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Manual de apurao de ICMS
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Retaguarda e ParametrizaoImplementao, parmetros, configurao e preparao de
ambiente
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3 3Manual de apurao de ICMS.
ndice
1 ............................................................................................ 4Histrico de Revises
2 ............................................................................................ 5Introduo
3 ............................................................................................ 5Objetivo
4 ............................................................................................ 5Atualizao
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1 Histrico de Revises
Histrico de Revises
Data Verso Descrio Autor28/11/2011 0.1 Atualizao Rafael Parente
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2 Introduo
1. IntroduoA apurao de ICMS que ser apresentada foi formulada de modo a facilitar os processos dos
fechamentos e anlise atendendo as obrigaes de entregas fiscais como o SPED.
3 Objetivo
Realizar os processos de anlise, lanamentos, e fechamento da apurao deICMS permitindo o envio desses dados para o SPED.
4 Atualizao
A atualizao tem como pr-requisito a verso CTRA0013B.
Tabelas de lanamentos manuais
Antes de iniciar com a apurao propriamente dita, recomendamos que o usuriofaa o download das tabelas de lanamentos manuais disponibilizados pela SEFAZno endereo http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?
CodSistema=SpedFiscal . No site existem vrias tabelas, gerais e especficas porestado, cada empresa dever analisar as tabelas que sero utilizadas.
A imagem abaixo somente um exemplo.
Devem ser salvos arquivos texto (.TXT) para que o sistema Control identifique oscadastros.
http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?
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Aps salvar entre no Menu de Indstria>Apurao de I.C.M.S. escolha a tabela a serimportada
Na tela de consulta clique em incluir e indique o local e nome do arquivo.
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Feito esse procedimento a tabela estar disponvel para uso na apurao.
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Com as tabelas j importadas o processo de Apurao de ICMS pode seriniciado. Entre em Indstria>Apurao de I.C.M.S>APURAO ICMS (PRPRIO).
O primeiro passo utilizar o boto ATUALIZA, que ir atualizar os valores deICMS com base nas notas do Livro Fiscal, entradas e sadas.
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Aps a atualizao ser possvel fazer uma visualizao dos saldos dbito ecrdito, alm de poder imprimir uma prvia da apurao de ICMS. As setas, permitemnavegar entre os meses.
O segundo passo envolve os lanamentos manuais, utilizando o boto LCTOMANUAL, ser direcionada para a tela de lanamentos. Ao clicar em incluso deverselecionar o tipo de registro.
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Cada tipo de registro possui um lanamento diferente.
Ajuste/benefcio/incentivo.
A incluso dos registros E112 e E113 estaro habilitados somente na alterao.
Informaes adicionais e valores declaratrios.
Obrigaes do ICMS a recolher.
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Obrigaes do ICMS a recolher.Obrigaes do ICMS a recolher.
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Aps analisar se os saldos esto corretos, execute o fechamento da apuraoutilizando o boto ABRE/FECHA MOVTO
Feito o fechamento, no ser possvel fazer lanamentos no livro, incluindointegrao e lanamentos manuais.
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Finalizada a apurao imprima o relatrio utilizando o boto da impressora.
Selecione o modelo a ser usado.
Indique o nmero do livro e o nmero da folha, assim o relatrio ser gerado. Oslanamentos efeituados na apurao sero levados para o SPED Fiscal. uma vez feitoo fechamento a empresa dever realizar o procedimento mensalmente, no sendopossvel fechar um ms em que o anterior est aberto.
Caso necessrio, possvel abrir um ms j fechado, possibilitando o lanamentode ajustes, notas e integrao.
Dessa forma todos os meses posteriores sero reabertos.
Histrico de RevisesIntroduoObjetivoAtualizao