos segmentos de la pobla-cin.
Cambios en las polticas pblicas en financiamiento yregulacin.
Percepciones crticas derivadas del funcionamiento deprogramas en Sedes a lo largo del pas.
Sistemas de contral pblico no completamentecongruentes con las exigencias de financiamiento.
Exigencias de contrapartidas institucionales para lapostulacin de fondos concursables nacionales einternacionales
Desarrollo econmico del pas y apertura comercialtraducida en tratados de libre comercio que incluyenreas de sevicios y cooperacin cientfica.
Aumento de la presencia y competencia de Univer-sidades privadas en la macro regin sur-austral.
Avances en tecnologas de informacin icomunica-cin aplicaciones al campo educacional.
Alto dinamismo de la actividad econmica regional.
Aumento de fuentes concursables de finacimiamiento.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
FACTORES EXTERNOS
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6. Fidelizar los titulados y estimular el sentido de pertenencia.
7. Sensibilizar a los Usuarios con las ventajas competitivas de la
Universidad, principalmente de su oferta educativa a nivel regio-
nal.
8. Generar alianzas y convenios estratgicos que fortalezcan el de-
sarrollo de la Universidad en la macro regin sur.
9. Consolidar la imagen satisfactoria de la Universidad en la comu-
nidad.
10. Consolidar la ventaja competitiva de la Universidad en Acuicul-
tura y Recursos Acuticos.
11. Mejorar los estndares de calidad acadmica en los programas
educativos de la universidad.
12. Lograr una efectiva evaluacin acadmica.
13. Mejorar la eiciencia en la gestin administrativa y acadmica.
14. Lograr efectividad en la Toma de Decisiones.
15. Instituir un sistema de organizacin y control estratgico que
asegure la ejecucin del plan estratgico institucional.
16. Mejorar la calidad del recurso humano, en especial la postgra-
duacin del cuerpo acadmico de la Universidad.
17. Lograr eiciencia e innovacin en los procesos acadmicos y ad-ministrativos.
18. Mejorar la gestin del conocimiento en aspectos relativos a sis-
temas de informacin, comunicacin, organizacin y dotacin de
infraestructura.
19. Aumentar la productividad y eiciencia de los funcionarios de laUniversidad.
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6. RELACIONES DE LOSOBJETIVOS
ESTRATGICOS CON LOS CUATRO FACTORES CLAVES DEL XITO Y CONLAS CUATRO PERSPECTIVAS DEL BSC O MCI
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OptimizarelUso
delosrecursos
financieros
Mejorarelvalor
EconmicoAadido
(VEA)delaUniversidad
Mejorar
ingresos
netos
Consolidarlaventaja
competitivadela
Univesridaden
acuiculturayrecursos
acuticos
Consolidarlaimagen
satisfactoriadela
Universidadenla
Comunidad
Generara
lianzasy
conveniosestratgicosque
fortalezcanel
desarrollode
laUniversidadenlamacro
reginsu
raustral
SensibilizaralosUsuarios
conlasventajascompetiti-
vasdelaUniversidad,
principalmentedesuoferta
anivelregional.
Fidelizarlos
tituladosy
estimularelsentido
depertenencia.
Lograrservicios
acadmicosdecalidady
queseanpercibidospor
losusuarioscomotales
Mejorarlosestnda-
resdecalidad
acadmicaenlos
programaseducativos
delaUniversidad
Lograrunaefectiva
evaluacinacadmica
Lograreficienciae
innovacinenlos
procesosacadmicos
yadministrativos
Lograrefectividad
enlatomade
decisiones
Mejorarlaeficiencia
enlagestin
administrativay
acad
mica
Instuirunsistemade
organizacinycontrol
estratgicoqueasegure
laejecucindelPlan
estrategicoInstitucional
Aumentarlaproductividad
yeficienciadelos
fu
ncionariosdela
Universidad
MejorarlagestindelConoci-
mientoenaspectosrelativosa
sistemasdeinformacin,
comunicacin,organizaciny
dotacindeinfraestructura.
Mejorarlacalidaddel
recursohu
mano,en
especiallap
ostgradua-
cindelcuerpoacadmi-
codelaUn
iversidad
Ofrecerserviciosformativos
sustentablesconrecursos
adecuados,enelmarcode
unanuevadefinicin
territorialyorganizacional
OBJETIVOS
GENERALES
(FACTORES
CLAVES)
Incrementodeestndaresdecalidadacadmica
Acreditacininstitucionalydeprogramaseducativosdeca
rcterpermamente
Desarrollo
acadmicoconsustentabilidadeconmica
Establecim
ientodealianzasestratgicaspermanentes
Financiera
Usuarios
ProcesosInternos
C.A.D.I
7. MAPA ESTRATGICO
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Perspectiva
Objetivo Indicador (KPI)M etas 2009 Metas 2012 Inductor Iniciativa
EstratgicaResponsable
16. Mejorar la
calidad del recurso
humano, en
especial la
postgraduacin del
cuerpo acadmico
de la Universidad
17. Lograr
eficiencia e
innovacin en los
procesos
acadmicos y
administrativos
18. Mejorar la
gestin del
conocimiento en
aspectos relativos
a sistemas de
informacin,
comunicacin ,organizacin y
dotacin de
insfraestructura
19. Aumentar la
productividad y
eficiencia de los
funcionarios de la
Universidad
% Avance plan de
generacin de
Informacin
ndice de
percepcin de la
satisfaccin del
nivel de comunica-
cin interna y
externa
% de Aplicacin
plan de inversin
en laboratorios
% de Aplicacin
de plan de
inversin en
infraestructura y
equipamiento
% de personal
capacitado
Incremento de la
productividad del
recurso humano
ndice de
cumplimiento de
competencias para
el ingreso a la
institucin
60%
40% 100%
100%
90% Capacitando,
calificadamente
al personal
Estimulando la
productividad
Programa deMedicin y
estmulo al
desempeo
Vicerrectora
Acadmica /
Vicerrectora de
Administracin y
Finanzas
Vicerrectora
Acadmica /
Vicerrectora de
Administracin y
Finanzas
Plan de Capacita-
cin
Vicerrectora de
Administracin y
Finanzas
15%
40%
50%
10%
75% de
Competencias
Nuevo Personal
85% Competen-
cias Nuevo
Personal
Evaluando
perfiles de
ingreso
Programa de
sistema de
ingresos en
funcin de perfiles
por compentecias
70%
Mejorando los
medios de
comunicacin
formal interno y
externo
Aumentando al
inversin en
laboratorios,
equipamiento e
infraestructura
Plan de Inversin
en laboratorios,
equipamiento e
infraestructura
Vicerrectora
Acadmica
/Vicerrecrtora de
Administracin y
Finanzas y
Gestin
Corporativa
Plan de comunica-
ciones interna y
externa
80% de
avance
100% de
avance
Elaborando y
evaluando un
Plan Directivo
Plan
Directivo
Cumplimiento del
programa de
medicin y
evaluacin del
desempeo del
personal administra-
tivo
80% 100%
Aplicando un
nuevo sistema de
medicin y
evaluacin deldesempeo
administrativo
Programa de
medicin y
evaluacin del
desempeo delpersonal no
acadmico
Vicerrectora de
Administracin, y
Finanzas
Vicerrectora de
Planificacin y
Desarrollo
Vicerrectora
Acadmica
Retora /
Vicerrectora de
Gestin Corporati-
va
% de incremento
en postgraduados
% de personal
capacitados20% 30%
Implementando
modelos
curriculares
innovadores
Reestructurando la
organizacin
docente-
administrativa
Programa de
Reforma Curricular
12
7
6
5
Nmero deprogramas que
aplican modelos
curriculares
innovadores
Nmero de
dependencias
reestructuradas y/o
creadas
10% 20% Estableciendo un
plan de mejora-
miento global del
recurso humano
Plan de Perfeccio-
namiento. Plan de
desvinculacin del
Recurso Humano.
Plan de recluta-
miento y contrata-
cin de doctores.
Vicerrectora
Acadmica /
Vicerrectora de
Administracin y
Finanzas
C.A.D.I
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El seguimiento y control de la ejecucin del Plan Estratgico dispone
de una metodologa que permite obtener informacin iable, tantosobre el estado de avance en el logro de cada uno de los 19 objetivos
estratgicos,como en el nivel de logro de las metas y de la efectividad
de las 33 iniciativas estratgicas que contiene el plan. Ello con el pro-
psito de facilitar el control y evaluacin por parte de los rganos de
gobierno y, consecuentemente, para la validacin o readaptacin delPlan Estratgico ante nuevos escenarios que afecten el desarrollo de
la Universidad. Para tal efecto, se requiere de un proceso tcnicamente
slido, participativo y validado por las instancias de gobierno institu-
cional.
VIII.- SEGUIMIENTO YCONTROL
El control y seguimiento del plan radica, en primera instancia, en las
unidades responsables de la ejecucin de los planes y/o proyectos,
en el marco de las cuatro perspectivas del Cuadro de Mando Integral:
inanciera, usuarios, procesos internos y aprendizaje y crecimiento
(C.A.D.I.). Estas unidades, adems, otorgan la informacin peridica quenutre dicho Cuadro de Mando. El modelo de seguimiento es el Balanced
Score Card, el cual exige establecer previamente por cada indicador
(KPI) los denominados rangos de gestin (peligro, precaucin y meta).
Peridicamente se deben agregar los logros obtenidos y de inmediato
el sistema entregar una seal que releja el estado de logro median-te un 21 color: rojo indica peligro, amarillo zona de precaucin, verde
rango de gestin meta y el azul indica que se han superado las aspira-
ciones.
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20/20
Un Comit Tcnico, presidido por la Vicerrectora de Planiicacin y De-sarrollo, supervisar el estado de avance del Plan Estratgico, a travs
del monitoreo del Cuadro de Mando Integral y de los informes de los
responsables de proyectos y planes. Este Comit Tcnico elaborar un
informe semestral y la Memoria Anual del avance del Plan Estratgico.
El Equipo Directivo Superior evaluar, en primera instancia, los esta-
dos de avance del Plan Estratgico, de acuerdo a las nuevas condiciones
internas y de contexto en que se encuentre la Universidad, poniendo
estos antecedentes a consideracin de la comunidad universitaria,
para su anlisis y generacin de propuestas, a travs de un Taller de Se-
guimiento, cuyo resultado se canalizar hacia los Cuerpos Colegiados.
El Consejo Universitario y el Consejo Superior de la Universidad eva-
luarn, inalmente,el estado de avance del Plan Estratgico y sanciona-rn su validacin o readecuacin segn corresponda.