PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R. … · onibus (40 lugares) - 101km acima -...

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 23/10/2014 08:37:15Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Outubro d e 2014

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.01.01.04.122.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.01.01.04.122.0001.2002.33903000.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903000.011100000.6 - FICHA

Ped Ad 35/201421511/0-21/10/2014 17771 - CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -333,60Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesa miudas de

pronto pagamento -

01.01.01.04.122.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000.10 - FICHA

Ped Ad 35/201421512/0-21/10/2014 17771 - CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -148,19Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -

Despesa miudas de pronto pagamento -

01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE01.01.02.08.000 - Assistência Social01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária01.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DO FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL01.01.02.08.244.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.01.02.08.244.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.02.08.244.0002.2002.33903900.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0002.2002.33903900.035000019.22 - FICHA

Ped Ad 33/201419550/0-21/10/2014 7627 - ENIDES NOGUEIRA LOPES CRUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -0,25Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -

Pagamento de despesas miudas -

01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0017 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO01.05.01.04.122.0017.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.05.01.04.122.0017.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2002.33903900.011100000.59 - FICHA

130/201416213/0-21/10/2014 16499 - TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LTD PREGÃO 53/2014 165.991,67

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- LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE - TIPO VAN C/ 14 LUGARES - 36 a 100 km - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNINA DE 14 (QUATORZE) PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TARIFAS DE PE- LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE - TIPO VAN C/ 14 LUGARES - 101km acima -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMTRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNINA DE 14 (QUATORZE) PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TARIFAS DE PE- LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE - TIPO VAN C/ 14 LUGARES - 0 a 35 km - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNINA DE 14 (QUATORZE) PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TARIFAS DE PEDÁ- LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE - TIPO MICROONIBUS C/ 25 LUGARES - 36 a 100 km - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, POR VEICULO TIPO MICROÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TARIFAS DE- LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE -TIPO MICROONIBUS C/ 25 LUGARES - 101km acima - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, POR VEICULO TIPO MICROÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TARIFAS DE-LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE - TIPO MICROONIBUS C/ 25 LUGARES - 0 a 35 km -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETRANSPORTE, POR VEICULO TIPO MICROÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TARIFAS DE P- LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE - ONIBUS C/40 LUGARES - 36 a 100 km -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETRANSPORTE, POR VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES, COM SANITÁRIO, SISTEMA DE SOM, TV E AR CONDICIONADO A BORDO, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLU- LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE - ONIBUS C/40 LUGARES - 101km acima - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, POR VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES, COM SANITÁRIO, SISTEMA DE SOM, TV E AR CONDICIONADO A BORDO, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLU- LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE - ONIBUS C/40 LUGARES - 0 a 35 km - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, POR VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES, COM SANITÁRIO, SISTEMA DE SOM, TV E AR CONDICIONADO A BORDO, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUIN- LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE - ONIBUS (40 LUGARES) - 36 a 100 km - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, POR VEICULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TARIFAS DE PEDÁGIO - 36 a 100 k- LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE -ONIBUS (40 LUGARES) - 101km acima - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, POR VEICULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TARIFAS DE PEDÁGIO - 101km acim- LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE - ONIBUS (40 LUGARES) - 0 a 35 km - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, POR VEICULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TARIFAS DE PEDÁGIO. - 0 a 35 km -

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01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0012 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SO CIAL01.06.01.08.244.0012.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.06.01.08.244.0012.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.06.01.08.244.0012.2002.33903600.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903600.011100000.79 - FICHA

352/201418885/0-21/10/2014 21087 - REGINALDO APARECIDO DE ALMEIDA PREGÃO 67/2014 1.032,00SERVICO DE LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS OFICIAIS TIPO SPRINT E DUCATO, LAVAGEM

EXTERNA, LIMPEZA INTERNA DO VEICULO, PRETINHO NOS PNEUS E SILICONE NAS AREAS APROPRIADAS DO VEICULOLAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS OFICIAIS TIPO KOMBI ; LAVAGEM EXTERNA LIMPEZA INTERNA DO VEICULO PRETINHO NOS PNEUS E SILICONE NAS AREAS APROPRIADAS DO VEICULOLAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS OFICIAIS TIPO VEICULO DE PASSEIO ; LAVAGEM EXTERNA LIMPEZA INTERNA DO VEICULO PRETINHO NOS PNEUS E SILICONE NAS AREAS APROPRIADAS DO VEICULO - - Serviço de lavagem dos veiculos da Secretaria. -

01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.02.08.244.0013.2010 - MANUTENÇÃO DO FMAS01.06.02.08.244.0013.2010.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0013.2010.33903000.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2010.33903000.015100000.95 - FICHA

385/201421559/0-21/10/2014 1431 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA. PREGÃO 52/2014 372,41LAPIS PRETO Nº 2-B, APONTADO, MEDINDO APROX. 175MM DE COMPRIMENTO POR 7,2MM DE

DIAMETRO; FORMATO TRIANGULAR; COM MINA GRAFITE NA COR PRETA; COM ESFERA ANTIDESLIZANTE; CORPO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, COMPROVADA COM CERTIFICACAO FSC; SELO DO INMETRO NA EMBALAGEM.APAGADOR; PARA QUADRO BRANCO; CORPO FEITO DE PLASTICO; MEDINDO (60X150X45)MM(LARG.X COMPR.X ALT.); COM BASE DE FELTROTESOURA ESCOLAR COM PONTA ARREDONDADA, CABO ANATOMICO; COMPRIMENTO MINIMO DE 12 CM DE UMA EXTREMIDADE A OUTRA, QUE NAO SOBREPOE AO CORTE, LAMINAS FABRICADAS EM ACO INOXIDAVEL, PARA DESTRO; COM 2 DEDOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, INFORMANDO A DESCRICAO DO PRODUTO.CANETA PARA RETROPROJETOR; CORPO EM POLIPROPILENO; PONTA COM (2,00MM); EM POLIESTER; NA COR AZULCANETA PARA RETROPROJETOR; CORPO EM POLIPROPILENO; PONTA COM (2,00MM); EM POLIESTER; NA COR VERMELHALAPIS DE COR , COM 12 CORES SORTIDAS; APONTADOS; MEDINDO APROX. 175MM DE COMPRIMENTO; FORMATO TRIANGULAR; COMPOSTO POR MADEIRA; PIGMENTOS; AGLUTINANTES; CARGA INERTES E CERA; COM TABELA DE CORES NA CAIXA; CORPO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, COMPROVADA COM CERTIFICACAO FSC E ETERNIZADA NA COR DA MINA; COM SELO DE GARANTIA DO INMETRO NA EMBALAGEM; CAIXA CONTENDO 12 UNIDADESRECADO AUTO ADESIVO OFF-SET,EM PAPEL OFF-SET, ADESIVO ACRILICO REMOVIVEL E REPOSICIONAVEL; MEDINDO (38X51)MM, BLOCO C/100 FLS, EMBALADO EM FILME DE POLIPROPILENO, C/NUMER. CORRIDA E LOTE,VAL.24 MESES; NA COR AMARELO,ADESAO:POLIESTER 80GF/31,7MM, DORSO 100GF/2,5MM, TRANS. QUANTITATIVA ADESIVO 520GF/2419MM2; PACOTE COM 4 UNIDADESCLIPE; DE ACO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 2/0, PACOTE 500 GRAMASCANETA HIDROGRAFICA PONTA POROSA,CORPO EM POLIPROPILENO OPACO; PONTA GROSSA; JOGO COM 12 CORES; MEDINDO NO MINIMO 120 MM (COMPR.)X 12 MM (DIAM.), COM SELO DO INMETRO. - - Aquisição de materiais de escritório a serem utilizados no setor administrativo do Projeto Gente Eficiente -

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01.06.02.08.244.0013.2010.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0013.2010.33903900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2010.33903900.015100000.99 - FICHA

0/016727/0-21/10/2014 280 - PANIFICADORA & CONFEITARIA SUICA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 723,60- SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - COFFEE BREACK. - SERVICO DE NUTRICAO E

ALIMENTACAO - COFFEE BREACK. - - Aquisição de dois kits de coffee break para o curso "Certificaçãodas Entidades Beneficentes de Indaiatuba - CEBAS", dias 21/08 e 04/09/2014, conforme resolução CMAS nº 21/2014. -

01.06.02.08.244.0013.2011 - MANUTENÇÃO DO CRESANS01.06.02.08.244.0013.2011.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0013.2011.33903000.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2011.33903000.015100000.104 - FICHA

Ped Ad 60/201419023/0-21/10/2014 16132 - MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -9,48Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Pagamento de despesas

miúdas de pronto pagamento do CRESANS -

01.06.02.08.244.0013.2011.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0013.2011.33903900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2011.33903900.015100000.107 - FICHA

Ped Ad 60/201419024/0-21/10/2014 16132 - MARIA DO CARMO BRESSIANI BALAN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -117,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -

Pagamento de despesas miúdas de pronto pagamento do CRESANS -

01.06.02.08.244.0013.2013 - CONCESSÃO DE AJUDA DE C USTO P/ O PROGR ESPEC DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS MORADO RES DE RUA01.06.02.08.244.0013.2013.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA01.06.02.08.244.0013.2013.33904800.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2013.33904800.015100000.112 - FICHA

0/024768/0-21/10/2014 20630 - CICERO JOSE DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 243,00- PAGAMENTO - - Pagamento de estágio referente ao mês de SETEMBRO de 2014, de acordo com

decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP. -

0/024769/0-21/10/2014 19680 - JONAS R. LIMA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 243,00- PAGAMENTO - - Pagamento de estágio referente ao mês de SETEMBRO de 2014, de acordo com


0/024770/0-21/10/2014 21142 - LUIZ JESUS DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 243,00

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- PAGAMENTO - - Pagamento de estágio referente ao mês de SETEMBRO de 2014, de acordo com decreto nº. 11.384 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº. 5924 de 20 de Setembro de 2011, que dispõe da criação do Programa Especial de Ressocialização para pessoas em situação de Rua do Município de Indaiatuba/SP. -

0/024771/0-21/10/2014 20919 - SEBASTIAO VENANCIO PAIAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 243,00- PAGAMENTO - - Pagamento de estágio referente ao mês de SETEMBRO de 2014, de acordo com


0/024772/0-21/10/2014 19686 - UBIRATAN R. MOLEDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 243,00- PAGAMENTO - - Pagamento de estágio referente ao mês de SETEMBRO de 2014, de acordo com


01.06.02.08.244.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.244.0014.2021 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS01.06.02.08.244.0014.2021.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000010 - PETI JOR.-PORT.SEAS 458/01-M.SABES 47/0701.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000010.133 - FICHA

365/201420938/0-21/10/2014 20355 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA PREGÃO 52/2014 181,00REGISTRADOR AZ; PAPELÃO; LOMBADA LARGA (APROXIMADAMENTE 75MM); REVESTIDA

INTERNA E EXTERNAMENTE COM PLÁSTICO; TAMANHO OFÍCIO; COM FERRAGEM DE ALAVANCA CROMADA; COM VISOR, ÍNDICE ALFABÉTICO, SEM CANTOS VIVOS E/OU REBARBAS; COM CANTONEIRA E ENCAIXE NA CAPA, COR PRETA. - - Aquisição de materiais de escritório a serem utilizados no Projeto Contruindo o Futuro, com objetivo de capacitar jovens para o

01.06.02.08.244.0014.2021.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0014.2021.33903900.055000007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO01.06.02.08.244.0014.2021.33903900.055000007.137 - FICHA

0/08195/0-21/10/2014 20186 - BARROS JUNIOR CURSOS PROFISSIONA CONVITE 18/2014 2.900,00- PAGAMENTO - - O presente contrato tem como objeto, a contratação de empresa especializada para

ministrar aulas, de curso profissionalizante de mercado de trabalho, inglês e administração comercial, referente ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para adolescentes de 15 a 17 anos, pertencentes aos Centros de Referencia de Assistência Social CRAS I, II, III, IV e V, de acordo co

01.06.02.08.244.0014.2022 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSO FEDERAL01.06.02.08.244.0014.2022.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.06.02.08.244.0014.2022.44905200.055000039 - FNAS - IGD SUAS01.06.02.08.244.0014.2022.44905200.055000039.148 - FICHA

356/201419412/0-21/10/2014 4063 - CYBELAR COM. E INDUSTRIA LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.242,00

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CLIMATIZADOR, CICLO FRIO 10 LITROS; NA COR BRANCA; PORTATIL; FUNCOES DE CIRCULADOR E CLIMATIZADOR; POLIPROPILENO E POLIESTIRENO; 03 VELOCIDADES (BAIXA, MEDIA E ALTA); TEMPERATURA DE 4º A 12º C; SILENCIOSO; MULTIDIRECIONAL; 110/220 VOLTS; CONSUMO APROXIMADAMENTE DE ENERGIA DE 190 KWH; 190 WATTS DE POTENCIA; 60 HZ FREQUENCIA; CAPACIDADE DE 10 LITROS; VAZAO DE AR 600 M3H; 60 DB DE RUIDO; TAMANHO DO A

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.000 - Educação01.09.01.12.365 - Educação Infantil01.09.01.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.01.12.365.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.01.12.365.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000.239 - FICHA

491/201421484/0-21/10/2014 15193 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP PREGÃO 59/2014 25.086,30FECHADURA ELÉTRICA DE SOBREPOR MODELO UNIVERSAL;PARA PORTAS E PORTÕES DE

METAL E MADEIRA; COM CILINDRO EXTERNO AJUSTAVEL MED. APROX. 30 A 80MM (COMPR.); CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ABS E LATÃO; COM SISTEMA SBE ( SISTEMA DE BLOQUEIO DE ESFERA); DEVENDO ACOMPANHAR MANUAL, CERTIFICADO DE GARANTIA, 3 CHAVES, GABARITO, BOCAL E SUPORTE COM ROLETE E CILINDRO EXTERNO AJUSTÁVEL.TOMADAS PARA TELEFONE ; DE TERMOPLASTICA; NO FORMATO PADRAO ANATEL; COM 04 CONTATOS + PLUG AMERICANO; SEM FILTRO PARA RADIO FREQUENCIA; SEM PROTECAO PARA DESCARGA ELETRICA; SEM ADAPTACAO; FIXADO ATRAVES DE PARAFUSOS; NACOR PRETA.TOMADA ELETRICA; DE TERMOPLASTICO; DE SOBREPOR (EXTERNA),SISTEMA X; NO FORMATO REDONDA; COM 2 POLOS + TERRA; UNIVERSAL(PINOS REDONDOS); NA COR BRANCA; COM CAPACIDADE ELETRICA DE 15A-250V; COM ESPELHO, PARAFUSOS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM AS OBEDECER NBR 6147 E CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETROTOMADA ELETRICA; DE TERMOPLASTICO; DE ENBUTIR; NO FORMATO REDONDA; COM 2P+T; CHATOS+UNIVERSAL; NA COR PRETA; COM CAPACIDADE ELETRICA DE 15A-250V; PARAFUSOS+PLACA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM AS OBEDECER NBR 6147 E CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETROTOMADA ELETRICA; DE TERMOPLASTICO; DE EMBUTIR; NO FORMATO REDONDA; COM 2 POLOS; UNIVERSAL; NA COR CINZA; COM CAPACIDADE ELETRICA DE 10A-250V; COM PLACA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM AS NBR 6147INTERRUPTOR ELETRICO; DE INTERRUPTOR ELETRICO TERMOPLASTICO; DE EMBUTIR; SIMPLES; COM DUAS TECLAS CONJUGADO COM UMA TOMADA UNIVERSAL; NA COR BEGE FOSFORESCENTE; PLACA DE 4"X2"; COM CAPACIDADE 15A X 220V; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NBR 6527INTERRUPTOR ELéTRICO; DE TERMOPLáSTICO; DE EMBUTIR; SIMPLES; COM 2 TECLAS; NA COR CINZA, COM TECLAS FOSFORESCENTES; PLACA DE 4" X 2"; COM 10A, 250VCAV; COM CERTIFICAçãO COMPULSóRIA INMETRO E NBR 6527.INTERRUPTOR ELETRICO; DE TERMOPLASTICO,; DE EMBUTIR,; (PARALELO); COM 2 TECLAS; NA COR NA COR CINZA, COM TECLAS FOSFORESCENTES; PLACA DE 4"X2",; COM 10A, 250VCAV; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NBR 6527INTERRUPTOR ELETRICO; DE TERMOPLASTICO; DE SOBREPOR; SISTEMA X, SIMPLES; COM UMA TECLA; NA COR BRANCA; PLACA 74MM X 74MM; COM 10A/220V; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NBR 6527INTERRUPTOR ELETRICO; DE TERMOPLASTICO; DE EMBUTIR; UMA SECAO (PARALELA); COM UMA TECLA; NA COR BEGE FOSFORESCENTE; PLACA DE 4"X2"; COM 10A-250V; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NBR 6527INTERRUPTOR ELETRICO; DE TERMOPLASTICO; DE EMBUTIR; SIMPLES; COM UMA TECLA; NA COR BEGE FOSFORESCENTE; PLACA DE 4"X2"; COM 10A-250V; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NBR 6527INTERRUPTOR ELETRICO; TERMOPLASTICO; DE EMBUTIR, PARALELO; COM 2 TECLAS CONJUGADO COM UMA TOMADA UNIVERSAL; NA COR CINZA; COM TECLAS FOSOFRESCENTES; PLACA DE 4X2, PARAFUSOS DE FIZACAO; COM 10ª, 250 VCA; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NBR 6527INTERRUPTOR ELETRICO; TERMOPLASTICO; DE EMBUTIR, SIMPLES; COM 2 TECLAS CONJUGADO E COM UMA TOMADA UNIVERSAL; NA COR CINZA; COM TECLAS FOSOFRESCENTES; PLACA DE 4X2, PARAFUSOS DE FIXACAO; COM CAPACIDADE DE 10A X, 250 VCA; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NBR 6527INTERRUPTOR ELETRICO; TERMOPLASTICO; DE EMBUTIR, PARALELO; COM 01 TECLA E 01 TOMADA UNIVERSAL; NA COR CINZA; COM TECLAS FOSOFRESCENTES; PLACA DE

(Página: 6 / 21)

4X2, PARAFUSOS DE FIZACAO; COM 10ª, 220 VCA; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NBR 6527INTERRUPTOR ELETRICO; TERMOPLASTICO; DE EMBUTIR, SIMPLES; COM 3 TECLAS; NA COR CINZA; COM TECLAS FOSOFRESCENTES; PLACA DE 4X2, PARAFUSOS DE FIZACAO; COM 10ª, 250 VCA; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NBR 6527INTERRUPTOR ELETRICO; TERMOPLASTICO; DE EMBUTIR, PARALELO; COM 3 TECLAS; NA COR CINZA; COM TECLAS FOSOFRESCENTES; PLACA DE 4X2, PARAFUSOS DE FIZACAO; COM 10ª, 250 VCA; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NBR 6527INTERRUPTOR ELETRICO; DE TERMOPLASTICO; DE SOBREPOR, SISTEMA X; BIPOLAR (SIMPLES); COM UMA TECLA; NA COR BRANCA; PLACA DE 74X74MM, C/2 PARAFUSOS, PARA MONTAGEM EMCAIXA DE SOBREPOR 74X74MM; COM COM 15A-250V; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NBR 6527, 6268/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78INTERRUPTOR ELETRICO; DE DE TERMOPLASTICO,; DE DE EMBUTIR,; SIMPLES; COM UMA TECLA E UMA TOMADA; NA COR NA COR BEGE FOSFORESCENTE,; PLACA DE 4"X2",; COM COM 10A-220V; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NBR 6527SOQUETE PARA LAMPADA INCANDESCENTE; DE PORCELANA; TAMANHO E40; ROSCA REDONDO; MATERIAL INTERNO METAL CONDUTOR; 220 V.; NORMA DE ESPECIFICACAO CONFORME NBR 8346SOQUETE PARA LAMPADA INCANDESCENTE; DE PORCELANA; TAMANHO E27; ROSCA REDONDO; MATERIAL INTERNO METAL CONDUTOR; 250 V.; NORMA DE ESPECIFICACAO CONFORME NBR 8346HASTE PARA ATERRAMENTO ELETRICO; COM TERMINAL; MEDINDO 5/8 X 2.40M; EM CONFORMIDADE COM A NORMA VIGENTE.FUSIVEL ELETRICO; NH OO; CORRENTE NOMINAL 80 A; TENSAO NOMINAL 500 V; CORPO EM PORCELANA; ACAO RETARDADA; COM INDICADOR DE RUPTURA; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETROFUSIVEL ELETRICO; NH00; CORRENTE NOMINAL 63 AMPERES; TENSAO NOMINAL 500 V; CORPO EM PORCELANA; ACAO RETARDADA; COM INDICADOR DE RUPTURA; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETROFUSIVEL ELETRICO; NH 00; CORRENTE NOMINAL 50 AMPERES; TENSAO NOMINAL 500 V; CORPO EM PORCELANA; ACAO RETARDADA; COM INDICADOR DE RUPTURA; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETROFUSIVEL ELETRICO; NH 00; CORRENTE NOMINAL 100 AMPERES; TENSAO NOMINAL 500 V; CORPO EM PORCELANA; ACAO RETARDADA; COM INDICADOR DE RUPTURA; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETROFITA ISOLANTE; FITA ADESIVA, ISOLANTE ELETRICO, EM PVC, COM ISOLAMENTO ATE 750V, ATENDENDO A IEC 60454-3-1, ANTICHAMAS; NA COR PRETA; COM DIMENSOES DE 19MM X 20M.FITA ISOLANTE; DE BORRACHA AUTOFUSAO,CLASSE DE TEMPERATURA 140°,69KV,C/FILME PROTETOR; MEDINDO(19MMX10MX0,76MM)ESPELHO PARA TOMADAS E INTERRUPTORES; DE TERMOPLASTICO NA COR CINZA; PARA PARA CAIXAS DE LIGACAO; NO FORMATO RETANGULAR, CEGA; NAS DIMENSOES 4 X 2"ESPELHO PARA TOMADAS E INTERRUPTORES; DE PVC, NA COR CINZA; PARA TOMADAS OU INTERRUPTORES, TIPO PLACA CEGA, SEM FURO CENTRAL; NO FORMATO QUADRADO; NAS DIMENSOES 4" X 4"ESPELHO PARA TOMADAS E INTERRUPTORES; EM POLIESTIRENO; PARA 1 INTERRUPTOR SIMPLES; NO FORMATO RETANGULAR; NAS DIMENSOES 4X2 NA COR CINZA.BUCHA PARA BLOCO OCO, TIPO FU ; DE NYLON; MED.8X50MM; COM PARAFUSO ROSCA-AGLOMERADO, CABECA PANELA, FENDA SIMPLES.BUCHA PARA BLOCO OCO, TIPO FU ; DE NYLON; MED.10X60MM; COM PARAFUSO ROSCA-AGLOMERADO, CABECA PANELA, FENDA SIMPLES. - - PARA MANUTENÇÃO EM UNIDADES ESCOLARES. - FORNECEDOR:J P PITARELLO & CIA LTDA EPP

01.09.01.12.365.0018.2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES SO CIAIS E CONTRIBUIÇÕES01.09.01.12.365.0018.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.09.01.12.365.0018.2032.33504300.052100002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE01.09.01.12.365.0018.2032.33504300.052100002.252 - FICHA

0/021639/0-21/10/2014 5358 - CASA DA PROVIDENCIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.060,00PAGAMENTO - - Constitui objeto do presente Convênio, a concessão de subvenção social em favor da

Conveniada, até o limite de R$ 23.960,00 (Vinte e três mil, novecentos e sessenta mil reais), divididos em parcelas mensais, destinadas exclusivamente à aquisição de gêneros alimentícios, nos termos do plano de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a Lei Municipal nº 6

0/021643/0-21/10/2014 6960 - CRECHE MAE RAINHA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.120,00PAGAMENTO - - O presente convênio tem por objetivo a transferência de recursos financeiros em favor

da CONVENIADA, até o limite de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais), em parcelas mensais, destinados exclusivamente à aquisição de gêneros alimentícios, nos termos do plano de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Educação, conforme Lei n.º 6.330 de 26 de junho de 2014. -

01.09.01.12.365.0018.2032.33504300.052100005 - EI-PNAP01.09.01.12.365.0018.2032.33504300.052100005.252 - FICHA

0/021637/0-21/10/2014 5358 - CASA DA PROVIDENCIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 550,00

(Página: 7 / 21)



PAGAMENTO - - Constitui objeto do presente Convênio, a concessão de subvenção social em favor da Conveniada, até o limite de R$ 23.960,00 (Vinte e três mil, novecentos e sessenta mil reais), divididos em parcelas mensais, destinadas exclusivamente à aquisição de gêneros alimentícios, nos termos do plano de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a Lei Municipal nº 6

01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.361.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.361.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000.269 - FICHA

99/20142627/0-21/10/2014 20796 - ELIZABETH LOPES FORTUNATO ME PREGÃO 128/2013 20,00- AGUA MINERAL S/GAS,GARRAFAO POLIP.C/20LTS.,S/VASILHAME - AGUA MINERAL; NATURAL

SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - - Para uso no Departamento de Alimentação Escolar. - F

564/201422507/0-21/10/2014 4221 - AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 677,00- PECA DE REPOSICAO; JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO; FIAT; DUCATO, ORIGINAL -

PECA DE REPOSIÇÃO; JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO; FIAT; DUCATO; PEÇA DO FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO; FIAT; DUCATO; ORIGINAL - PECA DE REPOSIÇÃO; JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO; FIAT; DUCATO, PEÇA DO FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; PAR AMORTECEDOR TRASEIRO; FIAT; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; PAR AMORTECEDOR TRASEIRO; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PEÇA DE REPOSIÇÃO AUTOMOTIVA: BUCHAS DAS BANDEJAS DIANTEIRAS; - PEÇA DE REPOSIÇÃO AUTOMOTIVA: BUCHAS DAS BANDEJAS DIANTEIRAS; FIAT; DUCATO; PEÇA DO FABRICANTE ORIGINAL- PECA REPOSICAO: CABO DE FREIO DE MAO(PRIMARIO); FIAT; DUCATO; ORIGINAL - PECA REPOSIÇÃO: CABO DE FREIO DE MÃO(PRIMÁRIO); FIAT; DUCATO, PEÇA DO FABRICANTE: ORIGINAL - - Manutenção no sistema de freios e amortecedores traseiro do veículo oficial Fiat Ducato Placa DKI 4925 ano 2009, de uso da Secretaria Municipal de Educação. - ORÇAMENTO ANEXO.

01.09.02.12.361.0018.2002.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR AS01.09.02.12.361.0018.2002.33903100.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903100.012200000.271 - FICHA

478/201421405/0-21/10/2014 11353 - SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME PREGÃO 54/2014 715,00SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE ARTEFATOS EM METAL: MEDALHAS REDONDAS FUNDIDAS EM

LIGA METÁLICA DE ZAMAC, COM O TAMANHO DE 40 MM DE DIÂMETRO E CENTRO LISO COM 25 MM DE DIÂMETRO. COM TOCHA NO CENTRO COM DESCRIÇÃO DE HONRA AO MÉRITO EM BAIXO RELEVO, NO LADO ESQUERDO VAZADO E NO LADO DIREITO COM DOIS FRISOS. ESPESSURA DE 3 MM. METALIZADA NA COR PRATEADA. SUPORTE PARA FITA. FITA DE CETIM.SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE ARTEFATOS EM METAL; MEDALHAS REDONDAS FUNDIDAS EM LIGA METÁLICA DE ZAMAC, COM O TAMANHO DE 40 MM DE DIÂMETRO E CENTRO LISO COM 25 MM DE DIÂMETRO. COM TOCHA NO CENTRO COM DESCRIÇÃO DE HONRA AO MÉRITO EM BAIXO RELEVO, NO LADO ESQUERDO VAZADO E NO LADO DIREITO COM DOIS FRISOS;ESPESSURA DE 3 MM; METALIZADA NA COR DOURADA; SUPORTE PARA FITA; FITA DE CETIM. - - Aquisição de medal

01.09.02.12.361.0018.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.09.02.12.361.0018.2002.44905200.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.44905200.012200000.280 - FICHA

(Página: 8 / 21)



555/201422036/0-21/10/2014 18978 - T B DALFRE LTDA. EPP PREGÃO 99/2013 68.364,00- VENTILADOR DE PAREDE, 60 CM DE DIAMETRO; NA COR PRETA; BIVOLT - VENTILADOR; TIPO

DE PAREDE, MEDINDO 60 CM DE DIAMETRO, COM OSCILACAO HORIZONTAL; PROTETOR TERMICO; GRADE PROTETORA REMOVIVEL EM ACO CROMADO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PINTADA EM EPOXI NA COR PRETA; HELICE EM POLIPROPILENO NATURAL; POTENCIA DE 200WATTS; ROTACAO: 1400 RPM; CONTROLE DE VELOCIDADE CONTINUO; BIVOLT; FABRICADO DE ACOR

01.09.02.12.367 - Educação Especial01.09.02.12.367.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.367.0018.2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES SO CIAIS E CONTRIBUIÇÕES01.09.02.12.367.0018.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.09.02.12.367.0018.2032.33504300.052200005 - EF - PNAE01.09.02.12.367.0018.2032.33504300.052200005.301 - FICHA

0/021638/0-21/10/2014 5358 - CASA DA PROVIDENCIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 786,00PAGAMENTO - - Constitui objeto do presente Convênio, a concessão de subvenção social em favor da

Conveniada, até o limite de R$ 23.960,00 (Vinte e três mil, novecentos e sessenta mil reais), divididos em parcelas mensais, destinadas exclusivamente à aquisição de gêneros alimentícios, nos termos do plano de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a Lei Municipal nº 6

01.09.05 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR01.09.05.12.000 - Educação01.09.05.12.361 - Ensino Fundamental01.09.05.12.361.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.361.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.361.0021.2041.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.011100000 - GERAL01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.011100000.327 - FICHA

0/016193/0-21/10/2014 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 4/2009 144.620,20- PAGAMENTO - - Fornecimento de alimentação escolar, executando através de serviços contínuos,

incluindo o pré-preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos do Edital d

01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200028 - EF - MERENDA ESCOLAR - SEE01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200028.328 - FICHA



01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200029 - EF - EJA - MERENDA ESCOLAR - SEE01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200029.328 - FICHA

0/018564/0-21/10/2014 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 4/2009 895,38

(Página: 9 / 21)



- PAGAMENTO - - Fornecimento de alimentação escolar, executando através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos do Edital d

01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200026 - EF - PNAE MAIS EDUCAÇÃO01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200026.329 - FICHA



01.09.05.12.362 - Ensino Médio01.09.05.12.362.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.362.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.362.0021.2041.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.022300010 - EM - MERENDA ESCOLAR - SEE01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.022300010.332 - FICHA





01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.022300011 - EM - EJA - MERENDA ESCOLAR - SEE01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.022300011.332 - FICHA



01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.052300012 - EM - QSE01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.052300012.333 - FICHA

0/022614/0-21/10/2014 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 4/2009 13.494,42

(Página: 10 / 21)




01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.052300014 - PNAE - EM INTEGRAL01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.052300014.333 - FICHA





0/022753/0-21/10/2014 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 4/2009 81,05- PAGAMENTO - - Fornecimento de alimentação escolar, executando através de serviços contínuos,


01.09.05.12.365 - Educação Infantil01.09.05.12.365.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.365.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.365.0021.2041.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.05.12.365.0021.2041.33903000.052100002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE01.09.05.12.365.0021.2041.33903000.052100002.334 - FICHA

0/018692/0-21/10/2014 20280 - COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 16.456,50PAGAMENTO - - Credenciamento de Grupos Formais, organizados em associações ou cooperativas

(CNPJ), fornecedores de alimentação escolar, cujos agricultores familiares e empreendedores familiares rurais que possuam DAP (Declaração de Aptidão ao PRONAF, em atendimento à Lei nº 11.947/09, artigo 14 e Resolução FNDE 38/09, artigo 23 -CHAMAMENTO PUB. 2/2012


0/022612/0-21/10/2014 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 4/2009 133.135,74

(Página: 11 / 21)




01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100005 - EI-PNAP01.09.05.12.365.0021.2041.33903900.052100005.336 - FICHA





01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO01.14.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.14.01.16.000 - Habitação01.14.01.16.482 - Habitação Urbana01.14.01.16.482.0037 - PROGRAMA DE MORADIA ECONÔMIC A01.14.01.16.482.0037.2078 - ELABORAÇÃO DE PLANTAS D E MORADIA ECONÔMICA E LEVANTAMENTO CADASTRAL/REGULA RIZAÇÃO01.14.01.16.482.0037.2078.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.14.01.16.482.0037.2078.33903900.011100000 - GERAL01.14.01.16.482.0037.2078.33903900.011100000.462 - FICHA

0/010488/0-21/10/2014 5226 - ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 536,32- PAGAMENTO - - PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PROJETOS E ASSISTÊNCIA

TÉCNICA PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES ECONÔMICAS DE ATÉ 60 M2, CONFORME LEI MUNICIPAL 3118 DE 07/04/1994 (CONVÊNIO). -

01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB LICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 - Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.01.15.451.0023 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS01.16.01.15.451.0023.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.01.15.451.0023.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000 - GERAL01.16.01.15.451.0023.2002.33903000.011100000.491 - FICHA

105/20142694/0-21/10/2014 1997 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA PREGÃO 128/2013 4.308,80

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- LEITE UHT/UAT; INTEGRAL, CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO - LEITE UHT/UAT; INTEGRAL; TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%; E C/VALIDADE MIN. DE 100 DIAS A CONTAR DA ENTREGA, CAIXA CARTONADA E ALUMINIZADA CONTENDO 1 LITRO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA-370,DE 04/09/97 E SUAS POSTERIORES ALTERACOES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINISTRATIVOS- MARGARINA,COM SAL,POTE DE 500GRAMAS. - MARGARINA; COM SAL; TEOR DE LIPIDIOS DE FORMA PRECISA NA EMBALAGEM, ACIMA DE 50%; PODENDO CONTER VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO; VALIDADE MINIMA 5 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM POTE PLASTICO DE 500 GRAMAS, ATOXICO; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO; CONDICOES CONFORME NTA-50 (DECRETO 12486, DE 20/10/7- ACUCAR,TIPO REFINADO - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,REFINADO; COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P; SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO,VALIDADE MINIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORD

501/201421871/0-21/10/2014 1431 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA. PREGÃO 52/2014 1.359,70TRANSFERIDOR; DE ACRILICO CRISTAL; RESISTENTE; ALTA PRECISAO; ESPESSURA MINIMA DE

2,5MM, CHANFRADO, GRADUACAO DUPLA EM MILIMETROS, 360 GRAUS; TRANSPARENTE, EMBALADO DE FORMA ADEQUADA A GARANTIR SEU RECEBIMENTO EM PERFEITO ESTADOTESOURA; MULTIUSO; EM AÇO INOX; MEDINDO MÍNIMOS 21CM DE UMA EXTREMIDADE A OUTRA; CABO DE POLIPROPILENO ATÓXICO E ANATÔMICO; NA COR PRETO OU AZUL; DESTRO; DOIS DEDOS; COM PARAFUSO; LAMINA DE PRIMEIRA QUALIDADE FABRICADA EM ACO INOX; COM CORTE PRECISO QUE NÃO SOBREPÕE AO CORTE; COM PONTA PONTIAGUDA; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER, CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO E DO FABRICANTE, GARANTREGUA EM 100% POLIESTIRENO, MEDINDO 30 CM, COM ESCALA MILIMETRICA, EM BAIXO RELEVO, COM NOME GRAVADO NA REGUA EM ALTO RELEVO, ESPESSURA MINIMA DE 2 MM, TRANSPARENTERÉGUA DE USO ESCOLAR/ESCRITÓRIO; RETA; EM 100% POLIESTIRENO, MEDINDO 30 CM, COM ESCALA MILIMÉTRICA EM BAIXO RELEVO; COM NOME DO FABRICANTE GRAVADO NA RÉGUA EM ALTO RELEVO; ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM, TRANSPARENTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUALREGUA DE USO ESCOLAR/ESCRITORIO DE POLIESTIRENO; MEDINDO 30 CM, COM ESCALA MILIMETRICA, EM BAIXO RELEVO; NA COR TRANSPARENTEREGUA ACRILICA MEDINDO 30 CM TRANSPARENTE, COM DIVISAO DE MILIMETROS; DESTAQUE A CADA 5 MILIMETROS COM MARCACOES NUMERADAS A CADA CENTIMETRO; AS DEMARCACOES DEVEM SER CLARAS E PRECISAS NAO PODENDO APRESENTAR FALHAS, MANCHAS, OU SEREM FACILMENTE REMOVIDAS, DEVENDO TRAZER TAMBEM MARCA DO FABRICANTE EM SEU CORPO.PINCEL P/ QUADRO BRANCO; NA COR VERMELHA; COM PONTA EM ACRILICO,FORMATO OGIVA; DO TIPO DESCARTAVELPINCEL MARCADOR PERMANENTE ATÔMICO; NA COR VERMELHO; TINTA Á BASE DE ÁLCOOL; PONTA DE FELTRO; CHANFRADA; ACONDICIONADO EM CAIXA COM 12 UNIDADESPINCEL MARCADOR PERMANENTE ATÔMICO; NA COR PRETO; TINTA Á BASE DE ÁLCOOL; PONTA DE FELTRO; CHANFRADA; ACONDICIONADO EM CAIXA COM 12 UNIDADESMARCADOR PERMANENTE ATÔMICO; NA COR AZUL; TINTA Á BASE DE ÁLCOOL; PONTA DE FELTRO; CHANFRADA; ACONDICIONADO EM CAIXA COM 12 UNIDADESPINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO; NA COR VERMELHA; PONTA EM ACRÍLICO; MACIA E QUE APAGUE FACILMENTE, NO FORMATO OGIVA; MEDINDO MÍNIMO 4MM, NÃO RECARREGÁVEL, EMBALADO EM CAIXA COM 12 UNIDADESPINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO; NA COR PRETA; PONTA EM ACRÍLICO; MACIA E QUE APAGUE FACILMENTE, NO FORMATO OGIVA; MEDINDO MÍNIMO 4MM, NÃO RECARREGÁVEL, EMBALADO EM CAIXA COM 12 UNIDADESPINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO; NA COR AZUL; PONTA EM ACRÍLICO; MACIA E QUE APAGUE FACILMENTE, NO FORMATO OGIVA; MEDINDO MÍNIMO 4MM, NÃO RECARREGÁVEL, EMBALADO EM CAIXA COM 12 UNIDADESPINCEL ATÔMICO NA COR VERMELHA, TINTA Á BASE ÁGUA, PONTA DE FELTRO REDONDA, CAPACIDADE DE ESCRITA DE NO MÍNIMO 1000 METROS, SISTEMA DE PRESSÃO DE TINTA; DESCARTÁVEL.PINCEL ATÔMICO NA COR PRETA, TINTA Á BASE ÁGUA, PONTA DE FELTRO REDONDA, CAPACIDADE DE ESCRITA DE NO MÍNIMO 1000 METROS, SISTEMA DE PRESSÃO DE TINTA; DESCARTÁVEL.PINCEL ATÔMICO NA COR AZUL, TINTA Á BASE ÁGUA, PONTA DE FELTRO REDONDA, CAPACIDADE DE ESCRITA DE NO MÍNIMO 1000 METROS, SISTEMA DE PRESSÃO DE TINTA; DESCARTÁVEL.PINCEL ATOMICO; NA COR VERMELHA; COM PONTA DE FELTRO REDONDA; DO TIPO DESCARTAVELPINCEL ATOMICO; NA COR PRETA; COM PONTA DE FELTRO REDONDA; DO TIPO DESCARTAVELPINCEL ATOMICO; NA COR AZUL; COM PONTA DE FELTRO REDONDA; DO TIPO DESCARTAVELLAPISEIRA; EM PLASTICO RIGIDO OPACO; NO FORMATO SEXTAVADO; GRAFITE MEDINDO 0,9MM; TIPO DA PONTA EM METAL; GRAFITE ACIONADO POR BORRACHA E METAL; UTILIZACAO TECNICALAPISEIRA; EM PLASTICO

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RIGIDO OPACO; NO FORMATO SEXTAVADO; GRAFITE MEDINDO 0,5MM; TIPO DA PONTA EM METAL; GRAFITE ACIONADO POR BORRACHA E METAL; UTILIZACAO TECNICALAPIS PRETO Nº 2-B, APONTADO, MEDINDO APROX. 175MM DE COMPRIMENTO POR 7,2MM DE DIAMETRO; FORMATO TRIANGULAR; COM MINA GRAFITE NA COR PRETA; COM ESFERA ANTIDESLIZANTE; CORPO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, COMPROVADA COM CERTIFICACAO FSC; SELO DO INMETRO NA EMBALAGEM.LAPIS PRETO Nº 2-B; APONTADO, MEDINDO APROX. 175 MM DE COMPRIMENTO POR 7,2 MM DE DIAMETRO; FORMATO TRIANGULAR; COM MINA GRAFITE NA COR PRETA; COM ESFERA ANTI-DESLIZANTE; CORPO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, COMPROVADA COM CERTIFICACAO FSC; SELO DO INMETRO NA EMBALAGEM.LÁPIS PRETO GRAFITE; Nº2-B; FORMATO TRIANGULAR; APONTADO; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 185X6,9MM(CXD); MINA DE GRAFITE COM APROX. 2,4MM DE DIÂMETRO EM MATERIAL CERÂMICO; RESISTENTE, QUE DESLIZA FACILMENTE SOBRE O PAPEL, ESCRITA MACIA, ESCURA E DE EXCELENTE APAGABILIDADE, PRODUZIDO COM MATERIAIS ATÓXICOS, CORPO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO; COMPROVADA COM CERTIFICAÇÃO FSC; COM ESFERAS ANTIDESLIZANTESGRAFITE P/LAPISEIRA COM ESPESSURA/DIAMETRO DE 0,9MM,GRADUACAO(HB),COR PRETA; ESTOJO CONTENDO 12 MINAS/GRAFITESGRAFITE P/LAPISEIRA COM ESPESSURA/DIAMETRO DE 0,5MM,GRADUACAO(2B),COR PRETA; ESTOJO CONTENDO 12 MINAS/GRAFITESCOLA LIQUIDA, PARA USO ESCOLAR,COLA PAPEL, COURO, TECIDO,BICO ECONOMICO; A BASE DE AGUA, LAVAVEL; ATOXICA; ACONDICIONADA EM FRASCO; PESANDO 35 GR; NA COR BRANCA; EMBALAGEM APROPRIADA; COM VALIDADE MINIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM SELO DO INMETRO NA EMBALAGEM DO PRODUTOCOLA LIQUIDA; PARA USO ESCOLAR; DE PRIMEIRA QUALIDADE; COLA PAPEL, COURO, TECIDO, BICO ECONÔMICO MECANISMO SEM TORÇÃO PARA APLICAÇÕES MAIS PRECISAS; COMPOSIÇÃO A BASE DE PVA E ÁGUA; SEM SOLVENTE E PVC, LAVÁVEL; ATÓXICA; ACONDICIONADA EM FRASCO; PESANDO 110G; BRANCA; COM VALIDADE MINIMA DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM SELO DO INMETRO E INFORMAÇÃO DE LAVÁVEL NA EMBALAGEM DO PRODUTO.COLA; BASTAO; PARA USO DIVERSOS; A BASE DE ETER DE POLIGLUCOSIDEO; ATOXICA; ACONDICIONADA EM TUBO BASTAO; PESANDO 10 GR; NA COR BRANCA; COM VALIDADE MINIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM SELO DO INMETRO NA EMBALAGEM DO PRODUTOCANETA PARA RETROPROJETOR; NA COR VERMELHA; MEDINDO MÍNIMO 10X142MM(DXC); TINTA PERMANENTE EM DIVERSAS SUPERFÍCIES: PAPEL, PLÁSTICO, VIDRO, METAL E MADEIRA; A BASE DE SOLVENTES, RESINAS, CORANTES E ADITIVOS; CORPO E TAMPA EM RESINA TERMOPLÁSTICA; PONTA MÉDIA EM POLIÉSTER, COM O NOME DO FABRICANTE IMPRESSO NO CORPO DA CANETA, EMBALADO EM CAIXA COM 12 UNIDADESCANETA PARA RETROPROJETOR; NA COR PRETA; MEDINDO MÍNIMO 10X142MM(DXC); TINTA PERMANENTE EM DIVERSAS SUPERFÍCIES: PAPEL, PLÁSTICO, VIDRO, METAL E MADEIRA; A BASE DE SOLVENTES, RESINAS, CORANTES E ADITIVOS; CORPO E TAMPA EM RESINA TERMOPLÁSTICA; PONTA MÉDIA EM POLIÉSTER, COM O NOME DO FABRICANTE IMPRESSO NO CORPO DA CANETA, EMBALADO EM CAIXA COM 12 UNIDADESCANETA PARA RETROPROJETOR; NA COR AZUL; MEDINDO MÍNIMO 10X142MM(DXC); TINTA PERMANENTE EM DIVERSAS SUPERFÍCIES: PAPEL, PLÁSTICO, VIDRO, METAL E MADEIRA; A BASE DE SOLVENTES, RESINAS, CORANTES E ADITIVOS; CORPO E TAMPA EM RESINA TERMOPLÁSTICA; PONTA MÉDIA EM POLIÉSTER, COM O NOME DO FABRICANTE IMPRESSO NO CORPO DA CANETA, EMBALADO EM CAIXA COM 12 UNIDADESCANETA PARA RETROPROJETOR; CORPO EM POLIPROPILENO; PONTA COM (2,00MM); EM POLIESTER; NA COR VERMELHACANETA PARA RETROPROJETOR; CORPO EM POLIPROPILENO; PONTA COM (2,00MM); EM POLIESTER; NA COR AZULCANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE; COR VERDE; MATERI


0/013795/0-21/10/2014 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO 8/2013 4.245,24- PAGAMENTO - - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema

de marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocção e entrega. -

01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.02.15.000 - Urbanismo01.16.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.02.15.451.0024 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA IN FRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0024.1009 - RECAPEAMENTO DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO E ESTRADAS VICINAIS01.16.02.15.451.0024.1009.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0024.1009.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0024.1009.33903000.011100000.503 - FICHA

520/2014

(Página: 14 / 21)



22553/0-21/10/2014 19595 - EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT PREGÃO 60/2014 189.891,00- MASSA ASF.CONCRETO BETUMINOSO,USINADO A QUENTE,GRADUACAO B, A SER RETIRADA NA USINA. - MASSA ASFALTICA DE CONCRETO BETUMINOSO; USINADO A QUENTE; GRADUACAO B - DER (BINDER); PARA CAMADA DE LIGACAO; A SER RETIRADA NA USINA. - -Aquisição de concreto betuminoso usinado a quente a ser utilizado por esta secretaria. - Pregão nº 60/2014 - Edital nº 82/2014 - Fornecedor = EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉ

01.16.02.15.451.0026 - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE S ISTEMAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS01.16.02.15.451.0026.2053 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA D E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS01.16.02.15.451.0026.2053.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0026.2053.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0026.2053.33903000.011100000.529 - FICHA

531/201424655/0-21/10/2014 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO 111/2013 55.200,00- TUBO POLIETILENO,CORRUGADO,ALTA DENS.DIAM.INT.83MM,DIAM.EXT.101MM - TUBO DE

POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD); CORRUGADO,ALTA RESISTENCIA A IMPACTO,CORROSAO,QUIMICA E ABRASA,FURADO; COM DIAM.INT.DE 83MM,; COM DIAM.EXT. DE 101MM; UTILIZADO PARA DRENAGEM DE AGUA SUBTERRANEA EM SISTEMA AGRICOLA NBR 15073 - - Aquisição de tubos a ser utilizado por esta secretaria. - "A presente despesa não está

01.16.04 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO01.16.04.15.000 - Urbanismo01.16.04.15.452 - Serviços Urbanos01.16.04.15.452.0028 - MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO01.16.04.15.452.0028.1018 - AQUISIÇÃO DE CONJUNTO D E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS01.16.04.15.452.0028.1018.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.16.04.15.452.0028.1018.44905200.034100000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.1018.44905200.034100000.536 - FICHA

377/201413826/0-21/10/2014 7149 - RIZZO COM.SERV.MOBILIAR.URBANOS LTDA PREGÃO 87/2013 63.200,00- ESTRUTURA METÁLICA PARA SEMÁFOROS - ESTRUTURA METALICA PARA SEMAFOROS;

COLUNA EM ACO CARBONO MEDINDO 5,35M ESPESSURA DA CHAPA 1/8; PINTURA AUTOMOTIVA; COR CINZA PLATINA; BRAçOS MEDINDO 5,00M E SUPORTE PARA CONJUNTOS FOCAIS EM ACO CARBONO REVESTIDO EM ALUMíNIO COMPOSTO; VISORES EM POLICARBONATO TRANSPARENTE; BASE DE FIXAçãO EM CHAPA 5/8; CONFORME DESENHO TECNICO EM ANEXO. - - aquisição de colun

01.16.04.15.452.0028.2055 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO01.16.04.15.452.0028.2055.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.04.15.452.0028.2055.33903000.034100000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2055.33903000.034100000.549 - FICHA

498/201421776/0-21/10/2014 19207 - SINALED COM.DE PROD.E SIST.ELETRO PREGÃO 87/2013 9.760,00

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MODULO FOCAL VEICULAR A LED COR VERMELHODE 200 MM PARA SEMAFORO, ALIMENTAÇÃO 220V.MODULO FOCAL VEICULAR A LED COR AMBAR DE 200 MM, ALIMENTAÇÃO 220V.MODULO FOCAL VEICULAR A LED COR VERDE DE 200 MM, ALIMENTAÇÃO 220V. - - AQUISIÇÃO DE MODULOS FOCAL A LED PARA REPOSIÇÃO NOS SEMAFOROS DO MUNICIPIO - A PRESENTE DESPESA NÃO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO PREGÃO N°87/2013 EDITAL N°128/2013

01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.122 - Administração Geral01.17.01.10.122.0031 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE01.17.01.10.122.0031.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.17.01.10.122.0031.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.122.0031.2002.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33903000.013100000.562 - FICHA

2378/201422817/0-21/10/2014 20997 - E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA ME PREGÃO 19/2014 445,00- COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP.50ML - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL

CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM, MATERIAL ATÓXICO, DE COR BRANCA OPACA, IDEAL PARA CAFÉ, CAPACIDADE TOTAL DE 50ML, OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.17.01.10.302.0033 - ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPL EXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000.617 - FICHA

1988/201419476/0-21/10/2014 10735 - A C LOPES VIDRACARIA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.300,00PORTA FECHADA EM ALUMINIO; COM VENEZIANA DE 2 FOLHAS DE ABRIR; COM VISOR DE

VIDRO INCOLOR ESPESSURA DE 4MM; MEDINDO 1905X2140CM - - Para adequação de fluxo de pacientes nos consultórios do UPA. - C 1326 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato. - A empresa fornecedora deverá ser responsável pela instalação da porta no local a ser indicado pelo coordenador solicitante.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.023000078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/1401.17.01.10.302.0033.2064.33903000.023000078.1022 - FICHA

2139/201421316/0-21/10/2014 12064 - STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALAR PREGÃO 122/2013 3.200,00

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confeccionado em plastico opaco contendo tampa com sistema de fechamento em rosca , esteril ou não , com capacidade aproximada de 50 ml , embalagem individual - - Para uso de unidades MAC. TA 1058/2014 - C 1420 - Ata

2275/201422008/0-21/10/2014 7994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PREGÃO 81/2014 1.350,00- OXIGENIO GASOSO MEDICINAL; FORNECIMENTO E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS -

Oxigênio gasoso medicinal com pureza igual ou equivalente a 99% (uso nas Unidades de Saúde do município). - O cilindro deverá ser fornecido em comodato, com variação de sua capacidade entre 01 a 10 m3. A empresa deverá fornecer treinamento/capacitação aos funcionários que irão manusear o equipamento e o produto. - - Oxigen

2412/201424302/0-21/10/2014 16784 - MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS PREGÃO 122/2013 505,00- SISTEMA DE DRENAGEM MEDIATINAL; RESERVATORIO 500ML - Sistema de drenagem

mediastinal,composto de frasco em pvc transparente, atoxico, com capacidade para 500ml;graduado;c/ rotulo para identificação do paciente,com alça de sustensação em pvc;com extensão de pvc flexivel transparente; com 1,20m de comprimento;com espiral para evitar acotovelamento;com pinça corta fluxo;rapido e conector escalonad

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000046.618 - FICHA

1866/201418408/0-21/10/2014 20281 - PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME PREGÃO 26/2014 2.442,00- KIT ALIMENTAÇÃO, COM 2 ITENS. - Cada kit deverá conter: - 01 Achocolatado de 200 ml - 01 suco de

laranja, embalagem com 200 ml - 02 Pães Franceses com margarina sem gordura trans ( embalados em saquinhos ) - Os produtos deverão ser acondicionados de forma a garantir a qualidade dos mesmos, tanto para o consumo como para o transporte. - - Para consumo dos pacientes do Caps I e Caps II. - C 1285

01.17.01.10.302.0033.2064.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.013100000.619 - FICHA

1426/201413088/0-21/10/2014 19304 - VIACAO INDAIATUBANA LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 203,00- SERVIÇO DE TRANSPORTE - URBANO - RECARGA DE CARTÃO - - Para os pacientes que

necessitam de tratamento em Indaiatuba. - C 844 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

1634/201415597/0-21/10/2014 17694 - GFE DO BRASIL LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 683,00- SONDA DE ALIMENTACAO ANATOMICA - Sonda de alimentação anatomica por gastrostomia em

silicone grau medico - - Atender ao processo administrativo 24782/09 de Marcia Delita da Conceição. - A presente despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio.

2013/201419515/0-21/10/2014 17694 - GFE DO BRASIL LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 698,00Sonda de alimentação anatomica por gastrostomia em silicone grau medico - - Atender ao processo

administrativo 18067/ 14 de Gabriela Nathalia da Silva Pinheiro. - A presente despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio.

2348/201422775/0-21/10/2014 16729 - ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 290,00- CADEIRA DE RODA EM AÇO PINT.EPOXI; DOBRAVEL - CADEIRA DE RODAS; EM AÇO PINTADO

EM EPOXI;TIPO DOBRÁVEL EM X; COM APOIO PARA BRAÇOS E PÉS FIXOS; ASSENTO E ENCOSTO EM COURVIN OU NYLON; PARA ATÉ 85KG; - - Para atender processo administrativo n° 21311/2014 de Nabor Amari. - C 1506 - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.053000046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.053000046.620 - FICHA

1685/201415754/0-21/10/2014 19304 - VIACAO INDAIATUBANA LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 87,00

(Página: 17 / 21)



- SERVIÇO DE TRANSPORTE - URBANO - RECARGA DE CARTÃO - - ATENDIMENTO A PACIETES CARENTES DAS UNIDADES CAPS I E CAPS AD. - DESPESA NAO VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATOS.

2107/201421338/0-21/10/2014 19304 - VIACAO INDAIATUBANA LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 435,00RECARGA DE CARTÃO - - Para atender pacientes dos Caps I e AD. - C 1412 - A presente despesa não

esta vinculada a convênio ou contrato.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000.626 - FICHA

0/012995/0-21/10/2014 20932 - MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME CONVITE 26/2014 3.000,00- PAGAMENTO - - O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada para

manutenção corretiva e preventiva dos elevadores da UPA - Unidade de Pronto Atendimento, conforme anexo I do Convite. -

0/018459/0-21/10/2014 144 - MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA CONVITE 13/2010 6.660,00- PAGAMENTO - - Prestação de serviços especializados, pela CONTRATADA, em implantação de

sistema de tecnologia de informação relativos ao serviço de gestão de laboratório de análises clínicas, onde o anexo fica fazendo parte integrante deste contrato. -

01.17.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.17.01.10.303.0034 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2068 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS01.17.01.10.303.0034.2068.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.053000049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.053000049.647 - FICHA

2320/201422464/0-21/10/2014 10196 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA PREGÃO 69/2014 1.500,00- ANLODIPINO, BESILATO DE 5 MG COMPRIMIDO - ANLODIPINO, BESILATO DE 5 MG; FORMA DE

APRESENTAçãO COMPRIMIDO - - Para distribuição a pacientes.Portaria 4.217 - C1498 - ATA

2319/201422467/0-21/10/2014 18631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PREGÃO 69/2014 37.714,00- METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO - METRONIDAZOL 250 MG; FORMA DE APRESENTACAO

EM COMPRIMIDO- METILDOPA 250MG; COMPRIMIDO REVESTIDO - METILDOPA 250MG; FORMA DE APRESENTACAO COMPRIMIDO REVESTIDO- METFORMINA,CLORIDRATO 850 MG -METIFORMINA,CLORIDRATO 850 MG; FORMA DE APRESENTAÇÃO COMPRIMIDO.-HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO - HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG; FORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDO- BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML - BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO COM 20ML- ANLODIPINO, BESILATO DE 10 MG COMPRIMIDO - ANLODIPINO, BESILATO DE 10 MG; FORMA DE APRESENTAçãO EM COMPRIMIDO- ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG,COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA - ACIDO ACETILSALICILICO; CONCENTRACAO/DOSAGEM 100MG; FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA; FORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULAPRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES; VIA ORAL - -Para distribuição a pacientes. Portaria 4.217 - C1498 - ATA

2315/201422468/0-21/10/2014 9157 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS & FARMACE PREGÃO 69/2014 5.400,00

(Página: 18 / 21)



- LEVODOPA 100MG + BENZERAZIDA 25MG HBS; CAPSULA - LEVODOPA 100MG + BENZERAZIDA 25MG HBS; CAPSULA- LEVODOPA 100 MG + BENZERAZIDA 25 MG COMPRIMIDO DISPERSIVEL -LEVODOPA + BENZERAZIDA; FORMA DE APRESENTACAO 100 MG + 25 MG COMPRIMIDO DISPERSIVEL - - Para distribuição a pacientes. Portaria 4.217 - C1498 - ATA

01.17.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica01.17.01.10.305.0035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE01.17.01.10.305.0035.2071 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCI A EPIDEMIOLÓGICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903900.053000048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA01.17.01.10.305.0035.2071.33903900.053000048.685 - FICHA

1571/019564/0-21/10/2014 21119 - JOY YOUNG COM. DE MOVEIS E BRIQNE PREGÃO 74/2014 1.950,00Confecção de chaveiro em triplex 250grs; 4x4 cores; formato: 14x3,5cm; com cordao em polipropileno,

tipo cadarço na cor preto no tamanho de 14cm; anel de aço de 2,5cm para passar a chave; arte pronta. - -material gráfico entrega única -

01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC A01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.18.01.06.000 - Segurança Pública01.18.01.06.182 - Defesa Civil01.18.01.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01.06.182.0029.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.18.01.06.182.0029.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.18.01.06.182.0029.2002.33903900.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.33903900.011100000.698 - FICHA

497/201421998/0-21/10/2014 19841 - SEBASTIAO FERREIRA DE ARAUJO FILHO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.600,00- CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA - Serviço de funilaria e

pintura - - Serviços de funilaria e pintura em veiculo placa FGQ 9128 da Guarda Civil. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

256/20147706/0-21/10/2014 20281 - PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME PREGÃO 26/2014 1.710,00- SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - LANCHE; PAO MEIO SAL - SERVICO DE NUTRICAO E

ALIMENTACAO - LANCHE; PAO MEIO SAL DE NO MINIMO 50 GR,CONTENDO 01 FATIA DE APRESUNTADO E 01 FATIA DE MUSSARELA,COM NO MINIMO 18 GRAMAS CADA FATIA; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO DE PAPEL - - Aquisição de lanches para consumo dos Agentes de Suporte Operacional da Guarda Municipal no periodo noturno. - A presente

500/201421999/0-21/10/2014 17452 - IPEM - INSTITUTO DE PESOS E MEDID OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 575,00- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE ETILOMETRO - PRESTAÇÃO DE

SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE ETILOMETRO - - Prestação de serviço de verificação metrologica de aparelho Etilômetro número de serie 08406 modelo Alco-Sensor IV utilizado na fiscalização de trânsito. - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

01.18.01.06.182.0029.2057 - MANUTENÇÃO DO PROJETO E DUCANDO PARA VIDA01.18.01.06.182.0029.2057.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.18.01.06.182.0029.2057.33903000.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2057.33903000.011100000.704 - FICHA

255/20147566/0-21/10/2014 20281 - PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME PREGÃO 26/2014 415,80

(Página: 19 / 21)



- PAO FRANCES,PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE - PAO; FRANCES; COMPOSICAO MINIMA DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO,0,8G DE SAL; 0,4G DE REFORCADOR,24ML DE AGUA,0,2G DE ACUCAR; 1,2G DE FERMENTO BIOLOGICO,0,4G DE GORDURA VEGETAL; PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE,VIDA UTIL 6 HORAS; EMBALAGEM APROPRIADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3.029,DE 16/04/99) E (PORT.593,DE 25/08/99) - - Aquis

01.18.02 - CORPO DE BOMBEIROS01.18.02.06.000 - Segurança Pública01.18.02.06.182 - Defesa Civil01.18.02.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.02.06.182.0029.2058 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL01.18.02.06.182.0029.2058.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.18.02.06.182.0029.2058.33903900.011100000 - GERAL01.18.02.06.182.0029.2058.33903900.011100000.713 - FICHA

257/20147705/0-21/10/2014 20281 - PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME PREGÃO 26/2014 741,00- SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - LANCHE; PAO MEIO SAL - SERVICO DE NUTRICAO E

ALIMENTACAO - LANCHE; PAO MEIO SAL DE NO MINIMO 50 GR,CONTENDO 01 FATIA DE APRESUNTADO E 01 FATIA DE MUSSARELA,COM NO MINIMO 18 GRAMAS CADA FATIA; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO DE PAPEL - - Aquisição de lanches para consumo do Corpo de Bombeiros. - A presente despesa está vinculada a Empresa PANIFICADORA PANTOJ

01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.04.000 - Administração01.19.01.04.122 - Administração Geral01.19.01.04.122.0043 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000.717 - FICHA

1129/201422602/0-21/10/2014 474 - PRO LINK VEICULOS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 612,22- PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; DISCO DE FREIO DIANTEIRO - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA

MOTO; DISCO DE FREIO DIANTEIRO; PEÇA ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; GARFO TELESCÓPICO COM 115 MM - Peça de reposição para moto; Garfo telescópico com 115 mm de curso; dianteiro; direito honda;CG125Cargo;03/03;peça genuina- PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; PARALAMA DIANTEIRO - PECA DE REPOSICAO PARA MOTO; PARALAMA DIANTEIRO MOTO HONDA BROSS 150 - - Uso na moto Honda CBX-250 placa ECQ-4895. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convêniios. Fonte de valor: Prolink.

1149/201422810/0-21/10/2014 452 - APPENDIESEL COMERCIAL AUTO PECAS LTD OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 215,60- PECA REPOSICAO:BOMBA AGUA AUTOMOTIVA: ORIGINAL - PECA REPOSICAO:BOMBA AGUA

AUTOMOTIVA: PECA FABRICANTE:ORIGINAL - - Uso no caminhão VW 5.140 placa DBS-7901. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Appendiesel.

01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos01.19.01.15.452.0042 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIE NTE01.19.01.15.452.0042.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.19.01.15.452.0042.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.19.01.15.452.0042.2002.33903900.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2002.33903900.011100000.745 - FICHA

0/013794/0-21/10/2014 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO 8/2013 11.189,16

(Página: 20 / 21)



- PAGAMENTO - - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema de marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocção e entrega. -

01.19.01.15.453 - Transportes Coletivos Urbanos01.19.01.15.453.0048 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA D E TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL01.19.01.15.453.0048.1030 - REFORMA DO TERMINAL ROD OVIÁRIO01.19.01.15.453.0048.1030.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.453.0048.1030.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.453.0048.1030.33903000.011100000.764 - FICHA

908/201418687/0-21/10/2014 18889 - AQUINO & VALENTE COM. DE PROD.DE PREGÃO 19/2014 438,00AGUA SANITARIA; SOLUCAO AQUOSA,A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO;

EMBALAGEM DE ACORDO C/NBR 13390 E PORT.ANVISA 89 COM VALIDADE DE 6 MESES; TEOR DE CLORO ATIVO 2%PP A 2,5PP,C/AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE ANVISA,LAUDO ANALITICO DO LOTE DO PRODUTO - - Uso no terminal Rodoviário. - "A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convenios"

----------------------1.051.485,84

----------------------1.051.485,84

INDAIATUBA, 21 de Outubro de 2014

ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

CONTADOR

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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA Av. Eng. Fabio R. … · onibus (40 lugares) - 101km acima -...

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