GESTÃO DE RISCO NA CADEIA DE SUPRIMENTOS · de Materiais pela Fundação Getúlio Vargas (FGV),...
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GESTÃO DE RISCO NA CADEIA DE SUPRIMENTOS Edi Souza – Diretor de Logística e Serviços Julho / 2017
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GESTÃO DE RISCO NA
CADEIA DE SUPRIMENTOS
Edi Souza – Diretor de Logística e Serviços
Julho / 2017
Edi Souza
➢ Edi Carlos Reis de Souza é bacharel em Matemática com ênfase em Informática pela
Universidade Paulista (UNIP), pós-graduado em Engenharia de Produção e Administração
de Operações pela mesma instituição. Possui especializações em Logística e Administração
de Materiais pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), além de MBA em Gestão Empresarial,
também pela FGV. Ao longo de sua carreira foi executivo da Operadora de Saúde Medial
Saúde de 1998 à 2005. Atuou como executivo no Hospital Sírio Libanês de 2006 até
meados de 2008 e ainda neste ano foi gestor do Family Office do empresário José Seripieri
Filho, até maio de 2016. Atualmente atua como executivo do Hospital Sírio Libanês e é
membro efetivo do Conselho de Administração da empresa Qualicorp.
Pauta:
1. Apresentação SBS Hospital Sírio-Libanês
2. Gestão de Risco
3. Case Hospital Sírio-Libanês
4. Mapa Estratégico de Compras
5. Organograma – Diretoria de Logística e Serviços
6. Matriz de Análise Estratégica - Categorias
7. Critérios de Avaliação
8. Instrumento de Avaliação
9. Performance de Fornecedores
10. Acompanhamento do Desempenho de Fornecedores de Produtos e Serviços
11. Gestão de risco - O que agrega ao Hospital e ao Fornecedor?
Complexo Hospitalar da Bela Vista
São Paulo
Leitos Operacionais
(611)
Leitos Unidade
CríticaInternações/mês Salas Cirúrgicas (36)
(19 salas + 3 ambulatoriais + 2
CIGI e Hemodinâmica)
(Projeto de Expansão + 12 salas)
Procedimentos
Cirúrgicos / mês
Atendimentos/mês
Pronto-Atendimento
Atendimentos/mês
Oncologia1.200 Pacientes em
tratamento/mês
Exames/mês
17 mil Pacientes/mês
Colaboradores Médicos
Dados 2017 referente apenas a unidade Bela Vista
Expansão HSLBloco D
Bloco B
Bloco E
Bloco C
Em 2013
369 LEITOS2017
501 LEITOS2014
430 LEITOS
2016
469 LEITOS2015
460 LEITOS
Em 2020
611 LEITOS
Unidade Jardins
De área Exames/mês
Atendimentos/mêsColaboradores
Unidade Itaim
De área Exames/mês
Atendimentos/mês
São Paulo
Colaboradores
Os médicos da unidade Bela Vista tem acesso em todas as unidades de SP.
Unidade Asa Sul
De área Consultórios
Atendimentos/mêsMédicos e
colaboradores
Dados 2017
Brasília
Unidade Lago Sul
De área Consultórios
Atendimentos/mêsMédicos e
colaboradores
Diagnóstico Asa Sul
De área Consultórios
Atendimentos/mês
(previsão)
Médicos e colaboradores
JCIDesde 2007
CARFDesde jan/2015
LEED Gold(U. S. Green Building Council)
Selo Amigo do IdosoDesde ago/2015
OHSAS 18001Desde mai/2015
ISO 14001Desde mar/2015
CERTIFICAÇÕES CONQUISTADAS
Accreditation Canada2015
HIMSS Analytics2014
Programa de Distinção na Prevenção de
Tromboembolismo Venoso
Programa de Acreditação em
Diagnóstico por Imagem
Em processo de
avaliação
Hospital Geral do Grajaú Hospital Municipal Infantil Menino Jesus AME Interlagos
Hospital Regional de Jundiaí
Atende 42 cidades (DRS Campinas – Bragança Paulista, Campinas,
Jundiaí e Oeste VII)
População: 1,2 milhões de habitantes
Serviço de Reabilitação Lucy Montoro
Atende 46 cidades (DRS Piracicaba e São João da Boa Vista).
População: 1,4 milhões de habitantes
Gestão de Risco – 1º Passo
Antes de iniciarmos nossa conversa gostaríamos de levá-los às seguintes reflexões...
• Conhecemos os principais riscos aos quais estamos expostos?
• Temos claramente definidos e comunicados o nosso apetite e tolerância a riscos?
• Em nossas decisões no dia-a-dia e nas atividades de gestão de risco estão incorporados o apetite e
tolerância a riscos da organização?
• Conhecemos nossas estratégias e metas corporativas e os riscos que podem afetar os seus alcances?
• Tratamos os riscos mapeados?????????
Gestão de Risco – Importância do Tema
✓ Gerenciamento de risco era uma tema tratado em níveis intermediários na gestão das empresas.
✓ Atualmente nas organizações com visão de longo prazo, faz parte no planejamento estratégico do processo de tomada de decisões empresariais da proteção de ativos e da criação de valor da companhia.
✓ Em grande parte, essa importância recente se deve às exigências legais, mas também ocorre pelo fato de as companhias enfrentarem ameaças crescentes e cada dia mais complexas, tanto internas como externas.
✓ Parte do principio que o risco é inerente a qualquer atividade, sendo impossível de eliminar , e sua eliminação é um elemento chave para as organizações.
✓ Pesquisa realizada pela consultoria KPMG em parceria com ACI Institute feita em 42 países aponta a necessidade de fortalecer os comitês de auditoria internas para gerenciar fraudes e outros tipos de risco.
✓ No Brasil, País que teve a participação de 54 organizações, apenas 9% dos comitês de auditoria consideram seus sistema de gerenciamento de risco maduro e robusto.
Gestão de Risco – Cenário
CASE- HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS
Compras Estratégicas Compras PontuaisDocumentos Relacionados
3 Gestão da Operação
Análise de
GastosSeleção e
NegociaçãoIdentificação
de Economias
Captura de
RequisiçõesCompra/
Abastecimento
Gestão de
Catálogo
Sistema ERP Tasy; Bionexo; Inpart; GTPlan
1 2
Categorias estratégicas – volume / criticidade/ frequência/ rentabilidade / Custo Total
Consolidação / padronização;
Profundo expertise por categoria;
Compras Conjuntas
Compras spot;
Gestão do abastecimento de itens esporádicos
▪ Recebimento e Armazenamento:Gestão de Planejamento de Compras
▪ Volume e custos: Gestão de Suprimentos
▪ Treinamento:Educação Continuada e Fornecedores
▪ Gestão de Risco e Performance de Fornecedores
ECONOMIA / PARCERIAS ESTRATÉGICAS SLA - NÍVEL DE SERVIÇO
Processos
Ferramenta
Foco COMPLIANCE
Processos
Ferramenta
Foco
❖ Manual de Relacionamento com Fornecedor
❖ Norma de qualificação técnica de fornecedores de medicamentos e produtos para saúde
❖ Estatuto da Comissão de Farmácia e Terapêutica
❖ Estatuto da Comissão de Padronização de Materiais
❖ Estatuto da Comissão de Investimento’
❖ Norma de Compras❖ Procedimentos da
Nutrição❖ Estatuto da Comissão
de OPME❖ Procedimentos da
Nutrição’
Mapa Estratégico
Material Medicamento OPME
Nutrição Equipamentos
Entrega direta: E-Procurement e LPU
▪ Cadastros / Dúvidas técnicas / Gestão das faltas e substituições: Centro de Informação de Medicamentos
▪ Notificação de eventos adversos:Gestão de Segurança Assistencial (Farmacovigilância e Tecnovigilância) e Programa Hospital Sentinela
▪ Não conformidades: Gestão de não conformidades de gêneros alimentícios
▪ Práticas de CMI – Co-Manager Inventory
Sistema ERP Tasy; Bionexo; Impart; GTPlan
Obras /Serviços
MRO
Gestão de
Risco - Cadeia
A SBSHSL entende que os fornecedores de produtos e serviços devem adotar uma postura ética compatível com
princípios, valores e normas que promovam a cidadania e o desenvolvimentos humano visando a uma sociedade
mais justa, sustentável e solidária.
Categoria: Produtos
✓ Analisado a classificação preliminar curva ABC que classifica itens e fornecedores conforme sua importância
relativa, dada pelo percentual do item em relação ao custo total das aquisições em paralelamente utiliza se
também uma variante que é análise XYZ, que considera o risco ao invés de custo e outra variante considera a
variabilidade na evolução temporal da demanda dos itens, ao invés de custo ou risco.
Categorias
DEPENDÊNCIA IMPACTO AMBIENTE DE NEGÓCIOS
ANÁLISE ESTRATÉGICA ALTERNATIVAS
A Z Q1 – Fornecedores interdependentes
Situação equilibrada: poucos concorrentes, grandes volumes, tecnologia avançada.
Parcerias de longo prazo e garantias contratuais de fornecimento para reduzir risco. – CMI / VMI / SRM
A X - Y Q2 – Fornecedores dependentes
Situação segura: pequenos fornecedores com grandes volumes. Eventuais substitutos.
Monitorar a situação e desenvolver alternativas eventuais para reduzir volumes. –CFT e Comissão de Materiais
B Z Q3 – Fornecedores de risco
Situação de risco: poucos concorrentes,pequenos volumes, especificações rigorosas, tecnologia.
Desenvolver alternativas para simplificar produto e reduzir riscos. – Análise conjunta com equipes médicas e Comissões
B X - Y Q4 – Fornecedores de mercado
Situação equilibrada: muito concorrentes, pequenos volumes, opções imediatas.
Livre concorrência e concentração de compras para baixar preço. – Licitações e Pregões
Análise estratégica para definição impacto x dependência
Categoria: Serviços
✓ É baseada em padrões técnicos de qualidade, conformidade com requisitos
legais e sanitários, além de normas regulamentadoras de saúde e segurança
do trabalhador e respeito ao meio ambiente para fornecedores com mão de
obra alocada .
SÁUDE FINANCEIRA
IMPACTO AMBIENTE DE NEGÓCIOS
ANÁLISE ESTRATÉGICA ALTERNATIVAS
Alta Alta Q1 – Fornecedores críticos
Situação equilibrada: poucos concorrentes, grandes volumes, prazos longos e incertos.
Desenvolver alternativas eventuais para reduzir riscos.
Alta Baixa Q2 – Fornecedores seguros
Situação segura: pequenos volumes, opções imediatas e de mercado, boa gestão
Monitorar eventualmente a evolução
Baixa Alta Q3 – Fornecedores de risco
Situação de risco: poucos concorrentes,pequenos volumes, baixa rentabilidade, problema de gestão
Monitoração contínua e desenvolver alternativas imediatas para reduzir risco
Baixa Baixa Q4 – Fornecedores problemáticos
Situação potencial perigosa: Pequenos volumes, opções imediatas e de mercado, má gestão
Apoiar o fornecedor mas desenvolver alternativas.
Análise estratégica para relação entre criticidade x saúde financeira
Critérios de Homologação: Categoria Produtos
1.Homologação pelo GAFO – Grupo de Avaliação de Fornecedores
❖ Fundado em Janeiro de 1994, é um grupo sem fins lucrativos, constituído por farmacêuticos
hospitalares com interesses comuns no que se refere à avaliação de fornecedores, como parte
do Programa de Qualidade dos Hospitais nos quais trabalham;
❖ O GAFO tem por finalidade avaliar, qualificar e buscar alternativas de fornecedores de
medicamentos, produtos para saúde e afins, estimulando e contribuindo para a melhoria da
qualidade e cumprimento da legislação vigente por parte das empresas destes segmentos de
mercado, desde que exista interesse comercial das instituições as quais os membros do grupo
representem.
❖ O GAFO não tem caráter oficial ou fiscalizador e não poderá emitir parecer com valor legal.
Instrumento de Avaliação
1. GAFO:
As auditorias são realizadas presencialmente na planta física que o fornecedor emite a Nota Fiscal, utilizando
roteiros elaborados pelo grupo, conforme o segmento do fornecedor, baseados na legislação sanitária vigente,
onde são atribuídos pesos a cada critério, conforme a criticidade do item avaliado. O resultado da auditoria
virá através do fechamento da pontuação do roteiro, que pode ficar classificado em 3 categorias:
▪ Qualificado
▪ Necessitando Melhorias
▪ Não Qualificado
Os fornecedores possuem classificação para o segmento e prazos para validade de visitas, de acordo com o
resultado histórico das auditorias realizadas: Resultado da Auditoria Validade da Visita Classificação do Fornecedor
visita com Status Qualificado 3 anos Prata
visitas seguidas com Status Qualificado
3 anos Ouro
visitas seguidas com Status Qualificado
5 anos Diamante
Critérios de Homologação: Categoria Produtos
2. Homologação Documental
❖ Como temos em nossa base um número significativo de fornecedores impossibilitando
homologa-los todos presencialmente, utilizamos a plataforma eletrônica de compras
Bionexo, que faz o controle e gestão da documentação legal e sanitária para todos os
fornecedores referente os grupos de materiais, medicamentos, químicos, gêneros
alimentícios e diversos.
❖ Em cumprimento às normas do sistema da Qualidade Joint Commission e Canadense, cuja
certificações somos detentores, através da curva ABC solicitamos aos fornecedores não
homologado pelo GAFO, o preenchimento do formulário de avaliação de fornecedor pelo
Responsável Técnico da empresa e o envio dos documentos que comprove as boas práticas
no processo da qualidade.
Instrumento de Avaliação
2. Documental:
As auditorias são realizadas utilizando formulário que contempla os requisitos do sistema da qualidade que é
preenchido pelo fornecedor e encaminhado junto com os documentos que evidencia as suas boas práticas.
Cada quesito é avaliado de acordo com os critérios estabelecidos, e receberá avaliação Qualificado Documental
ou Não Qualificado Documental.
Os fornecedores avaliados por documentação possuem prazos para validade documental.
* Avaliar possibilidade de adquirir produtos de fornecedores qualificados
Resultado da Auditoria Validade Documental
Qualificado Documental 2 anos
*Não Qualificado Documental -
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Taxa de fornecedores homologados para grupos de materiais e medicamentos
Mat/Med adquiridos CNPJ Homologados Total %
Indicador
Análise: No mês de junho foram adquiridos mat/med de 281 Fornecedores sendo : 134 fornecedores homologados
pelo GAFO; 52 fornecedores homologados Documental; 84 fornecedores em processo de homologação documental
e 21 fornecedores que estamos analisando a possibilidade de substituir por fornecedor homologado.
Critérios de Homologação: Categoria Serviços
1. Homologação Saúde e Segurança do Trabalhador e Responsabilidade Socioambiental com mão
de obra alocada
❖ Segundo padrões técnicos de qualidade as normas regulamentadoras, a segurança do
trabalhador e o respeito ao meio ambiente, que determina o potencial de risco do fornecedor
dentro das instalações da instituição de forma contínua ou pontual, estabelecidos com base nas
certificações ISO 14001 e OHSAS 18001.
ISO 14001 - Fornecedores com risco potencial ao meio ambiente que descartamresíduos gerados por suas atividades.
OHSAS 18001 - Fornecedores que exercem atividades de risco à saúde e segurança dotrabalhador.
❖ A documentação exigida destes fornecedores deve ser cadastrada na plataforma web da
qualificação de fornecedores da Bionexo que além, de armazenar dados permite a gestão dos
documentos, validades e respectivas inserções/aprovações.
Dados CadastraisPesquisas:• Pesquisa TJ• Certidão TJ• Certidão TRT• Certidão JF• Certidão RF/Previdência Social• Certificado CRF• Certidão TST• CNEP• Serasa• GoogleDetalhe da PendênciaAnálise Jurídica:• Parecer• Plano de AçãoRiscoConclusão:• Parecer Solvência• Providências imediatas• Risco Calculado HSL
Critérios de Homologação: Categoria Serviços
2. Homologação estratégica para relação entre criticidade e saúde financeira
Para contratação de fornecedores o SBSHLS realiza pesquisa necessárias afim de corroborar para
responsabilidade técnica e legal sobre a prestação de serviço, sendo assim análise cadastral: analisa o
potencial de risco com foco na saúde financeira do fornecedor: análise fiscal, financeira, legal e
transparência.
Avaliação Realizada - Resultado
34
14
5
2
2
3
2
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Fornecedores de Serviços com mão de obra alocada
Estão com risco alto
Está sendo realizado concorrência
Distrato
Períodos curtos de serviço
Realizado reunião para justificativa e acompanhamentoda documentação
Acompanhando guias de recolhimento.
Relação entre criticidade e saúde financeira
Performance de Fornecedores
Performance de Fornecedores – Categoria Produtos
1. Plataforma GTPlan - Módulo Avaliação de Fornecedores
❖ O módulo de Avaliação, busca agregar mais dinamismo e qualidade ao processo de análise das
entregas auxiliando o planejamento e o setor de compras, com integração automática de informações
do ERP-TASY: base de ordens/pedidos de compra x notas fiscais de recebimento digitadas.
❖ É capaz de ranquear automaticamente os fornecedores através da composição de notas a partir de 4
critérios avaliados: quantitativos e qualitativos
▪ Prazo de entrega;
▪ Quantidades faturadas;
▪ Preços faturados;
▪ Check-list de Recebimento
❖ Agregando ao Hospital e ao Fornecedor: visibilidade da qualidade, eficiência e comprometimento do
fornecedor, ranking dos fornecedores conforme ponderação parametrizada de critérios, redução das
compras emergenciais, redução dos estoques de segurança pela redução das incertezas de entrega,
relacionamento ético e comunicação transparente com seu fornecedor.
➢ Qualitativo: Configuração de tolerâncias para cada
critério de avaliação e ponderação dos critérios para
composição da nota final = 100%:
Módulo Performance de Fornecedores
➢ Quantitativo: Configuração de perguntas e respostas,
com notas e ponderações:
✓ Detalhamento das notas por critério (transparência na avaliação)
Principais recursos do módulo
✓ Leitura das Ordens de Compra e Notas Fiscais do TASY
✓ Cadastro de pesos e tolerâncias por critério
✓ Indicadores e Ranking de Fornecedores
✓ Criação de formulários dinâmicos (check-list) para o processo de recebimento de mercadorias
Análise Documental pela MA e SST
Performance de Fornecedores – Categoria Serviços
Plataforma Bionexo
Gestão de Risco – Resultado
Quais objetivos devemos alcançar?
✓ Os princípios e normas de conduta da organização devem ser igualmente seguidos
pelos fornecedores produtos e serviços.
✓ Valorizar-se a responsabilidade, a dignidade, a conduta ética, a eficiência e a
eficácia nas relações comerciais;
✓ Os fornecedores devem ter igual oportunidade de participação e de condições nos
processos de escolha, homologação e contratação de fornecedores.
✓ Atendimento ao Compliance – Políticas de controle de risco e critérios internos integrando ao
check-list;
✓ Comprometimento do fornecedor;
✓ Relacionamento ético e comunicação transparente com seu fornecedor;
✓ Informações adequadas e precisas devem orientar a escolha e contratação de produtos e
serviços.
O que agrega ao Hospital e ao Fornecedor:
✓ As informações relacionadas aos fornecedores devem ser tratadas com Sigilo para não beneficiar
empresas ou pessoas em quaisquer das etapas da negociação.
Importante
