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    ambiente

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    3 3Manual de apurao de ICMS.

    ndice

    1 ............................................................................................ 4Histrico de Revises

    2 ............................................................................................ 5Introduo

    3 ............................................................................................ 5Objetivo

    4 ............................................................................................ 5Atualizao

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    Manual de apurao de ICMS 4

    1 Histrico de Revises

    Histrico de Revises

    Data Verso Descrio Autor28/11/2011 0.1 Atualizao Rafael Parente

  • Manual de apurao de ICMS

    Manual de apurao de ICMS 5

    2 Introduo

    1. IntroduoA apurao de ICMS que ser apresentada foi formulada de modo a facilitar os processos dos

    fechamentos e anlise atendendo as obrigaes de entregas fiscais como o SPED.

    3 Objetivo

    Realizar os processos de anlise, lanamentos, e fechamento da apurao deICMS permitindo o envio desses dados para o SPED.

    4 Atualizao

    A atualizao tem como pr-requisito a verso CTRA0013B.

    Tabelas de lanamentos manuais

    Antes de iniciar com a apurao propriamente dita, recomendamos que o usuriofaa o download das tabelas de lanamentos manuais disponibilizados pela SEFAZno endereo http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?

    CodSistema=SpedFiscal . No site existem vrias tabelas, gerais e especficas porestado, cada empresa dever analisar as tabelas que sero utilizadas.

    A imagem abaixo somente um exemplo.

    Devem ser salvos arquivos texto (.TXT) para que o sistema Control identifique oscadastros.

    http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?

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    Manual de apurao de ICMS 6

    Aps salvar entre no Menu de Indstria>Apurao de I.C.M.S. escolha a tabela a serimportada

    Na tela de consulta clique em incluir e indique o local e nome do arquivo.

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    Manual de apurao de ICMS 7

    Feito esse procedimento a tabela estar disponvel para uso na apurao.

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    Com as tabelas j importadas o processo de Apurao de ICMS pode seriniciado. Entre em Indstria>Apurao de I.C.M.S>APURAO ICMS (PRPRIO).

    O primeiro passo utilizar o boto ATUALIZA, que ir atualizar os valores deICMS com base nas notas do Livro Fiscal, entradas e sadas.

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    Aps a atualizao ser possvel fazer uma visualizao dos saldos dbito ecrdito, alm de poder imprimir uma prvia da apurao de ICMS. As setas, permitemnavegar entre os meses.

    O segundo passo envolve os lanamentos manuais, utilizando o boto LCTOMANUAL, ser direcionada para a tela de lanamentos. Ao clicar em incluso deverselecionar o tipo de registro.

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    Manual de apurao de ICMS 10

    Cada tipo de registro possui um lanamento diferente.

    Ajuste/benefcio/incentivo.

    A incluso dos registros E112 e E113 estaro habilitados somente na alterao.

    Informaes adicionais e valores declaratrios.

    Obrigaes do ICMS a recolher.

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    Manual de apurao de ICMS 11

    Obrigaes do ICMS a recolher.Obrigaes do ICMS a recolher.

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    Manual de apurao de ICMS 12

    Aps analisar se os saldos esto corretos, execute o fechamento da apuraoutilizando o boto ABRE/FECHA MOVTO

    Feito o fechamento, no ser possvel fazer lanamentos no livro, incluindointegrao e lanamentos manuais.

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    Manual de apurao de ICMS 13

    Finalizada a apurao imprima o relatrio utilizando o boto da impressora.

    Selecione o modelo a ser usado.

    Indique o nmero do livro e o nmero da folha, assim o relatrio ser gerado. Oslanamentos efeituados na apurao sero levados para o SPED Fiscal. uma vez feitoo fechamento a empresa dever realizar o procedimento mensalmente, no sendopossvel fechar um ms em que o anterior est aberto.

    Caso necessrio, possvel abrir um ms j fechado, possibilitando o lanamentode ajustes, notas e integrao.

    Dessa forma todos os meses posteriores sero reabertos.

    Histrico de RevisesIntroduoObjetivoAtualizao