Plan estratégico visión 20/20

Metas quinquenales

2011-2016

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tecnología

Recursos Financieros

Modelo educativo

Desarrollo Espiritual

Seguridad

Marketing

Investigación

Innovación

Tutoría

Sustentabilidad

Procuración de fondos

Evaluación, acreditación, certificación

Compasión y servicio

Misión y Visión

Objetivos Institucionales

Infraestructura

Recursos Humanos

Crecimiento

Ob

jeti

vos

ind

icad

ore

s y

met

as

Ob

jeti

vos

ind

icad

ore

s y

met

as

Ob

jeti

vos

ind

icad

ore

s y

met

as

Ob

jeti

vos

ind

icad

ore

s y

met

as

Ob

jeti

vos

ind

icad

ore

s y

met

as

Motores: Polos y programas institucionales

Crecimiento

Metas al 2016 1. Incrementar en un 12% la matrícula presencial en todas las

facultades/escuelas y niveles educativos.

Resultados al 2011-ler. semestre (1924-1831)=-93, -4.8%

V1-Objetivo Incrementar la matrícula de alumnos en todos los servicios educativos .

Crecimiento

Metas al 2016 2. Duplicar el número de estudiantes en las modalidades virtual y verano.

Resultados al 2011

647 alumnos en virtual

V1-Objetivo Incrementar la matrícula de alumnos en todos los servicios educativos .

Crecimiento

Metas al 2016 3. Inscribir por lo menos 2000 estudiantes anuales en educación continua

Resultados al 2011

2082 participantes.

V1-Objetivo Incrementar la matrícula de alumnos en todos los servicios educativos .

Seguridad

Metas al 2016 4. Obtener una percepción positiva de la seguridad de un 80% de los públicos.

Resultados

0 %-nueva medición

V2. Objetivo Mejorar la seguridad integral de la

comunidad universitaria.

Seguridad

Metas al 2016 5. Obtener las certificaciones de dos certificadoras: Risk Manangent y Certificadora Nacional

Resultados

Sin resultados

V2. Objetivo Mejorar la seguridad integral de la

comunidad universitaria.

Marketing

V3. Objetivo

Consolidar la imagen satisfactoria de la Institución ante sus públicos

Metas al 2016

6. Obtener un 80% de percepción positiva de los públicos

Resultados al 2010-2011

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

% por definir

Marketing

V3. Objetivo

Consolidar la imagen satisfactoria dela Institución ante sus públicos

Metas al 2016

7. Alcanzar un 85% en el índice de clima emocional institucional

Resultados al 2010-2011

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

% por definir

Modelo Educativo

Meta 2016 8. Alcanzar los índices de rendimiento académico de: 88% de aprobados, 90%

de retención, 60% de egreso y 55% de titulados.

Resultados al 2010-2011 84.6% ,91%, 51%,47%

V4. Objetivo Sostener los estándares de calidad académica en la implementación del Modelo educativo y plan de

estudios

Modelo educativo

V4. Objetivo Sostener los estándares de calidad

académica en la implementación del Modelo educativo y plan de estudios

Metas al 2016 9. Lograr el 100% en los indicadores de la calidad de implementación

del plan de estudios de los programas académicos

Resultado al 2011 %

Modelo educativo

V4. Objetivo Sostener los estándares de calidad

académica en la implementación del Modelo educativo y plan de estudios

Metas al 2016

10. Alcanzar un índice de 4 .0 en la percepción de los alumnos de la calidad en la implementación del plan de estudios

Resultado al 2011 3.0

Recursos financieros

EE5. Objetivo

Fortalecer la solvencia financiera de la institución.

Meta al 2016

11. Alcanzar un 95% de cobranza anual

Resultados al 2010-2011 92%

Recursos financieros

EE5. Objetivo

Fortalecer la solvencia financiera de la institución.

Meta al 2016

12. Mantener en 100% y 120% los indicadores de solvencia operativa (CT y L) Resultado al 2011

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

98.21%

184.62%

Capital de trabajo-2011

Liquidez-2011

Recursos financieros

EE5. Objetivo

Fortalecer la solvencia financiera de la institución.

Meta al 2016 13. Asegurar un $ de recursos en inversiones para el desarrollo

Resultados al 2010-2011

Recursos financieros

EE5. Objetivo

Fortalecer la solvencia financiera de la institución.

Meta al 2016

14. Incrementar en más del 95% el nivel de sostén propio

Resultados al 2010-2011 92%

Recursos financieros

EE5. Objetivo

Fortalecer la solvencia financiera de la institución.

Meta al 2016 15. Sostener en el factor de liquidez del fondo de jubilación un mínimo de 4.08

(Indice =Total del fondo entre el gasto anual ) (TF/GAJ=4.08)

Resultados al 2011 Actual 7.24

Recursos financieros

EE5. Objetivo

Fortalecer la solvencia financiera de la institución.

Meta al 2016 16. Incrementar la colegiatura en un 1% menor al índice de inflación

Resultados al 2010-2011

6%/4%= +2%

Sustentabilidad

Meta al 2016

17. Lograr 4 proyectos exitosos. Uno en cada área.

EE6. Objetivo

Establecer proyectos de sustentabilidad para el crecimiento en planta física, desarrollo tecnológico, programas académicos y servicios de apoyo.

Sustentabilidad

Metas al 2016

18. Contar con un sistema de indicadores para evaluar la sustentabilidad de proyectos

EE6. Objetivo

Establecer proyectos de sustentabilidad para el crecimiento en planta física, desarrollo tecnológico, programas académicos y servicios de apoyo.

Procuración de fondos

EE7. Objetivo Obtener recursos alternos de egresados y amigos de la institución para apoyo a estudiantes, inversiones y para la operación.

Meta al 2016 19. Obtener donativos pro becas por 5 millones de pesos

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Resultados al 2011

4.13% $206,500.00

Procuración de fondos

EE7. Objetivo

Obtener recursos alternos de egresados y amigos de la institución para apoyo a estudiantes, inversiones y para la operación.

Meta al 2016

20. Obtener $ para inversiones

Resultado al 2011

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

% por medir

Procuración de fondos

EE7. Objetivo Obtener recursos alternos de

egresados y amigos de la institución para apoyo a

estudiantes, inversiones y para la operación.

Meta al 2016 21. Obtener $ para proyectos y programas operativos

Resultados al 2011

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

$687,583.08%

Innovación

EE8. Objetivo

Establecer la cultura de la innovación en los recursos humanos y el cuerpo estudiantil para el desarrollo de proyectos innovadores.

Meta al 2016

22. Desarrollar 10 proyectos de innovación. Uno por cada facultad/escuela

Resultado al 2011 Por medir

Innovación

EE8. Objetivo

Establecer la cultura de la innovación en los recursos humanos y el cuerpo estudiantil para el desarrollo de proyectos innovadores.

Meta al 2016

23. Alcanzar ($) por proyectos de innovación

Resultado al 2010-2011 $2,934.800.00

Innovación

EE8. Objetivo Establecer la cultura de la innovación en los recursos humanos y el cuerpo estudiantil para el desarrollo de proyectos innovadores.

Meta al 2016

24. Tener un plan de incentivos para la innovación

Resultado al 2010-2011 En proceso de diseño

Recursos Humanos

C9. Objetivo Fortalecer la misión de los recursos humanos y el desarrollo de competencias en las áreas de su especialidad

Metas al 2012 25. Asegurar que el 100% de los RH estén integrados a círculos de apoyo mutuo

Resultados al 2010-2011

%?

Recursos Humanos

C9. Objetivo Fortalecer la misión de los recursos humanos y el desarrollo de competencias en las áreas de su especialidad

Metas al 2012 26. Certificar que el 90% de docentes y el 50% de empleados de apoyo tengan posgrado

Resultados al 2010-2011 Docentes: 148/175-(85%) tienen posgrado

Recursos Humanos

C9. Objetivo Fortalecer la misión de los recursos humanos y el desarrollo de competencias en las áreas de su especialidad

Metas al 2012 27. Asegurar que el 90% de docentes y el 50% de empleados de apoyo, estén certificados por organismos correspondientes en sus áreas de especialidad.

Resultados al 2010-2011

Docentes: 16/175 (9%)-Tienen certificación

Infraestructura

Metas al 2016 28. Alcanzar el 100% de atención al rezago del mantenimiento de la infraestructura

(Valor del rezago $8,000,000.00)

Resultados al 2010-2011 % de avance

C10. Objetivo Atender el rezago en el mantenimiento de las instalaciones y proyectar el mantenimiento adecuado para el quinquenio.

Infraestructura

Metas al 2016 29. Lograr un 50% de atención al mantenimiento preventivo en redes hidráulicas,

eléctricas y en sistemas de refrigeración

Resultados al 2010-2011 % de avance

C11. Objetivo Atender el rezago en el mantenimiento de las instalaciones y proyectar el mantenimiento preventivo y adecuado para el quinquenio.

Tecnología

Meta al 2016

30. Obtener un 80% en la optimización de los recursos tecnológicos (uso de la Tec. Educ., inversión en equipo y software, procesos escolares automatizados)

C12. Objetivo

Optimizar los recursos tecnológicos de la Institución.

Tecnología

Meta al 2016

31. Renovar y actualizar en un 20% anual los recursos tecnológicos

C13. Objetivo

Contar con un plan para la renovación de la tecnología.

Investigación

C14. Objetivo

Desarrollar proyectos de investigación exitosos.(solución a necesidades, involucra docentes y estudiantes, y genera recursos)

Meta al 2016 32. Asegurar que el 20% de los proyectos de investigación sean exitosos

Resultado al 2010-2011

Investigación

C14. Objetivo

Desarrollar proyectos de investigación exitosos.(solución a necesidades, involucra docentes y estudiantes, y genera recursos)

Meta al 2016

33. Contar con 10 escenarios para la preparación y ejecución de proyectos de investigación

Resultado al 2010-2011

Acreditación y certificación

C15. Objetivo Obtener la acreditación de parte de agencias de acreditación institucional y de programas académicos, así como certificaciones para los procesos y servicios de apoyo

Meta al 2016

34. Obtener la acreditación del 50% de programas académicos

Resultado al 2010-2011

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

17% (4/24)

Acreditación y certificación

C15. Objetivo

Obtener la acreditación de parte de agencias de acreditación institucional y de programas académicos, así como certificaciones para los procesos y servicios de apoyo

Meta al 2016 35. Obtener 5 certificaciones de procesos en las áreas de: académica,

Infraestructura, tecnología, finanzas y servicios de apoyo (uno por área)

Resultado al 2010-2011

Acreditación y certificación

C15. Objetivo Obtener la acreditación de parte de agencias de acreditación institucional y de programas académicos, así como certificaciones para los procesos y servicios de apoyo

Meta al 2016 36. Obtener 4 certificaciones ISO de servicios institucionales

Resultado al 2010-2011

1-Distintivo H-Comedor universitario

Desarrollo espiritual

Metas al 2016 37. Obtener un 90% de evaluación positiva por alumnos y empleados

Resultados al 2010-2011

CS16. Objetivo

Desarrollar programas y escenarios que favorezcan el desarrollo espiritual de toda la comunidad universitaria

Tutoría

CS17. Objetivo Obtener testimonio positivo de

estudiantes y padres en la atención tutorial

Meta al 2016 38. Obtener en el 100% de las carreras un índice mayor o igual al 4.0

Resultado del indicador

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

74%

Tutoría

CS18. Objetivo

Capacitar a los recursos humanos con herramientas para ejercer exitosamente la tutoría

Meta al 2016

39. Capacitar al 80% los recursos humanos en tutoría

Resultado al 2010-2011

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0% por definir

Servicio

Metas al 2016 40. Lograr que el 50% de proyectos de servicio ofrezcan oportunidades de

desarrollo y sustentabilidad Resultados al 2011

CS19.Objetivo

Fortalecer el posicionamiento institucional con el desarrollo de programas y proyectos de servicio que aportan y sustentan la comunidad regional, nacional.

Servicio

Meta al 2016 41. Contar con el 20% de egresados en relación a los graduados del último año,

liderando proyectos de servicio que sustentan sus comunidades

Resultado al 2011

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0%

CS19. Objetivo

Fortalecer el posicionamiento institucional con el desarrollo de

programas y proyectos de servicio que aportan y sustentan la comunidad

regional, nacional.