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Norma OHSAS 18001 - Conceptos
ANEXO AEvaluacin de Riesgos
EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS
Clasificar las actividades
Identificar los peligros
Determinar el riesgo
Decidir la aceptabilidad del riesgo
Preparar un plan de control de riesgos
Revisar la adecuacin del plan de accin
EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS
Identificacin del Peligro
Estimacin del Riesgo
Valoracin del Riesgo
Riesgo tolerable?
Riesgo controladoControl del Riesgo
SI
Anlisis del Riesgo
Evaluacin del Riesgo
Gestin del Riesgo
NO
Norma OHSAS 18001 - Conceptos
Formulario Actividad laboral Peligro (s) Controles implementados Personal expuesto a los riesgos Probabilidad de dao o lesin Severidad del dao o lesin Niveles de riesgo Accin a tomar luego de la evaluacin Detalles administrativos: evaluador, fecha, etc.
EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS
Clasificar actividades laboralesPosibles modos de clasificacin
reas geogrficas de dentro o fuera de las instalaciones de la organizacin etapas del proceso productivo o de la prestacin
de un servicio tareas planificadas y tareas reactivas tareas definidas
EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS
Informacin necesaria de las actividades
a) Tareas llevadas a cabo, duracin y frecuencia.b) Lugar (es) donde se lleva a cabo la tarea.c) Quien realiza la tarea (normal u ocasionalmente).d) Otros posibles afectados (visitas, contratistas,...).e) Entrenamiento recibido por el personal.f) Sistema de documentacin escrita (proced.,
permisos, etc.)
Clasificar actividades laborales
Norma OHSAS 18001 - Conceptos
Informacin necesaria de las actividades
g) Planta y mquinas a ser usadas.h) Herramientas, manuales. i) Instrucciones de los fabricantes para la operacin
de mquinas y herramientas.j) Caractersticas de los materiales manejados.k) Distancias y alturas a que deben ser movidos a
mano los materiales.l) Servicios utilizados (p. ej. aire comprimido).m) Sustancia usadas durante el trabajo.
Clasificar actividades laborales
n) Estado fsico: gas, lquido, slido, vapor, humo, polvo,...).
o) Hojas de datos de seguridad de los materiales.p) Requisitos legales en relacin a los procesos.q) Medidas de control que se creen estn
implementadas.r) Datos de seguimiento reactivo.s) Hallazgos de otras evaluaciones existentes
Clasificar actividades laboralesInformacin necesaria de las actividades
Anlisis de riesgos
IDENTIFICAR PELIGROS
hay una fuente de daos?
quin (o qu) puede resultar daado/ lesionado?
cmo puede ocurrir el dao / lesin?
EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS
Norma OHSAS 18001 - Conceptos
Categoras de los Peligros
a) Mecnicob) Elctricoc) Fuego y explosind) Sustancias qumicase) Fsicosf) Ergonmicosg) Psicosocialesh) Naturales (Meteoros y telricos)
EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS
Peligros Mecnicos
Resbalones/cadas a nivel. Pisos resbaladizos o desparejos
Cadas de personas desde alturas Atrapamientos Altura sobre la cabeza inadecuada Peligros de mquinas en movimiento Peligros de vehculos Golpes o choques por objetos Proyecciones de objetos Pisadas sobre objetos punzantes u otros
EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS
Peligros Elctricos
aContacto elctrico directoaContacto elctrico indirectoaElectricidad esttica
EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS
Norma OHSAS 18001 - Conceptos
Fuego y ExplosinFuego y explosin de gasesFuego y explosin de lquidosFuego y explosin de slidosFuego y explosin combinadosIncendios elctricos
EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS
Sustancias Qumicas
ODao por ingestin.ODao por inhalacin.ODao por contacto o absorcin por la
pielOSustancias que pueden daar los ojos
EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS
Peligros Fsicosg Ruidosg Iluminacing Carga trmica. Ambiente trmicamente
inadecuado (fro o calor)g Radiaciones no ionizantesg Radiaciones ionizantesg Vibraciones
EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS
Norma OHSAS 18001 - Conceptos
Peligros Biolgicos
SVirusSHongosSBacterias
EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS
Ergonmicos
bCarga postural esttica.bPeligros asociados a levantar /
manejar objetos manualmente.bBarandas de escaleras, etc.
inadecuadas.bDiseo del puesto de trabajo.
EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS
Peligros Psicosociales
Repetitividad, monotona, horas extras
Atencin al pblico Estrs a nivel individual Estrs a nivel organizacional Factores de condiciones de trabajo
EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS
Norma OHSAS 18001 - Conceptos
Peligros de los Elementos Naturales
Cadas de rayos Tormentas elctricas Huracanes y tornados Inundaciones Aluviones Terremotos
EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS
Otros Peligros
Quemaduras por contacto a altas temperaturas
b Actividades de los contratistasd Violencia personal Cadas de aviones
EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS
Anlisis de riesgosDeterminar los riesgos
Gravedad del dao parte del cuerpo probablemente afectada daos a los bienes naturaleza del dao (ligero a muy daino)
Probabilidad del dao
EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS
Norma OHSAS 18001 - Conceptos
PROBABILIDADa) Nmero de personas involucradas.b) Frecuencia y duracin de la exposicin.c) Falla en los servicios.d) Falla en los componentes de la planta y
elementos de seguridad.e) Exposicin a los elementos.f) Elementos de proteccin personal: tipo y
utilizacin.
EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS
g) Actos inseguros por personas que:
1. pudieran no conocer los peligros2. no tienen conocimientos o capacidad para
realizar el trabajo.3. subestiman los riesgos a los que estn
expuestos.4. subestiman la utilidad de los mtodos de trabajo.
PROBABILIDAD
EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS
Estimador simple de riesgos
Riesgointolerable
Riesgoimportante
Riesgoimportante
Riesgomoderado
Riesgomoderado
Riesgomoderado
Riesgotolerable
Riesgotolerable
Riesgotrivial
Ligeramentedaino Daino
Extremadamentedaino
Altamenteimprobable
Pocoprobable
Muy probable
gravedadprobabilidad
EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS
Norma OHSAS 18001 - Conceptos
PLAN DE CONTROL DE RIESGOS
El trabajo no debe ser comenzado o continuado hasta que el riesgo no haya sido reducido. Si no es posible reducir el riesgo, an con recursos ilimitados, el trabajo debe permanecer prohibido.
Intolerable
El trabajo no debe ser reanudado hasta que el riesgo haya sido reducido. Se debern emplear recursos considerables para reducir el riesgo. Si el riesgo implica trabajos en marcha se deben tomar acciones urgentes.
Importante
Se deben realizar esfuerzos para reducir el riesgo, pero los costos de prevencin deben ser medidos y limitados. Cuando el riesgo moderado es asociado a daos extremos se debe realizar una evaluacin posterior para determinar exactamente su probabilidad de ocurrencia y mejorar los controles.
Moderado
No se requieren controles adicionales. Se debe dar consideracin a soluciones ms efectivas en costo o soluciones que no aumenten ms los costos. Se requiere seguimiento para ver si se mantienen los controles.
Tolerable
No se requiere accin ni es necesario conservar registrosTrivialACCIN Y CRONOGRAMA
NIVEL DE RIESGO
Control de Riesgos
Conceptos a ser tenidos en cuenta
a) Si es posible, eliminar riesgos o combatirlos en la fuente.
b) Si la eliminacin no es posible, tratar de reducirlos.
c) Si es posible adaptar el trabajo al individuo.
d) Usar el avance de la tecnologa para mejorar los controles.
e) Implementar medidas que protejan a todos.
EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS
Control de Riesgos
Conceptos a ser tenidos en cuenta
f) Una mezcla de controles de hardware y software es lo usualmente necesario
g) La necesidad de mantenimiento preventivo.h) Adoptar equipo de proteccin personal slo
como ltima instancia.i) La necesidad de procedimientos de emergencia.j) Indicadores de seguimiento pro-activo de los
controles implementados.
EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS
Norma OHSAS 18001 - Conceptos
Analizar si el plan de accin es adecuado
Los controles revisados llevan a niveles de riesgos tolerables?
Se crean nuevos peligros? Se ha seleccionado la solucin ms econmica? Qu piensa el personal expuesto sobre las medidas
preventivas y su practicidad? Se utilizarn en la prctica los controles sin dejar de
tenerlos en cuenta ante presiones de produccin?
EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS
Analizar si el plan de accin es adecuado
La evaluacin de riesgos debe considerarse un proceso contnuo
La revisin de las medidas de control debe ser permanente
Si hay cambios en las condiciones, tambin deben revisarse las evaluaciones de riesgo
EL PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS
ANEXO BDocumentacin
Norma OHSAS 18001 - Conceptos
Segn la norma ISO 9000:2000
Informacin y su medio de soporte
Informacin: datos que poseen significado
papeles, fotografas, planos, ...
QU ES UN DOCUMENTO?
TIPOS DE DOCUMENTOS
Manual de Gestin: especifica un sistema de gestin de una organizacin.
Procedimientos: establecen cmo se hacen las cosas.
Instructivos: establece requisitos. Registro: resultados obtenidos y
evidencias.
POR QU DOCUMENTAR?
Para asegurar uniformidad, comunicacin y coherencia
Lograr la conformidad con los requisitos Obtener repetibilidad y trazabilidad Proveer la formacin adecuada Para demostrar de que manera se
realizan las actividades Evaluar la eficacia y adecuacin del
Sistema
Norma OHSAS 18001 - Conceptos
CUALES SON LOS REQUISITOS DE LAS
NORMAS DE GESTIN?
La documentacin debe ser:
Suficiente y adecuada a los fines de la organizacin
En cualquier tipo de soporte o formato
REQUISITOS DOCUMENTALES
OBLIGATORIOS Aquellos que explcitamente estn indicados en el
sistema de gestin aplicable.
RECOMENDABLES Los necesarios para asegurar que se cumplen las
actividades de manera uniforme y que el personal que las ejecuta las conoce y las utiliza como ayuda.
Norma OHSAS 18001 - Conceptos
MANUAL DE LOS SISTEMAS DE GESTIN
Enuncia polticas y compromisos de la Direccin con el Sistema de Gestin y la norma de Gestin aplicable (ISO, IRAM, OHSAS).
Define el alcance del sistema de gestin.
Describe genricamente los procesos que lo componen.
PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE TRABAJO
Describen las actividades que realiza una organizacin en relacin a los requisitos normativos.
Definen las responsabilidades y autoridades para llevar a cabo dichas actividades.
CRITERIOS PARA LA DOCUMENTACIN
PREGUNTAS: En qu casos debe
ser documentada un tarea?
Cundo se requiere un procedimiento escrito?
PRINCIPIOS: Documentar una tarea cuando
sea un requisito obligatorio de la norma
Documentar adecuadamente las tareas que por su complejidad o criticidad podran afectar a la calidad, la seguridad o el medio ambiente
Norma OHSAS 18001 - Conceptos
REQUISITOS DOCUMENTALES DE LAS NORMAS DE GESTIN
Las normas de Sistemas de Gestin requieren documentacin suficiente y adecuada
ISO 9001
5.34.2
4.2.3
4.2.4
ISO 14001
4.24.4.4
4.4.5
4.5.3
OHSAS 18001IRAM 3800
4.24.4.4
4.4.5
4.5.3
Requisitos
Poltica Documentacin Control de los
Documentos Control de los
Registros
Sistema de Gestin Documentado
POLTICA
MANUAL DE GESTIN
PROCEDIMIENTOS
INSTRUCTIVOS
REGISTROS Y DATOS
MANUAL DE GESTIN
Documento que enuncia las polticas de gestin y describe el Sistema de Gestin de una organizacin
En general no contiene detalles. Da lineamientos
Refiere a documentos de nivel inferior o los contiene
Define el alcance del sistema Describe la secuencia e interaccin de los
procesos del sistema Es aprobado por la Direccin del sistema
Norma OHSAS 18001 - Conceptos
Propsitos del Manual de Gestin
Comunica la Poltica Define los documentos del sistema Proporciona las bases para las auditoras Presenta al Sistema para fines externos Demuestra la adecuacin del Sistema a la
norma aplicable
Estructura y Contenido del Manual de Gestin
Objetivo y Alcance Tabla de contenidos y Estado de revisin Informacin general sobre la Organizacin Poltica Descripcin de la Organizacin, responsabilidades y
autoridades Descripcin de los procesos del Sistema . Referencia
a documentos de nivel inferior Definiciones Anexos( diagrama de procesos productivos,
organigrama)
PROCEDIMIENTOSPueden ser Generales: se aplican a toda la organizacin
(procedimiento) Especficos : se aplican a un departamento,
sector o actividad determinados (procedimiento particular, instruccin, instructivo, norma tcnica)
La denominacin de cada uno de ellos depende de la terminologa utilizada por la organizacin
Norma OHSAS 18001 - Conceptos
TIPOS DE SOPORTEPARA LA DOCUMENTACION
PAPEL INFORMTICO OTROS
CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
Las normas de los Sistemas de Gestin slo autorizan a usar documentos
controlados
QUE ES UN DOCUMENTO CONTROLADO?
Es aquel que cumple las siguientes premisas
Es revisado y aprobado antes de su entrada en vigencia
Tiene una distribucin definida Est disponible en el lugar donde se lo necesita Cuando es obsoleto se lo guarda o destruye para
evitar su mal uso
Norma OHSAS 18001 - Conceptos
Ejemplo de Aprobacin de Documentos
GG
GI GI GI
JS JS JS JS JS JS
MG
PG
Instruccionesde Trabajo
Direccin
GerenciasIntermedias
Jefaturasde Sector
Sistemas de Distribucin
Centralizado Descentralizado
Gestin
reas
Sectoreso Grupos
Sistemas de DistribucinTotalmente descentralizado
Norma OHSAS 18001 - Conceptos
Documentos externos Las normas hacen referencia a los
documentos externos: OHSAS 18001 : 4.3.2, 4.4.5 Las leyes y otros, que son de carcter
obligatorio Exigencias de las partes interesadas
Mecanismo para asegurar versin vlida
Mecanismos de actualizacin
Suscripcin Por verificacin por parte de la organizacin Conexin en red con organismos emisores Fijando el nmero de revisin a utilizar Acuerdo con las partes interesadas
REDACCIN DE DOCUMENTOS
Norma OHSAS 18001 - Conceptos
Recomendaciones a la hora de redactar...
Seleccione la actividad a documentar Tenga claro qu es lo que pretende lograr Defina el alcance del documento Decida las responsabilidades involucradas
(busque consenso) Asegure cumplir con lo que la Norma pide Escriba para que los dems lo entiendan Tenga en cuenta entrada salida y proceso
involucrado
ESTILOS DE REDACCIN
Tiempos Verbales:
ACME SA utilizael procedimiento general PG-05 para el control de sus documentos segn la norma IRAM 3800...Cierre lentamente la vlvula A...
Observar que la mquina no gire a ms de 1500 rpm...
Har...debe...
Tercera persona
PRESENTENEUTRO
IMPERATIVOINFINITIVO
Contenido Recomendable para un Procedimiento
Objetivo Alcance Abreviaturas y definiciones Responsabilidades Referencias Desarrollo del Procedimiento Registros / Formularios / Anexos
Norma OHSAS 18001 - Conceptos
Objetivo Describe brevemente el motivo del documento
Alcance Define a qu Partes / Productos y/o Servicios de
la organizacin resulta aplicable el documento.Abreviaturas y definiciones
- Qu es lo que se quiere expresar cuando se usa una palabra o una abreviatura
Contenido de los Documentos
Responsabilidades Definir las responsabilidades de cada funcin para el
proceso documentado.
ReferenciasQu otro Documento del Sistema de Gestin est
vinculado a ste?Captulo de Manuales que se relacionan con el
mismo tema o son aplicablesNormas de referencia (evite lo obvio). No incluya las
normas de gestin.Requisitos legales y/o normativas aplicable (cuando
corresponda)
Contenido de los Documentos
Cuerpo del Procedimiento Describe la forma de realizar el proceso en
cuestin Hgalo simple, corto y fcil de interpretar. Evite el lenguaje no comprensible de inmediato. Cuando sea de ayuda, incluya esquemas o
grficos. Analice la gestin actual; incluya comentarios y/o
sugerencias de los operadores y responsables. Siga un orden secuencial. Comience por la entrada, describa el proceso e
identifique la salida.
Contenido de los Documentos
Norma OHSAS 18001 - Conceptos
Registros /Formularios/ Anexos.Anexos Formatos de registros( formularios) Fotos Diagramas de flujo Croquis Tablas
Los anexos pueden ser generados como documento aparte
Contenido de los Documentos
Contenido de los Documentos
REGISTROS
Identificar slo el nombre del registro Identificar su control
Qu no debe faltar? Cdigo del Documento Ttulo del documento Estado de Revisin Responsable de la emisin N de Hoja (preferible Hoja __ de __) Fecha de Vigencia (Emisin de la
revisin actual) Organizacin / Sistema al que aplica Aprobaciones
Contenido de los Documentos
Norma OHSAS 18001 - Conceptos
ANEXO CAcciones
Correctivas/Preventivas
Acc
ion
es C
orre
ctiv
as
No Conformidad Real
Disposicin Inmediata
Se debe realizar una accin correctiva?
Investigar para encontrar la causa
Aplicar la accin correctiva
Determinar la efectividad
Fin
NO
Acc
ion
es P
reve
nti
vas
Fin
No Conformidad Potencial
Se debe realizar una accin preventiva?
Investigar para encontrar la causa
Aplicar la accin preventiva
Determinar la efectividad
NO
Disposicin inmediata
Norma OHSAS 18001 - Conceptos
ANEXO DProceso de Certificacin
Proceso de Certificacin
La empresa debe documentar e implementar su SG de SySO de acuerdo con los requisitos de la norma que se
utiliza como criterio de auditoria.
El SG de SySO es luego evaluado por un Organismo de Certificacin quin otorga un certificado de registro si
satisface los requerimientos de la norma.
ETAPAS Auditora de documentacin
Pre-Auditora Auditora de Certificacin Auditoras de Mantenimiento
IRAM: Proceso de Certificacin
INTERCAMBIO DE INFORMACION
COMPLETA EL CUESTIONARIOEMITE EL PRESUPUESTO
REALIZA LA VISITA PREVIA
CONFIRMA LA CONTRATACION
ANALIZA DOCUMENTACION
REALIZA PRE AUDITORA (opcional)
AUDITORA DE CERTIFICACION
ACCIONES CORRECTIVAS
VERIFICA CIERRE NO CONF. (Op1/Op2)
INF. AL COMITE DE CERTIFICACION
IRAM OTORGA LA CERTIFICACION
IRAM - CERTIFICACION INTERNACIONAL DE SISTEMAS
SU ORGANIZACION
SISTEMA CONFORME? NO
Norma OHSAS 18001 - Conceptos
Sistema Nacional de Normalizacin, Calidad y Certificacin
Consejo Nacional deNormalizacin, Calidad
y Certificacin
Instituto de Normalizacin OrganismoAcreditacin
ConsejoAsesor
NormalizacinCertificacinDocumentacinCapacitacin
Acreditacin OCAcreditacin Lab. Ens.Acreditacin Lab. Cal.Acreditacin de Auditores
Los Organismos de Certificacin, son acreditados por los Organismos de Acreditacin, segn norma ISO 62.
Algunos Organismos de Acreditacin son:
9 RvA Holanda9 INMETRO Brasil9 OAA Argentina9 UKAS Reino Unido9 ANAB USA
Qu es la Acreditacin?
Organismo de Certificacin
Un Organismo de Certificacin es una
organizacin independiente que evala el
SGC de la organizacin para verificar que los
requisitos establecidos en la norma de
referencia estn implementados y son
mantenidos.
Norma OHSAS 18001 - Conceptos
Organismo de Certificacin
No todos los Organismos de Certificacin
son iguales, se debe evaluar:
Competencia y ExperienciaAcreditacinReconocimiento nacional e internacionalExperiencia de los auditoresAccesibilidad y confidencialidad