RS - Santa Maria - PSF_PSU - Avaliação 2015

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade

para que a AGU cumpra sua missão institucional.

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO


Relatório de Avaliação

Instalação RS – Santa Maria – PSF_PSU

Endereço da Instalação

Alameda Antofogasta, 96 Nossa Senhora das Dores

Santa Maria/RS - CEP 97050-660

Unidade: Procuradoria Seccional Federal em Santa Maria Procuradoria Seccional da União em Santa Maria

2015


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2

SUMÁRIO

SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2

METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO – PSF_PSU ............................................................................. 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE - PSF ............................................................................................ 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE - PSU ........................................................................................... 5

QUADRO DE AVALIAÇÃO – INSTALAÇÃO – PSF_PSU ................................................................ 6

QUADRO DE AVALIAÇÃO - PSF .................................................................................................. 7

QUADRO DE AVALIAÇÃO – PSU................................................................................................. 8

RELATÓRIO DE CUSTOS – INSTALAÇÃO – PSF_PSU ................................................................... 9

RELATÓRIO DE CUSTOS - PSF .................................................................................................. 10

RELATÓRIO DE CUSTOS – PSU ................................................................................................. 11

CHECK LIST - PSF ...................................................................................................................... 12

CHECK LIST - PSU ..................................................................................................................... 19

ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 26

ANEXO II – PLANTA BAIXA ....................................................................................................... 34




METODOLOGIA

Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da

União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.

A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.

O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.

A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.

Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.

Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.

Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.

Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.

O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 4

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO – PSF_PSU

Instalação:

RS - Santa Maria - PSF_PSU Código do Centro de Custo da Instalação: 230600

Endereço da Instalação:

Alameda Antofogasta, 96 - Bloco "A" – Nossa Senhora das Dores – Santa Maria – RS – CEP 97050-660 Código RIP do prédio no SPIUnet: 8841.00445.500-4

Situação do Imóvel: Locado

Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 04 Área total do prédio (m²): 648,08

Unidade Gestora (UG): 110097 - SAD/RS CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.

MAPEAMENTO DA UNIDADE - PSF

Nome da unidade Instalada: Procuradoria Seccional Federal em Santa Maria - RS Código do Centro de Custo da Unidade: 230601

Endereço da unidade: Alameda Antofogasta, 96 - Bloco B – Nossa Senhora das Dores – Santa Maria – RS – CEP 97050-660 Telefone: (55) 3219-1171

Fax: Não possui

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 4 andares, 26 salas Área Operacional da unidade (m²): 949,06

CNPJ da unidade: Não possui

Titular: E-mail:

Substituto: E-mail:

Coordenador Administrativo: Alexandre Domingues Koester E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo Substituto: Jose Fabio Varaschini E-mail: [email protected]

Quantidade de Advogados Públicos: 13 Procuradores Federais

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 13 - 08 cedidos, 05 INSS

Quantidade de Estagiários: 14 - 07 AGU, 07 INSS

Quantidade de Terceirizados: 7 - 02 serv limpeza, 01 copeira, 01 contínuo, 01 reprógrafa, 01 recepcionista, 01 motorista

Outros Colaboradores:



MAPEAMENTO DA UNIDADE - PSU

Nome da unidade Instalada: Procuradoria Seccional da União em Santa Maria - RS Código do Centro de Custo da Unidade: 230602

Endereço da unidade: Alameda Antofogasta, 96 - Bloco "A" – Nossa Senhora das Dores – Santa Maria – RS – CEP 97050-660 Telefone: (55) 3222.9216

Fax: (55) 3222.6719

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 4 andares, 10 salas Área Operacional da unidade (m²): 307,00

CNPJ da unidade: 26.994.558/0049-78

Titular: André Augusto Cella E-mail: [email protected]

Substituto: Mauro Venturini Cavedon E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo: Claudio Roberto da Fonseca viegas E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo Substituto: E-mail:

Quantidade de Advogados Públicos: 7 - 7 Advogados da União

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 12 - 9 AGU; 1 M. Saúde; 1 Câmara Munic; 1 M. Transportes

Quantidade de Estagiários: 4 - 4 Estagiários NS (Direito)

Quantidade de Terceirizados: 9 - 1 serv gerais; 1 recepcionista; 3 vigilantes; 1 motorista; 1 copeira; 2 portaria.

Outros Colaboradores: 1DAS Sem vínculo



QUADRO DE AVALIAÇÃO – INSTALAÇÃO – PSF_PSU

NOTA DA UNIDADE - 2012 64,01% BOM


NOTA DA UNIDADE - 2014 58,82% REGULAR


SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO

1.1 Condições Físicas 5,00 2,00 40,00% RUIM

1.2 Área da Unidade 4,00 1,50 37,50% RUIM

1.3 Áreas Comuns 4,50 3,00 66,67% BOM

1.4 Estacionamento 3,00 3,00 100,00% ÓTIMO

1.5 Manutenção Predial 2,00 0,00 0,00% PÉSSIMO

1.6 Acessibilidade 3,50 1,50 42,86% REGULAR

TOTAL DO ITEM 22,00 11,00 50,00% REGULAR

2.1 Instalações Hidráulicas 4,00 1,50 37,50% RUIM

2.2 Instalações Elétricas 8,00 3,00 37,50% RUIM

2.3 Ar Condicionado 5,00 3,00 60,00% REGULAR

2.4 Elevadores 1,50 1,50 100,00% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 18,50 9,00 48,65% REGULAR

3.1 Mobiliário 4,00 1,00 25,00% RUIM

3.2 Almoxarifado 3,00 2,00 66,67% BOM

3.3 Veículos 5,50 5,00 90,91% ÓTIMO

3.4 Telefonia 5,00 4,50 90,00% ÓTIMO

3.5 Serviços Terceirizados 6,00 4,50 75,00% BOM

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6,00 4,50 75,00% BOM

TOTAL DO ITEM 29,50 21,50 72,88% BOM

4 Tecnologia da Informação 9,00 7,00 77,78% BOM

5 Gestão da Documentação e Informação 3,00 2,50 83,33% ÓTIMO

6 Gestão Administrativa 6,00 4,50 75,00% BOM

AVALIAÇÃO FINAL 88,00 55,50 63,07% BOM

2 Gestão da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE

3 Gestão da Logística

Quadro de Avaliação

Instalação: AM - Manaus - PU_CJU

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

1 Imóvel



QUADRO DE AVALIAÇÃO - PSF







1.1 Condições Físicas 5 5 100,00% ÓTIMO

1.2 Área da Unidade 4 2 50,00% REGULAR

1.3 Áreas Comuns 3 3 100,00% ÓTIMO

1.4 Estacionamento 3 2 66,67% BOM

1.5 Manutenção Predial 2 0 0,00% PÉSSIMO

1.6 Acessibilidade 4 3 75,00% BOM

TOTAL DO ITEM 21 15 71,43% BOM

2.1 Instalações Hidráulicas 4 3 75,00% BOM

2.2 Instalações Elétricas 8 7 87,50% ÓTIMO

2.3 Ar Condicionado 5 3 60,00% REGULAR

2.4 Elevadores 3 3 100,00% ÓTIMO


3.1 Mobiliário 4 4 100,00% ÓTIMO

3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO

3.3 Veículos 6 6 100,00% ÓTIMO

3.4 Telefonia 5 1 20,00% PÉSSIMO

3.5 Serviços Terceirizados 6 6 100,00% ÓTIMO

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 6 100,00% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 30 26 86,67% ÓTIMO

4 Tecnologia da Informação 9 6 66,67% BOM

5 Gestão da Documentação e Informação 3 0 0,00% PÉSSIMO

6 Gestão Administrativa 6 6 100,00% ÓTIMO

AVALIAÇÃO FINAL 89 69 77,53% BOM


ITEM DE CONTROLE



Instalação: RS - Santa Maria - PSF_PSU | Unidade: PSF


1 Imóvel



QUADRO DE AVALIAÇÃO – PSU







1.1 Condições Físicas 5 4 80,00% BOM

1.2 Área da Unidade 5 5 100,00% ÓTIMO

1.3 Áreas Comuns 4 2 50,00% REGULAR

1.4 Estacionamento 3 3 100,00% ÓTIMO

1.5 Manutenção Predial 2 0 0,00% PÉSSIMO

1.6 Acessibilidade 4 4 100,00% ÓTIMO


2.1 Instalações Hidráulicas 4 1 25,00% RUIM

2.2 Instalações Elétricas 8 5 62,50% BOM

2.3 Ar Condicionado 5 3 60,00% REGULAR

2.4 Elevadores 3 3 100,00% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 20 12 60,00% REGULAR

3.1 Mobiliário 4 2 50,00% REGULAR

3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO

3.3 Veículos 6 5 83,33% ÓTIMO

3.4 Telefonia 5 5 100,00% ÓTIMO

3.5 Serviços Terceirizados 5 5 100,00% ÓTIMO

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 4 66,67% BOM

TOTAL DO ITEM 29 24 82,76% ÓTIMO

4 Tecnologia da Informação 9 7 77,78% BOM

5 Gestão da Documentação e Informação 3 3 100,00% ÓTIMO

6 Gestão Administrativa 6 6 100,00% ÓTIMO

AVALIAÇÃO FINAL 90 70 77,78% BOM


Instalação: RS - Santa Maria - PSF_PSU | Unidade: PSU


1 Imóvel


ITEM DE CONTROLE




RELATÓRIO DE CUSTOS – INSTALAÇÃO – PSF_PSU

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO TOTAL GERAL

AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 29.755,68 R$ 29.755,68 R$ 29.755,68 R$ 29.755,68 R$ 29.755,68 R$ 29.755,68 R$ 30.599,76 R$ 209.133,84

AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 10.512,72 R$ 10.352,72 R$ 10.512,72 R$ 10.512,72 R$ 10.512,72 R$ 10.525,73 R$ 10.525,73 R$ 10.525,73 R$ 83.980,79

AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 1.081,88 R$ 890,27 R$ 409,26 R$ 400,56 R$ 405,13 R$ 482,03 R$ 462,74 R$ 558,55 R$ 569,17 R$ 5.259,59

AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 9.037,90 R$ 7.705,16 R$ 9.037,90 R$ 9.037,90 R$ 4.157,38 R$ 6.803,23 R$ 4.157,38 R$ 9.846,95 R$ 59.783,80

AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 2.636,46 R$ 2.325,10 R$ 2.270,22 R$ 2.336,18 R$ 685,03 R$ 743,46 R$ 2.403,23 R$ 1.993,71 R$ 1.923,98 R$ 17.317,37

AGU0047 SERVICOS DE PORTARIA R$ 3.383,72 R$ 3.383,72 R$ 6.767,44 R$ 3.383,72 R$ 3.383,72 R$ 9.165,80 R$ 29.468,12

AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 3.697,81 R$ 3.697,81 R$ 3.697,81 R$ 3.697,81 R$ 3.697,81 R$ 3.864,38 R$ 2.117,52 R$ 24.470,95

AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 4.682,94 R$ 5.288,05 R$ 6.260,83 R$ 4.710,68 R$ 4.582,16 R$ 2.822,50 R$ 6.492,57 R$ 5.162,65 R$ 5.232,29 R$ 2.442,39 R$ 47.677,06

AGU0055 IMPOSTOS E TAXAS EM GERAL R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.956,00 R$ 1.141,00 R$ 1.956,00 R$ 1.956,00 R$ 1.956,00 R$ 815,00 R$ 14.580,00

AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 10.919,51 R$ 11.100,27 R$ 13.664,93 R$ 12.059,57 R$ 11.055,35 R$ 11.090,67 R$ 22.733,95 R$ 11.599,77 R$ 5.752,02 R$ 109.976,04

AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 3.519,51 R$ 3.519,51 R$ 3.519,51 R$ 1.634,79 R$ 2.303,57 R$ 14.496,89

R$ 80.428,13 R$ 79.218,29 R$ 80.328,86 R$ 80.478,54 R$ 66.493,17 R$ 69.963,80 R$ 92.380,83 R$ 45.299,86 R$ 17.726,41 R$ 3.826,56 R$ 616.144,45

Posição em: 07 de dezembro de 2015

Mês

TOTAL GERAL



RELATÓRIO DE CUSTOS - PSF

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO TOTAL GERAL

AGU0005 DESPESAS PROCESSUAIS R$ 421,67 R$ 426,13 R$ 173,88 R$ 89,43 R$ 1.111,11


AGU0030 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE R$ 388,00 R$ 388,00 R$ 388,00 R$ 1.164,00


AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 606,91 R$ 499,42 R$ 229,58 R$ 224,70 R$ 227,27 R$ 270,41 R$ 259,59 R$ 313,33 R$ 319,29 R$ 2.950,50


AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 1.478,99 R$ 1.304,32 R$ 1.273,54 R$ 1.310,54 R$ 384,29 R$ 417,06 R$ 1.348,15 R$ 1.118,42 R$ 1.079,31 R$ 9.714,62


AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 2.074,38 R$ 2.074,38 R$ 2.074,38 R$ 2.074,38 R$ 2.074,38 R$ 2.167,82 R$ 1.187,88 R$ 13.727,61


AGU0055 IMPOSTOS E TAXAS EM GERAL R$ 906,70 R$ 906,70 R$ 906,70 R$ 906,70 R$ 1.477,92 R$ 862,12 R$ 1.477,92 R$ 1.477,92 R$ 1.477,92 R$ 615,80 R$ 11.016,43

AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 1.648,09 R$ 1.648,09 R$ 1.648,09 R$ 1.648,09 R$ 1.648,09 R$ 1.648,09 R$ 1.648,09 R$ 11.536,63

AGU005C DESPESAS PROCESSUAIS - CUSTAS R$ 178,86 R$ 37,00 R$ 1.053,65 R$ 1.366,88 R$ 80,07 R$ 902,49 R$ 751,83 R$ 588,60 R$ 4.959,38


AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 1.974,36 R$ 1.974,36 R$ 1.974,36 R$ 917,08 R$ 1.292,25 R$ 8.132,40

R$ 57.016,98 R$ 56.440,24 R$ 56.713,50 R$ 56.891,87 R$ 48.400,46 R$ 51.334,88 R$ 64.419,49 R$ 29.837,56 R$ 11.227,23 R$ 3.057,04 R$ 588,60 R$ 435.927,85


TOTAL GERAL

Mês



RELATÓRIO DE CUSTOS – PSU

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO TOTAL GERAL

AGU0005 DESPESAS PROCESSUAIS R$ 28,41 R$ 28,41


AGU0030 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE R$ 1.016,91 R$ 517,59 R$ 517,69 R$ 513,21 R$ 2.565,40


AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 474,97 R$ 390,85 R$ 179,68 R$ 175,86 R$ 177,86 R$ 211,62 R$ 203,15 R$ 245,22 R$ 249,88 R$ 2.309,09


AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 1.157,47 R$ 1.020,78 R$ 996,68 R$ 1.025,64 R$ 300,74 R$ 326,40 R$ 1.055,08 R$ 875,29 R$ 844,67 R$ 7.602,75


AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 1.623,43 R$ 1.623,43 R$ 1.623,43 R$ 1.623,43 R$ 1.623,43 R$ 1.696,56 R$ 929,64 R$ 10.743,34


AGU0055 IMPOSTOS E TAXAS EM GERAL R$ 293,30 R$ 293,30 R$ 293,30 R$ 293,30 R$ 478,08 R$ 278,88 R$ 478,08 R$ 478,08 R$ 478,08 R$ 199,20 R$ 3.563,57

AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 2.197,46 R$ 2.197,46 R$ 2.197,46 R$ 2.197,46 R$ 2.197,46 R$ 2.402,94 R$ 13.390,24

AGU005C DESPESAS PROCESSUAIS - CUSTAS R$ 36,51 R$ 36,51


AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 1.545,15 R$ 1.545,15 R$ 1.545,15 R$ 717,71 R$ 1.011,32 R$ 6.364,49

R$ 27.706,78 R$ 28.454,64 R$ 28.152,38 R$ 28.218,20 R$ 20.679,01 R$ 23.528,12 R$ 31.364,31 R$ 17.945,31 R$ 7.401,67 R$ 1.557,86 R$ 215.008,28


Mês

TOTAL GERAL



CHECK LIST - PSF

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

SIM

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

SIM

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

SIM

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? NÃO

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? NÃO

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

SIM

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

NÃO SE APLICA

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA

1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

SIM

1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? SIM

1.4. Estacionamento:




1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

SIM

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

NÃO

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

SIM

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

NÃO

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

SIM

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?

SIM

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM

2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

NÃO

2.2. Instalações Elétricas:

2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM




2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? SIM

2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

SIM

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

SIM

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

SIM

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM split

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

SIM

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?

SIM

2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? NÃO

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? NÃO

2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? SIM

3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:




3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM

3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

SIM Alexandre Domingues Koester

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

SIM

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM

3.3. Veículos:

3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

SIM

01 veículo oficial do INSS e 01 veículo terceirizado

3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?

SIM

3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

SIM

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

SIM

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? SIM

3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

SIM

3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA

3.4. Telefonia:

3.4.1. A unidade possui central telefônica? NÃO




3.4.2. A central está instalada em local adequado? NÃO

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? NÃO

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? NÃO

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM

3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? SIM

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

SIM

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

SIM

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?

SIM

3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

SIM




3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? NÃO

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

SIM

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? NÃO

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

NÃO

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM

5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?

NÃO

5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

NÃO

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? NÃO

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

SIM

6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?

SIM

6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? SIM

6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) ? SIM

6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? SIM




6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?

SIM



CHECK LIST - PSU


1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM Algumas salas necessitam pintura interna.

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

NÃO Rodapés danificados pela umidade

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

SIM

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

SIM

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM É necessário fazer pequenas adequações.

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM Uma

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

SIM (1 sala de reunião) com 1 computador e 1 datashow

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

SIM Mural de avisos e sítio eletrônico da PSU

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

NÃO

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA

1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

SIM

1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO

1.4. Estacionamento:




1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM Um box

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

SIM 05 box para servidores, sorteados conforme regulamento interno

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

SIM Através de controle remoto portão, acionado pela Portaria.

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO Pequenos reparos são realizados através de Suprimento de Fundos.

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

SIM

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM Uma

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

SIM

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

SIM

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?

NÃO

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? NÃO Não há mictórios

2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

NÃO

2.2. Instalações Elétricas:

2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM




2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? NÃO

2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO

Toda a rede elétrica é 220V.

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

SIM

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

SIM

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

NÃO

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM salas individuais com total de 09 split e 4 de parede.

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

SIM

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?

SIM

2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? NÃO

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? NÃO

NA - NÃO EXISTE CONTRATO DE MANUTENÇÃO. Quando necessário a manutenção é feita através de Suprimento de Fundos.

2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? SIM




3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:

3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM

Vária cadeiras apresentaram problemas

3.1.3. O mobiliário está padronizado? NÃO 4 estações de trabalho estão fora do padrão.

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

NÃO

O Procurador Seccional é o responsável pelo patrimônio. Eugênio de Souza

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

SIM

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM

3.3. Veículos:

3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

SIM

01 veículo oficial e 01 veículo terceirizado.

Não há uma central de transportes.

3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?

SIM

3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

SIM

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

SIM

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO

3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

SIM




3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA

3.4. Telefonia:

3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM

3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM Temos 5 linhas.

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM

Poderia ter mais ramais.

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM

3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? NÃO SE APLICA

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? SIM

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

NÃO

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

SIM

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?

NÃO

Somente quando o Servidor solicita.




3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

SIM

3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

NÃO Estagiários e assessores utilizam máquinas com mais de 5 anos de uso

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM Nem sempre, o link de acesso é compartilhado com a PSF/SANTA MARIA.

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM Estamos trabalhando no limite máximo.

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

NÃO Somente os Advogados da União (7) e 3 servidores do NECAP possuem 2 monitores.

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM

5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?

SIM

5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

SIM

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? SIM

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

SIM

6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?

SIM

6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? SIM




6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) SIM

6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? SIM

6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?

SIM




ANEXO I – FOTOS

Fachada

Letreiro da PSF Santa Maria/RS




Portaria




PSF

Sala da Procuradora-Chefe

Sala de Procurador Federal




Sala de servidores administrativos




PSU

Gabinete

Arquivo




ÁREAS COMUNS

Cozinha

Banheiro




Sala do servidor de rede da informática

Quadro Geral de Eletricidade




Ar-Condicionado tipo Split

Estacionamento




ANEXO II – PLANTA BAIXA

Anotações

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Ministro Luís Inácio Lucena Adams


Gildenora Batista Dantas Milhomem

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Júnia Cristina França Santos Egídio

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL

Abelardo Scalco Isquierdo

Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor

José Carlos Carreira dos Santos

Keily Cristiny Saude Rodrigues

Leandro Luciano

RS - Santa Maria - PSF_PSU - Avaliação 2015

Documents

Transcript of RS - Santa Maria - PSF_PSU - Avaliação 2015