Departamento de Gestão de Suprimentos

Departamento de Gestão de Suprimentos

HORÁRIO RESPONSÁVEL TEMA COMENTÁRIO

09:00-09:15 DGSIntroduçãoO Compromisso com a QualidadeA Política e Objetivos

09:15-09:30 RAUL ISO 9001

AUDITORIAS DA QUALIDADE

09:30 – 10:00 DVLCINDICADORES

SISTEMA DA QUALIDADEAS APRESENTAÇÕES DEVEM CONTEMPLAR A SITUAÇÃO DOS ROI.

10:00 – 10:15 DGCCINDICADORES

SISTEMA DA QUALIDADE

10:15 – 10:30 COFFEE-BREAK

10:30 - 10:45 SETAMINDICADORES


10:45 – 11:00 SEQALINDICADORES


DATA: 13/08/2009 – QUINTA-FEIRA

LOCAL: SALA DO PREGÃOINICIO: 09:00 HORAS

DGS/DVAQDGS/DVCCDGS/DVLC

Reunião de Análise Crítica Sistema de Gestão da Qualidade


Para nunca esquecer...

Nossa MissãoNossa Missão

Suprir as necessidades de bens e Suprir as necessidades de bens e serviços contribuindo para o serviços contribuindo para o

desenvolvimento, crescimento e o desenvolvimento, crescimento e o alcance dos objetivos alcance dos objetivos

empresariaisempresariais

Nossa VisãoNossa Visão

Ser o órgão padrão de Ser o órgão padrão de excelência no suprimento excelência no suprimento

de bens e serviços entre as de bens e serviços entre as empresas subsidiárias da empresas subsidiárias da

EletrobrásEletrobrás

Nossa PolíticaNossa Política

Buscar o atendimento das Buscar o atendimento das expectativas dos clientes expectativas dos clientes e a melhoria constante e a melhoria constante dos nossos processosdos nossos processos

Nossa ATANossa ATA

Leitura da ata da Leitura da ata da reunião no mês reunião no mês de abril de 2009de abril de 2009

Pendências da Reunião anteriorPendências da Reunião anterior

......

A Alta Direção deve analisar criticamente o A Alta Direção deve analisar criticamente o Sistema de Gestão da Qualidade, a intervalos Sistema de Gestão da Qualidade, a intervalos planejados, para assegurar sua contínua planejados, para assegurar sua contínua pertinênciapertinência, , adequaçãoadequação e e eficáciaeficácia. .

Essa análise crítica deve incluir:Essa análise crítica deve incluir:

• a avaliação de oportunidades para melhoriaa avaliação de oportunidades para melhoria e e

• necessidade de mudançasnecessidade de mudanças do Sistema de Gestão do Sistema de Gestão da Qualidade, incluindo a Política da Qualidade e da Qualidade, incluindo a Política da Qualidade e Objetivos da Qualidade.Objetivos da Qualidade.

Objetivo da ReuniãoObjetivo da Reunião

Agenda da Reunião

1.1. Resultados de auditorias internasResultados de auditorias internas

2.2. Realimentação de clienteRealimentação de cliente

3.3. Desempenho de processo e conformidade do Desempenho de processo e conformidade do produtoproduto

4.4. Situação das ações preventivas e corretivasSituação das ações preventivas e corretivas

5.5. Acompanhamento das ações oriundas de Acompanhamento das ações oriundas de análises críticas anteriores pela direçãoanálises críticas anteriores pela direção

6.6. Mudanças que possam afetar o SGQ eMudanças que possam afetar o SGQ e

7.7. Recomendações para melhoria.Recomendações para melhoria.

Agenda da Reunião

ITEMAGENDA DO REPRESENTANTE DA

ADMISTRAÇÃO RESPONSÁVEL SITUAÇÃO

01

AS DIFICULDADES QUE AFETAM O SISTEMA DA QUALIDADE:

REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL Movimentação de pessoal, novas

gerências, etc.

MUDANÇA DO SISTEMA INFORMATIZADO: TERA TERM X SIG

Prazo exíguo, muita dedicação para a atividade, prejudicando o

andamento dos serviços

DEMISSÃO DE PESSOAL Reposição demorada, afetando os

trabalhos, exigindo horas extras, etc

02

2º ENCONTRO DOS REPRESENTANTES DE SUPRIMENTOS

O SGQDefinida a formatação, vamos nos

reunir para estabelecer os temas das oficinas.

03 1º ENCONTRO DE FORNECEDORES DA ELETROSUL DGCC Devemos definir a data do evento

04

META- PAD: IDENTIFICAR AS EXPECTATIVAS E NECESSIDADES DOS FORNECEDORES

DGCC

Consulta já feita ao mercado para obtenção de propostas, em

andamento, é nossa expectativa que até 2ª feira

tenhamos as propostas.


DGS/DVAQDGS/DGCCDGS/DVLC

Indicadores da Qualidade Indicadores da Qualidade

Indicadores de DesempenhoDVLC

Julho/2009

Rodrigo de Oliveira FernandesData: 13/08/2009

Departamento de Gestão de SuprimentosDivisão de Licitação e Contratos

ObjetivoObjetivo

Com esta apresentação os Setores de Contratação da DVLC demonstram a

mensuração de seus processos, bem como as ações necessárias para que a Política da

Qualidade seja satisfeita.

“Buscar o atendimento das expectativas dos clientes e a melhoria contínua dos nossos processos”

Tempo Médio de Processamento

Julho/2009

MODALIDADE META jul/09 jun/09 12 mesesDISP. VLR. 18 11,94 11,62 14,85CONVITE 38 58,66 19 38,71PE 60 70,54 45 57,06INEX 75 27,6 66,5 47,85

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Dias

DISP. VLR. CONVITE PE INEX

Modalidade

META jul/09 jun/09 12 meses

Evolução Tempo de ProcessamentoEvolução 2009 Pregão Eletrônico

78,55

52,457,25

52,5559,14

45

70,54

0 0 0 0

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

0102030405060708090

Período

Dia

s

Tempo Processamento Meta

Evolução 2009 Dispensa por Valor

25,83

8

32,2

24

17

11,62 11,94

0 0 0 0

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

0

5

10

15

20

25

30

35

Período

Dia

s

Tempo Processamento Meta

Relação Orçamento x Contratação

Orçamento x Contratação

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Mês

Índ

ice

Dispensa Pregão Eletrônico

Dispensa 109,07% 91,83% 88,25% 82,38% 84,36% 93,53% 94,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Pregão Eletrônico 98,83% 54,04% 89,12% 58,89% 92,65% 92,08% 46,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro

MODALIDADE VLR. CONTRATADO VLR. ORÇADO VARIAÇÃO DESCONTODispensa R$ 200.453,25 R$ 211.226,86 94,90% 5,10%Inexigibilidade R$ 754.300,80 R$ 754.301,00 100,00% 0,00%Convite R$ 44.208,00 R$ 75.600,00 58,48% 41,52%Pregão Eletrônico R$ 4.060.344,46 R$ 8.779.316,32 46,25% 53,75%Concorrência R$ 209.199.000,54 R$ 209.410.396,88 99,90% 0,10%TOTAL R$ 214.258.307,05 R$ 219.230.841,06 97,73% 2,27%

Distribuição do Trabalho

37

21

10

24

23

6

30

128

45

24

13

48

32

8

50

50

12

000 000 000 0000

20

40

60

80

100

120

fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09

Distribuição do Trabalho

Licit. Iniciadas Contratos Alterações Contratuais

Licitações não ConcluídasLicitação Objeto Ação Motivo

90591176 Motores Diesel Deserta ???

90591128 Recuperação Compressores de Ar

Fracassada Orçamento/Especificação

90591129 Revisão Motogeradores Fracassada Orçamento

90591198 Software SAP 2000 Deserta ???

90591212 Fretamento Helicóptero POA, XAP, CGR

Deserta ???

90591198 Notebook processo Revogada Problemas Operacionais com Licitacoes-e

90591217 Transporte de Operadores SEBIG

Fracassada Orçamento

Gestão de Fornecimento

Indicador de Gestão de Contratos - Jul/09

10%

10%

80%

Recebido no Prazo Atraso com Multa Atraso sem Multa

Indices Descrição jul/09IRP Recebido no Prazo 8IRA Recebido em Atraso 2IAM Atraso com Multa 1IAS Atraso sem Multa 1

10Total

Gestão de Fornecimento

Indicador de Gestão de Contratos - Evolução Mensal

18

5

9

12

6 6 6

2

13

8 8

10

21 1

5

23

1

65

3

8

14

21

1

21

2 13

0

2

8

2

3

102468

101214161820

Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul

No Prazo Atraso Com Multa Atraso Sem Multa

ObrigadoDivisão de Licitação e Contratos: Rodrigo de

Oliveira Fernandes

Colaboração: Valdemir Rosado Goulart, Fabrício Emanoel Réus e Israel Quint de Souza

E-mail: [email protected]

Telefone para contato: (48) 3231-7645

SECAFJulho/2009

Departamento de Gestão de Suprimentos – DGSDivisão de Gestão de Contratos, Seguros e Cadastro de Fornecedores – DGCC

Setor de Cadastro de Fornecedores – SECAF

Indicador do Processo de CadastroIndicador do Processo de Cadastro

Prazo de Análise dos Processos


Até 03 dias 20 30 19 30 17 30 25 20 32 23 17 23 28

De 03 a 06 dias 19 29 26 23 23 8 4 23 20 13 32 29 48

Acima de 06 dias 9 4 2 1 0 2 1 0 5 13 7 19 6

Processos Concluídos 48 63 47 54 40 40 30 43 57 49 56 71 82

Processos devolvidos 2 2 2 1 7 3 0 3 2 8 5 8 4

Processos encerrados 2 2 0 0 3 1 1 1 3 0 2 4 4

Processos Recebidos 52 67 49 55 50 44 31 47 62 57 63 83 90

Meta 06 diasjul ago set out nov dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul

3,9 3,3 3,7 3,2 3,1 2,5 2,1 3,0 3,2 3,4 4,4 5,8 3,8

Processos no prazo 81% 94% 96% 98% 100% 95% 97% 100% 91% 73% 78% 73% 83%

OBJ ETIVOS DA QUALIDADE

2008 2009

4956

46

89

36 36 3544

36

81

4638

8184

4635

51

3526

4433

2527

23

3442

24

3631

2224

16

2722

36

13 14 167

21 1813

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul

Cadastros vencidos Cadastros renovados Processos novos

Cadastros Vencidos x RenovadosCadastros Vencidos x Renovados

Fornecedores Cadastrados x RegistradosFornecedores Cadastrados x Registrados

608576594584581892 882 850 851 798 806 767 804

560

4595 4592455545374112 4182 4270 4290

5200517151325105509050194990 5051

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

jun/

08ju

l/08

ago/

08

set/0

8

out/0

8

nov/0

8

dez/0

8

jan/

09

fev/

09

mar

/09

abr/0

9

mai

/09

jun/

09ju

l/09

Qtde cadastrada Qtde registrada Qtde totalNo mês de fevereiro/2009 foi identificado um erro no sistema que estava com um número incorreto de fornecedores cadastrados.

Atividades Realizadas no mês

Ocorrências e Penalizações

10 10 97

15 15

12

1 13 3

5

10 9

1 1 0 0 002468

10121416

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul

Ocorrências registradas Advertências Suspensão


Análise processo de cadastro 52 71 49 55 50 44 31 47 62 57 63 83 90Análise de editais 15 11 20 19 11 6 11 16 8 13 14 11 15Atestados Técnicos emitidos 13 18 11 10 18 4 17 9 17 11 7 20 24Participação em tomadas de preços, concorrências e pregões presenciais

4 6 3 2 2 0 3 3 4 6 3 1 4

20092008Outras atividades do Setor

Participações no períodoParticipações no período

TREINAMENTOS

Lívia Mello Silva:

27/07/2009 e 28/07/2009 – Leis 6.404/76 e 11.638/07

Atualizações recentes da Lei que regulamenta as Sociedades Anônimas.

Local: Centro de Treinamento da Sede

CADERNO DE ENCARGOS

ITEM ASSUNTO/MELHORIA RESULTADO ESPERADOSTATUS ATUAL

PRAZO

1 Melhoria no aplicativo Notes Atestado Técnico

Aperfeiçoar sistema, facilitando as informações preenchidas pelos gestores

Concluído

Disponibilizar impressão pela Internet com validação do documento

Dezembro2.009

Receber e-mail quando do término do contrato e providenciar emissão de Atestados para todos os contratos concluídos, permitindo uma avaliação de desempenho de todos os contratos da Eletrosul

Dezembro

2 Registro de Ocorrências com Fornecedores

Desenvolvimento de aplicativo Notes para registrar as ocorrências com fornecedores, encaminhar informações para todos os gestores de contratos, controlar prazos, gerar e imprimir CEs de aplicação de penalidades

Outubro

2.009

3 Informatização processos internos - Implantação SIG

Registro de ocorrências e penalizações de fornecedores Outubro

2.009

Melhoria do layout do CRC Outubro

Cálculo do Índice de qualificação econômico-financeira Outubro

Acompanhamento de participação de fornecedores em licitações Outubro

Avaliação de Desempenho de Fornecedor Outubro

Caderno de EncargosCaderno de Encargos

Obrigado

Responsável: Lourival da Silva



10/08/2009

DSI/DCAQ/SETAM

Indicadores da Qualidade Indicadores da Qualidade SETAMSETAM

julho 2009julho 2009

A partir da análise dos Indicadores, relatamos o status do SETAM buscando atingir os Objetivos da Qualidade no mês de abril/2009 e focando o atendimento dessa Política.

Índice de RotatividadeÍndice de Rotatividade

Giro de Estoque

Giro = valor consumido no período / valor do estoque médio no período

Mede quantas vezes, por unidade de tempo, o estoque se renovou ou girou

Gráfico Índice de RotatividadeGráfico Índice de Rotatividade

Rotatividade de Estoque

1,1721,1631,1161,1391,2031,2061,2111,2241,2141,3001,2751,2241,235

0

0,5

1

1,5

2

2,5

jul/08

ago/08

set/08

out/08

nov/08

dez/08

jan/09

fev/09

mar/09

abr/09

mai/09

jun/09

jul/09

Proposta de acompanhamento do indicador Proposta de acompanhamento do indicador

Giro do EstoqueGiro do Estoque

Média dos últimos doze meses

1,20

Indicador de acompanhamento

Mês Mês R$ R$

MovimentadoMovimentado R$ do EstoqueR$ do Estoque RelaçãoRelação MetaMeta

Jul/08Jul/08 1.025.371,571.025.371,57 829.669,58829.669,58 1,2351,235 2,002,00

Ago/08Ago/08 996.727,68996.727,68 813.660,16813.660,16 1,2241,224 2,002,00

Set/08Set/08 1.003.555,861.003.555,86 786.782,44786.782,44 1,2751,275 2,002,00

Out/08Out/08 1.016.150,951.016.150,95 781.073,46781.073,46 1,3001,300 2,002,00

Nov/08Nov/08 933.331,59933.331,59 768.307,03768.307,03 1,2141,214 2,002,00

Dez/08Dez/08 888.686.,27888.686.,27 722.542,62722.542,62 1,2301,230 2,002,00

Jan/09Jan/09 887.349,97887.349,97 732.753,74732.753,74 1,2111,211 2,002,00

Fev09Fev09 883.658,30883.658,30 732.800,92732.800,92 1,2051,205 2,002,00

Mar/09Mar/09 897.469,66897.469,66 746.110,96746.110,96 1,2031,203 2,002,00

Abr/09Abr/09 855.264,05855.264,05 751.927,06751.927,06 1,1391,139 2,002,00

Mai/09Mai/09 899.856,28899.856,28 806.101,67806.101,67 1,1161,116 2,002,00

Jun/09Jun/09 937.283,46937.283,46 806.101,67806.101,67 1,1631,163 2,002,00

jul09jul09 943.737,25943.737,25 805.236,56805.236,56 1,1721,172 1,201,20

Tabela Índice RotatividadeTabela Índice Rotatividade

Índice de atendimento

Nível de atendimento ou Nível de serviço

NS = n° requisições atendidas / nº requisições efetuadas

Indica quão eficaz foi o estoque para atender às solicitações dos usuários.

Grafico do Indice de Atendimento99,99% 99,98% 99,99% 99,98% 99,98% 99,98% 99,98%

98,32%

97,32%

98,21%97,88%

98,14% 98,13%98,45%

94,0%

97,0%

100,0%

jun

/08

jul/0

8

ag

o/0

8

set/0

8

ou

t/08

no

v/08

de

z/08

jan

/09

fev/0

9

ma

r/09

ab

r/09

ma

i/09

jun

/09

jul/0

9Gráfico Índice Atendimento

Ágio nas alienações 2008Ágio nas alienações 2008

AlienaçõesAlienações DescriçãoDescriçãoValor Valor

avaliadoavaliadoValor Valor

arrematadoarrematadoÁgio Ágio

obtidoobtido

9059900190599001Blumenau Sucatas Blumenau Sucatas diversasdiversas 73.933,0073.933,00 149.864,40149.864,40 102,70%102,70%

9058900690589006Curitiba Trafo Curitiba Trafo 525kV525kV 287.100,00287.100,00 287.100,00287.100,00 0%0%

9059900290599002Curitiba Veículos Curitiba Veículos e sucatase sucatas 330756,4330756,4 346856,4346856,4 4,89%4,89%

OBRIGADOOBRIGADO

FERNANDO KAMPFERTFERNANDO KAMPFERT

RAMAL 7800RAMAL 7800

[email protected]@eletrosul.gov.br

Indicadores de DesempenhoSEQAL

Período Julho de 2009

Antônio Tadeu de BritoData: 10/08/2009

Departamento de Gestão de SuprimentosDivisão de Administração de Materiais e Qualidade

ObjetivoObjetivo

Com esta apresentação SEQAL seus resultados, focado para

que nossa Política da Qualidade seja satisfeita.

“Buscar o atendimento das expectativas dos clientes e a melhoria contínua dos nossos

processos”

Indicador Seqal MaioCONFORMIDADE

100,00%98,21%

88,54%

90,70%

86,08%

97,12%

77,27%

80,77%

90,14%

97,67% 97,20%

92,59%

78,57%

75,00%

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

100,00%ju

lho/

08

agos

to/0

8

sete

mbr

o/08

outu

bro/

08

nove

mbr

o/08

deze

mbr

o/08

jane

iro/0

9

feve

reiro

/09

mar

ço/0

9

abril

/09

mai

o/09

junh

o/09

julh

o/09

PERÍODO

PE

RC

EN

TU

AL IndicadoresIndicadores

ENTRADASENTRADAS NCNC

7070 1515

MÉDIA 12 MESES CONFORMIDADE

93,76% 93,92% 93,53% 93,25% 93,07% 93,22% 92,53% 92,27% 92,02% 92,02% 91,97% 91,36%

89,57%

80,00%

82,00%

84,00%

86,00%

88,00%

90,00%

92,00%

94,00%

96,00%

98,00%

100,00%

julh

o/08

agos

to/0

8

sete

mbr

o/08

outu

bro/

08

nove

mbr

o/08

deze

mbr

o/08

jane

iro/0

9

feve

reiro

/09

mar

ço/0

9

abril

/09

mai

o/09

junh

o/09

julh

o/09

PERÍODO

PE

RC

EN

TU

AL

Análise das OcorrênciasAnálise das Ocorrências

RM: 90591187-3 RM: 90591187-3 (09 ocorrências)

-Motivo:-Motivo:

INCONSISTENCIA NO SOLADO - FALHAS E BOLHAS APARENTES

-Correção:-Correção:

Chamado a DVSS para que verificássemos a consistência da reprovação e possível aceitação ou não do material

-Ação corretiva:-Ação corretiva:

Material aprovado sob orientação da DVSS


RM: 90591190-3 RM: 90591190-3 (01 ocorrência)

-Motivo:-Motivo:NÃO FORAM ENVIADOS: FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO REPLICADOR DE PORTAS (DOCKSTATION) E MIDIAS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO.-Correção:-Correção:

Solicitado o envio do material faltante


Aguardando material


RM: 90591191-1 RM: 90591191-1 (01 ocorrência)

-Motivo:-Motivo:NÃO FOI ENVIADO CABO DE AÇO COM CONECTOR PARA PRENDER NOTEBOOK A OBJETOS PESADOS..-Correção:-Correção:



Aguardando material


RM: 90591198-9 RM: 90591198-9 (01 ocorrência)

-Motivo:-Motivo:VEÍCULOS SEM TAPETE-Correção:-Correção:



Aguardando material


RM: 90591199-7 RM: 90591199-7 (01 ocorrência)




Aguardando material


RM: 90591200-4 RM: 90591200-4 (01 ocorrência)




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Fluxo de RecebimentosFluxo de RecebimentosMês2007

RecebidosMês2008

RecebidosMês2009

Recebidos

jan/07 52 jan/08 69 jan/09 44

fev/07 44 fev/08 50 fev/09 26

mar/07 46 mar/08 58 mar/09 71

abr/07 55 abr/08 84 abr/09 86

mai/07 93 mai/08 45 mai/09 107

jun/07 70 jun/08 30 jun/09 54

jul/07 85 jul/08 127 jul/09 70

ago/07 54 ago/08 56

set/07 89 set/08 96

out/07 67 out/08 86

nov/07 68 nov/08 79

dez/07 64 dez/08 104

TOTAL 787 884 458

média mensal 65,58 73,67 65,43

Valor Recebido 6302470,81 8.363.173,05 6298838,6

Média R$ /item 8008,22 9460,60 13752,92

Participações de JulhoParticipações de Julho

• Reunião Projeto NBR 19000

• Inventário RMMS (Campo Grande e Dourados)

RO em andamentoRO em andamento

• 23 Registros de Ocorrência Abertos

• Motivo do aumento: Auditoria interna e externa

Obrigado

Responsável: Antônio Tadeu de Brito



Departamento de Gestão de Suprimentos

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