PLANO DE PROJETO Gerência de Programas e Projetos · A proposta deve estar formatada de acordo ......

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PLANO DE PROJETO Gerência de Programas e Projetos -

GPP

1 – Nome do Proje to 2 – Código Fiscal ização do Exerc íc io Prof iss ional 3 – Coordenador(a ) 4 – Tipo de Projeto João Augusto de L ima Estratég ico 5 – Gestor(a) 6 – Programa Igor de Mendonça Fernandes CEEP 7 - His tór ico de Revisões no Documento

Data Versão Descrição Autor(es)

22/03/2011 1.0.0 Versão Inicial

João Augusto de Lima

8 – Objet ivo

Formatar e aprimorar o documento de diretrizes de fiscalização formuladas em 2010, para elaboração e publicação de um documento final ou norma que contemple as diretrizes nacionais, formular diretrizes específicas para a fiscalização de profissionais estrangeiros, bem como atuar nos fluxos processuais da fiscalização com a estruturação de ferramentas capazes de propiciar melhores condições de trabalho apoiado a um trabalho de capacitação.

9 – Justi f icat iva A busca pela excelência no desempenho da fiscalização, atividade finalística basilar do sistema Confea/Crea, implica num processo de identificação das necessidades e deficiências experimentadas na atualidade pela fiscalização, para desenvolvimento de ações pontuais visando sanear eventuais distorções. A disponibilização de informações e treinamento tendem a aumentar os padrões de eficiência, aproximando a fiscalização do sistema das expectativas da sociedade acerca desta esfera de serviços. 10 – Objet ivos Especí f icos do Projeto

Objet ivo Específ ico Indicador Associado Meta Data alvo Fonte de veri f icação

Elaborar e publicar um documento ou proposta de norma contendo as diretrizes para fiscalização a partir da revisão das diretrizes formuladas em 2010.

Documento ou proposta de norma contendo as diretrizes para a fiscalização.

100% das diretrizes reunidas em um documento específico

01/09/2011 Documento para publicação e divulgação ou proposta de norma concluída.

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GPP

10 – Objet ivos Especí f icos do Projeto Objet ivo Específ ico Indicador Associado Meta Data alvo Fonte de veri f icação

Elaborar Procedimentos Operacionais Padrão para suprir carências identificadas junto aos regionais;

POPs construídos pelo projeto em conjunto com os Creas parceiros

4 POPs de importância para o Sistema Confea/Crea

01/10/2011 Documentos de procedimento Operacional padrão devidamente avaliados pelos Creas parceiros

Promover acesso aos Creas de informações nacionais de interesse da fiscalização (convênios, equipamentos utilizados, contratos vigentes), bem como aos recursos tecnológicos disponíveis.

Bancos de dados de convênios e equipamentos postados no site do Confea

1 bancos de dados de convênios e 1 banco de dados de equipamentos

01/08/2011 Bancos alocados no site do Confea.

Realizar curso específico à distância para os colaboradores da fiscalização

Curso realizado. 1 curso com conteúdos escolhidos pelos regionais.

01/10/2011 Documentação da realização do curso.

Realização do segundo seminário nacional de fiscalização – GPP

Seminário de Fiscalização com duração mínima de três dias.

Seminário contemplando boas práticas, discussões sobre diretrizes e procedimentos operacionais.

01/08/2011 Documentação relativa à realização do seminário.

Elaboração de diretrizes específicas para a fiscalização de profissionais estrangeiros.

Diretrizes contemplando a atuação dos Creas para a adequada fiscalização.

Diretrizes que contenham objetivos a serem alcançados pelos Creas

01/11/2011 Documento de diretrizes específicas para a fiscalização de profissionais estrangeiros.

11 – Produtos Escopo do Produto Cri térios de acei te do Produto

Proposta de norma sobre f isca l ização

A proposta deve ser baseada nas diretrizes formuladas pelo projeto em 2010

A proposta deve estar formatada de acordo com os padrões adotados pelo Confea, e contar com avaliação dos Creas parceiros acerca das diretrizes e da forma a serem adotadas

Procedimentos Operac ionais Padrão Os procedimentos devem detalhar as ações necessárias para a fiscalização nas modalidades pertinentes.

Devem ser 4 POP´s, relativos às modalidades selecionadas pelos Creas

Bancos de dados de in te resse da f isca l ização Os bancos de dados devem conter os convênio adotados pelos regionais, e relação

Ambos os bancos de dados serão formatados por campos previamente selecionados e

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GPP

11 – Produtos Escopo do Produto Cri térios de acei te do Produto dos equipamentos utilizados por eles na atividade fiscalizatória.

desenvolvidos em conjunto com os Creas parceiros

Curso específico à distância para os colaboradores da fiscalização

Realizar curso acerca de tópicos de interesse geral da fiscalização

Os conteúdos devem ser selecionados em comum acordo com os Creas parceiros

Segundo Seminár io Nac ional de F isca l ização - GPP

Realizar evento que permita o intercâmbio de informações, divulgação de boas práticas e discussões sobre assuntos previamente selecionados.

O seminário deve apresentar o resultado das discussões, as apresentações feitas pelos regionais e ser transmitido via web para todo país.

Di re t r i zes para f isca l i zação de est rangei ros

Elaborar diretrizes específicas para fiscalização de profissionais estrangeiros

As diretrizes devem contemplar procedimentos e especificidades para orientação dos regionais

12 – Estrutura Anal í t ica do Projeto (EAP)

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GPP

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GPP

13 – Dicionário da EAP Código

I tem

Descrição

Entrega

1. Formatação e se leção das d i re t r i zes

1.1 Formatação e adaptação para norma

Ut i l i zar o documento de d i re t r i zes obt ido no exerc íc io passado para e laboração de documento em formato de norma, d iv id ido em t í tu los , capí tu los , a r t igos e inc isos

Minuta de proposta de norma de f isca l ização

1.2 Discussão com os parceiros

Discut i r em reunião com os Creas parce i ros a per t inênc ia da inc lusão/permanênc ia das d i re t r izes no corpo da norma, e aper fe içoar o documento contemplando sugestões.

Minuta de proposta de norma com as contr ibu ições dos parce i ros

1.3 Rediscussão com os parceiros

Nova rodada de d iscussão com os Creas Parce i ros para aper fe içoamento e d iscussão das sugestões formuladas pela GCI

Proposta de norma consol idada com sugestões e apr imoramentos rea l i zados com subsíd ios da GCI e das duas reuniões com os Parce i ros.

1.4 Encaminhamento à CEEP Apresentar a proposta de norma para a CEEP, fazendo um ret rospecto do processo de d iscussão nas ins tânc ias anter iores.

Apresentação rea l i zada em Power Point em reunião da comissão, com a entrega da proposta de norma.

2 Procedimentos Operacionais Padrão

2 .1 Ofício aos Creas para subsidiar a seleção dos POP´s

Envio de Of íc ios a todos os Creas, quest ionando quais os POP´s mais demandados para poster ior e laboração pelo pro je to

Of íc ios enviados a todos os reg ionais

2.2 Seleção e delegação aos Parceiros

Aval ia r as respostas aos of íc ios respondidos pelos Creas, e se lec ionar em reunião com os parce i ros os POP´s a serem e laborados. Delegar cada POP a um parce i ro para e laboração e apresentação na reunião subseqüente.

Ind icação dos Procedimentos Operac ionais Padrão e respect ivo Crea Parce i ro responsável pe la e laboração in ic ia l

2.3 Discussão e aprimoramento dos POP´s apresentados

Discut i r em reunião com os parce i ros os POP´s apresentados pelos responsáveis des ignados anter iormente

POP´s d iscut idos e aper fe içoados junto aos Parce i ros

3 Bancos de Dados

3 .1 Seleção das informações a serem requisitadas

Aval ia r em reunião com os Creas Parce i ros as in formações per t inentes aos Bancos de Dados de Convênios e de Equipamentos

Modelo de o f íc io requis i tando as in formações se lec ionadas

3.2 Ofício aos Creas solicitando material Envia r a todos os Creas of íc ios requis i tando as in formações sobre

Comprovantes de envio dos of íc ios

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GPP

convênios e equipamentos

3.3 Sistematização dos conteúdos Sis temat iza r e organizar as in formações recebidas em resposta aos of íc ios

Relações s is temat izadas de convênios e equipamentos

3.4 Publicação na página do Confea Disponib i l ização dos conteúdos s is temat izados na página de in ternet do Confea

Conteúdo d isponíve l no s i te do Confea

4. Curso à d is tânc ia

4.1 Def in ição do conteúdo Levanta r quais os conteúdos de in teresse das áreas de f isca l i zação Conteúdos def in idos

4.2 Reunião com o CTCC para def in ições

Ver i f icar jun to ao CTCC as condições e medidas necessár ias para a rea l i zação do curso

Data, loca l e condições de rea l i zação

4.3 Real ização do curso Real iza r o curso te lepresenc ia l para os setores de f isca l ização dos Creas Curso conc luído

5. I I Seminár io de F isca l ização - GPP

5.1 Def in ição da p rogramação e data.

Ver i f icar e obter consenso dos Creas parce i ros para de f in ição da data do seminár io e da programação

Data e p rogramação do seminár io

5.2 Elaboração do p ro je to para rea l ização

Elabora pro je to para ins t ru i r a empresa responsável pe la rea l i zação de even tos Pro je to de seminár io

5.3 Encaminhamento do pro je to e ins t ruções à gestão do contrato de eventos.

Encaminhar o pro je to para a ACOM, e ins t ru i r o responsável pe la gestão do contrato, acerca das necess idades e espec i f ic idades das demandas

Ata de reunião com a ACOM

5.4 Real ização do Seminár io Real iza r o seminár io de f isca l ização Documentos comprobató r ios da rea l i zação do seminár io

6. Prof iss ional Est rangei ro

6.1 Plano de ação in tegrada CP.

Elaborar e implementar p lano de ação para ação conjunta com o CP, em atendimento à proposta nº 28 – CP, em conjunto com o GT Fisca l i zação do CP. Real iza r reuniões com o coordenador do GT e gerente de f isca l ização do Crea-pr .

Plano de ação e laborado e re la tór io de implementação

6.2 Ofíc io ao MTE/MDIC so l i c i tando in formações.

Encaminhar o f íc io ao MTE/MJ/MDIC so l ic i tando a formal i zação de convênio para obtenção das in fo rmações necessár ias à ação in tegrada

Comprovante de envio dos of íc ios

6.3 Relatór io descr i t ivo da ação in tegrada

Elaborar re la tór io acerca dos resul tados da ação rea l izada nos termos do p lano de ação

Relatór io

6.4 Formulação e d iscussão das Discussão junto aos parce i ros acerca das Documento de d i re t r i zes pre l iminares

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GPP

di ret r i zes junto aos parce i ros. d i re t r i zes para a f isca l ização de est rangei ros

6.5 Discussão das Di ret r izes no Seminár io .

Promover d iscussão sobre as d i re t r i zes pre l iminares junto ao seminár io

Documento de d i re t r i zes pre l iminares apr imoradas

6.6

Documento f ina l de Di re t r izes para f isca l ização de est rangei ros com regis t ro temporár io .

Apr imorar e reuni r novos e lementos junto aos parce i ros para conc lusão das d i re t r i zes especí f icas

Di ret r i zes especí f icas para a f isca l i zação de prof iss ionais est rangei ros

14 – Parte In teressada Representante Relacionamento com o projeto Estra tégia de Ação

Creas Pres identes Apoio ins t i tuc ional Apoio às ações re lac ionadas à co leta de dados e à par t ic ipação no processo de e laboração e aval iação dos p rodutos do pro je to

Creas Gerentes das áreas de f isca l ização e de p lanejamento

Apoio técn ico-operac ional Fornec imento de in fo rmações e par t ic ipação no processo de e laboração e aval iação dos produtos do pro je to

Creas-parce i ros Gerentes das áreas de f isca l ização e de p lanejamento

Assessor ia técn ico-operac ional Fornec imento de in fo rmações e par t ic ipação no processo de e laboração e aval iação dos produtos do pro je to

GT f isca l i zação GT acess ib i l idade

Coordenadores dos GTs do CP Assessor ia ins t i tuc ional

Apoio po l í t ico junto ao Colégio de Pres iden tes e par t ic ipação no processo de e laboração e aval iação dos p rodutos do pro je to

15 – Di retório da Equipe do Projeto

Nome Papel no proje to Dedicação Subordinação E-mai l Telefone João Augusto de Lima (PROJ) Análise qualitativa do material

produzido nos exercícios anteriores, definição das informações complementares necessárias, elaboração do relatório de padrões atuais, relatório de diretrizes referenciais e organização da premiação de boas práticas.

50%

[email protected]

3348-3801

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GPP

15 – Di retório da Equipe do Projeto Nome Papel no proje to Dedicação Subordinação E-mai l Telefone

Francisco Rodrigo Brasil (APAR) Desenvolvimento de formulário para definição das informações básicas do catálogo de convênio, sistematização temática dos convênios e informações correlatas, sistematização do cadastro de equipamentos utilizados pela fiscalização e situação atual dos contratos, preenchimento dos papéis de trabalho, elaboração do projeto a ser apresentado à empresa de eventos para realização do Seminário de Fiscalização, acompanhamento dos serviços prestados pela empresa de eventos e da gestão do contrato, operação da mala direta da fiscalização, expedição de ofícios e memorandos, guarda do processo, organização documental e elaboração de relatórios mensais de desempenho.

25%

Maria de Fatima de Sousa Diniz (AUDI)

Elaboração dos papéis de trabalho para coleta de informações junto aos Creas, sistematização de informações da AUDI, participação nas reuniões com os Creas parceiros, levantamentos em geral, desenvolvimentos de índices de desempenho para a fiscalização, cruzamento de informações fornecidas pelos Creas, desenvolvimentos de formas de inserção e cobrança da aplicação das diretrizes e dos princípios da fiscalização e apresentações no Seminário de Fiscalização.

25%

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GPP

15 – Di retório da Equipe do Projeto Nome Papel no proje to Dedicação Subordinação E-mai l Telefone

Barbara Fernandes Costa (GAC) Participação e acompanhamento do processo de aperfeiçoamento das diretrizes nacionais de fiscalização, elaboração de propostas de resolução contemplando as diretrizes, pesquisas de legislação vigente sobre fiscalização, adaptação de conceitos e diretrizes em dispositivos normativos, coleta desenvolvimento de procedimentos operacionais padrão para a fiscalização, participação nas reuniões com os Creas parceiros e apresentações no Seminário de Fiscalização.

25%

[email protected]

16 – Matriz de Responsabi l idades

I tens da EAP / Responsáveis

Jo

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sto

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1 . Revisão das Di ret r izes 1.1. Formatação e adaptação para norma A/P P R/E E/P 1 .2 . Discussão com os parce i ros R/E E/P P P 1 .3 . Remessa às Coordenador ias Nac ionais R/E R/E R/E P 1 .4 . Rediscussão com os parce i ros R/E E/P P P 1 .5 . Apresentação à CEEP R/A R/E P E 2. Procedimentos Operacionais Padrão 2.1. Of íc io aos Creas para subs id iar a se leção dos POP´s R/E E/P E/P P 2 .2 . Seleção e de legação aos Parce i ros R/E E/P E/P P

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GPP

16 – Matriz de Responsabi l idades 2.3. Discussão e apr imoramento dos POP´s apresentados R/E E/P E/P P

3. Bancos de Dados

3.1. Seleção das in formações a serem requis i tadas R/E E/P E/P E/P 3 .2 . Of íc io aos Creas so l ic i tando mater ia l R/E E/P E/P P

3 .3 . Sis temat ização dos conteúdos R E P P

3.4. Publ icação na página do Confea R/E

4. Curso à d is tânc ia 4.1. Def in ição do conteúdo R/E P P

4.2. Reunião com o CTCC para de f in ições R/E P P

4.3. Real i zação do curso R/E P P

5. I I Seminár io de F isca l ização - GPP 5.1. Def in ição da programação e data. R/E P P P

5.2. Elaboração do pro je to para rea l i zação R/E P P P

5.3. Encaminhamento do pro je to e ins t ruções à gestão do contrato de eventos.

R/E P

5.4. Real i zação do Seminár io R/E P P P

6. Prof iss ional Est rangei ro 6.1. Plano de ação in tegrada CP. R/E

6.2. Of íc io ao MTE/MDIC so l ic i tando in fo rmações. R E

6.3. Relató r io descr i t i vo da ação in tegrada R/E P P

6.4. Formulação e d iscussão das d i re t r i zes junto aos parce i ros.

R/E P P

6.5. Discussão das Di ret r izes no Seminár io . R/E P P

6.6. Documento f ina l de Di ret r i zes para f isca l i zação de est rangei ros com regis t ro temporár io .

R/E P P

A – Aprovador; R – Responsável; E – Executor; P – Participante.

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GPP

17 – Interfaces entre projetos Inter face Proje to Real ização de curso à distância Centro de Tre inamento e Capac i tação Corpora t i va 18 – Cronograma Macro

Código Frente de Trabalho Pacote de Trabalho Data In ício Data Fim Peso Predecessores

1. Revisão das Diretrizes 01/04/2011 01/09/2011 15

1.1 Formatação e adaptação para norma 01/04/2011 31/04/2011 3 1.2 Discussão com os parceiros 15/04/2011 01/06/2011 5 1.1 1.3 Rediscussão com os parceiros 15/06/2011 15/08/2011 3 1.2 1.4 Apresentação à CEEP 01/08/2011 31/08/2011 2 1.3 2. Procedimentos Operacionais Padrão 01/04/2011 01/10/2011 20 2.1 Ofício aos Creas para subsidiar a seleção

dos POP´s 01/04/2011 15/05/2011 5

2.2 Seleção e delegação aos Parceiros 15/05/2011 15/06/2011 5 2.3 Discussão e aprimoramento dos POP´s

apresentados 01/07/2011 01/10/2011 10 2.2

3. Bancos de Dados 01/04/2011 01/08/2011 10 3.1 Seleção das informações a serem

requisitadas 01/04//2011 15/05/2011 3

3.2 Ofício aos Creas solicitando material 16/05/2011 01/07/2011 2 3.1 3.3 Sistematização dos conteúdos 01/07/2011 15/07/2011 3 3.2 3.4 Publicação na página do Confea 15/07/2011 01/08/2011 2 3.3 4. Curso à distância 10 4.1 Definição do conteúdo 01/04//2011 01/07/2011 4 4.2 Reunião com o CTCC para definições 01/06/2011 01/08/2011 2 4.1 4.3 Realização do curso 01/07/2011 01/10/2011 4 4.2 5. II Seminário de Fiscalização - GPP 20

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GPP

18 – Cronograma Macro

Código Frente de Trabalho Pacote de Trabalho Data In ício Data Fim Peso Predecessores

5.1 Definição da programação e data 01/04/2011 01/06/2011 5 5.2 Elaboração do projeto para realização 01/05/2011 15/06/2011 3 5.1 5.3 Encaminhamento do projeto e

instruções à gestão do contrato de eventos

01/06/2011 01/07/2011 2

5.2

5.4 Realização do Seminário 01/07/2011 01/08/2011 10 5.3 6. Profissional Estrangeiro 25 6.1 Plano de ação integrada CP 01/03/2011 01/04/2011 5 6.2 Ofício ao MTE/MDIC solicitando

informações 01/04/2011 01/05/2011 3

6.3 Relatório descritivo da ação integrada 01/06/2011 15/07/2011 2 6.1 6.4 Formulação e discussão das diretrizes

junto aos parceiros 01/07/2011 31/07/2011 5 6.3

6.5 Discussão das Diretrizes no Seminário 01/07/2011 01/08/2011 5 6.4 6.6 Documento final de Diretrizes para

fiscalização de estrangeiros com registro temporário

01/08/2011 01/11/2011

5 6.5

19 - ANÁLISE DOS RISCOS DO PROJETO Passos Estra tégia Probabi l idade / Impacto

1. Liste os riscos identificados; 2. Qualifique-os – Probabilidade, Impacto e Criticidade (Conforme Matriz de Probabilidade e Impacto) 3. Selecione uma estratégia – Mitigar, Evitar, Aceitar, Transferir; 4. Desenvolva uma resposta aos Riscos; 5. Mantenha controle sobre eles.

A – Aceitar E – Evitar M – Mitigar T - Transferir

MA – Muito Alto(a) A – Alto(a) M – Médio(a) B – Baixo(a) MB – Muito Baixo(a)

MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTO – (CRITICIDADE)

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GPP

FASE 1 - Identi f icação dos Riscos

Id. EAP

Pacote de Trabalho / Premissa / Restr ição Descrição do Risco Associado Nro. Risco

1.2/1.3 Discussão com os Parceiros É necessária a participação e colaboração dos parceiros para obter-se o documento em referência 1

3.3 Sistematização dos conteúdos O referido pacote depende da colaboração dos regionais em fornecer as informações necessárias,

eventual inércia pode inviabilizar a ação.

2

FASE 2 - Anál ise e Tratamento dos Riscos

Nro. Risco

Prob. Impacto Cri t ic idade Ação – [Estratégia ] Responsável Data

1 B M B Evitar - Incentivar e diligenciar para que a participação ocorra João Lima 30/04/2011

Probabilidade

alto moder. baixo muito baixo

mod baixa baixa baixa baixa

alta mod mod baixa baixa

alta mod mod mod baixa

alta alta mod mod baixa

alta alta alta alta mod muito alta

alta

moderada

baixa

muito baixa

muito alto

Impacto

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GPP

2 M M M Evitar - Além de encaminhar o ofício, promover contatos telefônicos e via e-

mail com os responsáveis pela fiscalização e com o Presidente do Crea Rodrigo Brasil 30/06/2011

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GPP

21 – Assinaturas

Coordenador Assinatura Data

Gestor Assinatura Data

SPP Assinatura Data

Presidente Assinatura Data

21 – Assinaturas das Unidades envolvidas - c iência de seu envolvimento com o Plano de Projeto

Unidade Envolvida Assinatura do Chefe/gerente/superintendente Data



ANEXO I – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

16


GPP

1o Bim 2o Bim 3o Bim 4o Bim 5o Bim 6o Bim Total

Valor R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Memória de Cálculo

Valor R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -


Valor R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -


Valor R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -


Valor R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -


-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$

-R$

-R$

-R$

Elemento de Despesa

<ANO>

-R$

-R$

Total

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