Reunião de Análise Crítica Sistema de Gestão da Qualidade MAIO 2010 Departamento de Gestão de...

Reunião de Análise Crítica Sistema de Gestão da Qualidade

MAIO 2010

Departamento de Gestão de Suprimentos


AGENDA DA REUNIÃO DE AC

HORÁRIO RESPONSÁVEL TEMA COMENTÁRIO

09:00-09:05 DGSIntroduçãoO Compromisso com a QualidadeA Política e Objetivos

09:05-09:30 RAULO Sistema de Gestão da

Qualidade

09:30 – 10:00 DVLCINDICADORES

SISTEMA DA QUALIDADEAS APRESENTAÇÕES DEVEM CONTEMPLAR A SITUAÇÃO DOS ROI.

10:00 – 10:15 DGCCINDICADORES

SISTEMA DA QUALIDADE

10:15 – 10:30 COFFEE-BREAK

10: 30 – 10: 45 DGCCINDICADORES


10:45 - 11:00 DVAQINDICADORES


11:00 – 11:15 DVAQINDICADORES


DATA: 18/06/2010

LOCAL: SALA DO PREGÃOINICIO: 09:00 HORAS


AGENDA RD

1- Mudanças que possam afetar o SGQ Mudanças que possam afetar o SGQ

• O desenvolvimento e implantação do novo sistema de informação –O desenvolvimento e implantação do novo sistema de informação –SIG e as dificuldades com a prestadora do serviço.SIG e as dificuldades com a prestadora do serviço.

• O “turn-over” de empregados.O “turn-over” de empregados.

2- O Programa de treinamento dos novos empregados no Sistema da qualidade.

3- O Projeto : A Sustentabilidade e os Fornecedores

4- A Reavaliação da Política da Qualidade

5- O Desperdício de papel

CRONOGRAMA DE TREINAMENTO PARA QUALIDADE

EVENTO CARGA HORÁRIA

PERÍODO

Formação de Auditores Internos ISO 9001

20 HORAS 28 a 30 de Junho

Interpretação dos requisitos das Normas ISO 14001 e OHSAS 18001

16 HORAS 12 a 15 de Julho

Para nunca

esquecer...

Nossa MissãoNossa MissãoSuprir as necessidades de bens Suprir as necessidades de bens

e serviços contribuindo para o e serviços contribuindo para o desenvolvimento, crescimento e desenvolvimento, crescimento e

o alcance dos objetivos o alcance dos objetivos empresariaisempresariais

Nossa VisãoNossa VisãoSer ,até 2020, o órgão padrão de Ser ,até 2020, o órgão padrão de

excelência no suprimento de excelência no suprimento de bens e serviços entre as bens e serviços entre as

empresas do Sistema empresas do Sistema EletrobrásEletrobrás

Nossa PolíticaNossa Política

Buscar o atendimento das Buscar o atendimento das expectativas dos clientes expectativas dos clientes e a melhoria constante e a melhoria constante

dos nossosdos nossos processosprocessos

A Alta Direção deve analisar A Alta Direção deve analisar criticamente o Sistema de Gestão da criticamente o Sistema de Gestão da Qualidade, a intervalos planejados, para Qualidade, a intervalos planejados, para assegurar sua contínua pertinência, assegurar sua contínua pertinência, adequação e eficácia. adequação e eficácia.

Essa análise crítica deve incluir:Essa análise crítica deve incluir:

• a avaliação de oportunidades para a avaliação de oportunidades para melhoria emelhoria e

• necessidade de mudanças do Sistema necessidade de mudanças do Sistema de Gestão da Qualidade, incluindo a de Gestão da Qualidade, incluindo a Política da Qualidade e Objetivos da Política da Qualidade e Objetivos da Qualidade.Qualidade.

Objetivo da ReuniãoObjetivo da Reunião

AGENDA DA REUNIÃO

1.1. Realimentação de clienteRealimentação de cliente2.2. Desempenho de processo e Desempenho de processo e

conformidade do produtoconformidade do produto3.3. Situação das ações Situação das ações

preventivas e corretivaspreventivas e corretivas4.4. Acompanhamento das ações Acompanhamento das ações

oriundas de análises críticas oriundas de análises críticas anteriores pela direçãoanteriores pela direção

5.5. Mudanças que possam afetar Mudanças que possam afetar o SGQ eo SGQ e

6.6. Recomendações para Recomendações para melhoria.melhoria.

PENDÊNCIAS DO SGQ

PENDÊNCIAS DO SGQ

PENDÊNCIAS RESPONSÁVEL AÇÃO

Realização do I Seminário de Fornecedores e II Seminário de Representantes para outubro de 2010 – pesquisa para a contratação do evento

DGCC Apresentar o orçamento básico e o programa a ser contratado.

Conclusão do Cronograma de treinamentos do SGQ para os novos empregados

DVAQ Apresentar o cronograma de treinamentos.

Relatórios do SIG para agendamento de nova reunião

DGS Emitir correspondência formal.

Criação de um documento para liberação de Análise Crítica com todas as informações relevantes

DVAQ Elaborar documento modelo.

Elaboração de ROI pela DVLC, contendo as informações desejadas para análise crítica

DVLC Elaboração de ROI de Oportunidade de Melhoria

Equipe DGS-Equipe DGS-SuprimentosSuprimentos

DGS/DGS/DVAQDVAQDGS/DGS/DVLCDVLC

DGS/DDGS/D

GCCGCC

IndicadoreIndicadores da s da

Qualidade Qualidade

Indicadores da Qualidade

SECAF

Maio/2010

Atendimento da Meta de 06 dias para análise de processo cadastral

Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr MaiProcessos em até 06 dias 88% 73% 93% 98% 90% 93% 67% 94% 63% 32% 38% 95% 75%

OBJ ETIVOS DA QUALIDADE

Métrica do Indicador: razão entre processos analisados em até 06 dias e total de processos com análise concluída

A porcentagem reduzida de processos no prazo em MAIO/2010 deve-se a:• Quadro reduzido de pessoal;• Férias Regina (de 10/05 a 30/05);• Férias Lourival (de 24/05 a 02/06);• Ausência Wellington (treinamento e reuniões).

Os atrasos ocorreram no momento da Análise Técnica, realizada pelo Wellington, com conferência do Lourival.

Monitoramentos

Prazo de análise dos processos

Prazo de Análise dos Processos

Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai

Até 03 dias 17 23 28 33 8 21 8 13 12 1 1 13 13

De 03 a 06 dias 32 29 48 21 36 19 28 17 14 8 19 23 27

Acima de 06 dias 7 19 6 1 5 3 18 2 15 19 32 2 13

Processos Concluídos 56 71 82 55 49 43 54 32 41 28 52 38 53

Processos devolvidos 5 8 4 8 4 6 5 3 0 12 6 4 3

Processos encerrados 2 4 4 7 6 3 4 8 1 1 4 5 4

Processos Recebidos 63 83 90 70 59 52 63 43 42 41 62 47 60

4936 35

44

81

36

81

4663

51 48 45 4030 33

6552 47

29 23 2735

2533

44 5135 31 24

3719

29 22 27 2133

207

16 22 24 22 27 3120 18 18 17 13 12 6

2517 20

020406080

100

Abr Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai

Cadastros vencidos Cadastros renovados Processos novos

Cadastros Vencidos X Renovados

594 576 608 614 604 605 609 612 610 600 592 587

4555 4595 4592 4602 4635 4649 4654 4662 4672 4688 4734 47525149 5171 5200 5216 5239 5254 5263 5274 5282 5288 5326 5339

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 abr/10 mai/10

Qtde cadastrada Qtde registrada Qtde total

Fornecedores Cadastrados X Registrados

O monitoramento referente ao mês de Março/2010 não foi registrado.

Atividades realizadas no mês

Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai

Análise processo de cadastro 63 83 90 70 59 52 63 43 42 41 62 47 60Análise de editais 14 11 15 23 22 22 16 15 12 14 12 17 19Participação em tomadas de preços, concorrências e pregões presenciais

3 1 4 3 5 3 3 4 0 1 2 1 3

Outras atividades do Setor20102009

Pendências e Compromissos

Item Indicador SECAF não atingido Manual do Fornecedor

O que? Implantação da Central de Atendimento ao Fornecedor

Elaboração do Manual do Fornecedor, para ser enviado

para aprovação das áreas envolvidas e instâncias

superiores

Por que? Quadro de pessoal reduzido e excesso de atividades

Facilidade na comunicação com o Fornecedor; atendimento de

solicitações elencadas na Pesquisa de Fornecedores

Como? Finalizar a minuta com a participação das divisões do

DGS envolvidas

Onde? Edifício Sede

Quem? DGCC DGS

Quando? Programada para iniciar as atividades em julho/2010

2010

Status Pessoal selecionado, ajustes internos de Sistema e

Treinamento

Aguardando sugestões da DVAQ para enviar às áreas de

apoio (ASG, ACS)

Compromissos com a Ata anterior

Registros de OcorrênciaNúmero Ocorrência Status

2010.022.C Não foi atingida a meta de 90% dos processos

cadastrais analisados em 06 dias em janeiro e

fevereiro/10

FINALIZADO

2010.027.C Não foi atingida a meta de 90% dos processos

cadastrais analisados em 06 dias em março/10

•Ação Concluída: retorno da funcionária Regina;• Ação em Andamento: implantação da CAF.

2010.036.c No momento da análise técnica dos fornecedores

que solicitam CRC, não está sendo verificado quais os CCMs ou CCSs que aquele fornecedor já possui, nem

se há CCMs pendentes, para analisar ou solicitar

documento que possa tirar essas pendências.

Em Análise de Causa pela DVAQ.

Participações no Período

Participações no períodoSEG TER QUA QUI SEX SAB

3 de maio 4 de maio 5 de maio

Visita Autêntica (CAF)

6 de maio

Pregão Presencial DES (Lívia)

7 de maio

Pregão Presencial DES (Lívia e Mariana)Curso Contabilizando com o Direito (Mariana)

8 de maio

Curso Contabilizando com o Direito (Mariana)

10 de maio 11 de maio 12 de maio 13 de maio

Entrevistas (CAF)

14 de maio


15 de maio



Reunião SIG20 de maio 21 de maio 22 de maio

24 de maio

Tomada de Preços DES


Reunião Comissão de Penalização Reunião Comitê Qualidade

28 de maio

Entrevistas (CAF)

29 de maio

OBRIGADO!

Responsável: Lourival da Silva

E-mail: [email protected]

Telefone para contato: (48) 3231-7940


DVLC

Maio/2010

Israel Quint de Souza

ObjetivoCom esta apresentação os Setores de

Contratação da DVLC demonstram a mensuração de seus processos, bem como as ações necessárias para que a Política da

Qualidade seja satisfeita.

“Buscar o atendimento das expectativas dos clientes e a melhoria contínua dos nossos processos”

Tempo Médio de ProcessamentoMaio/2010

18

60

8

50

12

49

0

10

20

30

40

50

60

70

DISP. VLR. PE

META

maio

12 meses

MODALIDADE META (DIAS) MAI/2010 12 MESES

DISP. VLR. 18 8 12

PREGÃO ELET. 60 50 49

Evolução Tempo de ProcessamentoEvolução Pregão Eletrônico

50

65

47

7159

48

50

52

375031

4536

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 606060

01020304050607080

Período

Dia

s

Evolução 2009 Pregão Eletrônico

59,14

70,54

47

65

48

52

37

50

31

4536

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Período

Dia

s

Tempo Processamento Meta

Evolução Dispensa por Valor

17

12

10

13

15

8

11

19

13

56

12

12

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

02468

101214161820

Período

Dia

s

Relação Orçamento x Contratação

Orçamento x Contratação

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Mês

Índ

ice

Dispensa Pregão Eletrônico

Dispensa 84,36% 84,37% 94,90% 81,61% 95,87% 91,59% 97,52% 97,52% 95,30% 80,33% 90,98% 88,29% 91,11%

Pregão Eletrônico 92,65% 97,66% 47,41% 81,83% 88,58% 73,63% 83,88% 85,38% 84,37% 93,97% 67,30% 79,22% 80,43%

Maio Junho Julho Agosto Setembro OutubroNovembr

oDezembr

oJaneiro Fevereiro Março Abril Maio

MODALIDADE VLR. CONTRATADO VLR. ORÇADO VARIAÇÃO DESCONTO

DISP. VLR. R$ 65.319,13 R$ 71.689,61 91,11% 8,89%

P. E. R$ 2.461.955,52 R$ 3.061.108,35 80,43% 19,58%

TOTAL R$ 2.527.274,65 R$ 3.132.797,96 80,67% 19,33%

Distribuição do Trabalho

45

24

13

48

33

3

30

50

7

55

41

6

36

32

4

51

40

11

35

45

8

26

27

10

28

22

4

42

17

9

36

25

13

33

32

18

47

18

8

0

20

40

60

80

100

120

mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10

Distribuição do Trabalho

Licit. Iniciadas Contratos Alterações Contratuais

Licitações não Concluídas

Nº Licitação

RC ObjetoArea

Requisit.Tipo de

ProcessoMotivo

91301106

90591006SERVIÇOS DE TELEFONIA

DGIPregão Eletrônico

DESERTA

91301113

90501018SERV. DE RECEPÇÃO

NA SEDE DGI

Dispensa de Licitação (Valor)

REVOGADA Impossibilidade de julgamento da habilitação, no que diz respeito a qualificação econômica-financeira.

91301065

91301055ROUPA

IMPERMEÁVEL (Estoque)

DTL


Revogada = alteração da ET (logotipo)

91301149 88600002

Projeto Micro Central Geradora de Itapiranga DPD


Fracassada = Alteração da Especificação Técnica

Índice de Eficiência

Aproveitamento no período foi de 91,15%.

De 47 processos iniciados 4 não foram concluídos.

Treinamentos Realizados

QUANDO? QUEM? ONDE? ASSUNTO? PROMOTORA?

DE 03 a 05 Luciana Zeni e Israel Fpolis-SC

Como licitar e contratar obras e serviços de engenharia, utilizando as regras de sustentabilidade ambiental. Instituto IDEHA

20 E 21 Graciela, Jane, Luciana Zeni e Valmir Fpolis-SCPlanilha de composição de custos e formação de preços IDEMP

Obrigado

Divisão de Licitação e Contratos: Rodrigo de Oliveira Fernandes

Elaboração: Israel Quint de Souza, Valdemir Rosado Goulart

Apresentação: Israel Quint de Souza




DVAQ

Maio/2010


SETAM

Maio/2010

A partir da análise dos Indicadores, relatamos o status do SETAM buscando atingir os Objetivos da Qualidade no mês de maio de 2010.

Índice de atendimento

IA = n° requisições atendidas nº requisições efetuadas

Indica quão eficaz foi a gestão de estoque para atender às solicitações dos usuários.

98,14% 98,13%98,45% 98,54% 98,52%

98,91% 99,03% 99,02% 99,00% 98,96% 99,05% 98,99% 98,95%

94,0%

97,0%

100,0%

mai/09

jun/09

jul/09

ago/09

set/09

out/09

nov/09

dez/09

jan/10

fev/10

mar/10

abr/10

mai/10

Gráfico Índice Atendimento

Ágio nas Alienações - 2010

Alienação Descrição Valor Avaliado Valor Arrematado Ágio Obtido

Venda Informal 003/2010.

20.000 litros de Óleo isolante usado.

R$ 7.000,00(0,35/litro)

R$ 7600,00(0,38/litro)

8,57%

Venda Informal 003/2010

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Venda Informal 003/2010

Valor avaliado

Valor Arrematado

Agio Obtido

AGENDAAGENDA

SANEAMENTOS-PREVISÃO:SANEAMENTOS-PREVISÃO:

RMPR/ABLU – março realizadoRMPR/ABLU – março realizado

RMSC/CAPIVARI – maio em andamentoRMSC/CAPIVARI – maio em andamento

RMMS – julhoRMMS – julho

RMRO/SANTO ÂNGELO – agostoRMRO/SANTO ÂNGELO – agosto

RMRS/URUGUAIANA – setembroRMRS/URUGUAIANA – setembro

AGENDAAGENDA

ALIENAÇÕES-PREVISÃO:ALIENAÇÕES-PREVISÃO:

RMSC/CAPIVARI – julhoRMSC/CAPIVARI – julhoRMPR/ABLU – julhoRMPR/ABLU – julhoRMMS – agostoRMMS – agostoRMRO/SANTO ÂNGELO– setembroRMRO/SANTO ÂNGELO– setembroRMRS/URUGUAIANA – outubroRMRS/URUGUAIANA – outubro

Registros de Ocorrência

Status AutorData

OcorrênciaOcorrência

Responsável Módulo

Análise de Causa

Raul Roberto Sabatini Fernandes

15/03/2010Revisar o procedimento

de recebimento de material no AFLO.

Rafael Peralta Muniz Moreira,Fernando

Kampfert

Ação em Execução

Antônio Tadeu de Brito 26/11/2009

Não verificação dos prazos de inspeção constantes no documento contratual,

Antônio Tadeu de Brito,Fernando

Kampfert

Filipe da Silva Piovesan 03/05/2010

Atraso na abertura de RM, podendo impactar

nos prazos de pagamento.

Rafal Peralta Muniz Moreira, Fernando

Kampfert

Análise Eficácia

Ana Lucia Schveitzer 12/04/2010Atraso na assinatura do RM, gerando atraso no

pagamento.

Rafal Peralta Muniz Moreira, Fernando

Kampfert

Leandro Beirão de Miranda 13/04/2010

Falta de registro de pagamento de faturas

da TAMCargo entre 13/08/2008 e 05/03/2010

Rafael Peralta Muniz Moreira, Fernando

Kampfert

OBRIGADOOBRIGADO

FERNANDO KAMPFERTFERNANDO KAMPFERT

RAMAL 7800RAMAL 7800

[email protected]@eletrosul.gov.br


DVAQ/SEQAL

Maio/2010

Média de Conformidade:Média de Conformidade: Média dos últimos 12 meses

Indicador Conformidade Maio de 2010

Indicadores

ENTRADAS NC

Abr 37 2

Índice de Conformidade:Índice de Conformidade: N°de itens conforme/N° de materiais entregues

Índice de Conformidade

92,59%

78,57%

92,86%96,84%

92,31% 92,31%98,48% 100,00%

94,00% 95,24% 96,88% 94,59%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10

Média últimos 12 meses

91,36% 89,57% 89,13% 89,82% 89,95% 90,47% 90,58% 92,48% 93,58% 94,01% 93,94% 93,72%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10

Índices SEQALValor e quantidade de materiais analisados pelo SEQAL.Valor e quantidade de materiais analisados pelo SEQAL.

Mês2007

RecebidosMês2008

RecebidosMês2009

RecebidosMês2010

Recebidos

jan/07 52 jan/08 69 jan/09 44 jan/10 42

fev/07 44 fev/08 50 fev/09 26 fev/10 50

mar/07 46 mar/08 58 mar/09 71 mar/10 63

abr/07 55 abr/08 84 abr/09 86 abr/10 32

mai/07 93 mai/08 45 mai/09 107 mai/10 37

jun/07 70 jun/08 30 jun/09 54 jun/10

jul/07 85 jul/08 127 jul/09 70 jul/10

ago/07 54 ago/08 56 ago/09 28 ago/10

set/07 89 set/08 96 set/09 95 set/10

out/07 67 out/08 86 out/09 52 out/010

nov/07 68 nov/08 79 nov/09 26 nov/10

dez/07 64 dez/08 104 dez/09 66 dez/10

TOTAL 787 884 725 224

média mensal 65,58 73,67 60,42 44,80

Valor Recebido 6.302.470,81 8.363.173,05 12.624.755,79 4.037.424,05

Média R$ /item 8.008,22 9.460,60 17.413,46 18.024,21

Análise Crítica de Requisição

Índices SEQAL

PeríodoNúmero de Requisições

Tempo por Requisição (dias)

Desvio Padrão (dias) Acima de 3 dias

jan/10 87 1,26 1,29 16,09 %

fev/10 18 0,44 0,68 0,00 %

mar/10 34 0,88 1,27 8,82 %

abr/10 39 0,79 1,45 2,56 %

mai/10 20 1,35 2,08 15,00 %

Média no Período

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10

(dia

s)

Compromissos com a Ata AnteriorItem Análise Crítica Treinamento para

Qualidade

O que? Criação de um documento para liberação de Análise

Crítica com todas as informações relevantes

Cronograma de treinamentos

Por que? Facilitar a interação com a DVLC

Capacitar os novos empregados e reciclar os

experientes

Como? Elaborar documento padrão Treinamento in company e externo

Onde? Eletrosul/DGS ELETROSUL e outros

Quem? DVAQ DGS/DGP

Quando? Junho/2010 Junho a Nov/2010

Status Concluído Treinamentos contratados

Registros de Ocorrência

Número Ocorrência Responsável Módulo

Ação Status

2010.018.S O intervalo de medição de

satisfação dos clientes pode ser diminuído, pois a

última medição foi realizada em 2008.

Rafael Moreira Roseli da Silva

Alterar o procedimento da

qualidade incluindo a periodicidade

(definimos que será realizada a cada dois

anos)

Concluído.

2010.036.C Quando da análise técnica dos forne-

cedores que solicitam RC, não

está sendo verificado quais CCM ou CCS que o forne-cedor já possui, nem

CCM pendentes.

Rafael Moreira Roseli da Silva

Incluído na lista de verificação quais os CCM ou CCS que os

fornecedores já possuem.

Em andamento.

SEG TER QUA QUI SEX

3 de maio 4 de maio 5 de maio 6 de maio 7 de maio

10 de maio

Reunião Comissão Sustentabilidade

11 de maio 12 de maio

Reunião de análise crítica

13 de maio 14 de maio

17 de maio

Conhecendo a Eletrosul

18 de maio

Conhecendo a Eletrosul

19 de maio

• Conhecendo a Eletrosul

• Treinamento: Incertezas de medição

20 de maio

Treinamento Planilha de formação de preços

21 de maio


Treinamento Planejamento e controle de estoques

27 de maio

Reunião Comitê Qualidade

28 de maio

PARTICIPAÇÕES NO PERÍODO

OBRIGADO!

Responsável: Raul Sabatini



Reunião de Análise Crítica Sistema de Gestão da Qualidade MAIO 2010 Departamento de Gestão de...

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