Transcript of O Sistema de Gestão da Qualidade Reunião de Análise Crítica Set/Out/Nov/ 2010 Departamento de...
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- O Sistema de Gesto da Qualidade Reunio de Anlise Crtica
Set/Out/Nov/ 2010 Departamento de Gesto de Suprimentos
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- AGENDA DA REUNIO DE AC HOR RIORESPONS VELTEMACOMENT RIO
09:00-09:05DGS Introdu o O Compromisso com a Qualidade A Pol tica e
Objetivos 09:05-09:30RD O Sistema de Gesto da Qualidade 09:30 10:00
DVLC INDICADORES SISTEMA DA QUALIDADE AS APRESENTA ES DEVEM
CONTEMPLAR A SITUA O DOS ROI. 10:00 10:15DGCC INDICADORES SISTEMA
DA QUALIDADE 10:15 10:30 COFFEE-BREAK 10: 30 10: 45DGCC INDICADORES
SISTEMA DA QUALIDADE 10:45 - 11:00DVAQ INDICADORES SISTEMA DA
QUALIDADE 11:00 11:15 DVAQ INDICADORES SISTEMA DA QUALIDADE DATA:
10/12/2010 LOCAL: SALA DO PREGO INICIO: 09:00 HORAS
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- Departamento de Gesto de Suprimentos AGENDA RD 1- O Programa de
treinamento dos novos empregados no Sistema da qualidade. 2- O
Projeto : A Sustentabilidade e os Fornecedores. 3- A Reavaliao da
Poltica da Qualidade. 4- Recomendaes para Melhoria do SGQ 1- Ao
gerencial 2- Apresentao dos ROI 5- Pesquisa de Satisfao -
Situao
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- Para nunca esquecer...
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- Nossa Misso Suprir as necessidades de bens e servios
contribuindo para o desenvolvimento, crescimento e o alcance dos
objetivos empresariais
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- Nossa Viso Ser, at 2020, o rgo padro de excelncia no suprimento
de bens e servios entre as empresas do Sistema Eletrobrs
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- Nossa Poltica Buscar o atendimento das expectativas dos
clientes e a melhoria constante dos nossos processos
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- Buscar a satisfao dos nossos Clientes no suprimento das
necessidades de bens e servios e a melhoria contnua dos nossos
processos, por meio do desenvolvimento dos nossos colaboradores e
fornecedores, atendimento aos requisitos legais, de qualidade, de
prazo, de custos, de controle e inovao dos processos. NOVA POLTICA
DA QUALIDADE
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- A Alta Direo deve analisar criticamente o Sistema de Gesto da
Qualidade, a intervalos planejados, para assegurar sua contnua
pertinncia, adequao e eficcia. Essa anlise crtica deve incluir: a
avaliao de oportunidades para melhoria e a avaliao de oportunidades
para melhoria e necessidade de mudanas do Sistema de Gesto da
Qualidade, incluindo a Poltica da Qualidade e Objetivos da
Qualidade. necessidade de mudanas do Sistema de Gesto da Qualidade,
incluindo a Poltica da Qualidade e Objetivos da Qualidade. Objetivo
da Reunio
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- AGENDA DA REUNIO 1.Resultados de Auditoria 2.Realimentao de
Cliente 3.Desempenho de processo e conformidade do produto 4.Situao
das aes preventivas e corretivas 5.Acompanhamento das aes oriundas
de anlises crticas anteriores pela direo 6.Mudanas que possam
afetar o SGQ e 7.Recomendaes para melhoria.
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- O Macrofluxograma - DGS
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- PENDNCIAS DO SGQ
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- DescrioPrazoResponsvelTipo CI, lembrando a importncia da
comunicao a DGCC sobre o desempenho dos fornecedores
ContnuoSadi/SimoneDGS Avaliao da Poltica da Qualidade Prxima Reunio
Comit da QualidadeSugesto dos gerentes Elaborao dos ROI pelos
empregados com coordenao e apresentao pela DVAQ Prxima Reunio
DVAQSugesto da DVLC Elaborao de um catlogo de ramais e atribuies
dos empregados do DGS para uso da CAF Prxima reunio DVAQSugesto
DVAQ
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- Equipe DGS-Suprimentos DGS/DVAQDGS/DVLC DGS/DGCC DGS/DGCC
Indicadores da Qualidade
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- SETOR DE CADASTRO DE FORNECEDORES Set/Out/Nov de 2010 DGS /
DGCC
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- Indicador
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- Mtrica do Indicador: razo entre processos analisados em at 10
dias e total de processos com anlise concluda
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- Monitoramentos
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- Prazo de anlise dos processos A diminuio no nmero de processos
de Setembro para Outubro deve-se a entrada em produo do SIG, que
deixou de enviar os convites para Renovao Cadastral. O erro
repetiu-se em Novembro, mas j foi corrigido para Dezembro.
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- Cadastros Vencidos X Renovados
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- Fornecedores Cadastrados X Registrados O monitoramento
referente ao ms de Maro/2010 no foi registrado. A queda acentuada
em Setembro/2010 deve-se entrada em produo do SIG, que excluiu, na
migrao, os fornecedores sem movimentao h mais de 5 anos.
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- Atividades realizadas no ms
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- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO FORNECEDOR Dados de
SETEMBRO/2010
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- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO FORNECEDOR Dados de OUTUBRO/2010
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- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO FORNECEDOR Dados de
NOVEMBRO/2010
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- Pendncias e Compromissos
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- Compromissos com a Ata anterior Nenhum compromisso
pendente.
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- Participaes no Perodo
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- Participaes no perodo - SETEMBRO SEGTERQUAQUISEX 1 de setembro
Treinamento para o CAF 2 de setembro Treinamento para o CAF 3 de
setembro Treinamento para o CAF 6 de setembro7 de setembro8 de
setembro Treinamento para o CAF 9 de setembro Treinamento para o
CAF 10 de setembro Reunio Anlise Crtica (Lourival/Lvia) Reunio
Comisso de Penalizao 13 de setembro14 de setembro15 de setembro
Prego Presencial DES (Mariana) Prego Presencial DES (Lourival) 16
de setembro Reunio Externa Comit Qualidade 17 de setembro Prego
Presencial DES (Lourival) 20 de setembro Reunio GT Fornecedores
Eletrobras - Lvia 21 de setembro22 de setembro23 de setembro24 de
setembro 27 de setembro28 de setembro29 de setembro Tomada de Preos
DES (Mariana) Concorrncia DES (Mariana) 30 de setembro
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- Participaes no perodo - OUTUBRO SEGTERQUAQUISEX 1 de outubro 4
de outubro Concorrncia DES (Lvia) Incio Estagirio Contbeis 5 de
outubro6 de outubro7 de outubro Concorrncia DGS (Lourival) 8 de
outubro 11 de outubro12 de outubro13 de outubro14 de outubro15 de
outubro 18 de outubro Reunio GT Fornecedores Eletrobras - Lvia 19
de outubro Reunio GT Fornecedores Eletrobras - Lvia 20 de outubro21
de outubro22 de outubro 25 de outubro26 de outubro27 de outubro28
de outubro29 de outubro
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- Participaes no perodo - NOVEMBRO SEGTERQUAQUISEX 1 de novembro2
de novembro3 de novembro4 de novembro5 de novembro 8 de novembro9
de novembro10 de novembro11 de novembro 1 Encontro Fornecedores
Eletrosul Mariana e Regina 12 de novembro Reunio GT Fornecedores
Eletrobras Lvia e Mariana 15 de novembro16 de novembro17 de
novembro Concorrncia DES (Lourival) 18 de novembro Reunio MPOG
sobre ComprasNet - Braslia Mariana 19 de novembro Reunio MPOG sobre
ComprasNet - Braslia Mariana 22 de novembro23 de novembro24 de
novembro25 de novembro26 de novembro 29 de novembro30 de
novembro
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- OBRIGADO! Responsvel: Lourival da Silva E-mail:
secaf@eletrosul.gov.br Telefone para contato: (48) 3231-7940
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- Gesto de Contratos Avaliao de Desempenho e Oramento
Set/Out/Nov/2010 DGS / DGCC
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- Monitoramentos
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- Monitoramento Gesto de Contratos - Prazos de entregas Meta: 60%
dos contratos entregues no prazo Mtrica: relao entre as entregas no
prazo nos ltimos doze meses e o total de entregas dos ltimos doze
meses
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- Registros Nov 2009 Dez 2009 Jan 2010 Fev 2010 Mar 2010 Abr 2010
Maio 2010 Jun 2010 Jul 2010 Ago 2010 Set 2010 Out 2010 Nov 2010
Ocorrncias 22251915582823192150481415 Advertncias 00111521221314
Suspenso 0200221010000 Monitoramento Ocorrncias com
Fornecedores
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- Nov 2009 Dez 2009 Jan 2010 Fev 2010 Mar 2010 Abr 2010 Maio 2010
Jun 2010 Jul 2010 Ago 2010 Set 2010 Out 2010 Nov 2010 Atestados
Tcnicos 41092226072029 1727201319 Termos aditivos 3220311005238
Oramentos analisados 71617451 Editais analisados 5912176
Monitoramento Outras atividades
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- Pendncias e Compromissos
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- Preencher este plano de ao se houver meta no atingida ItemBanco
de Preos Oramento Bsico Avaliao de Desempenho Encontro Fornecedores
O que? Implantar e divulgar o Banco de Preos da ELETROSUL Capacitar
gestores de contratos na elaborao do Oramento Bsico Realizar a
Avaliao de Desempenho dos Fornecedores 1 Encontro da ELETROSUL com
seus Fornecedores Por que? Pesquisar preos maior confiabilidade no
oramento Melhorar a qualidade do fornecimento Melhorar relaciona-
mento Como? SIG Desenvolvimento aplicativo Notes SIG Contratao
servios Onde? ELETROSUL Quem? DGS e DGIDGS e DTLDGS e DGIDGS e ACS
Quando? 2011 11 de Novembro de 2010 Status Aguardando Implantao do
SIG Aguardando desenvolvimento DTL GTs Eletrobras CI DGS-0197/2010
Registro das ocorrncias Concludo Compromissos com a ata
anterior:
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- Participaes no Perodo
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- Participaes no perodo Setembro Reunio GT Gesto de Fornecedores
Encontro chefe de setores Treinamento Tributao no ICMS Outubro
Encontro de Fornecedores de Furnas Reunio GT Administrao de
Contratos Reunio GT Gesto de Fornecedores Reunio DGI/DTL Sistema
Channel Projeto Conhecendo a Eletrosul (Filipe) Novembro Workshop
de Gesto de Contratos Furnas Reunio GT Administrao de Contratos
Reunio GT Gesto de Fornecedores Treinamento Nota Fiscal
Eletrnica
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- Obrigado Responsveis: Simone Anglica Alves, Ana Lucia
Schveitzer Filipe da Silva Piovesan Sadi Luiz Schoeler E-mail:
contratos@eletrosul.gov.br Telefone para contato: (48)
3231-7115
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- Reunio de Anlise Crtica Setor de Seguros, Gerenciamento de
Riscos, Gesto de Transporte Internacional e Aduaneira SESTI Data:
10/12/2010 DGS/DGCC
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- Indicador da Qualidade Indicador: Encaminhar a Seguradora as
Averbaes de Seguro de Transporte Nacional Meta: at o dia 15 do ms
subseqente MsSet/2010Out/2010Nov/2010 Meta15/1015/1115/12
Realizado08/1008/11
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- ATIVIDADES RELEVANTES Meses: Set/Out/Nov Emisso de Aplices de
Seguro Garantia Leilo ANEEL-008/2010 - Lote A CONSRCIO
METROPOLITANO: - ELETROSUL CENTRAIS ELTRICAS S/A (49%) - lder -
ORTENG EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA. (51%) Valor a ser garantido:
R$ 3.000.000,00 Vigncia: 08/12/2010 a 24/06/2011 Prmio: R$ 7.222,88
Leilo ANEEL - Lote G CONSRCIO XARAIS: - ELETROSUL CENTRAIS ELTRICAS
S/A (49%) - lder - SCHAHIN ENGENHARIA S.A. (51%) Valor a ser
garantido: R$ 2.700.000,00 Vigncia: 08/12/2010 a 24/06/2011 Prmio:
R$ 6.507,03
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- Acompanhamento e Instruo de sinistro ocorrido com equipamentos
oriundos do Peru com destino a Usina Passo de So Joo Pagamento de
Indenizao de Seguro de Vida em Grupo Paulo Cesar Raulino: R$
94.267,00 Paulo Mauricio Assumpo Cmara: R$ 153.411,00
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- Renovao do Contrato de Seguro Garantia Vigncia: 25/11/2010 a
25/11/2011 Linha de crdito: R$ 50.000.000,00 Prmio previsto: R$
214.850,00 Endossos 002 e 003 Aplice de Riscos Nomeados (seguro dos
bens) Incorporao dos bens da SC Energia e alterao nos valores
segurados nas SE Misses, SE Xanxer, SE Biguau e ERRS Valor em Risco
Total da Aplice De: R$ 1.617.346,72 Para: R$ 1.732.364,74 Prmio De:
R$ 2.139.764,94 Para: R$ 2.186.875,78
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- OBRIGADA!!!! DGS/DGCC/SESTI
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- Indicadores da Qualidade DVLC Set/Out/Nov/2010
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- Indicadores de Desempenho DVLC Set, Out e Dez/2010 Rodrigo de
Oliveira Fernandes DGS - Departamento de Gesto de Suprimentos DVLC
- Diviso de Licitao e Contratos
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- Objetivo Com esta apresentao os Setores de Contratao da DVLC
demonstram a mensurao de seus processos, bem como as aes necessrias
para que a Poltica da Qualidade seja satisfeita. Buscar o
atendimento das expectativas dos clientes e a melhoria contnua dos
nossos processos
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- Tempo Mdio de Processamento Setembro/2010 MODALIDADEMETA
(DIAS)SET/201012 MESES DISP. VLR.181311 PREGO ELET.60 51
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- Tempo Mdio de Processamento Outubro/2010 MODALIDADEMETA
(DIAS)OUT/201012 MESES DISP. VLR.18512 PREGO ELET.606860
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- Tempo Mdio de Processamento Novembro/2010 MODALIDADEMETA
(DIAS)NOV/201012 MESES DISP. VLR.18411 PREGO ELET.606461
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- Evoluo Tempo de Processamento
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- Rela o Or amento x Contrata o MODALIDADEVLR. CONTRATADOVLR. OR
ADOVARIA ODESCONTO DISP. VLR.R$ 41.835,93R$ 44.028,0095,02 %4,98 %
P. E.R$ 1.449.400,28R$ 1.630.159,7788,91 %11,09 % TOTALR$
1.491.236,21R$ 1.674.187,7789,07 %10,93 % Novembro - 2010
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- Distribui o do Trabalho
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- Licita es no Conclu das Set-Out-Nov/2010 N Licitao RCObjeto
Area Requisit. Tipo de Processo Motivo 9130134880401015 CONSOLE P\
EQUIP. P\ SUBES. DE CURITIBA DOS Prego Elet. DESERTA 91301358
91301302/3 03/305 UNIFORMESDGS Prego Elet. FRACASSADA ORAMENTO
INSUFICIENTE 9130136284701044 NOTEBOOK LEVE TIPO 2 DTL Prego Elet.
FRACASSADA ORAMENTO INSUFICIENTE 9130138083001031 REFORMA DE
RADIADORES DMS Prego Elet. FRACASSADA, NO FOI FEITA VISITA TCNICA,
OBRIGATRIA
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- Licita es no Conclu das Set-Out-Nov/2010 N Licitao RC\RSObjeto
Area Requisit Tipo de Processo Motivo 9130140380401015 CONSOLE P\
EQUIP. P\ SUBES. DE CURITIBA DOS Prego Elet. 2 LIC - DESERTA
9130131980601026 MONITORAMENTO E CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS -
PCHJB DPM Consulta de Preos FRACASSADA ORAMENTO INSUFICIENTE
9130132684401049 COMISSIONAMENTO PONTE ROLANTE DEGConviteDESERTA
9130135380601026 MONITORAMENTO E CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS -
PCHJB DPM Prego Elet. FRACASSADA ORAMENTO INSUFICIENTE
9130136080401011 FORNEC, MONT, IMP, E COM DE 4 ESTAES TELEMTRICAS
DEG Prego Elet. FRACASSADA ORAMENTO INSUFICIENTE
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- Licita es no Conclu das Set-Out-Nov/2010 N Licitao RC\RSObjeto
Area Requisit Tipo de Processo Motivo 9130136984401055 SERV. DE
ENG. P\ DESM, USINAGEM E MONTAGEM DAS RODAS DAS COMPORTAS VAGO DA
UHPJ DEG Prego Elet. FRACASSADA ORAMENTO INSUFICIENTE
9130142380601045 REMOO DE GALHARIA E NIVELAMENTO DE SOLO DA UHPJ
DPM Prego Elet. FRACASSADA ORAMENTO INSUFICIENTE
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- ndice de Eficincia Aproveitamento no perodo de set a nov, foi
de 90,17%. De 112 processos iniciados 11 no foram concludos.
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- Treinamentos Realizados QUANDO?QUEM?ONDE?ASSUNTO? DE 06/10 a
07/10BrunaPorto AlegreFormao de Pregoeiros DE 29/11 a 30/11Bruna,
Jane e RafaelFlorianpolis Contratao sem licitao: hipteses mais
frequentes e questes controvertidas
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- Obrigado Diviso de Licitao e Contratos: Rodrigo de Oliveira
Fernandes Elaborao: Israel Quint de Souza, Valdemir Rosado Goulart
Apresentao: Rodrigo de Oliveira Fernandes E-mail:
rfernandes@eletrosul.gov.br Telefone para contato: (48)
3231-7645
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- Indicadores da Qualidade DVAQ Set/Out/Nov/2010
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- SETAM Indicadores da Qualidade Set/Out/Nov/2010
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- A partir da anlise dos Indicadores, relatamos o status das
nossas atividades buscando atingir os Objetivos da Qualidade.
Setembro a Novembro de 2010.
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- ndice de atendimento IA = n requisies atendidas n requisies
efetuadas Indica quo eficaz foi a gesto de estoque para atender s
solicitaes dos usurios.
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- ndice Atendimento
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- Movimentaes de Material
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- Movimentaes de Material em R$
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- ALIENAO LOCALPREVISOREALIZADO RMPRABRIL SETEMBRO RMRSMAIO EM
ANDAMENTO RMSCJULHO EM ANDAMENTO RMMSAGOSTO Cancelado RMROAGOSTO EM
ANDAMENTO
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- 16 de Setembro Leilo RMPR Valor Total Arrematado R$ 257.220,00
gio 0,12% 26 de Outubro Leilo Caxias do Sul Valor total Arrematado
R$64.600,00 gio 0,0% 08 de Novembro Leilo de Veculos SEDE Valor
total Arrematado R$303.400,00 gio 33,65% RESULTADO DOS LEILES
REALIZADOS
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- SEGTERQUAQUISEXSAB 09 de Setembro Avaliao leo Caxias do Sul 15
de Setembro Leilo RMPR 16 de Setembro Leilo RMPR 25 de Outubro
Leilo Caxias do Sul 26 de Outubro Leilo Caxias do Sul 08 de
Novembro Leilo de Veculos SEDE 17 de Novembro Apoio ARRS e Formao
de lotes 18 de Novembro Apoio ARRS e Formao de lotes 19 de Novembro
Apoio ARRS e Formao de lotes
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- OBRIGADO Fernando Kampfert RAMAL 7800
fkamp@eletrosul.gov.br
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- Indicadores da Qualidade DVAQ/SEQAL Set/Out/Nov/2010
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- Indicadores
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- Indicador de conformidade - 2010
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- Indicador Conformidade Setembro de 2010 Indicadores ENTRADASNC
SET663 Descrio: CAF SUPERIOR HOMOGNEO Entregue: PROBLEMA NO VCUO
Descrio: CAMERA FOTOGRFICA DIGITAL Entregue: AUSENCIA DE VISOR
PTICO, ITEM PREVISTO NA ESPECIFICAO TCNICA DA ELETROSUL Descrio:
CAF SUPERIOR HOMOGNEO Entregue: PROBLEMA NO VCUO
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- Indicador Conformidade Novembro de 2010 Indicadores ENTRADASNC
NOV531 Descrio: CARTUCHO IMPRESSO JATO TINTA COLORIDO PARA HP
DESKJET 1120 SERIES Entregue: PRODUTO NO ENCONTRADO
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- Indicador Conformidade - 2010
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- Indicador de conformidade MsQtde RecebidaReprovados%
jan/10420100,00% fev/1050394,00% mar/1063395,24% abr/1032390,63%
mai/1037391,89% jun/1060395,00% jul/1045393,33% ago/1054394,44%
set/1066395,45% out/10370100,00% nov/1053198,11%
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- ndices SEQAL Valor e quantidade de materiais analisados. Ms
2007 Recebidos Ms 2008 Recebidos Ms 2009 Recebidos Ms 2010
Recebidos jan/0752jan/0869jan/0944jan/1042
fev/0744fev/0850fev/0926fev/1050 mar/0746mar/0858mar/0971mar/1063
abr/0755abr/0884abr/0986abr/1032 mai/0793mai/0845mai/09107mai/1037
jun/0770jun/0830jun/0954jun/1060 jul/0785jul/08127jul/0970jul/1045
ago/0754ago/0856ago/0928ago/1054 set/0789set/0896set/0995set/10 66
out/0767out/0886out/0952out/01037 nov/0768nov/0879nov/0926nov/1053
dez/0764dez/08104dez/0966dez/10 TOTAL787884725539 mdia
mensal65,5873,6760,4249,00 Valor
Recebido6.302.470,818.363.173,0512.624.755,797.237.816,67 Mdia R$
/item8.008,229.460,6017.413,4613.428,23
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- Anlise Critica de Requisio PeriodoN de RequisiesTempo de
Processamento abr/10390,79 mai/10201,35 jun/10190,52 jul/10642,14
ago/10742,54 set/10754,85 out/10463,33 nov/10453,56
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- SEGTERQUAQUISEXSAB 26 de Outubro Curso IGS 27 de outubro Curso
IGS 11 novembro 1 encontro fornecedores 18 de Novembro Curso Ebras
- Centrosul
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- OBRIGADO! Responsvel: Raul Sabatini E-mail:
seqal@eletrosul.gov.br Telefone para contato: (48) 3231-7912
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- NmeroOcorrnciaStatus Arrematante alega a falta de peas no
veculo comprado no leilo da SEDE Anlise Crtica Diferena entre a
quantidade de leo disponibilizada no edital e a verificada na
pesagem quando da retirada do lote aps a compra. Anlise Crtica
Registros de Ocorrncia
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- NmeroOcorrnciaStatus 2010.037.G Revisar o procedimento de
recebimento de material no AFLO. Ao em execuo 2010.040.Q Requisio
de inexigibilidade sem assinatura do Diretor Ao em execuo
2009.047.G No verifica o dos prazos de inspe o constantes no
documento contratual. Ao em execuo 2010.051.Q Especificao Tcnica
ACS-003/10, objeto descaracterizado. Plano de ao.
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- Registros de Ocorrncia NmeroOcorrnciaStatus 2010.004.L Erro de
informao na ODI de contrato. Ao em execuo 2010.006.L Envio de cpia
do contrato para o SEQAL para agilizar a inspeo. Ao em execuo
2010.016.Q As aes preventivas no esto sendo utilizadas para anlise
de dados. A nica ao aberta em 2009 (2009.017.S) foi tulizada como
"lembrete", j que no existe causa a ser eliminada Ao em execuo
2010.024.Q Esclarecimentos para aquisio de estruturas metalicas
Plano de ao 2010.031.G Atraso na abertura de RM, podendo impactar
nos prazos de pagamento. Ao em execuo 2010.035.Q Avaliao aps
treinamento da qualidade no devolvida pela instrutura Ao em
execuo.