PLAN DE GESTION - HOSPITAL DE TIMANA DE GESTION... · 2017-02-15 · EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO...
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL SAN ANTONIO
TIMANA – HUILA Nit.891.180.198-3
Carrera 4 No. 12 – 06 Telefax: 8374121 – Urgencias 8374738 E-mail: [email protected]
PLAN DE GESTION
DUAYEN MARLEIVY CORTES CUELLAR
GERENTE
E.S.E SAN ANTONIO
TIMANA – HUILA
2016 - 2020
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL SAN ANTONIO
TIMANA – HUILA Nit.891.180.198-3
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GENERALIDADES DE LOS PLANES DE GESTIÓN Y SU EVALUACIÓN EN
LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL ORDEN TERRITORIAL
ANTECEDENTES
EVALUACIÓN DE GERENTES
Artículo 192, Ley 100 de 1993: establece que los directores de las entidades
públicas de salud serian nombrados por los directores de la unidad territorial, de
terna presentada por la Junta Directiva de la institución y {…} “Sólo podrán ser
removidos cuando se demuestre, ante las autoridades competentes, la comisión de
faltas graves conforme al régimen disciplinario del sector oficial, faltas a la ética
según las disposiciones vigentes o ineficiencia administrativa.
• Artículo 4° Decreto 139 de 1996: los Gerentes de las ESE, tienen dentro de las
principales funciones la formulación de planes y proyectos para la entidad.
• Ley 1122 de 2007: Artículo 2°-Resultados en salud:
“Respecto de las Empresas Sociales del Estado ESE, los indicadores tendrán en
cuenta la rentabilidad social, las condiciones de atención y hospitalización,
cobertura, aplicación de estándares internacionales sobre contratación de
profesionales en las áreas de la salud para la atención de pacientes, niveles de
especialización, estabilidad laboral de sus servidores y acatamiento a las normas
de trabajo”.
RELECCIÓN DE GERENTES
• Articulo 28, Ley 1122 de 2007:Los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado
podrán ser relegidos por una sola vez, cuando la Junta Directiva así lo proponga
al nominador, siempre y cuando cumpla con los indicadores de evaluación
conforme lo señale el Reglamento, o previo concurso de méritos.
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DECRETO 357 Y RESOLUCIÓN 473 DE 2008
• Establecieron regulaciones en los aspectos relacionados con la presentación,
aprobación y evaluación del plan de gestión a ser ejecutado por los Directores o
Gerentes de las Empresas Sociales del Estado
Definición de la metodología para el diseño, elaboración y evaluación del Plan de
Gestión de los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado del nivel
territorial y se adoptó para ello, un instrumento de medición y evaluación.
SENTENCIA C-953/07
Declara EXEQUIBLE, por el cargo analizado:
c) El parágrafo 3 del artículo 27 de la Ley 1122 de 2007, salvo las expresiones
"conformación de juntas directivas, nombramiento, evaluación y remoción de
gerentes, régimen salarial, prestacional," que se declaran INEXEQUIBLES
LEY 1438 DE 2011
• Artículo 72: estableció que la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado
del orden territorial, debe aprobar el plan de gestión para ser ejecutado por el
Director o Gerente de la entidad, durante el período para el cual fuera
designado y sobre el que debería ser evaluado.
• Artículo 74: establece el proceso para la Evaluación del plan de gestión del
director o gerente de Empresas Sociales del Estado del orden territorial.
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CONTEXTO DE LA GESTIÓN DE LAS ESE
REFERENTES DEL PLAN DE GESTIÓN
• El Análisis de Situación de Salud de la población del Ente territorial
• El plan territorial de salud del orden departamental y/o municipal/distrital,
según corresponda;
• El plan bienal de inversiones en salud, vigente;
Planes Nacionales
Planes Departamentales, Municipales o Distritales
Planes de la ESE, según cobertura
• De Desarrollo
• De salud
• De Desarrollo
• De salud
• Departamental
• Distrital
• Municipal
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• Los planes de desarrollo (o estratégico) y de inversiones y el plan operativo,
precedentes, de la ESE.
• Los resultados precedentes de la evaluación del plan de gestión ejecutado
en la anterior administración.
• El acta de gestión del funcionario que hace entrega del cargo de Gerente de
la ESE
Informes y planes de mejoramiento y/o compromisos establecidos con:
• Organismos de Dirección, Inspección, Vigilancia y Control del el
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS),
• Con Alianza de Usuarios de la ESE
• Con Contraloría
• Superintendencia Nacional de Salud
• Direcciones Territoriales de Salud
• Demás órganos competentes.
El Plan de Gestión de la ESE, deberá guardar correspondencia con:
• Lineamientos estratégicos y de política pública, definidos en el
componente de salud del Plan Nacional y Territorial de Desarrollo,
• Directrices contempladas en el plan de salud pública, tanto nacional
como territorial y,
• En la Política especifica de Prestación de Servicios de salud del país.
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ARTICULACIÓN DE PLANES EN LA ESE
REFERENTE NORMATIVO DEL PLAN DE GESTION
• Ley 9 De 1979
• Ley 10 De 1990
• Ley 100 De 1993
• Constitución Política 1991
• Decreto 1876 De 1994
Articulación de
Planes en la ESE
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• Ley 152 De 1994
• Decreto 1757 de 1994
• Ley 190 De 1995
• Decreto 139 de 1996 (funciones de Gerentes)
• Ley 489 De 1998
• Decreto 800 De 2008
• Ley 1122 De 2007
• Ley 1438 De 2011
• Plan Nacional De Desarrollo Nacional
• Planes Territoriales de Desarrollo
• Planes Territoriales de Salud.
• Ley 1474 de 2012 (anticorrupción)
• Decreto 2993 De 2011. Modificación Juntas Directivas I Nivel
• Políticas y normas específicas: prestación de servicios, farmacéutica, sangre y
hemoderivados, etc.
• Resolución 710 de 2012
• Código de Comercio
• Sentencias de la Corte Constitucional
• Acuerdos de la CRES
• Normas territoriales
• Normas fiscales, penales y disciplinarias
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DESCRIPCION DE INDICADORES
INDICADOR 1
Promedio de la calificación de la autoevaluación cuantitativa y cualitativa en
desarrollo del Ciclo de Preparación para la Acreditación o del Ciclo de
Mejoramiento de la Empresa Social del Estado en los términos del artículo 2 de la
Resolución 2181 de 2008 o de la norma que la sustituya.
Aspecto Indicador
Número 1
Ponderación (0,05)
Tipo de ESE Nivel I, II y III
Indicador Promedio de calificación autoevaluación cuantitativa y cualitativa del Ciclo de
Preparación para acreditación o Ciclo de Mejoramiento Res. 2181 /08 (Art. 2)
Fórmula Promedio de la calificación de la autoevaluación en la vigencia/Promedio de la
calificación de la vigencia anterior
Estándar para
cada año Mayor o Igual 1,20
Fuente de
Información
Documento diligenciado del promedio de las autoevaluaciones de los estándares del
Sistema Único de Acreditación de la ESE
Calificación
0: valor menor de 1,0 o no ha iniciado Ciclo de Mejoramiento
1: 1,00 y 1,10
3: 1,11 y 1,19
5: mayor o igual a 1,20
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INDICADOR 2
Efectividad en la Auditoría para el Mejoramiento Continuo de la Calidad de la
Atención en Salud.
INDICADOR 3
Aspecto Indicador
Número 2
Ponderación (0,05)
Tipo de ESE Nivel I, II y III
Indicador Efectividad Auditoría para el Mejoramiento Continuo de la Calidad de la Atención en
Salud
Fórmula
No. Acciones de mejora ejecutadas derivadas de las auditorias realizadas/Total de
acciones de mejoramiento programadas para la vigencia derivadas de los planes de
mejora del componente de auditoria
Estándar para
cada año Mayor o Igual a 0,90
Fuente de
Información
Documento del cumplimiento promedio de los planes de mejoramiento continuo
implementados con enfoque de acreditación
Calificación
0: Menor o igual a 0,5 o sin aplicación de metodologías de Mejoramiento Continuo
1: entre 0,51 y 0,70
3: entre 0,71 y 0,89
5:mayor o igual a 0,90
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Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional
Aspecto Indicador
Número 3
Ponderación (1,00)
Tipo de ESE Nivel I, II y III
Indicador Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo
Fórmula No. metas del Plan Operativo Anual Cumplidas / No. Metas Plan Operativo Anual
Programadas
Estándar para
cada año Mayor o Igual a 0,90
Fuente de
Información Informe de planeación ESE y Revisoría Fiscal, Control Interno
Calificación
0: menor o igual a 0,5 o sin POA
1: entre 0,51 y 0,70
3: entre 0,71 y 0,89
5: mayor o igual a 0,90
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 40%
INDICADOR 4
RIESGO FISCAL Y FINANCIERO
Categorización de la ESE por parte del Ministerio de Salud y Protección Social en
cuanto a la categorización del riesgo
Aspecto Indicador
Número 4
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Ponderación (0,05)
Tipo de ESE Nivel I, II y III
Indicador Riesgo Fiscal y Financiero
Fórmula Categorización de la ESE por el MS y PS en cuanto al riesgo
Estándar para
cada año SIN RIESGO
Fuente de
Información Certificación del MS y PS
Calificación
0: Categoría RIESGO ALTO
1: Categoría RIESGO MEDIO
3: Categoría RIESGO BAJO
5: Categoría SIN RIESGO
INDICADOR 5
Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo producida.
Aspecto Indicador
Número 5
Ponderación (0,05)
Tipo de ESE Nivel I, II y III
Indicador Evolución del gasto por UVR
Fórmula
Gasto comprometido en el año evaluado, sin c x p / No. UVR producidas en el
año evaluado / Gasto comprometido en el año anterior sin c x p, en $
constantes / No. UVR producidas en el año anterior
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Estándar para cada
año Menor a 0,90
Fuente Información Ejecución presupuestal - Ficha técnica SIHO MS y PS
Calificación
0: Valor mayor a 1,10
1: Entre 1.0 y 1.10
3: Entre 0,91 y 0,99
5: Menor a 0,90
INDICADOR 6 Proporción de medicamentos y material médico quirúrgico
adquiridos mediante mecanismos de compras conjuntas, a través de cooperativas
de Empresas Sociales del Estado y/o de mecanismos electrónicos.
Aspecto Indicador
Número 6
Ponderación (0,05)
Tipo de ESE Nivel I, II y III
Indicador Proporción de M y MMQ adquiridos mediante mecanismos de compras
conjuntas, a través de cooperativas de ESE y/o mecanismos electrónicos
Fórmula
Valor total adquisiciones M y MMQ realizadas por compras conjuntas,
cooperativas ESE y/o mecanismos electrónicos / Valor total adquisiciones ESE
M y MMQ
Estándar para cada
año Mayor o Igual 0,70
Fuente de Información Informe compras firmado por Revisor Fiscal o por Contador Público titulado y
Control Interno
Calificación
0: Valor menor a 0,30
1: Entre 0,31 y 0,50
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3: Entre 0,51 y 0,69
5: Mayor a 0,70
INDICADOR 7
Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de
planta y por concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente a
la vigencia anterior.
Aspecto Indicador
Número 7
Ponderación (0,05)
Tipo de ESE Nivel I, II y III
Indicador Monto de la deuda superior a 30 días salarios de planta y contratación de servicios
y su variación frente a la vigencia anterior
Fórmula
Valor de la deuda superior a 30 días por salarios y contratación de servicios corte
31 Dic de la vigencia evaluada - Valor de la deuda superior a 30 días por concepto
de salarios y contratación de servicios corte 31 Dic vigencia anterior valores
constantes
Estándar para
cada año Cero
Fuente de
Información Certificación Revisor Fiscal o Contador
Calificación
0: Registra deuda y variación interanual positiva
1: registra deuda y variación interanual es "0"
3: registra deuda y variación interanual es negativa
5: registra deuda "0"
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INDICADOR 8
Utilización de información de Registro Individual de Prestaciones - RIPS
Aspecto Indicador
Número 8
Ponderación (0,05)
Tipo de ESE Nivel I, II y III
Indicador Utilización de la información de Registro Individual de prestaciones - RIPS
Fórmula Número de informes de análisis de prestación de servicios de la ESE a la Junta
Directiva con base en RIPS en la vigencia
Estándar para
cada año 4
Fuente de
Información Planeación y Actas Junta Directiva
Calificación
0: Menos de 2 informes a JD
1: 2 informes a JD
3: 3 informes a JD
5: 4 informes a JD
INDICADOR 9
Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo
Aspecto Indicador
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Número 9
Ponderación (0,05)
Tipo de ESE Nivel I, II y III
Indicador Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo
Fórmula
Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia, con
c x c vigencias anteriores / valor de la ejecución de los gastos
comprometidos incluyendo cuentas por pagar de vigencias anteriores
Estándar para cada año Mayor o igual a 1,00
Fuente de Información Ejecución presupuestal SIHO
Calificación
0: Menor a 0,80
1: entre 0,80 y 0,90
3: entre 0,91 y 0,99
5: Mayor o igual a 1,00
INDICADOR 10
Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento de la
Circular Única expedida por la Superintendencia Nacional
Aspecto Indicador
Número 10
Ponderación (0,05)
Tipo de ESE Nivel I, II y III
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Indicador Oportunidad en la entrega del reporte de información Circular Única
Supersalud
Fórmula Cumplimiento oportuno
Estándar para cada año Cumplimiento en términos previstos
Fuente de Información Superintendencia Nacional de Salud
Calificación
0: No presentación oportuna
5: Presentación oportuna
INDICADOR 11
Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del Decreto 2193 de
2004 o la norma que la sustituya.
Aspecto Indicador
Número 11
(0,05)
Tipo de ESE Nivel I, II y III
Indicador Oportunidad en el reporte de la información en cumplimiento del
Decreto 2193 de 2004
Fórmula Cumplimiento oportuno
Estándar para cada año Cumplimiento en términos previstos
Fuente de Información Ministerio de Salud y Protección Social
Calificación 0: No presentación oportuna
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5: Presentación oportuna
GESTION CLINICA O ASISTENCIAL 40%
INDICADOR 21
Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación
Aspecto Indicador
Número 21
Tipo de ESE Nivel I
Indicador Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación
Fórmula
Número de mujeres gestantes a quienes se les realizo por lo menos una
valoración médica y se inscribieron el Programa de Control Prenatal de
la ESE, a más tardar en la semana 12 de gestación.
Estándar para cada año >0,85
Fuente de Información Informe comité de Historias Clínicas
INDICADOR 22
Incidencia de SIFILIS congénita en partos atendidos en la ESE
Aspecto Indicador
Número 22
Tipo de ESE Nivel I
Indicador Incidencia de SIFILIS congénita en partos atendidos en la ESE
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Fórmula Número de Recién Nacidos con diagnóstico de Sífilis congénita en
población atendida por la ESE en la vigencia
Estándar para cada año 0 Casos
Fuente de Información COVE Territorial
Calificación
0: Presentación de casos
5: cero casos
INDICADOR 23 Evaluación de aplicación de guía de manejo específica: Guía de atención de
Enfermedad Hipertensiva.
Aspecto Indicador
Número 23
Tipo de ESE Nivel I
Indicador Evaluación de aplicación de guía de manejo específica: Guía de
atención de Enfermedad Hipertensiva
Fórmula
Número de Historias Clínicas con aplicación estricta de la Guía de
Atención de Enfermedad Hipertensiva adoptada por la E.S.E. /
Total de pacientes con Diagnóstico de hipertensión arterial
atendidos en la ESE en la vigencia objeto de evaluación
Estándar para cada año >0,90
Fuente de Información Informe comité de Historias Clínicas
INDICADOR 24
Evaluación de aplicación de guía de manejo de crecimiento y desarrollo.
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Aspecto Indicador
Número 24
Tipo de ESE Nivel I
Indicador Evaluación de aplicación de guía de manejo de crecimiento y
desarrollo
Fórmula
Número de Historias Clínicas de niños (as) menores de 10 años a
quienes se aplicó estrictamente la Guía técnica para la detección
temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo / Total
de niños (as) menores de 10 años a quienes se atendió en
consulta de crecimiento y desarrollo en la E.S.E. en la vigencia
Estándar para cada año >0,80
Fuente de Información Informe comité de Historias Clínicas.
INDICADOR 25
Reingresos por el servicio de urgencias
Aspecto Indicador
Número 25
Tipo de ESE Nivel I
Indicador Reingresos por el servicio de urgencias
Fórmula
Número de consultas al servicio de urgencias, por la misma causa
y el mismo paciente, mayor de 24 y menor de 72 horas / Total de
consultas del servicio de urgencias durante el periodo
Estándar para cada año <0,03
Fuente de Información Comité de Calidad o quien haga sus veces.
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INDICADOR 26
Oportunidad Promedio en la atención de consulta médica genera
Aspecto Indicador
Número 26
Tipo de ESE Nivel I
Indicador Oportunidad Promedio en la atención de consulta médica genera
Fórmula
Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la
cual el paciente solicita cita, por cualquier medio, para ser atendido en
la consulta médica general y la fecha para la cual es asignada la cita /
Número total de consultas médicas generales asignadas en la
institución.
Estándar para cada año <3
Fuente de Información Reporte de la Resolución Nro. 1446 de 2006, ó la norma que la
sustituya
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TABLA DIAGNOSTICO
INICIAL
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AREA DE GESTION
NO. DEL
INDICADOR
INDICADOR FORMULA
INDICADOR
FUENTE DE INFORMACIÓ
N
RESULTADO LINEA BASE 31/12/201
5
OBSERVACIONES
RESPONSABLE DE
DETERMINAR LA LINEA
BASE Y SEGUIMIEN
TO AL CUMPLIMIE
NTO DE METAS
DIR
EC
CIÓ
N Y
GE
RE
NC
IA 2
0%
1
Promedio de la calificación de la autoevaluación cuantitativa y cualitativa en
desarrollo del Ciclo de Preparación para la Acreditación o del
Ciclo de Mejoramiento de la Empresa Social del
Estado en los términos del artículo 2 de la Resolución
2181 de 2008 o de la
norma que la sustituya (1).
Promedio de la calificación de la
autoevaluación en la vigencia / Promedio de la calificación de la autoevaluación de la vigencia anterior
Documento diligenciado del promedio de las autoevaluacion
es de los estándares del sistema único
de acreditación, de la E.S.E.
168/156
1,1
En al vigencia
2015, se evaluaron los estandare,
tanto asistenciales como
adeministrativos;
el promedio de la calificacion en la
vigencia evaluada fue de 168,
mientras que el
promedio de la calificicacion de la
vigencia anterior fue 156.
Asesor de Calidad.
2
Efectividad en la Auditoría para el
Mejoramiento Continuo de la Calidad de la
Atención en Salud.
Número de acciones de mejora
ejecutadas derivadas de las auditorías
realizadas / Total de acciones de
mejoramiento programadas para la vigencia derivadas de los planes de
mejora del componente de
auditoría
Documento del cumplimiento
promedio de los planes de
mejoramiento continuo
implementados con enfoque en
acreditación.
13/13
100%
La evaluacion va enfocada a medir la brecha entre calidad deseada y observada antes y despues de la aplicación el plan de mejoramiento que correspode a actividades de mejora identificada en los estandares de acreditacion de evaluacion direccionados a actividades de seguridad del paciente donde se programaron para la vigencia 13 Actividades de las cuales se ejecutaron
las programadas
Asesor de Calidad.
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3
Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo
Institucional.
Número de metas del Plan Operativo Anual cumplidas / Número de metas del Plan Operativo Anual Programadas
Informe del responsable de planeación de
la ESE e informe de
Revisoría Fiscal en el caso de existir, de lo contrario, informe de
control interno de la entidad.
93%
De acuerdo al plan presentado por la Gerencia en el periodo 2012-2016
Asesor de Control Interno.
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
40
%
4 Riesgo Fiscal y
Financiero.
Categorización de la ESE por parte del
Ministerio de Salud y Protección Social en
cuanto a la categorización del
riesgo.
Certificación Ministerio de
Salud y Protección
Social.
Riesgo Medio
Según ultimo reporte de Ministerio de Salud
Gerente
5
Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo producida
(2).
((Gasto comprometido en el
año objeto de la evaluación, sin incluir cuentas por pagar /
Número de UVR producidas en la
vigencia) / (Gasto comprometido en la vigencia anterior en valores constantes del año objeto de
evaluación, sin incluir cuentas por pagar /
Número UVR producidas en la
vigencia anterior))
Ejecución Presupuestal reportada al sistema de información
SIHO en
cumplimiento del Decreto
2193 de 2004, o la norma que
lo sustituya. Ficha técnica de la página WEB del SIHO del Ministerio de
Salud y Protección
Social.
0,89
Como UVR se toma la calculada de
acuerdo a la ficha SIHO y la produccion reportada del 2193
para la ESE del 2015 de $133,527,19
Asesor Contable
6
Proporción de medicamentos y material médico
quirúrgico adquirido mediante
mecanismos de compras conjuntas, a
través de cooperativas de
Empresas Sociales del Estado y/o de
mecanismos electrónicos.
Valor total de adquisiciones de medicamentos y material médico
quirúrgico realizadas mediante mecanismos de compras conjuntas,
a través de cooperativas de
Empresas Sociales del Estado y/o de mecanismos
electrónicos / Valor total de adquisiciones
de la ESE por medicamentos y
Informe del responsable del
área de
compras, firmado por el revisor fiscal, en caso de no
contar con Revisor Fiscal, firmado por el Contador y el
Responsable de Control Interno
de la E.S.E.
0 No se hacen
compras por este mecanismo
Regente de Farmacia
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material médico
quirúrgico.
7
Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de
salarios del personal
de planta y por concepto de
contratación de servicios, y variación del monto frente a la
vigencia anterior.
A. Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de
salarios del personal de planta o
externalización de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigente objeto de
evaluación. B. ( (Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de
salarios del personal planta y por concepto de
contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de
la vigencia objeto de evaluación) - (Valor de la deuda superior
a 30 días por concepto de salarios
del personal de planta y por concepto de
contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia anterior,
en valores
constantes)).
Certificación de revisoría fiscal, en caso de no
contar con Revisor Fiscal,
del Contador de la ESE.
0 Certificado por contador
Asesor Contable
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Carrera 4 No. 12 – 06 Telefax: 8374121 – Urgencias 8374738 E-mail: [email protected]
FIN
AN
CIE
RA
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TR
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IVA
40
%
8
Utilización de información de
Registro Individual de Prestaciones -
RIPS
Número de informes del análisis de la
prestación de servicios de la E.S.E. a la Junta Directiva
con base en RIPS en la vigencia. En el
caso de instituciones clasificadas en primer nivel el informe deberá
contener la caracterización de la población capitada, teniendo en cuenta,
como mínimo, el perfil epidemiológico y las frecuencias de uso de los servicios.
1) Informe del responsable de Planeación de la ESE o quien
haga sus veces, 2) Actas de
Junta directiva.
Cumplido 4 Informes realizados
Soportados en el libro de Actas 2015 realizadas con una periodicidad Trimestral.
Asesor de Calidad.
9 Resultado Equilibrio Presupuestal con
Recaudo
Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia (incluye
recaudo de CXC de vigencias anteriores)
/ Valor de la ejecución de gastos
comprometidos incluyendo CXP de
vigencias anteriores.
Ejecución Presupuestal reportada al sistema de información
SIHO en cumplimiento del Decreto
2193 de 2004, o la norma que
lo sustituya.
0,97
Como UVR se toma la calculada de acuerdo a la ficha SIHO y la produccion reportada del 2193 para la ESE del 2015
de $133,527,19
Asesor contable
10
Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento de la
Circular Única expedida por la
Superintendencia Nacional de Salud o
la norma que la sustituya.
Cumplimiento oportuno de los
informes, en términos de la normatividad
vigente.
Superintencia Nacional de
Salud. Oportuno
Los gastos comprometidos fueron superiores a los ingresos recaudados por valor de $13,354,184,56, situacion dada por el no giro de recursos respaldados con convenios del Departamento
Asesor Control Interno
11
Oportunidad en el
reporte de información en
cumplimiento del Decreto 2193 de
2004 o la norma que la sustituya.
Cumplimiento oportuno de los
informes, en términos de la normatividad
vigente.
Ministerio de Salud y
Protección Social.
Oportuno Certificado por Ministerio de Salud
Asesor Control Interno
12 al 20 NO APLICA ESE
NIVEL I
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GE
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CLIN
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IAL 4
0%
21
Proporción de gestantes captadas antes de la semana
12 de gestación.
Número de mujeres gestantes a quienes se le realizó por lo
menos una valoración médica y
se inscribieron al Programa de Control Prenatal de la ESE, a
más tardar en la semana 12 de
gestación / Total de mujeres gestantes
identificada.
Informe comité de Historias
Clínicas. 72% Debe estar en 85%
Coordinador programas P
y P
22 Incidencia de SIFILIS congénita en partos atendidos en la ESE
Número de Recién Nacidos con
Diagnóstico de SIFILIS congénita en población atendida
por la ESE en la vigencia.
Concepto del COVE Territorial
en el cual se certifique el
nivel de cumplimiento
de las obligaciones de la ESE en cada caso de SIFILIS
congénita diagnosticado.
0 Cero casos presentados
Coordinador programas P
y P
23
Evaluación de aplicación de guía de manejo especifica: Guía de atención de
Enfermedad Hipertensiva.
Número de Historias Clínicas con
aplicación estricta de la Guía de Atención
de Enfermedad Hipertensiva
adoptada por la E.S.E. / Total de pacientes con Diagnóstico de
hipertensión arterial atendidos en la ESE en la vigencia objeto
de evaluación.
Informe comité de Historias
Clínicas.
170/180
94%
Este indicador hace parte de la auditoría que se realiza de forma periódica a una muestra Estadísticamente representativa de las historias clínicas con diagnóstico de hipertensión a población que fue objeto de atención en nuestra institución. Para la vigencia 2015 se obtuvo una adherencia del 94%.
Asesor Calidad
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24
Evaluación de aplicación de guía de
manejo de crecimiento y
desarrollo.
Número de Historias Clínicas de niños (as) menores de 10 años a quienes se aplicó
estrictamente la Guía técnica para la
detección temprana de las alteraciones del crecimiento y
desarrollo / Total de
niños (as) menores de 10 años a quienes
se atendió en consulta de
crecimiento y desarrollo en la
E.S.E. en la vigencia
Informe comité de Historias
Clínicas.
171/180
95%
Durante el año 2015 se obtuvo una calificación del 95% de adherencia a la guia de manejo de c y d; encontrando que falta inclusión de curvas de manera magnética, educación no acorde a la edad, información y educación y fomento de factores protectores
Asesor Calidad
25 Reingresos por el
servicio de urgencias.
Número de consultas al servicio de
urgencias, por la misma causa y el mismo paciente, mayor de 24 y
menor de 72 horas / Total de consultas
del servicio de urgencias durante el
periodo
Comité de Calidad o quien haga sus veces.
0,01 0,01% reingresos 2015
Enfermero Jefe Servicios de Urgencias
26
Oportunidad Promedio en la
atención de consulta médica general.
Sumatoria total de los días calendario
transcurridos entre la fecha en la cual el
paciente solicita cita, por cualquier medio, para ser atendido en la consulta médica general y la fecha
para la cual es asignada la cita / Número total de
consultas médicas
generales asignadas en la institución.
Reporte de la Resolución Nro. 1446 de 2006, ó la norma que
la sustituya.
17 minutos Se encuentra dentro del Margen del protocolo
Enfermero Jefe Servicios de Consulta
Externa.
27 al 30 NO APLICA ESE NIVEL I
(2) La cuantificación de las Unidades de Valor Relativo (UVR) se realizará de acuerdo con la metodología definida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
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TABLA PLANES DE
ACCION
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CUADRO NRO. 02
ACCIONES A REALIZAR
AREA DE GESTION
NO. DEL INDICADOR
INDICADOR LOGROS O COMPROMISOS
PLANTEADOS PARA EL PERIODO DEL GERENTE
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
DIR
EC
CIÓ
N Y
GE
RE
NC
IA 2
0%
1
Promedio de la calificación de la autoevaluación cuantitativa y cualitativa en desarrollo del Ciclo de Preparación para la Acreditación o del Ciclo de Mejoramiento de la Empresa Social del Estado en los términos del artículo 2 de la Resolución 2181 de 2008 o de la norma que la sustituya (1).
Implementar una cultura de calidad en la prestación de los servicios, a traves de la capacitación del personal vinculado a la Institucion y la educación a los usuarios que nos permitan modificar satisfactoriamente el perfil epidemiologico del Municipio y la satisfacción de los usuarios. fortalecer el crecimiento y madurez de la institucion en terminos de acreditación.
1. Adoptar por acto administrativo el inicio del proceso
de acreditación de la Institución. 2. Capacitar al personal vinculado con la institución basados en las competencias laborales exigidas por el perfil del cargo. 3. Generar una politica de educación y promoción a nuestros usuarios que les permita participar activamente en la construcción de programas y politicas de la E.S.E. 4. Aplicar la metodologia de evaluacion de los estandares de acreditacion segun resolución 2181 de 2008. 5. Avanzar en un 80% en un proceso de acreditación
2
Efectividad en la Auditoría para el Mejoramiento Continuo de la Calidad de la Atención en Salud.
Enmarcados en el concepto de calidad en salud, hacer seguimiento efectivo a los procesos de la ESE, revisar periodicamente el cumplimiento de las rutas de los mismos, y establecer un procedimiento cuantificable y verificable que nos conduzca a la disminución de los riesgos relacionados con la prestación de los servicios.
1. Actualizar Documento PAMEC. 2. Hacer revisión, actualización, socialización y seguimiento a manuales, protocolos y guias de la Institución. 3. Proponer planes de mejoramiento a los hallazgos reportados en las auditorias y hacer seguimiento del cumplimiento y efectividad de los mismos. 4. Crear la cultura del reporte, con el fin de terminar con el subregistro de la información. 5. Actualizacion continua de la norma a funcionarios y procesos de la ESE
3 Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional.
El Plan de Desarroollo institucional sera la matriz de direccionamiento de la institución, la cual nos permitira programar a corto y mediano plazo los objetivos propuestos para cumplir con la misión de la IPS y alcanzar la vision propuesta para el cuatrienio. La cual estara acorde al contexto interno y externo de la ESE, y de la linea base que nos permitira priorizar necesidades de la empresa.
1. Elaborar linea base de la Instiución con sus respectivos soportes 2. Establecer prioridades de la institución frente a sus necesidades y expectativas de crecimiento. 3. Diseñar indicadores que permitan cuantificar los avances de la Institución 4. Articular planes y programas con el plan de desarrollo 5. Socializar el plan de desarrollo con funcionarios y usarios de la IPS para vincular a todos los sectores en la consecución de las metas
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FIN
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40%
4 Riesgo Fiscal y Financiero.
Bajar la categorizacion del riesgo presentada por el Ministerio de Salud, y propender por clasificar la institucón como una IPS sin riesgo fiscal y financiero
1. Aplicar la metodologia propuesta por Ministerio de Salud y por las normas de administración, presupuesto y contabilidad que nos permitan mantener estabilidad financiera en la ESE
5 Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo producida (2).
6
Proporción de medicamentos y material médico quirúrgico adquiridos mediante mecanismos de compras conjuntas, a través de cooperativas de Empresas Sociales del Estado y/o de mecanismos electrónicos.
Revisar la viabilidad de la implementación de los mecanismos de compra electronica o conjuntas, de acuerdo a la necedidad y situación financiera de la ESE
1. Presentar ante la Junta Directiva de la ESE un analisis sobre la implementacion de mecanismos de compra electronica o conjunta
7
Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior.
Terminar de fortalecer la salud financiera de la ESE la cual nos permita continuar al dia con las obligaciones contractuales y que no superen los 30 días
1. Deuda no superior a 30 días por concepto de salarios de personal de planta y por concepto de contratación de servicios
8 Utilización de información de Registro Individual de Prestaciones - RIPS
Basados en la información generada en los registros individuales de prestación de servicos, analizar la situación epidemiologica de nuestros usuarios, para direccionar los programas y proyectos de la institución, y la producción de los centros de costos de la ESE
1. Presentar informe trimestral a la junta directiva de la ESE, analisis de los RIPS.
9 Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo
Sostener equilibrio entre lo proyectado para la vigencia frente a lo recaudado, con el fin de no comprometer recursos superiores a nuestras ventas y recaudos
1. Sostener equilibrio entre lo proyectado para la vigencia frente a lo recaudado, con el fin de no comprometer recursos superiores a nuestras ventas y recaudos
10
Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento de la Circular Única expedida por la Superintendencia Nacional o la norma que la sustituya.
Oportunidad en la entrega del reporte de información
1. Oportunidad en la entrega del reporte de información
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11
Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 o la norma que la sustituya.
Oportunidad en la entrega del reporte de información
1. Oportunidad en la entrega del reporte de información
12 al 20 NO APLICA ESE NIVEL I
GE
ST
IÓN
CL
INIC
A O
AS
IST
EN
CIA
L 4
0%
21 Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación.
Con el interes de disminuir riesgos asociados a la gestación, procurar la captacion de usuarias embarazdas antes de la semana 12 de Gestación
1. 70% de gestantes inscritas en los programas de la ESE captadas antes de la semana 12 de gestación
22 Incidencia de SIFILIS congénita en partos atendidos en la ESE
Mantener en 0 la incidencia de sifilis congenita en partos atendidos en la ESE
Mantener en 0 la incidencia de sifilis congenita en partos atendidos en la ESE
23
Evaluación de aplicación de guía de manejo especifica: Guía de atención de Enfermedad Hipertensiva.
100% de usuarios de programas de hipertension de la ESE con la aplicación de guia de manejo especifica
1. establecer base de datos de poblacion hipertensa de los programas de la ESE 2. Capacitar a personal medico en guias de atención de enfermedad hipertensiva. 3. Rediseñar plantillas de evaluación y seguimineto a pacientes hipertensos. 4. Creación de estrategía saludable guiada a disminuir el riesgo de paciente hipertensos. 5. Hacer evaluación y seguimiento efectivo a historias clínicas y pacientes
24 Evaluación de aplicación de guía de manejo de crecimiento y desarrollo.
100% de usuarios de programas de crecimiento y desarrollo de la ESE con la aplicación de guia de manejo especifica
1. establecer base de datos de poblacion entre 0 5 12 años de los programas de la ESE 2. Capacitar a personal medico en guía de manejo de crecimiento y desarrollo. 3. Rediseñar plantillas de evaluación y seguimineto 4. Hacer evaluación y seguimiento efectivo a historias clínicas y pacientes
25 Reingresos por el servicio de urgencias.
Mantener por <0,03 el indicador reingreso por el servicio de urgencias
1. Adoptar en el proceso de calidad de la ESE, el seguimiento y evaluación del indicador de reingreso por el servicio de urgencias 2. Mantener por <0,03 el indicador reingreso por el servicio de urgencias
26 Oportunidad Promedio en la atención de consulta médica general.
Mantener <3 el indicador oportunidad promedio en la atención de consulta medica
1. Evaluar proceso de asignación de citas 2. Diseñar una estrategia para disminuir la oportunidad 3. Mantener <3 el indicador
27 al 30 NO APLICA ESE NIVEL I
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TABLA PLAN DE GESTION
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ENTIDAD E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE TIMANA Departamento: HUILA MUNICIPIO: TIMANA NIT: 891.180.198-3
GERENTE DUAYEN MARLEIVY CORTES CUELLAR PERIODO GERENTE: 1 de Abril de 2016 al 31 de Marzo de 2020
NIVEL I
CUADRO NRO. 03
METAS DE GESTIÓN
AREA DE GESTION
NO. DEL INDICA
DOR INDICADOR
FORMULA INDICADOR
ESTÁNDAR PARA
CADA AÑO
FUENTE DE INFORMACIÓ
N
RESULTADO
LINEA BASE
31/12/2015
METAS ANUALES
2016 2017 2018 2019
DIR
EC
CIÓ
N Y
GE
RE
NC
IA 2
0%
1
Promedio de la calificación de la autoevaluación cuantitativa y cualitativa en desarrollo del Ciclo de Preparación para la Acreditación o del Ciclo de Mejoramiento de la Empresa Social del Estado en los
términos del artículo 2 de la Resolución 2181 de 2008 o de la norma que la sustituya (1).
Promedio de la calificación de la autoevaluación en la vigencia / Promedio de la calificación de la autoevaluación
de la vigencia anterior
>1,20
Documento diligenciado del promedio de las autoevaluaciones de los estándares del sistema único de
acreditación, de la E.S.E.
1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
2
Efectividad en la Auditoría para el Mejoramiento Continuo de la Calidad de la Atención en Salud.
Número de acciones de mejora ejecutadas derivadas de las auditorías realizadas / Total de acciones de mejoramiento programadas
para la vigencia derivadas de los planes de mejora del componente de auditoría
>0,90
Documento del cumplimiento promedio de los planes de mejoramiento continuo implementado
s con enfoque en acreditación.
100% 100% 100% 100% 100%
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3
Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional.
Número de metas del Plan Operativo Anual cumplidas / Número de metas del Plan Operativo Anual Programadas
>0,90
Informe del responsable de planeación de la ESE e informe de Revisoría Fiscal en el caso de existir, de lo contrario, informe de control interno de la entidad.
95% 25% 25% 25% 25%
FIN
AN
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DM
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TR
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IVA
40
%
4 Riesgo Fiscal y Financiero.
Categorización de la ESE por parte del Ministerio de Salud y Protección Social en cuanto a la categorización del riesgo.
Categorizada SIN RIESGO
Certificación Ministerio de Salud y Protección Social.
Riesgo Medio
Riesgo bajo
Riesgo bajo
Sin riesgo
Sin Riesgo
5
Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo producida (2).
((Gasto comprometido en el año
objeto de la evaluación, sin incluir cuentas por pagar / Número de UVR producidas en la vigencia) / (Gasto comprometido en la vigencia anterior en valores constantes del año objeto de evaluación, sin incluir cuentas por pagar / Número UVR producidas en la vigencia anterior))
<0,90
Ejecución Presupuestal reportada al sistema de información SIHO en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004, o la norma que lo sustituya. Ficha técnica de la página WEB del SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social.
<0,90 <0,90 <0,9
0 <0,90 <0,90
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6
Proporción de medicamentos y material médico quirúrgico adquiridos mediante mecanismos de compras conjuntas, a través de cooperativas de Empresas Sociales del Estado y/o de mecanismos electrónicos.
Valor total de adquisiciones de medicamentos y material médico quirúrgico realizadas mediante mecanismos de compras conjuntas, a través de cooperativas de Empresas Sociales del Estado y/o de mecanismos electrónicos / Valor total de adquisiciones de la ESE por medicamentos y material médico quirúrgico.
>0,70
Informe del responsable del área de compras, fimado por el revisor fiscal, en caso de no contar con Revisor Fiscal, firmado por el Contador y el Responsable de Control Interno de la E.S.E.
50% 10% 10% 10% 20%
7
Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior.
A. Valor de la
deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta o externalización de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigente objeto de evaluación. B. ( (Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluación) -
Cero (0) o Variación Negativa
Certificación de revisoría fiscal, en caso de no contar con Revisor Fiscal, del Contador de la ESE.
0 0 0 0 0
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(Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia anterior, en valores constantes)).
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
40
%
8
Utilización de información de Registro Individual de Prestaciones - RIPS
Número de informes del análisis de la prestación de servicios de la E.S.E. a la Junta Directiva con base en RIPS en la vigencia. En el caso de instituciones clasificadas en primer nivel el informe deberá contener la caracterización de la población capitada, teniendo en cuenta, como mínimo, el perfil
epidemiológico y las frecuencias de uso de los servicios.
4
1) Informe del responsable de Planeación de la ESE o quien haga sus veces, 2) Actas de Junta directiva.
4 1 2 3 4
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9 Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo
Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia (incluye recaudo de CXC de vigencias anteriores) / Valor de la ejecución de gastos comprometidos incluyendo CXP de vigencias anteriores.
>1,00
Ejecución Presupuestal reportada al sistema de información SIHO en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004, o la norma que lo sustituya.
>1,00 >1,00 >1,00 >1,00
10
Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento de la Circular Única expedida por la Superintendencia Nacional
Cumplimiento oportuno de los informes, en términos de la normatividad vigente.
Cumplimiento dentro de los términos previstos
Superintencia Nacional de
Salud.
Cumplimiento
oportuno
Cumplimiento oportu
no
Cumplimient
o oportu
no
Cumplimiento oportu
no
Cumplimiento oportu
no
11
Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 o la norma que la sustituya.
Cumplimiento oportuno de los informes, en términos de la normatividad vigente.
Cumplimiento dentro de los términos previstos
Ministerio de Salud y
Protección Social.
Cumplimiento
oportuno
Cumplimiento oportu
no
Cumplimient
o oportu
no
Cumplimiento oportu
no
Cumplimiento oportu
no
12 al 20 NO APLICA ESE NIVEL I
GE
ST
IÓN
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL 4
0%
21
Proporción de
gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación.
Número de mujeres gestantes a quienes se le realizó por lo menos una valoración médica y se
inscribieron al Programa de Control Prenatal de la ESE, a más tardar en la semana 12 de gestación / Total de mujeres gestantes
>0,85
Informe
comité de Historias Clínicas.
>0,85 >0,85 >0,85 >0,85 >0,85
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identificada.
22 Incidencia de SIFILIS congénita en partos atendidos en la ESE
Número de Recién Nacidos con Diagnóstico de SIFILIS congénita en población atendida por la ESE en la vigencia.
0 Casos
Concepto del COVE
Territorial en el cual se
certifique el nivel de
cumplimiento de las
obligaciones de la ESE en cada caso de
SIFILIS congénita
diagnosticado.
0 0 0 0 0
23
Evaluación de aplicación de guía de manejo especifica: Guía de atención de Enfermedad Hipertensiva.
Número de Historias Clínicas con aplicación estricta de la Guía de Atención de Enfermedad Hipertensiva adoptada por la E.S.E. / Total de pacientes con Diagnóstico de hipertensión arterial atendidos en la ESE en la vigencia objeto de evaluación.
>0,90
Informe comité de Historias Clínicas.
>0,90 >0,90 >0,90 >0,90 >0,90
24
Evaluación de aplicación de guía de manejo de crecimiento y desarrollo.
Número de Historias Clínicas de niños (as) menores de 10 años a quienes se aplicó estrictamente la Guía técnica para la detección
>0,80
Informe comité de Historias Clínicas.
>0,80 >0,80 >0,80 >0,80 >0,80
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temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo / Total de niños (as) menores de 10 años a quienes se atendió en consulta de crecimiento y desarrollo en la E.S.E. en la vigencia
25 Reingresos por el servicio de urgencias.
Número de consultas al servicio de urgencias, por la misma causa y el mismo paciente, mayor de 24 y menor de 72 horas / Total de consultas del servicio de urgencias
durante el periodo
<0,03
Comité de Calidad o quien haga sus veces.
<0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
26
Oportunidad Promedio en la atención de consulta médica general.
Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita, por cualquier medio, para ser atendido en la consulta médica general y la fecha para
la cual es asignada la cita / Número total de consultas médicas generales asignadas en la institución.
<3
Reporte de la Resolución Nro. 1446 de 2006, ó la norma que la sustituya.
<3 <3 <3 <3 <3
27 al 30 NO APLICA ESE NIVEL I
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ANEXOS LINEA BASE
POR INDICADORES
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ENTIDAD: E.S.E SAN ANTONIO TIMANA DEPARTAMENTO: HUILA MUNICIPIO: TIMANA NIVEL I
REPRESENTANTE LEGAL: DUAYEN MARLEIVY CORTES CUELLAR PERIODO DE GERENCIA: 1 ABRIL 2016
HASTA 31 MARZO 2020
NIT: 891.180.1
98-3
CUADRO NRO. 01 :DIAGNOSTICO INICIAL
AREA DE GESTION
NO. DEL INDICADOR
INDICADOR FORMULA INDICADOR FUENTE DE
INFORMACIÓN
RESULTADO LINEA BASE 31/12/2015
OBSERVACIONES
RESPONSABLE DE DETERMINAR LA LINEA BASE Y
SEGUIMIENTO AL
CUMPLIMIENTO DE
METAS
DIR
EC
CIÓ
N Y
GE
RE
NC
IA
1
Promedio de la
calificación de la
autoevaluación cuantitativa y
cualitativa en desarrollo del Ciclo
de Preparación para la Acreditación o del
Ciclo de
Mejoramiento de la Empresa Social del
Estado en los términos del artículo
2 de la Resolución
2181 de 2008 o de la norma que la
sustituya (1).
Promedio de la
calificación de la autoevaluación en la
vigencia / Promedio
de la calificación de la autoevaluación de la
vigencia anterior
Documento
diligenciado del promedio de las
autoevaluaciones de los estándares
del sistema único de acreditación,
de la E.S.E.
168/156
1,1
En al
vigencia 2015, se
evaluaron los
estandare, tanto
asistenciales como
adeministrati
vos; el promedio de
la calificacion en la
vigencia evaluada fue
de 168,
mientras que el promedio
de la calificicacion
de la
vigencia anterior fue
156.
Asesor
de
Calidad.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL SAN ANTONIO
TIMANA – HUILA Nit.891.180.198-3
Carrera 4 No. 12 – 06 Telefax: 8374121 – Urgencias 8374738 E-mail: [email protected]
2
Efectividad en la
Auditoría para el Mejoramiento
Continuo de la Calidad de la
Atención en Salud.
Número de acciones de mejora ejecutadas
derivadas de las auditorías realizadas
/ Total de acciones
de mejoramiento programadas para la
vigencia derivadas de los planes de mejora
del componente de auditoría
Documento del
cumplimiento promedio de los
planes de
mejoramiento continuo
implementados con enfoque en
acreditación.
13/13
100%
La evaluacion
va enfocada a medir la
brecha entre
calidad deseada y
observada antes y
despues de
la aplicación el plan de
mejoramiento que
corresponde a actividades
de mejora
identificada en los
estandares de
acreditacion
de evaluacion
direccionados a
actividades
de seguridad del paciente
donde se programaron
para la vigencia 13
Actividades
de las cuales se ejecutaron
las programadas
Asesor
de Calidad.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL SAN ANTONIO
TIMANA – HUILA Nit.891.180.198-3
Carrera 4 No. 12 – 06 Telefax: 8374121 – Urgencias 8374738 E-mail: [email protected]
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
8
Utilización de información de Registro Individual de Prestaciones - RIPS
Número de informes del análisis de la prestación de servicios de la E.S.E. a la Junta Directiva con base en RIPS en la vigencia. En el caso de instituciones clasificadas en primer nivel el informe deberá contener la caracterización de la población capitada, teniendo en cuenta, como mínimo, el perfil epidemiológico y las frecuencias de uso de los servicios.
1) Informe del responsable de Planeación de la
ESE o quien haga sus veces,
2) Actas de Junta directiva.
Cumplido 4 Informes realizados
Soportados en el libro de Actas 2015 realizadas con una periodicidad Trimestral.
Asesor de
Calidad.
GE
ST
IÓN
CL
INIC
A O
AS
IST
EN
CIA
L
23
Evaluación de aplicación de guía de manejo especifica: Guía de atención de Enfermedad Hipertensiva.
Número de Historias Clínicas con aplicación estricta de la Guía de Atención de Enfermedad Hipertensiva adoptada por la E.S.E. / Total de pacientes con Diagnóstico de hipertensión arterial atendidos en la ESE en la vigencia objeto de evaluación.
Informe comité de Historias Clínicas.
170/180
94%
Este indicador hace parte de la auditoría que se realiza de forma periódica a una muestra Estadísticamente representativa de las historias clínicas con diagnóstico de hipertensión a población que fue objeto de atención en nuestra institución. Para la vigencia 2015 se obtuvo una adherencia del 94%.
Asesor Calidad
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL SAN ANTONIO
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24
Evaluación de aplicación de guía de manejo de crecimiento y desarrollo.
Número de Historias Clínicas de niños (as) menores de 10 años a quienes se aplicó estrictamente la Guía técnica para la detección temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo / Total de niños (as) menores de 10 años a quienes se atendió en consulta de crecimiento y desarrollo en la E.S.E. en la vigencia
Informe comité de Historias Clínicas.
171/180
95%
Durante el año 2015 se obtuvo una calificación del 95% de adherencia a la guia de manejo de c y d; encontrando que falta inclusión de curvas de manera magnética, educación no acorde a la edad, información y educación y fomento de factores protectores
Asesor Calidad
2 MAYO DE 2016 0
Fecha Diligenciamiento:
FIRMA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL SAN ANTONIO
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Carrera 4 No. 12 – 06 Telefax: 8374121 – Urgencias 8374738 E-mail: [email protected]
ENTIDAD E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DEPARTAMENTO: HUILA MUNICIPIO
TIMANA NIT: 891.180.198-3
GERENTE DUAYEN MARLEIVY CORTES CUELLAR
PERIODO GERENTE: 1 de Abril 2016 al 31 de Marzo de 2020
NIVEL DE ATENCION
NIVEL I
DIAGNOSTICO INICIAL
AREA DE
GESTION
NO. DEL
INDICADOR INDICADOR FORMULA INDICADOR
FUENTE DE
INFORMACIÓN
RESULTADO
LINEA BASE 31/12/2015
OBSERVACIO
NES
RESPONSABLE DE DETERMINAR LA
LINEA BASE Y
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE
METAS
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IV
A
5
Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo producida
(2).
((Gasto comprometido en el año objeto de la evaluación, sin incluir cuentas por pagar / Número de UVR producidas en la vigencia) /
(Gasto comprometido en la vigencia anterior en valores constantes del año objeto de
evaluación, sin incluir cuentas por pagar / Número UVR producidas
en la vigencia anterior))
Ejecución Presupuestal reportada al sistema de
información SIHO en cumplimiento del Decreto 2193
de 2004, o la norma que lo
sustituya. Ficha técnica de la página WEB del SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social.
0,89
Como UVR se toma la
calculada de acuerdo a la ficha SIHO y la produccion reportada del 2193 para la ESE del 2015
de $133,527,19
Jefe de Presupuesto
9 Resultado Equilibrio Presupuestal con
Recaudo
Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados
en la vigencia (incluye recaudo de CXC de vigencias
anteriores) / Valor de la ejecución de gastos
comprometidos incluyendo CXP de vigencias anteriores.
Ejecución Presupuestal reportada al sistema de
información SIHO en cumplimiento del Decreto 2193
de 2004, o la norma que lo
sustituya.
0,97
Los gastos comprometidos fueron
superiores a los ingresos recaudados por valor de $13,354,184
,56, situacion
dada por el no giro de recursos
respaldados con
convenios del
Departamento
Jefe de Presupuesto
(2) La cuantificación de las Unidades de Valor Relativo (UVR) se realizará de acuerdo con la metodología definida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
2 MAYO DE 2016 DUCELINA VARGAS BELTRAN
Fecha
Diligenciamiento Nombres y Apellidos Responsable
Diligenciamiento FIRMA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL SAN ANTONIO
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Carrera 4 No. 12 – 06 Telefax: 8374121 – Urgencias 8374738 E-mail: [email protected]
ENTIDAD E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO
DEPARTAMENTO: HUILA MUNICIPIO
TIMANA NIT: 891.180.198-3
GERENTE DUAYEN MARLEIVY CORTES CUELLAR
PERIODO GERENTE: 1 de Abril 2016 al 31 de Marzo de 2020
NIVEL DE ATENCION
NIVEL I
CUADRO NRO. 01
DIAGNOSTICO INICIAL
AREA DE GESTION
NO. DEL INDICAD
OR INDICADOR FORMULA INDICADOR
FUENTE DE INFORMACIÓN
RESULTADO LINEA BASE 31/12/201
5
OBSERVACIONE
S
RESPONSABLE DE DETERMINAR LA
LINEA BASE Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO
DE METAS
DIR
EC
CIÓ
N Y
GE
RE
NC
IA
3
Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional.
Número de metas del Plan Operativo Anual cumplidas / Número de metas del Plan Operativo Anual Programadas
Informe del responsable de planeación de la ESE e informe de Revisoría Fiscal en el caso de existir, de lo contrario, informe de control interno de la entidad.
93% Certificado por Control Interno
Asesor de Control Interno.
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IVA
10
Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento de la Circular Única expedida por la Superintendencia Nacional
Cumplimiento oportuno de los informes, en términos de la normatividad vigente.
Superintencia Nacional de Salud.
Oportuno Certificado por Control Interno
Asesor Control Interno
11
Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 o la norma que la sustituya.
Cumplimiento oportuno de los informes, en términos de la normatividad vigente.
Ministerio de Salud y Protección Social.
Oportuno Certificado por
Ministerio Asesor de Control
Interno.
2 MAYO DE 2016 MEDARDO PERDOMO CAICEDO
Fecha Diligenciamiento:
Nombres y Apellidos Responsable Diligenciamiento FIRMA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL SAN ANTONIO
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ENTIDAD E.S.E HOSPITAL
SAN ANTONIO DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPI
O TIMANA
NIT:
891.180.198-3
GERENTE DUAYEN MARLEIVY
CORTES CUELLAR
PERIODO
GERENTE:
1 de Abril 2016 al 31
de Marzo de
2020
NIVEL DE
ATENCION NIVEL I
CUADRO NRO. 01
DIAGNOSTICO INICIAL
AREA DE GESTION
NO. DEL INDICA
DOR INDICADOR FORMULA INDICADOR
FUENTE DE INFORMACIÓ
N
RESULTADO LINEA BASE 31/12/2015
OBSERVACIONES
RESPONSABLE DE DETERMINAR LA
LINEA BASE Y SEGUIMIENTO AL
CUMPLIMIENTO DE METAS
GE
ST
IÓN
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL
21
Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación.
Número de mujeres gestantes a quienes se le realizó por lo menos una valoración médica y se inscribieron al Programa de Control Prenatal de la ESE, a más tardar en la semana 12 de gestación / Total de mujeres gestantes identificadas.
Informe comité de Historias Clínicas.
72% la meta debe estar en 85%
Coordinador programas P y P
22
Incidencia de SIFILIS congénita en partos atendidos en la ESE
Número de Recién Nacidos con Diagnóstico de SIFILIS congénita en población atendida por la ESE en la vigencia.
Concepto del COVE Territorial en el cual se certifique el nivel de cumplimiento de las obligaciones de la ESE en cada caso de SIFILIS congénita diagnosticado.
0 Cero casos presentados
Coordinador programas P y P
2 DE MAYO DE 2016
DUBAN CASTRO SALCEDO
Fecha Diligenciamiento:
Nombres y Apellidos Responsable Diligenciamiento
FIRMA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL SAN ANTONIO
TIMANA – HUILA Nit.891.180.198-3
Carrera 4 No. 12 – 06 Telefax: 8374121 – Urgencias 8374738 E-mail: [email protected]
ENTIDAD E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO
DEPARTAMENTO: HUILA MUNICIPIO
TIMANA NIT: 891.180.198-3
GERENTE DUAYEN MARLEIVY CORTES CUELLAR
PERIODO GERENTE:
1 de Abril 2016 al 31
de Marzo de
2020
NIVEL DE ATENCION
NIVEL I
CUADRO NRO. 01
DIAGNOSTICO INICIAL
AREA DE GESTION
NO. DEL INDICA
DOR INDICADOR FORMULA INDICADOR
FUENTE DE INFORMACIÓ
N
RESULTADO LINEA BASE 31/12/201
5
OBSERVACIONES
RESPONSABLE DE
DETERMINAR LA LINEA BASE Y
SEGUIMIENTO AL
CUMPLIMIENTO DE METAS
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IV
A
7
Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior.
A. Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta o externalización de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigente objeto de evaluación. B. ( (Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluación) - (Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia anterior, en valores constantes)).
Certificación de revisoría fiscal, en caso de no conta con Revisor Fiscal, del Contador de la ESE.
0 No hay deuda superior a 30
dias
Asesor Contable
2 DE MAYO DE 2016
DUCELINA VARGAS BELTRAN
Fecha Diligenciamiento:
Nombres y Apellidos Responsable Diligenciamiento
FIRMA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL SAN ANTONIO
TIMANA – HUILA Nit.891.180.198-3
Carrera 4 No. 12 – 06 Telefax: 8374121 – Urgencias 8374738 E-mail: [email protected]
ENTIDAD E.S.E SAN ANTONIO TIMANA DEPARTAMENTO:
HUILA MUNICIPIO TIMANA NIT: 891.180.198-3
GERENTE DUAYEN MARLEIVY CORTES CUELLAR
PERIODO GERENTE:
1 de Abril 2016 al 31 de Marzo de 2020
NIVEL DE ATENCION
NIVEL I
CUADRO NRO. 01
DIAGNOSTICO INICIAL
AREA DE GESTION
NO. DEL INDICADOR
INDICADOR FORMULA
INDICADOR FUENTE DE
INFORMACIÓN
RESULTADO LINEA BASE 31/12/2015
OBSERVACIONES
RESPONSABLE DE
DETERMINAR
LA LINEA BASE Y
SEGUIMIENTO AL
CUMPLIMIEN
TO DE METAS
GE
ST
IÓN
CLIN
ICA
O A
SIS
TE
NC
IAL
25 Reingresos por el servicio de urgencias.
Número de consultas al servicio de urgencias, por la misma causa y el mismo paciente, mayor de 24 y menor de 72 horas / Total de consultas del servicio de urgencias durante el periodo
Comité de Calidad o quien haga sus veces.
0,01 0,01% reingresos 2015
Enfermero Jefe Servicios de Urgencias y Consulta Externa.
26
Oportunidad Promedio en la atención de consulta médica general.
Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita, por cualquier medio, para ser atendido en la consulta médica general y la fecha para la cual es asignada la cita / Número total de consultas médicas generales asignadas en la institución.
Reporte de la Resolución Nro. 1446 de 2006, ó la norma que la sustituya.
17 minutos
Se encuentra dentro del Margen del protocolo
Enfermero Jefe Servicios de Urgencias y Consulta Externa.
2 de Mayo de 2016
YAMILE MONTEALEGRE
Fecha Diligenciamiento:
Nombres y Apellidos Responsable Diligenciamiento
FIRMA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL SAN ANTONIO
TIMANA – HUILA Nit.891.180.198-3
Carrera 4 No. 12 – 06 Telefax: 8374121 – Urgencias 8374738 E-mail: [email protected]
ENTIDAD E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DEPARTAMENTO: HUILA MUNICIPIO TIMANA NIT: 891.180.198-3
GERENTE DUAYEN MARLEIVY CORTES CUELLAR
PERIODO GERENTE:
1 de Abril
2016 al 31 de Marzo de
2020
NIVEL DE ATENCION
NIVEL I
CUADRO NRO. 01
DIAGNOSTICO INICIAL
AREA DE GESTION
NO. DEL INDICADOR
INDICADOR FORMULA INDICADOR FUENTE DE
INFORMACIÓN
RESULTADO LINEA BASE
31/12/2015 OBSERVACIONES
RESPONSABLE DE
DETERMINAR LA LINEA BASE
Y SEGUIMIENTO
AL CUMPLIMIENT
O DE METAS
FIN
AN
CIE
RA
Y A
DM
INIS
TR
AT
IV
A
6
Proporción de medicamentos y material médico quirúrgico adquirido mediante mecanismos de compras conjuntas, a través de cooperativas de Empresas Sociales del Estado y/o de mecanismos electrónicos.
Valor total de adquisiciones de medicamentos y material médico quirúrgico realizadas mediante mecanismos de compras conjuntas, a través de cooperativas de Empresas Sociales del Estado y/o de mecanismos electrónicos / Valor total de adquisiciones de la ESE por medicamentos y material médico quirúrgico.
Informe del responsable del área de compras, firmado por el revisor fiscal, en caso de no contar con Revisor Fiscal, firmado por el Contador y el Responsable de Control Interno de la E.S.E.
0
No se realizan compras por
este mecanismo
Regente de Farmacia
2 DE MAYO DE 2016
Fecha Diligenciamiento:
Nombres y Apellidos Responsable Diligenciamiento
FIRMA