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Id Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras
1 Projeto de Implantacão da Governanca de TI com Cobi T (Nível 3) 3 dias? Qua 01/09/10Sex 03/09/102 PO - Planejar e Organizar 3 dias? Qua 01/09/10Sex 03/09/103 PO1 Definir um Plano Estratégico de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/104 Vincular objetivos de negócio com objetivos de TI; 1 dia Qua 01/09/10Qua 01/09/10
5 Identificar as dependências críticas e o desempenho atual 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
6 Produzir um plano estratégico de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
7 Produzir um plano tático de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
8 Analisar o portfólio de programas e gerenciar portfólio de projetos e serviços 0,03 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
9 PO2 Definir a Arquitetura da Informação 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/1010 Criar e manter o modelo de informação corporativa 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
11 Criar e manter os dicionários de dados corporativos 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
12 Estabelecer e manter uma estrutura de classificação de dados 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
13 Fornecer aos proprietários de dados procedimentos e ferramentas para classificação dos sistemas de informação1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
14 Utilizar o modelo de informação, dicionário de dados e estrutura de classificação para planejar sistemas otimizados1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
15 PO3 Determinar o Direcionamento Tecnológico 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/1016 Criar e manter um planejamento de infraestrutura tecnológica 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
17 Criar e manter padrões tecnológicos 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
18 Publicar padrões tecnológicos 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
19 Monitorar evolução tecnológica 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
20 Definir uso (futuro) (estratégico) de novas tecnologias 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
21 PO4 Definir os Processos, a Organização e os Relaci onamentos de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/1022 Estabelecer a estrutura organizacional de TI, incluindo comitês e relacionamentos com partes interessadas e fornecedores1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
23 Projetar a estrutura de processos de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
24 Identificar os proprietários dos sistemas 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
25 Identificar os proprietários dos dados 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
26 Estabelecer e implementar papéis, funções e responsabilidades de TI, incluindo supervisão e segregação de atividades1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
27 PO5 Gerenciar o Investimento de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/1028 Manter portfólio de programas 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
29 Manter portfólio de projetos 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
30 Manter portfólio de serviços 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
31 Estabelecer e manter o processo orçamentário de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
32 Identificar, comunicar e monitorar os investimentos em TI, custos e valor para o negócio 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
33 PO6 Comunicar as Diretrizes e Expectativas da Diret oria 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/1034 Estabelecer e manter a estrutura e ambiente de controle de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
35 Desenvolver e manter as políticas de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
36 Comunicar a estrutura de controle, os objetivos e as diretrizes de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
37 PO7 Gerenciar os Recursos Humanos de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
CIO;Executivo de NCIO;Executivo de CIOPMO
Responsável por Desenvol
Responsável por AResponsável por AEscritório de SegurEscritório de SegurResponsável por A
Responsável por AResponsável por AResponsável por AResponsável por AResponsável por A
Responsável pela Responsável pela Responsável por OResponsável por AResponsável pela
CFO;CEO;ExecutivCEO;Executivo de CEO;Executivo de Responsável pela CEO;Responsável
CEO;Responsável CEO;Responsável CEO;Responsável
18 0 6 12 18 0 6 12Qua, 01/Set Qui, 02/Set
Tarefa
Divisão
Andamento
Etapa
Resumo
Resumo do projeto
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Etapa externa
Data limite
Página 1
Projeto: MSProj11Data: Sex 24/09/10
Id Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras
38 Identificar habilidades, descrição de cargos, faixas salariais e comparações de desempenho individual com o mercado (benchmarks) para TI1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
39 Executar políticas e procedimentos de RH relevantes para TI (recrutamento, contratação, compensação, treinamento, avaliação, promoção e desligamento)1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
40 PO8 Gerenciar a Qualidade 3 dias? Qua 01/09/10Sex 03/09/1041 Definir um sistema de gerenciamento da qualidade (SGQ) 3 dias? Qua 01/09/10Sex 03/09/10
42 Estabelecer e manter um sistema de gerenciamento da qualidade 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
43 Criar e comunicar padrões de qualidade para a organização 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
44 Criar e manter o planejamento de qualidade para melhoria contínua 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
45 Medir, monitorar e revisar criticamente a conformidade com os objetivos de qualidade 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
46 PO9 Avaliar e Gerenciar os Riscos de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/1047 Promover o alinhamento da gestão de riscos (por exemplo: avaliação de riscos) 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
48 Entender os objetivos estratégicos de negócio relevantes 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
49 Entender os objetivos de processos de negócio relevantes 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
50 Identificar objetivos internos de TI e estabelecer contexto de risco 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
51 Identificar eventos associados com objetivos [alguns eventos são orientados ao negócio (negócio é A); alguns são orientados a TI (TI é A, negócio é C)]1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
52 Avaliar criticamente os riscos associados com eventos 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
53 Avaliar respostas aos eventos 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
54 Planejar e priorizar as atividades de controle 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
55 Aprovar e assegurar o financiamento de planos de ações para riscos 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
56 Manter e monitorar os planos de ações para riscos 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
57 PO10 Gerenciar Projetos 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/1058 Definir uma estrutura de gerenciamento de programas e portfólios para os investimentos de TI1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
59 Estabelecer e manter uma estrutura de gerenciamento de projetos 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
60 Estabelecer e manter um sistema de gerenciamento, monitoramento e acompanhamento de projetos de TI1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
61 Criar cronogramas, planos de qualidade, orçamentos, planos de comunicação e planos de gerenciamento de riscos para projetos1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
62 Assegurar a participação e compromisso das partes interessadas 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
63 Assegurar o controle eficaz de projetos e de mudanças em projetos 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
64 Definir e implementar uma metodologia de revisão e qualidade em projetos 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
65 AI - Adquirir e Implementar 2 dias? Qua 01/09/10Qui 02/09/1066 AI1 Identificar Soluções Automatizadas 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/1067 Definir requisitos técnicos e funcionais de negócio 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
68 Estabelecer processos para integridade/atualização de requisitos 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
69 Identificar, documentar e analisar os riscos de processos de negócio 0,17 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
70 Conduzir um estudo de viabilidade/avaliação de impacto para a implementação dos requisitos de negócio propostos1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
71 Avaliar os benefícios das soluções propostas para a operação de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
72 Avaliar os benefícios das soluções propostas para o negócio 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
73 Desenvolver um processo de aprovação de requisitos 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
74 Aprovação e liberação das soluções propostas 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
Responsável pela PMO;Responsável
CIOCIOCIOCIO
CFO;Gerência de SCIOResponsável por OGerência de ServiçResponsável pela Responsável pela Responsável pela Gerência de ServiçGerência de ServiçEscritório de Segur
CIOCIO;PMOCIO;PMOPMOCIOPMOPMO
Gerência de ServiçPMO
Executivo de Negócio;CIExecutivo de NegóExecutivo de NegóExecutivo de NegóPMOExecutivo de Negó
18 0 6 12 18 0 6 12Qua, 01/Set Qui, 02/Set
Tarefa
Divisão
Andamento
Etapa
Resumo
Resumo do projeto
Tarefas externas
Etapa externa
Data limite
Página 2
Projeto: MSProj11Data: Sex 24/09/10
Id Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras
75 AI2 Adquirir e Manter Software Aplicativo 2 dias? Qua 01/09/10Qui 02/09/1076 Traduzir os requisitos de negócio em macro especificações de projeto 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
77 Preparar projeto detalhado e requisitos técnicos dos softwares aplicativos 0,5 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
78 Especificar no projeto os controles das aplicações 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
79 Customizar e implementar as funcionalidades automatizadas adquiridas 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
80 Desenvolver metodologias e processos formais para gerenciar o processo de desenvolvimento de aplicações1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
81 Criar um plano de garantia da qualidade de software para os projetos 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
82 Rastrear e gerenciar requisitos das aplicações 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
83 Desenvolver um plano para a manutenção dos softwares aplicativos 2 dias? Qua 01/09/10Qui 02/09/10
84 AI3 Adquirir e Manter Infraestrutura de Tecnologia 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/1085 Definir processos/procedimentos de aquisição 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
86 Negociar aquisição e adquirir a requerida infraestrutura com os fornecedores (aprovados) 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
87 Definir estratégia e plano de manutenção para a infraestrutura 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
88 Configurar componentes da infraestrutura 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
89 AI4 Habilitar Operação e Uso 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/1090 Desenvolver estratégia para operacionalizar a solução 0,5 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
91 Desenvolver metodologia de transferência de conhecimento 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
92 Desenvolver manuais de procedimentos para usuários finais 0,5 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
93 Desenvolver documentação de suporte técnico para equipes de operação e suporte 0,5 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
94 Desenvolver e realizar treinamento 0,5 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
95 Avaliar os resultados dos treinamentos e melhorar a documentação quando necessário 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
96 AI5 Adquirir Recursos de TI 1,33 dias? Qua 01/09/10Qui 02/09/1097 Desenvolver políticas e procedimentos de aquisição de TI alinhadas com as políticas de aquisição corporativas1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
98 Estabelecer/manter uma listagem de fornecedores homologados 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
99 Avaliar e selecionar fornecedores através de processos de requisição de propostas (RFP - Request For Proposal)0,25 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
100 Desenvolver contratos que protejam os interesses corporativos 1,33 dias? Qua 01/09/10Qui 02/09/10
101 Adquirir de acordo com os procedimentos estabelecidos 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
102 AI6 Gerenciar Mudanças 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10103 Desenvolver e implementar um processo para registrar, avaliar e priorizar de forma consistente as solicitações de mudança0,5 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
104 Avaliar criticamente o impacto e priorizar mudanças baseadas em necessidades do negócio0,5 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
105 Assegurar que qualquer mudança crítica e emergencial siga o processo aprovado 0,5 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
106 Autorizar mudanças 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
107 Gerenciar e disseminar informações relevantes relacionadas a mudanças 0,67 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
108 AI7 Instalar e Homologar Soluções e Mudanças 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10109 Confeccionar e revisar o planejamento de implantação 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
110 Definir e revisar a estratégia de testes (critérios de entrada e saída) e a metodologia de planejamento de testes operacionais1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
111 Confeccionar e manter um repositório de requisitos de negócio e técnicos e testes realizados em sistemas homologados1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
PMO;Responsável PMO;Responsável por
PMO;Responsável PMO;Responsável PMO;Responsável PMO;Responsável PMO;Responsável
Responsável pela Responsável pela Responsável por AResponsável por O
Time de Implantação;Departamento de T
Gerência de Serviços;Responsável por OperResponsável por Dese
Time de Implantaç
Responsável pela Responsável pela
Responsável por OperaçRes
Responsável por O
Responsável por OperGerência de Serviços;Responsável por Oper
Responsável por OResponsável por Ope
Responsável por DResponsável por DResponsável por D
18 0 6 12 18 0 6 12Qua, 01/Set Qui, 02/Set
Tarefa
Divisão
Andamento
Etapa
Resumo
Resumo do projeto
Tarefas externas
Etapa externa
Data limite
Página 3
Projeto: MSProj11Data: Sex 24/09/10
Id Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras
112 Realizar os testes de conversão e integração no ambiente de testes 0,5 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
113 Fornecer o ambiente de testes e conduzir os testes finais de aceitação 0,5 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
114 Recomendar migração para produção baseado nos critérios de homologação acordados 0,33 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
115 DS - Entregar e Suportar 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10116 DS1 Definir e Gerenciar Níveis de Serviços 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10117 Criar uma estrutura para a definição de serviços de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
118 Produzir um catálogo de serviços de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
119 Definir acordos de níveis de serviços (SLAs) para serviços críticos de TI 0,25 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
120 Definir acordos de níveis de operação (OLAs) para atendimento de SLAs 0,25 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
121 Monitorar e reportar o desempenho do nível de serviço fim-a-fim 0,5 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
122 Revisar contratos de SLA e de fornecedores de serviços 0,25 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
123 Revisar e atualizar o catálogo de serviços de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
124 Criar plano de melhoria de serviços 0,33 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
125 DS2 Gerenciar Serviços Terceirizados 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10126 Identificar e categorizar relacionamentos com prestadores de serviços terceirizados 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
127 Definir e documentar o processo de gestão de fornecedores 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
128 Estabelecer políticas e procedimentos de seleção e avaliação de fornecedores 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
129 Identificar, avaliar criticamente e mitigar riscos de fornecimento 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
130 Monitorar a entrega de serviços de fornecedores 0,75 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
131 Avaliar os objetivos de longo prazo do relacionamento com fornecedores de serviços para todas as partes interessadas1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
132 DS3 Gerenciar o Desempenho e a Capacidade 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10133 Estabelecer um processo de planejamento para revisar o desempenho e capacidade de recursos de TI1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
134 Revisar o desempenho e capacidade atuais de recursos de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
135 Conduzir previsão de desempenho e capacidade de recursos de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
136 Conduzir análises de desvios para identificar erros de dimensionamento de recursos de TI 0,5 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
137 Conduzir um plano de contingência para potenciais indisponibilidades de recursos de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
138 Monitorar constantemente e reportar a disponibilidade, desempenho e capacidade de recursos de TI1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
139 DS4 Assegurar a Continuidade dos Serviços 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10140 Desenvolver uma estrutura de continuidade de TI 0,33 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
141 Realizar uma análise de impacto no negócio (BIA) e avaliação de riscos 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
142 Desenvolver e manter planos de continuidade de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
143 Identificar e categorizar recursos de TI baseado em objetivos de recuperação 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
144 Definir e executar procedimentos de controle de mudanças para assegurar a atualização do plano de continuidade de TI0,25 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
145 Testar frequentemente o plano de continuidade de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
146 Desenvolver um plano de ações com base nos resultados dos testes 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
147 Planejar e conduzir treinamento de continuidade de TI 0,5 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
148 Planejar a recuperação dos serviços de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
Responsável por DeseResponsável por Dese
Responsável por Desen
Gerência de ServiçGerência de Serviç
Gerência de Serviços;ReGerência de Serviços;Re
Gerência de Serviços;Gerência de Serviços;Re
Gerência de ServiçGerência de Serviços;Re
Responsável pela Responsável pela Responsável pela Responsável pela
Responsável pela AdCIO;Responsável p
Responsável por OResponsável por OResponsável por O
Responsável por OperResponsável por OResponsável por O
Responsável por ArquiteResponsável por OResponsável por OResponsável por O
Responsável por OperaçResponsável por OResponsável por O
Responsável por OperResponsável por O
18 0 6 12 18 0 6 12Qua, 01/Set Qui, 02/Set
Tarefa
Divisão
Andamento
Etapa
Resumo
Resumo do projeto
Tarefas externas
Etapa externa
Data limite
Página 4
Projeto: MSProj11Data: Sex 24/09/10
Id Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras
149 Planejar e implementar a guarda e proteção das cópias de segurança (backup) 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
150 Estabelecer procedimentos para condução de revisões pós-restabelecimento dos serviços 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
151 DS5 Assegurar a Segurança dos Servicos 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10152 Definir e manter um plano de segurança de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
153 Definir, implementar e operar um processo de gestão de identidades (contas) 0,5 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
154 Monitorar incidentes de segurança reais e potenciais 0,5 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
155 Revisar e validar periodicamente os privilégios e direitos de acesso de usuários 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
156 Implementar e manter procedimentos para manter e proteger chaves criptográficas 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
157 Implementar e manter controles técnicos e procedimentais para proteger a comunicação de dados através das redes0,5 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
158 Conduzir frequentemente análise de vulnerabilidades 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
159 DS6 Identificar e Alocar Custos 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10160 Mapear a infraestrutura de TI em serviços fornecidos / processos de negócio suportados 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
161 Identificar todos custos de TI (pessoas, tecnologia, etc) e mapeá-los aos serviços de TI de forma unitária1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
162 Estabelecer e manter processos de contabilidade e controle de custos de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
163 Estabelecer e manter políticas e procedimentos de custeio 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
164 DS7 Educar e Treinar os Usuários 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10165 Identificar e caracterizar as necessidades de treinamento de usuários 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
166 Criar um programa de treinamento 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
167 Conduzir atividades de conscientização, educação e treinamento 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
168 Realizar avaliação dos treinamentos 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
169 Identificar e avaliar os melhores métodos e ferramentas de treinamento 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
170 DS8 Gerenciar a Central de Serviço e os Incidentes 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10171 Criar processos de classificação (severidade e impacto) e escalação (funcional e hierárquica) 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
172 Detectar e registrar incidentes, solicitações de serviço e solicitações de informações 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
173 Classificar, investigar e diagnosticar consultas 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
174 Resolver, recuperar e fechar incidentes 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
175 Informar usuários (por exemplo atualizações de status) 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
176 Produzir relatórios gerenciais 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
177 DS9 Gerenciar a Configuração 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10178 Desenvolver procedimentos de planejamento de gestão de configuração 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
179 Coletar informação de configuração inicial e estabelecer perfis básicos (baselines) 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
180 Verificar e auditar informação de configuração (incluindo detecção de software não autorizado)1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
181 Atualizar repositório de configuração 0,25 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
182 DS10 Gerenciar Problemas 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10183 Identificar e classificar os problemas 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
184 Realizar análises de causa-raiz 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
185 Resolver problemas 0,33 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
Responsável por OResponsável por O
Escritório de SegurResponsável por ArquResponsável por Oper
Escritório de SegurResponsável por O
Responsável por ArquEscritório de Segur
Responsável pela Responsável pela Responsável pela Responsável pela
BPO;DepartamentoBPO;DepartamentoDepartamento de TBPO;DepartamentoBPO;Departamento
Gerência de Incide
Responsável pela
Gerência de ConfigGerência de ConfigGerência de Config
Gerência de Configuraçõ
Gerência de ProbleGerência de Proble
Responsável por Arquite
18 0 6 12 18 0 6 12Qua, 01/Set Qui, 02/Set
Tarefa
Divisão
Andamento
Etapa
Resumo
Resumo do projeto
Tarefas externas
Etapa externa
Data limite
Página 5
Projeto: MSProj11Data: Sex 24/09/10
Id Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras
186 Avaliar o status dos problemas 0,5 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
187 Emitir recomendações para melhoria e criar a respectiva solicitação de mudança (RFC) 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
188 Manter registros de problemas 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
189 DS11 Gerenciar os Dados 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10190 Traduzir os requisitos de armazenamento e retenção de dados em procedimentos 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
191 Definir, manter e implementar procedimentos para gerenciar biblioteca de mídias (fitoteca) 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
192 Definir, implementar e manter procedimentos para dispensa de forma segura de equipamentos e mídias1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
193 Realizar cópia de segurança (backup) de acordo com o esquema 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
194 Definir, implementar e manter procedimentos para restauração de dados 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
195 DS12 Gerenciar o Ambiente Físico 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10196 Definir o nível necessário de proteção física 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
197 Selecionar e comissionar instalações físicas (data, center, escritório, etc) 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
198 Implementar medidas no ambiente físico 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
199 Gerenciar o ambiente físico (manutenção, monitoração e relatórios incluídos) 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
200 Definir e implementar procedimentos para autorização e manutenção de acesso físico 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
201 DS13 Gerenciar as Operações 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10202 Criar / modificar procedimentos de operações (incluindo manuais, listas, documentações, procedimentos de escalação, etc)1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
203 Agendar carga de trabalho e jobs (batch jobs) 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
204 Monitorar a infraestrutura e processamento e resolver problemas 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
205 Gerenciar e proteger os ativos físicos (papéis, mídias, etc) 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
206 Aplicar correções ou mudanças ao processamento ou infraestrutura 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
207 Implementar / estabelecer um processo para salvaguarda de dispositivos de autenticação contra interferência, perda ou roubo1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
208 Programar e realizar manutenção preventiva 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
209 ME - Monitorar e Avaliar 3 dias? Qua 01/09/10Sex 03/09/10210 ME1 Monitorar e Avaliar o Desempenho de TI 1,5 dias? Qua 01/09/10Qui 02/09/10211 Estabelecer uma abordagem de monitoração 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
212 Identificar e coletar objetivos mensuráveis que sustentem os objetivos de negócio 0,67 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
213 Criar scorecards 1,5 dias? Qua 01/09/10Qui 02/09/10
214 Avaliar criticamente o desempenho 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
215 Reportar o desempenho 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
216 Identificar e monitorar ações de melhoria de desempenho 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
217 ME2 Monitorar e Avaliar os Controles Internos 3 dias? Qua 01/09/10Sex 03/09/10218 Monitorar e controlar atividades de controle interno de TI 0,25 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
219 Monitorar o processo de auto-avaliação 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
220 Monitorar o desempenho de revisões, auditorias e avaliações independentes 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
221 Monitorar o processo para auditar controles operados por terceiros 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
222 Monitorar o processo para identificar e avaliar criticamente exceções de controles 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
Gerência de ProblemaGerência de ProbleGerência de Proble
Responsável por AResponsável por OResponsável por OResponsável por OResponsável por O
Responsável por OResponsável por OResponsável por OResponsável por OResponsável por O
Responsável por OResponsável por OResponsável por OResponsável por OResponsável por OResponsável por OResponsável por O
CFO;CIOBPO;Responsável po
RBPO;Responsável BPO;Responsável BPO;Responsável
Responsável pela AdminiResponsável pela Responsável pela Responsável pela Responsável pela
18 0 6 12 18 0 6 12Qua, 01/Set Qui, 02/Set
Tarefa
Divisão
Andamento
Etapa
Resumo
Resumo do projeto
Tarefas externas
Etapa externa
Data limite
Página 6
Projeto: MSProj11Data: Sex 24/09/10
Id Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras
223 Monitorar o processo para identificar e corrigir exceções de controles 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
224 Reportar a partes interessadas chave 3 dias? Qua 01/09/10Sex 03/09/10
225 ME3 Assegurar Conformidade Com Requisitos Externos 0,5 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10226 Definir e executar um processo para identificar requisitos legais, contratuais, de políticas e regulatórios0,5 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
227 Avaliar a conformidade das atividades de TI com as políticas, padrões e procedimentos de TI0,17 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
228 Reportar a conformidade positiva de atividades de TI com as políticas, padrões e procedimentos de TI0,5 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
229 Fornecer dados para o alinhamento de políticas, padrões e procedimentos 0,5 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
230 Integrar os relatórios de TI sobre requisitos regulatórios com produtos similares de outras áreas corporativas0,33 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
231 ME4 Prover a Governança de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10232 Estabelecer supervisão da Alta Direção sobre atividades de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
233 Revisar, endossar, alinhar e comunicar o desempenho, estratégia, gerenciamento de recursos, gerenciamento de riscos de TI com a estratégia de negócio0,5 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
234 Obter avaliação periódica independente sobre desempenho e conformidade com políticas, padrões e procedimentos0,5 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
235 Resolver questionamentos levantados por avaliações independentes e assegurar a implementação das recomendações acordadas0,5 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
236 Gerar relatórios sobre a governança de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10
Responsável pela
CIO;Escritório de SegCIO;Escritório de Segura
CIO;Escritório de SegCIO;Escritório de Seg
CIO;Escritório de Segur
CEOCEO;CIOCEO;Escritório de SegCEO;Escritório de Seg
CIO
18 0 6 12 18 0 6 12Qua, 01/Set Qui, 02/Set
Tarefa
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Etapa
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Página 7
Projeto: MSProj11Data: Sex 24/09/10
egócioegócio
lvimento;Responsável por Operações;Gerência de Serv iços
rquiteturarquitetura;Responsável por Desenvolvimentorancarancarquitetura
rquiteturarquiteturarquiteturarquiteturarquitetura
Administração de TI (C.Interno)Administração de TI (C.Interno)peraçõesrquitetura
Administração de TI (C.Interno)
o de Negócio Negócio NegócioAdministração de TI (C.Interno)pela Administração de TI (C.Interno)
pela Administração de TI (C.Interno)pela Administração de TI (C.Interno)pela Administração de TI (C.Interno)
18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0Sex, 03/Set Sáb, 04/Set Dom, 05/Set Seg, 06/Set Ter, 07/Set Qua, 08/Set Qui, 09/Set Sex, 10/Set Sáb, 11/Set Dom,
Tarefa
Divisão
Andamento
Etapa
Resumo
Resumo do projeto
Tarefas externas
Etapa externa
Data limite
Página 8
Projeto: MSProj11Data: Sex 24/09/10
Administração de TI (C.Interno) pela Administração de TI (C.Interno);Responsável p or Arquitetura;Escritório de Seguranca;Responsável por Desenvolvimento;Responsável por Operações
CIO
erviços
peraçõesos
Administração de TI (C.Interno);Responsável por Arq uitetura;Escritório de Seguranca;Responsável por De senvolvimento;Responsável por OperaçõesAdministração de TI (C.Interno);Responsável por Arq uitetura;Escritório de Seguranca;Responsável por De senvolvimento;Responsável por OperaçõesAdministração de TI (C.Interno);Responsável por Arq uitetura;Escritório de Seguranca;Responsável por De senvolvimento;Responsável por Operaçõesos;Responsável por Operaçõesosranca
os;Responsável por Arquitetura;Responsável por Dese nvolvimento;PMO
;Gerência de Serviços;Responsável por Operações;Res ponsável por Arquitetura;Responsável por Desenvolvi mentocio;CIO;Gerência de Serviços;PMOcio;CIO;Gerência de Serviços;PMOcio;CIO;PMO
cio;CIO;Gerência de Serviços;PMO
18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0Sex, 03/Set Sáb, 04/Set Dom, 05/Set Seg, 06/Set Ter, 07/Set Qua, 08/Set Qui, 09/Set Sex, 10/Set Sáb, 11/Set Dom,
Tarefa
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Página 9
Projeto: MSProj11Data: Sex 24/09/10
por Desenvolvimentor Desenvolvimento;Gerência de Serviços;Escritório d e Seguranca por Desenvolvimento por Desenvolvimento por Desenvolvimento por Desenvolvimento por DesenvolvimentoResponsável por Desenvolvimento
Administração de TI (C.Interno)Administração de TI (C.Interno);Responsável por Ope raçõesrquitetura;Responsável por Desenvolvimento;Responsá vel por Operaçõesperações
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ão;Departamento de Treinamento
Administração de TI (C.Interno)Administração de TI (C.Interno)ões;Responsável por Desenvolvimento;Responsável pel a Administração de TI (C.Interno);PMOponsável por Operações;Responsável por Desenvolvime nto;Responsável pela Administração de TI (C.Interno )perações;Responsável por Desenvolvimento;Responsáve l pela Administração de TI (C.Interno)
rações;Responsável por DesenvolvimentoResponsável por Operações;Responsável por Desenvolv imento;PMOrações;Responsável por Desenvolvimentoperações;Responsável por Desenvolvimentorações;Responsável por Desenvolvimento;PMO
esenvolvimentoesenvolvimentoesenvolvimento
18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0Sex, 03/Set Sáb, 04/Set Dom, 05/Set Seg, 06/Set Ter, 07/Set Qua, 08/Set Qui, 09/Set Sex, 10/Set Sáb, 11/Set Dom,
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Página 10
Projeto: MSProj11Data: Sex 24/09/10
nvolvimento;Gerência de Serviçosnvolvimento;Gerência de Serviços
volvimento;CIO;Responsável por Operações
osossponsável pela Administração de TI (C.Interno);Resp onsável por Desenvolvimento;Responsável por Operaçõ essponsável pela Administração de TI (C.Interno);Resp onsável por Desenvolvimento;Responsável por Operaçõ esResponsável por Operaçõessponsável pela Administração de TI (C.Interno);Resp onsável por Desenvolvimento;Responsável por Operaçõ esos
esponsável por Operações;Responsável por Desenvolvi mento
Administração de TI (C.Interno);Responsável por Des envolvimento;Responsável por OperaçõesAdministração de TI (C.Interno);Responsável por Des envolvimento;Responsável por OperaçõesAdministração de TI (C.Interno)Administração de TI (C.Interno);Responsável por Des envolvimento;Responsável por Operaçõesministração de TI (C.Interno);Responsável por Desen volvimento;Responsável por Operações;CIOela Administração de TI (C.Interno)
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rações;Responsável pela Administração de TI (C.Inte rno)perações;Responsável por Desenvolvimento;Responsáve l pela Administração de TI (C.Interno);PMO
18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0Sex, 03/Set Sáb, 04/Set Dom, 05/Set Seg, 06/Set Ter, 07/Set Qua, 08/Set Qui, 09/Set Sex, 10/Set Sáb, 11/Set Dom,
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Página 11
Projeto: MSProj11Data: Sex 24/09/10
peraçõesperações
rancaitetura;Responsável por Operações
rações;Escritório de Segurancarancaperaçõesitetura;Responsável por Desenvolvimentoranca
Administração de TI (C.Interno)Administração de TI (C.Interno)Administração de TI (C.Interno)Administração de TI (C.Interno)
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ntes/Service Desk
Administração de TI (C.Interno);Responsável por Arq uitetura;Responsável por Desenvolvimento
uraçõesuraçõesuraçõeses;Responsável por Operações;Responsável por Arquit etura;Responsável por Desenvolvimento
masmas
etura;Responsável por Desenvolvimento;Responsável p or Operações
18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0Sex, 03/Set Sáb, 04/Set Dom, 05/Set Seg, 06/Set Ter, 07/Set Qua, 08/Set Qui, 09/Set Sex, 10/Set Sáb, 11/Set Dom,
Tarefa
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Página 12
Projeto: MSProj11Data: Sex 24/09/10
s;Responsável por Operaçõesmasmas
rquiteturaperaçõesperaçõesperaçõesperações
peraçõesperaçõesperaçõesperaçõesperações
peraçõesperaçõesperaçõesperaçõesperaçõesperaçõesperações
r Operações;Responsável por Desenvolvimentoesponsável por Operações;Responsável por Desenvolvi mentopor Operações;Responsável por Desenvolvimentopor Operações;Responsável por Desenvolvimentopor Operações;Responsável por Desenvolvimento
istração de TI (C.Interno);Responsável por Desenvol vimento;Responsável por Operações;Escritório de Seg urancaAdministração de TI (C.Interno);Responsável por Des envolvimento;Responsável por OperaçõesAdministração de TI (C.Interno);Responsável por Des envolvimento;Responsável por OperaçõesAdministração de TI (C.Interno);Responsável por Des envolvimento;Responsável por OperaçõesAdministração de TI (C.Interno);Responsável por Des envolvimento;Responsável por Operações
18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0Sex, 03/Set Sáb, 04/Set Dom, 05/Set Seg, 06/Set Ter, 07/Set Qua, 08/Set Qui, 09/Set Sex, 10/Set Sáb, 11/Set Dom,
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Projeto: MSProj11Data: Sex 24/09/10
Administração de TI (C.Interno);Responsável por Des envolvimento;Responsável por OperaçõesCIO
urancanca;Responsável pela Administração de TI (C.Interno );Responsável por Arquitetura;Responsável por Desen volvimento;Responsável por Operaçõesurancaurancaanca;Responsável pela Administração de TI (C.Intern o)
urancauranca
18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0Sex, 03/Set Sáb, 04/Set Dom, 05/Set Seg, 06/Set Ter, 07/Set Qua, 08/Set Qui, 09/Set Sex, 10/Set Sáb, 11/Set Dom,
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Página 14
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