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Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIARIA

PRESTAcAO DE CONTAS No 282-44.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

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Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze,

procedi a abertura d9 exo 2-S , a ti. Chateda'! 01"Vegl aa Coordenadoria de Registros Partidários, Autuaçao

e Distribuiçao - CPADI, Iavrei o presente termo.

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rAR111UMAN1STAD SOLIDARIEDADE - P1-IS

COMISSAC) ExECUTI\7Aa0N1

PRESIACAO DE CONTAS - 2012

Mosutefltaca° coutabit e fnanCeira

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PRESACAO DE CONTAS - 2012

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Comp'rovantes diversos

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BRASILIA - DF CEP 70393-902 CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATORIO DE DESPESAS-COM VIAGEM

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Usuário: EDUARDO MACH-ADO E SILVA RODRIGUESData: 18/07

Destino: Brasilia-OF - Natal - RN Finalidade: Participar de Reunião corn Regional PerIodo Previsto da Viagem:

08/07/2013 A 14/07/2013.

Adiantamento a ser efetuado ^/ Data/I _9

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Periodo Realizado das Viagens: Data: 08/07/2013 A 14/07/201-3

Despesas corn AIirnentaço 500,05 DOSPOSaS corn Taxi

Despesas corn Combustivel 100,00 Despesas corn Estacionarnento

Despesas corn Diárias - Desposas corn Jornal - - - - -

Despesas corn Hospedagern Despesas corn Atuguelde Carro

Despesas corn Passagern Despesas corn Ira nporte

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SALDO A RECEBER: / SALDO-A REST1TUIR:

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eILL.ABONGRESTAURANTELTDAME 28/01/2015 CNPJ 16.542.407/0001-80

Av. Praia de Pirangi, 2186 -Ponta Negra, Insc. Est. 20.273.253-3 CEP 59092-300 - Natal - RN CNAE 5611-2/01

Via Branca

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Data da Emissaj

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Fone:(84) 8801-3269 JJ1 (} 0 29 ( } NPJ: 13.673,79910001-29 - Insc. Est: 20.250.169-8 - CNAE: 5611-2101

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MOD- 2- cPA FICA HEITOR CARRILHO - R L OEM GOMES - CNPJ: 12.802.76910001-0' r ru 3

lnsc. Est.: 20.240,972-4 - NL 1813-0199 - Run Ens. JoSo Hello Alves da Rocha, 01 Planalto - Natal/RN - Fone/Fax: (84) 3615-3271 - 10 TalSes corn 500 notas Séne 0 71 - 50x2 de 002751 a 003250 - AIOF ELETRONICA 179551 - Séne B - SET/SINGRAF/1 VENDEDOR URT/AN de 05/06/2013.

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RELATORIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: EDUARDO MAC HADO E SILVA RODRIGUES Data:: 18 / 07 /2 - QRE

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Destino: Brasilia-DF - Sao Paulo - SP 1 mono

Finalidade: Participar de Reunião corn Regional PerIodo Previsto cia Viagem: 28/06/2013 A 30/06/2013

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Despesas corn Passageni Despesas corn Transporte___________________

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SALDO A RECEBER: . SALDO A RESTITUIR:

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PREFEITURA DO MUNIC0I0 DE SÃO PAULO NUmerodallola

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• NOTA FISCAL DE SERvIços ELETRONICA - NFS-e01/0712013 09:40:51

200159 RPS NO 384831 Séne 001, emido em 30/06/2013 COdigo de Verificaço 19U1-LG1M

PRESTADOR DE SERVIOS CPF/CNPJ: 53.355.004/0003-10 lnscriçao Municipal: 2.594.817-2 NomelRazão Sodial: IBIRAPUERA PARK HOTEL LTDA

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ERI Endereço: R SENA MADUREIRA 01355, BL I - VL CLEMENTINO - CEP: 04021-051U1AL 5UPEt0R EWTO

• Municiplo: S&o Paulo UF: SP 000020

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TONIADOR DE SERvIços Nome/Razão Social: -

CPF/CNPJ. ---- lnscriçao Municipal: Endereço. SDS BL P35 SL 408, 01.770.770/0001.86 Municipic: Brasilia UF OF E-mail

DISC RIMINA(;A0 DOS SERVIçOS Dados Hospedagem: Hospede: EDUADO RODRIGUES Apto: 0114 Tipo de tJH: Standart Room King Reserve: 1306290525 Checkin: 29/06/2013 Checkout: 30/06/2013 Diana: R$ 275,00 Diana: RS 235,00 155: R$ 13,75 155: R 11,75 Minibar: R 14,00 Nao Receita: R 4.50 Nao Receita: R 4,50

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 558,50 Codigo do Setviço

07005 - Hospedagem em hotels e hotelaria maritima. Valor Total das Oeduçoes (R$) Base de Cálculo (R$) Aliquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 23,00 535,50 5,00% 26,77 0,00

OUTRAS INFORMAcOES - Esta NFS-e fol emitida corn respaldo na Lei n o 14097/2005: - Esta NFS-e no gera crdto POjS os dados do Totnador de Serviço estáo incompletos - Esta NFS-e substitui 0 RPS NO 384831 S6rie 001, emitido em 30/06/2013. - 0 ISS referente a esta NFS-e fol recolhido em 10/07/2013

30-06-13 14:03:49 RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS PRbVISORYRECFJpT

Rua Sena Madureira, 1355- BI I - Vila Clementlno - CEP 04021-051 - Sao Paulo - SP - Brasil -Tel: (55)11 3201-0800 - Fax: (55)11 3201-0865

NOME / NAME: Eduardo Rodrigues COMPANHIA/ COMPANY: Partido Humanista Da Solidañedacje ENDERECO I ADDRESS: SDS BL P35 SL 408

Brasilia DF 70393902 EMAIL: CNPJ: CHEGADA / ARRIVAL.: 29-06-13 S4JDA I DEPARTURE: 30-06-13 ACCT N: F01133 NDEAPARTAMENTO/ ROOM N: 0412

i1aff1 I[Iq.JDESCRIPTION

28-06-13 9004 Deposit Transfer at C/I -25.00 28-06-13 1000 Diaiia 215.00 28-06-13 - 53. - 450 29-06-13 1000 Diaa 235.00 -06-13 7530 Room Tax 4.50 -06-13 7500 ISS Hospedagem 25.50 'i006-13 3001 Minibar Bebidas 14.00 30-06-13 9091 MasterCard Manual -283.50

I rasporrar 0.00 Saldo R$ 0.00 Total R$ 558.50 T" J Tributavel R$ 535.50 50/0 Total ISS R$ 26.78

Este RPS sari convertido em NF-e ate o décimo dia subsequente a sua ernissSo - decreto nClmero 47.350 -06106/06. 0(a) Sr.(a) esté recebendo urn x______________________________________ RECIBO PROVISORIO DE SERVIcO que sari convertido, num prazo de dez dIas ASSINATIJRA / SIGNATURE em NOTA FISCAL ELEIRoMCA.

Apos este prazo, a NF-e estará disponIvel no seguinte site: ht //nfe.prefeitura.sp.gov.brlrps.aspx - após efotuar Seu cadastro digits os seguintes dados

CNPJ do prestador de servlco: 53.355.004000340 - Nmero do RPS: 384831 CNPJ/CPF do tornador de seMcos.

Concordo que a minha responsabl!idade por este RPS continua em vigor tornando-me responsavel no case em que a pessoa, companhia ou associaçao indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a coma dasdespesas aqul especificadas.

I agree my liability for this bill Is not waived ABD agree to be held personally liable In the event than the indicated peson, company or association falls to pay for any part or the full amount or these charges

IBIRAPUERA PARK HOTEL L1DA. Rua Sena Madureira, 1355 Bloco 1 - CEP: 04021-051 - SAO PAULO -TEL(11)3201-W00-FAX(11)3201-0W CNPJ: 53.355.0Q40003-10-LE: 114.964.150.117

RESERVAN: 3610915 AR: RPS N:

jJAL SUPERIOR ELE90AL

Fl 00002

cs

SER viço DE 7AXT 1

.0 Rs

Recebi de a irnportânciade

Referente a Prestação de Servicos de Taxi

Itinerário

Placa do Taxi São Paulo, 301 jY,'010 /2013

S.

C.,

L$uPtoR ELE3!LI Fis 00002f

ci?s

Valor RS

Recebi do(a) Sr.(a) -

a importância de___________________________

Proveniente de prestação de serviço de transporte

Origem: Destino:

Placa: Nome e celular do taxista:_______________________________________________

Telefone do ponto: São Paulo, de 't'" de

___ _______________________________________ Sa aulo $

E

(

EJPEIQR ELEffO

Fit 000024

CPiD1?S

MINE= Valor R$

Recebi dó(a) Sr. (a)

- a importânda de ?. Q fl I - Proveniente de prestaç5o de serviço de transporte

Origem: Destino:

- Placa MM Nome e celular do taxistaç

- Tetefone do ponto f- São PauLo, q4de ) 4 0 de

Assinat U10

IRSUNftL SUPERIOR

Fu. .000025/1

vermelho e 13ranco

(11) 3146-4000

Ill III III liii III 1111111111111 MOTORISTA AUTONOMO Prefixo 124 Nome JEFFERSON ALTIERI CPF Código 0846188396

Recebi a importância de

COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAMPADIM0 f ; j AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP - RADIO-TAXI

E-mail: [email protected] Av. Pautlsta, 726 - 170 and. - Bela Vista - 01310-910 SP/SP

0846188396

oc

Ibneráno

de 20

Isento do Impostos, nos termos do inciso T, do artigo 60, do Lei 6.989166, rod dada pela letra L, do artigo 10 da Lei 7.410169

I

Recebi do(a) Sr.(a) -

a importâncja de

Recibo de Taxi

PToveniente de pTestaçào de seiviço de tTanspoTte. Itineráijo:

SulAinérjca Vaitagens exciusivas para taxistas. Porque o Seguro assooada ao L Auto SulAmérica sabe que voce nao gosta de ficaT parado.

•

1,

11

,111,14 WPEIOR ELE1TOAL

000027

RECIBO DE TAXI R$ Jo?s:) 1 Recebi de

_ a importância de R$ [

Proveniente a Prestaçao de Serviço de Taxi.

Itinerãrio.. .

PLACA-TAXI São Paulo, de k' -+-J de 2013

RIAL UPZOR ELErT.

' OOOO2(

proveniente da prestação de serviço de taxi. ftinerário

P

TRIRUAL SUPERIOR ELEfffL

00002

CPAOUSO

Ly,

R$ .±] Recebi de ' a.i.mportânci..ade C ? I

Referente a Prestacão de Sericos de Taxi Itinerário

Piaca do Tail São Paulo. 1) / / 2013

e1:\ Ass.

K,

I MD] f S I

Comp-rovante.s diversosI

PARTIDO HUMANISTADA SOLIDARIEDADE - PHS SOS BL000 P N O 36 SALA 408 - EDIFICIO VENANCIO III

BRASiLIA - DF CEP 70393-902 CNPJO1.770770/0001-86


Usurio: LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANcA Data 18 107FU 000031/

Destino: Brasilia-DF I São Paulo Finalidade: :REUNIAO REGIONAL PerIodo Previs.to da Viagem: 28.106 / 2013. A 29 / 06 / 2013

Adiantamento a ser efetuado: R$: Data: -----

Assinaturado"Usuãrio ApJ_-

Periodo Realizado da Via gem: Data: 28/06/2013 A 29/06/2013

Desposas corn Atimentacão Despesas corn TAXI 20,00 Despesos corn Cornbust{vel Dospesas corn Estacionarnento

Despesas corn Diârias Despesas corn Jamal -

Despesas corn Hospedagem Despesas -corn Aluguol do Carro

Despesas corn Passagem - Despesas corn

DesposascornPedágio -- .. TOTAL

SALDO A RECEBER SALDO A RESTITUI.R:: -

R$:20,00 Data: 1810712013. R$: Data: / I

Assinatura do Usuário Aprovaç-a.o -

Observaçôes: . -

F

TRUN4L SUPERiOR EEITOR.L

000032g' GD1IS

PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS RECLAMAcOEs - 156 - FONE - (11) 5533-6631 - e-mail: sac©ponto606cornbr

,•

RECIBO N 329978

R$ PV A QUANTIA DE:,

wwwyodto.com.br)

ZONASUL

E CENTAVOS ACIMA(11) 5018-8039

REFERENTE A PREsTAçA0 DE SERVIOS DE TAXI

PARTIDA: AEROPORTO INTERNACIONAL DE sÃo PAULO - CONGONHAS0 MELHOR EM CHEVROLET

:EE0 _DESAIIJOE

(11)5584-4399 IPIRANGA

(11) 2915-6400

00003


PARTIDO HUMA .NISTA DA SOUDARIEDAD E - P1-IS.

SOS BL000 P N o 36 SALA 408 - EDIFCIO VENANOlO III BRASILIA * DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86 --------------------

RELATORIO DE DESPESAS COM WAGE M.

Usuário: LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANcA Data: 18 1 07 I 2013

Destino: Brasilia-DP / Rio de Janeiro Finalidade: REUNIAO REGIONAL

00003

PerIodo Previsto da Viagp: 20 / 06 / 2013 A 21/06/2013

*--

Adiantarnento a ser efetuado: R$: ____ Data:

------- ----------- -

Assinatura do Usuârio ' AprovaO

Perlodo Realizado da Viagem: Data: 28/06/2013 A 29/06/2013 - I -

Despesas corn ArnentacO I DespoSaS corn TAXI 25 00 --

Desposas corn CornbUsUve I Despesas corn Estacionamonto

.............. Despesas corn Diáñs

Despesas corn Jornal

Despesas corn Hospedagern Despesas corn Aluguel do Carro

. ------Despesas corn Passagern

Despesas corn -- -

Despesasconi Pcdgio . ...TOTAL

SALDO ARESTITU!R

R Data: 1810712013 R$:. bata: /. I

Assinatura do Usuário Ap.rovacão

----------------

C..

000035

97I Rs !f1 Tel.: 3977-0855 I 78257352 ID 24*5594 / www.arpotaxi.com.br CNPJ: O3282.264O01-73

Recebi de a importância de VV1J U 7tç) 7 -

Proveniente da PrestaçAo de Serviço de Taxi - Itinerário:

VTR:i ,de de 2O1

TAXI-PLACA ____

Assinatura

Compro.vantes diversos

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDAD E - PHS SDS BL000 P N° 36 SALA 408 EDIFICIO VENANC-IO Ill

BRASILIA DF CEP 70393-902 CNPJ 01.770.770/0001-86


Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUESData: 01 /08

Des-tino: - BELO HORIZONTE - MG 000037 /) Finalidade: Participar de Reunião corn Regional Periodo Previsto da Viagem: 24/07/2013 A 25/07/2013

AdiantamentoaserefetuadoyR$:/ Data.:: II

do Usuário / )76aura

PerIodo iaIizado das Viagens: Data: 24/07/2013 A 25 /07/2013

Despesas corn AIimentaço Despesas corn Taxi

Desposas corn Cornbustivol Despesas corn Estacionarnerito

Despesas corn Dirias Despesas corn Jornal -

Despesis corn Hospedagern 392,06 Despesas corn Aluguel de Carro

Despesas corn Passagern Despesas corn Transporto

Despesas corn Pedàcjio. - - - TOTAL - - 392,06

SALDO A RECEBER: - SALDO A RESTITUI-R:

$ 392,06 Data: 01 I 08 / 2013. R$: Data:

Assinatura do Usuário Aprovacão

Observacôes-: aw

VILA DASERRA HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A

- AV. ALAMEDA DA SERRA, 405 SALA A - P130 TERREO VILA DA SEIRRA - 34000-000-NOVA LIMA - MG TELEFONE: (31) 3079-4100 - FAX (31) 3079-4103 E-MAIL: [email protected] - C.N.P.J.; 09,967.852/0050-05 - INSC. MUNICIPAL: 1.325/02223

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A.NATUREZA DA OPERAçAO;

MAT RI Z PRESTAçAO DE SERVIOS DE HOSPEDAGEM CUENTE

AV. MARIA COELHO DE AGUIAR, 215- BLOCO E - 8 2 ANDAR N2 DE CONTROLE JARDIM SAO LUIZ - CEP 05804-900 - SAO PAULO - SP DO FORMULARIO INSCR. C.N.P.J.: 09.967.852/0001-27 iNSCR. MUNICIPAL: 2989.255-4 VALIDA PARA USO ATE 01103/2014 INSCR^EgepqV ROTA

MERUIJF4E AV! v LA. DA, ZkR1-, 2iU//ii -

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIOS SERIE A N2I H

N 0 M , E : EDLL)U kOfuu2S' . , EMISO:09P}9( EMPRESA:)4)5 . ENDEREQO: SOS SLA 401 . )LUUU P36 CIDADE:3RS3)UA ESTADO:DF CEP:/42tbUbJi CNPJ / CPF: 0)7'70tJ00fl6 INSCR. EST.: INSC. MUNICIPAL; CHEGADA:2410//1 PARTIDA: 25/01/1 .1 RESERVA: ) 1662b ADULTO/CRIANçA: 1/ 0 APARTAMENTO:0I 1 FUNCIONARIO: bUO..

VENCIMENTO: iu1f1J

DATA DESCHIcA0 DOS sERvlços VALOR SALDO

24101 Male (d -342.0 -:i42 0 24/07 O)a 332)0 24/07 )SS .96 u.00 84107 . 400 400 25101 E)ieaia;t 23 00 21 25/07 tIel 200 I) 00 25/1,7 DnFIO -51' Ut) 0OU

CqEi j:j , (0 VL tCRE(U.0U 0:0.00 Lr)siiu(i0

11 Saw- 342.0$ Onsuryle4b . 0U T 1Onsna40t)

ligath esx(iei M ta'UathSia/ 11763tik ym (ci choQ3uJ MeirweVika th SeI

BASE DE CALCULO DO ISS ALtO. ISS SERVIOS PRESTADOS FOR TERCEIROS VALOR TOTAL DA NOTA

jA6 OF; ii :* CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSAVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL FATURA DE sEnvlcos,1: NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAQAO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA I DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS. I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

ASSINATLJRA / Al(' NAT[ IR

4

f

ti

t

iprovantes diversos

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BLOCO P N O 36 SALA 408 - ED IFIClO VENANC.IO III

BRASILIA - DF CEP 70393902 .- CNPJO1.770J70/0001-86 -

RELATORIO DE DESPESAS COM VIAGEM ___ -----

Usuário: LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANQA Data: 01! 08 I 2013 Destino: BELO HORIZONTE - MG Finalidade: REUNIAO REGIONAL PerIodo Previsto da Viagem: 24/07/2013 A 25/07/2013 000040

Cfl!S1O --

Adiantamento a ser efetuado: R$: Data:

7L-

Ass nat u ra do Usu a no

PerIodo Realizado da Viagem: Data: 24/07/2013 A 25/07/2013

Despesas corn Airnontacào Despesas corn TAXI - -

Despesas corn CornbustveI Despesas corn- Estacionarnento - - -

Despesas corn Drias - Despesas corn Jornal

Despesas corn Hospedagem

-

331,98 Desposas corn Akiguel de Carro -

Despesas corn Passagern Despesas corn

Despesas corn Pedgio - - - - TOTAL - 3198

SALDO A RECEBER: SALDOA RESTITUIR:

R$:331,98 Data Ol/08/201-3. R$: Data:: -I I

Assinatura do Usuário Aprov-açäo -- -

Observaçoes:

-4

-r -

- VILA DASERRA

HOTELARIA ACCOABRASIL S/A

- - AV. ALAMEDA DA SERRA, 415 SALA A - PISO TERREO VILA DA SERRA - 34000-000 NOVA LIMA - MG TELEFONE: (31) 3079-4100 -FAX: (31) 3079-4103 E-MAIL: vIadaserra@athoIs corn br - C.N.p .j.: 09.967.852/005005 - INSC. MUNICIPAL: 1.325/02223

HOTELARIA ACCOR BRASU. S/A. NATUREZA DA OPERAQAO - . MAT RI Z

PRESTAçAO DE SE/Icos DE HOSPEDAGEM CLE 1.

AV. MARIA COELHODEAGUIAR215BLOCOESAND N2DECONTROLE 21 44 35 • JARDIM SAO LUIZ- CEP 05804-900 - SAO PAULO - SP DO FORMUL.ARIO INSCR. C.N.P.J.: 09.967.85000127 - (NISCR. MUNICIPAL: 2.989.255.4

VALIDA PARA USO . ATE 0110312014 2bAf/-2-5

NOTA FISCAL FATURA DE SERvI4;0S SERIE A N9 20;J2 f N 0 ME : wz jç•. - EMI5()- -ru- - EMPRESA:4j 1 c; HUM UUCJWALE . ENDEREçp: hUIUaLN L4fni

V OOOO41 CIDADE:A5u. ESTADO: ; EP:

j CNPJ/CPF: I)1;/Uf/;jf; INSCR. EST.: NSC MUNIC?PAC CHEGADA:/p1- -.i)-- -- -.-- .--. ADULTO/CRIANQAI /0 APARTAMENTO-05/ FUNCIONARIO: !UW

- . . VENCIMENTO: 2'u it! j - DATA DESCR;cAO DOS SERVIçOs VALOR SALDO

2410/ Onhero- 24/01 -40,00 -.I0 (JO -

--LJO 24107 298.lu

--.02 24/01 RcxnT400 - 0? 25101 8vea)it

2 j, 00 Iiii 25/0/400

-21 t)8 400 25107 RODIII Ta< -400 000i;

L)a :2.10 VLTe(xi0.00 Swv LdaricJefla;0.00 . T1Sv,:304 98 Casuma2/.(JQ TTuiismo-0.O0 .

2

'U

C-)

2

IJthIg3lX ST;/Iryj(u

BASE DE CALCULO DO ISS ALIQ. ISIS * SERVIQOS PRESTADOS POR TERCEIROS VALOR TOTAL DA NOTA

2/00 (CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSAVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIçOs, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAcAO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA PAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

-) Ii AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR FULL AMOUNT OF THESE CHARGES. .

ASSINATURA / SIGNATURE

PARTIDO HUMAMSTA DA SOLIDARIEDADE - PHIS SDS BLOCO P N o 36 SALA 408 - EDFiCIO VENANClO III

BRASILIA DF CEP 70393-902 CNPJ_01.770.770/0001 -86


Usuàrio: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUESData: 13. I

- JOAO PESSOA - PB 0000/ Finalidade: Parficipar de Reunião corn Regional. PerIodoPrevistodaViagem.09/O8(2OI3 A 11/08/2013 .

Adiantarnento a ser efetuado-: 'R$: /. Data: - .

1

PerIodo Realizado das Via gens: Data: 09/08/2013 A 13/08/2013

Despesas comA__rnentaço . 568,90 Despesas corn Taxi . 80,00. Despesas corn Combustivel Despesas corn Estacionamento

Despesas corn Diárias Despesas corn Jornal

Despesas corn Hospedagern Desposas corn Aluguel do Corro

Despesas corn Passagern Despesas corn Transporte

Despesas corn Pedàgio TOTAL ..

SALDO A RECEBER: SALDO A RESTITUIR;:

$ 648,90 Data: 13/08/2013. R$: Data:

Assinaturado Usuário . Aprovacäc

Observacôes: . aw .

NAU FRUTOS DO MAR TAG ALIMENTOS LTDA. Rua Lupercio Branco, 130 - Manaira CEP 58.038-110 - João Pessoa - Paraiba

""MSUPERIOR TRL

Nota Fiscal do vend ao Consuni r SérIeD-Mod.2 uUuu

cPO1,S

M 004742

CNPJ: 12.289.102/0001-58 - Insc. Est. 16171.607-51 191 VIA Cliente Nome: ............................................................................... Data .... I..... End ................................................................................................................................... CARTCAR . Cartôes e Carimbos Ltda., Rua José Mesquita. 275 - Jardim 13 de maio - JoSo Pessoa-PB - Fone (83)3224.7297 CJPJ 1292140210041.02. In. Fthdu2I 19.029571.7.29Th 90002 V12s Skia I) -do 004.501 9005.500 .AIDF . N°93300008.21.000032381201346 .1110512013 RRJP

IEi1j

__ 1 TOTAL R$

RBUL SUPERIOR E1flTOPL

SVT servindo corn seguran ça

RECIBO DE TAXI Recebi do Sr(A)_______ A quantia de R$

/

Referente a unialcorrida

I7II

SERV.TAXI Rua Horácio Trajano de Oliveira, 1385 - CristoRedentor

CEP 58071-160 - João Pessoa - Paratha lnscriçao Municipal: 58.280-8 - CNPJ: 41.120.692/0001-99

Insc. Estadual 16.142.835-5 FONE: (83) 3223.3333

R$gO(m I

De: jtI) L ____________________ LI IDA João Pessoa, L ( de') de/ [J IDA E VOLTA

T PREFIXO Assdssothdo

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE— PHS SDS BL000 P N o 36 SALA 408 - EDIFICIO VENANCIO III


RELATORIO DE DESPESAS COIM VIAGEM

Usuário: LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANcA Data: 13/ 08 I 201 Destino: GOIANIA - GO

WUPE 1OREW/1

F 000047 Finalidade: REUNIAO REGIONAL PerIodo Previsto da Via gem: 02108/ 2013 A 04/08,12013


VV_

• Assinaturado Usuârio LApovaç9

Periodo Rea!izado daVlagem: Data: 02/08 / 2013 A 04/08 12013

Despesas corn AIirnentaco DespesascornTAXI

Dcspesas corn Combustivel Despesas corn Estacionarnento

Despesas corn Diárias DespesascornJornal

Dospesas corn l-lospedagern 2.951173 Despesas corn Aluguel do Carro

Despesas corn Passagem Despesas corn

DesposascornPedagio TOTAL 2.951,73

SALDO A RECEBER: SALDO A RESTITUIR:

R$: 2.951,73 Data 13/08/2013. R$: , Data:

Assinatura do Usuário Aprovaçâo -

ObservaQöes:

Pretëitura de Goiânia Nota Fiscal de Serviços (NFS-e) Page 1 of I

Prefeitura de GoiâniaNUmero da Nota 27212 Secretarial Municipal de Finanças I

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Data Emissão 04/08/2013 A1DF69086/2012 COdigo Verlficaçao D488-Hpx2

PRESTADOR DOS SERvIços CPF/CNPJ 02.839.60310001..07 lnscrio Municipal 0310281 Nome/Razão Social CASTRO HOTElS E TURISMO LTDA Endereço AV REPUBLICA DO LIBANO N.1520 QD.E I LT.3E LTS4/5/6/3 Bairro SET OESTE Municipio QOIANIA-Go CEP 74115030 Telefone (62) 30962000 SUPROIR ETO9

TOMADOR DOS SERvzços 000048 Nome/Razão Social PHS PARTIDO HUMUNI$TA DA SOLIDARIEDADE CPF/CNPJ 01.770.7701000146 S

_AM

Endereço SDS SALA 408 N. 36 BL P Bairro NAO INFORMADO MunicIpio BRASILIA-DF CEP 70393902

DISCRIMINAcAO Dos SERVIçOS Versao 08.04 Dados Hospedagem: Hospede: LUIZ CLAUDIO FFEIRE FRANCA UH: 0901 Tipo de UH: LUXO Reserva: 1165992 Checkiri: 02/08/2013 Checkout: 04/08/2013 Grupo: Diana. 2177,00 Taxa SI Servicos 217,99 Taxa Serv,co SI Ab 39,77 Taxa Turismo 7,50 _____ ISS S/ DIARIAS 108,85 Restaurante Ipe 263,50 AjustedeNF-eO,04 Frigobar 75,20 Bar Bacaba 53,00 Room Service 6,00 Telefone 2,88

INFORMAcoES ADICIOIIAIS

IPA GO .t'v I i

Atividade 551080100 Hotels

Retençaes Federais

Desconto - R$0,00

PIS COFINS R$ 0,00 R$ 0,00

Demongfrativø Valor dos Serviços (-) Desconto lncondicionado (-) Retençoes Federais (-) ISSQN Retido pelo Tomador (= Valor Liquido

Serviço prestado em I GOIANIA.Go

Valor dos Serviços R$2.951,73

Informaçoes Importantes: - Nota Fiscal referente ao RPS n° 23969. - A autenticidacle desta NOW Fiscal pode ser verificada na

INSS IR CSLL R$0;0O R$0,00 R$0,00 (Irq .I,s ,1

2.951,73 0,00

2.951,73 655,46

2 .296,27 5,00

114,81 Valorda Nota $ 2.951,73

Usuário: W

da Prefeitura em

R$ 2.951,73 Valor dos ServiçosIIIlJU

R$ R$ 0,00 (-) Desconto lncondicjonado R$ R$ O,00I(=) Valor dallota R$ R$ 0,00j(-)Deduçes R$ 2.951,73 I (= Base de Cálculo R$ devido em J

(X) Aliquota % ML 00Valor do Imposto (ISSQN) R$

(:'R

Prefeitura de Goiânia - Nota Fiscal de Serviços (NFS-e)

Page 1 of 1

Prefeitura de Goiânia Nümero da Nota 27212 Secretarial Municipal deFinancas

Nota Fiscal de Ser.cosDetronica - NFS-eData Emissão 04/08/2013 Código Verificaçao D488-HPX2 AIDF 69086/2012

PRESTADOR DOS SERVIOS CPF/CNPJ 02.839.60310001-07 Inscriçao Municipal 0310281 Nome/Razâo Social CASTRO HOTElS E TURISMO LIDA

7 Endereco AV REPUBLICA DO LIBANO N.1520 QD.E I LT.3E LTS4/5/6/3 Bairro SET OESTE MunicIplo GOIANIA-GO CEP 74115030 Telefone (62) 30962000

TOMADOR DOS SERVIOS Nome/Razão Social PHS PARTIDO HUMUNISTA DA SOLIDARIEDADE TRISMALSM10RUTM CPF/CNPJ 01.770.770/0001-86

000049 Endereço SDS SALA 408 N. 36 BL P Bairro NAO INFORMADO CO1SJD

Municipio BRASILIA-DF CEP 70393902

DISCRIMINAcAO DOS SERVIOS Versac 08.04 Dados Hospedagem: Hospede: LUIZ CLAUDIO FREIRE FRANCA UH: 0901 Tipo de UH: LUXO Reserva: 1165992 Checkin: 02/08/2013 Checkout: 04/08/2013 Grupo: Diana. 2177,00 Taxa SI Servicos 217,99 Taxa Servico SI Ab 39,77 Taxa Turismo 7,50 ISS SI DIARIAS 108,85 Restaurante Ipe 263,50 Ajuste de NF-e 0,04 Frigobar 75,20 Bar Bacaba 53,00 Room Service 6,00 Telefone 2,88

INFORMAcÔES ADICXONAIS

Atividade 551080100 Hotels

Retencoes PIS CORNS INSS IR CSLL Federals R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Demonstrativo Cálculo do Imposto Valor dos Serviços R$ 2.951,73 Valor dos Servicos R$ 2.951,73 (-) Desconto Incondicionado R$ 0,00 (-) Desconto Incondicionado R$ 0,00 -) Retencôes Federals R$ 0,00 (=)Valorda Nota R$ 2.951,73

ISSQN Retido pelo Tomador R$ 0,00 (-) Deducoes R$ 655,46 Valor Liquido R$ 2.951,73 (=) Base de Cãlculo R$ 2.296,27

(x)Aiiquota % 5,00 Servico prestado em : Imposto devido em GOIANIA-GO G0IANIA-Go (=)Valor do lmposto (ISSQN) R$ 114,81 Valor dos Serviços Desconto Valor da Nota

R$2.951,73 R$0,00 R$ 2.951,73 Informaçöes Importantes: Usuárlo: W

- Nota Fiscal referente ao RPS no 23969. - A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

http/Iwww2.goiania.go.gov.br/sistemas/snfse/asp/snfseOO200wO.asp?inscricao=03 1028... 4/8/2013

PARTDO HUMAMSIA. DA SOLID .ARIEDADE - PHS SDS BL000 P N o 36 SALA 408 - EDIF1CI0 VENANCIO III

BRASILIA - DF C:EP 70393-902 CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATORIC DE DESPESASCOM VIAGEM

---------

Usuário: LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANcA Data: 13 I 08 /2013 Destino: JOAO PESSOA - PB Finalidade: REUNIAO REGIONAL PeriodoPrevtodaviaYern:oo8/2O13A11/o8/2013 [0000g

Adiantamento a ser efetuado: R$: Data: 1 /

Ainatura do Usuário

/- -.**,------.-*,--,*----rn--

Perlodo Realizado da Viagem: Data: 09/08/ 2013 A 11 / 08 12013

Despes ,s corn Ahmentoco Despesas corn TAXI 200,00 Despesas corn Combustivel Despesas corn EstacionanontO

Despesas corn Diárias Despesas corn Jornal -.

Despesas corn Hospedagern Desposas corn Aluguel do Carro

Despesas corn Passagern Despesascorn

Despesas corn Pedágio TOTAL : 200,00 -

SALDO A RECEBER: SALDO A RESTTUIR:.

R$:200,00 Data1310812013. Data: / I

Assinatura do Usuàrio - Aprovação

Observaöes:

T

ASSOCIA AO TELETAXI DE JOAO PESSOA Rua Maximiano Machado, 601 - Jaguaribe (Sede PrOpria

g7 João Pessoa - PB - CNPJ 12.933.164/000150 [email protected] - www.teietaxijpcombr

Ligue Gratis: 0800 083 2056 / 3241 5656 / 8868 1798 RECIBO DE TAXI

Recebi do Cliente

a quantia de R$ (___ -__f ' --' ) referente a - uma corrida do local

Para olocal --

Prefixo do associado PRK

João Pessoa, / p ; i__'__aturadoAssocado - - -

FB

DISK TAXI SERVIO DE RADIO TAxi FONES: 3223-1700 I 0800 83-1310

RECIBO DE TAXI

Rua Humberto Paiva de Carvaho, 176 - Cristo CEP: 58070-330 - Joao Pessoa

lnsc. Mun. 90.541-1 - CNPJ: 05.689.1321000196 Home Page www.disktaxipb.com

E-mail: [email protected]

Q06987 R$

Recebj do Sr(a)________________

A quantia de R$ (__

. ......L... Refente a uma corrida. De: _. Para:

W1 IDA Jo9Eesbai(?de de,

,.

EJIDAEVOLTAAss. 00 Associado

U

Rua Humberto Paiva de Carvaiho, 176- Cristo DISK CEP: 58070-330 - Joao Pessoa I

S ERV'çO DE RADIO TAXIlnsc. Mun. 90.541-1 - CNPJ: 05.689.132/0001-96

Home Page www.disktaxipb.com

FONES: 3223-1700 10800 83-1310 E-mail: disktaxijpessoa©hotmail.COm

RECIBODETAXI N'g -- 1/ Recebi do Sr(a)

Antia de R$715 00 (L-1 4_ C

Refente a uma corrida.

De: ___-. Para:____________________________

El IDAJoão Pessoa, de d

0' DA E VOLTA i//C L2 ?'- '--- e As . do AssQQiio

:5UpEROR ELET Lj

00005(1

Cooperativa dos Taxi Comum de Bayeux Ltda. Rua São Domingos, 92 - Brasilia - Bayeux - PB

(CNPJ 09.241.725/0001-46 - Insc. Municipal 111227

Fones: (83) 0800.281.5211 I 3232.5211 COOPERTAXI COM ATENDIMENTO EM TODA GRANDE JOAO PESSOA

RECIBO RS2SZca. RECEBIDO(A) SR.(A)_____________________________________________

A QUANTA R$2(7 galgzn

JENTE DO 1'

CARRO TPO

Ass. DO DO MOT.di

v2


V

PMTOHUMAMSTA DA SOUDARIEDAD-PHS SDS BLOCO P N o 36 SALA 408 - EDIFICIO VE.NANC.IO 1.11


RELATORIODE DES :PESAS COM V1AGEM

Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUESData: 28 /

Destino: - CUIBA - MT 000057

Finalidade: Participar de Reunião corn Regional . SJO

PerIodo Previsto da Viagem: 22108 / 2013 A 23 / 08/2013

Adiantamento a ser efetuad: R$/ Data:

Z'4'-l/ frsiatura do U.suario - .7'

Perlodo Realizado das Via gens: Data: 22/08/2013 A 231.08/2013

- Despesas corn Alirnentecão { 405,90 Despeses corn Taxi 175,00 Desposas corn Combustivel Despesas corn Estaciocarnento

Despesas corn Dirias Despesas corn Jamal

DespOsas corn Hospedagern Despesas corn Aluguel do Carro

Dospesas corn Passagorn Despesas corn Transporte

Despesas corn Pedgio TOTAL - .... 58Q9Q


.R$ 580,90 Data: 28 I 08 / 2013. R$: Data:

- Assinatura do UsuArio . Aprov:acao

ObservaçOes:, aw

[TRLI SU?EO EWTO

Fli 000058

/

LELIS PEIXARIA M L ARIA LTOA ME RUA GAL TEOFILO RIBEiO

PkuA, 75 DUQUE DE CAXIAS II - CUIABA - MI i' 12.113.630/0001-51

Ji O5857 n

CUPOM FISCAL IIEH oDI ,ESCR1CO aTO.UN.VL UNITLR$) SI VI ITEM( R$

---------

TOTAL R$ Dinheiro 405,90 T606T00,01 Nome: 1000-CONSUMIOIJR End: No. Bairro: Comp 1: Fone: F.T. 15636/ C : 00000000000 Rg JGJGwr3g7Ry BEMATECH MP-4000 TH Fl ECF-IF VERSO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001 QQQQQQQQQQUWWTIU1 22/08/2013 23:27:23 FA&BE091310100011246792 BR

pRIUNL SUPtRIGR EIEOPL1

000059/ £PAIISJD

RECIBofArj0 Recebi 311Portâna

DATA ,.-

SAIDA: CHEGADA. Passage iro

RG: IItinerárjc•

Veicu(o:I

WtOrista: refixoI

Empresa:

Obs.: Toclos os campos devem ser aIuradoMotorist preenchdo obngatorjame sob pena do recibo ser recusado no faturamento.

Acejtamoscart RECIBO L _ J âo

DATA

SAIDA: CHEGADA Recebi a importânda:

TRUftL UPIO Ji

00006

Passageiro:

RG. SSPCPFM Itrieráro atricuga

I

Veiculo:Prefixo: Motorjst fr '?

Obs.: Todos Os campos devern ser preenchido obrigatoriamente sob

pRL1

FI 0000 11

TOM JPEaOR Ei OP.L

FI 00006

F • TEL. 3682-9018 / 3682114

• Recebemos de

a importancja de__________________

Referents a viagem do Aeroporto Ma,hal

RECIO 1 Rondon VáI2ea Grande-MT_______________________

C.P.F.______________

R.G.• PC Várzea Grandefde ' de 2013 A c'

NOME DO MOTORISTA>,,J - Ass. Do Motoñsta

comprovantes diversos

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PH-S

SDS BLOCO P N o 36 SALA 408 - EDIFIClO VENANCIO HI BRASiLIA - DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770,770/0001-86


Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUESData: 28 I 08/ 2013

piiUkst JPEOR EiEl113,

Destino: - SAO PAULO - SP 000064/' Finalidade: Participar do Reu.nião corn Regional Periodo Previsto'da Viagem: 23108 / 2013 A 25108 12013

- -

--

AdiantamentoaserefetU-abR. Data: ___I__I_____

/ssinatura do Usuàrio

Periodo Realizado das Viagens: Data: 23/08/2013 A 25/08/2013

Despesas corn Ahrnentaco 41,99 Despesas corn Taxi 3.90,50 Despesas corn Cornbustivel . Despesas corn Estacionarnento

Despesas corn Diaries Despesas corn Jornal -

Despesas corn Hospedogem

.

. 460,40 Despesas corn Aluguel de Carlo -

Despesas corn Passagem Despesas corn Transporte

Despesas corn Pedagio - TOTAL 892,89

SALDO A RECEBER: SALDO A RE.STITUIR:

$ 892,89 Data: 28 I 08 / 2013. R$: . Data:

Assinatura do Usuário . Aprovação

Observaçöe.s: aw

TRIUN/L SUPEI0R ELE1IftL

000065fr' CFVD1S1D

81N1O HOUSE COME RCID UI AIIHINIOS L DA NI PRACA OR l.I8IRUAO1,266 SAO PAULO SP CNPJ: U5.38653/tjUijj 48 IF :1I6.uj 68/ 118

C(i III 361(1 CUO:015576 C U P 0 H I I S C A L

lIEN CóOIGO DfSClFtio QTD. UN. Vl,UNI]( 8$) SI III) VI .HFM( 88)

roaiRtTfftO 1,OUuUN x 32,99 lIlt 8 32.99 TOTW

CARTAO .. 32.99 101 = 18 1111%

08 I? IC 1108

VOL FE SFMFI1E ELGIN VU.67C rffPJ/Prm..miior.................................................... NONE: END:

ZPN 1PN211u Id--IF VERS?1O:0I 04.113 ECF:IIUI )J:LI[JIJ1 OPR:OperOl iwi ui uoGIoM:IOOM 25108121J13 133248

TRUL SUPEOR ELETIi

00006

c1s

G SA )HJUl1l LUI A r F PAFOUEALhO !IRTI1 - H - SP CNi-j:rp . U)5 . l)/

JE: 142? 2r7 ccCUD 46340 '1 'frI 1

U L 7iflo

fLNX1- TOTAL R

Oinhjr OTRDCO R$s 10,00Mfl-S

'q2t 6cdb8e 7 Valor

OJ)

apt nJ0 lu ip ito0; 0,83 SENHA : i):6 1

Ooerador : 000000 11Y; q04 3634 IASMJtI GFACJL www. teknja. co- 31 ):fl22-2300

BEMATECH MP-4000 fli El ECF-IF VERS(J:üj 00.01 El :027 Li:000i QQDQUQ(ij YIIFO3 (Ii I 13 : 18:20 FB:flEOq o10001 L;39?2

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAUL O Nümerodallota

Data a Hora de Emissão SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANçAs26/08/2013 10:11:18

NOTA FISCAL DE SERVIOS ELETRONICA - NFS-e COdigo de Veriuiceçao 2013100463550040159

RPS NO 388068 Série 001, emitido em 25/0812013 MVVSN-BU6J

PRESTADOR DE SERVIOS CPFICNPJ: 53.355.004/0003-10 lnscriçao Municipal: 2.594.817-2 Nome/Razão Social: IBIRAPUERA PARK HOTEL LTDA

Endereco: R SENA MADUREIRA 01355, BL I - VL CLEMENTINO - CEP: 04021-051 4t fiwkgQ;: Municipio: São Paulo UF: SP T11 O67

TOMADOR DE SERVIOS j(

Nome/Razão Social: PHS PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE CPF/CNPJ: 01J70.77010001-86 lnscriço Municipal:

Endereço: SDS BL.P 36 SL 408 ED VENANCIOIII , 36 Municipio: Brasilia UF: OF E-mail: -----

DIScRIMINAcAO DOS SERVIOS Dados Hospedagem: Hospede: EDtJARDO RODRIGUES Apto: 1122 Tipo de UH: Superior Room King Reserva: 1308230527 Checkin: 23/08/2013 Checkout: 25/08/2013 Confeitaria Boulangerie: R$ 65,20 Diana: R$ 344,00 ISS: R$ 17,20 Minibar: R$ 34,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 460,40 COdigo do Servico

07005 - Hospedagem em hotels e hotelaria maritima.

Valor Total das DeducOes(R$) Base de Cãlculo (R$) Allquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 99 1 20 361,20 . 5,00% 18,06 0,00

OUTRAS INFORMAçÔES - Esta NFS-e foi emitida corn respaldo na Lei n° 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS NO 388068 SOrie 001, emitido em 25/08/2013. - 0 ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/09/2013

TRI8UL SUPERIOR EL!17

Fh 000068 CP11SiD

COMUM - SERVIcQS ESPECIAi}

RECIBO DE I 1PONTON1 R$ çJ(\( Recebi de:

a impo,-tâncja.

Provenieiite a Prestaçao de Serviço de TaXI. - Itinerárjo:

CHAPA SAO Paulo, d ae( de 2013 L Assinatura:

I

1RJUWL SUPEOR EL

00006

N cPSD

cRjj.1,PJXiD Valor R$ ..... Recebi do(a) Sr.(a) 9 aimportânciade

Proveniente de prestaçâo de serviço de transporte

Origem: . Destino: -

Placa Nome e celutar do taxi sta

Tetefone do ponto Sao Pa(Q __de d 20

C :a 1155 U10 adeesaopauto.coLi

E

avmSupsol E

000070

ZIC RECIBO DE TAXI

Recebi de

a importância de R$

Referente a Prestaçao de Serviços de Taxi. Itinerário:

PL TAXI

São PauI de?$rCY de 2013

TELEFONE._.L]

74MTSINATURA

TRU1*L 'JPEIOR ELE1L

Fit 000071 CFiDflS1

TAXI COMUM - SERVIQOS ESPECIAIST •, - RECIBO DE TAXI

LPONTON2 .R$ SL)

Recebj de:

a importãncia .'/iV tfl • Proveniente a Prestaçao de Servico de Taxi.

ltinerário:

I CHAPA SAO Paulo, de 2)

%2ó Assinatura:

TRBUAL SUPERIOR

Fh 00007

SEW VIC) DE L4X1 RECIBO R$

Recebi de a importância de

Referente a Prestacao de Servicos de TAxi

Placa do Tixi São Paulo, 2 / ....' 7ö / 2013 L i /06 Ass., /

S

RIAL &UPEOR EWI

000073 CPAD?S /

RECISO DE TAXI nsico 1N.0

bsme%

Afl_fl2O 'V[. CLL

Assinstura

*QRADECEMO$ A PREFEIIINC1A

S

pRIBUWL SUPERIORL

FU 00007

TAXI

RECBO DE TAX

Recebi de

a imrojncia de

S

Referente a Prestaçao de Serviços de Taxi.

tinerário

) T(T'Y^-T- I s5o Pa

de 2013

THWAL MPSIOR EIMTOM

Fu 0000 5 cAO1LiO

Associação dos Taxistas do Ponto Shopping Ibirapuera. • REC I BO Taxi Comum . 24 horas - TeIs.: (11)2801.2034 / 5542.4957 I 5542.1022 I Rua Juquis, 441 - Moerna - São Paulo ISP- oPp1na IRL5ç '[email protected] raPue

Recoblde -

Jmportârida e centavos adna Rmvenente de Prestaço do Sorviço do Taxi.

CZ i

--

Carro: N___________ de

$50 P U10 : do2O1J±.. RBON- -

,w. lblrtJn a927 - Mo.ma - --.

Tel.: (11)2161-22Qj Asnatura WWW.boijrbon.com.bE

IBUk1 W?1DR ETftL1

.0000j CfADII

VS de taxi: (11) 2440-7070 - Conforto Rapidez e Segurarça e-mail: secretaria@guarucoopcombr

RECIBO DE MOTORSTA AUTONOMO NQ ii 4322 R$

Nome:

Prefixo

Recebi a im ortãncia supra por servços prestafrs de Taxi,

S Assinatura Isento de ISS nos terrnos daAljnea 'K do item 8, Artigo 34 da Lei Municipal n o 2210 de 27/12/1977 alterada pela Lei n o 3808/91

TRIOLWAL Su

Fit 00007

SER vice DE TAXi #W(W R$r

S

RISU4AL SUPEOR

ft"r

Fu 000078

CPASJG

RECIBO DE TAXI

Recebi de / fl// r

a importãnôia de R$

Referente a Prestacâo de Serviços de Taxi. Itinerãrio:

PLACA TAXI

X;)D1 de 2013

,- IELEFONE

S

TRiBF

U1 5UPEOR E 00007

RECIBO DE TAXI R$______

Recebj de

a importânc,a de R$

Itinerárjo: -TA,CA TAXI-

4 2-7,11 J São Paulo, de . de 2013

- ELEFONE

ASSINATURA

S

1RIUfAL SUPERIOR ELE1ORAL

FU OOOO81

Comprovantes d

I

PARTIDO HUM ANSTA DA SOLIDARIEDADE - SDS BL000 P N o 36 SALA 408 - EDIFICIO VE-NANClO Ill

BRASILIA — DF CEP 70393-902CNPJ 01.770770/0001-86

RELATORIO DE DESPESAS COM V.IAGEM ' ----

Usuário: LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANcA Data: 28108 / 20-13

Destino: SAO PAULO Finalidade-:- REUNIAO REGIONAL PerIodo Previsto da Viagem: 22108 / 2013 A 25 / 08 / 2013

- - -

7M Adiantamento a ser efetuado: R$: -- Data: -- I - CI

Assiriatura dotJário

------

Perlodo Realizado da Viagern: Data: 22/08/2013 A 25/08120-13

Despc'a'con1 Ahrnentacâo Despesas corn TAXI - 446,00

Despesas corn Cornbustiv& I- Dospesas corn Estacionamonto

Despesas corn Diárias Dospesas corn Jornal --

Despesas corn Hospedageni 761,28 Despesas corn Aluguel do Carro

_Despesas corn Passagern DespesaS corn - -1.444,66 - DespesascornPedãgio _TOTAL ----

SALDO A RECEBER: - -SALDO A REST1TUIR:

R$: 1.444,66 Data: 28/08/2013.. R$: Data:

Assinatura do U-suário Apova:çãO

Obse.rvacöes:

5UPOR

JARDINEIRA GRILL LTDA. Fu 000 0

Av. dos Bandeirantes, 1.000 cfZ1.S Vila OlImpia - CEP 04553-001 Tel.: (011) 3048-0299 - São Paulo lnscr. CNPJ 00.471-860/0001-q3 Inscr. Estadua p 114.334.510.110

1 2 Via - Branca - 211 Via - Fixa

NOTA FISCAL . 50274 VENDA AO CONSUMIDOR

12 ,i/1? Série D-1 - PFC 430 Data da Emissao: oL... / 20 Nome

Rua_..

CNPJ.:.. . - mac. Est.:

Descriçao das Mercadorias Preço Unit. TOTAL R$ RodIzios

23-7 6 Refrigerantes

Sucos

Sobremesas

NAO VALE COMO RECIBO - Total R$ L62 d4-7; 0 ICMS fol pago de acordo corn a lei.

Gráfjca EIImjI - R.AIencarArrjpe 456- S.P.- I.E. 109.656.460.112 - CNPJ 48.049.647/0001-34 50 TIs. 50x2 - de 48.501 a 51.000 - 11/11 - Aut. 450932447811

PREFEITURA DO MUNICIPJo DE SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS Data e Hora de Emissäo

NOTA FISCAL DE SERVIçOS ELETRONJCA - NFS .-e26/08/2013 10:11:18 COdigo de Verificaçao

2013100443504000159 RPS NO 388032 Série 001, emitido em 25/08/2013S7K9-LLI3

PRESTADOR DE SERVIç0s-

CPF/CNPJ: 53.355.004003-10 lnscnçâo Municipal: 2.594.817-2 Nome/Razo Social: IBIRAPLIERA PARK HOTEL LTDA Endereço: R SENA MADUREIRA 01355, BL I - VL CLEMENTINO - CEP: 04021-051 Municipio: São Paulo UF SP

TOMADOR DE SERVIçOS TRISLWA SUPERIOR E Nome/Razão Social: PHS PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

r CPF/CNPJ: 01.770.770001-86 lnscriçao Municipal ----

F 00 008

Endereço: SOS BL.P 36 SL 408 ED VENANCIOIJI , 36DI /

Municipio: Brasilia UF DF E-mail------

DISC RIMINAcAO DOS SERVIOS Dados Hospedagem: Hospede: LIJIZ FRANCA Apto: 1021 Tipo de UN: Superior Room Twin Reserva: 1308230529 Checkin: 23108/2013 Checkout: 25/08/2013 Diana: R$ 653,60 ISS: R$ 32,68 Minibar: R$ 75,00

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 761,28 Cadigo do SeMço

07005 - Hospedagem em hotels e hotelaria maritlma. Valor Total das DeducOes (R$) Base de Cãlculo (R ,$) Aliquota (%) Valor do ISS (R$) Credito (R$) 75,00 686,28 5,00%

1

34,31 0,00

OUTRAS INFORMAçoEs Esta NFS-e foi ernitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005.

- Esta NFS-e substitui b RPS N O 388032 SOrie 001 emitido em 25/08/2013. - 0 ISS refere)te a esta NFS-e foi recolhido em 10/09/2013

0000d

RECIBO DE TAXI R$ Recebi de

almportâncja

proveniente da prestaçao de serviço de taxi. Itinerarjo

São PauI6 de

[g )91. ASSflWP

78.19 Iml WPEOR ELET

RECIBO DE TAXI R$CfADI S4 Recebide

a importancia "\J? \S?6 C/ J 'C

proven iente da prestção de serviço dp taxi

Itinerãrio

5re2o7)' PLACA São Pauk22Ze

YZ - [eao

rull

SINDITAXI SP '\ Rua Es6d1St4 833 • VI Clenientino • Cep 04022-002

www.sinditaxisp.org.br 'Fone(llJ 557352O0 . Dea 68 das 8h00 as 18h00

-TRIUAL SUPEtOR E

MDI

F

SER vice DE TAM RECIB oj R$ r-3

Recebi de

flirnuL SUPERIOR EkTOPL]

11 r

000087/

cP.WSJO RECI m 'maiso DE TAXI R$lQ N 0

Recebemos de

Itinerárjo

Pl: EsAi )/J

São Paui

aca

de Telefone:

£7.LI7I/'cil%VI)

Assinatura

de Radio Taxi por mim prestados.

São Pau

YfiJBLt&L SUPE1O EL8T

I

I 000088

COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DO_MOTT

r iiiiiwii AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP - RADIO

MM

T

erme o e Branco El]E-mail: [email protected]

(11) 3146-4000 Av. Paulista, 726 - 17 1 and. - Bela 'i -3O-90 '/SP

III III III 111111111111111111111111 MOTORISTA AUTONOMO Prefixo 076 Nome APARECIDO BERTOLI RECIBO R$_______________________ Código 0846238818 -

Recebi a importAncia de/

Isento de Impostos, nos termos de inciso 1, do artigo $0, da Lei 6.989/66, corn redacao dada pela letra L, do artlgo 10 da Lei 7.410/69

TRIEVIAL SUPROR ELET L

FU 00008

CF!SJD

SER VICO DE TAXI iui cu3o1 R$

Smdicato dos Motorista e Trab. nas Empr. deaxi de So Paulo WWW. SIMTETAJS.COM BR 'Email: [email protected]

Tel: (11)3228.7992 Recebi de

a importância de - Referente a Prestacão de Servicos de Taxi

Itinerário

São Paulo, a / 4, J 201

,_ -----

maLaq SUPffIOfi ELEij

FU oOOo.,I

[RECIBODETAXIVALOR

R$

Recebide ............................................................................................................

a importância de R$

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi.

ITINERARIO

f PLACA DO TAXI I LOCAL E DATA

LFC: JSza fe.)de P%3 de POP RG DO MOTORISTA]1

,'SSNATURA

,...,;J.,..' WO

. COd. 6247-1

- TRIBUNAL $UPE1QR ELLL

Fis 000091 ci&4 1

RECIBO DE TAXI R$d21oD No

Recebernos de

A importâncial. I) L.29—)

ltineráriojj :PjJ,L

, LL São Paulo: de eli Telefone:

Assinatura

ieniente de prestacâo de servico de taxi.

TRIELWI. SUPERIOR EL T AL

Fb 00009

co

Itinerário

CeI:(11) 99685.2988

ELQ 7984 Luiz (Alernâo)

São Paulo, Y' / 201

TR!SU1(L SUPERIOR EtflOL

000093

CHAPA de 2013

Assinatura: _0

TL SUPERIOR ELEIT

000094 CPADUSJD

PONTO 606 AEROPORTO DE CON GON HAS RECLAMAçOES - 156 - FONE - (11) 5533-6631 - e-mail: sac©ponto606.com.br

RECIBO 473)54 R$____________

A QUANTIA DE:

_______ __________E CENTAVOSACiMA

REFERENTE A PRESTAcAO DE SERvIcOS OF TAXI

PARTIDA: AEROPORTO INTERNACIONAL DE SAO PAULO - CONGONHAS DESIINO:_________________________

PLACA N': PREFIXO:

SÃO PAULO. DE DE 201

2

- www.vgoritcorn.br)

ZONA SUL (11) 5018-8039

O MELHOR EM CHEVROLET

SAUDE (11) 5584-4399

IPIRANGA (11) 2915-6400

TRBUAL SUPE1GR EWTOI

Fit 0000957/ I

CFSJO (

RECIBO Radio Taxi COMUM Rs{ -RECEBIDE

A IMPORTA. CIA DE R$

1r'J-DA PRESTAcAO DE SERVIOS DE T

q(Assinatura)

1,

1RIU&L SUFRIR EW

F 000096 Recibo de TAXI N°_______ R$

Recebemos de:

A importância: It 4') S'.

ltinerário:

Taxista: ________________________________ Placa: D Tel:. JI67 Ass: '7

São Paulo, 2_ Z-de 5 7'7 de 1 43 Agradecemos a Preferência

THURAL SIJPEROR E1EI1OPL

Fu 000097 CPDUSJD

TMOM $UPE1OR ELET

FU 000098

CFADUS

Av. BrigacjejroFanalumbil 2232 U 17Prolong. na Rua Ceijão 89

nip Receb, de

a impo,tan de R$

Referente a Prestaçâo de Servico de TaxI

Itineráno: PARA

SUA MA!QRGU NcA SOLICITE SEMPRE UM cARo DO PONTQ AGRAQECEMOS A PREPEENCIA

São Pau NO Do Carro e 20

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIOA.R1E DADE - PHS SDS BLOCO P N o 36 SALA 408—' . EDIFICIO VENANC10 III

BRASILIA - OF CEP 70393-902 CNPJ 01.770.770/0001-86


Usuário: EDUAREDO MACHADO E SILVA RODRIGUES Data: 03 / 097Ooas

Destino: -SAO PAULO - SP ft 000il Finalidade: Participar do Reun.iâo corn Regional Periodo Previsto da Via gem: 30/08/ 2013 A 01 /09 / 2013


Assir,ki'r"a do Usuário APfova,

/

PerIodo Realizado das Viagens: Data: 30/08/2013 A 01 .10972013

Despesas corn Alimentaco 23,75 Despesas corn Taxi

Despesas corn Cornbustivel Despesas corn Estacionarnento

Despesas corn Diãrias Desposas corn Jornal -

Dospesas corn Hospedagern Despesas corn Arugoel do Carro

Despesas corn Passagern Despesas corn Troesporte

Despesas corn Pedgio - TOTAL 23,75


$ 23,75 Data: 03! 09 / 2013. R$: Data:

Asnatura do Usuário Aprovação

Observacöes: aw

TRBJL UPEOR EWTORftL

Fb 00010

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BEMATECH MP-4000 TH Fl ECF-IF VERSO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001 •QQQQQQQQQQERYTPYYE 30/08/2013 10:15:05 FAB:BE091310100011329944

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Comprovantes di*versos

Ar Assiriatura do Usuário

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARJEDA1 E— PHS SDS BL000 P N o 36 SALA 408 - EDIFICIO VENANCIO III

BRASiLIA - DF CEP 70393-902 CNPJ01.770,77010001.86

RELATORJO DE DESPES-AS COM VIAGEM

Usuário: LUtZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZAFRANçA Data-: 1.2./ 0-9/ 2-013 Destino: SALVADOR - BA Finalidade: REUNIAO REGIONAL

- 4 - Perlodo Previsto da Vlagem: 0510 / 2013 A 06 / 09 / 2013 0II I

Adiantamento a ser efetuado: R$: -Data:

Periodo Realizado da Viagem.: Data: 05/09/2013 A 06-1 09/2013

DespesascornTAXI -- 105,00 Despesas corn Estacionarnento

Despesas corn Jorna

Despesas corn Aluguel do Car.ro IDospesas corn

TOTAL 1-05.00

-SALDO A RESTITUiR.:

Data:

Despesas corn Aiinientaço

Despesas corn Cornbusp'voj

Despesas corn Dirias

Dosposas corn Hospedaqern

Despesas corn Passagern

Despesas corn Peciãgio

SALDO A RECEBER:

R$:105,00 Data 12/09/2013.

Assinatura do Usuãno - Aprovaçao

O bse rva cOos: -

TRISM WP1OR ELETL

F OOO1O

CP.DiSO

AssocIAcAO DOS TAXISTAS INS, CNPJ: 96.738.753/000141 - INSCRIcAO ESTADUAL - ISENTA

FUNDADA EM 24 DE OUTUBRO DE 1992

RECIBO DE TAXI - R$ 5 O, O

Recebemosdo Sr. (a) .........................................................................

a importância de ..................................

de........................................................................................................

Para........................................................................ Tel.: 2 (SS3S

Cidade Salvador de S T'' l ' de 20

Velculo Placa: Alvará:

_ - -i4-o Usuário Motorista

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TUUNA 43P1JQR ELflOAL

000105

AssoclAcAo DOS TAXISTAS DA BAHIA Fundada em 24 de Outubro de 1994 Av. Vale do Ogunjá sin - Broths CPIPJ: 96.738.75810001-41 lnscricão Estadual - Isenta

RECIBO DE TAXI R

Recebemos da Empresa ou Fundonáo

a importânda de

• Para AV, t /uC'5

Salvador 0 de de Veiculo Placa: Alvará: usua, no Motorista

PARTDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BL000 P N°36 SALA

BRASILIA - DF CNPJ 01.770.770/0001-86

408 - EDIFICIO VENANCIO III CEP 70393-902


-- -.----------------

Usuàrio: EDUARDO MACHADO E S.ILVA RODRIGUES

Dostino: - CURITIBA - PRData: 18/09/)

.0001ot/

Finalidade: Participar de Reuniâo corn Regional Periodo Previsto da Viagem: 30/08/2013 A 0110 2013


PerIodo Realizado das Viagens .: Data: 30/08/2013 A 01 /09/2013

Despesas corn Arnentaco 608,98 Despesas corn Taxi 75,00 Despesas corn Combustivel Despesas corn Estacionarnento

Despesas corn Dirias Desposas corn Jornal -

Despesas corn Hospodagern Despesas corn AIU9U& do Cairo

Dospesas corn Passagern Despesas corn Transporte

Despesas corn Pedgio TOTAL 683,98

SALDO A RECEBER: SALDO A RE.STITU1R:

13$ 683,98Data: 18/09/2013. R$: Data:

Assinat.ura do Usuàrio Aprovaco

ObservaçOes: aw

1RJBUAL SJPEIOR ELElTOf'

_000108//fl Porcini Trattoria Ltda.

Fone: (41) 3022-5115 !Fax: (41) 3023-5117

Rua Buenos Aires, 277- Batel - CEP 80250-070 - Curitiba - PR

CNPJ 11.260.67510001-49INSCR. EST. 90.499.268-2

Nota Fiscal de Venda a Consumidor 1 Via Consumidor 2' Via Contabflidade 3 1 Via Fin

DATA________ 13025 CLIENTE: - *

END.:___________________________ CIDADE:

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WiJn o ds Medô I

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11IEiRIFAV IND. GRAF1CA LTDA, - F:-56531 TOTAL - CNPJ 868791R4DOO1.62 I -

A FIij4pO, 334 . v. Cama.go- Ctb . PR-

de Fn'sSl438l243l4ll2f2Ol2j R$

TRIBM SUPERIOR EEJTOL

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Dodorico & AgassiLtde 0 Av Paranagua, 200 - Bain. SoIima1'' f(ViTA Matinhos - Paraná - CEP 83.260-000 i00r 0 Fone. (41) 3452-6606

NPJ 76.095.512/0001.40 Inscr. Est. 701.11976-25 NOTA FISCAL DE VENDAAO CONSUMIDOR Sé,ie "0-V

Data: 31 8643 6

Nome:

Endereço:

ene U-7 - ce 8b.501 6 87.000 - AIOF 55239442-54 - 1311212012

1RLPEkQRELET L Oci(j

Ru! CUtIERCIU DE ALIMENTUS LIDA RUA COMENDAIOR ARAUJO, 489 BATEL CURl I lEA PR

JIJHN BULL CAFE

CNPJ :06.935.244/0001 42 IC :903. 20383 84 111:04804310 31/08/20 13 22:25: 'I 6V (,CF :04936 COO:086490

CUPOM FISCAL. ITEK CöDID DESCRICQ DID UN VL IJWII( L) ST VLIEII( )

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BEMATECH MP-2100 IN Fl ECF-IF VERS0:01.01.01 ECF:002 LJ:0001 00000Q000EQOWVTIQY 31/08/2013 22:2 1PV FAB:BE051175610000101852

1ii VARIOR fiEffOP

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II RADr0TAxI 32626262 LiIIi FAIXAVERMELHA 0800.41.41.41 R$ 00 www.taxifaixavermejha.com.br Série I RECIBODE'rAXI No 35534

Recebi do Sr (a):

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Trajeto:

AT:o5J2 _21f R1

Horatio:

TRIU4L SUP1OR EIOL

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PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BLOCO P N° 36 SALA 408 - EDI;F1C to 'VENANClO in

BRASILIA - DF CEP 70393-902 CNPJ0t77017W00086


Usuàrio: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUESData,: 18.! 09/2013

Destino: - VITORIA - ES Finalidade: Participar de Reunião corn Regional . 0001137/ -

Periodo Previsto da Viagern: 12/09/2013 A 131 .09/2013 -

Adiantamento a ser efetuado: R$: - -. Data:

vaq Ass.irca ra do U:suário .__—pTO \

- -

PerIodo Realizado das Viagens: Data: 30/08/2013 A 01 , 1:0912013

Despesas corn Alirnentação 35,80 Despesas corn Taxi . 30,00 Despesas coin Combustivel . -Despesas corn Estacionarnerito - -

Dospesas corn Diárias Despesas corn Joroal

Despesas corn Hospedagern Despesas corn Aluguel-deCarro-

Despesas corn Passagern Despesas corn Transporte - - -

Despesas corn Pedagio - TOTAL 65,80 - -


$ 65,80 Data: 18 / 09 / 2013 R$: Data:

Assinatura do Usuário - Aprovacao:: -

Obsérvaçôes: aw

TRJU1L SUER1DR ELEiT

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RES1AURAN1E ARABIA LIDA • V. PRES. JUSC. KUBUSCHEK, 2.041 Li 4*3

VILA OLPIA - SAO PAULO - SP

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TILIBRA PRODUTOS OE PAPELARIA LTDA COD. 15.630

RBUNJt SUPERIOR ELET L

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PARTIDO HUM ANISTA DA SOLIEDARIEDADE — PHS SDS BL000 P N o 36 SALA 408 — ED-IFiCO VEN-ANCO ifi

BRASiLIA - DF CEP 70393-902 CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATORIO DE DESPESAS COM VIAG EM

Usuário: EDUARDO MAC HADO E SILVA RODRIGUES - Data: 18 /0-9

Destino: — BELO HORIZONTE - MG - 00011 ./ Finalidade: Participar de Reunião corn Regional Periodo Previsto da Viagern: 16/09/2013 4 17/09/2013 -

Adiantarnento a ser efetuado: R$: ,Z2 - Data: - -- I I-- - 4tb,flttil 0t th_S

Periodo Realizado das Viagens: Data: 16 / 09/2013 A 17 / 09 2013

Desp esos corn AIrnentoção

Despesas corn Combustive Despesas corn Estacionarnento

IDeSpesas corn Drias Despesas corn Jorna

Despesas corn Hospedagenr - 369,58 Despesas corn Aluguel-de Carro

Despeses corn Passagern - - Despesas corn Transports -

DospesascornPedãgio - - - TOTAL 369,58

SALDO A RECEBER: - SAL-DO A RESTITUIR:

L$ 369,58 Data: 18 I 09 / 2013. R$: - Data: -

Assinatura do Usuário Aprovaçâ:o -

aw - -

VILA DASERRA

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A

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AV. ALAMEDA DA SERRA, 405 SALA A- PISO TERREO VILA BA SERRA - 34000-000 - NOVA LIMA - MG TELEFONE: (31) 3079-4100 - FAX: (31) 3079-4103 E-MAIL: [email protected] - C.N.P.J.: 09.967.85210050-05 - INSC. MUNICIPAL: 1.325/02223

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A. NATIJREZA DA OPERAQAO: MAT RI Z

PRESTAcAO DE SERVIQOS DE HOSPEDAGEM

AV. MARIA COELHO DE AGUIAR, 215 - BLOCO E - 8 0 ANDAR NQ DE CONTROLE JARDIM SAO LUIZ - CEP 05804-900 - SAO PAULO -SP DO FORMULARIO 217930 INSCR. C.N.P.J: 09.967.85210001-27 INSCR. MUNICIPAL: 2989.255-4 INSCR. ESTADUAL: ISENTA VALIDA PARA USO ATE 15/07/2014

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIOS SERIE A N0

. 211854 EN ftsA(Do IN0ME

ENDEFRW 1742-201 CID8LP36SAL 0 A4Og ESTADO: 34

CEP: CNPJB INSCP. EST.: OF INSC. MUNICIPAL: CIIEGADA: PARTIDA: RESERVA:

APARTAME!$?OI3 FUNCI: 1 0

VEN:

DATA DESCRIçAO DOS SERVIçOS VALOR

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C, C

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I I I I (C0Nc0RDO EM TORNAR-ME RESPONSA\/EL P.

DgLO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIçOS,i I NO CASO EM DUE A COMPANHIA OU ASSOCIAçAO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA I, AS DESPESAS AOUI ESPECIFICADAS.

(LAGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

ASSINATURA/ SIGMATURE J

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CAIXA ECONOM! FEDEHL BANCO: 104 PGENCiA: 1651 DATA:11/10/2013 HORA: 11:24:3 TERMINAL: 1008 NS1).00030: AUT.:0018

COMPROVANFE DL DEPO'IrO NUMDOC': 000D

AGENCl/CONTA CREDIrADA: io51/03/00 0000i4:8 Nom E:PARTIDOHUMAN5TADA S0LtDARIEDA DEostrANtE:' OP

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Inforinacoes, rec 1incoe , gecroee eioios SAL CAIXA: 0800 76 0101

Ouvidoria d CAIXA: 0800',t5,, uiwui ca i a gov br

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PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SOS - Bloco 'P' - NO 36— Sala 408 - EdifIcio Venáncjo Ill - Brasilia - OF - CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

Relatório de Despesas corn Viagern

Usuáo: /LA Data: i4D, Destino: 61 (4 A- IoRoc LlTWAL

Finalidade: 1' !cLfl c' ç 1

Perlodo Previsto da Viagern: D3c / 40 / 4 a

Adiantarnento a ser efetuado: R$ 4.000 ,00 Data: 0L( / 40 /____

Assi'aturadoUsuárjo pr gao

Perlodo Realizado da Viagern: I I a

Despesas corn A1imentaço . /23,10 Despesas corn Taxi Despesas corn Combustive! . , Despesas corn 50,, 1)espesas corn Diana . Despesas corn 1 Jespesas corn Hospedagem . , Despesas corn

1 Despesas corn Passagem Despesas corn Despesas corn Pedagio TOTAL DAS DESPESAS ,


R$ Data: R$ . 30, 40 Data: /1_ / /9i/3

A.ssituradoUsuário 4rovaçAo

Observacôes: VIPi6,qn P.0 A't.ik4 JA71' C . 1ic

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Al EAO COFFE SHOP COMERCIO DE RES1AURANTES BARES ELANCHONEFESL1DA ERR

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CNPJ 03 461 437/0002-00 F:? 17 I

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dos Iributos: R$5,78 (32;09) IBRl:

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25,00 •02112;00% MOE.: AC&OD7F56FF3ABOFC63OG 166E77A1A59 ESIABE:LECIMEN1O INCLAJIDO NO PROGRAMA DL • . . ••• CONCESSAO OF CREDETOS - 1l nQ 4,159/08, NOTA LEGAL: FMS a 2,52 1SS = 0,00

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RA CATERING LTDA VIENA CAFE

AERO,INT,DE BSB PRESJK P.,EtIBARQUE A534 P AEROPURTO INTERNACIONAL -BRASILIA/DF

CNPJ: 17,314,329/0025-o5 IE;: 07,547,065/008-93

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CUPOM FISCAL :-ITEM 130IG0 •0ESCR10 .

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5 4S PM C1intes 1 360255 PROCON :EndSCS Ed, Yenanci 2000 .

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SEDdiFST20g tCE-IFVERS 0 01 00.05 ECF 005 . NB*Z:*Z 02/10/2013 1:-4027

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- NOTA FISCAl. CE VENDA -

RESTAURANrE D'GUSTE AcDOPLESNACI0Nfi

DGIJSTE RESTAURfiJJm EIRELI - ME 1 4 AV. CENTRAL CM BLOCO 1124 LOTE 1226 U 05- Data Limite para Emissão:

N. BANDEIRANTE BRASILIA- OF 14/09/2013 PROCON - OF SCS VENANCO 20cO BL 60 SAL.A 240- BRASILIA - OF (61) 3212-1500 CF/DF O7.6O6.8o8/OojO CNPJ 15. 49O.54VOOo17

Data da Em:ssaoC /i fl /J.. 3 jvaior R$ - (0 ,CA4S já esté /nak,ftio no preço ds merco/ories) NOME:

ENDERECO:

CNPJ: CF/Dr

Cod Qua DIscnminaço das Mercadorias PrecO $ UnIIAnO TOTAL

OR FICA E EDITORA BOX LTDA - ME. CNPJ:09.490.49310001. - CF/OF 07.502.120/001-96 TOTAL 10 TALOES 59X3 do 1001 a 1500 Aut.1.434.0211012

TRlB4AL ,E'JP(OR 4 L

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Trisacas cUllfiIla4a com sdc,essu.

TRIU1U0L $UPE1OR ELET0L1

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VALOR RECIBO DE TAXI]

Recebi de a importâncja de R$

Proven ente de Presta-'âo de Serviço de

[IIIIs)1I]

PLACA DO TAXI LL.OLE DATA

SSINATURA

1.42Te43Lj del

TILIBRA PROOLJrOS DE PAPELARIA LTDACOD 15 .630

.1IALTOA COD. 15.630

TAXI RECIBO R$

PERM.: ] PLACA:T i

Recebi (emos1importâncla de R$ referentea servicos autônomos 4'

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Motorista: Fone: (61)

CNPJ/CPF

Apoio: J1I/EJ d)/) Brasilia-DF,

T.It.1-1611322 729213223-6568/3365- 1 970- Fax: 96

R,ECLAIAA96ES-. 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350

Assinatura

TILIBRA PR000TOS DE PAPELARIA LTDA

07/10I3 Carião de Embarque

Avianca www.avianca.com.br

BILHETE /RECII3O DO PASSAGEIRO

Atenço! APRESENTAR-SE AO FUNCIONARIO AVIANCA MUNIDO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE

COM FOTO DENTRO DA VALIDADE NA ENTRADA DOS PORTOES DE EMBARQUE. LEMBRAMOS QUE NAO E PERM1TIDO 063 ETOS PONTEAGUDOS NA BAGAGEM DE MAO.

ESTE CARTAO DE EMBARQUE SO E"'ALIDO PARA 0 VOO F DATA ABAIXO.

&UPEIOR E1ETOAL

None: SILVA/3ORGE RG: 132389404 Enissão: 7/10/2013 13:15:32 Localiza&i: 15K6C8

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t Partida: Brasilia - 18:54 Chegada: P.3 - Galeão - 20:22

Assento BSB-GIG 20A

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AVIR SILVAI JORGE From: BSB

Date: 2013-10-8 To: GIG Flight: 6219 Weight: 17 Kg

ff1 I I Iff I II 06 929370

Nro. Atendirnento: 5 Nro. Atendiriento Gate: 24799829

Apresente-se no portão de en-barque 40 ninutos antes da partida.

Classe Tarifa: 131,75 Taxas: 22,55 Total: 154,30 Tarifria: PL01406 Forma de Pagannto: Faturado

A rrrcaço de assento näo poderá rmis ser alterada.

Cópia do contrato a disposiço dos interessados nediante solicitaco. NAO ENDOSSAVEL Válido apenas para Avianca.

Avianca Central de Reservas e Vendas:

4004-4040 (l'rincipais Capitals) ou 0300-7893160 (Demais Cidades)

SAC 0800-286-6543 SAC (Deficientes A uditivos ) 0800-286-5445

w.avianca.com.br/empresalcheckinbdesig n/cartao_embarque.asp?ldpassageiro=95UUINxH luwticRkV

1/2

07/1OI3Cartão de Embarque

vianca www.avianca.com.br

BILHETE /RECIBO DO PASSAGEIRO

Atenção! APRESENTAR-SE AO FUNCIONARIO AVIANCA MUNIDO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE

COM FOTO DENTRO DA VALIDADE NA ENTRADA DOS PORTÔES DE EMBARQUE. LEMBRAMOS QUE NAO E PERMITIDO OBJETOS PONTEAGIJDOS NA BAGAGEM DE MAO.

ESTE CARTAO DE EMBARQUE SO E VAUDO PARA 0 VOO E DATA ABAIXO.TSU1L

None: STARCK/JOSE RG: 046612297 Enissão: 7/10/2013 12:26:30 Localizador: 15K5NS

Portão:

13

Data: 7/10/2013

Voo: 6219

Partida: Brasilia - 18:54

Assento: BSB-GIG 18K

Nro. Atendirrento: 7

Entarque: 18:13

Chegada: RJ - GaIeo - 20:22

Nro. Atendirrento Gate: 24798945

Apresente-se no porto de en-barque 40 ninutos antes da partida.

ClasseTarifa: 131,75 Taxas: 22,55 Total: 154,30 Tarifária: PL01406

Forrna de Pagarrento: Faturado

I A rrercacâo de assento no poderá nis ser alterada.

Cópia do contrato a disposicão dos interessados ndiante solicitaco. NAO ENDOSSAVEL Válido apenas para Avianca.

Avianca Central de Reservas e Vendas:

4004-4040 (Principals Capitals) ou 0300-7898160 (Demais Cidades)

SAC 0800-286-6543 SAC (De(cientes Auditivos ) 0800-286-5445

w.aanca.com.brIempresaIchecInbcJesig 1/2

WPERIOR ELTOAL

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SFLVJJORGE LASSE/ ASEN1dl iASS SEAT

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p Brasilia (BSB)

ART !DERAPTURE, 09.16

ETKT 1 2F832024

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STARCK/JOSE

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cEAT CLASS

06 : 6218 0700T

RJ Gaeao (GIG) .:

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09:16

127-831986 .

Comp.rovantes. diversos

RTIDO - PHS SDS BL000 P No 36 SALA 408 - EDFICIO VENANClO III

BRASILIA DF CEP 70393-9.02 CNPJ 01.770770!0001-86

RELATORO DE DESPESAS COM VIAGEM - A

Usuàrio: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRI•GUE.SData: 22/10/2013

Destino: - PORTO ALEGRE - T1ALJPEIQRE

Flnalidade: Participar de Reunião corn Regional PeriodoPrev,stoda Viagem 10/10/2013 A 13/10/2013 IN00013

Adiantarnento a ser efetuado: R$: Data: / I

s1nEtura do Usuário ...-Ap1eva'

Pe rIØ Rea!izado das Viagens: Data: 1011012013 A 13 /10/ 2013

. Despesas corn AIirnentaço 315,00 Despesas corn TAXI 27,00 Despesas corn CombusUvel Despesas corn Estacionarflento

Despesas corn Dbrios Despesas corn jornal

Desposas corn I-Iospedaçjern 707,00 Despesas corn Alugu& de Carro

Despesas core PCSSC9Cn1 . Desposas corn Transporte

Dospesas corn Pedáio TOTAL 1.049,00

SALDO A RECEBER: SALDO A REST1TUR:

13$ 1049,00 Data: 22110 12013. R$.: Data:

Assinatura do Usuário Aprovacão

Observaçô aw

TRISM SUPEOR EWTL

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lo RUA OTAVIG FRANCISCC

FOHE:(51)3226 C. i87 438 .18/0001

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CNPJ/CPF consumi dor: CUPOM FISCAL UE dDI6U DESCRlCO 9TD,U,YL UITLR() ST VL 1Ii( R2

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11101 RatOrios

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500,00 10,00

• HOTEL JACQUES GEORGES LTDA RecUlo irovisorio ue erv,uS-rrø 'i. çNPJ: 05.539.576/0002-26Insc. Estadual: ISENTO Insc, Municipal: 5956544 Rua Almirante Barroso, N O 2069, Bairro: Centro Data Emissäo: 13/10/2013

-. CEP: 96010-280 Pelotas - RS Fone/Fax: (53)3027-9100 N° Razäo: 044135.

DataHora Entrada. 11/10113 21.10 -1/i

DatatHora Saida: 13/10113918.53

Apartamento: 602

NomelRazão Social: PHS Via do Cliente Hôspedes: EDLIARDO MACHADO E SILVA RODRI1ADRIANA MACHADO E SILVA DE SA

Pgto. . Endereço: OL 2Bairro: LAGO SUL

Cartao Credito Cidade: BRASILIA UF: DF

çNPJ\GPF; 01.770.770/0001-86 Inscriç8o Estadual ISENTO


Quantidade Descriçâo dos Servicos Valor Total

2 DIARIA 0UU,Uu10.00 2 FRIGOBAR

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510,00 3,00 15,30 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00

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DestaqueAqui!!

HOTEL JACQUES GEORGES LTDA Recibo Provisório de Serviços-RPS N°: CNPJ: 05.539.576/0002-26 lnsc. Estadual: ISENTO Insc, Municipal: 5956544 Rua Almirante Barroso, N O 2069, Bairro: Centro Data Emissao:

CEP: 96010-280 Pelotas- RS Fone/Fax: (53) 3027 - 9100 N° Razâo:

014622

13/10/2013 044135

Nome!Razão Social: PHS- Datauiora ntraaa.

Via do Cliente Hospedes: EDIJARDO MACHADO E SILVA RQDRI1ADRIANA MACHADO E SILVA DE SA . 11/10/132110 4

Data\Hora Saida: Pgto: Endereco: OL 2 Bairro: LAGO SUL . 13/10113 9.18 53

Cartao Credito Cldade: BRASILIA UF: DE Apartamento: 602

CNPJ\CPF: 01.770.770/0001-86 Inscricão Estadual: ISENTO


Quantidade Descrição dos Servicos -. Valor Total -

Base ISS Aliquota ISS Valor ISS 'Valor COFINS Valor CSLL Valor IRRF Valor PIS Valor Total dos Servicos

510,00 3,00 . 15,30 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00

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CONTORAF IMPR. /0RAF100S LTDA. - AV. FREDERICO WARSTAT, 685- SONS SOUCI - ELDORADO DO SUL - AS - I.E.: 267i0021497 - C.N.P.J.: 94.302.567/0001-12 I.M.: 4318- N.F.S. -5.00063-NUN. SE: 003.000 6008.000- AIDF/PM PORTO AI.EGRE 0063810013-12/03/13-DATA LIMITS PARA EMISSAO 12/03/17.

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RUA ERNESTO ALVES, 273- FLORESTA - PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90220-190 ii VIA - TOMADOR CNPJ: 17.154.205/0001-24-INSCR. MUN.: 551.310-26

FONE/FOX: (51)3021 .8185-08008030030 . w.ONrosper4umho1 08m- rea00emiumoie/0m. DOS SERVIOS

DATA UMITE PARA EMISSAO: 12/03/20

HOSPEDAGEM N 6 : 11 .369 NF 6330 DATA: 11110)2013

H(5SPEDE:LUCIAt'iA MACHADO APARTAMENTO: 214

CHEGADA: I0110113 SA)DAl/lO!l3 ADtClONAL--

10/10)2013 DIARIA - 1 189,00 1111012013 FRIGO8AR 2 8.00

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D0cUMENTO Bmw POR ME 00 Epp OPTANTE POLO SIMP1.ES HAC8ONAL'. N*.O GERA 81REJTO ACRD1TO RSCAL DE ipr

TOTAL: 197,00 DESCONTO: TOTAL LIOUIDO: 197,00

NOME DO CLIENTE: PHB 8DB COD/GO:

ENO0 P NLJMERO 36 SALA 408 Ol C') MU)IUA EOO: 7(1it) N. PRAQA DE PAGAMENTO: Q

(5.rr8 INSCR. ESTADUAL:

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TRBUI SUP1O E1E11L

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RECIBO DE PRESTAçAo DE SERVIçoS LOTE L PMPAEPTC ifo 02 R$.JcaO

Fon:(51)3319.5100 Veiculo;Prefixo: Placa: W Site: www.iintaxi.com.br e.Ielii:sintuIterr,,combr

Recebi de a importãncia de

2 in £ centavos a nte a c cima, omda de tIxi realixada no dia_____________________________

Porto Alegre/L)deLLttOde

Assinatura do CPF do Mot.:___________________

Nome do Motorista, por extenso:

EPTCESPAO RESERVADO PARA SUA PUBLICEDADE RECLAMAçOES INFORMAçOES FONE: (51) 3319.5100 FONE: 118

[I6AL JPEfiOR ELE1CP

AS 000142 cPA1SD

AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO PORTO ALEGREIRS I MOTORISTA AUTONOMO

Recebi a importância de 1 por servicos de Taxi par mim prestados.

Prefixo Name:

INSS: F:34 18

Ass.: -

Poo Alegre, /de ,. de 2

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TR8U4M. SUPERIOR

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PAR TIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BL000 P N o 36 SALA 408 - EDIFIClO VENANCIO III

BRASiLIA - DF CEP 70393-902 CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATORIO DE DESPESAS :COM VIAGEM

Usuârio: LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANCA Data:: 22 / 10 I 2013

Destno: TERESINA- P1 Finalidade: REUNIAO REGIONAL Perlodo Previsto da Viagern: 26/09/ 2013 A 27/09/2013

AdiantarnentO a ser efetuado: R$: Data:

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Assinatura do UsuárIb—" 'Apxpja ag.

Perlodo Rea!izado da Vlagem: Data: 26/09/2013 A 2.7/09/2013

Despesas corn TAXI 42,00 Despesas corn EstacionarnefltO

Despesas corn Jornal

Despesas corn Aluguol do Carro

Despesas corn. . . -

TOTAL . I ..........2,00

SALDO A RESTITUIR:

Data.: / I

Despesas corn AUrnentaçO

Desposas corn Cornbustivel

DospesaS corn Diárias

Despesas corn Hospodagern

Dospesas cornPassagern

Despesas corn Pedágio

SALDO A RECEBER:

R$:42,00 Data 22/10 / 201.1

Assinatura do Usuário .Ap rovaçãO

ObservacOes : .

SUPERIOR

Ri 000145 CFDUSJO

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VALOR

RECIBO DE TAXI JR$ Recebi de

a importância do R$

Proveniente de Prestacao de Servico de Transporte.

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TINERARIO

J PLACADOTAXI "LOCALE DATA

C.P.F.IR.G. DO MOTORISTA

ASRA

ItLIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LIDA COD. 15.630

ELETOAL

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:NFJ:, 35.129.907/0001-30 FONE; (86) 3214-2582

GOMPROVANTE TRANSPORTE VAL IOU SOMENTE PARA UN ENOERECO

21/09/1301:14:17 NUMERO: 158858

RECIB4O

COJIGO ..8AIRRO VALOR

000189 HOTEL METROPOLITAN - 23,00

;JI:HEIRO

VALOR TOTAL 23,00

VkOR.RECEBIOO 23,00

0,00

OBRIGAOO E VOLTE SEMPRE I•'L

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I JARIO FRANCISC

Comp,rovantes diversos

PARTIDO HUMANISTA DA SO .LLDA.RIEDAPE. - PHS SOS BL000 P N O 36 SALA 408 - EDIF1CIO V:ENANCIO III


RELATORIO DE DESPESAS COM VI.AGEM

Usuário: LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANCA Data: 22 I 10 I 2013. Destino: IMPERATRIZ - MA Finalidade: REUNIAO REGIONAL PerIodo Previsto da Viagern: 20/091.2013 A 21/09/2013

1RIBU1&*L $PEO

Fh 000148f

Adiantarnento a ser efetuado: R$.: Data: ____ I

Assinatura do UYário 'pLo.v.aç

Periodo Roalizado da Via gem: Data: 20/09/ 2013 A 21 / 0912013

Despesas corn AIirnentaco Dospesas corn TAXI

Despesos corn Combustivol Dosposas corn Estacionarnonto

Despesas corn Diaries . Despesas corn Jornat

Despesos corn Hospedagern 240,00 Desposas corn Aluguel de-Carro

Despesas corn Passagern Despesas corn .

DCSpCSCS corn Pedágio . 10AL .kQ,cp. SALDO ARECEBER: SALDO A. RESTITU1R:

R$: 240,00 Data 22/ 10 / 2013. R$: Data: / .1

Assinatura do U.suàrio Aprovaco

- Observaç .óeS: .

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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZNumerodallota

SECRETARIA DA FAZENDA E GESTAO 0RcAMENTARIA Data eHoradaEmissao NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIOS NFE 23/09/2013 09:50:26

Codigo de Verificacao -, -09AEF61536EA

- - -

Nome/RazRo Social

NASSAR & NASSAR LTDA CPF/CNPJ Inscriçao Municipal

05.344.390/0001-30 1078690 Endereço R81N&L SUEOR

AVENIDA GETULIO VARGAS, 2222, ENTRONCAMENTO, CEP: 65.900-0

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Municipio/UF EmailtPAD1SJ

IMPERATRIZ /MA [email protected]

NomefRazao Social

PHS- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE CPF/CNPJ Inscric5o Municipal 01.770.770/0001-86 Endereco

SDS BLOCO P, 36, SALA 408, CEP: 70.393-902 Municipio/UF Email

BRASILIA/DF [email protected]

7A7- a Descrico AlIquota (R$ Base de Cálculo (R$) Deduçao (R$)

9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart- 5,00 240,00 0,00 service condominiais, flat, aparthotéis, hotéis residéncia, residence-service, suite service, hotelaria marItima, rnotéis, pensôes e congêneres; ocupaçâo por temporada corn fornecimento de servico (o valor da

DESPESAS COM HOSPEDAGEM PERIODO:20/09/2013 A 21/09/2013 NR: 19840/19839 Tipo do Servico Data da PrestacAo Servicos em Geral - Tributados pelo ISS 23/09/2013 PIS (R$) CORNS (R$) IINSS (R$) JR (R$) CSLL (R$) OUTROS (R$)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Nota (R$) Base de Cálculo (R$) Valor Total das Deduçes (R$) Valor do ISS (R$) Crdito p/ Abatimento do IPTU (R$)

240,00 240,00 0,00 0,00 0,00

-. - Esta Nota Fiscal näo gerou ISS pois a Nota e da operaco: Simples Nacional Esta Nota Fiscal nâo gerou crédito

pois o Tomador nâo 6 do municipio.

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PARTIDO HUMANISTA DA SOUDARIEDADE - PHS SDS BLOCO F N o 36 SALA 408 - EDIFiCK VENANCIO III

BRASILIA - DF CEP 70393-902 CNPJ_01.770,77010001-86


Usuário: LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANcA - Data: 2.2 I 10 I 2013 Destino: FORTALEZA - CE Finalidade: REUNIAO REGIONAL Perlodo Previsto da Viagem: 03/10/2013 A 05/10/2013

--------


Assinatura do Usuario A,91 9

PerIodo Realizado da Viagern: Data: 03/10 / 2013 A 0511012013

Despcs1ComAlIrnCdcO

Despesos corn Combustivel

colA'

Despesas corn Estacionamerito

500

^Despesas corn Diàrias Despesas corn Jornal

Despesas corn Hospedagern Despesas corn Aluguel de Garro

Despesas corn Passagern - Despesas corn

Despesas corn PedágiO TOTAL . . 0,00 . .

SALDO A RECEBER: SALDO A RESTITUIIR:

R$:50,00 Data2211012013. R$: Data,: I

Assinatura do Usuário . Aprovacão

Observacôes: . . .

TELVISVPROR

000152//

CD1S -- COOPERTAXI - Cooperativa de Cond. de Taxi Ltda.

Av. Senador Carlos Jereissati, 2900- Serrinha - CEP 60.741-900 Fortaleza/CE - Fone/Fax 85 3295.8258 - Box Aeroporto 3477.5549

H-- CNPJ 35.029.156/0001-80 -

RECIBO DE TAXI R$

LUP Ode vo ê reollzo osonho 5flK 'Ei 85 3455.7333 Sempre pensando em você do saw CevroIet zero CI.I Av. Mister Hull, 5000 - www.krautop.com.br

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7--,—PARTIDOHUMANISTA DA PHS

SD—S BL000 P No 36 SALA 408 - EDIFICIO VENANC;IO l.H

BRASILIA - OF CEP 70393-902

-RELATORIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usurio: LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANcA Data: 22 /10 I 2013 Destino-: RIO DE JANEIRO Finalidade: REU-NIAO REGIONAL. PerIodo Previsto da Viagem: 14110 2013 A 20/ 10/2013

00015W

. PD1lS -

Adiaritarnento a ser efetuado: R$: -- - Data: 1-I -

T)

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Assiriatura do Usuario

PerIodo Realizado da Viagern: Data: 14 / 10 / 2013 A 20/ 10 / 2013

DospesaS corn AIirnontdco Desposas corn TAXI 147,00

Despesas corn Combustivol Desposas corn EstacionarnentO

Dospesas corn Diárias Despesas corn Jornal -

Despesas corn Hospedagern Despesas corn Aluguel do Carro

Despesas corn Passagern - Despesas corn

Despesas corn Pedàgio - TOTAL 147,09 -

SALDOA RECEBER: SALDO A RESIITUIR:

R$:147,00 Data 22/10/2013. R$: Data: I

Assinatu-ra do Usuário Aprovao -

- ------Observaöes:

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- -•'-• - oP'. \J I-I Ill 4(1-19O-Cep.: 21545-240. CNPJ: 33.244.67410001-90

SUPERIOR EUL

Fis 000156/

MOTORISTA AUTÔNOMO DE TAXI1 DO STADO DO RIO DE JANEIRO J

Recebide

a importância de R$ L 2 .0

referente a seiviços prestados (transporte de passageiros) no TAXI []Particular Firma ItinerIno:_______________________________________________

de de fKACAW

2;hiIAssinatira

wJd.R23. Dontro. cNpJ4 l37/XOI-69 .Tt,t t.49 ocoF Céd. 511

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RECIBO DO CLIENTE

CITUPATUR COOPERRITUP DE TSAO £ MOTOR RUTONOMOS OE TAXI C IITRISMO 00 ESTROC DO RIO DC JANEIRO LiDA

CNPj:28.789.58410001_45

RPS-OBRIGAtQRIR A CONUERSPO EM NDTR FISCAL ELETRONICA DE RI.RUICOR CM ATE 20 DIAS Ltps.",,oteIrIoe.,jo go...

AIRJ Dinhetro TRAJEIO : copecabena VEND: Ilva elves

$ VALOR : R$ 100.00 17/10/2013 20:03:09 401130295470 VALIDADE 180 DIPS

RES. SMIR 2213 - TEL. OUVIDORIA : 1746 NAO NOR RESPONSRBILI2AT10S P05 TICKETS PERDIDOS OU EXTRAVIRDOS

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TRISUM SUPEFOR ELBTOL

FU o 001 8


PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BL000 P N O 36 SALA 408 - EDIFICIO VENANCIO III


RELATÔRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUESData:13111I 2013

Destino: - Campo Grande - MS TRISUM SUPRIOR FinaIdade: Participar de Reuniâo corn Regional

000159 PerIodo Previsto da Viagem: 08 / 11/2013 A 09 / Ii / 2013 --- --------

- Adiantamento a ser efetuado: , R$/ Data: - --

- --- - - -

- Assinä.ua do Usuàrio 7 Periodo Reio das Viaens: Data: 08/11/2013 A 09 /1112013

Despesas corn AltrnentaçOo 99,55 Dospesas corn TAXI

Dosposas corn Combustivel Despesas corn Estacionamento -* - - -

Despesas corn Dirias -Despesas corn Jornal - - -

Despesas corn Hospedagem 306,10 Despesas corn Aluguol do Carro

Despesas corn Passagern .Despesas corn Transporte -

Despesas corn Pedágio - TOTAL - - 405,65

SALDO A RECEBER: SAL-DO A RESTITUIR:

$ 405,65 Data:13 /11 / 2013. R$: Data:

Assinatura do Usuário Aprovação

Observaçäes: aw -

12JvI13 - Nota Fiscal deSerços EletrOnica

Nnro da Nota PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 00072842

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECE1TA - SEMRE Data e HoradeErrvsso00:00:00

COdigo de Vericação NOTA FISCAL DE SERVIOS ELEFRÔNICA - Se7d1281b3

PRESTADOR DE SERVI0S None/Razlo Social: SEVEN ADMINLSTRACAO E PARTICIPACAO LTDA CPF/CNPJ: 02.139.652/0002-18 Inscriço Municipal: 0009019501-8 Endereco: AVEIilDA MATO GROSSO, N°5555 - BAIRRO COPACABANA - CEP:79031-000 Municipio: CAM P0 GRANDE UF: MS

TOMADOR DE SERVIOS Norre/Razo Social: EDUARDO RODRIGUES

CPF/CNPJ: 479.806.131-04 TRI8UNL SUP 0. Endereço: RUA PHS, N°01 - ED. )D. VERSALHES - BAIRRO NAO INFORMADO - CEP:74215-060 MunicIpio: GOIAI'IJA UF: GO E-mail: [email protected] 000160

DISCRIMINAçAO DOS sowtços _____________ Descrição: HOSPEDE: EDUARDO RODRIGUES I CON FIRMA CAO: 201610 I UH: 02611 CHECK IN: 08/11/2013 I CHECK OUT: 09/11/2013 I ITE : DIARIA VALOR: R$ 252,001 ITEM: ISS I VALOR: R$ 12,601 ITEM: RESTAURANTE I VALOR: R$ 41,50

rributável NAO

Item RESTAURANTE

Qtde Unitário R$ Total R$ SIN DIARIA

1 1

41,50 252,00

41,50 252,00 SIN Iss 1 12,60 12,60

P15 (0,0000%): . CORNS (0,0000%): INSS (0,0000%): IR (0,0000%): CSLL (0,0000%): R$ 0,00 R$ 000 R$ 0,00 R$ 0,00 I R$ 0,00

VALOR TOTALDA NOTA = R$306,10 Valor Total das Ocducôes: Base de Cálculo: liquota: alor do ISS:

R$ 0,00 R$ 264,60 5,00% R$ 13,23 OUTRAS IMORMAcÔE5

Mês de Corrpetência da Nota Fiscal: 11/2013 Local da Prestacão do Serviço: CAMPO GRANDE/MS RecolhirTnto: ISS A RECOWER. PELO PRESTADOR Tributac8o: TRII3UTAVEL RPS/SERIE: 69406/99 (09/11/2013) CNAE: 551080102 Descricão da Atividade: Hoteis Data do vencirrnto do ISSQN referente a esta NFSe: 16/12/2013

1/1

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CDUS

LAGOA DA PRATA RSTAU RAN TE

GMF RESTAUR;'N1E LTDA R:25 DE DEZEMBRO.73 VCcDADE CEP 7oo2-o6o FONE(67)302 g-4846 CAMF'O GRANDEIMS

Cl 11. 041. 7821000123 IL .L353.298-0 .1 .?757001 .

CUPOFI....FISCAl.... I CÔDIGO 0SCRIfl'C.JD UNYL Ul1FT(RS STVL U: . UEWOflTffF

IlEfl( R I (TOG

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FIISIERCHEF SIS [EMAS I 1-2694-0777 Sere:96/1506O Ap Ii cat ivo11jsterCh,ntUJ

9IVHGG4 HENLA?E$ BUU IUD NP YCNCDBHF E8NC5bIPYF[U BEM1ECH MP-2100TH Fl CCF-IF VERSO:O1.01.01 ECF:001 LJ:0001 00000000QRyi4REUP 09/11/2013 12:50:41V AB:BE05 O756 10000093609 .. EF

TRBUL SUP1OR E11

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PAR1100 HUMANISTA DA -SOLIDARIEDADE - PHS SDS BLOCO P N O 36 SALA 408 —EDIFICIO VENAN-ClO -1:11

BRASILIA - DF CEP 703:93-902 CNPJ 01.770.770/0001-86 -- --

RELATORIO DE DESPESAS COM VIAGEM - ----

Usuário: LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANcA Data: 27111 /013 Destino: RECIFE - PE Finalidade: REUNIAO REGIONAL Periodo Previsto da Via gem 22/11/2013A24/1112013 _J_,

fu 0001 63

Adiantamento a ser efetuado: R$: Dath:

Assinatura do Usuârio -

- ----- - ---

PerIodo Realizado da Viagem: Data: 22/11 /2013 A 24/111.201-3

Despesas corn Altmentacäo 88,80 Despesas corn rAXI 120,24 Despesas corn Combustivel Despesas corn Estacionarnento

Despesas corn Dlrias -- - Despesas corn Jornal -

Despesas corn Hospedagern - - Despesas corn AlugueldeCarro - -

Despesas corn Passagern Despesas corn -

-

Despesas corn Pedagio TOTAL - - - -- 209,04 -


R$:209,04 Data2711112013. R$: - Data:

Assinatura do Usuário Ap.rovaçäo -

Observacöes:

I8uL SUPERIOR EL 'TJ Fu 000164 CPAD1)S)O

R0R C0ERCIO LTD IWIIAK SDRUETES PRACAMIMISTRO SAL600 FlUIDS/N IMBIRIBEIR

RECIFE/PE CEP:51.210010

F0HEFA :( 81) 3462-228018177

QPJ 11.142.023/000IE: 0022602-55

24/;lt/2013 14:08:22 CCF:23434 COU:4OS23

CUP(jFI FISCAL

00i.42 flRRUII.CIIRRQ.0J80 iOn TO2,OO' 41,601

oo2:442 SLADA.CHRQ.COiOn T02,00' 34,60

003'850 6ti/3002Unx3,1O Fl 6,20)

004950 SUC.NAT/L4R.300 IOn Fl 6,40)

TOTAL

Dinheiro100,00

TROCO R$11,20

MD5 :DE4DE7flC414388S322? 1F4C2E32RR0 Cartao 26/Ped ido

:368434

ECF:001 - Conf. de CartaO - CER:0122 - C0D:40522

4- -0707 St1Q.INF0RMTICA LTDA.81 2125

Serié.: 96701910

p.1icativO:hiSter Chef .net 01.47

CNPJICPF Consumidor 01.770.770/0001-86 • oC96433 13120 AB2191 OB CE40E5 FFB7O 18SCA DF2

DRUM AuTor1CO MACH 1

ECFIF VERS?W:01.00.00 ECF:001

Lj:0004

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4/il/2013 14:08:27

FABDRO812BR000000316507

RLJ1AL SUPERIOR ELETOPL

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- RECIFE-DT: 2'iJ/2i

A.SSOC S J •.

T1-35 N!)E iEL(i 2121-4242

SPiCE CRC.E - -..

.1N!01C: 1 h3iith FTh.,: 1hiJf

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TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA COD. 15.630

IRISM SUPERIOR ELEJTOL

000166J CPAOflS7

TRUAL SUPERIOR

000167

000168 .CFDUSJ

Recibo de Taxi Recebi de______________ a importância de R$ I

Referente a PrestaçIo de Servlço de Taxi. Ltinerário A__________________________

A-

OX4 deJ%4Jde2O Agradecemos a preferncI* on2.- - Li'))!

TRL SUPQR ELEflORL

FU 000169 • .

çOOPSTAR ,• Cooperativa de Serviço- Taxi COtümo Aeropórto Rua Pintor Luta Cardoso Ayres 16CEP 51 200-250 lmbinbéira Redfi'm PE

Fones: (0**81) 3322.5050 I 3072.4433 - CNPJ: 06,088.00410001-50

-. . w.coopstar.com.br sac,opstar@gmaLcom

• RECBO R$

Recebi do(a) Sr (a)

a quanta deR$'/ C)/01 )kO/(

Ref erente/DeStiflo:

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Taxi PiacaL I / Responsável --

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PARTILO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BL000 P No 36 SALA 408 * EDIFiCIOVENANClO Ill

BRASIUA - DF CEP 70393-902 CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATORO DE DESPESAS COM V1AGEM

Usuàro: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUESData: 2711112013

Destno: •- RECIFE - PE Finalidade: Participar de Reunião corn Regional fu 000171/

Periodo Prevlsto da Viagem: 22/11/ 2013 A 24/ 11 / 2013

Adiantamento a ser efetuado: R$: Data: / I

A,s7si 41tura do Usu6rio

PerIodo Realizado das Viagens: Data: 08/11 / 2013 A 09 /11/ 2013

-- Dospesas corn Alirnentação 1.459,37, Despesas corn TAXI 156,00 Despesas corn Combustivol - ,.. Despesas corn Estacionarnento

Despesas corn Diárias Despesas corn Jorrial

Despesas corn Hospedagern 351,35 Despesas corn Aluguel doCarro

Despesas corn Passagem Despesas corn Transporte

Despesas corn Pedagio - TOTAL El. 966,72


$ 1.966,72 Data: 27/11 /2013. R$: Data:

Assinatura do UsuArlo Aprovaçâo

Observaçaes: aw

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•CNPJ:40.819. 138/0001-31 IE:021 1105-5?

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ITEM CÔDIGO OESCRICO OTD.UN.VL UNlTLR$ ST VL ITEM( P$) ------------ • 1fl1 nTi7Bff

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cancelamento de item:005 -5,00

006 406 NAGUA TONICA lun Fl 500

001 404 AGUPRANU ZERO lun Fl 500

008 54 ABAC, 25 ANUS lun Tl1,000 94,90

009 411 ACOPO BE SUCO LINRO lun Fl 600

010 401 1UG00 MINERAL lun Fl 3,50q 011 408 AUGUU MINERAL CON GUS lun Fl 350

012 261 ACUFE EXPRESSOlun 111 00 350

013 264 ACAPPUCCINU 2unx4 50 Vii OH 9.00G 014 261 ACAFE EXPRESSO 2ux3 50. hl, 000 7 00

015 250 ATUCINHO 00 CEO lun hiouo 15.90

Subtotal R$. ..............-

- 353 • acrésc'imo +3536

TOTAL R$ MASTER CARD

88 388,96

MD-5: 9?9f5b508e9234b88e2944bf838?a040 Confer. Mesa CER:0014 COO:054371 ECF:002 Mesa : 008 Sequencia : 58

Colibri Food - Versao 6.91

CIilJRT DT391419 -nRFJA1q1T WIFTE IN11N BEMATECH MP-2100 TN Fl ECF-IF VERSO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001 000000000UPI4OUP01V 22/11/2013 15:20:28 FAB:BE050875600000029969

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RECANTO LUZITANO LTDA. RUA ANTONIO VICENTE 284 - BOA VIAGEM

RECIFE - PERNAMBUCO

Fu 00017

, PflHIFICADORA TRIUNFO LT;DA AV. LINS PETIT,107 - BOA VISTA

CEP .7 RECIFE - PERNAMBCO C(P: 11.027..596]000l30 IE: 0003465778

-{CF18S777CUO276539 CUPOM FISCAL

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0 056 HG X 31 90 Ii A 1 79) 002 ,0000000000241 SOLO DE ROLDOIABA

0076 HG X 27,50 Ii A 2,09) 003 000QOO.0P0 00241 BOLD DE ROLO GOIRBA

0,078 HG X 27,50 Ii 2,14) 004 00000000000241. B0LO.DE ROLDGDIRBA

0,07G X 27,50 Ii 0 2:14) ,j5 00000000000241 BOLD DE ROLO 601060

0,078 HG X 27,50 Ii A 2,14) 006 00000000000241 BOLD DE ROLD, 6O.IRBR,

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TOTAL 12 72 Ttcket 1272 MD5 Volte semprel MESA 2523- See :emissao de conferencia de mes3' CP003186771 01002523 OP000056 MiRIA$IMflhILDES

DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada

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PRNIFICADORA TRIUNFO LT-DA AV. LINS PETIT,107 - BOA VISTA

CEP500070230 RECIFE - PERNAt1BUCO CNPJ:

11.027.596/000130 IE: 0003465-78

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2 UN 3,35 T17,00 A 6,70)

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27190 T17,00 A 3.18)

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P10-5: Volte sempre1 MESA 758 - See etnissao de confere1Ca de mesa CP0031867?G CM000?58 0P000056 MIRIAN MAT ILDES

Fr ,- drnada - DARUtIA32 FrameWOrk Mensaci em t4o Progiamada

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EEEEEEEEEAEFBCDFIA 23/11/2013 110429

FAR: DR0811BR0000002848&°

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TRIBUNAL SUPERIOR EIET

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LUMIRt.1A1. BER1HL1N OF: AL. IN( N10", I IURISti l l I.1Di RUA PADRE CARPULE1RO, 777 BOA 'JIAGEM - REC.1FE/PE CiP: 51.020-,'.80 FONE: 33273459 LNLJ 03.131.470/0001-82 II Lt 911/ 49 3/1L/2013 14:3 q :12 CCF:0?9?8 UtU:O639O

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TOTAL 344, YO CORIOO 387,14

TR000 P.s '. 110-5 37bd6779e9a3O84fZOa8031la7O9a851 ELF:001 Confrêiicia de Mesa - 100:063903 MESA: 11 Val Apro Trib P5000 (0,00b Fonte:IBPT -....................................v1306Ol.00

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CNPJ/CPF Corisumidar 0(1 BDEFB 01313 32E019 2C 1B600C 716D0 1A329 EBF

DARUIIA AUTOMACO MACH 1 ECFIF VERS0:01.00.00 ECF:005 Lj:0001

DPR:SMUHENRIIIIJF MOURA

PPPPPPPPPNPCMUBLP 23/11/2013 14:3925 AB 0R081?13R000000 349463

pRUAL WPEOR E

FU 00017

RESTAURANTE ILHA SERTNEJA LTDA. ILHA SERTANEJA

R. Dk:NVLO DORNELAS CAMARA, 16-B. VIAGEM-RECIFE-PE

CNPJ12. 757.745/0001-89 IE!0419038-62 77 3 - :O5M

14• CUPOM FISCAL

H6D1GO DESCRICO O1D.UH.VL UNIT ( R-

ST YL lTEHLR$.

ü rra:ru1tUiSrF1------ OO212O1 PORTUUES (PASTEL) BLCfl lUn Til OUU 14 94

TOTAL R$ OThheiro

50,00

TROCO R$23,30

MO5:DE4DE?AC41CF43886322? 1F4C2E32AAO

Pedido: 192189 BEMATECH 0800-708-3632

Serie:96709948 iicativoMister' het.net1.4'I

BEMATECH MP-2100 TH Fl -IF

VE1S0:01.01.01 ECF:002 LJ:0001 •

QQQQQQQQQUPUYWPRP 22/11/2013 17:23:27 FAB:8E051 115610000121056 BR

BARCAOOCO!iERClO E TURISMO ITDA. RESTAURANTE BARGAO

BAR A (;0 Avenida Antonio de Goes, 62 - Pina - Recife - PE - Brasil FRUTOSDO MAR ECOMAB5JANA Telefone: (81) 3465.1847 - Fax: (81) 3466.5026 * *

CNPJ. (MF) 35.401.470/0001 41 __________

Inscricão Estadual N° 0166328-34 SUPOR CNAE:5611-2/01

Nota Fiscal de Venda a Consumidor 000177 SERIE D-1 - MODELO 2 16 44 l'Via - Cliente -Branca U

2!Via-Fixa -Verde 31 Via - Controle - Amarela

1 .: ZjGAR90N N' ç 7 DISCRIMINAcAO LUnitário I Total

Ii

Eme}esta9and0%deICMSJ TOTAL R$ 53_J Industria e Comercio Mongraf Ltda Rua GerváSiO Pires. 65- Fone;(61) 32317277 - Boa Vista - Roche - PE Inscricâo Esladual N* 0105716-20 • CNPJ (M.F.) 09,042.2011000126 -Cred. 17197 emil 103/1997 200Tls 50X3de 155001 a 165000 -JDF -AutorizacSo rf 2011018259 em24104t2011 N.F. Valida ate 23/04/2014

RPS N° 122552 Série 1, emitido em 24/11/2013 NUmero de Note

00072819 PREFEITUILADO

R1CIFE rvF:SE 20/01/2014 11:15:42 COdigo de Verificação SECRTA1UA DE FINANAS

Nota Fiscal de Servicos Eletrônica EN YCQ6-02TZ PRESTADORDESERVIOS

CF/CNPJ 09.967.85210096-98 lnscriçáo Municipal: 333.157-1

NorneiRezão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A

•

Endereçc: RUA ESTADO DE ISRAEL 203, APTO 0401 EDF FLAT METROPOLIS - ILHA DO LEITE - CEP: 50070-420

Municipio: Recife UF. PE E-mad. h5019-glaccor.com.br

TOMADOR DE SERVIOS utR ELEIIOI./L

Nome/Rizc/ciai: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE 000178 CPF.C1/'J 01.770770/0001-86 lnscrição Municipal. --- I Endereço: SHIS QL 02 CONJUNTO 03 CASA 13 0, Nao informado - LAGO SUL - CEP: 71610-... Tel.: 08 lZb

Mun:ci . c : Brasilia UF OF E-mail: HSO19-REACCOR.COM.BR

DISCRIMINAçAO DOS Hospd: :icuesi Conf±rmacao: 122552 I UH: 0804 I Check In: 22/11/2013 I Check Out: 24/11/2013 I Item: ISS 1 Valor: 14.95 I Item: MiniBar i Valor: 39.50 I Item: Diana I Valor:

297.00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 351,35 Codigo da Ativdde Prestada 6510802 - APART-HOTElS 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotels, apart-service condomirilais, flat, apart-hotéis, hotels residência, r...

Deducbe (R$;iesooto Iricond. IRS) Ease de Cálculo (R$) lAliquota (%) Valor do (R$) Crédito pIIFTU (R$)

39,50i 0,001 311,851 5,00% 16,59 0,00

OUTRAS !NFORMAçÔES .:.•rr'i respaldo nes Leis 17.407/20088 17.408/2008.

- Data de 51. •:za NFS-i 111212013

- Esta NFS e. n4c g&ro. .nda:tc para abatirnento do IPTU pois o Tomsdo de Seico estä localizado fore do municiplo de Recife.

- Esto NFS-e ::::i RPS .. 1 22552 Séne 1, emlt!do em 24111/2013.

RPS NO 122552 Srie 1, emido em 24/11/2013 NOmero de Note

PREFEITURA DO

n FS E00072819

If?C14?42 SECRETANADEFINAKAS

Nota IscaI de Servlcos Eletr6nica YCQ6-Q2TZ PRESTADOR DE SERVIOS

CPFICNPJ: 09.967.85210096-98 lnscriço Municipal: 333.157-1 Nome/Razêo Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A

mEndereco: RUA ESTDO DE ISRAEL 203, APTO 0401 EDF FLAT METROPOLIS - ILHA DO LEITE - CEP:

50070-420 Munic[pio: Recite UF: PE E-mail: h5019-gIaccor.com.br

TOJUIADOR DE SERVIOS.

Nome/Razáo Social: PART100 HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE F1&

,00017ff CPF/CNPJ: 01.770.77010001 .86 lnscriçào Municipal: - _______

Endereço: SHIS QL 02 CONJLJNTO 03 CASA 13 0, Nao Informado - LAGO SUL - CEP: 71610-... Tel.: 08140091126

Municlpio: Brasilia UF: OF E-mail: HSO19-REACCOR.COM.BR

DIscRIMINAcA0 DOS SERVIOS Hospede: Eduardo Rodrigues .1 Confirmacao: 122552 I UH: 0804 I Check In: 22/11/2013 I Check Out: 24/11/2013 I Item: 158 I Valor: 1435 I Item: MiniBar I Valor: 39.50 I Item: Diana I Valor: 297.00 I

VALOR TOTAL DANOTA=R$351,35 COdigo da AtMdade Prestada 5510802 - APART-HOTIS 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominials, flat, apart-hotels, hotCis residCncia, r... DeducOes (R$) Desconto Incond. (R$) Base de Cálculo (R$) Aliquota (%) Valor do ISS (R$) Crédita p/ IPTU (R$)

39,50 0,00 311,86 15,59 0,00

OUTRAS INFORMAcÔES - Este NFS-e foE emida corn respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2013. - Este NFS-e não gera crédito pare abatirnento do IPTU pois o Tomador de Serviço esté localizado fore do municiplo de Recife. - Este NFS-e substitui o RPS N O 122552 Série 1, emitido em 24/11/2013.

kIBUN SUPEOR

.00018011

-7--,",

ftÔNFORTO - SEGURANçJ fl --- -- 1

E PONTUALIDADE I I Fone: (81)

RECIFE -0058 I ISenedade e CompeIk Cenid, corn horn m7pcada

Carlos Junior

Recebi do (a) Sr. (A A quantia de R$ 71:7 fit) /

Referente; Corrida ViagemflTx PIaca:[Q 7iJ Itinerárjo: .. .Redfe:! 'Ji iJ_

RG:.

'list torista 'fjsto do Passageiro

RUWL S1JPE1fi

00018

Recebi de

a importância de R$ F LI Refer ente a Prestação de Servico de Taxi. ltinerário

20

AgradecemosaPrefereflcia inattir

000182

Com, provantes diversos

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BLOCO P N o 36 SALA 408 - EDIFICIO VENANC•IO Ill

BRASILIA - DF CEP 70393-902 CNPJ01.770170/0001-86

RELPTORIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: Murilo Alves de OliveiraData 27/11 /2013

Destino: RECIFE - PE Finalidade: Participar de Reunião corn Regional

1 PerIodoPrevistodaViagem: 22/11/2013 A 24111120130001j

•Adiantamento a ser efetuadp ' $: Data: I I______

/A,4thurado Usuario --,6prova 60

PerIodo Realizado das Viagens: Data: 22/11 /2013 A 2411112013

Despesas corn Ahrnentaçào Despesas corn Taxi 22,48 Despesas corn Combustive Despesas corn Estaconarnento

Despesas corn Diárias Despesas corn Jornal

Despesas corn Hospedagern - 384,85 Despesas corn Aluguel do Carro

Despesas corn Passagern Despesas corn Transporte

Despesas corn Pedgio - TOTAL

SALDO A RECEBER: SALDO A RE.STTUIR:

13$ 407,33 Data: 2711112013. R$: Data:

Assinatura do Usuário Aprovaao

Observapöes:

I-

RPS Nc 1, 22553 Série 1 em;tido em 24/11/2013 NUmero de Note PREFEJTURAD() 00071264 RECIFE ii i- S C 2^/11/2013 10:25:56

édQodeV&ção Nota Fiscal de Servços Eletronica A9WI RVIV

PRESTADOR DE SERVIOS 09.967.8521009698 lncriçéo Municipal; 333.157-I

ore.'z.éc. Socsl; HOTELARIA ACCOR BRASIL SJA rnaerecm RUA ESTADO DE ISRAEL 203, APTO 0401 EDF FLAT METROPOLIS - ILHA DO LEITE - CEP:

50070-420 Munici no i c, Recife PE E•mai.h5O19-laccor.combr

TOMADORDESERVIçOS Ncrr. •Rr,-', 0 PHS TRIU1&J. SUPOR El1lTOL

01.770.770001-86 ncr;âo Municipal--_- 000184

Enderçt QL2 CONJ 3 CASA 13 LAGO SUL 13, Nao informado - 01770770000186 - CEP: 71... Tel.: Mun::, Brasilia UF; DF E-rnad: HSO19-RE.ACCORCOMBR

DISCRIMINAçA0 DOS SERVIOS OTIVEIRA Confjrmaceo: 69024 UH: 0, 7 04 I Check In: 22/11/2013

Check 3': 04/31 , :;em: iss 16.23 1 Item: Cafe da Manha Valor: 22.00 Item: te: Mnibar V&iO: 15.20

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 384,85 Códic 2. .. vcat r3C

6510802 - APART-HOTlS

Oeduc5 1: 'f; R$) Sa da C!oulo (RS) &iquota 1%) Valor co ISS (R$ Crédito p1 iPTU ($) 41.50 0,00 343,35i 5,00% 17,16 0,00

OUTRAS INFORMAcOES - Eot 'Thcn .:r'1 cc;do flas Le 17407/2008 e 17408/2008. - Q S: .; '' _. recc rr 10/12/2013 - Etc :.:. :'m. c:mer:: l?Tu eo Tom; de 3ervço esté caiizaa f do municipic de 5td. - EEtc 'UT-.? :r:,j.-::P0 2255.:. ér;e emt'co em 24': /2013

RPS NO 122553 Série 1, emitido em 24/11/2013 NUrnero de Note PREFEITURADO 00071264 IiIFE 1 i S E 25/11/2013 10:25:56

SECRETARIA OF FftANcAs Código de Verificação Nota Fiscal de Serviços Eetrônica M A9WI-RVIV

PRESTADOR DE SERVlOS

,

CPF/CNEJ: 09.967.852I0959 lnscriçäo Municipal: 333.157-1 Nome/Razão Social: HOTELARIp. ACCOR BRASIL S/A Endereço: RUA ESTADO DE ISRAEL 203, APTO 0401 EDF FLAT METROPOLIS - ILMA DO LEITE - CEP: 50070-420 Municipio. Recife UF: PE E-mail: h5019-9Iaccor.com.br

TOMADOR DE SERVIOS TRISUM SUPERIOR&E1TO9 Nome/Razão Social: PHS

000185 CPFICNPJ: 01.770.77010001-86 Inscriçéo Municipal -- Endereço: QL2 CONJ 3 CASA 13 LAGO SUL 13, Nao informado - 01770770000186 - CEP: 71... Tel: 08140091126 Municipio: Brasilia UF: DF E-mail: HSO19-REACCOR.COM BR

DISCRIMINAcAO DOS SERVIçOS Hospede: MURILO ALVES DE OLIVEIRA I Confirmacao: 69024 I TJ-: 0704 I Check In: 22/11/2013 I Check Out: 24/11/2013 I Item: ISS I Valor: 16.35 I Item: Cafe da Manha I Valor: 22.00 I Item: Diana I Valor: 327.00 I Item: Minibar I Valor: 19.50

r • VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 384,85

COdigo da AtMdade Prestada

5510802 - APART-HOTElS

DeduçOes (R$) Desconto Incond. (R$) Base de Cálculo (R$) AlIquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito p/ IPTU (R$) 41,50 0,00 343,35 5,00% 17,16 0,00

OUT RAS INFORMAcÔES - Este NFS-e foi emida corn respaldo na g Leis 17.407/2008 e 17.408/2008. -0 ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/12/2013.

- Este NFS-e não gera crOdito pare abatimento do IPTU pois o Tomador de Service esté locelizado fora do municipio de Recite - Este NFS-esubstitui o RPS N O 122553 SOrie 1, emitido em 24/11/2013

.4. .4

TRISURAIL SUPERIOR ELE1TO

000186

:844S

•4;

[qCHAME TAXID ch.m.txIcofltr.tOa(hma1I.c0m 3088. 3530 J - CNP 550100

R*RD&5 SEGURANA CON QUA IJOADE ENATENOIMENTO, SEA NDO DEN PARA SEA VI SEMPRE.

resa AmpwtksciadeRS_

centavosacima,

o.ss t.givef 5dW CJ0 aaügcula

rorlnIcla K.ñiFlna TJ rorainlclal 1Hora Final

_____ Ass. Cleft Ass. Cllente

COIXO ECONOMILO FEDERALBONCO: 104 OGENClO: 1651 UO TA: 9/11/0i3 IIORO: 13: 1320 TERMINAL: 1009 N5ti: 084461 AUI : 0077

cOMPRuVANrE DL DEPOS ITO NLM 1)01 1008

OOENCJO,'CONIO CRF.1)i 181)0 : 1 /03/88 000.0148 NOME P01 TIIJJ III i l 1 D AR .I. I DO DL PUS I TONTE: OP

VOLURTOTOL: 194,98 VALOR DINHEIRO 194,9,o

Infurndue,, :: . : tJ ye:;Lnc: -, : e SAC. CAIXA: o800 0101

Ou idorid (OU(4 11 l8( S "i' go', hr

Ia Via Via do CI

CA1X ECÔNONICfl FEDEROL BuNCO: 104 ,

' AGENC '1651 HORfl 13:13:20 TERiIINuL: 1009 NS[J: 004461 UT::.0077

COMPROVONTE DE DEPOSITQ NUM'DOC :1., 000000

AGENCIwCONTA CREDITADA. 1'6S1/003/0o.oøg,014_8

ITAN NONE: PuRTIDO HUMuNIsru D SOLIDORI[DO DEPOSTE... OP

VALOR TOTAL: , VAL 194 9 VALOR "D

194,90

Inforrnacoe, rec I alllaccjec, ue tes C c ogjo SA CAIXA 726 0101 Ouv j dorja da flJXA: 0800 725. 7474

la Via - Via do Cl jeru.e ,, . •

TRUL SUP1OR EIEAL

Fu 000188

CUMD - -

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SOS - Bloco R - N° 36— Sala 408 — Edificio Venâncio Ill — Brasilia - DF - CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

Relatório de Despesas corn Viagem

Usuário: çLUI-,_ SILVA Data: A/-L-1

Destino: i ( A TRIM SUPERIOR EIOL

Finalidade: (04C JtJI l(g)'iY2ATi,J! ok CUSiD

Periodo Previsto da Viagem: /'14 / a / ? '1 i_____

Adiantarnento a ser efetuado: R$ . ' 00 , 00 Data: LZ '11 /

,

-. AssinaturadoUsuário Avaço

Perlodo Realizado da Viagem: 57 14 / 4 aU

Despesas corn Alirnentaçào 9 ,fO Despesas corn Taxi 1)espesas corn CombustIvel , Despesas corn /OO, Jespesas corn Diana .. . , Despesas corn

4

Despesas corn Hospedagem . Despesas corn Despesas corn Passagem , Despesas corn

.•

Despesas corn Pedagio TOTAL DAS DESPESAS_____ ______


R$ , Data / / R$ / i 4 , (p Dat1XI ?

- ..-(--

Assira do Aprovaçào

Observaçoes: PVA) cj pJ1I(O ?rt, 'QApJ.D

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FAR :NCO3120000000000/:IN

AC TIVERON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

SHIS - CENTRO CON. GILBERTO SALOMAO - QI 05 - BL D - I.J. 33 FRANQUEADOGIRAFEAS TERREO-LAGOSUL-FONE:(61)3248-4433-BRASILIA-OF

CNPJ(MF)37.064.649/0001-86 -CF/OF07318932/001-52 L)fITk VALOR R$

S' j4I2.O3 1 1.12 9- jo

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D

Simples Nacional

N_ • it 144

Data Limitc para Emissão 01/11/2014

Nome: CPF:

Endoroço:

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OL7N

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AVN VINTE DE JANEIRO,SIN AIRJ AND3SEFAZUL GA.LEAO - RIO DE JANEIRO - RJ 6410

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iiiPJ: 03.4161.43t/0002 -00 .1E: 17.173.617

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ENVIE SMS P16789: 39846722511130825870022!'U0C0N - R DO AJUDA 5 - RJ (çj) HLERJ R lo DE MARCO S/N RJ

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Valor Aprox dos Tr'ibutos: R$ 3,69 (32,09%) I8PTDor umabrainewurl', - Mensayem N1J0 Frogamada .I Pwork- Men5agem WOo Pror\amde

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S F N H A: 188 ENTRADA B-GO SALA 240 ES1ABELECIMENIO INCLUIDO NO PI400i.AMA

['ROt ON 151 515 00(18 ID V2001) EN1RADA B OF CON( ESAO OF CREDITOS LII. n 41!--)9/08 SL 24. 0 CRI..D,l 10111 4, 159/08. . OLIFIA000.;1

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VALOR RECIBO DE TAXI kJ rReceb de .R...7R6?/t/g2&) airnportânciadeR$ C&ij7Z? , 5,54A.1 77)

royniente de Prestacao de Servico de Transporte

ITINERARIO

1.i OOO12

PLACA DO TAXI L E DATA

d A01 deb7Df 3 CP.F./R.G. DOMOTORISTA

[ iiLi ASSINATURA

tillbQ TILIRRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

VALOR RECIBO Dipt TAXI I Recebi de - SIiQC4 t/4/4 aimportánciadeR$

ProvenieritedePrestação de Serviço de Transporte..-jt6 ITPNERARIO

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EXPLORAçAO SEXUAL E CRIME! U Brasil não quer isso Para

suas crlanças e adoIescentes,

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GDF,:

TAXI RECIB

pemisdo:

O amactes: 156 e Secretarla do Transportes 61 3363-7350 t Placa 4YJ 6 S Tel (61)

g JtX Recebido de

Almpordnca de: j)

e centavos aclma, Provenlente 1 de sersiços astOnomos do Idol

Orlgem: Oestno:

Braslia, 1)

Ass. Ccndutor.

EXPLORAçAO SEXUAL E CRIME! 0 Brasil não quer Isso Para

suas crianças e adolescentes

GDF

-

TAXIPermiso

RECIBO Placa

Recebido do

A importncia Ida

(

) referente a servico de tóxi Oriem Destivo

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Cidade Data

CNPJ/CPF ',_/\ Assinatura do Motorista

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Rearya OnUrie -

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Data OQeradcla ?2fl1fl013 1322:03 NSUOrigei :159271 Venda 5165&5

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CLASSE/ ASSENTO/ CLASS: SEAT:

148

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(5 DE/FROM: RJ iGAIEAO (tuG)

PARA/TO: I3RASIUA (888)

PARTIDA/DEPARTURE: 09:01

ETKT: 128-729671 IV

A STAR ALLIANCE MEMBER

ll Cartào de E.n.:'barque I Boarding Pass 1BU WPEIO aT

Silva / JorgeFU 000196

FJIaIre1

DE I FROM PARA I 10

rVoo J Flight Aserito I Seat

Brasilia International

Sao Paulo Viracopos

JJ3621 28A

PORTAOIGATE 04 26 Nov 2013 26 Nov 2013 EMBARQUE I BOARDING 16:24 17:04 19:00 GRUPOIGROUP B'

INFORMAçOES DE VIAGEM J TRAVEL INFORMATION

In!ormuçöes doCwto de Embarque t3agogern Dospachada PROGRAMA FIDELIZAçA0

nocessOrlo apresentar urncirto do A franquia do bagagon dospochada Nenhum ombarquo improsso. QitayorHmpr1ma 0 ostó. disponivol no e-mail do cart do embarquo 0 lovo-o pam o aorojorto conflrrneç(o do voo - ............... .,,'.

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. DocumontoedeVlegern .

Dagagcmdo mOo CLASSE DA VIAGEM E nocessOrlo aprosonlar urn documonto vOtkJo A baçjagoin do nito dove rospeitar os Economy corn foto, $ern esto docurnonlo vocO nOo iimites do 115cm (some do podorá embarcar. altura+targura+comprimonto) a peso

máaimo do 5Kgs. Bogagons do mo LOCALIZADOR acimu (1os limitos do tomaflho C, peso 3S9VP6 surOu despachudas.

• Oirija..so co portOo do ombarque so estiver portando somonto bagugern do mOo. rospoilando Os Ilrnitesdo BILHETE tamonho 0 p050. ETKT Caso contrário utitizooa balcOes exciusivos pare despacho do Lagagem no chuck In Tarn. Aprosente urn documento original corn loto nornomunto do embarque, atonto-so 00 horOno do o o grupo 9572479304270 impresso no cartOo. Sue apresentaçOo no portó,dove ear (Oita corn no Inir qro 30 minutos do antocedOncla ao horriria do decolagern pare voos nacionols o 1 hors parevoos internocionols.

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rAFM . A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque I Boarding Pass

Silva I JorgeTRiU14AL &JPEIO

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PARAITO L

Voo Flight Assento Seat

Sao Paulo Viracopos

Rio De Janeiro Intl

JJ3621 15F

PORTAO(GATE 04 26 Nov 2013

26 Nov 2013

EMBARQUE I BOARDING 18:59 19:39

20:53

GRIJPOIGROUP L)

INFORMAcOEs DE VIAGEM I TRAVEL INFORMATION

Informacöoe do Carto do Embarque Bagagom Despochada PROGRAMA FIDELIZAçAO E nocossrio apruserflar urn ca

110 do A franqula de begogom despachoda Nenhum

embarque improsso. Por tavQr Imprlma 0 esW disponivol no e-mail do cartäo do ernbarque o Ieve-o pare oaeroporto. conlirmacOo do voo,

Documenlos do Viagom Bagagomde mao CLASSE DA VIAGEM E necossUrlo aprosonlar urn documonto vIido A bagugem do mao devo respoitar Os Economy corn lob, Sam este documenlo vocO oüo Iimites do 115cm (soma do podor€i embarcar. altura+largura+comprimonto) C P080

mâximo do 5kgs. Bagagons do mOo LOCAUZADOR scimu dos limilos do toinanho 0 P050 3S9VP6 serCo despachodas.

0 Dlrija-so so portOo do omborque so ostiver porlando somenlo bagagom do mOo, respellarido Os Smiles do BILHETE tamanho o peso. ETKT

Coso contrário utilize Os balcOes oxciusivos pare dospacho de bagagern no check in Tam. Apresonto urn documento original corn 1010 nomomonto do embarque, atonto-se ao horOrio do e o grupo 9572479304270 impresso no cortOo. Sue apresontogOo no portOo dove sor fails corn no rnlnip,o 30 minutos do aiilocedOncla so horárlo do decolagorn pars voos nacionais e 1 hora para voos intornocionais.

V


I

• PARTDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SOS BL000 P N o 36 SALA 408— EDIFIClO VENANCIO 111

BRASILIA— DF CEP 70393-902 CNPJ 01.770.770/0001-86


Usuàro: ANA PAULA FRANcA Data: 05/12/2013 Destino: RECIFE - PE Finalidade: REUNIAO REGIONAL PerIodo Previsto da Viagem: 22/11/2013 A 2411112013

Adia ntamento a ser efetuado: R$: 'Data: . 1

PerIodo Rea!izado da Viagem: Data: 22/11 / 2013 A 24/11/2013

Despesas corn AUrnentaço Despesas corn TAXI

Despesas corn Cornbustvel Desposas corn Estacionamento Despesas corn Diaries Despesas corn Jamal

Despesas corn Hospedagern 55695 Despesas corn Aluguel de Carr Despesas corn Passagem - - • Despesas corn

Desposas corn Pedágio TOTAL 556,95

SALDO4RECEBER: SALDOARESTITUIR:

R$: 556,95 Data 05/ 12/2013. R$: Data:

Assinatura do Usuário Aprovação

Observapöes:

NFS-e - Note Fiscal de Seriço Eletrônica - Prefeitura do Recife

RPS NO 122587 Séne 1, emitido em 24/11/2013l Numercde Note

PREFEITURADO ____ ___ LA IRECIFE

00071292'Ora de Emiss6o

25/11/2013102633 COdigo de Verificação SECRETARIADEFINANçAS .....,.,.

Nota Fiscal de Serviços Eetrônica E7AA-YTEC PRESTADORDESERVIOS

CPF/CNPJ: 09.967.85210096-98 Inscriço Municipal: 333.157-1 Nome/Razo Social: HOTELARIA ACCOR BRAS IL S/A

,

Endereço: RUA ESTADO DE ISRAEL 203, APTO 0401 EDF FLAT METROPOLIS - ILHA DO LEITE - CEP: 50070-420

Municlpio: Recife UF: PE E-mail: h5019-gIaccor.com.br

TOMADOR DE SERVIOS Nome/Razéo Social: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE RJOLKSUPEA101EWT)9

CPF:/CNPJ: 01.770.77010001-86 lnscriçao Municipal: ---- 000200)

Endereço: SHIS QL 02 CONJUNTO 03 CASA 13 0, Nao informado - LAGO SUL - CEP: 71610-... Tel.: 08 Munic(pio: Brasilia UF: DF E-mail: HSO19-REACCOR.COM.BR

DISCRIMINAcA0 DOS SERVIOS ospede: ANA PAULA FRANCA I Corifirmacao: 69025 I UH: 1302 I Check In: 22/11/2013 1 Check Out: 4/11/2013 I Item: Room Service I Valor: 134.60 I Item: Cafe da Manha I Valor: 28.60 I Item:

ISS I Valor: 16.35 I Item: Minibar I Valor: 50.00 I Item: Diana I Valor: 327.00 I Item: Diversos I Valor: 0.40

• VALOR TOTAL DA NOTA R$ 556,95 Código da AtMdade Prestada

551 0802 - APART-HOTIS

Oeduôes (R$) Desconto Incond. (R$) Base de Cãlculo (R$) Aliquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito p1 IPTIJ (R$) 213,20 0,00 343,75 6,00% 17,18 0,00

OUTRAS INFORMAçôEs - Este NFS-e foi emitida corn respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008. - Dath de vencimento do 156 desta NFS-e: 10112/2013. - Esta NFS-e não gera crédito pare abatirnento do IPTU pois o Tornador de Serviço esté localizado fore do rnunicipio de Recife. - Esth NFS-e substitui o RPS N O 122587 Série 1 emitido em 24/11/2013.

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Et1AL

F


PARTIDO HUMANISTA DA -SOLIDARIEDADE -. PHS SDS BLOCO P N O 36 SALA 408 - EDIFIC1O VENANCIO III

BRASILIA * DF CEP 70393902 CNPJO1.770.770/0001-86 --

RELATORIO DE DESPESAS Cart VIAGEM-

Usuãrio: LUIZ CLAUDIO FIEIRE DE SOUZA FRANcA Data 18/121 2013 Deslino: SAO PAULO - SP Finalidade: REUNIAO REGIONAL -•• TOM sathc4U PerIodoPrevistodaViagern:07/12/2013 A 0711212013

00020

Adiantamento a ser efetuado: R$ . : -- Data:

Assinatura do Usuârio

------------------------

PerIodo Realizado da Viagem: Data: 07/12/2013 A 07,11212013

DespesascornAIirnentaco - 286,00 DespesascornTAXI 60,00 Despesas corn Combustivel DespesascornEstacionamento - -

Despesas corn Diárias Despesas corn Jornal - -

Despesascorn1-lospedagom DespesascornAluguol_doCarro

Despesas corn Passagern Despesas corn -

DespesascornPedâgio TOTAL _- - 346,00

SALDO A RECEBER: SA-LDO-A.RESTITUIR:

R$:346,00 Data 1811212013. R$: Data:

Assinatura do- Usuário Aprovac-ao

Observaçôes:

F

O)L

00020

CHURRASCARIA VENTO NORTELIDA AVENIDA REBOUCAS, 1.001 CEP: 05401-100

JO. PAULISTA SAD PAULOS P TEL:(i1)3083-4265 CNPJ:68. 877. 687/006 1-81 IE:113. 583. 890. 110 67717Tr -----CNPJ/CPF consumidor :01770770000186

CUPOM FISCAL HEM U0189 DESCRLCO DTD.UN.VL U11(R$$j ST VL 1TE(R$Q

TOTAL R$$ Cat'tao

286,00 15=05103, 20%

MESA :000 jor.Jeta oPcionalfffT1iip

;EMATECI-1 NP-4000 TH FT ECF-IF VERSO:Oj.n f •1 ECF:004 LJ:OOe•i QQOQQQQQEf'(J . Iour 07/12/"1 15:j5:31V FAB:BEO911 10J00011308542

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TR8UNAL UPEIQ ELEff

Fit 000204 CPAtU•S

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PONTO 606 AEROPORTO DE CONGON HAS RECLAMAçOES -156 -FONE - (11) 5533-6631 - e-mail: sacponto6O6combr

RECIBO 598i4R$Www.vigofltO.com br)

A QUANTIA

ZONA SUL

CENTAVOS ACIMA

(11) 5018-8039

REFERENTE A PRESTAçAO DE SERVIQOS DE TAXI 0 MELHOR EM CHEVROLET

PARTIDA: AEROPORTO INTERNAC0NAL DE SAO PAULO - CONGONHAS DESTINO:_______________

PLACA N°: QL Qj1 PREFIXQ:.Q_

SAO PAULO, ODE e2wyQ DE21_SAUDE P

(11) 584-439g T, cCIPIRANGA

(11) 2915-6400

TRU1AL UPROR ELEITOPLj

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61441 U, R$ Recebi de

a importânciaIn

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proven lente da prestacao de serviço de taxi.

Itinerário

São PJszL' dQ de c2QL PLACA

VPPJ Assinatura

SUPR1OR

000206

RELATORIOS DE DESPESAS COM

VIAGENS

PHS MULHER

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BLOCO P No 36 SALA 408 - EDIF1CIO VENANCIO III



Usuário: Claudio MacielData: 28 /02/2012

Destino: Belo Horizonte / GOJANIA I Belo Horizonte Finalidade: Participar de Reunião da CGN Perlodo Previsto da Viagem: 22/02/2013 A 23/02/2013

R 00020 CFAD1!S.

Adiantamento a ser efetuado: R$: Data: / I

Assinatura do Usuário Aprovaçao

Perlodo Realizado da Viagem: Data: 22 / 02 / 2013 A 23 / 0212013

Despesas corn Alimentaçao Despesas corn TAXI Despesas corn Combustivel Despesas corn Estacionamento 56,00 Despesas corn Diárias Despesas corn Jornal Despesas corn Rospedagem Despesas corn Aluguel de Carro Despesas corn Passagem Despesas corn Despesas corn Pedágio TOTAL 56,00


R$ 56,00 Data: 28/02/2013 R$: Data:

Assinatura do Usuário Aprovaçao

Observaçöes:

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TICKET 32102220124

:EN1Ra: 22/02/2013 is 01:41 P':.: NJRO207 2 .PA6O EN: 23/02/2013 is 21:18 -

1ESEN1RR [STE UW1JI 8A SMDA ATE: 24/02/2013 08:01

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RELATORIOS DE DESPESAS COM VIAGENS

ES TADUAI S

RELATORIOS DE DESPESAS COM

VIAGENS

OUTROS RECURSOS

IP

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Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIARIA

PRESTAcAO DE CONTAS N o 282-44.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze,

procedi ao encerramento do anexo , a fi. 2/c2—

EP .3,1& W.e j 1. W,^ Coordenadoria de Registros Partidários, Autuacao ge

e Distribuição - o presente termo.

2-S , ti. · Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIARIA PRESTAcAO DE CONTAS No...

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